PAGADOR

ALINE DA SILVA MOURA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500010052373878.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.117,16

Valor da parcela: 101,56
Vencimento: 16/03/2023
Parcela: 002 de 011

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001117083.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 16/02/2023 R$ 101,56 PAGO

002 16/03/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

003 16/04/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

004 16/05/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

005 16/06/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

006 16/07/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

007 16/08/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

008 16/09/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

009 16/10/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

010 16/11/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

011 16/12/2023 R$ 101,56 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09480.181248 5 92910000010156

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 16/03/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
16/02/2023 7906376 99 NAO 16/02/2023 0001-9/112/0094801812-4
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 101,56
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
ALINE DA SILVA MOURA
CONJUNTO RUA PORTO ALEGRE 6 ASSEMBLEIA DE DEUS - PIRACEMA
MS /COXIM - CEP 79400000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação