PAGADOR

CAMILLA RAMOS FELTRIN,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 5117810870025354195.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 12.773,50

Valor da parcela: 1.277,35
Vencimento: 14/03/2023
Parcela: 002 de 010

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001114681.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 14/02/2023 R$ 1.277,35 PAGO

002 14/03/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

003 14/04/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

004 14/05/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

005 14/06/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

006 14/07/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

007 14/08/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

008 14/09/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

009 14/10/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

010 14/11/2023 R$ 1.277,35 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09439.988743 1 92890000127735

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 14/03/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
08/02/2023 7886171 99 NAO 08/02/2023 0001-9/112/0094399887-4
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 1.277,35
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
CAMILLA RAMOS FELTRIN
RUA LINO COUTINHO 336 CASA 2 - IPIRANGA
SP /SAO PAULO - CEP 04207000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação