Domínio Honorários

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A Domínio Sistemas busca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente.

Um exemplo disso é esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e o
desempenho dos usuários de nossos sistemas.
O processo de elaboração desse material passou por freqüentes correções e testes de

qualidade, mas isso não exime o material de erros e possíveis melhorias. Para que haja
melhoras, nós contamos com o seu apoio. Caso você tenha alguma sugestão, reclamação ou
até mesmo encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que você entre em contato
conosco. Dessa forma, poderemos analisar suas sugestões e reclamações para corrigir
eventuais erros.
Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para

treinamento@dominiosistemas.com.br. Relate, pois, a sua sugestão, reclamação ou o erro
encontrado e sua localização para que possamos fazer as devidas correções.
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Criciúma – SC – CEP: 88801-440
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Índice
Convenção de cursores, ícones e tipografia..............................................................................11

Lista de Abreviaturas e Siglas...................................................................................................13
Visão Geral do Curso................................................................................................................14
Público Alvo.........................................................................................................................14
Pré-requisitos........................................................................................................................14
Objetivos..............................................................................................................................15
1. Acessar o Domínio Honorários.............................................................................................16
2. Menu Controle......................................................................................................................17
2.1. Parâmetros.....................................................................................................................17
2.1.1. Guia Geral..............................................................................................................17
2.1.2. Guia Impostos........................................................................................................18
2.1.3. Guia Contabilidade................................................................................................20
2.2. Trocar Usuário...............................................................................................................22
2.3. Permissões.....................................................................................................................23
2.3.1. Grupos de Módulos/Menus ...................................................................................23
2.3.2. Grupos de Empresas..............................................................................................25
2.3.3. Usuários.................................................................................................................26
2.4. Sair do Sistema..............................................................................................................29
3. Menu Arquivos......................................................................................................................30
3.1. Clientes..........................................................................................................................30
3.2. Fornecedores..................................................................................................................31
3.3. Eventos..........................................................................................................................31
3.4. Tipo de Contrato............................................................................................................33
3.5. Contrato.........................................................................................................................34
3.5.1. Guia Geral..............................................................................................................35
3.5.2. Guia Avisos de Contrato........................................................................................36
3.5.3. Emitir o Contrato...................................................................................................39
3.5.4. Histórico de Contratos...........................................................................................40
3.6. Bancos...........................................................................................................................41
3.7. Agências........................................................................................................................42
3.8. Contas Financeiras.........................................................................................................43
3.9. Contas Contábeis...........................................................................................................44
3.10. Históricos.....................................................................................................................46
3.11. Complemento dos Históricos......................................................................................48
3.11.1. Guia Lançar Pagamentos.....................................................................................49
3.11.2. Guia Baixar Pagamentos......................................................................................49
3.11.3. Guia Faturamento................................................................................................50
3.11.4. Guia Recebimento...............................................................................................50
3.11.5. Guia Adiantamentos............................................................................................50
3.12. Classificações..............................................................................................................50
3.13. Feriados.......................................................................................................................51
4. Menu Processos.....................................................................................................................53
4.1. Faturar............................................................................................................................53
4.2. Lançamentos..................................................................................................................54
4.3. Lançamentos em Grupo.................................................................................................56
4.4. Adiantamentos...............................................................................................................59
4.5. Emissão Notas Fiscais...................................................................................................60
4.6. Reemissão Notas Fiscais...............................................................................................61
4.7. Baixar Faturamento.......................................................................................................62
4.8. Lançar Pagamento.........................................................................................................64
4.9. Baixar Pagamento..........................................................................................................65
4.10. Movimentação.............................................................................................................67
4.11. Transferência entre Contas..........................................................................................68
4.12. Gerar Lançamentos Contábeis.....................................................................................69
5. Menu Relatórios....................................................................................................................71
5.1. Notas Emitidas..............................................................................................................71
5.2. Bloquetos.......................................................................................................................72
5.3. Reimpressão de Bloquetos............................................................................................74
5.4. Bloquetos Emitidos.......................................................................................................75
5.5. Documentos de Cobrança..............................................................................................76
5.6. Comprovante de Recebimento......................................................................................77
5.7. Guias..............................................................................................................................78
5.7.1. DARF IRRF...........................................................................................................78
5.7.2. DARF CRF............................................................................................................80
5.7.3. GPS.............................................................................................................................82
5.8. Lançamentos..................................................................................................................83
5.9. Faturamento...................................................................................................................84
5.10. Extrato de Clientes......................................................................................................85
5.11. Posição.........................................................................................................................87
5.12. Contas a Pagar.............................................................................................................87
5.13. Contas a Receber.........................................................................................................89
5.14. Movimentação.............................................................................................................91
5.14.1. Extrato.................................................................................................................91
5.14.2. Saldo....................................................................................................................91
5.15. Previsão de Recebimento............................................................................................92
5.16. Contratos.....................................................................................................................93
5.16.1. Emissão................................................................................................................93
5.16.2. Relação................................................................................................................94
5.16.3. Avisos de Excedentes..........................................................................................96
5.17. Reajustes......................................................................................................................97
5.17.1. Contratos..............................................................................................................97
5.17.2. Eventos Fixos......................................................................................................97
5.18. Cadastrais....................................................................................................................98
5.18.1. Clientes................................................................................................................98
5.18.2. Fornecedores........................................................................................................99
5.18.3. Eventos..............................................................................................................100
5.18.4. Tipo de Contrato................................................................................................100
5.18.5. Bancos................................................................................................................101
5.18.6. Agências............................................................................................................102
5.18.7. Contas Financeiras.............................................................................................102
5.18.8. Contas Contábeis...............................................................................................103
5.18.9. Históricos...........................................................................................................105
5.18.10. Classificação....................................................................................................106
5.18.11. Feriados............................................................................................................107
5.19. Correspondências......................................................................................................107
5.20. Relatório de Etiquetas...............................................................................................108
5.21. Gráficos.....................................................................................................................108
6. Menu Utilitários..................................................................................................................110
6.1. Reajuste de Contratos..................................................................................................110
6.2. Excluir Reajustes.........................................................................................................112
6.3. Reajuste de Eventos Fixos...........................................................................................113
6.4. Excluir Reajustes de Eventos Fixos............................................................................114
6.5. Estornar Faturamento..................................................................................................115
6.6. Cancelar Notas.............................................................................................................116
6.7. Importar Bloquetos Recebidos....................................................................................117
6.8. Backup.........................................................................................................................118
6.9. Configurar Backup......................................................................................................118
6.9.1. Guia Backup........................................................................................................119
6.9.2. Guia Mais opções................................................................................................121
6.9.3. Guia Valida..........................................................................................................122
6.9.4. Guia Compacta....................................................................................................122
6.9.5. Relatório de Todos os Backups Realizados.........................................................123
6.10. Configurar Atualização.............................................................................................124
6.11. Importação.................................................................................................................125
6.11.1. De Empresas......................................................................................................125
6.11.2. De Tabelas.........................................................................................................125
6.12. Registro de Atividades – F9......................................................................................127
6.13. Calculadora – F12......................................................................................................128
7. Menu Ajuda.........................................................................................................................130
7.1. Conteúdo da Ajuda – F1..............................................................................................130
7.2. Novidades....................................................................................................................131
7.3. Dicas............................................................................................................................131
7.4. Sobre............................................................................................................................132
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Convenção de cursores, ícones e tipografia
A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por
exemplo:
Dê duplo clique no ícone Domínio Novo Honorários, para abrir a janela

Conectando...
A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções,
onde você deverá clicar, por exemplo:
Clique no menu Controle, opção Usuários.
A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Você já pode começar a utilizar o módulo Novo Honorários do Domínio

Contábil.
A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo:
No campo Empresa do escritório, selecione o escritório, que deverá estar

previamente cadastrado no sistema.
A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em
observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:
A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo

for o Gerente.
11
Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é
diária, semanal, mensal ou anual.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc,
indicando que você poderá salvar esse item em um arquivo .PSR (arquivo do
visualizador de relatórios). Lembre-se que o visualizador de relatórios é distribuído
gratuitamente pela Domínio.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.,
Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail.
Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse
campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando.
Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse
campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da
função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.
12
Lista de Abreviaturas e Siglas
CRF – Contribuição Retida na Fonte;

COFINS – Contribuição para Fins Sociais;
CPF – Cadastro Nacional de Pessoa Física;
CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líqüido;
DDD – Discagem Direta a Distância;
PIS – Programa de Integração Social.
13
Visão Geral do Curso
Descrição
A finalidade do curso do módulo Domínio Honorários é apresentar aos nossos

usuários e técnicos os seguintes tópicos:
• Utilização do Sistema;
• Acessando o Domínio Honorários;
• Definindo Parâmetros;
• Cadastrando Clientes;
• Cadastrando Fornecedores;
• Cadastrando Eventos;
• Cadastrando Contratos;
• Cadastrando Bancos;
• Cadastrando Agências;
• Cadastrando Contas Financeiras;
• Cadastrando Feriados;
• Efetuar Faturamentos;
• Efetuar Lançamentos;
• Emissão de Notas Fiscais;
• Lançar e Baixar Pagamentos;
• Efetuar Transferência entre Contas;
• Emitir Bloquetos;
• Emitir Contratos;
• Emitir Relatórios;
• Reajuste de Contratos;
• Teclas de Função.
Público Alvo
Este curso é direcionado aos novos usuários dos sistemas da Domínio, sendo que
nesse curso será ensinado o módulo Domínio Honorários. O conhecimento a ser adquirido é
inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o módulo Domínio Honorários.
Pré-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário que

atenda aos seguintes requisitos:
• Conhecimento na área de honorários;

• Noções básicas de informática.
14
Objetivos
Ao término desse treinamento, o aluno estará apto a realizar as seguintes funções:
• Efetuar os cadastros do Domínio Honorários;

• Definir os parâmetros do sistema Domínio Honorários;
• Efetuar faturamentos e pagamentos;
• Emitir notas fiscais;
• Emitir bloquetos;
• Emitir contratos;
• Emitir relatórios;
• Reajustar contratos.
15
1. Acessar o Domínio Honorários
Para você acessar o módulo Domínio Honorários, proceda da seguinte maneira:
1. Dê duplo clique na pasta Domínio Contábil, na área de trabalho.

2. Abrindo a janela Domínio Contábil, conforme a figura a seguir:
3. Nessa janela, dê duplo clique no ícone Domínio Honorários, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Nessa janela, digite o Nome do Usuário e a Senha para acessar o sistema, e após, clique no
botão OK, para abrir a janela Domínio Novo Honorários.
5. Pronto! Você já pode começar a utilizar o módulo Domínio Honorários.
16
2. Menu Controle
2.1. Parâmetros
Esse procedimento permite a você definir algumas configurações do sistema que serão
importantes no trabalho com o Domínio Honorários. Entre essas configurações, você define,
por exemplo: os dias para faturamento, se o sistema deve ou não gerar lançamentos contábeis,
se o sistema deve calcular juros e multa no momento do recebimento, entre outras
configurações.
Se você deseja configurar os parâmetros do Domínio Novo Honorários, proceda da

seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opção Parâmetros, para abrir a janela Parâmetros,

conforme a figura a seguir:
2.1.1. Guia Geral
1. No campo Empresa do escritório, selecione o escritório que deverá estar previamente

cadastrado no sistema.
2. No campo Dia(s) de vencimento(s), selecione os dias que você deseja que sejam usados
como dias de vencimento para o pagamento dos honorários, para cada dia selecionado,
você deverá clicar no botão , para incluí-lo nesse campo.
17
3. No campo Forma de vencimento, selecione a opção:
• Dias corridos direto, para que o sistema não mude o vencimento; caso este seja num
sábado, domingo ou feriado;
• Dias corridos antecipados, para que o sistema antecipe o vencimento para o dia
útil anterior; caso o vencimento seja num sábado, domingo ou feriado;
• Dias corridos adiados, para que o sistema adie o vencimento para o dia útil
posterior; caso o vencimento seja num sábado, domingo ou feriado.
4. Selecione o campo Calcula juros no recebimento, se você deseja que no momento do
recebimento, caso o mesmo esteja sendo em atraso, o sistema calcule automaticamente os
juros a serem cobrados pelo atraso, ao selecionar esse campo, você deverá informar no
campo Percentual de juros, a taxa de juros mensal, a ser calculada.
5. Selecione o campo Calcula multa no recebimento, se você deseja que no momento do
recebimento, caso o mesmo esteja em atraso, o sistema calcule, automaticamente, a multa a
ser cobrada pelo atraso. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo
Percentual de multa, o percentual da multa a ser calculada.
6. Selecione o campo Avisar sobre os reajustes vencidos ao faturar, se você deseja que
no momento de efetuar o faturamento, caso tenha algum reajuste a ser aplicado, o sistema
emita um aviso do mesmo.
7. Selecione o campo Emitir comprovante no momento do recebimento, para que o
sistema emita o comprovante de recebimento, no momento em que você efetuar o
recebimento. Ao selecionar esse campo, você deverá selecionar no campo Modelo, o
modelo do comprovante de acordo com sua impressora.
8. Selecione o campo Emitir comprovante de recebimento de Adiantamento, para que o
sistema emita o comprovante de recebimento, no momento em que você efetuar o
recebimento de um adiantamento. Ao selecionar esse campo, você deverá selecionar no
campo Modelo, o modelo do comprovante de acordo com sua impressora.
9. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.
2.1.2. Guia Impostos
Na guia Impostos, conforme a figura abaixo, proceda da seguinte maneira:
18
1. No quadro IRRF, no campo:

• Valor mínimo para retenção do IRRF, informe o valor mínimo para que haja
retenção do imposto de renda na fonte;
• Fato gerador do IRRF, selecione a opção:
• Emissão da Nota, para que o IRRF seja gerado no momento da emissão da nota
fiscal;
• Recebimento da Nota, para que o IRRF seja gerado no momento do
recebimento da nota fiscal.
2. No quadro Retenções na Fonte:
• No quadro Impostos selecione o campo:
• CRF, caso o escritório efetue recolhimento de contribuição retida na fonte (PIS,
COFINS e CSLL) com percentual fixo de 4,65 %;
• PIS, caso o escritório efetue recolhimento do PIS com percentual fixo de 0,65 %;
• COFINS, caso o escritório efetue recolhimento do COFINS com percentual fixo
de 3,00 %;
• CSLL, caso o escritório efetue recolhimento da CSLL com percentual fixo de
1,00%;
• No campo Valor mínimo da parcela para cálculo da CRF, informe o valor mínimo
da parcela, para que haja retenção da CRF;
• No campo Fato gerador das retenções na fonte, selecione a opção:
19
• Emissão da Nota, para que a CRF seja gerada no momento da emissão da nota
fiscal;
• Recebimento da Nota, para que a CRF seja gerada no momento do
recebimento da nota fiscal.
3. No quadro INSS Retido, no campo:
• Valor mínimo para retenção do INSS, informe o valor mínimo para que haja
retenção do INSS.
4. No quadro ISS Retido, no campo:
• Valor mínimo para retenção do ISS, informe o valor mínimo para que haja retenção
do ISS.
5. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.
2.1.3. Guia Contabilidade
Na guia Contabilidade, conforme a figura abaixo, você deverá informar a forma que
irá ser contabilizado os lançamentos contábeis provenientes do módulo Domínio
Honorários. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Selecione o campo Gera lançamentos contábeis, para gerar automaticamente os

lançamentos contábeis.
2. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Fornecedor:
20
• Selecione o campo Cada fornecedor gera uma conta, para que seja gerada uma
conta contábil para cada novo fornecedor cadastrado. Você deverá informar a
classificação contábil dos fornecedores de acordo com seu plano de contas;
• Selecione o campo Classificação diferente para cada conta, para que quando for
cadastrado um novo fornecedor o sistema gere uma classificação contábil diferente
para cada conta;
• Selecione o campo Código do fornecedor igual ao da conta, para que quando for
cadastrado um novo fornecedor, o código do fornecedor criado seja igual ao código
da conta contábil, ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil
com o mesmo código da conta.
3. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Receber:
• Conta multa, informe o código da conta referente ao recebimento de multa;
• Histórico multa, informe o código do histórico referente ao recebimento de multa;
• Conta juros, informe o código da conta referente ao recebimento de juros;
• Histórico juros, informe o código do histórico referente ao recebimento de juros;
• Conta desconto, informe o código da conta referente ao desconto no recebimento;
• Histórico desconto, informe o código do histórico referente ao desconto no
recebimento;
• Histórico recebimento, informe o código do histórico referente ao recebimento;
• Conta adiantamento, informe o código da conta referente ao recebimento de
adiantamento;
• Histórico adiantamento, informe o código do histórico referente ao recebimento de
adiantamento.
4. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia Pagar:
• Conta multa, informe o código da conta referente ao pagamento de multa;
• Histórico multa, informe o código do histórico referente ao pagamento de multa;
• Conta juros, informe o código da conta referente ao pagamento de juros;
• Histórico juros, informe o código do histórico referente ao pagamento de juros;
• Conta desconto, informe o código da conta referente ao desconto no pagamento;
• Histórico desconto, informe o código do histórico referente ao desconto no
pagamento;
• Histórico pagamento, informe o código do histórico referente ao pagamento;
21
• Conta despesa, informe o código da conta referente às despesas.
5. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia CRF:
• Conta COFINS a rec., informe o código da conta referente ao COFINS a recuperar;
• Histórico COFINS, informe o código do histórico referente ao COFINS a recuperar;
• Conta PIS a recuperar, informe o código da conta referente ao PIS a recuperar;
• Histórico PIS, informe o código do histórico referente ao PIS a recuperar;
• Conta CSLL a recuperar, informe o código da conta referente a CSLL a recuperar;
• Histórico CSLL, informe o código do histórico referente ao CSLL a recuperar.
6. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia IRRF:
• Conta IRRF a recuperar, informe o código da conta referente ao IRRF a recuperar;
• Histórico IRRF, informe o código do histórico referente ao IRRF.
7. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia ISS:
• Conta ISS despesa, informe o código da conta referente ao ISS de despesa;
• Conta ISS a recolher, informe o código da conta referente ao ISS a recolher;
• Histórico ISS, informe o código do histórico referente ao ISS.
8. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia ISS Retido:
• Conta ISS a recuperar, informe o código da conta referente ao ISS a recuperar;
• Histórico ISS retido, informe o código do histórico referente ao ISS retido.
9. Veja a seguir a descrição dos campos que compõem a guia INSS Retido:
• Conta INSS compensar, informe o código da conta referente ao INSS a
compensar;
• Histórico INSS, informe o código do histórico referente ao INSS a compensar.
10.Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.
2.2. Trocar Usuário
Nesta opção do sistema, você poderá trocar de usuário sem ter a necessidade de sair do
programa, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usuário, para abrir a janela Troca de
Usuários, conforme a figura a seguir:
22
2. No campo Usuário, informe o nome do usuário que irá se logar ao sistema.

3. Clique no botão OK, para efetuar a troca de usuário.
2.3. Permissões
Nessa opção você poderá cadastrar usuários, vinculando os módulos e o grupo de

empresas que o usuário terá acesso.
2.3.1. Grupos de Módulos/Menus
Para cadastrar um novo grupo de módulos/menus, proceda da seguinte maneira:
O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuário

ativo for o Gerente.
1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de

Módulos/Menus, para abrir a janela Grupos de Módulos/Menus, conforme a figura a
seguir:
2. Caso não haja nenhum grupo de módulos/menus cadastrado, entrará automaticamente no

modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.
23
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
• Código, o sistema trará o número seqüencial para cada grupo;
• Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro Módulos/Menus, selecione os campos correspondentes aos módulos que o
usuário terá permissão de acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns
menus do sistema, clique no botão , para abrir a janela Configurar Honorários para,
O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção de
desmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário para

somente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opções
assinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Para
permitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,
alteração, exclusão).
5. No quadro Opção, selecione o campo:

• Permite Alterar Relatórios; para definir que o usuário poderá alterar relatórios que
estão disponíveis no gerador;
• Permitir acesso aos novos Módulos e Menus, para definir que o usuário terá
acesso aos novos módulos e menus cadastrados.
6. Clique no botão Editar, caso queira editar algum cadastro.
7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
8. Clique no Botão Excluir, para excluir o cadastro.
24
9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de módulos cadastrados.
2.3.2. Grupos de Empresas
Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:
O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuário

ativo for o Gerente.
1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de Empresas, para

abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja nenhum grupo de empresas, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
• Código, o sistema trará o número seqüencial para cada grupo;
• Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes às empresas que o
usuário terá acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente
para alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de
25
Módulos, e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário tenha
acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione o campo:
• Permitir acesso às novas Empresas cadastradas, para definir que o usuário terá
acesso às novas empresas cadastradas.
6. Clique no botão Editar, para editar o cadastro.
8. Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.
2.3.3. Usuários
Para cadastrar um novo usuário do sistema, proceda da seguinte maneira:
A opção Usuários, do menu Controle, somente estará disponível, se o usuário ativo

for o Gerente.
1. Clique no menu Controle, submenu Permissões opção Usuários, para abrir a janela
Cadastro de usuários, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, para incluir um novo usuário.

3. No quadro Usuário, no campo:
• Código, o sistema trará o número seqüencial para cada usuário;
26
• Nome, informe o nome do usuário;
• Senha, informe uma senha para o novo usuário;
• Confirma, confirme a senha para o usuário.
4. No quadro Definição de Acesso, selecione o campo:
• Individual, para cadastrar usuários com acesso individualmente;
• Conforme grupo, para cadastrar usuários com acesso em grupos.
5. No quadro Opções, selecione o campo:
• Controle de acesso por empresa, para permitir selecionar as empresas que o
usuário poderá acessar;
Os campos Permite alterar relatórios, Permitir acesso aos novos Módulos e

Menus e Permitir acesso as novas Empresas cadastradas, somente estarão
habilitados caso no quadro Definição de acesso esteja selecionado o campo
Individual.
• Permite alterar relatórios, para definir que o usuário poderá alterar relatórios que
estão disponíveis no gerador;
• Permitir acesso aos novos Módulos e Menus, para definir que o usuário poderá
acessar novos módulos e menus cadastrados;
• Permitir acesso as novas Empresas cadastradas, para definir que o usuário
poderá acessar novas empresas cadastradas.
O quadro Grupos somente estará habilitado, se no quadro Definição de acesso, o

campo Conforme grupo estiver selecionado.
6. No quadro Grupos, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos
Módulos/Menus, onde você deverá selecionar o grupo de módulos/menus previamente
cadastrado.
No quadro Grupos, o campo Empresas somente estará habilitado, se no quadro

Opções o campo Controle de acesso por empresa estiver selecionado.
7. No quadro Empresas, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos
de Empresas, onde você deverá selecionar o grupo de empresas previamente cadastrado.
27
O quadro Acessos somente estará habilitado, se a opção Individual for

selecionada.
8. No quadro Acessos, na guia:

• Módulo/Menu, selecione os campos correspondentes aos módulos que o usuário
terá permissão de acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns
menus do sistema, clique no botão , para abrir a janela Configurar Honorários
para, conforme a figura a seguir:
O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção de
desmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário para

somente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opções
assinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Para
permitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,
alteração, exclusão).
No quadro Acessos, a guia Empresas somente estará habilitada se no quadro

Opções, o campo Controle de acesso por empresa estiver selecionado.
• Empresas, selecione os campos correspondentes às empresas que o usuário terá

acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente para
alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de
Módulos, e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário
tenha acesso.
9. Após definir todas as opções para o usuário, clique no botão Gravar.
28
10.Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro do usuário.

11.Clique no botão Listagem, para listar os usuários cadastrados.
12.Quando terminar de cadastrar o usuário, feche a janela Cadastro de Usuários.
13.Pronto! Na próxima vez que entrar no sistema, o novo usuário poderá fazê-lo digitando seu
nome e senha.
2.4. Sair do Sistema
Para sair do sistema Domínio Honorários, proceda da seguinte maneira:
1. Acesse o menu Controle, opção Sair, ou clique diretamente no botão , na barra de

ferramentas do sistema, aparecerá uma mensagem, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão OK, para sair do módulo Domínio Honorários.
Caso você tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e, nesse dia,
você ainda não tenha efetuado o mesmo; antes de aparecer a mensagem de saída do
sistema, aparecerá a mensagem conforme a figura abaixo, onde você poderá
cancelar ou realizar o backup neste momento.
29
3. Menu Arquivos
Para que você possa trabalhar de forma eficaz com o módulo Domínio Honorários, é
necessário efetuar alguns cadastros, tais como: clientes, fornecedores, contratos, eventos, etc.
Veja nos tópicos seguintes como efetuar os cadastros do Domínio Honorários.
3.1. Clientes
No cadastro de clientes você tem a opção de cadastrar uma nova empresa no sistema.
Você poderá acessar essa empresa, através de outros módulos do Domínio Contábil.
Recomendamos que você faça o cadastro das empresas em um dos outros módulos, e no
Domínio Novo Honorários apenas utilize as empresas como clientes, no controle de
honorários. Caso tenha interesse em cadastrar uma empresa, confira no manual de um dos
outros módulos: Registro, Folha, Escrita Fiscal ou Contabilidade, o tópico Cadastrando
Empresas. Sendo que no cadastro de clientes do Domínio Honorários, você terá acesso a
guia Outros Dados, conforme a figura a seguir:
1. No campo Conta Contábil, informe o código da conta contábil para gerar os

2. No campo Classificação, informe o código da classificação do cliente.
3. No campo Regime Federal, selecione a opção correspondente.
30
3.2. Fornecedores
Nesta opção, você irá efetuar o cadastro de todos os fornecedores de serviços e

materiais do escritório.
Para cadastrar um novo fornecedor, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Fornecedores, para abrir a janela Fornecedores,

2. Caso não haja nenhum fornecedor cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo fornecedor.
3. Preencha todos os campos conforme solicitado, procure não deixar nenhum campo em
branco.
3.3. Eventos
Eventos são todos os tipos de movimentos gerados para o cliente. Entende-se por
movimento tudo o que gera receita ou despesa que deverá ser cobrado ou deduzido do cliente,
por exemplo: honorários, despesas com cópias, despesas com impostos e outros. Esses
eventos poderão ser lançados em caráter fixo, ou seja, serão cobrados ou descontados todos os
meses ou, também em caráter mensal, ou seja, será cobrado ou descontado apenas no mês
informado.
Para cadastrar um novo evento, proceda da seguinte maneira:
31
1. Clique no menu Arquivos, opção Eventos, para abrir a janela Eventos, conforme a
figura a seguir:
2. Caso não haja nenhum evento cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo evento.
3. No campo Descrição, digite uma descrição para o evento.
4. No campo Unidade, selecione a opção:
• Valor, para que seja definido o lançamento por valor;
• Quantidade, para que seja definido o lançamento por quantidade;
• Percentual s/ Contrato, para que seja definido o lançamento por percentual sobre
contrato.
O campo Referência somente estará disponível se você selecionar no campo

Unidade a opção Quantidade ou Percentual s/ Contrato.
5. No campo Referência, informe o valor da referência para efetuar o cálculo por quantidade
ou por percentual s/ contrato.
6. No campo Tipo, selecione a opção:
• Provento, se esse evento, ao ser lançado, deverá ser cobrado juntamente com os
valores a serem faturados para o cliente;
32
• Desconto, se esse evento, ao ser lançado, deverá ser deduzido dos valores a serem
faturados para o cliente.
7. No quadro Soma na base, selecione o campo:
• Faturamento, para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do
faturamento do escritório, o qual será demonstrado no relatório de faturamento e no
gráfico Evolução do Faturamento;
• I.R.R.F., para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do
imposto de renda retido na fonte. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no
campo Alíquota I.R.R.F. o percentual correspondente ao imposto;
• I.S.S., para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do imposto
sobre serviços. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo Alíquota
I.S.S. o percentual correspondente ao imposto;
• Retenções na Fonte, para determinar se o evento deverá ser somado na base para
apuração do imposto C.R.F. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo
Alíquota retenções na fonte o percentual correspondente ao imposto;
• I.N.S.S. Retido, para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração
do imposto INSS Retido. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo
Alíquota I.N.S.S. Retido o percentual correspondente ao imposto;
• I.S.S. Retido, para determinar se o evento deverá ser somado na base para apuração do
imposto ISS Retido. Ao selecionar esse campo, você deverá informar no campo
Alíquota I.S.S. Retido o percentual correspondente ao imposto.
8. No campo Complemento, digite um complemento para o evento.
9. Clique no botão Gravar, para salvar o evento.
3.4. Tipo de Contrato
Nesta opção, você irá efetuar o cadastro de todos os tipos de contrato que você tem ou
terá com os clientes do escritório, pois, para fazer o cadastro de um contrato com um cliente
(ver item 3.5.), é necessário que você defina o tipo de contrato a ser cadastrado.
Para cadastrar um novo tipo de contrato, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Tipo de Contrato, para abrir a janela Tipo de
Contrato, conforme a figura a seguir:
33
2. Caso não haja nenhum tipo de contrato cadastrado, entrará automaticamente no modo de
inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo tipo de contrato.
3. No campo Descrição, digite uma descrição para o tipo de contrato.
4. No campo Tipo de reajuste, selecione a opção desejada, de acordo com a periodicidade
do reajuste desse tipo de contrato.
O campo Mês para reajuste somente estará disponível, se no campo Tipo de

reajuste, você selecionar a opção Data Base.
5. No campo Mês para reajuste, selecione o mês correspondente.

6. No campo Periodicidade de faturamento, selecione a opção desejada, de acordo com a
periodicidade do faturamento desse tipo de contrato.
7. Clique no botão Gravar, para salvar o tipo de contrato.
3.5. Contrato
Nesta opção, você irá efetuar o cadastro dos contratos com cada cliente do escritório.
Para cadastrar um novo contrato, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Contrato, para abrir a janela Contrato, conforme a
figura a seguir:
34
3.5.1. Guia Geral
1. Caso não haja nenhum contrato cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo contrato.
2. No campo Cliente, informe o código do cliente para esse contrato.
3. No campo Tipo de contrato, informe o código do tipo de contrato para esse
contrato.
4. No campo Evento de honorários, informe o código do evento para esse contrato.
5. No campo Data emissão, informe a data de emissão desse contrato.
6. No campo Início de contrato, informe o mês de início do contrato, no formato
MM/AAAA.
7. No campo Dia de vencimento, selecione o dia para o vencimento do contrato. Esse dia
deverá estar definido nos parâmetros do sistema (ver item 2.1.).
8. No campo Início do faturamento, informe o mês de início para o faturamento do contrato,
no formato MM/AAAA.
9. No campo Mês do vencimento, selecione a opção:
• No mesmo, para que o vencimento do faturamento seja dentro do próprio mês
faturado;
• Após o, para que o vencimento do faturamento seja no mês seguinte ao mês faturado.
10.No campo Definir data do término, selecione a opção:
• Sim, caso esse contrato seja por tempo determinado;
35
• Não, caso esse contrato seja por tempo indeterminado.
O campo Terminado em somente estará disponível, se no campo Definir data do

término, você selecionar a opção Sim.
11.No campo Terminado em, informe o mês final para esse contrato, no formato
MM/AAAA.
12.No campo Valor do contrato, informe o valor referente a esse contrato.
13.No campo Valor original, sempre será exibido o valor que foi informado no campo Valor
do contrato, no momento do cadastro. Caso haja um reajuste, no campo Valor do
contrato, será exibido o valor reajustado do contrato, enquanto que no campo Valor
original, será exibido o valor do contrato original.
14.Clique no botão Gravar, para salvar o contrato.
3.5.2. Guia Avisos de Contrato
Na guia Avisos de contrato, conforme a figura abaixo, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Número de lançamentos contábeis:

• No campo Ultrapassar a, informe o número de lançamentos contábeis definidos
conforme contrato. Ao exceder esse número, o sistema exibirá um aviso;
36
Os campos Ultrapassar a, Lançamentos realizados manualmente,

Lançamentos gerados por outros módulos e Lançamentos importados via
arquivo texto, somente estarão disponíveis, se você selecionar o campo Número de
• Selecione o campo Lançamentos realizados manualmente, para que na soma do

número de lançamentos contábeis o sistema considere os lançamentos realizados
manualmente;
• Selecione o campo Lançamentos gerados por outros módulos, para que na soma
do número de lançamentos contábeis o sistema considere os lançamentos gerados por
outros módulos;
• Selecione o campo Lançamentos importados via arquivo texto, para que na soma
do número de lançamentos contábeis o sistema considere os lançamentos importados
via arquivo texto.
2. No campo Data selecione a opção:
• Lançamento, para ser considerada a data em que foi efetuado o lançamento;
• Documento, para ser considerada a data do documento.
3. No quadro Número de notas fiscais:
• No campo Ultrapassar a, informe o número de notas fiscais definidos conforme
contrato. Ao exceder esse número, o sistema exibirá um aviso;
Os campos Ultrapassar a, Lançamentos realizados manualmente e

Lançamentos importados via arquivo texto, somente estarão disponíveis, se você
selecionar o campo Número de notas fiscais.
• Selecione o campo Lançamentos realizados manualmente, para que na soma do

número de notas fiscais o sistema considere os lançamentos realizados manualmente;
• Selecione o campo Lançamentos importados via arquivo texto, para que na soma
do número de notas fiscais o sistema considere os lançamentos importados via arquivo
texto.
4. No campo Data selecione a opção:
• Lançamento, para ser considerada a data em que foi efetuado o lançamento;
• Documento, para ser considerada a data do documento.
5. No quadro Número de empregados:
37
• No campo Ultrapassar a, informe o número de empregados definidos conforme
Os campos Ultrapassar a, Ativos no mês, Demitidos no mês e Contribuintes

somente estarão disponíveis, se você selecionar o campo Número de empregados.
• Selecione o campo Ativos no mês, para que na soma do número de empregados o

sistema considere os empregados ativos no mês;
• Selecione o campo Demitidos no mês, para que na soma do número de empregados
o sistema considere os empregados demitidos no mês;
• Selecione o campo Contribuintes, para que na soma do número de empregados o
sistema considere os contribuintes.
6. No quadro Número de horas trabalhadas:
• No campo Ultrapassar a, informe o número de horas trabalhadas definidos conforme
Os campos Ultrapassar a, Módulo Escrita Fiscal, Módulo Contabilidade,

Módulo Folha, Módulo Patrimônio, Módulo Atualizar, Módulo LALUR e Módulo
Registro, somente estarão disponíveis se você selecionar o campo Número de horas
trabalhadas.
• Selecione o campo Módulo Escrita Fiscal, para que na soma do número de horas
trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Escrita
Fiscal;
• Selecione o campo Módulo Contabilidade, para que na soma do número de horas
trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio
Contabilidade;
• Selecione o campo Módulo Folha, para que na soma do número de horas trabalhadas
o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Folha;
• Selecione o campo Módulo Patrimônio, para que na soma do número de horas
trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio
Patrimônio;
• Selecione o campo Módulo Atualizar, para que na soma do número de horas
trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Atualizar;
38
• Selecione o campo Módulo LALUR, para que na soma do número de horas
trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio LALUR;
• Selecione o campo Módulo Registro, para que na soma do número de horas
trabalhadas o sistema considere as horas trabalhadas no módulo Domínio Registro.
7. Clique no botão Gravar, para emitir os avisos de contrato.
3.5.3. Emitir o Contrato
Nesta opção, após efetuar o cadastro do contrato, você poderá emitir o mesmo. Para
emitir um contrato, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Contrato aberta, navegue utilizando os botões , até localizar

o contrato a ser emitido.
2. Clique no botão Emitir..., para abrir a janela Emissão de contratos, conforme a figura a
seguir:
3. No quadro Seleção, selecione o campo:

• Código, para informar o código do contrato a ser emitido;
• Cliente, para informar o código do cliente do qual se deseja emitir o contrato.
O campo Emissão somente estará disponível, se você selecionar o campo Cliente, e

informar o código do mesmo.
4. No campo Emissão, você deverá informar a data referente à data de emissão, informada
no cadastro do contrato (ver item 3.5.).
5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora.
6. Clique no botão OK, para visualizar o contrato.
39
7. Na visualização, você poderá ainda preencher outros dados tais como: descrição dos
serviços prestados, nome e C.P.F. das testemunhas do contrato, etc., bastando para isso,
pressionar a tecla Tab, para navegar entre os campos que poderão ser preenchidos nessa
visualização.
8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse contrato, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar o contrato, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
3.5.4. Histórico de Contratos
Nesta opção, após efetuar o cadastro do histórico de contratos, você poderá emitir o
mesmo. Para emitir um histórico de contrato, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Histórico..., para abrir a janela Histórico de Contratos, conforme a

figura a seguir:
2. No campo Contrato, informe o código do contrato correspondente.

3. No campo Período informe o período para que sejam listados os históricos.
• Reajustes de Contratos, para que sejam listados os históricos referente aos reajustes
de contratos;
• Observação Livre, para que sejam listados os históricos incluídos manualmente;
40
• Excesso de Lançamentos Contábeis Contratados, para que sejam listados os
históricos referente ao excesso de lançamentos contábeis conforme informado no
contrato;
• Excesso de Lançamentos Fiscais Contratados, para que sejam listados os
históricos referente ao excesso de lançamentos fiscais conforme informado no contrato;
• Excesso de Empregados Contratados, para que sejam listados os históricos
referente ao excesso de número de empregados conforme informado no contrato;
• Excesso de Horas Contratadas, para que sejam listados os históricos referente ao
excesso de horas trabalhadas conforme informado no contrato.
O botão Incluir somente estará disponível, se você selecionar o campo Observação

Livre.
5. Clique no botão Incluir, para incluir uma observação no histórico do contrato.

7. Clique no botão Imprimir, para visualizar o relatório contendo os históricos do contrato.
3.6. Bancos
Nesta opção, você irá efetuar o cadastro dos bancos com os quais o escritório mantém
conta corrente, para fins de cobrança de honorários e impressão de bloquetos. Para cadastrar
um novo banco, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Bancos, para abrir a janela Bancos, conforme a figura
a seguir:
41
2. Caso não haja nenhum banco cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo banco.
3. No campo Código do Banco, informe o número do banco definido para a câmara de
compensação do Banco Central. (Ex. Banco do Brasil = 001, Caixa Econômica = 104).
4. No campo Nome, informe o nome do banco correspondente.
5. Clique no botão Gravar, para salvar o banco.
3.7. Agências
Nesta opção, você irá efetuar o cadastro das agências bancárias com as quais o
escritório mantém conta corrente, para fins de cobrança de honorários e impressão de
bloquetos.
Para cadastrar uma nova agência, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Agências, para abrir a janela Agências, conforme a
figura a seguir:
2. Caso não haja nenhuma agência cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova agência.
3. No campo Banco, selecione o banco dessa agência.
4. No campo Agência, informe o número da agência.
5. No campo D.V., caso haja, informe o dígito verificador da agência.
6. No campo Nome, informe o nome da agência.
7. No campo Endereço, informe o endereço da agência.
8. No campo Número, informe o número do endereço da agência.
9. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da agência.
10.No campo Bairro, informe o bairro da agência.
42
11.No campo Cidade, informe a cidade da agência.
12.No campo UF, informe o Estado da agência.
13.No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal da agência.
14.No campo DDD, informe o código de discagem direta a distância da agência.
15.No campo Fone, informe o número do telefone da agência.
16.Clique no botão Gravar, para salvar a agência.
3.8. Contas Financeiras
Nesta opção, você irá efetuar o cadastro das contas de movimentação financeira do
escritório. Para cadastrar uma nova conta financeira, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Contas Financeiras, para abrir a janela Contas
Financeiras, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja nenhuma conta financeira cadastrada, entrará automaticamente no modo de
inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova conta financeira.
3. No campo Tipo, selecione a opção:
• Bancária, caso a conta que você esteja cadastrando seja uma conta em banco;
• Caixa, caso a conta que você esteja cadastrando seja uma conta caixa.
Os campos Banco, Agência, Conta Corrente, e D.V. somente estarão habilitados,

se no campo Tipo, você selecionar a opção Bancária.
4. No campo Banco, selecione o banco da conta financeira.

5. No campo Agência, selecione a agência da conta financeira.
43
6. No campo Conta Corrente, informe o número da conta corrente da conta financeira.
7. No campo D.V., informe o número do dígito verificador da conta corrente.
O campo Nosso Nº, somente estará habilitado, se no campo Banco, você selecionar
Caixa Econômica Federal, cujo código do banco é 104.
8. No campo Nosso Nº, selecione a opção correspondente, para que na emissão dos
bloquetos seja gerado no campo Nosso Nº as posições conforme opção escolhida.
O campo Carteira, somente estará habilitado, se no campo Banco, você selecionar

Caixa Econômica Federal, cujo código do banco é 104 e no campo Nosso Nº esteja
selecionado a opção 11 Posições.
9. No campo Carteira, selecione a opção desejada de acordo com a modalidade de cobrança.

10.No campo Descrição, digite uma descrição para a conta financeira.
11.No campo Cedente, informe o código identificador do escritório junto ao banco.
12.No campo D.V., informe o número do digito verificador do escritório.
13.No campo Conta Contábil, informe o código da conta contábil correspondente à
conta financeira.
14.Clique no botão Gravar, para salvar a conta financeira.
3.9. Contas Contábeis
O cadastro de Contas Contábeis no módulo Domínio Honorários somente estará

disponível se na guia Contabilidade da janela Parâmetros, estiver selecionado o
campo Gera lançamentos contábeis.
As contas são figuras existentes na contabilidade e têm o papel principal de alocar o

registro contábil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatidão e para
expressar a movimentação exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas que são: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princípios e leis contábeis, forma o plano de contas. Para cadastrar uma nova
conta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Contas Contábeis, para abrir a janela Plano de
Contas, conforme a figura a seguir:
44
2. Caso não possua nenhuma conta cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão;
mas se houver alguma conta cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova
conta.
3. O campo Código é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma
seqüência numérica, mas poderá ser alterado de acordo com a necessidade do usuário, pois
o sistema montará a ordem das contas de acordo com a sua classificação.
4. O campo Classificação é de vital importância para o sistema de contabilidade. Essa
classificação deve ser feita com base nos princípios fundamentais da contabilidade e as
normas técnicas, pois a classificação das contas é que determina a estrutura do plano de
contas.
5. No quadro Tipo, selecione o tipo da conta, se sintética ou analítica. As contas sintéticas
são denominadas também de contas títulos, que são contas totalizadoras das contas
analíticas a elas vinculadas. Sendo assim, não podem receber lançamentos. As contas
analíticas são aquelas usadas para efetuar os lançamentos contábeis onde serão lançados
todos os atos e fatos contábeis.
6. No campo Descrição, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto possível,
o verdadeiro significado das transações ocorridas.
O campo Grupo DLPA somente estará disponível se na guia Geral, da janela

Parâmetros do módulo Domínio Contabilidade, estiver selecionado o campo
D.L.P.A.
7. No campo Grupo DLPA, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no

DLPA.
45
O campo Grupo DOAR somente estará disponível se na guia Geral, da janela

D.O.A.R.
8. No campo Grupo DOAR, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no

DOAR.
O campo Grupo DRE somente estará disponível se na guia Geral, da janela

D.R.E.
9. No campo Grupo DRE, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no

DRE.
10.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
Você encontrará também na janela Plano de Contas, o botão Replicar..., que

poderá ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.10. Históricos
O cadastro de Históricos no módulo Domínio Honorários somente estará disponível

se na guia Contabilidade da janela Parâmetros, estiver selecionado o campo Gera
Para cadastrar um histórico, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Históricos, para abrir a janela Históricos Padrões,
46
2. Caso não possua nenhum histórico cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; mas se houver algum histórico cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um
novo histórico.
3. No campo Descrição, informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos
4. Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil, necessitam ser
complementados com algumas variáveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do
cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, você poderá fazer uso do caractere #
(sustenido), nos pontos onde será necessário a inclusão desta variável, por exemplo: Pago
duplicata nº. # com vencimento em #. Depois, você informa o código do histórico e
pressiona a tecla Enter. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o #
(sustenido), para que você informe o número da duplicata. Pressione a tecla Enter para
passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
5. Para agilizar a digitação de históricos nos lançamentos, foram criadas outras variáveis. São
elas:
• #M: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;
• #N: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;
• #D: Retorna a descrição da conta débito;
• #C: Retorna a descrição da conta crédito;
• #V: Retorna o valor do lançamento.
Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo, o sistema substituirá
automaticamente o #M pela data atual.
6. Após preencher todos os dados, clique no botão Gravar, para salvar as alterações
realizadas.
47
Você encontrará também na janela Históricos padrões, o botão Replicar..., que

poderá ser utilizado para copiar o cadastro do histórico atual ou de todos os
históricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.11. Complemento dos Históricos
A configuração dos Históricos no módulo Domínio Honorários somente estará

Nesta opção, você poderá efetuar a configuração dos históricos para que nos históricos
dos lançamentos contábeis apareçam, automaticamente, algumas informações e variáveis
complementares de acordo com o lançamento realizado.
Para configurar os históricos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Complemento dos Históricos, para abrir a janela
Configurando Históricos, conforme a figura a seguir:
2. Na janela Configurando Históricos, aparecerão as guias Lançar Pagamentos, Baixar

Pagamentos, Faturamento, Recebimento e Adiantamento.
3. No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada de acordo com cada guia
e clique no botão Adicionar para que essa seja adicionada ao histórico dos lançamentos
contábeis, baseadas nas informações constantes das operações. Ainda permite que você
48
utilize palavras de ligação entre as variáveis, e ainda podem ser utilizadas as variáveis #M,
#N, #D, #C e #V, com isto pode ser efetuada a parametrização do complemento do
histórico de forma completa.
4. A seguir, detalharemos as variáveis disponíveis de cada uma das guias.
3.11.1. Guia Lançar Pagamentos
1. Na guia Lançar Pagamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data de Emissão, selecione essa variável se desejar que a data de emissão do
documento lançado apareça no lançamento contábil;
• Nro Documento, selecione essa variável se desejar que o número do documento
lançado apareça no lançamento contábil;
• Série, selecione essa variável se desejar que a série do documento lançado apareça no
lançamento contábil;
• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor
• Fornecedor - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do
fornecedor lançado apareça no lançamento contábil.
3.11.2. Guia Baixar Pagamentos
1. Na guia Baixar Pagamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data de Vencimento, selecione essa variável se desejar que a data de vencimento do
documento lançado apareça no lançamento contábil;
• Nro Documento, selecione essa variável se desejar que o número do documento
• Série, selecione essa variável se desejar que a série do documento lançado apareça no
• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor
• Fornecedor - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do
fornecedor lançado apareça no lançamento contábil.
49
3.11.3. Guia Faturamento
1. Na guia Faturamento, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Período, selecione essa variável se desejar que o período apurado apareça no
• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do cliente lançado
apareça no lançamento contábil;
• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do cliente
lançado apareça no lançamento contábil.
3.11.4. Guia Recebimento
1. Na guia Recebimento, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data do Recebimento, selecione essa variável se desejar que a data do recebimento
3.11.5. Guia Adiantamentos
1. Na guia Adiantamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data do Adiantamento, selecione essa variável se desejar que a data do
adiantamento apareça no lançamento contábil;
3.12. Classificações
Nesta opção, você irá efetuar o cadastro das classificações que poderão ser utilizadas
no cadastro de clientes.
50
Para cadastrar uma nova classificação, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Classificações, para abrir a janela Classificações,

2. Caso não haja nenhuma classificação cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova classificação.
3. No campo Descrição, informe uma descrição para essa classificação.
4. Clique no botão Gravar, para salvar a classificação.
3.13. Feriados
Nesta opção são cadastrados os feriados a nível Federal, Estadual ou Municipal. Os

feriados são utilizados em vários processos, como por exemplo, para cálculo do vencimento
dos impostos.
Para cadastrar um novo feriado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Feriados, para abrir a janela Feriados, conforme a
figura a seguir:
51
2. No campo Descrição, informe a descrição para o feriado.
3. No quadro Abrangência, no campo:
• Nível, selecione o nível para o feriado cadastrado, o feriado poderá ser cadastrado
nos níveis Federal, Estadual ou Municipal;
O campo Município somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada

a opção Municipal.
• Município, informe o município do feriado cadastrado;
O campo Estado somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada a

opção Estadual.
• Estado, selecione o Estado do feriado cadastrado.

4. No quadro Tipo do Feriado, no campo:
• Móvel, para os feriados que conforme o ano não ocorrem nos mesmos dias. No
campo Data, informe a data do feriado;
• Fixo, para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. No campo
Dia/Mês, informe o dia e o mês para o feriado cadastrado.
5. Clique no botão Gravar, para salvar os feriados.
52
4. Menu Processos
Após concluída a parte cadastral do módulo Domínio Honorários, você poderá

efetuar alguns processos, por exemplo: faturamentos, lançamentos, emissão de notas fiscais,
etc.
4.1. Faturar
Neste processo, você irá efetuar o faturamento do escritório. Por meio dele, você
poderá gerar títulos para cobrança posterior de honorários e despesas em geral.
Para efetuar o faturamento de um ou mais clientes, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Faturar, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Faturar, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência a ser faturada, no formato MM/AAAA.

3. No campo Data de faturamento, informe a data para esse faturamento, no formato
DD/MM/AAAA.
4. Selecione o campo Somente com vencimento em, para faturar somente os contratos
com vencimento na data especificada.
5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes a serem faturados.
6. Clique no botão Faturar, para gerar os valores referentes ao faturamento.
7. No quadro Estatísticas, serão exibidas as quantidades de documentos faturados e seus
respectivos valores.
53
8. Clicando no botão Detalhes..., você terá acesso à janela Notas geradas, conforme a
figura abaixo. Nesta janela, você terá todas as informações referentes ao faturamento
efetuado.
9. Clique no botão Gravar, para salvar o faturamento efetuado.
4.2. Lançamentos
Nesta opção, você efetuará o lançamento dos eventos que serão faturados para um
cliente específico, por exemplo: fotocópia, material de expediente, serviços prestados, etc.
Para efetuar lançamentos para um cliente, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Lançamentos, ou clique diretamente no botão ,

na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Lançamentos, conforme a figura a
seguir:
54
2. No campo Cliente, informe a código do cliente desejado.
3. No quadro Lançar evento, selecione o campo:
• Mensal, caso o evento a ser lançado seja para um único mês, ao selecionar esse campo,
informe a competência desse evento, no formato MM/AAAA;
• Fixo, caso o evento a ser lançado seja fixo, ou seja, deva ser lançado em todos os
faturamentos;
O campo Mostrar eventos já encerrados, somente estará disponível se o campo

Fixo estiver selecionado.
• Mostrar eventos já encerrados, para que os eventos já encerrados sejam listados

nessa janela.
4. Clique no botão Incluir, para habilitar os campos e informar os detalhes do evento a ser
lançado.
5. No campo Código, informe o código do evento a ser lançado.
6. No campo Fatura c/ Contrato, selecione a opção:
• Sim, caso você deseje que o lançamento seja faturado juntamente com o contrato do
cliente;
• Não, caso você deseje que o lançamento seja faturado separadamente do contrato do
cliente.
Os campos Dia V. e Mês Vencto. somente estarão disponíveis, se no campo Fatura

c/ Contrato, você selecionar a opção Não.
7. No campo Dia V., selecione a data de vencimento do lançamento.

8. No campo Mês Vencto., selecione a opção:
• No mesmo, para que o vencimento do lançamento seja no mesmo mês que foi
lançado;
• Após o, para que o vencimento do lançamento seja no mês seguinte ao mês que foi
lançado.
9. No campo Quantidade, informe o valor da quantidade.
10.No campo Valor, informe o valor do lançamento.
55
Os campos Inicia em e Encerrar somente estarão disponíveis, se no quadro Lançar

evento, você selecionar o campo Fixo.
11.No campo Inicia em, informe a competência de início do lançamento, no formato

MM/AAAA.
12.No campo Encerrar, selecione a opção:
• Sim, caso o lançamento seja por tempo determinado;
• Não, caso o lançamento seja por tempo indeterminado.
O campo Encerrado em somente estará disponível, se no campo Encerrar, você

selecionar a opção Sim.
13.No campo Encerrado em, informe o período final desse lançamento, no formato
MM/AAAA.
14.Clique no botão Gravar, para salvar os lançamentos.
4.3. Lançamentos em Grupo
Nesta opção, você efetuará o lançamento dos eventos que serão faturados para mais de
um cliente, por exemplo: fotocópia, material de expediente, serviços prestados, etc.
Para efetuar lançamentos para mais de um cliente, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Lançamentos em Grupo, para abrir a janela

Lançamentos em Grupo, conforme a figura a seguir:
56
2. No campo Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA.

3. No campo Evento, informe o código do evento a ser lançado.
4. No campo Complemento, informe o complemento para o evento.
5. No campo Anexa ao contrato, selecione a opção:
• Sim, caso você deseje que o lançamento seja faturado juntamente com o contrato do
cliente;
• Não, caso você deseje que o lançamento seja faturado separadamente do contrato do
cliente.
6. No campo Tipo de lançamento, selecione a opção:
• Mensal, caso o evento a ser lançado seja para a competência informada ou a partir da
mesma;
• Fixo, caso o evento a ser lançado seja fixo, ou seja, deva ser lançado em todos os
faturamentos a partir da competência informada.
O campo Encerrar somente estará disponível, se no campo Tipo de lançamento,

você selecionar a opção Fixo.
7. No campo Encerrar, selecione a opção:

• Sim, caso esse lançamento seja por tempo determinado;
• Não, caso esse lançamento seja por tempo indeterminado.
57
O campo Em somente estará disponível, se no campo Encerrar, você selecionar a

opção Sim.
8. No campo Em, informe a competência de encerramento do lançamento, no formato

MM/AAAA.
Os campos Dia de vencimento e Mês de vencimento somente estarão disponíveis,

se no campo Anexa ao contrato, você selecionar a opção Não.
9. No campo Dia de vencimento, selecione a data de vencimento do lançamento.

10.No campo Mês de vencimento, selecione a opção:
• No mesmo, para que o vencimento do lançamento seja dentro do próprio mês de
lançamento;
• Após o, para que o vencimento do lançamento seja no mês seguinte ao mês de
lançamento.
11.No campo Valor, informe o valor do lançamento.
12.Selecione o campo Ratear lançamentos, se você deseja que o valor desse lançamento
seja rateado entre os clientes selecionados, ou proporcionalmente ao valor do contrato do
cliente.
O campo Tipo somente estará disponível, se você selecionar o campo Ratear

lançamentos.
13.No campo Tipo, selecione a opção:

• Por clientes, para que o rateio seja feito proporcionalmente ao número de clientes
selecionados;
• Proporcional ao contrato, para que o rateio seja feito proporcionalmente ao valor
do contrato de cada cliente selecionado.
O campo Quantidade de lançamentos somente estará disponível, se no campo

Tipo de lançamento, você selecionar a opção Mensal.
14.No campo Quantidade de lançamentos, informe a quantidade de lançamentos que você

desejar, sendo que, será lançado um em cada competência.
15.Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse lançamento.
58
16.Clique no botão Gerar lançamentos, para que você visualize os detalhes do lançamento
no quadro Lançamentos gerados.
17.Clique no botão Gravar, para salvar os lançamentos gerados.
4.4. Adiantamentos
Neste processo, você poderá lançar valores referentes a faturamentos futuros, pagos
adiantadamente pelos clientes, para que o sistema desconte, automaticamente, o valor
adiantado da competência seguinte.
Para lançar adiantamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Adiantamentos, para abrir a janela

Adiantamentos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Cliente, informe a código do cliente desejado.

3. No campo Data, informe a data referente ao pagamento adiantado.
4. No campo Descrição, informe uma descrição para o adiantamento.
5. No campo Valor, informe o valor do adiantamento.
6. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira para o
adiantamento.
7. Clique no botão Gravar, para salvar o adiantamento.
59
4.5. Emissão Notas Fiscais
Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais dos serviços prestados para os
clientes.
Para emitir notas fiscais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Emissão Notas Fiscais, para abrir a janela
Emissão de notas fiscais, conforme a figura a seguir:
2. No campo Período competência, informe a competência inicial e final desejada, no

formato MM/AAAA.
3. Clique no botão Selecionar clientes..., para selecionar os clientes para emissão das
notas fiscais.
4. Clique no botão Listar notas, para visualizar todas as informações referentes às notas
fiscais a serem emitidas.
5. No campo Emissão, informe a data de emissão das notas fiscais.
6. No campo Observação, digite qualquer texto que você deseja que seja incluído na
impressão das notas fiscais.
7. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e formulário
utilizado.
8. Selecione uma nota fiscal e clique no botão Informar número da nota, para que você
possa incluir no campo Número da Nota, o número referente à nota fiscal.
60
9. Clique no botão Imprimir, para visualizar as notas fiscais.

10.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
as notas fiscais, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
11.Para fechar as notas fiscais, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
4.6. Reemissão Notas Fiscais
Neste processo, você poderá reemitir as notas fiscais dos serviços prestados para os
clientes.
Para reemitir notas fiscais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Reemissão Notas Fiscais, para abrir a janela
Reemissão de notas fiscais, conforme a figura a seguir:

formato MM/AAAA.
3. Clique no botão Selecionar clientes, para selecionar os clientes para reemissão das
notas fiscais.
4. Clique no botão Listar notas, para visualizar as informações referentes às notas fiscais a
serem reemitidas.
5. Clique no botão Imprimir, para visualizar as notas fiscais.
61
esse recibo, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o recibo, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
4.7. Baixar Faturamento
Nesta opção, você poderá dar baixa parcial ou total dos faturamentos em aberto.
Para baixar um faturamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Baixar Faturamento, para abrir a janela Parcelas
a Receber, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Situação, selecione o campo:

• Somente em Aberto, caso você deseje listar somente as parcelas não recebidas;
• Somente Baixadas, caso você deseje listar somente as parcelas recebidas;
• Todas, caso você deseje listar todas as parcelas.
3. Clique no botão Buscar, para listar todas as parcelas de acordo com o campo selecionado
no quadro Situação.
Você poderá também informar em alguns dos campos da grade da janela, dados para
que a busca dos faturamentos seja de forma específica, ou seja, o sistema listará
somente faturamentos que atendam aos dados informados.
62
4. Na lista de parcelas exibidas, selecione qual você deseja baixar, e clique no botão Baixar,
para abrir a janela Baixar Parcelas, conforme a figura a seguir:
5. No campo Data recebimento, informe a data de recebimento da parcela.

6. No campo Juros, informe o valor dos juros a serem cobrados na parcela.
7. No campo Multa, informe o valor da multa a ser cobrada na parcela.
8. No campo Desconto, informe o valor de desconto a ser concedido na parcela.
O campo CRF, somente estará disponível se no faturamento, o sistema não calculou o

valor de CRF para essa nota, ou se a retenção dessa nota foi calculada em outra
nota.
9. No campo CRF, informe o valor de desconto da duplicata a título de retenções.

10.No campo Valor recebido, o sistema exibirá o valor correspondente, incluindo os juros,
multas e descontos, caso seja necessário, altere esse valor.
11.No campo Descrição, informe uma descrição para o recebimento.
12.No campo Conta financeira, informe o código da conta financeira do recebimento.
13.Clique no botão Gravar, para salvar essa baixa e visualizar o recibo da mesma.
Vale lembrar que para que o recibo seja emitido automaticamente, você terá que
selecionar, nos parâmetros do sistema, o campo Emitir comprovante no momento
do recebimento (ver item 2.1.).
63
esse recibo, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
15.Para fechar o recibo, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
4.8. Lançar Pagamento
Nesta opção, você irá lançar os pagamentos efetuados aos fornecedores do escritório.
Para lançar pagamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Lançar Pagamento, ou clique diretamente no

botão , na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Lançar Pagamentos,
2. Caso não haja nenhum pagamento lançado, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para lançar um novo pagamento.
3. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor.
4. No campo Nº do Documento, informe o número do documento a ser lançado.
5. No campo Série, informe a série do documento a ser lançado.
6. No campo Data Emissão, informe a data de emissão desse documento.
7. No campo Valor, informe o valor desse documento.
8. No campo Número de Parcelas, informe a quantidade de parcelas desse documento.
64
9. No campo Vencimento Inicial, informe a data do primeiro vencimento desse documento.
10.Clique no botão Gerar Parcelas, para que no quadro localizado logo abaixo do campo
Data Emissão, você visualize as informações referentes às parcelas geradas.
11.Caso seja necessário, você poderá alterar o vencimento e o valor das parcelas.
12.Clicando nos botões Incluir e Excluir, você poderá incluir ou excluir uma parcela,
respectivamente.
13.Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento desse pagamento.
4.9. Baixar Pagamento
Nesta opção, você poderá dar baixa parcial ou total dos pagamentos em aberto.
Para baixar pagamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Baixar Pagamento, para abrir a janela Parcelas a
Pagar, conforme a figura a seguir:
2. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor correspondente.
Caso você não informe o código do fornecedor no campo Fornecedor, o sistema

exibirá as parcelas de todos os fornecedores.

• Somente em Aberto, caso você deseje listar somente as parcelas não pagas;
65
• Somente Baixadas, caso você deseje listar somente as parcelas pagas;
• Pagamento Parcial, caso você deseje listar somente as parcelas pagas parcialmente;
• Todas, caso você deseje listar todas as parcelas.
4. Clique no botão Buscar, para listar todas as parcelas de acordo com o campo selecionado
no quadro Situação.
Você poderá também informar dados, em alguns dos campos da grade dessa janela,
para que a busca das parcelas seja de forma específica, ou seja, o sistema listará
somente parcelas que atendam aos dados informados.
5. Na lista de parcelas exibidas, selecione qual delas você deseja baixar, e clique no botão
Baixar, para abrir a janela Baixar Parcelas, conforme a figura a seguir:
6. Clique no botão Novo, para habilitar os campos das informações dessa baixa.
7. No campo Valor Pago, informe o valor pago para esse lançamento.
Vale lembrar que se você informar um valor menor do que o valor da parcela, o
sistema deixará em aberto a diferença; e esse pagamento será considerado um
pagamento parcial.
8. No campo Pagamento, informe a data do pagamento.

9. No campo Juros, informe o valor dos juros a ser pago na parcela.
10.No campo Multa, informe o valor da multa a ser paga na parcela.
11.No campo Desconto, informe o valor de desconto a ser recebido na parcela.
66
12.No campo Descrição, informe uma descrição para o pagamento.
13.No campo Conta financeira, informe o código da conta financeira do pagamento.
14.Clique no botão Gravar, para salvar esse pagamento.
4.10. Movimentação
Nesta opção, você poderá realizar movimentações de entradas e saídas eventuais em

contas financeiras.
Para efetuar uma movimentação, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Movimentação, para abrir a janela Movimentação,

2. Caso não haja nenhuma movimentação cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova movimentação.
3. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira correspondente.
4. No campo Data, informe a data da movimentação, no formato DD/MM/AAAA.
5. No campo Valor, informe o valor da movimentação.
6. No campo Descrição, informe uma descrição para a movimentação.
7. No campo Movimento, selecione a opção:
• Entrada, caso a movimentação seja de entrada;
• Saída, caso a movimentação seja de saída.
67
8. Clique no botão Gravar, para salvar a movimentação.
4.11. Transferência entre Contas
Nesta opção, você poderá realizar transferências entre contas financeiras.
Para fazê-las, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Transferência entre Contas, para abrir a janela
Transferência entre contas, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja nenhuma transferência cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova transferência.
3. No campo Conta Origem, informe o código da conta financeira de origem para essa
transferência.
4. No campo Conta Destino, informe o código da conta financeira de destino para essa
transferência.
5. No campo Data, informe a data da transferência, no formato DD/MM/AAAA.
6. No campo Valor, informe o valor da transferência.
7. No campo Descrição, informe uma descrição para a transferência.
8. Clique no botão Gravar, para salvar a transferência.
68
4.12. Gerar Lançamentos Contábeis
Nesta opção, você poderá gerar lançamentos contábeis.
Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Gerar Lançamentos Contábeis, para abrir a

janela Gerar Lançamentos Contábeis, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Período, no campo Competência, informe a competência desejada.

• Notas emitidas, para que sejam gerados os lançamentos contábeis somente das notas
emitidas;
Os campos Notas não emitidas e Ambas não estarão disponíveis, se no quadro

Data dos lançamentos, o campo Data da nota fiscal, estiver selecionado.
• Notas não emitidas, para que sejam gerados os lançamentos contábeis das notas não
emitidas;
• Ambas, para que sejam gerados os lançamentos contábeis de todo o faturamento.
4. No quadro Gerar lançamentos, selecione o campo:
• Todos, para gerar os lançamentos contábeis de todo o faturamento, mesmo que já
tenha sido gerado;
69
• Somente não contabilizados, para gerar os lançamentos contábeis somente dos
lançamentos que ainda não foram contabilizados.
5. No quadro Data dos lançamentos, selecione o campo:
• Informar, para informar manualmente a data dos lançamentos;
• Data do faturamento, para que os lançamentos contábeis sejam gerados com a data
do faturamento;
• Data da nota fiscal, para que os lançamentos contábeis sejam gerados com a data da
nota fiscal.
6. Clique no botão Gerar, para poder visualizar todos os lançamentos que serão gravados no
módulo Domínio Contabilidade.
7. Clique no botão Gravar, para que os lançamentos visualizados sejam gravados no módulo
Domínio Contabilidade.
70
5. Menu Relatórios
No módulo Domínio Honorários, você poderá emitir vários relatórios, que serão
necessários para um correto controle financeiro / administrativo do escritório.
5.1. Notas Emitidas
Nesta opção, você poderá emitir uma relação das notas fiscais emitidas pelo sistema
em um determinado período.
Para emitir o relatório de notas emitidas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Notas Emitidas, para abrir a janela Relação das
Notas emitidas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Período competência, informe a competência inicial e final desejada.

3. No quadro Ordem, selecione o campo:
• Documento, para ordenar as notas pelo número do documento;
• Código do Cliente, para ordenar as notas pelo código do cliente;
• Nome do Cliente, para ordenar as notas pelo nome do cliente.
4. No quadro Emitir, selecione o campo:
• Notas, para emitir somente as notas não canceladas;
• Notas Canceladas, para emitir somente as notas canceladas;
• Todas, para emitir todas as notas.
71
5. Selecione o campo Emissão de, informando a emissão inicial e final para emitir somente
as notas do período especificado.
6. Selecione o campo Somente notas com IRRF, para emitir somente notas que tenham
retenção de imposto de renda.
7. Selecione o campo Somente notas com ISS, para emitir somente notas que tenham
imposto sobre serviço.
8. Selecione o campo Somente notas com Retenções na Fonte, para emitir somente
notas que tenham retenção na fonte (CRF).
9. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para emissão do relatório.
10.Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
12.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.2. Bloquetos
Nesta opção, você poderá emitir os bloquetos para cobrança dos honorários e despesas
dos clientes com o escritório.
Para emitir um bloqueto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Bloquetos, para abrir a janela Bloquetos, conforme
a figura a seguir:
72
2. No quadro Filtro, selecione o campo:
• Competência, para emitir os bloquetos da competência especificada, informe a
competência no formato MM/AAAA;
• Vencimento, para emitir os bloquetos com vencimento especificado, informe o
vencimento no formato DD/MM/AAAA.
3. Clique no botão Selecionar clientes..., para selecionar os clientes para emissão dos
bloquetos.
4. Clique no botão Listar documentos, para visualizar todas as informações referentes aos
documentos que poderão emitir bloquetos.
5. Selecione os documentos que você deseja ter os bloquetos emitidos.
6. No campo Emissão, informe a data de emissão dos bloquetos.
7. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira para os bloquetos.
No campo Conta Financeira, o código a ser informado deverá ser obrigatoriamente

o código de uma conta financeira do tipo banco.
Dependendo do banco ao qual a conta financeira está relacionada, alguns campos

específicos serão habilitados. Você deverá preenchê-los corretamente.
8. No campo Tipo, selecione o tipo de acordo com o formulário utilizado.

9. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com o banco da conta financeira
informada.
10.Selecione o campo Gerar e imprimir código de barras, para que o sistema gere
automaticamente o código de barras dos bloquetos.
Para que o sistema gere o código de barras, é necessário que o campo Nosso Nº
esteja informado, conforme veremos a seguir.
11.No campo Observação, digite qualquer texto que você deseja incluir na impressão dos
bloquetos.
12.No campo Espécie, informe a espécie correspondente.
13.Clique no botão Gerar nosso número, para que o sistema gere automaticamente o
número a ser impresso no campo Nosso Nº.
14.Clique no botão Imprimir, para visualizar os bloquetos.
73
esses bloquetos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
16.Para fechar os bloquetos, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
17.Após fechar os bloquetos, você poderá salvar a impressão, clicando no botão Gravar
Impressão. Se você necessitar reimprimir os bloquetos, utilize a opção Reimpressão
de Bloquetos do menu Relatórios.
5.3. Reimpressão de Bloquetos
Nesta opção, você poderá reimprimir os bloquetos para cobrança dos honorários e
despesas dos clientes com o escritório.
Para reimprimir um bloqueto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Reimpressão de Bloquetos, para abrir a janela

Reimpressão de Bloquetos, conforme a figura a seguir:

• Competência, para emitir os bloquetos da competência especificada, informe a
competência no formato MM/AAAA;
• Vencimento, para emitir os bloquetos com vencimento especificado, informe o
vencimento no formato DD/MM/AAAA.
74
3. Clique no botão Selecionar clientes..., para selecionar os clientes para reimpressão dos
bloquetos.
4. Clique no botão Listar documentos, para visualizar todos os documentos que já foram
gerados os bloquetos e que necessitam ser reemitidos.
5. Selecione os documentos que você deseja reemitir os bloquetos.
6. Selecione o campo Gerar e imprimir código de barras, para que o sistema gere
automaticamente o código de barras dos bloquetos.
Para que o sistema gere o código de barras, é necessário que o campo Nosso Nº
esteja informado, conforme veremos a seguir.
7. Clique no botão Imprimir, para visualizar os bloquetos.

esses bloquetos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar os bloquetos, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.4. Bloquetos Emitidos
Nesta opção, você poderá emitir o relatório de bloquetos emitidos para controle do
escritório.
1. Clique no menu Relatórios, opção Bloquetos Emitidos, para abrir a janela Bloquetos
Emitidos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Filtro selecione os campos:
75
• Período competência, informe a competência inicial e final desejada;
• Vencimento, informe o vencimento inicial e final desejado.
3. No quadro Ordem selecione os campos:
• Código, para emitir o relatório por código;
• Nome, para emitir o relatório por nome;
• Documento, para emitir o relatório por documento.
4. No quadro Emitir selecione os campos:
• Cancelados, para emitir somente os bloquetos cancelados;
• Não Cancelados, para emitir somente os bloquetos não cancelados;
• Todos, para emitir todos os bloquetos.
5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para os quais deverão ser
impressos o relatório.
6. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
esses documentos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5. Documentos de Cobrança
Nesta opção, você poderá emitir os documentos de cobrança de honorários e despesas

dos clientes com o escritório.
Para emitir documentos de cobrança, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Documentos de cobrança, para abrir a janela

Documentos de cobrança, conforme a figura a seguir:
76
• Competência, para emitir os documentos de cobrança da competência especificada,
informe a competência no formato MM/AAAA;
• Vencimento, para emitir os documentos de cobrança com vencimento especificado,
informe o vencimento no formato DD/MM/AAAA.
3. No campo Emissão, informe a data de emissão dos documentos de cobrança.
4. No campo Modelo, selecione o modelo desejado.
5. No campo Observação, digite qualquer texto que você deseja incluir na impressão dos
documentos de cobrança.
6. No quadro Tipo, selecione o campo:
• Todos, para emitir todos os documentos de cobrança;
• Faturados com o contrato, para emitir somente os documentos de cobrança que
foram faturados com o contrato;
• Não faturados com o contrato, para emitir somente os documentos de cobrança que
não foram faturados com o contrato.
7. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para os quais deverão ser
impressos os documentos de cobrança.
8. Clique no botão OK, para visualizar os documentos de cobrança.
esses documentos, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
10.Para fechar os documentos de cobrança, clique no botão , na barra de ferramentas do
sistema.
5.6. Comprovante de Recebimento
Nesta opção, você poderá emitir um comprovante de recebimento para cada

faturamento baixado no sistema.
Para emitir o comprovante de recebimento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Comprovante de Recebimento, para abrir a

janela Comprovante de recebimento, conforme a figura a seguir:
77
2. No campo Recebimento inicial, informe a data inicial desejada no formato

DD/MM/AAAA.
3. No campo Recebimento final, informe a data final desejada no formato DD/MM/AAAA.
4. No Campo Modelo, selecione a opção de acordo com sua impressora.
5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para o comprovante.
6. Clique no botão OK, para visualizar o comprovante.
esse comprovante, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar o comprovante, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.7. Guias
Nesta opção, você poderá emitir as guias DARFs para recolhimento dos impostos.
5.7.1. DARF IRRF
Para emitir as guias DARF IRRF, proceda da seguinte maneira:
Vale lembrar que o sistema irá considerar como fato gerador do imposto, a opção
selecionada no campo Fato Gerador do IRRF da janela Parâmetros.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, opção DARF IRRF, para abrir a janela
DARF IRRF, conforme a figura a seguir:
78
2. No quadro Dados da guia, selecione o campo:
A Periodicidade mensal é para fatos geradores a partir de 01/2006.
• Mensal, informe no campo Mês o mês e ano do fato gerador;

• Semanal, informe a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato
gerador;
No campo Decêndio de, o cálculo decendial será para o mês 12/2006 sendo que o
dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01, 11 ou 21, e também para o mês
12/2007
sendo que o dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01 ou 11.
• Decendial, informe a data referente ao decêndio em que ocorreu o fato gerador;

• Vencimento, informe a data de vencimento correspondente;
• Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
• Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• Código recolhimento, para que a guia seja emitida somente do código de
recolhimento selecionado;
• Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário
utilizado.
79
3. No quadro Opções, selecione os campos:
• Soma valor das filiais, para incluir no DARF os valores correspondentes das filiais;
• Preencher Total, para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o
valor total do recolhimento.
4. Clique no botão Seleção, se você deseja emitir a guia DARF IRRF para mais de um
cliente, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de clientes, onde você deverá
selecionar os clientes desejados e clicar no botão OK.
5. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.
essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.7.2. DARF CRF
Para emitir a guia DARF CRF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, opção DARF CRF, para abrir a janela
DARF CRF, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados da guia:
80
• Selecione o campo Quinzenal, para emitir a guia de recolhimento dos impostos com
periodicidade quinzenal;
Os campos Período e Quinzena somente estarão disponíveis se você selecionar o

campo Quinzenal.
• No campo Período, informe o período correspondente;

• No campo Quinzena, selecione a quinzena correspondente;
• Selecione o campo Semanal, para emitir a guia de recolhimento dos impostos com
periodicidade semanal;
O campo Semana de somente estará disponível se você selecionar o campo

Semanal.
• No campo Semana de, informe a data correspondente ao domingo da semana;

• No campo Até, será informado automaticamente a data correspondente ao
sábado da semana;
• No campo Vencimento, informe a data de vencimento correspondente;
• No campo Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
• No campo Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o
formulário utilizado.
3. No quadro Código do recolhimento, selecione o campo:
• CRF, e informe o código do recolhimento correspondente;
• PIS, e informe o código do recolhimento correspondente;
• COFINS, e informe o código do recolhimento correspondente;
• CSLL, e informe o código do recolhimento correspondente.
• Soma valor das filiais, para incluir no DARF os valores correspondentes das filiais;
• Preencher Total, para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o
valor total do recolhimento.
5. Clique no botão Seleção, se você deseja emitir a guia DARF CRF para mais de um
cliente, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de clientes, onde você deverá
selecionar os clientes desejados e clicar no botão OK.
81
6. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.

essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.7.3. GPS
Nesta opção, após efetuar o faturamento dos contratos e ser efetuada a emissão da nota
fiscal que é o fato gerador do imposto INSS-Retido, você poderá emitir a guia GPS para
recolhimento dos impostos.
Para emitir a guia GPS, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção GPSF, para abrir a janela GPS, conforme a figura a
seguir:
2. No quadro Dados da guia, selecione os campos:

• Competência, informe a competência desejada;
• Código de Pagamento, informe o código do pagamento correspondente;
• Atraso, informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• Modelo, informe o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário utilizado.
• Preencher Total, para que seja impresso o valor total do recolhimento;
• Preencher Vencimento, para que seja impressa a data de vencimento da GPS.
4. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes que você deseja gerar a GPS.
5. Clique no botão Emitir, para visualizar a GPS.
essas guias, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
82
7. Para fechar as guias, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.8. Lançamentos
Nesta opção, você poderá emitir o relatório de lançamentos efetuados no sistema

dentro da competência informada.
Para emitir o relatório de lançamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Lançamentos, para abrir a janela Relação de

lançamentos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Período Competência, informe a competência inicial e final desejada, no

formato MM/AAAA.
• Código, para que os lançamentos sejam listados no relatório ordenados pelo código dos
clientes;
• Nome, para que os lançamentos sejam listados no relatório ordenados pelos nomes dos
clientes.
• Eventos fixos, para que os lançamentos com eventos fixos sejam listados no relatório;
• Eventos mensais, para que os lançamentos com eventos mensais sejam listados no
relatório;
• Todos, para que todos os lançamentos sejam listados no relatório.
83
O campo Evento somente estará disponível se o campo Unidade do evento, não

estiver selecionado.
• Evento, informe o código do evento para que no relatório sejam listados apenas os
lançamentos com o evento informado;
O campo Unidade do evento somente estará disponível se o campo Evento, não

estiver selecionado.
• Selecione o campo Unidade do evento, e informe a unidade do evento para que no

relatório sejam listados apenas os lançamentos da unidade informada.
6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para esse relatório.
5.9. Faturamento
Nesta opção, após efetuar o faturamento dos contratos, você poderá emitir um relatório
dos faturamentos efetuados.
Para emitir o relatório de faturamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Faturamento, para abrir a janela Faturamento,

84
formato MM/AAAA.
3. Selecione o campo Emitir somente o resumo dos eventos, para emitir o relatório
resumido com todos os eventos utilizados no período selecionado.
4. Selecione o campo Exibir os eventos, para que sejam exibidos todos os eventos das notas
fiscais emitidas.
5. Selecione o campo Emitir número da nota, para que sejam exibidos os números das notas
fiscais emitidas.
• Código do cliente, para que no relatório, os faturamentos sejam ordenados pelo código
do cliente;
• Nome do cliente, para que no relatório, os faturamentos sejam ordenados pelo nome
do cliente.
5.10. Extrato de Clientes
Nesta opção, você poderá emitir o extrato com as movimentações dos clientes do
escritório.
Para emitir o extrato de clientes, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, opção Extrato de Clientes, para abrir a janela Extrato de
Clientes, conforme a figura a seguir:
85
2. No quadro Vencimento, nos campos:

• Inicial, informe a data inicial desejada;
• Final, informe a data final desejada.
3. No quadro Tipo, selecione o campo:
• Sintético, para que o sistema emita o extrato de forma resumida;
• Analítico, para que o sistema emita o extrato de forma completa.
4. No quadro Ordem, nos campos:
• Código, para emitir o relatório por ordem crescente de clientes;
• Nome, para emitir o relatório por ordem alfabética de clientes.
• Não emitir clientes sem movimento, para que no extrato não sejam incluídos os
clientes sem movimentação no período especificado;
O campo Emitir número da nota somente estará disponível, se no quadro Tipo,

você selecionar o campo Sintético.
• Emitir número da nota, para que na coluna descrição do relatório seja impresso o
número da nota fiscal.
6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes a serem incluídos no extrato.
esse extrato, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar o extrato, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
86
5.11. Posição
Nesta opção, você poderá emitir o relatório com a posição de cada cliente do escritório
em relação aos seus faturamentos efetuados.
Para emitir o relatório de posição, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Posição, para abrir a janela Posição, conforme a
figura a seguir:
2. No campo Posição em, informe a data desejada para a apuração da posição dos clientes.
3. No quadro Seleção, você poderá selecionar o campo Vencimento para informar a data
inicial e final de vencimento dos faturamentos a serem listados nesse relatório.
• Aberta, para que no relatório sejam incluídas somente as parcelas em aberto;
• Paga, para que no relatório sejam incluídas somente as parcelas já pagas;
• Todas, para que no relatório sejam incluídas todas as parcelas.
5. Selecione o campo Emitir número da nota, para que na coluna NF/Doc relatório seja
impresso o número da nota fiscal.
6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes a serem incluídos no relatório.
5.12. Contas a Pagar
Nesta opção, você poderá emitir o relatório com as contas a pagar do escritório.
Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:
87
1. Clique no menu Relatórios, opção Contas a pagar, para abrir a janela Contas a
pagar, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Agrupamento, selecione o campo:

• Fornecedores, para agrupar as contas a pagar pelos fornecedores;
• Data de Emissão, para agrupar as contas a pagar pela data de emissão;
• Data de Vencimento, para agrupar as contas a pagar pela data de vencimento;
• Notas de Entrada, para agrupar as contas a pagar pelas notas de entrada.
• Aberta, para que no relatório sejam incluídas somente as contas a pagar em aberto;
• Paga, para que no relatório sejam incluídas somente as contas que já foram pagas;
• Pagamento Parcial, para que no relatório sejam incluídas somente as contas que
tenham sido pagas parcialmente;
• Todas, para que no relatório sejam incluídas todas as contas.
• Fornecedores, para que os itens desse relatório sejam ordenados pelo código dos
fornecedores;
• Data de Emissão, para que os itens desse relatório sejam ordenados pelas datas de
emissão das contas a pagar;
• Data de Vencimento, para que os itens desse relatório sejam ordenados pelas datas de
vencimento das contas a pagar.
• Fornecedor, para que você possa informar um fornecedor específico, de modo que
sejam listadas no relatório somente as contas a pagar desse fornecedor;
88
• Emissão, para que você possa informar uma data de emissão específica, de modo
que sejam listadas no relatório somente as contas a pagar com a data de emissão
especificada;
• Vencimento, para que você possa informar uma data de vencimento específica, de
modo que sejam listadas no relatório somente as contas a pagar com a data de
vencimento especificada.
5.13. Contas a Receber
Nesta opção, você poderá emitir o relatório com as contas a receber do escritório.
Para emitir o relatório de contas a receber, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Contas a receber, para abrir a janela Contas a
receber, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Agrupamento, selecione o campo:

• Clientes, para agrupar as contas a receber pelos clientes;
• Data de Emissão, para agrupar as contas a receber pela data de emissão;
• Data de Vencimento, para agrupar as contas a receber pela data de vencimento;
89
• Data de Recebimento, para agrupar as contas a receber pela data de recebimento;
• Sem Agrupamento, para não agrupar as contas a receber.
• Clientes por nome, para que os itens do relatório sejam ordenados pelo nome dos
clientes;
• Clientes por código, para que os itens do relatório sejam ordenados pelo código dos
clientes;
• Data de Emissão, para que os itens do relatório sejam ordenados pelas datas de
emissão das contas a receber;
• Data de Vencimento, para que os itens do relatório sejam ordenados pelas datas de
vencimento das contas a receber;
• Data de Recebimento, para que os itens do relatório sejam ordenados pelas datas de
recebimento das contas a receber.
• Aberta, para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber em aberto;
• Paga, para que no relatório sejam incluídas somente as contas que já foram recebidas;
• Todas, para que no relatório sejam incluídas todas as contas.
• Emissão, para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber com data
de emissão dentro do período especificado;
• Vencimento, para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber com
data de vencimento dentro de período especificado;
• Recebimento, para que no relatório sejam incluídas somente as contas a receber com
data de recebimento dentro de período especificado.
6. Selecione o campo Emitir número da nota, para que na coluna NF/Doc do relatório, seja
7. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes das contas a receber que serão
incluídas no relatório.
90
5.14. Movimentação
Nesta opção, você poderá emitir os relatórios de extrato da movimentação de contas e

saldos das contas.
5.14.1. Extrato
Nesta opção, após efetuar todos os lançamentos, você poderá emitir um relatório do
extrato de uma conta, ou de todas as contas.
Para emitir o relatório do extrato de conta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Movimentação, opção Extrato, para abrir a

janela Extrato de Conta, conforme a figura a seguir:
2. No campo Conta, informe o código de uma conta financeira, caso você não informe o
código da conta, será emitido o relatório de todas as contas que tiverem movimentação no
período informado.
3. No campo Período, informe a data inicial e final desejada.
4. Selecione o campo Quebra página por conta, para que gere uma conta em cada página.
5.14.2. Saldo
Nesta opção, após efetuar todos os lançamentos, você poderá emitir um relatório do
saldo de uma conta, ou de todas as contas.
Para emitir o relatório do saldo de conta, proceda da seguinte maneira:
91
1. Clique no menu Relatórios, submenu Movimentação, opção Saldo, para abrir a janela
Saldo de Conta, conforme a figura a seguir:
2. No campo Conta, informe o código de uma conta financeira, caso você não informe o
código da conta, será emitido o relatório de todas as contas que tiverem movimentação no
período informado.
3. No campo Saldo em, informe a data que deseja emitir o saldo de conta.
5.15. Previsão de Recebimento
Nesta opção, após ter sido efetuado o faturamento e, com isto, obtido a data de
vencimento, você poderá emitir um relatório da previsão dos recebimentos do escritório.
Para emitir o relatório da previsão de recebimento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Previsão de recebimento, para abrir a janela

Previsão de Recebimento, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Vencimento, no campo:

• Data Inicial, informe a data inicial do período que corresponde aos vencimentos em
aberto;
92
• Data Final, informe a data final do período que corresponde aos vencimentos em
aberto.
3. No campo Data prevista, informe a data prevista para recebimento.
4. Selecione o campo Emitir número da nota, para que na coluna NF/Doc do relatório, seja
5. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes que serão incluídos no relatório.
5.16. Contratos
Nesta opção, você poderá emitir os relatórios dos contratos cadastrados, podendo
emiti-los por data de emissão ou em forma de uma relação de contratos.
5.16.1. Emissão
Nesta opção, você poderá emitir ou reemitir os contratos de prestação de serviços com
os clientes.
Para emitir ou reemitir um contrato, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Contratos, opção Emissão, para abrir a janela
Emissão de contratos, conforme a figura a seguir:

• Código, para informar o código do contrato a ser emitido;
• Cliente, para informar o código do cliente desse contrato a ser emitido.
93
O campo Emissão somente estará disponível se você selecionar o campo Cliente e

informar o código do mesmo.
3. No campo Emissão, você deverá informar a data de emissão do contrato, que deverá estar
informada no cadastro do contrato.
5. Clique no botão OK, para visualizar o contrato.
6. Na visualização, você poderá ainda informar outros dados, bastando para isso, pressionar a
tecla Tab, para ver quais os campos poderão ser preenchidos nessa visualização.
5.16.2. Relação
Nesta opção, você poderá emitir um relatório de todos os contratos com clientes
emitidos pelo sistema.
Para emitir o relatório com a relação de contratos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Contratos, opção Relação, para abrir a janela
Relação de contratos, conforme a figura a seguir:

94
• Código, para que a relação dos contratos seja ordenada pelo código dos clientes;
• Cliente, para que a relação dos contratos seja ordenada pelo nome dos clientes;
• Emissão, para que a relação dos contratos seja ordenada pelas datas de emissão dos
contratos.
• Ativos, para que na relação de contratos seja listado somente os contratos com a
situação ativos;
• Todos, para que na relação de contratos seja listado todos os contratos, independente da
situação do contrato;
• Encerrados, para que na relação de contratos seja listado somente os contratos com a
situação encerrados.
• Dia de faturamento, para que a relação de contratos inclua somente os contratos com o
dia de faturamento especificado;
• Periodicidade de faturamento, para que a relação de contratos inclua somente os
contratos com a periodicidade de faturamento especificado;
• Tipo de reajuste, para que a relação de contratos inclua somente os contratos com o
tipo de reajuste especificado;
• Início do faturamento, para que a relação de contratos inclua somente os contratos
com o início do faturamento dentro do período especificado;
• Início do contrato, para que a relação de contratos inclua somente os contratos com o
início dentro do período especificado;
• Evento de honorários, para que a relação de contratos inclua somente os contratos
com o evento de honorários especificado.
5. No quadro Opção, selecione o campo:
• Mostrar quantidades contratadas, para que na relação de contratos seja gerado uma
linha entre os contratos listados.
6. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes que serão listados no relatório.
95
5.16.3. Avisos de Excedentes
Nesta opção, você poderá emitir um relatório de todos os itens excedentes informados
nos avisos de contrato.
Para emitir o relatório com a relação de contratos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Contratos, opção Avisos de Excedentes, para

abrir a janela Avisos de Excedentes, conforme a figura a seguir:
2. No campo Período, informe o período correspondente.

• Número de empregados, para emitir o número de empregados excedentes de acordo
com os avisos de contrato;
• Número de lançamentos contábeis, para emitir o número de lançamentos contábeis
excedentes de acordo com os avisos de contrato;
• Número de notas fiscais, para emitir o número de notas fiscais excedentes de acordo
com os avisos de contrato;
• Número de horas trabalhadas, para emitir o número de horas trabalhadas excedentes
de acordo com os avisos de contrato.
96
5.17. Reajustes
Nesta opção, você poderá emitir os relatórios do reajuste dos contratos e eventos
cadastrados.
5.17.1. Contratos
Nesta opção, você poderá emitir um relatório com todos os reajustes de contratos
efetuados dentro de um período especificado.
Para emitir o relatório com a relação de reajustes de contratos, proceda da seguinte

maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Reajustes, opção Contratos, para abrir a janela
Relação de Reajustes, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Período, no campo:

• Data Inicial, informe o período inicial desejado, no formato MM/AAAA;
• Data Final, informe o período final desejado, no formato MM/AAAA.
5.17.2. Eventos Fixos
Nesta opção, você poderá emitir um relatório com todos os reajustes de eventos fixos
efetuados dentro de um período especificado.
Para emitir o relatório com a relação de reajustes de eventos fixos, proceda da seguinte
maneira:
97
1. Clique no menu Relatórios, submenu Reajustes, opção Eventos Fixos, para abrir a
janela Relação de Reajustes Fixos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Período, no campo:

• Competência Inicial, informe o período inicial desejado, no formato MM/AAAA;
• Competência Final, informe o período final desejado, no formato MM/AAAA.
3. No campo Evento, informe o código do evento desejado, caso você não informe
nada nesse campo, serão relacionados todos os eventos fixos com reajuste no período
especificado.
5.18. Cadastrais
Muitas vezes é necessário emitir uma relação de todos os clientes, fornecedores,

bancos, etc., ou seja, uma relação dos cadastros do sistema. No Domínio Novo Honorários
você tem a possibilidade de emitir facilmente esses relatórios.
5.18.1. Clientes
Para emitir o relatório cadastral dos clientes, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Clientes, para abrir a janela
Relação de Clientes, conforme a figura a seguir:
98
2. No quadro Modelo, selecione o campo:

• Simples, para emitir um relatório simplificado de clientes;
• Completo, para emitir um relatório completo de clientes.
• Código, para emitir o relatório, com os clientes ordenados pelo seu código;
• Razão Social, para emitir o relatório, com os clientes ordenados pela sua razão social.
4. No quadro Opções, no campo:
• Situação, selecione a opção correspondente;
O campo Motivo da Inatividade somente estará disponível, se no campo Situação,

você selecionar a opção Inativo.
• Motivo da Inatividade, selecione o motivo correspondente.

esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.18.2. Fornecedores
Para emitir o relatório cadastral dos fornecedores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Fornecedores, para abrir a

janela Relação de Fornecedores, conforme a figura a seguir:
99

• Código, para emitir o relatório, com os fornecedores ordenados pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório, com os fornecedores ordenados pela sua descrição.
5.18.3. Eventos
Para emitir o relatório cadastral dos eventos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Eventos, para abrir a janela
Relação de Eventos, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório, com os eventos ordenados pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório, com os eventos ordenados pela sua descrição.
5.18.4. Tipo de Contrato
Para emitir o relatório cadastral dos tipos de contrato, proceda da seguinte maneira:
100
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Tipo de Contrato, para abrir
a janela Relação de Tipo de Contrato, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório, com os tipos de contrato ordenados pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório, com os tipos de contrato ordenados pela sua
descrição.
5.18.5. Bancos
Para emitir o relatório cadastral dos bancos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Bancos, para abrir a janela
Relação de Bancos, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório, com os bancos ordenados pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório, com os bancos ordenados pela sua descrição.
101
5.18.6. Agências
Para emitir o relatório cadastral das agências, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Agências, para abrir a janela
Relação de Agências, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório, com as agências ordenadas pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório, com as agências ordenadas pela sua descrição.
5.18.7. Contas Financeiras
Para emitir o relatório cadastral das contas financeiras, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Contas Financeiras, para

abrir a janela Relação de Contas Financeiras, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório com as contas financeiras ordenadas pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório com as contas financeiras ordenadas pela sua
descrição.
102
5.18.8. Contas Contábeis
O relatório de Contas Contábeis no módulo Domínio Honorários somente estará

Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das contas contábeis cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Contas Contábeis, para
abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
2. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira:

3. No quadro Ordem, defina se você deseja emitir o relatório do plano de contas por ordem
de classificação, código ou nome, e selecione o campo correspondente.
4. No quadro Dados, no campo:
• Folha inicial, informe o número da folha inicial do plano de contas;
• Grau Máximo, informe apenas o grau máximo para resumir o plano de contas do
tipo sintético. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma máscara do tipo
103
1.02.03.004.0005, e você deseja emitir o plano de contas das contas de grau 1, 2 e 3,
informe grau 3 neste campo;
• Selecione o campo Emitir n.º do livro, para que você informe o número do livro ao
qual o plano de contas será anexado.
• Destacar contas sintéticas, para que o sistema emita todas as contas sintéticas em
negrito;
• Emitir data de emissão/hora, se você deseja que seja impresso no relatório a data e
a hora de emissão;
O destacamento de linhas somente acontecerá para relatórios impressos em

impressoras jato de tinta ou laser.
• Destacar linhas, para que as linhas do plano de contas sejam destacadas;

• Avança página na troca do grupo, para que na emissão do plano de contas, o
sistema faça a mudança de página na troca de grupo (primeiro dígito da
classificação).
6. Selecione o campo Emitir apenas contas com movimento, se você deseja que seja
impresso no relatório apenas as contas que tenham movimento no período informado e no
campo:
Os campos Data inicial e Data final somente estarão disponíveis, se você selecionar
o campo Emitir apenas contas com movimento.
• No campo Data inicial, informe a data inicial desejada;

• No campo Data final, informe a data final desejada.
7. No quadro Imprimir plano, você deverá definir o plano desejado. Se selecionar o campo
Total, o sistema emitirá o plano de contas de todas as contas. Se você selecionar o campo
Parcial, será permitido que você selecione o grupo de contas desejado. Selecione o campo
Somente sintéticas, se você deseja que seja emitido o plano de contas somente com
lançamentos efetuados nas contas sintéticas.
8. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, você poderá configurar a emissão do plano de
contas, definindo quais contas deverão ser omitidas na emissão do mesmo. Caso você não
104
defina nada nessa guia, o plano de contas será emitido com todas as contas, para definir
quais contas serão omitidas do plano, proceda da seguinte maneira:
9. No campo Conta, informe o código reduzido de cada conta sintética, para que as
contas analíticas da mesma sejam omitidas e clique no botão Incluir. As contas
incluídas serão relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no botão
Excluir.
10.Selecione o campo Omitir também a conta sintética, para que não sejam relacionadas,
no plano de contas, a conta sintética.
11.Após informar as opções desejadas, clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5.18.9. Históricos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos históricos cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Históricos, para abrir a

janela Históricos, conforme a figura a seguir:
105
2. No quadro Ordem, selecione o campo.

• Código, para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelos seus
códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelas suas
descrições.
5.18.10. Classificação
Para emitir o relatório cadastral das classificações, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Classificação, para abrir a

janela Relação de Classificações, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório, com as classificações ordenadas pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório, com as classificações ordenadas pela sua descrição.
106
5.18.11. Feriados
Para emitir o relatório cadastral de feriados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Feriados, para abrir a janela
Feriados, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data Inicial, informe a data inicial desejada.

3. No campo Data Final, informe a data final desejada.
4. Clique no botão OK, para visualizar esse relatório.
5.19. Correspondências
Para emitir correspondências, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Correspondências, para abrir a janela

Correspondências, conforme a figura a seguir:

3. Clique no botão Seleção..., para selecionar os clientes para essa correspondência.
4. Clique no botão OK, para visualizar as correspondências.
as correspondências clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar as correspondências, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
107
5.20. Relatório de Etiquetas
Para emitir etiquetas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Etiquetas, para abrir a janela Emissão de

Etiquetas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Ordem, selecione o campo.

• Código, para emitir as etiquetas ordenadas pelo código dos clientes;
• Nome, para emitir as etiquetas ordenadas pelo nome dos clientes.
4. Clique no botão OK, para visualizar as etiquetas.
as etiquetas clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar as etiquetas, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.21. Gráficos
Para emitir o relatório de gráfico do faturamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, opção Gráficos, para abrir a janela Gráficos do

faturamento, conforme a figura a seguir:
108
formato MM/AAAA.
3. No quadro Gráfico por, selecione o campo:
• Classificação de clientes, para emitir esse gráfico classificado por cliente;
• Por eventos, para emitir esse gráfico classificado por eventos;
• Tipo de contrato, para emitir esse gráfico classificado por tipo de contrato;
• Evolução do faturamento, para emitir esse gráfico classificado por evolução do
faturamento.
4. Clique no botão OK, para visualizar o gráfico.
esse gráfico clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o gráfico, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
109
6. Menu Utilitários
Neste menu, você terá acesso a alguns utilitários do sistema, tais como: reajuste de
contratos, backup, calculadora e outros.
6.1. Reajuste de Contratos
Nesta opção, você poderá reajustar os valores de um ou mais contratos com os clientes
do escritório.
Para realizar o reajuste de contratos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Reajuste de Contratos, para abrir a janela

Reajuste de contratos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência desejada.

3. Clique no botão Listar contratos, para que sejam listados todos os contratos que tenham
reajustes a serem efetuados nessa competência. Caso não haja nenhum contrato com
reajuste a ser efetuado na competência informada será exibida uma mensagem, conforme a
figura a seguir:
110
4. Clique no botão desejado.

5. Caso você queira incluir na lista outros contratos a serem reajustados, clique no botão
Selecionar outros contratos..., para abrir a janela Selecionar outros contratos,
6. Selecione os contratos que você deseja e clique no botão OK.

7. Com os contratos listados nessa janela, você poderá tirar a seleção de alguns no campo
Reajustar. Para os contratos que tiverem o campo Reajustar selecionado, você poderá
informar os novos valores para eles, no campo Novo Valor.
8. Caso você deseje fazer um reajuste percentual, informe o percentual de reajuste no campo
Percentual de reajuste, e clique no botão Reajustar. O campo Novo Valor será
preenchido automaticamente com o valor reajustado, aplicando o percentual informado.
9. No campo Competência do reajuste, informe a competência para esse reajuste, no
formato MM/AAAA.
10.No campo Descrição do reajuste, digite uma descrição para o reajuste.
11.Clique no botão Gravar para salvar os reajustes efetuados, será exibida uma mensagem,
111
12.Clique no botão Sim, para confirmar o reajuste.
6.2. Excluir Reajustes
Nesta opção, você poderá excluir os reajustes dos contratos com os clientes do
escritório.
Para excluir reajustes de contratos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Excluir Reajustes, para abrir a janela Excluir
reajustes, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência dos reajustes a serem excluídos.

3. Clique no botão Listar reajustes, para que sejam listados todos os contratos que foram
reajustados na competência informada.
4. Selecione os contratos dos quais serão excluídos os reajustes e clique no botão Excluir.
Será exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
112
5. Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão.
6.3. Reajuste de Eventos Fixos
Nesta opção, você poderá reajustar os valores de um ou mais eventos fixos com os
clientes do escritório.
Para realizar o reajuste de eventos fixos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Reajuste de Eventos Fixos, para abrir a janela
Reajuste de eventos fixos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência desejada.

3. No campo Evento, informe o código do evento a ser reajustado.
4. Clique no botão Listar eventos fixos, para que sejam listados todos os eventos que
tenham reajustes a serem efetuados nessa competência. Caso não haja nenhum evento com
reajuste a ser efetuado na competência informada, será exibida uma mensagem, conforme a
figura a seguir:
113
5. Com os eventos listados nessa janela, você poderá tirar a seleção de alguns no campo
Reajustar. Para os eventos que tiverem o campo Reajustar selecionado, você poderá
informar os novos valores para eles, no campo Novo Valor.
6. Caso você deseje fazer um reajuste percentual, informe o percentual de reajuste no campo
Percentual de reajuste, e clique no botão Reajustar. O campo Novo Valor será
preenchido automaticamente com o valor reajustado, aplicando o percentual informado.
7. No campo Descrição do reajuste, digite uma descrição para o reajuste.
8. Clique no botão Gravar para salvar os reajustes efetuados, será exibida uma mensagem,
9. Clique no botão Sim, para confirmar o reajuste.
6.4. Excluir Reajustes de Eventos Fixos
Nesta opção, você poderá excluir os reajustes dos eventos fixos com os clientes do
escritório.
Para excluir reajustes de eventos fixos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Excluir Reajustes de Eventos Fixos, para abrir a
janela Excluir reajustes de eventos fixos, conforme a figura a seguir:
114
2. No campo Competência, informe a competência dos reajustes a serem excluídos.
3. Clique no botão Listar reajustes, para que sejam listados todos os eventos que foram
reajustados na competência informada.
4. Selecione os eventos dos quais serão excluídos os reajustes e clique no botão Excluir. Será
exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão.
6.5. Estornar Faturamento
Nesta opção, você poderá estornar os faturamentos efetuados no sistema.
A opção de estornar faturamento somente será possível, nos casos em que você não
tenha emitido notas fiscais para os faturamentos. Caso você tenha emitido notas
fiscais dos faturamentos e deseje cancelar, será necessário utilizar a opção Cancelar
Notas (ver item 6.6.).
Para estornar faturamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Estornar Faturamento, para abrir a janela Estornar
faturamento, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência dos faturamentos a serem estornados.
115
3. Clique no botão Buscar, para que sejam listados todos os documentos faturados na
competência informada.
4. Selecione os documentos a serem estornados e clique no botão Estornar, será exibida
uma mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Clique no botão Sim, para confirmar o estorno.
6.6. Cancelar Notas
Nesta opção, você poderá cancelar as notas fiscais emitidas no sistema.
Para cancelar notas fiscais emitidas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Cancelar Notas, para abrir a janela Cancelar notas,
2. No campo Competência, informe a competência das notas a serem canceladas.

3. Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas emitidas na competência
informada.
4. Selecione as notas a serem canceladas e clique no botão Cancelar Nota, será exibida uma
mensagem conforme a figura a seguir:
116
5. Clique no botão Sim, para confirmar o cancelamento.
6.7. Importar Bloquetos Recebidos
Nesta opção, você poderá efetuar a importação dos bloquetos recebidos.
Para importar os bloquetos recebidos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Importar Bloquetos Recebidos, para abrir a

janela Importar Bloquetos Recebidos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Arquivo, clique no botão , e informe o nome e o caminho onde foi gravado
o arquivo a ser importado.
3. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira, referente ao banco do
qual irá importar o arquivo.
Ao informar o código da conta financeira, os campos Banco, Agência e Cedente

serão preenchidos automaticamente.
117
4. Clique no botão Importar, para efetuar a importação do arquivo.
O sistema irá identificar os bloquetos pelo campo Nosso Número. Observe que para
efetuar a importação dos bloquetos, o arquivo deverá estar no padrão CNAB 240/400
conforme exigência de cada banco.
5. Clique no botão Baixar, para que seja efetuada a baixa dos bloquetos.
6.8. Backup
Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Backup, ou clique diretamente no botão , na barra

de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funções
definidas na configuração do backup (ver item 6.9.).
6.9. Configurar Backup
Por meio desse utilitário, você irá configurar a execução da cópia de segurança do seu
banco de dados. É importante que você realize o Backup completo diariamente. Se o seu
banco de dados apresentar problemas, você poderá restaurar o último backup, realizado antes
do dia em que ocorreu o problema.
Para realizar o backup completo, primeiramente você deverá configurá-lo. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Backup, para abrir a janela

Configurações do backup, conforme a figura a seguir:
118
2. Essa janela é composta por 04 (quatro) guias, onde você deverá configurar as opções de
cada uma delas, conforme segue.
6.9.1. Guia Backup
1. No quadro Opções:
• Selecione o campo Configuração do Backup individual para cada usuário, para
definir as configurações do backup, somente para o usuário ativo;
• No campo Me avise sobre o backup, você deve escolher quando deseja ser avisado
pelo sistema sobre o backup. Você poderá escolher a opção: Entrada do sistema,
Saída do sistema ou Entrada e saída do sistema, ou ainda, a opção Nunca,
para nunca ser avisado sobre o backup;
• No campo Quais usuários poderão ser avisados, clique no botão Definir..., para
abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
119
• Nessa janela, selecione os usuários que você deseja que sejam avisados sobre o backup
e clique no botão OK.
2. No quadro Executar o backup completo:
• Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
todos os dias;
• Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de
dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da semana no
campo Dia semana;
• Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no campo Dia.
Além do backup completo do banco de dados, você poderá também realizar o backup
das últimas modificações do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente
as modificações que você fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
3. No quadro Executar o backup das últimas modificações:

• Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup das últimas modificações do seu
banco de dados todos os dias;
• Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup das últimas modificações do
seu banco de dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da
semana no campo Dia semana;
• Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup das últimas modificações do seu
banco de dados uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no
campo Dia.
120
6.9.2. Guia Mais opções
1. No campo Caminho onde serão gravados os arquivos, você deverá informar o local
para onde será realizada a cópia do seu banco de dados.
• Imprimir notificação sobre o backup, para que sejam impressos os resultados do
backup;
• Executar utilitário de validação após backup, para que o utilitário de validação seja
executado após a conclusão do backup. É importante que sempre seja realizada a
validação do banco de dados, pois através dessa, o sistema verificará se o seu banco de
dados possui algum erro;
• Executar utilitário de compactação após o backup, para que o utilitário de
compactação seja executado após a conclusão do backup. É importante que seja
realizada a compactação do banco de dados, pois através dessa, o sistema diminuirá o
tamanho do seu arquivo de backup, para que o mesmo não ocupe muito espaço em
disco.
121
6.9.3. Guia Valida
1. No quadro Opção, no campo Quanto de memória cache você deseja usar na

validação?, informe a quantidade de memória que você deseja usar para validar o banco
de dados.
É importante que sempre seja realizada a validação do banco de dados, pois através
dessa o sistema verificará se o seu banco de dados possui algum erro.
A quantidade de memória a ser usada na validação do seu banco de dados, deve ser
de aproximadamente 50% (cinqüenta por cento) da quantidade de memória
disponível no computador.
6.9.4. Guia Compacta
122
1. Informe o caminho onde será compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se você
deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,
definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactação.
A guia Compacta somente estará disponível, quando você selecionar na guia Mais
opções, o campo Executar utilitário de compactação após o backup.
2. Se você selecionar na guia Compacta, o campo Gerar múltiplos discos, o sistema irá
gerar vários arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho máx. do arquivo. Se
você direcionar o backup para disquetes (a:\), o sistema exibirá automaticamente no campo
Tamanho máx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que é a capacidade de
armazenamento dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.
3. Se você selecionar na guia Compacta o campo Formatar o disco antes de iniciar a
compactação, o sistema irá realizar a formatação do(s) disquete(s), antes de iniciar a
compactação. Essa formatação apagará TODOS os dados contidos no disquete.
6.9.5. Relatório de Todos os Backups Realizados
Ainda na janela Configurações do backup, você poderá emitir um relatório de

todos os backups realizados no seu banco de dados.

1. Clique no botão Relação..., para abrir a janela Relação de Backup´s, conforme a
figura a seguir:
2. No quadro Período:
• No campo Data inicial, informe a data inicial desejada;
• No campo Data final, informe a data final desejada.
123
3. No quadro Ordem, selecione:
• O campo Data, para emitir o relatório com os backups ordenados por data;
• O campo Usuário, para emitir o relatório com os backups ordenados por usuário.
6.10. Configurar Atualização
A opção Configurar Atualização do menu Utilitários somente estará disponível,

se o usuário ativo for o Gerente.
Por meio dessa opção, você poderá efetuar a configuração para fazer a atualização de
seus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Atualização, para abrir a janela

Configurar Atualização, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o campo Verificar novas versões, para ativar a atualização automática.
O campo Caminho e o quadro Usuários prioritários para receber aviso de novas

versões somente estarão disponíveis se você selecionar o campo Verificar novas
versões.
3. No campo Caminho, informe ou selecione através do botão , o caminho onde o

sistema deverá buscar os arquivos de atualização.
124
4. No quadro Usuários prioritários para receber aviso de novas versões, selecione o(s)
usuário(s) que deverá(ão) ser avisados sobre a existência de uma nova versão, antes mesmo
do banco de dados estar atualizado.
Os usuários que não forem selecionados nessa janela, somente serão avisados sobre a
existência de uma nova versão, após o banco de dados estar atualizado.
6.11. Importação
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a importação de alguns cadastros do

sistema. Para isto, proceda da seguinte maneira:
6.11.1. De Empresas
Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido, que

você encontrará no help do sistema.
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de uma ou mais empresas
geradas por outros sistemas, para efetuar essa importação, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção de Empresas, para abrir a

janela Importação de Empresas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Arquivo, informe ou selecione através do botão , o caminho e o nome do

arquivo a ser importado.
3. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desse cadastro.
6.11.2. De Tabelas
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de dados para o sistema,
você também poderá configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vários
125
leiautes cadastrados. Já existe um leiaute cadastrado, chamado de padrão, você não poderá
alterá-lo e nem excluí-lo. Se você precisar alterar algum leiaute, utilize o botão Salvar
como..., para criar o seu próprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção de Tabelas, para abrir a

janela Importação de Tabelas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Diretório Origem, informe o caminho dos arquivos a serem importados.

3. Abaixo do campo Diretório Origem, existe a relação de todas as tabelas disponíveis para
importação, com os seguintes campos:
• Imp., selecione esse campo para importar ou emitir relatórios;
• Módulo, exibe o módulo do sistema correspondente à tabela;
• Descrição, exibe a descrição da tabela;
• Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Esse arquivo deverá estar no
caminho informado no campo Diretório Origem. Você também poderá informar nesse
campo o caminho e o nome do arquivo.
4. No quadro Layout, no campo:
• Nome do Layout, selecione o leiaute correspondente.
5. Clique no botão Salvar como..., para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute
selecionado.
6. Clique no botão Excluir, para excluir um leiaute selecionado.
8. Clique no botão Fechar, para fechar o utilitário de importação de tabelas.
126
9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa
separador. Se utilizar um separador, você deverá indicar o caracter que separa os campos,
no campo Separador.
10.Clique no botão Importar..., para iniciar o processo de importação.
11.Clique no botão Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.
6.12. Registro de Atividades – F9
Através desse utilitário, você poderá realizar o registro de atividades extra sistema,
para que o tempo gasto na realização dessa atividade seja contabilizado pelo módulo
Domínio Administrar.
Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Registro de Atividades, ou pressione a tecla de

função F9, para abrir a janela Registro de atividades, conforme a figura a seguir:
2. No campo Usuário, será mostrado o nome do usuário que efetuou login no sistema.
3. No campo Cliente, informe o código do cliente para o qual será realizado essa
atividade.
4. No campo Classificação, informe o código da classificação referente a essa
atividade.
5. No campo Data, informe a data de realização da atividade, no formato DD/MM/AAAA.
6. No campo Hora Inicial, informe a hora de início da atividade, no formato HH:MM.
7. No campo Finalizar, selecione a opção:
• Sim, caso você deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;
127
• Não, caso você deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.
O campo Hora Final somente estará disponível, se no campo Finalizar, você

selecionar a opção Sim.
8. No campo Hora Final, informe a hora de término da atividade, no formato HH:MM.

9. No campo Descrição, caso deseje, você poderá descrever mais detalhes da atividade
realizada.
10.Clique no botão Gravar, para salvar o registro da atividade.
O usuário gerente, desde que não tenha conflito de horário, poderá registrar uma
atividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usuários
somente poderão incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informado
a hora final da atividade anterior.
6.13. Calculadora – F12
A calculadora é de grande utilidade no uso do sistema. Através dela, você poderá

fazer os cálculos necessários, sem se deslocar do campo onde está trabalhando.
Para abrir a calculadora, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Calculadora, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Calculadora, conforme a figura a
seguir:
128
2. A calculadora do Domínio Novo Honorários, funciona como uma calculadora normal,
mas com algumas funções que a diferencia das demais, tais como:
• Decimal, nesse campo é definida a quantidade de casas decimais para a execução da
calculadora, com o mínimo de zero e o máximo de quatro casas decimais;
• Transportar, esse botão realiza a transferência de dados calculados na calculadora para
o campo onde o cursor estiver posicionado.
3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no botão .
129
7. Menu Ajuda
Através do menu ajuda, você poderá acessar o conteúdo do help on-line do sistema, as
novidades inseridas na versão atual e anteriores, dicas de utilização do sistema e também
informações da versão instalada e registro do sistema.
7.1. Conteúdo da Ajuda – F1
Para ter acesso ao conteúdo da ajuda, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opção Conteúdo da Ajuda, ou pressione a tecla de função F1,
para abrir a janela Ajuda do Domínio Contábil – Módulo Honorários, conforme a figura
a seguir:
2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no conteúdo do help on-line e localizar os tópicos que deseja
consultar.
130
7.2. Novidades
Para ter acesso às novidades da versão atual ou de versões anteriores, proceda da

seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opção Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domínio
Contábil, conforme a figura a seguir:
2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no conteúdo das novidades e localizar as versões que deseja
consultar. Você encontrará as novidades de todos os módulos do Domínio Contábil.
7.3. Dicas
Para ter acesso às dicas de utilização do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opção Dicas, para abrir a janela Dica, conforme a figura a seguir:
131
2. Selecione o campo Não exibir dicas ao iniciar, se você não deseja que as dicas sejam
exibidas ao acessar o sistema.
3. Selecione o campo Não repetir dicas, para não repetir dicas já exibidas.
4. Clique no botão Próxima dica, para visualizar outras dicas.
5. Clique no botão Fechar, para sair da janela de dicas.
7.4. Sobre
Para ter acesso às informações da versão, do licenciamento e registro do sistema,

proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opção Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domínio Contábil,
2. Para informar a senha de liberação periódica do sistema, clique no botão Registro..., para
abrir a janela Domínio Sistemas – Senha, conforme a figura a seguir:
132
3. Clique no botão Internet, para obter a senha diretamente pela internet.

4. Se você recebeu a senha por e-mail, selecione o conteúdo do e-mail e copie (Ctrl+C) e
nessa janela clique no botão E-mail, para colar a senha copiada.
5. Você poderá ainda informar a senha manualmente no campo Senha, e clicar no botão
Liberar.
6. Ao utilizar de forma correta qualquer uma das alternativas anteriores, será exibida uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
7. Clique no botão OK, para concluir o processo de liberação do sistema.
133

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Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para

Centro de Treinamento Domínio

Convenção de cursores, ícones e tipografia..............................................................................11

Convenção de cursores, ícones e tipografia

Dê duplo clique no ícone Domínio Novo Honorários, para abrir a janela

Clique no menu Controle, opção Usuários.

Pronto! Você já pode começar a utilizar o módulo Novo Honorários do Domínio

No campo Empresa do escritório, selecione o escritório, que deverá estar

A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo

Lista de Abreviaturas e Siglas

CRF – Contribuição Retida na Fonte;

Visão Geral do Curso

A finalidade do curso do módulo Domínio Honorários é apresentar aos nossos

Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário que

• Conhecimento na área de honorários;

Ao término desse treinamento, o aluno estará apto a realizar as seguintes funções:

• Efetuar os cadastros do Domínio Honorários;

1. Acessar o Domínio Honorários

Para você acessar o módulo Domínio Honorários, proceda da seguinte maneira:

1. Dê duplo clique na pasta Domínio Contábil, na área de trabalho.

Se você deseja configurar os parâmetros do Domínio Novo Honorários, proceda da

1. Clique no menu Controle, opção Parâmetros, para abrir a janela Parâmetros,

2.1.1. Guia Geral

1. No campo Empresa do escritório, selecione o escritório que deverá estar previamente

2.1.2. Guia Impostos

Na guia Impostos, conforme a figura abaixo, proceda da seguinte maneira:

1. No quadro IRRF, no campo:

2.1.3. Guia Contabilidade

1. Selecione o campo Gera lançamentos contábeis, para gerar automaticamente os

2.2. Trocar Usuário

2. No campo Usuário, informe o nome do usuário que irá se logar ao sistema.

Nessa opção você poderá cadastrar usuários, vinculando os módulos e o grupo de

2.3.1. Grupos de Módulos/Menus

Para cadastrar um novo grupo de módulos/menus, proceda da seguinte maneira:

O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuário

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de

2. Caso não haja nenhum grupo de módulos/menus cadastrado, entrará automaticamente no

Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário para

5. No quadro Opção, selecione o campo:

9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de módulos cadastrados.

2.3.2. Grupos de Empresas

Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:

O submenu Permissões do menu Controle somente estará disponível, se o usuário

1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupos de Empresas, para

Para cadastrar um novo usuário do sistema, proceda da seguinte maneira:

A opção Usuários, do menu Controle, somente estará disponível, se o usuário ativo

2. Clique no botão Novo, para incluir um novo usuário.

Os campos Permite alterar relatórios, Permitir acesso aos novos Módulos e

O quadro Grupos somente estará habilitado, se no quadro Definição de acesso, o

No quadro Grupos, o campo Empresas somente estará habilitado, se no quadro

O quadro Acessos somente estará habilitado, se a opção Individual for

8. No quadro Acessos, na guia:

Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário para

No quadro Acessos, a guia Empresas somente estará habilitada se no quadro

• Empresas, selecione os campos correspondentes às empresas que o usuário terá

10.Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro do usuário.

2.4. Sair do Sistema

Para sair do sistema Domínio Honorários, proceda da seguinte maneira:

1. Acesse o menu Controle, opção Sair, ou clique diretamente no botão , na barra de

2. Clique no botão OK, para sair do módulo Domínio Honorários.