PAGADOR

ULISSES DANIEL DA SILVA SANTOS,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500010141689284.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.261,00

Valor da parcela: 106,19
Vencimento: 21/06/2022
Parcela: 001 de 018

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 9900000000722660.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 21/06/2022 R$ 106,19 EM ABERTO 012 21/05/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

002 21/07/2022 R$ 67,93 EM ABERTO 013 21/06/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

003 21/08/2022 R$ 67,93 EM ABERTO 014 21/07/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

004 21/09/2022 R$ 67,93 EM ABERTO 015 21/08/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

005 21/10/2022 R$ 67,93 EM ABERTO 016 21/09/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

006 21/11/2022 R$ 67,93 EM ABERTO 017 21/10/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

007 21/12/2022 R$ 67,93 EM ABERTO 018 21/11/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

008 21/01/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

009 21/02/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

010 21/03/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

011 21/04/2023 R$ 67,93 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 08291.605080 8 90230000010619

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 21/06/2022
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte 0001-9 / 0019010-1
- MG do Documento:
Data Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
13/06/2022 4794320 99 NAO 13/06/2022 0001-9/112/0082916050-8
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 106,19
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
ULISSES DANIEL DA SILVA SANTOS
R/AV QUADRA QE 32 CONJUNTO P 24 - GUARA II
DF /BRASILIA - CEP 71065161
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação