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041-8 Recibo do Pagador

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer Banco (mesmo após o vencimento). 18/03/2024
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
MAXISOFT INFORMATICA EIRELI (Banrisul - Agência: 0232 - C/C: 06.029559.0-2) 0232-0/029559.0.48
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/03/2024 10738403 DS N 18/03/2024 10738403.48
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor do Documento
1 240,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) ( - ) Desconto / Abatimento
Data de Vencimento Original: 10/03/2024
REF. MAXIGESTÃO FEVEREIRO/2024
( + ) Mora / Multa

APÓS 28/03/2024, COBRAR MULTA DE 4,0% 1,28

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,16 AO DIA ( = ) Valor Cobrado
Linha digitável: 04192.10232 20295.590101 73840.340068 9 96590000024128 241,28
Pagador: IRIS ADRIANA ROCHA PEREYRA CPF / CNPJ
RUA PERU, 1507 97.110.266/0001-29
CENTRO
96.255-000 - CHUI / RS Código de Baixa

Sacador/Avalista:
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

041-8 04192.10232 20295.590101 73840.340068 9 96590000024128

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer Banco (mesmo após o vencimento). 18/03/2024
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
MAXISOFT INFORMATICA EIRELI (Banrisul - Agência: 0232 - C/C: 06.029559.0-2) 0232-0/029559.0.48
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/03/2024 10738403 DS N 18/03/2024 10738403.48
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor do Documento
1 240,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) ( - ) Desconto / Abatimento
Data de Vencimento Original: 10/03/2024
REF. MAXIGESTÃO FEVEREIRO/2024
( + ) Mora / Multa

APÓS 28/03/2024, COBRAR MULTA DE 4,0% 1,28

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,16 AO DIA ( = ) Valor Cobrado
*** ATENÇÃO: Mesmo após o vencimento você pode usar esse boleto para fazer o pagamento em qualquer Banco. 241,28
Pagador: IRIS ADRIANA ROCHA PEREYRA CPF / CNPJ
RUA PERU, 1507 97.110.266/0001-29
CENTRO
96.255-000 - CHUI / RS Código de Baixa

Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04192.10232 20295.590101 73840.340068 9 96590000024128