Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de

Serviço

Produto : Microsiga Protheus – Gestão de Chamado : SBYDLP

Transporte – versão 10
Data da criação 14/08/09 Data da revisão 21/01/10
País(es) : Brasil Banco de : Top Connect
Dados
FNC : 00000018194/2009

A Nota Fiscal de ISS Eletrônica (NF-e) trata da versão eletrônica da nota fiscal de serviços, instituída por
algumas Prefeituras Municipais, que a emitem e armazenam eletronicamente para registrar as operações de
prestação de serviços, substituindo qualquer outro documento fiscal que tenha a mesma finalidade. Com isso,
as Prefeituras buscam obter economia de tempo, menos burocracia, mais rapidez e melhor controle.

Para os transportadores que geram os Recibos Temporários de Serviços, o módulo Gestão de Transporte
(SIGATMS) permite a pesquisa e consulta às NF-e autorizadas pelo arquivo de retorno das Prefeituras. Essas
são as principais vantagens que a Nota Fiscal Eletrônica oferece às empresas.

O sistema trata o processo da NF-e, tanto para os prestadores de serviço, quanto para os tomadores. Para os
prestadores de serviço são válidas:

Emissão do RPS – Recibo Temporário de Serviços;

Impressão dos RPS gerados por meio da integração com o MS-Word®;

Geração do arquivo de importação para envio à Prefeitura;

Importação do arquivo de retorno da Prefeitura.

Para os tomadores, é válido o lançamento dos RPSs enviados pelos prestadores de serviços, com os dados da
NF-e gerada pela Prefeitura.

SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – 1

Procedimentos para Implementação

Para essa implementação, foi criado o arquivo compatibilizador TMSP10R1, que efetua o ajuste necessário no
dicionário e na Base de Dados.

Importante:
Antes de executar o compatibilizador TMSP10R1, é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
“\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\
SYSTEM”);
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar
o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional

qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o
relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,

selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela
todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará
selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro
procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida

uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”.
Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

2 – SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

 iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua
totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão)
selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda,
contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo
que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é
necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/
Desativar” (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador,

conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E

SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar”
(APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou
filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativação.
CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DÚVIDAS!

1. No Protheus “TOTVS Smart Client”, no campo “Programa Inicial”, digite TMSP10R1.

2. Clique no botão OK para continuar.

3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados
será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa TMS10R137.

4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua

execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as

atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.

7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique no botão OK para encerrar o processamento.

SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – 3

Ajustes efetuados pelo compatibilizador
1. Criação no arquivo SX3 – Campos.

Tabela DTC - ”Documento do Cliente para Transporte”

Campo DTC_NFELET
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título NF-e
Descrição Nota Fiscal Eletrônica
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não

Campo DTC_EMINFE
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @D
Título Emissão NF-e
Descrição Emissão NF Eletrônica
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não

4 – SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

 Campo DTC_CODNFE
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Cd.Ver.NF-e
Descrição Código Verificação NF-e
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não

Tabela DT6 – “Documentos de Transporte”

Campo DT6_NFELET
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título NF-e
Descrição Nota Fiscal Eletrônica
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não

Campo DT6_EMINFE
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @D
Título Emissão NF-e
Descrição Emissão NF Eletrônica
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não

SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – 5

 Campo DT6_CODNFE
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Cd.Ver.NF-e
Descrição Código Verificação NF-e
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não

Fluxo do processo

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Inclusão da NFES Prefeituras

Gera Recibo
Provisório de
Serviço (RPS)

Processa arquivo e
Gera Arquivo com
Envia Arquivo autoriza os RPS
os RPS

Importar Arquivo gravando os

Nº das NFES na tabela DT6 e Retorna Arquivo c/ Autorização
DTC

6 – SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Procedimentos para utilização.

Configurando um documento RPS – Recibo Provisório de Serviços

1. Acesse o módulo Configurador. Selecione a opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros” e altere o parâmetro

MV_ESPECIE, informando a série da Nota Fiscal Eletrônica = RPS, para configurar um documento RPS –
Recibo Provisório de Serviços.

2. Acesse o módulo Gestão de Transportes. Selecione a opção “Atualizações/Serviços/Serviços x Tarefas”

(DLGA070) e crie um serviço, informando no campo “Docto. Transp” a opção “5 – Nota Fiscal”.

3. Selecione a opção “Atualizações/Cadastros/Produtos” (MATA010) e, na Pasta “Impostos”, informe os

campos “Alíq. ISS” e “Cód. Serv. ISS”, de acordo com a operação a realizar.

4. Acesse a rotina “Atualizações/Cadastros/Tipos de Ent/Saída” (MATA080) e cadastre uma nova “TES”,

informando nos campos “Calculo ISS” = “Sim” e “L. Fiscal ISS” = “Tributado.

5. Na opção “Atualizações/Doctos e Regras/Config. Documentos” (TMSA150), cadastre o tipo de documento

de transporte, a série e o produto necessários para a geração dos documentos.

6. Selecione a opção “Atualizações/Doctos e Regras/Regras Tributação” (TMSA410) e vincule a TES criada

anteriormente às regras de tributação.

7. Na rotina “Atualizações/Doctos e Regras/Regras por Cliente” (TMSA600), relacione Código do Cliente,

Documento de Transporte e Regra de Tributação.

8. Acesse a opção “Atualizações/Comercial/Contrato Cliente” (TECA250) e vincule o serviço ao contrato do

cliente.

9. Na opção “Atualizações/Recebimento/Entrada Dc. Cliente” (TMSA050), cadastre um lote e a nota fiscal,

informando o tipo de serviço e o tipo de transporte.

10. Selecione a opção “Atualizações/Recebimento/Cálculo de Frete” (TMSA200) e calcule o frete para esse
lote.

SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – 7

Geração do arquivo magnético de exportação para a prefeitura

Registros gerados

Registro tipo 1 – Cabeçalho: são apresentadas as informações do contribuinte e do arquivo a ser enviado.

Registro tipo 2 – Detalhe: é gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que são apresentados os RPSs
a serem convertidos em NF-e.

Registro tipo 3 – Detalhe – Exclusivo para cupons: é gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que
são apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e, desde que emitidos por emissor de cupom fiscal.

1. Acesse o módulo Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950) e

configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:
“Data Inicial?” - informe a data inicial da apuração.
“Data Final?” - informe a data final da apuração.
“Instr. Normativa?” - informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão ".INI". Para esse
meio magnético, informe NFESP.
“Arq. Destino?” - informe o nome do arquivo texto em que serão geradas as informações. Exemplo:
NFESP.TXT.
“Diretório?” - informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\.
Após informar os dados, confirme.

2. São apresentados os parâmetros específicos da exportação para NF-e:

“Inscrição Municipal do contribuinte” - informe o número da Inscrição Municipal do contribuinte prestador

dos serviços. Essa Inscrição Municipal será utilizada quando o parâmetro MV_NFEINSC não existir ou
estiver com o seu conteúdo em branco.

Informa e-mail do tomador ? - define se o e-mail do tomador dos serviços do RPS será informado no
arquivo texto. Caso essa informação seja apresentada, no momento em que a NF-e for gerada pela
Prefeitura, automaticamente será enviado um e-mail para o tomador, pela própria Prefeitura, com o número
da NF-e para consulta.
Clique em “Avançar”.

3. É apresentada a janela com as informações para execução do filtro dos RPSs emitidos no período:
“Cliente inicial” - informe o cliente inicial. Para que todos os clientes sejam processados, deixe em branco.
“Loja inicial” - informe a loja inicial do cliente. Para que todos os clientes sejam processados, deixe em
branco.
“Cliente final” - informe o cliente final. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZZZZZ.
“Loja final” - informe a loja final do cliente. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZ.
“RPS inicial” - informe o número do RPS inicial. Para que todos os RPSs sejam processados, deixe em
branco.
“RPS final” - informe o número do RPS final. Para que todos os RPSs sejam processados, informe
ZZZZZZ.

8 – SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

4. Confira os dados e confirme.
O arquivo texto gerado deverá ser submetido ao programa disponível no site da Prefeitura Municipal de São
Paulo para que sejam geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela
Prefeitura.

Importação do arquivo de retorno enviado pela Prefeitura

Após a importação do arquivo no site da prefeitura, é gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e
geradas pela Prefeitura. Esse arquivo de retorno é tratado pelo Protheus, para atualizar a base de dados.

Observação:
No site da prefeitura, há a opção de gerar o arquivo a ser importado com os números das NF-es geradas.
Nessa opção, é necessário informar o tipo de layout a ser gerado, entre os disponíveis. Para que seja
possível a importação do arquivo de retorno, deve-se escolher a opção “TXT Retorno.:

1. Copie o arquivo de configuração NFESP.INI para o diretório \SYSTEM.

2. No módulo Livros Fiscais, selecione “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Importação NF-e” (MATA915). O sistema

apresenta a tela descritiva da rotina. Clique em “Avançar”.

3. Selecione o “Arquivo de retorno”, clicando no botão “Procurar”.

É aberta uma nova janela, permitindo pesquisar em todas as pastas disponíveis. Selecione a pasta em que
o arquivo de retorno foi gravado, clique sobre ele e, em seguida, no botão “Seleciona”.

4. Ao confirmar, o sistema retorna à janela “Arquivo de retorno”. Confira as informações e clique em “Finalizar”
para iniciar a importação.
Após o término da importação, é gerado um relatório que contém os documentos importados e possíveis
erros durante o processo.

SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – 9

5. Configure a impressão do relatório e confirme.
As informações importadas durante o processo são apresentadas com o status “importado”. Já as não
importadas são apresentadas com o status “Erro”, indicando o tipo de erro ocorrido durante a importação.

Observação:
O programa de geração de NF-e da Prefeitura emite a nota fiscal com a alíquota correta, de acordo com o
código de serviço prestado. Caso o RPS seja emitido com alíquota incorreta, a Prefeitura emitirá a NF-e com
a alíquota correta. Caso isso ocorra, essa NF-e não será importada, uma vez que o valor do ISS pode
comprometer a geração de títulos financeiros. Portanto, caso ocorra essa situação, é necessário cancelar a
NF-e, RPSs, títulos, e iniciar o processo novamente.

6. Após a importação, acesse o módulo Gestão de Transportes, selecione “Atualizações/Recebimento/Entrada

Dc. Cliente” (TMSA050) ou “Atualizações/Transporte/Manutenção Doctos.” (TMSA500) e escolha o novo
índice. Com o número da NF-e retornado pela Prefeitura, pesquise em qual documento do cliente ou RPS
essa NF-e foi vinculada.

Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
Número do Plano
DTC – Documento do Cliente para Transporte, DT6 – Documentos de
Transporte
Serviços x Tarefas (DLGA070), Produtos (MATA010), Tipos de Ent/Saída
(MATA080), Config. Documentos (TMSA150), Regras Tributação
(TMSA410), Regras por Cliente (TMSA600), Contrato Cliente (TECA250),
Entrada Dc. Cliente (TMSA050), Cálculo de Frete (TMSA200), Instruções
Normativas (MATA950), Importação NF-e (MATA915), Manutenção
Doctos. (TMSA500).
Windows/Linux
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10 – SIGATMS – Gravação do Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço