Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/05/2023 no valor de R$ 299,98, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 001

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/05/2023 299,98
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233528-0
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 28003.659001 4 93510000029998

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/05/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233528 02 15/05/2023 16/00022233528-0
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 299,98
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/06/2023 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 002

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/06/2023 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233529-9
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 29003.659009 2 93820000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/06/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233529 02 15/05/2023 16/00022233529-9
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/07/2023 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 003

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/07/2023 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233530-2
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 30003.659007 8 94120000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/07/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233530 02 15/05/2023 16/00022233530-2
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/08/2023 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 004

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/08/2023 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233531-0
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 31003.659005 5 94430000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/08/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233531 02 15/05/2023 16/00022233531-0
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/09/2023 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 005

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/09/2023 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233532-9
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 32003.659003 2 94740000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/09/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233532 02 15/05/2023 16/00022233532-9
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/10/2023 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 006

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/10/2023 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233533-7
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 33003.659001 2 95040000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/10/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233533 02 15/05/2023 16/00022233533-7
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/11/2023 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 007

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/11/2023 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233534-5
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 34003.659009 1 95350000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/11/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233534 02 15/05/2023 16/00022233534-5
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/12/2023 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 008

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/12/2023 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233535-3
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 35003.659006 1 95650000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/12/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233535 02 15/05/2023 16/00022233535-3
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/01/2024 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 009

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/01/2024 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233536-1
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 36003.659004 9 95960000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/01/2024
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233536 02 15/05/2023 16/00022233536-1
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica
Prezado cliente, GABRIELA FACCIN BORGES

Anexamos boleto bancário com vencimento em 15/02/2024 no valor de R$ 100,00, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0007047337, 0007047340, 0007047336, 0007047338

Parcela Vencimento Valor Situação

001 15/05/2023 R$ 299,98 EM ABERTO
002 15/06/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
003 15/07/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
004 15/08/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
005 15/09/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
006 15/10/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
007 15/11/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
008 15/12/2023 R$ 100,00 EM ABERTO
009 15/01/2024 R$ 100,00 EM ABERTO
010 15/02/2024 R$ 100,00 EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato: 0007047337 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047340 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 Contrato: 0007047336 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014,
015 Contrato: 0007047338 Parcelas: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

pagável em qualquer banco atÉ o vencimento

Cliente: 2342883 / Acordo: 20092044 / Parcela: 010

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

GABRIELA FACCIN BORGES 15/02/2024 100,00
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
2028-0 / 0036590-4 16/00022233537-P
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

237-2 23792.02811 60002.223356 37003.659002 4 96270000010000

Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 15/02/2024
Cedente: Agência / Código do Cedente:
CREDIARE SA CNPJ: 05.676.026/0001-78 2028-0 / 0036590-4
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
15/05/2023 22233537 02 15/05/2023 16/00022233537-P
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
16 R$ 100,00
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
pagável em qualquer banco até o vencimento
Sr. Caixa não receber após o vencimento
Sr. Cliente após o vencimento entrar em contato com a Central de cobrança pelo fone 0800 022 5817 (+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado:
GABRIELA FACCIN BORGES
RUA PRUDENTE DE MORAIS - 58 - KIT NET 02 FUNDOS - BAIRRO DAS TORRES
DOIS VIZINHOS - PR - 85660000

Autenticação Mecânica