PAGADOR

DANIEL FILIPE DE SOUZA CABRAL,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500010972535614.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 3.726,76

Valor da parcela: 209,12
Vencimento: 13/04/2023
Parcela: 001 de 018

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001212539.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 13/04/2023 R$ 209,12 EM ABERTO 012 13/03/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

002 13/05/2023 R$ 206,92 EM ABERTO 013 13/04/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

003 13/06/2023 R$ 206,92 EM ABERTO 014 13/05/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

004 13/07/2023 R$ 206,92 EM ABERTO 015 13/06/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

005 13/08/2023 R$ 206,92 EM ABERTO 016 13/07/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

006 13/09/2023 R$ 206,92 EM ABERTO 017 13/08/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

007 13/10/2023 R$ 206,92 EM ABERTO 018 13/09/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

008 13/11/2023 R$ 206,92 EM ABERTO

009 13/12/2023 R$ 206,92 EM ABERTO

010 13/01/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

011 13/02/2024 R$ 206,92 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09737.866039 6 93190000020912

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 13/04/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
03/04/2023 8754351 99 NAO 03/04/2023 0001-9/112/0097378660-3
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 209,12
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
DANIEL FILIPE DE SOUZA CABRAL
RUA FRITELARIA 65 CASA - JARDIM ATLANTICO
PE /OLINDA - CEP 53060170
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação