Assist de Implantação de Tipos de Movimento

Assistente de Implantao de Processos
Tipos de Movimento

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Responsvel: Daniela Silvia - Qualidade TOTVS Pgina 1 de 88

Sumrio
1. Parmetros dos Tipos de Movimento 3
1.1 Movimento Identificao 3
1.2 Movimento Emitente e Destinatrio 1/2 7
1.3 Movimento Emitente e Destinatrio 2/2 8
1.4 Movimento Datas 1/2 9
1.5 Movimento Datas 2/2 11
1.6 Movimento Outros Dados 12
1.7 Movimento Tabelas Classificao 15
1.8 Movimento Tabelas Funcionrio 15
1.9 Movimento Tabelas Global 17
1.10 Movimento Tabelas Opcional 17
1.11 Movimento Tabelas Representantes 17
1.12 Movimento Valores Financeiros 1/4 18
1.16 Movimento Rateio dos Valores Financeiros 1/2 21
1.17 Movimento Rateio dos Valores Financeiros 2/2 22
1.18 Movimento Transporte 1/3 23
1.21 Movimento Campos Livres 1/2 25
1.22 Movimento Campos Livres 2/2 26
1.23 Movimento Campos Complementares 27
1.24 Movimento Impresso 1/2 27
1.25 Movimento Impresso 2/2 28
1.26 Item Identificao 1/2 29
1.27 Item Identificao 2/2 31
1.28 Item Preos 33
1.29 Item Lote/Grade Numerada/Nmero de Srie 35
1.30 Item Tabelas Classificao 36
1.31 Item Tabelas Global 37
1.32 Item Tabelas Opcional 37
1.33 Item Tabelas Representante 38
1.34 Item Tabelas Comprador 38
1.35 Item Valores Financeiros 39
1.36 Item Campos Livres 1/2 41
1.37 Item Campos Livres 2/2 41
1.38 Item Campos Complementares 41
1.39 Estoque Estoque 1/3 41
1.42 Estoque Custo 44
1.43 Estoque Separao 47
1.44 Estoque Ressuprimento 48
1.45 Oramento 49
1.46 Rateio de Centro de Custo e Departamento 51
1.47 Conta Corrente Adiantamento 51
1.48 Compra/Venda Caractersticas 52
1.49 Compra/Venda Outros Dados 54
1.50 Contabilidade 57

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1.51 Contratos 58
1.52 Financeiro Condio de Pagamentos 59
1.53 Financeiro Faturamento 1/6 61
1.59 Fiscal Natureza 68
1.60 Fiscal Dados Fiscais 69
1.61 Fiscal Escriturao Fiscal 1/2 71
1.62 Fiscal Escriturao Fiscal 2/2 72
1.63 Fiscal Tributao Item 76
1.64 Fiscal Tributao Movimento 79
1.65 Fiscal Nota Fiscal Eletrnica 82
1.66 Manuteno 83
1.67 Patrimnio 83
1.68 Produo 85
1.69 Projeto 86
1.70 Recursos Humanos 87
1.71 Work Flow 87
1.72 Biblioteca 88
2. Processos do Tipo de Movimento 88
2.1 Processo - Cpia de tipo de movimento 88

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1. PARMETROS DOS TIPOS DE MOVIMENTO

1.1 MOVIMENTO IDENTIFICAO

Cdigo:
Neste campo, informe o cdigo do tipo de movimento, este dever ser de acordo com a mscara padro dos tipos (#.#.##),
lembrando que os movimentos do grupo do tipo 1.1 so ordens de compra, e do tipo 1.2 so compras, e o movimento do grupo
1.1 pode gerar um movimento no grupo 1.2. Os movimentos do grupo do tipo 2.1 so pedidos de venda, do tipo 2.2 so vendas, e
do tipo 3.1 de transferncia, o movimento do grupo 2.1 pode gerar um movimento no grupo 2.2 ou do grupo 3.1.

Classificao:
Esse campo tem como objetivo o usurio poder classificar o tipo de movimento.
Essas classificaes sero valores fixos e poder ser um dos seguintes abaixo:
Ajuste de Estoque;
Requisio de Materiais;
Baixa de Estoque;
Transferncias;
Produo;
Controle EPI;
Solicitao de Compras;
Aprovao;
Ordem de Compra;
Recebimento de Materiais;
Importao;
Aquisio de Servios;
Devoluo de Compras;
Controle de Imobilizado;
Pedido de Venda;
Faturamento;
Exportao;
Devoluo de Venda;
Outras Movimentaes.
As seguintes regras de validao devem ser respeitadas:
O campo classificao de preenchimento obrigatrio.
Para as classificaes abaixo haver regras de validao, ou seja, s ser possvel salvar o Tipo de Movimento caso seja
respeitado a regra de validao definida conforme abaixo:
Ajuste de Estoque:
Tipo de Movimento do Grupo 4.

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Transferncia:
Tipo de Movimento do Grupo 3.
Produo:
Gerar Ordem de produo no TOTVS Planejamento e Controle da Produo (Produo).
Controle EPI:
Movimento Gera controles de EPI no RM diferente de No integrado (Recursos Humanos).
Tipo de Movimento do grupo 1 ou 2.
Solicitao Compras:
Tipo de Movimento do Grupo 1.1.
Tipo de Movimento de Compras igual Solicitao de Compras (Compra/Venda Outros).
Aprovao:
Usar Aprovao (Outros Dados).
Cdigo Tipo Atendimento preenchido (WorkFlow).
Ordem de Compra:
Tipo de Movimento de Compras igual Pedido de de Compras (Compra/Venda Outros).
Devoluo de Compras:
Saldo Atual igual Diminui (Estoque Estoque 1/3).
Motivo de Referencia igual Devoluo de Compras (Mov Outros Dados).
Controle de imobilizado:
Tipo de Movimento do Grupo 1 ou 2 ou 3.
Integrado TOTVS Gesto Patrimonial (Patrimnio).
Devoluo de Venda:
Saldo Atual igual Aumenta (Estoque Estoque 1/3).
Motivo de Referencia igual Devoluo de Venda (Mov Outros Dados).
Observao:
Na converso da base de dados para verso 10.70.0 haver um script onde ir preencher automaticamente o campo
Classificao de acordo com as regras escritas acima, caso o tipo de movimento no encaixe em nenhuma das regras ento
ele ser classificado como Outras Movimentaes.

Nome:
Informe o nome para o tipo de movimento.

Edita Numerao:
Edita: se o nmero do movimento, no momento da incluso do mesmo deve ser digitado, no podendo ser repetido.
Mostra: para que o campo seja automaticamente preenchido com o nmero subseqente ao ltimo utilizado dentro da srie
do movimento.

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Personalizado: para que o sistema numere automaticamente o movimento com o nmero interno (personalizado) do
sistema, indicado no campo Buscar Nmero em.
Observaes:
Ao pesquisar informaes na viso por nmero de movimento o sistema complementar com zeros a esquerda a
informao digitada de acordo com a mscara parametrizada.
Ao digitar a informao 1 o sistema pesquisar 000001 e caso encontre far o posicionamento automtico do registro
na grid.
O nmero personalizado geralmente utilizado para movimentos do tipo pedido de compra (determinado atravs da
pasta Integrao Compras) e em seu nmero existem controles especiais, e est diretamente ligado com o mdulo de
cotaes. Este tem a seguinte estrutura:
Ano.Classificao do Movimento.Cdigo Cliente/Fornecedor.Seqencial.Alterao.
o Exemplo:
1999.01.F00002.000.000 onde:
1999: o ano da movimentao.
01: So os dois primeiros dgitos do cdigo da tabela de Classificao do Movimento, informado no campo
classificao, na pasta Observaes no movimento.
Se a tabela estiver cadastrada com mais de 2 dgitos, ou seja, 0106, 0207, 0308, e no campo Classificao estiver
indicado 0207, o sistema buscar para o tipo da numerao apenas o 02.
F00002: o cdigo do fornecedor informado no movimento.
000: o Seqencial, isto , mostrar o nmero sequencial do movimento para o fornecedor por ano.
o Exemplo:
Vamos supor que para o fornecedor F00002, j fizemos 05 movimentaes no ano de 1999, desta forma, teramos os
seguintes nmeros de movimentos para o mesmo:
1999.06.F00002.000.000.
1999.06.F00002.001.000.
1999.06.F00002.002.000.
1999.06.F00002.003.000.
1999.06.F00002.004.000.
1999.06.F00002.005.000.
000: o nmero Alterao, que sempre ser 000.

Mscara do Nmero:
Informe qual a mscara para a numerao.
Observaes:
Se houver integrao com o TOTVS Gesto Fiscal, se a mscara informada for maior que 6 o sistema emitir a
seguinte mensagem: Ateno: o tamanho do campo nmero do documento superior a 6 dgitos.
Esse tamanho poder acarretar problemas na gerao das rotinas legais.
Os aplicativos TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento e TOTVS Gesto Fiscal no impedem que
trabalhemos com nmero documento superior a 06 dgitos, porm h restrio no prprio Sintegra (Convnio 31/99)
que determina que o campo nmero documento seja informado com 06 caracteres. Sendo assim, quando trabalhamos
com nmero documento superior a 06 dgitos, ao gerar os lanamentos para Secretaria da Fazenda, os demais dgitos
esquerda sero desprezados.

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Buscar Nmero em:
Se a numerao for seqencial, informe onde o sistema dever buscar o primeiro nmero da srie, se na numerao informada na
filial ou no geral.
Observao:
O sistema busca o nmero inicial, se a opo para numerao for Mostra em Opes/Parmetros
Gerais/Tabelas/Numerao do Movimento, de acordo com os parmetros em Nmero Principal que ser o geral e
Numerao por Filial.

Editar Subsrie:
Marcando esta opo, o sistema habilitar mais um campo no movimento que se posicionar ao lado do campo srie, para que
informe a subsrie do mesmo.

Consiste Filial do Movimento:
Marcando este parmetro o sistema no permitir movimentos com mesmo nmero e srie de um mesmo cliente/fornecedor em
filiais diferentes.
Observao:
Este parmetro pode afetar a performance na incluso do movimento e em sua alterao.

Criar com Status No-Processados:
Essa opo tem a finalidade de no permitir que movimentos afetem o estoque durante o perodo de oramento.
Este parmetro s aparecer se houver integrao entre TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento x TOTVS
Manuteno.
Marcando esta opo, o sistema habilitar na viso de movimentos o boto Processa Grupo.
Selecionando o movimento desejado e pressionando este boto, o sistema far a baixa no estoque dos itens do mesmo,
desde que esteja parametrizado para algum dos saldos aumenta ou diminui estoque e o seu status ser alterado para a
faturar ou pendente.

Edio da Srie:
Informe se o campo srie no movimento dever ser editado, ou seja, no momento da incluso do movimento este campo ser
acessado e ser possvel escolher uma das sries para aquele movimento ou informe se este campo dever apenas ser
mostrado. Desta forma, no ser permitido o acesso a ele que j ser preenchido automaticamente com a srie informada como
srie principal do campo sries, que ser explicada abaixo.

Sries:
Neste campo, pode-se informar as sries possveis para cada tipo de movimento. A srie pode ser utilizada como um simples
diferenciador de numerao do movimento ou como uma indicao fiscal do mesmo. No 1 caso permite a utilizao de
numeraes diferentes na incluso de movimentos, ou seja, pode-se incluir um mov. 1.2.01 n 000001 na srie A e um
movimento de mesmo nmero na srie B. No caso do uso da srie como indicao fiscal preciso inicialmente ser observada a
legislao fiscal em vigor, antes da utilizao das mesmas na incluso dos movimentos. Clique e escolha a srie para o tipo de
movimento. Na coluna srie principal informe sim para a srie que ser a principal do tipo de movimento, e esta ser a srie
default levada para o mesmo e se no campo anterior edio de sries estiver preenchido com mostra, a srie indicada como
principal ser a transportada para o movimento.

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1.2 MOVIMENTO EMITENTE E DESTINATRIO 1/2

Emitente:
Informe qual ser o emitente dos movimentos deste tipo, as opes so:
Empresa: se o emitente for sua empresa.
Cliente: se for o cliente.
Fornecedor: se for o fornecedor.

Edio da Filial de Emisso:
Se a filial do movimento Edita ou Mostra. Se a filial for Edita, ento o local de estoque dever ser Edita. Caso a filial
seja Mostra, o local de estoque pode ser Edita ou Mostra. Em ambos os casos, Edita ou Mostra, podem ser informados
uma filial e local de estoque default.

Edio do local de Emisso:
Informe Edita se o local de estoque do movimento poder ser acessado e informado pelo usurio, Mostra se o campo
somente ser mostrado e no poder ser acessado. Neste caso, os campos filial e Local de Estoque sero preenchidos com os
dados informados nos campos pode afetar a performance na incluso do movimento e em sua alterao.

Filial:
Informe qual a filial destino deste movimento.

Local de estoque:
Informe o local de estoque para os movimentos deste tipo.
Observao:
Esta informao somente ser visvel se o movimento aceitar itens do tipo: produtos ou ambos. No caso de itens do tipo
servio o campo somente ser visualizado se nos Parmetros Gerais/Pasta Custos estiver configurado para Consistir Saldo de
Servios.

Destinatrio:
Informe qual ser o destino do documento gerado pelo movimento, as opes so: Empresa, Cliente ou Fornecedor.
Observao:
Se na opo anterior informou Empresa, os campos abaixo so apresentados:
Edio do Local de Destino:
Informe Edita se for permitido o acesso a este campo no movimento ou Mostra, neste caso o campo ser apresentado,
mas, no poder ser editado.
o Observao:
Aps configurar o destinatrio como empresa, ser possvel selecionar este campo para visualizao atravs da opo
Configurar Colunas, na viso de movimentos.
Observao:

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Se na opo Emitente indicou Cliente ou Fornecedor, os seguintes campos sero apresentados:
Cliente/Fornecedor Emitente Default:
Informe o cliente/fornecedor default do movimento, ou seja, o campo cliente/fornecedor na incluso do movimento j vir
preenchido com o informado neste campo.
o Exemplos:
Se o tipo de movimento for do grupo 1.1 (Pedido de Compra) o emitente a Empresa, pois, a empresa no est
concluindo uma compra e sim fazendo um pedido onde o destinatrio pode ser a prpria empresa, no caso de
pedidos de alguma filial ou de algum departamento para o departamento de compras, ou para um fornecedor,
onde a compra ainda no foi concluda, a empresa apenas fez uma solicitao ao fornecedor.
Se o tipo de movimento for do grupo 1.2 (Compras) o emitente o fornecedor, pois, ele quem emitir a nota
fiscal do movimento e o destinatrio a empresa, pois, o destino da nota a empresa.
Se o tipo de movimento for do grupo 2.2 (Vendas) o emitente a empresa, pois, ela quem emitir a nota
fiscal do movimento e o destinatrio o cliente que efetuou a compra.
Se o tipo de movimento for do grupo 3.1 (Transferncias) o emitente a empresa e o destinatrio tambm,
pois, este tipo de movimento controlar a transferncia de mercadorias de uma filial e de um local de estoque
para outra filial e local dentro da mesma empresa.
Observao:
O controle para emitente/destinatrio no sistema funciona da seguinte forma:
Se o emitente for cliente/fornecedor, este ser informado no movimento, no campo cliente/fornecedor. Neste caso o
destinatrio ser a empresa, no sendo este dado informado no movimento.
No caso do emitente ser a empresa, ele no aparecer no movimento, e sim o destinatrio que pode ser
cliente/fornecedor ou a prpria empresa principalmente no caso de transferncias.
Este controle tem grande importncia no controle de numerao dos movimentos, garantindo que nunca haja dois
movimentos com o mesmo nmero e srie para um nico emitente.
Na incluso de movimentos internos, cujo o tipo de movimento foi parametrizado como destinatrio a empresa, na
janela de edio do movimento foi disponibilizado uma nova opo para informar por cdigo a filial destino. A
informao da filial poder ser pelo cdigo e/ou pelo nome fantasia.

Edio do Cliente/Fornecedor:
Informe como ser a edio dos campos cdigo, descrio e CNPJ do cliente/fornecedor no movimento:
Edita: se os campos podero ser editados.
Mostra: se os campos descritos no podero ser editados, eles, portanto s sero mostrados e a edio dos mesmos ser
inibida.
Edita somente CNPJ: Neste caso, no movimento somente o campo CNPJ do cliente/fornecedor poder ser editados, os
campos cdigo e descrio apenas sero mostrados e estes sero preenchidos de acordo com o cli/for selecionado atravs
do CNPJ.

1.3 MOVIMENTO EMITENTE E DESTINATRIO 2/2

Nome do Local de Sada:
D uma descrio para o local de sada/entrega.
Exemplo:
Local de Sada, neste caso, voc indicar de onde (filial e local de estoque) est saindo os produtos vendidos.

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Local de Entrega, neste caso, voc indicar onde os produtos vendidos sero entregues.

Edio do Local de Sada:
Informe Edita, se este campo dever ser apresentado no movimento e desta forma, dever ser editado ou No Edita, neste
caso, este campo no ser apresentado no movimento.

Consiste Fornecedor:
As opes so:
No Consiste.
Base CNPJ: Selecionando esta opo ao recebermos um movimento gerando outro tipo de movimento s ser permitida a
seleo de clientes/fornecedores que possuam a mesma base de CNPJ.
Exemplo:
Ao ser includo um movimento 2.1.01 onde o CNPJ do Cliente 68.045.952/0001-54 gerando outro movimento tipo
2.2.01, s aparecer fornecedores que possuam a mesma base, ou seja, 68.045.952.
Observao:
Para que esta consistncia seja feita preciso inicialmente setar o cliente/fornecedor como edita.

1.4 MOVIMENTO DATAS 1/2

Data de Emisso:
Informe qual ser o tipo de edio da Data de Emisso, as opes so:
Edita: A data de emisso do movimento ser editada no movimento.
Mostra: se esta dever ser utilizada, mas, no poder ser editada.
No edita: A data de emisso no ser utilizada em movimentos deste tipo, ou seja, o campo data de emisso nem
aparecer no movimento.

Data de Emisso em Branco:
Marque esta opo se deseja que a data de emisso permanea em branco ao incluir ou receber um determinado movimento.
Observao:
Esta opo estar habilitada apenas se a Data de Emisso estiver configurada como Edita.

Data do Movimento:
Informe qual ser a data de movimento default, as opes so:
Data de Emisso: se a data do movimento dever ser igual a de emisso.
Data de Entrada/Sada: dever ser igual a data de entrada/sada.
Data Extra 1: dever ser igual a data extra 1.
Data Processamento: dever ser igual a data de processamento do movimento, no qual o estoque afetado.

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Exibir data e hora de criao do movimento:
Marcando esta opo o sistema habilitar o campo data de criao na pasta identificao do movimento

Edio da Data Lanamento:
Informe qual o tipo de edio para esta data, as opes so:
Edita: se esta data dever ser utilizada e informada no momento da incluso do movimento.
Edita Obrigatoriamente: se esta data dever ser obrigatria na incluso do movimento.
No Edita: no ser utilizada.

Nome da Data Lanamento:
D um nome para a data de lanamento.

Data de Lanamento Default:
Informe qual ser a data de lanamento default, as opes so:
Data de Emisso: se a data de lanamento dever ser igual a de emisso.
Data Processamento: dever ser igual a data de processamento do movimento, no qual o estoque afetado.
Exemplo:
O contribuinte recebe uma NF de um fornecedor em setembro/2005, guarda esta NF na gaveta e lembra de registr-la
somente em novembro/2005. Esta nota dever ser registrada nos livros fiscais de novembro/2005 e nas rotinas fiscais de
novembro, dever constar como dbito extemporneo.
Observao:
A data de lanamento ser utilizada na escriturao dos movimentos e para o lanamento fiscal de Dbitos / Crditos
Extemporneos.
A consistncia dos perodos de apurao, que antes utilizava a data de movimento, passar a utilizar a Data de
Lanamento.
Algumas datas aparecem na janela de edio dos movimentos na pasta cabealho.
Se o campo utiliza prazo de entrega estiver setado no movimento destino, o campo data de entrega no ser carregado,
o mesmo ser calculado a partir do prazo informado o movimento destino.

Edio da Data de Entrega:
Informe qual o tipo de edio para esta data, as opes so:
Edita: se esta data dever ser utilizada e informada no momento da incluso do movimento.
No Edita: no ser utilizada.

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Data de Entrega Default:
Informe qual a data default para a data de entrega, as opes so:
Nenhum: o campo no ser preenchido com nenhuma data.
Data de Emisso: ser preenchido com a data de emisso do movimento.
Data do Sistema: ser preenchido com a data do sistema, ou seja, a data do computador.

Utiliza Prazo de Entrega:
Marque este campo se o tipo de movimento for utilizar prazo de entrega.

Data Prazo de Entrega:
Com o parmetro Utiliza Prazo de Entrega marcado poder ser definida uma Data Base para o Clculo da Entrega ou Sada
do Movimento.
So quatro parmetros disponveis:
Data de Emisso;
Data Extra 1;
Data Extra 2;
Data de Sada.
Observao:
Desse modo, a Data de entrega ser a Data Parametrizada + Prazo de Entrega.

1.5 MOVIMENTO DATAS 2/2

Edio da Data de Entrada/Sada:
Informe Edita se a data de entrada dever ser apresentada no movimento para edio, Mostra, se a data dever aparecer, mas
no ser editada ou No Edita, ou seja, no ser utilizada para os movimentos deste tipo.

Nome da Data de Entrada/Sada:
D um nome para a data de entrada.

Data de Entrada/Sada Default:
Informe de acordo com as opes. So elas:
Nenhum: o campo no ser preenchido com nenhuma data.
Data de Emisso: o campo ser preenchido com a data de emisso do movimento.
Data do Sistema: ser preenchido com a data do sistema, ou seja, a data que est armazenada no computador.

Data Extra 1/Data Extra 2:
Se desejar utilizar outras datas para algum outro controle, pode-se utilizar estas duas, os campos a preencher so os mesmos
descritos acima em Data de Entrada.
Exemplo:
No movimento do tipo de venda no balco, podemos criar uma data com o nome de entrega do produto, e parametrizar

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para buscar esta data na data de emisso do movimento.

Hora de Entrada:
Informe Edita se a hora de entrada dever ser editvel, Mostra, se a hora dever aparecer, mas no ser editada ou No Edita,
ou seja, no ser utilizada para os movimentos deste tipo.

1.6 MOVIMENTO OUTROS DADOS

Usar Cpia de Movimentos por Referncia:
Marcando esta opo, ser possvel copiar dados de um movimento j existente na base para um novo, relacionando-os
internamente.
Observaes:
Ao realizar cpia de movimentos por referncia, o sistema ir obedecer s regras de natureza, informadas nos
parmetros do tipo de movimento (Opes/Parmetros/Tipos de Movimentos/Pasta Identificao/Aba Dados
Fiscais/campos `Natureza' e `Natureza Fora Estado').
A Cpia Simples utilizada para facilitar a insero de movimentos com a mesma caracterstica. Neste tipo de cpia,
a tabela TMOVRELAC no preenchida.

Motivo de Referncia:
Cada tipo de movimento que utilizar do processo de cpia, utilizar uma configurao nica definida na tabela Motivo de
Referncia. Estes motivos esto em uma tabela fixa, com as operaes pr-definidas para que seja possvel efetuar consistncias
legais de forma adequada. So eles:
Cpia Simples;
Simples Remessa;
NF Acompanhamento do Cupom Fiscal;
Devoluo de Compra de Mercadorias;
Devoluo de Venda de Mercadorias;
NF Complementar / Retificadora;
Remessa para Conserto;
Devoluo material receb. conta e ordem;
Produo;
Retorno de Remessa;
Retorno de Mercadoria no Aplicada na Industrializao;
Retorno de Remessa para Industrializao;
Devoluo Simblica de Mercadoria em Consignao;
Venda Mercadoria Consignada;
Devoluo Mercadoria Consignada no Comercializada;
As caractersticas destes motivos esto descritas no tpico Cpia de Movimentos.

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Editar Nmero no Cliente:
Ativando esta opo no movimento, ser possvel relacionar outro nmero para o cliente.
Exemplo:
Vamos supor um nmero controlado pelo cliente, ou seja, o cliente faz um pedido e para cada empresa fornecedora, h um
nmero de controle. Para isto criado este nmero no cliente, que tem relao com alguma numerao do cliente e no tem
nenhum valor para o controle no sistema.
Clique nesta opo para ativ-la. Neste caso ficar marcada e clique para desativ-la. Caso ative, informe no campo seguinte
o nome para este no movimento, como por exemplo Nr. Pedido no Cliente e este aparecer ao clicar o boto cabealho,
na janela de edio dos movimentos.

Editar Movimento Relacionado:
Este campo refere-se a relao de um movimento a outro.
Exemplos:
Uma devoluo se relaciona com uma venda - Vamos supor que foi efetuada uma venda e a mercadoria foi devolvida.
Neste caso, um tipo de movimento Mercadoria Devolvida foi criado e ser relacionado quele que originou a venda
desta mercadoria.
Um pedido de compra se relaciona a uma compra.
Clique nesta opo para ativ-la, neste caso ficar marcada e clique para desativ-la. Caso ative, informe os campos:
o Nome Mov. Relacionado:
Informe o nome para este campo no movimento, como por exemplo, Mov. Relacionado e este aparecer no
movimento. Seu preenchimento no obrigatrio.
o Tipo dos Movs. Relacionados:
Informe se desejar o cdigo do tipo de movimento relacionado a este. Somente os movimentos deste tipo sero
filtrados para seleo no campo Mov.Relacionado do movimento. Caso no preencha o campo, o sistema filtrar
todos os movimentos de todos os tipos.

Mscara do C. de Custo reduzido:
Ao optar por utilizar cdigo reduzido para o Centro de Custo, informe neste campo a mscara a ser reconhecida na digitao do
centro de custo no movimento.
Observao:
Se no for utilizar a informao do centro de custo por cdigo reduzido, no preencha este campo, porque a partir do
momento em que est preenchido, o sistema s reconhecer o cdigo reduzido ao informar o centro de custo no movimento.

Movimento de Remessa:
Marque esta opo se este movimento ser um movimento de remessa.
Observaes:
Para que o sistema reconhea este movimento como de remessa, necessrio que a Natureza Fiscal seja editada e que
na pasta Remessa da natureza os campos prazo de retorno e nmero de prorrogaes estejam preenchidos.
Para caracterizar o retorno da remessa, necessrio receber o pedido, ou seja, na pasta Integrao-Compras/Vendas, o
campo Gerar Movimento Compra/Venda dever estar marcado.
Para prorrogar o prazo, acesse o menu Utilitrios/Prorrogao de Remessas.

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Segundo Nmero Seqencial:
Este campo tem a finalidade de gerar um segundo nmero seqencial para o movimento. Aqui ser indicado onde o sistema
buscar este nmero, de acordo com a parametrizao em Opes - Parmetros - Gerais/Tabelas - Numerao do Movimento.
As opes so:
No utiliza: o segundo nmero seqencial no ser gerado.
Utilizar numerao geral: ir gerar o segundo nmero seguindo o nmero indicado no campo segundo nmero geral,
atravs do menu Opes/Parmetros Gerais/Tabelas/Numerao do Movimento, nos dados do segundo nmero
seqencial.
Utilizar numerao por filial: seguir a numerao seqencial indicada para as filiais, atravs do menu
Opes/Parmetros Gerais/Tabelas/Numerao do Movimento, descrito acima.
Observaes:
Este segundo nmero seqencial aparece no movimento ao clicar o boto cabealho na janela de edio do mesmo.
Segundo nmero poder ser associado ao TOTVS Gesto Contbil. Ao optar por utilizar o segundo nmero, o sistema
habilitar o campo Associa Segundo Nmero, na pasta Contabilizao, do tipo de movimento.

Tolerncia:
Neste campo, voc indicar ao sistema que para este tipo de movimento, ser utilizado o controle de tolerncia. As opes so:
No Usar: selecione esta opo se o tipo de movimento no vai controlar a Tolerncia.
Usar para Quantidade: O sistema far o controle apenas para a quantidade.
Usar para Preo: O sistema far o controle apenas no preo.
Usar para Quantidade e Preo: O controle ser sobre o preo e pela quantidade.
Observao:
Caso voc confirme a utilizao de qualquer tipo de controle de tolerncia, seja para quantidade, preo ou ambos,
necessria que no cadastro do produto, pasta preos, seja definido a porcentagem de limite mnimo e mximo para cada
produto.

Frmula Consistncia:
Informe qual a frmula de consistncia ser utilizada pelo tipo de movimento corrente. A frmula ser executada uma nica
vez para cada movimento a ser inserido/alterado.

Aprovao:
Para parametrizar um tipo de movimento de aprovao, devemos utilizar do tipo Pedido Devemos tambm em
(Cadastro/Segurana/Perfis/Aprovaes por Tipo de Movimento), definir para cada perfil que utilizar o sistema de
aprovao o tipo de movimento que parametrizamos anteriormente e tambm a frmula onde criamos a consistncia, para
que a movimentao seja aprovada ou no. As opes so:
No Usar: selecione esta opo se o tipo de movimento no vai controlar a aprovao.
Usar: selecione esta opo se o tipo e movimento ter que ser aprovado ao receb-lo.
Observao:
Toda varivel utilizada na frmula dever ser referente ao pedido parametrizado para aprovao.
Aps gerar a ordem de compra e receb-la, utilizando um tipo de movimento parametrizado para trabalhar com
aprovao, possvel a incluso de itens apenas em movimentos que no estejam aprovados.

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Pedido Integrado ao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento. Net:
Marque esta opo se deseja que o tipo de movimento seja integrado ao Portal RM Mdulo Administrativo.
Observaes:
Ser visvel para os movimentos do tipo 1.1.XX (Solicitao de Compra) e 2.1.XX (Pedido de Venda).
Veja maiores detalhes no tpico Portal RM Mdulo Administrativo no help do sistema.

1.7 MOVIMENTO TABELAS CLASSIFICAO

Editar Tipo:
Ao marcar confirmando a utilizao, os seguintes campos sero acessados:
Tipo Default:
Informe qual o cdigo da tabela correspondente ser a default.
Obrigatrio:
Marque este campo se o preenchimento referente tabela em questo dever ser obrigatrio, caso contrrio, deixe
desmarcado.

Editar Classe:
Tipo Default:
Obrigatrio:
desmarcado.

Status do produto:
Tipo Default:
Obrigatrio:
desmarcado.

1.8 MOVIMENTO TABELAS FUNCIONRIO

Relacionar Funcionrio 1 com Usurio do Login:
Marque este campo se desejar habilitar o relacionamento entre o usurio de login com o funcionrio 1 do movimento. Durante a
edio da movimentao, o campo relativo ao funcionrio 1 automaticamente calculado, no sendo permitida a sua edio.
Para relacionar um funcionrio a um usurio, este deve estar associado ao funcionrio no cadastro de Pessoa, em

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Cadastros/Tabelas Auxiliares/Pessoa.
Observaes:
Quando o parmetro Relacionar Funcionrio 1 ao usurio de login estiver marcado, ser verificado se o usurio
logado (quem est efetuando a cpia) possui um funcionrio ATIVO associado. Se no houver funcionrio ativo
associado, uma mensagem de erro ser exibida e a cpia do movimento no ser feita.
Quando o usurio logado possuir um funcionrio ativo associado, este funcionrio ser copiado para o campo
Funcionrio 1, do movimento de destino.
Quando o parmetro Relacionar Funcionrio 1 ao usurio de login no estiver marcado, o sistema copiar o
funcionrio do movimento de origem para o movimento destino.

Edio Funcionrio 1/2:
Informe o tipo de edio para o funcionrio, as opes so:
Edita: o campo funcionrio ser apresentado no movimento e poder ser editado.
Mostra: o campo funcionrio ser apresentado, porm, no poder ser editado, desta forma, este j ser preenchido o
funcionrio indicado no campo a seguir.
No edita: o campo no ser utilizado para este tipo de movimento.
Edita Obrigatoriamente: no ser permitida a incluso do movimento sem que se informe o funcionrio.

Ttulo do Funcionrio 1/2:
Informe o nome que o sistema dever assumir para este campo nos movimentos deste tipo.

Funcionrio 1/2 Default:
Informe o funcionrio default, ou seja, sempre que se incluir um movimento deste tipo, o campo j ser preenchido
automaticamente.

Edio Comisso Funcionrio 1/2:
Edita: para ter acesso ao campo comisso do funcionrio e este ser editado pelo operador.
Mostra: o campo comisso ser apresentado porm, no poder ser acessado.
No edita: o campo comisso no ser utilizado para movimentos deste tipo.
Observao:
Quando essa opo estiver selecionada o campo de Edio de Comisso do Funcionrio ser desabilitado e apresentado como
Mostra.

% Comisso Funcionrio 1/2:
Informe neste campo, um percentual default de comisso para o funcionrio.

Funcionrio 3/Funcionrio 4:
Alm dos funcionrios 1 e 2, pode-se indicar mais dois funcionrios para os movimentos deste tipo, porm, para estes no
possvel indicar uma comisso, estes outros funcionrios aparecem ao clicar o boto complemento da janela de edio do
movimento.

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Observao:
Se no cadastro do funcionrio, o campo comisso 1 estiver preenchido, ao incluir um movimento utilizando esse funcionrio,
ser levada para o movimento essa comisso informada no cadastro. Se no houver esta informao e nos parmetros do tipo
de movimento tenha sido cadastrado um default para comisso do funcionrio 1 e/ou funcionrio 2, este valor default que
ser preenchido no campo comisso do movimento.

1.9 MOVIMENTO TABELAS GLOBAL

Edita Centro de Custo/ Departamento:
No edita.
Edita.
Obrigatrio: Marque este campo se o preenchimento referente tabela em questo dever ser obrigatrio, caso contrrio,
deixe desmarcado.

Centro de Custo / Departamento Default:
Informe neste campo um valor default para departamento.
Observao:
Este campo somente estar habilitado se o parmetro Edio da Filial de Emisso for Mostra e o parmetro Filial
Default estiver definido, verificar Pasta Identificao/Emitente-Destinatrio, isto porque os departamentos so cadastrados
por filial, sendo necessrio estar definida uma Filial Default para poder definir um Departamento Default.

1.10 MOVIMENTO TABELAS OPCIONAL

Editar Seo / Portador / Centro de Despesa / Natureza de Gasto / Contratos vendedor:
No edita: O campo no estar disponvel para edio.
Edita: Marque este campo e ser possvel editar essa Tabela.
deixe desmarcado.

1.11 MOVIMENTO TABELAS REPRESENTANTES

Edio do Representante:
Tipo de edio para o campo representante para os movimentos deste tipo, informe:
No Edita: escolhendo esta opo, o campo representante no ser editado nem mostrado no movimento, portanto, no
ser utilizado.
Mostra: neste caso, o campo ser utilizado no movimento, porm, o acesso a ele no ser permitido.
Edita: para que o campo seja editado, portanto, este aparecer no movimento e o acesso a ele ser permitido.
Edita Obrigatoriamente: para que o campo seja editado. Portanto, este aparecer no movimento e o preenchimento do
mesmo ser obrigatrio. No ser permitido salvar o movimento sem que este campo seja informado.

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Representante Default:
Informe o representante default para os movimentos deste tipo. Desta forma, ao incluir um movimento, o campo representante
ser automaticamente preenchido.
Observao:
Se informou no campo anterior a opo Mostra, preencha este campo. Caso contrrio, o representante no movimento ficar em
branco.

Edio da Comisso:
Edita: para que o campo comisso do representante seja editado e o acesso a ele permitido.
Mostra: neste caso, o campo comisso do representante ser utilizado, mas o acesso a ele no ser permitido.
No Edita: escolhendo esta opo, o campo comisso do representante no ser editado nem mostrado no movimento, portanto no
ser utilizado.

Percentual:
Informe um percentual default para a comisso do representante.
Observao:
Quando essa opo estiver selecionada o campo de Edio de Comisso do Funcionrio ser desabilitado e apresentado como Mostra.

1.12 MOVIMENTO VALORES FINANCEIROS 1/4

Descontos:
Marque este campo se for utilizar descontos no tipo de movimento. Caso contrrio, deixe desmarcado.
Marcando este campo, os seguintes sero acessados:
Tipo de Desconto:
Informe se o desconto ser informado em: Valor, Percentual ou Ambos.
Desconto Mximo (%):
Informe qual o percentual mximo de desconto para os movimentos deste tipo.
Mensagem Padro:
Informe o nmero da mensagem padro para desconto, que poder ser emitida na nota.
Observao:
As mensagens j devero estar cadastradas em Cadastro/Tabelas Auxiliares-Mensagens.

Liberar desconto mximo por senha:
Habilitando esta opo e informando um percentual mximo de desconto, o sistema verificar no momento em que salvar o
movimento se o valor do desconto maior que o permitido. Caso seja maior, o usurio Supervisor dever liberar a incluso do
movimento digitando uma senha.

Despesas:
Marque este campo se for informar nos movimentos deste tipo, valor referente s despesas.

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Marcando este campo, os seguintes sero acessados:
Tipo de Despesa:
Informe se as despesas sero informadas em: Valor, Percentual ou Ambos.
Mensagem Padro:
Informe o nmero da mensagem padro para despesa, que poder ser emitida na nota.
o Observao:
As mensagens j devero estar cadastradas em Cadastro/Tabelas Auxiliares-Mensagens.
Seguro:
Marque este campo se editar o campo referente a seguro dos movimentos deste tipo. Caso contrrio deixe desmarcado.
Tipo de Seguro:
Valor, Percentual e Ambos
Seguro Default:
Informe neste campo um valor default para o seguro.
Frete:
Marque este campo se deseja editar dados sobre frete. Caso contrrio, deixe desmarcado.
Tipo de Frete:
Informe como ser indicado o valor do frete, em: Percentual, Valor e Ambos
Valor Extra1 e Valor Extra2:
Estas opes possibilitam que acrescente dois campos de valores ao movimento, se desejar utilizar algum destes ou os
dois, marque-os. Feito isto, o campo seguinte ser disponibilizado para que informe se o valor em questo dever ser
informado em: Percentual Valor e Ambos.
Edita Troco:
Com esta opo ativa, aparecer um boto troco no movimento, onde voc ter que informar qual o valor recebido
deste movimento, pois este valor menos o valor lquido do movimento nos trar o troco que ter que ser entregue.
Permitir Valor Financeiro maior que o Valor Total do Movimento:
Marcando este campo ser permitida a incluso de Movimentos cujo Valor Financeiro seja superior ao Valor Total do
Movimento.


Frmulas:
Aqui define-se as frmulas dos campos de totais que aparecem no final do movimento. So elas:
Frmula do Valor Bruto
Frmula do Sub Total
Frmula do Valor Lquido
Informe para cada um dos campos de frmulas, aquela correspondente para o clculo do valor descrito. As frmulas j
devero estar cadastradas em Cadastro/Frmula.
Observao:
O preenchimento dos campos de frmula dos valores bruto, sub total e lquido obrigatrio, o sistema no permite a incluso

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de um tipo de movimento sem a informao das mesmas. Ao realizar a converso de moeda, no recebimento do movimento,
ser aberta a janela Informe data base para converso da moeda.

Nome do Sub-Total:
Informe a descrio para o sub-total.

Valores:
Informe no primeiro campo Moeda-Base a moeda base para converso dos movimentos do tipo que est incluindo.
No segundo campo, informe a Data Base para a converso dos mesmos.
As opes so: Data de Emisso, Data de Sada, Data Extra 1, Data Extra 2 e Data Sistema.

Edita Moeda:
Edita: selecionando essa opo o usurio poder editar a moeda no movimento e visualiz-la na viso, atravs da coluna
Moeda do Valor Liq., do cone Configurar Coluna.
Mostra: selecionando essa opo a moeda poder apenas ser visualizada na viso do movimento, atravs da coluna Moeda
do Valor Liq., do cone Configurar Coluna.
No Edita: selecionando essa opo a moeda no poder ser visualizada e nem editada no movimento.
Observao:
Aps a incluso de movimento, se for alterado a moeda com itens j includos, o sistema no ir refazer o preo mesmo que o
movimento seja recalculado, portanto necessrio definir a moeda antecipadamente para que o preo parametrizado seja
informado corretamente. Se a moeda do movimento de destino for diferente do movimento de origem, a moeda ser
convertida.

Consiste Valor Lquido:
Marcando este campo, ao incluir um movimento dever ser informado o valor lquido do mesmo para que seja consistido com o
valor calculado pelo sistema. Ao faturar um movimento para um tipo de movimento que esteja com esta opo marcada, o
sistema levar o campo em branco.

Desconto Condicional e Despesa Condicional:
Atravs de frmula poder calcular o Desconto e a Despesa condicional do movimento.
Observaes:
Aps incluir um movimento que est configurado para calcular o valor de desconto e despesa condicional e que possui
a natureza de operao configurada para calcular os valores condicionais, ao escritur-lo, o sistema ir levar o valor
destes para o lanamento fiscal na pasta valor da mercadoria. Este valor no far parte da base de calculo do ICMS,
mas afetar o valor contbil do lanamento fiscal do TOTVS Gesto Fiscal.
Estes valores somente sero visveis atravs de consulta SQL pela tabela TMOV os campos
VALORDESCCONDICIONAL , VALORDESPCONDICIONAL no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e
Faturamento.
Os valores do desconto e despesa condicional do movimento, no podero participar da formao de base dos clculo
de tributos, somente do valor liquido.

Desconto Condicional do item e Despesa Condicional do item:

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Atravs de frmula poder calcular o Desconto e a Despesa condicional do item de movimento.
Observaes:
Aps incluir um movimento que est configurado para calcular o valor de desconto e despesa condicional do item e
que possui a natureza de operao configurada para calcular os valores condicionais, ao escritur-lo, o sistema ir
levar o valor destes para o lanamento fiscal na pasta valor da mercadoria.
Este valor no far parte da base de calculo do ICMS, mas afetar o valor contbil do lanamento fiscal do TOTVS
Gesto Fiscal.
Estes valores somente sero visveis atravs de consulta SQL pela tabela TITMMOV os campos
VALORDESCCONDICONALITM, VALORDESPCONDICIONALITM, no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e
Faturamento.
Os valores do desconto e despesa condicional do item do movimento, no podero participar da formao da base de
clculo de tributos, somente do valor lquido.


Somar Valores ao Faturar
Indica quais os campos das tabelas de Movimento e item de Movimento devem ser somados quando dois ou mais movimentos
do 1.1 ou 2.1 estiverem sendo faturados.
Exemplo:
Se o campo frete estiver selecionado, os valores do campo frete dos movimentos que estiverem sendo faturados sero
somados, e este valor ser atribudo ao campo frete do movimento destino.


Futuras implementaes que sero disponibilizadas posteriormente.

1.16 MOVIMENTO RATEIO DOS VALORES FINANCEIROS 1/2

Rateio:
Nesta pasta so definidas as opes de rateio para Frete, Seguro, Desconto, Despesa, Frete do CTRC. As opes so:
No Aplicar.
Aplicar Rateio Proporcional: O rateio proporcional ser calculado pelo valor bruto interno (KQT * KPU).
Aplicar Rateio Condicional: No rateio condicional o peso da participao de cada item determinado por meio de
frmula similar quela utilizada para calcular o valor bruto do movimento. Por meio desta frmula ser possvel por
exemplo distribuir para alguns itens do contexto, distribuir em partes iguais, distribuir em funo do peso da mercadoria,
e assim por diante.
Nesta pasta, possvel determinar o tipo de rateio de cada valor financeiro, assim como a respectiva frmula caso o rateio
seja condicional.
Observaes:
Caso utilize Rateio Proporcional ou Rateio Condicional, a pasta Outros Valores apresentar os valores no item do
movimento.
No item de movimento, pasta 'Outros Valores', existe uma lista de campos com a participao do rateio de cada um

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dos valores financeiros do movimento. Todos estes campos podem ser acessados atravs de frmula e podem ser
utilizados na rotina de clculo da base de clculo.
Nos casos em que em tipo de movimento est parametrizado que o Desconto do Item afeta o Desconto do Movimento
e/ou a Despesa do Item afeta a Despesa do Movimento, o respectivo valor do Desconto e/ou Despesa do movimento
no rateado para os itens de movimento.
Nome dos campos utilizados no Rateio (til na criao de frmulas, por exemplo na funo TABITM):
o RATEIODEDMAT: Rateio da Deduo de Material;
o RATEIODEDOUT: Rateio de Outras Dedues;
o RATEIODEDSUB: Rateio de Deduo de Subempreitada;
o RATEIODESC: Rateio do Desconto;
o RATEIODESP: Rateio da Despesa;
o RATEIOEXTRA1: Rateio do Valor Extra 1;
o RATEIOFRETE: Rateio do Frete;
o RATEIOFRETECTRC: Rateio do Frete CTRC;
o RATEIOSEGURO: Rateio do Seguro.

1.17 MOVIMENTO RATEIO DOS VALORES FINANCEIROS 2/2

Rateio:
Nesta pasta so definidas as opes de rateio para Valor Extra 1, Valor Extra 2, Deduo de material, Deduo de
subempreitada, Outras dedues. As opes so:
No Aplicar.
Aplicar Rateio Proporcional: O rateio proporcional ser calculado pelo valor bruto interno (KQT * KPU).
Aplicar Rateio Condicional: No rateio condicional o peso da participao de cada item determinado por meio de
frmula similar quela utilizada para calcular o valor bruto do movimento. Por meio desta frmula ser possvel por
exemplo distribuir para alguns itens do contexto, distribuir em partes iguais, distribuir em funo do peso da mercadoria,
e assim por diante.
Nesta pasta, possvel determinar o tipo de rateio de cada valor financeiro, assim como a respectiva frmula caso o rateio
seja condicional.
Observaes:
Caso utilize Rateio Proporcional ou Rateio Condicional, a pasta Outros Valores apresentar os valores no item do
movimento.
No item de movimento, pasta 'Outros Valores', existe uma lista de campos com a participao do rateio de cada um
dos valores financeiros do movimento. Todos estes campos podem ser acessados atravs de frmula e podem ser
utilizados na rotina de clculo da base de clculo.
Nos casos em que em tipo de movimento est parametrizado que o Desconto do Item afeta o Desconto do Movimento
e/ou a Despesa do Item afeta a Despesa do Movimento, o respectivo valor do Desconto e/ou Despesa do movimento
no rateado para os itens de movimento.
Nome dos campos utilizados no Rateio (til na criao de frmulas, por exemplo na funo TABITM):
o RATEIODEDMAT: Rateio da Deduo de Material;
o RATEIODEDOUT: Rateio de Outras Dedues;

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o RATEIODEDSUB: Rateio de Deduo de Subempreitada;
o RATEIODESC: Rateio do Desconto;
o RATEIODESP: Rateio da Despesa;
o RATEIOFRETE: Rateio do Frete;
o RATEIOFRETECTRC: Rateio do Frete CTRC;
o RATEIOSEGURO: Rateio do Seguro.

1.18 MOVIMENTO TRANSPORTE 1/3

Editar Transportadora 1 e Transportadora 2:
Marque os campos para confirmar a edio dos mesmos nos movimentos deste tipo.
Confirmando o campo Transportadora Default ser habilitado para que informe, de acordo com as transportadoras j
cadastradas atravs do menu Cadastro/Transportadoras, qual ser a default, ou seja, sempre que incluir um movimento
deste tipo, o campo transportadora j ser preenchido com a aqui indicada.

Editar Via de Transporte:
Marque este campo se deseja editar a via de transporte que ser utilizada.
Informe o campo Via de Transporte Default para que seja visualizada ao incluir um movimento.

Edita Espcie:
Marque este campo se deseja editar a espcie do volume no movimento.
Exemplo:
o Caixa, Continer, Barril, etc.

Editar Quantidade:
Marque este campo se deseja informar as quantidades dos produtos.

Edita Marca:
Marque este campo se deseja editar a marca do produto.


Tipo de Frete:
No Edita: No utilizar esta informao.
Edita: Utilizar esta informao, porm, somente no momento da incluso do movimento informar se CIF ou FOB.
Sempre CIF: O frete sempre ser CIF, ou seja, ser pago pelo remetente.

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Sempre FOB: O frete sempre ser FOB, ou seja, ser pago pelo destinatrio.
Default CIF: O frete ter como default CIF, ou seja, o campo correspondente ser preenchido com CIF, mas, poder ser
alterado.
Default FOB: O frete ter como default FOB, ou seja, o campo correspondente ser preenchido com FOB, mas, poder ser
alterado.
Default Terceiros: O frete ter como default Terceiros, ou seja, o campo correspondente ser preenchido com
Terceiros, mas poder ser alterado.
Sempre Terceiros: O frete sempre ser Terceiros, ou seja, por conta de terceiros envolvidos no Transporte.
Observao:
A diferena entre as opes Sempre CIF ou Sempre FOB e Default CIF ou Default FOB que ao indicar Sempre
, significa que o campo no movimento ser preenchido automaticamente e no poder ser alterado e indicando
Default, o sistema j preencher no movimento o campo correspondente e o usurio poder se desejar, alter-lo.

Mensagem CIF, FOB e Terceiros Default:
Informe para os campos descritos acima, qual a mensagem poder ser impressa na nota, sendo, uma quando o frete for CIF, outra
quando for FOB e uma terceira opo quando for Terceiros.

Usa Contato:
No Usa: Fica indisponvel.
Usa Contato Entrega: selecionando esta opo na pasta de complemento/transporte do movimento ser possvel escolher
o contato de entrega do cliente/fornecedor.
Usa Contato Cobrana: selecionando esta opo na pasta de complemento/transporte do movimento ser possvel
escolher o contato de cobrana do cliente/fornecedor.
Usa Contato Cobrana/Entrega: selecionando esta opo na pasta de complemento/transporte do movimento ser
possvel escolher o contato de cobrana e entrega do cliente/fornecedor.
Observao:
Selecionando uma das seguintes opes Usa Contato Entrega; usa Contato Cobrana ou Usa Contato Cobrana/Entrega na
incluso do movimento na pasta complemento/volume/transporte/movimentos ser habilitado um campo para que possamos
informar o contato.

Produtos com Peso Zero:
No Confere: O produto que no estiver com os pesos lquido e/ou bruto no cadastro do mesmo, no sero conferidos.
Avisa: O sistema ir conferir se o produto est com os pesos cadastrados e avisar quando o produto tiver peso zero e
deixar que inclua o produto no movimento.
Barra: Quando no cadastro, o produto estiver com os pesos lquido e/ou bruto igual a zero, o sistema ir barrar a incluso
do mesmo no movimento.

Editar tipo de entrega:
Marque este campo e ser possvel editar o tipo de entrega nos movimentos.
Observaes:
Os tipos de entrega sero includos no Menu Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tipo de Entrega.

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Utilizando a tabela de Centro de Custo nos itens e setando o campo Copiar do Movimento, os itens tero o campo
destinado ao C. Custo preenchidos com o Centro de Custo informado no Movimento.

Editar Dados da Placa do Veculo:
Marque este campo para que nos movimentos a placa do veculo que far o transporte seja informada.


Editar Peso Bruto:
Marque este campo se deseja editar o peso bruto dos produtos.
Usa Soma / Frmula:
Soma: marque-o se deseja que o peso bruto dos produtos sejam somados.
o Observaes:
Se confirmar a soma para quantidades, peso lquido e peso bruto, o sistema j os somar, preencher os campos
correspondentes e no permitir alteraes.
O agrupamento das informaes de transporte (Peso Lquido, Peso Bruto e Quantidade) pode ser feito atravs
das opes: Agrupar todos ou Agrupar por Cliente/Fornecedor.
Para agrupar o movimento por Cliente/Fornecedor, na viso de movimentos, os campos devem estar ordenados
atravs da coluna Cd.Cli/For. Sero gerados movimentos que onde as informaes de transporte do mesmo
Cliente/Fornecedor, sero agrupadas.
Esse agrupamento ser realizado se as opes Edio Peso Bruto/Edio Peso Lquido/ Edio Quantidade estiverem
habilitadas para o movimento destino. As opes Soma Peso Lquido dos Produtos/Soma Peso Bruto dos Produtos
no podero estar habilitadas.
Frmula: marque-o para definir uma frmula que calcule o peso bruto.

Editar Peso Lquido:
Se deseja editar o peso lquido dos produtos, marque este campo, caso contrrio, deixe desmarcado
Usa Soma / Frmula:
Soma: marque-o se deseja que o peso bruto dos produtos sejam somados.
Frmula: marque-o para definir uma frmula que calcule o peso bruto.

1.21 MOVIMENTO CAMPOS LIVRES 1/2

Editar Campo Livre 1, 2, 3:
O sistema permite a utilizao de 3 (trs) campos livre para cada tipo de movimento. Marque aquele(s) que deseja utilizar.
Confirmando a utilizao, os campos seguintes sero habilitados para que informe:

Nome:
Informe o nome que o sistema dever assumir para o campo indicado.

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Valor Default:
Informe o valor default para o campo livre, o valor aqui informado sempre preencher o campo, porm poder ser alterado.
Este campo alfanumrico.
Observao:
Utilize os campos livres quando achar necessrio informar para o Tipo de Movimento, dados adicionais.

Editar Mensagem 1, 2:
O sistema permite a utilizao de at 2(duas) mensagens para cada tipo de movimento, estas podero ser impressas na nota,
ou em qualquer outro relatrio. Marque o campo se desejar informar uma mensagem para o tipo de movimento, feito isso,
o campo seguinte Mensagem Default ser habilitado para que informe, se desejar, uma mensagem que j dever estar
cadastrada em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Mensagem, como default.
Observao:
Atravs deste boto ser possvel visualizar a descrio da mensagem no movimento. Este somente estar disponvel se os
campos Editar Mensagem 1 e Editar Mensagem 2 estiverem parametrizados.

Editar Observao:
Marque esta opo, se desejar editar o campo Observao no tipo de movimento, feito isso, informe no prximo campo uma
observao default.

Editar Classificao do Movimento:
Marque esta opo se deseja classificar o movimento de acordo com a tabela cadastrada atravs do menu Cadastro |
Tabelas Auxiliares | Classificaes de Movimento .
Observaes:
Alm das 5 tabelas de classificao j existentes no sistema, pode-se utilizar tambm esta.
Para copiar da Solicitao de Compra para a Ordem de Compra a Classificao do Movimento atravs de Cotao,
necessrio configurar o parmetro: Parmetros de Cotaes/Geral e habilitar: Cotar Itens de uma nica solicitao de
compra.
Caso se utilize a opo de incluir o item de uma cotao em ordem de compra gerada anteriormente, o sistema
manter a classificao que estiver nesse movimento.

1.22 MOVIMENTO CAMPOS LIVRES 2/2

Edio de Histrico:
No Edita: Fica indisponvel.
Edita: Marque este campo se desejar informar um histrico para o movimento.
Observao:
No caso de nota fiscal de devoluo o sistema s vai copiar o histrico dos itens da nota fiscal se no campo Usar
Devoluo estiver setado como Usar devoluo de Vrios Movimentos.
Edita obrigatoriamente: Caso este esteja configurado como obrigatrio e no seja preenchido no momento de alguma
edio ou incluso de movimentos deste tipo, no momento de salvar, o sistema informar ao usurio que o preenchimento
do campo histrico obrigatrio.

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Tipo de Histrico:
Curto: Marcando esta opo, o histrico a ser informado no movimento poder conter no mximo 255 dgitos.
Longo: Marcando esta opo, o histrico a ser informado no movimento poder conter um nmero indeterminado de
dgitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento.
Observaes:
Aps a definio de utilizao de histrico Longo, no ser possvel o retorno opo para histrico Curto, j a
alterao do histrico curto para o longo possvel, portanto, aconselhamos primeiro definir o trabalho utilizando o
histrico curto, se posteriormente houver necessidade de se informar para o movimento, histricos com mais de 255
dgitos, isto poder ser revertido. A utilizao de histrico curto ocupar menos espao em sua base de dados.
Os campos desta pasta, que forem confirmados a utilizao, estaro no movimento, na pasta Observaes.

Copiar mensagem para Histrico:
Se esta opo estiver marcada e algum campo, como por exemplo, desconto, despesas, frete, etc., estiver com uma mensagem
indicada como default, estas sero todas transportadas para o campo Histrico do movimento.

1.23 MOVIMENTO CAMPOS COMPLEMENTARES

Campos Complementares Disponveis:
Ser exibida neste campo a lista de campos complementares do movimento disponveis. Selecione os campos que devero
estar disponveis para este tipo de movimento e atravs das setinhas laterais arraste-os para a coluna campos
complementares visveis. A ordenao dos campos complementares na viso poder ser feita atravs das setas
disponibilizadas ao lado da coluna.
Observaes:
No movimento o sistema habilitar a pasta campos complementares para a informao de campos no movimento.
Para itens, o sistema tambm abrir uma pasta em cada item com a descrio dos campos complementares.
Os campos complementares s sero visualizados aps o seu cadastramento no Menu/Cadastros/Campos
Complementares/Movimentos.

Editar Campos Complementares na viso de Movimento:
Marcando este parmetro ser permitido alterar os campos complementares na viso do movimento.

1.24 MOVIMENTO IMPRESSO 1/2

Formato de Relatrio:
Informe qual ser o default quando for imprimir relatrio do Movimento, Tipo Fatura e Tipo Duplicata.

Ao Cadastrar o Movimento:
No imprime: O relatrio no ser impresso no momento da incluso de movimento.
Imprime Automtico com edio: O relatrio ser impresso no momento da incluso do movimento e ser possvel
mudar o formato do relatrio escolhido como default.
Imprime Automtico sem edio: O relatrio ser impresso no formato default indicado no campo anterior e no poder

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alterar o formato. Ao selecionar essa opo, ser visualizado somente o relatrio informado no campo Do Movimento,
no sendo possvel alterar o relatrio para impresso.
Imprime manual sem edio: Habilita o boto de impresso de relatrio, mas no abre a janela de impresso no
movimento no momento do faturamento.
Imprime manual com edio: Habilita o boto de impresso de relatrio, permitindo a seleo de relatrio para
impresso.
Observaes:
Ao imprimir o movimento pela viso, ser possvel selecionar o relatrio se o parmetro para impresso de
movimentos, duplicatas ou faturas possibilitar a seleo dos relatrios.
A impresso dos relatrios atravs da viso dos movimentos somente poder ser efetuada se o usurio possuir
permisso de impresso no movimento e se o parmetro de impresso do movimento estiver marcado como Imprime
Automtico com Edio ou Imprime Automtico sem Edio.

1.25 MOVIMENTO IMPRESSO 2/2

Imprime Boleto:
Este campo s estar habilitado se os movimentos deste tipo geram lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira, ou seja,
se na pasta Faturamento, o campo fatura o movimento estiver marcado. Deste modo, ao imprimir um documento de um
movimento, se estes parmetros estiverem habilitados, e no layout do documento tiver tambm o layout do boleto, este
ser impresso juntamente com a nota fiscal. Portanto, para imprimir o boleto necessrio que o layout esteja montado e a
habilitao deste campo tem como maior finalidade o incremento do campo nosso nmero e a criao do cdigo de
barras e do IPTE para emisso, a emisso poder ser feita tambm sem vnculo com a nota fiscal. Se existir o layout
montado no gerador, este dever ser do tipo Documento e no ser impresso aps a incluso do movimento, s
selecionando o movimento e imprimindo pela viso.
Observaes:
Para imprimir boletos de cobrana para um determinado banco, siga os seguintes passos:
o Parmetro Imprime Boleto deve estar habilitado;
o Deve existir pelo menos uma remessa de cobrana para o banco em questo, gerada atravs do Fluxus;
o Deve existir um layout pr-determinado com a nota e os boletos a serem impressos;
o Todos os lanamentos devem ser gerados para o banco em questo. Para que um lanamento de um cliente possa
ser gerado para um determinado banco, devem-se preencher os campos Banco de Cobrana e Carteira, no cadastro
de clientes/fornecedores do TOTVS Gesto Financeira, bem como o campo Comando Incluso de Cobrana
referente ao banco, no cadastro de Dados de Retorno do banco, tambm no TOTVS Gesto Financeira.
o Na composio do cdigo de barras o valor utilizado ser definido a partir do que foi setado no TOTVS Gesto
Financeira no Cadastro de Bancos/Layouts campo valor original. As opes para este campo so: Valor Lquido
(o sistema ir utilizar o valor lquido do lanamento); Valor Original (o sistema ir utilizar o valor original do
lanamento. Por default este campo vir preenchido com o Valor Original do lanamento).

Gerar ndice para NCM na impresso da Nota:
No caso de produtos com NCM's iguais vai ser gerado um ndice no momento da impresso, cada ndice corresponder a um
NCM.

Envia e-mail:
Marcando este parmetro, aparecer um boto de envio de e-mail na viso de movimento.

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Encontraremos os relatrios de envio de e-mail: E-mail Movimento, Venda e Compra.
Os e-mails enviados pelo mdulo de cotao (Envio de e-mail de ordem de compra) enxergam os relatrios do tipo: E-
mail de Movimento e E-mail de Compra.
E-mails enviados pelo movimento enxergam relatrios do tipo: E-mail Movimento e E-mail Compra se movimento for
de compra e e-mail movimento e e-mail venda se movimento for de venda.

Usar contato do fornecedor no envio de e-mail:
Com esse parmetro selecionado, o envio de e-mail ser encaminhado para Fornecedor e para os contatos deste.
Observao:
Ao enviar o e-mail, ser apresentada uma janela onde poder informar para quais contatos sero encaminhado o e-mail.

Renumerao na Impresso:
No Permitir: Para que no momento da impresso no seja permitido a alterao do nmero do documento.
Permitir: No momento da impresso do documento ser permitido a alterao do nmero e srie.
Permitir sem alterar a srie: Ser permitida a alterao do nmero, porm, no ser da srie do documento.

Impresso de documentos fora de ordem:

Avisar: Avisa o usurio que os movimentos esto fora de ordem e o usurio ir decidir se continua ou no a impresso.
Bloquear: Bloqueia caso a numerao esteja fora de ordem e aborta a impresso.
No bloquear: imprime mesmo fora de ordem.

1.26 ITEM IDENTIFICAO 1/2

Nmero Mximo de Itens:
Informe qual o nmero mximo de itens que cada movimento poder ter.
Observao:
Se este item de movimento utiliza grade numerada, o nmero de itens somado ao nmero de itens da grade.
Exemplo:
Supondo que informou o nmero mximo de 5, se incluir um movimento com um item com quantidade igual a 50, este
poder ser distribudo na grade em no mximo 4 partes, pois, as 4 mais o item do movimento somar 5 itens.

Consistir n mximo por produto e servio:
Este parmetro estar habilitado somente se o tipo dos itens do movimento estiver setado com Ambos. Dever ser informado
nos campos N mx. de produtos e N mx. de servios a quantidade mxima de produtos e servios, respectivamente, que
um movimento poder ter. A soma dos valores destes campos dever ser igual ao valor do campo N mx. de itens.

Tipo de Itens:
Produto: os itens deste tipo de movimento s podero ser do tipo produto.

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Servio: s podero ser tipo servio.
Ambos: podero ser do tipo produto ou servio.
Exemplo:
Se neste campo escolher Produto, quando for incluir um movimento deste tipo, ao indicar os itens do movimento, todos
devero ser do tipo produto.
Observao:
A indicao se o item um produto ou servio determinada no cadastro do produto-pasta identificao

Data entrega:
No Edita: a data de entrega no ser editada por item e, portanto, nem aparecer na tela do item.
Edita: a data de entrega aparecer na tela do item e para cada item do movimento voc indicar uma data. Aparecer
tambm para os itens na cotao no momento de registrar oramento.
Consiste: apenas exibe o campo de data para cada item, no podendo ser editado, a conferncia que o sistema faz no
recebimento de pedidos. Este campo ser preenchido com a data de entrega indicada no item do pedido, a data dos itens a
serem recebidos deve estar no mesmo ms e ano da data do sistema, caso contrrio, o item recusado e uma mensagem
exibida, j que o campo no editvel o item dever ser excludo para que complete o processo de
faturamento/recebimento do pedido e este item pode ser desdobrado para ser recebido posteriormente.
Mostra: se esta opo dever ser utilizada, mas no poder ser editada.
Observaes:
Caso utilize este recurso Consiste, no movimento do tipo pedido, o campo Data de Entrega tem que ser editado.
No campo Data de Entrega dos itens do movimento, possvel utilizar a opo mostra, impedindo a edio do
campo.

Ordenar por Alquota:
Em algumas notas fiscais, os itens da nota (produtos) devem ser ordenados pela alquota de um tributo incidente, os mais
comuns so IPI e ICMS, a definio de ordenar ou no um tributo definido na legislao.
Marque esta opo, se deseja que ao imprimir a nota para os movimentos deste tipo, que os itens venham impressos
ordenados por uma alquota, caso contrrio, desmarque este campo.
Marcando, o campo seguinte Tributo de Ordenao, ser acessado para que informe qual o tributo que dever ser
ordenado.

Carrega Comisso Produto:
Caso esta opo esteja habilitada ao incluir uma movimentao, o sistema ir buscar o percentual de comisso do
Funcionrio Responsvel que est informado no cadastro de produto, cujo tipo seja Vendedor. Se a opo Carrega
comisso produto estiver habilitada, ser obrigatrio escolher um tipo de comisso.
O sistema ir preencher o campo PERCENTOCOMISSO da tabela do item do movimento.
Observaes:
Este campo no visvel na tela do item de movimento. Foi desenvolvido para utilizao na criao de relatrios ou
atravs de consulta SQL.
possvel copiar o percentual de comisso do funcionrio responsvel, do movimento de origem para o movimento
destino.

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Frmula Consistncia:
Esta frmula ser utilizada para consistir produtos que sero informados no movimento, portanto, a utilizao desta faz
com que s seja possvel incluir produtos no movimento que satisfaam o resultado da execuo desta frmula que deve
ser 1.
Exemplo:
Se informarmos para um tipo de movimento a seguinte frmula:
SE TABPRD(COR, S)<>ENTAO 1 SENAO 0 FIMSE
S sero aceitos na incluso dos movimentos itens que tenham a cor do produto preenchida. Para os demais ser mostrada
uma mensagem de produto inconsistente, e informar tambm o ttulo da frmula no atendida.
Observao:
A frmula dever j ter sido cadastrada atravs do menu Cadastro/Frmulas

1.27 ITEM IDENTIFICAO 2/2

Unidade de Medida Padro:
Indique qual unidade informada no Cadastro do Produto- Fabricantes/Unidades, o sistema ir colocar para os itens deste
tipo de movimento:
Unidade de Venda;
Unidade de Compra;
Unidade de Controle;
Tipo de Movimento;
Cdigo EAN.
Observao:
Se optar pelo Tipo de Movimento, habilita-se uma opo para informar a unidade default, dever escolher uma das
unidades j cadastradas pelo Menu/Cadastros/Tabelas Auxiliares/Unidades que ser informada no item do movimento
independente do produto, ou seja, todos tero a unidade aqui informada.
Se optar pelo Cdigo EAN, na pasta Itens/Identificao dos parmetros do movimento, no campo Cdigo do
Produto dever constar Cdigo EAN. Dessa forma a unidade de medida padro levada para os itens de movimento
ser a mesma unidade cadastrada no Cdigo EAN do item.

Critrio para Alterao:
No permite Alterar: com essa opo habilitada, a unidade de controle do produto includo no item de movimento dever
ser compatvel com a unidade default informada nos parmetros.
Ter a mesma Unidade Base: permite a substituio com outra de mesma unidade base
Estar definida no Produto: permite a substituio por outra que esteja especificada no cadastro do produto.

Utiliza produto composto:
Marcando esta opo, o boto Desmembra itens com produtos compostos.
Observao:
Esta opo s aparecer se nos parmetros gerais/tabelas, pasta Produto/Gerais, o campo Produto Composto estiver
marcado.

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Validar Mltiplo na Quantidade:
Marque este campo para que ao se cadastrar um item neste tipo de movimento, a quantidade do produto ou servio ter que ser
obrigatoriamente um mltiplo da quantidade, indicada no campo Mltiplo Para Quantidade no Cadastro de Produto-
Fabricante/Unidade.

Consiste quantidade maior:
Marcando esta opo, se este movimento estiver sendo gerado atravs de um faturamento/recebimento de um pedido, o
sistema consistir se a quantidade dos itens maior que a quantidade do item no pedido. Caso a quantidade seja alterada
para mais, o sistema ir barrar o recebimento/faturamento.
Exemplo:
Vamos supor os movimentos 1.1.02 com os seguintes itens e quantidades:
Item Quantidade
1.01 100
1.03 20
1.04 50
Este pedido ir gerar o movimento 1.2.01 e no movimento 1.2.01 est marcado a opo Consiste quantidade a maior, neste
caso ao marcar o pedido 1.1.02 para gerar 1.2.01, as quantidades dos itens 1.01, 1.02 e 1.03 no movimento a ser gerado no
podem ser alterados para quantidades maiores que as originais, ou seja, 100, 20 e 50 respectivamente.
Observao:
Caso queira utilizar este recurso este parmetro dever ser marcado no movimento a ser gerado, no caso do exemplo acima no
movimento 1.2.01. Portanto, um pedido pode gerar vrios movimentos mas, somente para aqueles que tem este parmetro
marcado que o sistema far a consistncia da quantidade.

Cadastra quantidade na unidade do pedido:
Marcando esta opo, o campo Quantidade no Pedido ser habilitado na pasta identificao itens do movimento. A
finalidade deste parmetro a seguinte:
Se a unidade do pedido for diferente da unidade do movimento a ser gerado no recebimento e este tiver que ser desdobrado,
voc indicar qual a quantidade recebida na unidade indicada no pedido.
Exemplo:
Vamos supor que o pedido feito em Kg e o produto deve dar entrada como Pea e que o peso de cada pea variado assim,
se o pedido tem 100 Kg e chegaram 3 peas sendo uma com 10 Kg, outra com 12 Kg e a terceira com 9 Kg, ao recebermos o
pedido devemos indicar como quantidade 3 peas e no campo Quantidade no Pedido indicaremos (10+12+9) 31 Kg, assim
o pedido ser desdobrado em 69 Kg.

Cadastrar Cliente/Fornecedor do Produto Automaticamente:
Marcando esta opo ao incluir um movimento com seus itens, o sistema incluir automaticamente na pasta
Clientes/Fornecedores do cadastro do produto, o Cli/For do movimento.
Observao:
A consistncia deste parmetro ter como base a seguinte lgica: Se TIPOEMITENTE <> Empresa e TIPODESTINATARIO
<> Empresa o parmetro poder ser utilizado.

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Visualizar apenas produtos relacionados com o Cliente/Fornecedor:
Informe, se no momento da incluso dos itens do movimento, apenas os produtos do Cliente/Fornecedor do movimento
sero visualizados na consulta da tabela de produtos.
Observao:
Em Cadastro de Produtos pasta Cliente/Fornecedor, so indicados para cada produto os Cliente/Fornecedores relacionados ao
mesmo.

Visualizar Quantidade Original:
Marque este campo para que seja permitido visualizar a quantidade do item do movimento no momento da incluso do
mesmo, desta forma, caso depois de includo o movimento a quantidade de um item for alterada, o usurio poder sempre
visualizar a quantidade inicial do mesmo.
Exemplo:
Supondo que incluiu um movimento com o item 1.01 com quantidade igual a 100, aps a incluso foi necessrio alterar a
quantidade para 80, o item passar a ter esta quantidade mas, mostrar na tela qual a quantidade inicialmente indicada para o
item que igual a 100, pode-se alterar a quantidade do item quantas vezes for preciso porm, esta quantidade inicial estar
sempre indicada na tela.

Permitir item Repetido:
Marque este campo para que o sistema permita em um nico movimento a informao de um mesmo item mais de uma
vez, caso contrrio desmarque.
Observaes:
Para que o sistema permita itens repetidos em movimentos gerados atravs de pedidos, necessrio que na pasta
Integrao Compras/Vendas do pedido origem o parmetro No agrupar quantidades de itens iguais esteja marcado.
Ao incluir um movimento a mensagem de consistncia do saldo no leva em considerao os itens repetidos que esto
sendo includos no movimento corrente. Isto se deve ao fato da posio correta do estoque, ser obtida dentro do
contexto de uma transao de banco de dados.

Agrupar itens Repetidos:
Marcando este campo os itens repetidos do movimento podero ter suas quantidades agrupadas.
Observao:
Os dados do 1 item sero mantidos e a quantidade dos demais itens repetidos ser somada a quantidade do 1 item.
Agrupar os itens repetidos, atravs do boto Agrupar itens repetidos, no ser permitido para item controlado por
Lote, Grade ou Nmero de Srie e tambm para quando o movimento for gerado por Faturamento/Recebimento.
Caso queira agrupar os itens repetidos do pedido na nota fiscal, ao utilizar o Faturamento/Recebimento, preciso
configurar o parmetro No agrupar quantidade de itens iguais, no tipo de movimento pedido, Integrao
Compra/Venda. Outra parametrizao dever ser feita no tipo de movimento a ser gerado, em Permitir item repetido,
em Itens, Outros Dados.
Ser desabilitada automaticamente a opo de Agrupar itens repetidos, quando o tipo de movimento estiver
configurado para integrar com o TOTVS Construo e Projetos.

1.28 ITEM PREOS

Edio do Preo:

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Neste campo, na primeira opo, informe Edita se o campo preo nos itens includos nos movimentos ser utilizado e se
poder ser acessado, Mostra, para o campo preo ser utilizado, porm, o acesso ao mesmo no ser permitido ou No Edita,
para o campo preo do item no ser utilizado.

Editar Preo Total:
Para habilitar esta opo, deve-se marcar como edita ou mostra o parmetro Edio do Preo. Quando esse parmetro
marcado, exibida a opo manter preo total no item de movimento.
Marcando esta opo na edio dos itens deste movimento aparecer o campo Preo Total para edio. O preo total do
item somente ser calculado levando-se em considerao o desconto do item se os parmetros de tipo de movimento
assumirem um dos seguintes valores: Calcular Preo Total com Desconto ou Calcular Preo Total c/ Despesa e
Desconto.
Caso o parmetro de cotao Usar Preo Total no item estiver marcado o preo total da cotao (SEM DESCONTO) ser
copiado para a ordem de compra. No caso da cotao no utilizar preo total, o valor total do item da ordem de compra
poder ser calculado com o desconto.
Selecione da lista de opes o clculo que o sistema dever fazer a partir ou para este campo, as opes so:
Opo para Seleo Descrio Clculo
Calcula preo unitrio Ao indicar o preo total, o sistema calcular o preo unitrio de
acordo com a quantidade do item.
Preo Total / Qtde.
Calcular preo total O sistema calcular o preo total do item de acordo com a
quantidade e o preo unitrio informado para o mesmo.
Qtde. x Preo Unitrio
Calcular Preo Total com
desconto
O sistema calcular o preo total do item de acordo com a
quantidade, preo unitrio e desconto informado para o mesmo.
(Qtde. x Preo Unitrio) -
Valor desconto do item
Calcula Preo Total com
despesa
quantidade, preo unitrio e despesa informada para o mesmo.
(Qtde. x Preo Unitrio) +
Valor despesa do item
Calcular Preo Total com
despesa e desconto.
quantidade, preo unitrio, desconto e despesa informada para o
mesmo.
((Qtde. x Preo Unitrio) +
Valor Despesa do item)
Valor desconto do item
Observaes:
Se no campo preo estiver indicado no edita, a opo de edio de preo total no poder ser habilitada.
Se no campo preo estiver indicado Mostra, a opo de edio de preo total de calcular preo unitrio no
poder ser selecionada.
Marcando a opo Calcular preo total no faturamento o sistema recalcula o preo total do item. Se Informarmos
um preo total diferente da (qte x preo) este consistido e refeito no novo movimento.
Ao utilizar cpia por referncia:
Com o parmetro Editar Preo Total marcado e Calcular Preo Unitrio selecionado, o sistema copia o Preo Total, e
o Preo Unitrio = 0.
Selecionando Calcular Preo Total, Calcular Preo Total com Desconto, Calcular Preo Total com Despesa ou
Calcular Preo Total c/Despesa e Desconto, o sistema copia o Preo Unitrio, e o Preo Total = 0.
Os campos com valores '0' sero calculados ao recalcular o movimento.

Recalcular preo obtido por frmula:
Recalcular somente quando a condio de pagamento alterada: O sistema s ir recalcular o preo quando a condio
de pagamento for alterada.

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Nunca Recalcular: O sistema nunca ir recalcular o preo.
Recalcular Sempre ao recalcular movimento: O sistema ir recalcular o preo sempre que o movimento for recalculado.
Observao:
O parmetro Recalcular somente quando a condio de pagamento alterada s ter as funcionalidades mantidas na
utilizao de buscar preo em setado para uma nica opo, caso contrrio ela no funcionar pois ao selecionar uma opo
no campo seleo de preo o sistema ir fazer o reclculo do preo.

Preo de Tabela:
Poder selecionar um dos 5 preos do cadastro do produto, na incluso do movimento o sistema ir guardar o valor do preo
parametrizado num campo do item de movimento includo.

Aceitar Preo zero:
Marque este campo se deve ser permitido a indicao de preo igual a zero para os itens do movimento, caso contrrio
desmarque este campo.

Desconsiderar preo do movimento de origem:
Marcando este parmetro o preo dos itens do movimento de origem ser ignorado, sendo levado em considerao o
parametrizado no movimento destino.

Buscar Preo em:
Nenhum: para no buscar nenhum preo.
Preo 1, Preo 2, Preo 3, Preo 4 e Preo 5: Estes representam os preos cadastrados nos parmetros, atravs do menu
Opes-Parmetros Gerais/Tabelas-Produto. A descrio de cada uma destas opes sero as mesmas indicadas no menu
citado.
Custo Unitrio: o preo ser o custo unitrio do produto no local da movimentao.
Custo Mdio local: o preo ser o custo mdio do produto no local da movimentao.
Custo Mdio Filial: o preo ser o custo mdio do produto na filial da movimentao
Custo Mdio Geral: O preo ser o custo mdio geral do produto.
ltima Compra: buscar preo na ltima compra, sero considerados apenas movimentos do tipo 1.2.XX e que afetem o
estoque.
ltima Compra na filial: buscar preo na ltima compra da filial, sero considerados apenas movimentos do tipo 1.2.XX
e que afetem o estoque
Custo Repos. A e B: o preo ser o custo de reposio A ou B calculado para o produto no local da movimentao.
Custo Repos. A e B Geral: o preo ser o custo de reposio A ou B geral do produto.

1.29 ITEM LOTE/GRADE NUMERADA/NMERO DE SRIE

Aceita Nmero de Srie:
Marcando esta opo podero ser includos no movimento produtos que utilizam ou no nmero de srie (o termo
Nmeros de Srie de um produto se refere a um conjunto do mesmo que possuem, individualmente, uma identificao
denominada Nmero de Srie).

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Observao:
A opo Aceitar Nmero de Srie ficar sempre habilitada quando o tipo de movimento afetar o saldo 2 do estoque.

Gera Nmero de Srie Sequencialmente:
Marcando esta opo podero ser gerados seqencialmente novos nmeros de srie para o item de movimento. Esta opo
s ser visvel nos movimentos do tipo 1.1 ou 1.2. Este parmetro s poder ser ativado se o Aceita Nmero de Srie
estiver marcado. Outra consistncia se refere ao estoque. Para o movimento trabalhar com nmero de srie o efeito sobre
o Saldo 2 (fsico) dever ser setado para aumenta ou diminui.
Observao:
Para o correto controle de nmeros de sries na incluso de itens de movimento, o tipo de movimento dever afetar um dos
saldos.

Editar Grade Numerada:
Marque esta opo, se para cada item deste movimento deseja utilizar o controle de grade numerada, as grades j devero
estar cadastradas em Cadastros/Tabelas Auxiliares/Grade Numerada.
Observao:
No processo de cotao, para gerar ordem de compra atravs de uma solicitao, utilizando produtos com grade numerada,
deve-se utilizar o novo modelo de grade numerada, onde cada item da grade um produto.

Consiste Lote:
Marcando este parmetro o sistema consistir se a quantidade de itens do movimento igual a quantidade de itens no lote.
Observao:
Se o tipo de movimento afetar o Saldo 2 do estoque a opo Consiste Lote ficar sempre habilitada.

Consiste Fornecedor do Lote:
Marque esta opo se deseja que o fornecedor do lote seja consistido ao incluir uma movimentao. O fornecedor do lote ser
consistido com o fornecedor do movimento, estes devero ser iguais.
Observao:
A opo de Consiste fornecedor do Lote, somente ser visvel para o tipo de movimento de compra.

Status do Lote Movimentados:
Marque os Status para que os lotes dos produtos sejam visualizados na movimentao.
Observao:
Os Movimentos que afetam o saldo fsico atual como Aumenta ou Diminui, os flags de controle de estoque por lote, grade
numerada e nmeros de srie devero estar obrigatoriamente marcados. Caso no estejam, ao salvar o tipo de movimento, os
mesmos sero marcados automaticamente.

1.30 ITEM TABELAS CLASSIFICAO

Editar Tipo/Classe/Status do Produto:

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Ao marcar, confirmando a utilizao, os seguintes campos sero acessados:
Tipo Default:
Informe, qual o cdigo da tabela correspondente ser a default.
Obrigatrio:
desmarcado.

1.31 ITEM TABELAS GLOBAL

Edita Centro de Custo/ Departamento:
No edita.
Edita.
deixe desmarcado.

Centro de Custo / Departamento Default:
Informe neste campo um valor default para departamento.

Copiar do movimento:
Habilitando o campo, para que o cdigo do departamento e/ou do centro de custo sejam copiados para os itens, na incluso
do movimento.
Observaes:
Habilitando o parmetro para Centro de Custo, dever ser informado na pasta Tabelas.
Habilitando o parmetro para Departamento, dever ser informado na pasta Cabealho.

1.32 ITEM TABELAS OPCIONAL

Editar Seo / Portador / Centro de Despesa / Natureza de Gasto / Contratos vendedor:
No edita: O campo no estar disponvel para edio.
Edita: Marque este campo e ser possvel editar essa Tabela.
deixe desmarcado.

Copiar Valor Tabela Opcional para Item:
Marcando este parmetro as tabelas opcionais do movimento que possurem valores defaults informados, tero os seus
valores carregados para os valores defaults das tabelas dos itens de movimento.
Observaes:
Os valores defaults para a pasta Tabelas, no Movimento, sero buscados na seguinte seqncia:
No default por tabela no Tipo de Movimento (Opes/Parmetros do Tipo de Movimento/Tabelas/Movimento/Itens);

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No default por tabela no Cliente/Fornecedor (Cadastros/Cliente/Fornecedor/Default de Cliente Fornecedor);
No default por tabela no Representante (Cadastros/Representante/Tabela);
Caso o parmetro 'Buscar defaults de Cli/For e de Representante', em Opes/Parmetros Gerais/Tabelas, estiver
marcado, o sistema buscar os defaults no Representante e no Cli/For;
Se houver defaults informados no Cadastro do Produto ir prevalecer esses defaults.

1.33 ITEM TABELAS REPRESENTANTE

Edio do Representante:
No Edita: escolhendo esta opo, o campo representante no ser editado nem mostrado no movimento, portanto, no
ser utilizado.
Mostra: neste caso, o campo ser utilizado no movimento, porm, o acesso a ele no ser permitido.
Edita: para que o campo seja editado, portanto, este aparecer no movimento e o acesso a ele ser permitido.
Edita Obrigatoriamente: para que o campo seja editado. Portanto, este aparecer no movimento e o preenchimento do
mesmo ser obrigatrio. No ser permitido salvar o movimento sem que este campo seja informado.

Representante Default:
Informe o representante default para os movimentos deste tipo. Desta forma, ao incluir um movimento, o campo
representante ser automaticamente preenchido.
Observao:
Se informou no campo anterior a opo Mostra, preencha este campo. Caso contrrio, o representante no movimento ficar em
branco.

Edio da Comisso:
Edita: para que o campo comisso do representante seja editado e o acesso a ele permitido.
Mostra: neste caso, o campo comisso do representante ser utilizado, mas o acesso a ele no ser permitido.
No Edita: escolhendo esta opo, o campo comisso do representante no ser editado nem mostrado no movimento, portanto no
ser utilizado.

Percentual:
Informe um percentual default para a comisso do representante.

1.34 ITEM TABELAS COMPRADOR

Editar Comprador:
Define-se o modo de edio do cadastro de compradores/vendedores: se No Edita, Edita ou Mostra.

Comprador default:
Atravs desta opo, define-se qual comprador ou vendedor que ir ser associado ao item do movimento.

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Copiar comprador do movimento para o item:
Se marcado o sistema ir copiar o comprador do movimento para os itens.

1.35 ITEM VALORES FINANCEIROS

Utiliza Desconto:
Marque esta opo se os itens do movimento podero ter desconto, caso contrrio, desmarque o campo. Marcando, ou seja,
confirmando o desconto, os seguintes campos estaro habilitados para preenchimento:

Nome do Desconto:
Informe o nome que o sistema dever assumir para o campo.

Tipo do Desconto:
Percentual: se o valor do desconto dever ser informado em percentual.
Valor: se o desconto dever ser informado em valor.
Ambos: se utiliza percentual e valor.

Afeta Desconto do Movimento:
Informe se o desconto do item ir afetar o desconto do movimento.

Cpia do Percentual de Desconto do produto para o item:
Marcando esta opo o percentual de desconto informado no produto ser levado como default na incluso do item do
movimento.
Observaes:
A opo Copia do Percentual de Desconto do produto para o item somente poder ser utilizada se o Tipo do
Desconto for Percentual ou Ambos.
Restries para o clculo do valor do desconto do movimento de devoluo:
Os tipos de movimento de origem e destino devem editar o desconto.
O preo unitrio do item de destino deve ser igual ao preo unitrio do item original.

Desconto Mximo para produto (%):
Informe se desejar, um percentual de desconto mximo para o produto neste tipo de movimento.

Desconto Mximo para servio (%):
Informe se desejar, um percentual de desconto mximo para servio neste tipo de movimento.

Utiliza Despesas:

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Marque este campo se os itens do movimento devero ter acrscimos, caso contrrio desmarque.
Marcando este campo, os seguintes campos estaro habilitados para preenchimento:
Nome da Despesa:
Informe um nome para o campo.
Tipo da Despesa:
Indique se as despesas sero informadas em percentual, valor ou ambos (percentual e valor).
Afeta Despesa do Movimento:
Marque este campo se as despesas afetaro o movimento, caso contrrio desmarque.
Observao:
Os descontos e despesas desta pasta referem-se a cada item de movimento, ou seja, para cada item includo so
informados na pasta Identificao itens na mesma janela que inclumos os itens do movimento o valor de
descontos/despesas para o mesmo.
Incluir valor do desconto para clculo da despesa:
Se para o item parametrizamos que iremos utilizar descontos e despesas, marcando esta opo, o sistema para o
clculo do percentual ou valor indicado no campo despesas utilizar a seguinte base de clculo:
((Quantidade do item * Preo Unitrio) - Desconto)
Caso esta opo esteja desmarcada, a base de clculo ser:
(Quantidade do item * Preo Unitrio)
Exemplo:
Quantidade = 10
Preo unitrio = 100
Se indicou que o desconto para o item ser de 10%, o valor que o sistema calcular para este desconto ser:
(10 * 100) * 10% = 100,00
Se indicou que a despesa para o item ser de 8%, o valor que o sistema calcular ser:
Com o parmetro desabilitado: (10 * 100) * 8% = 80,00
Com o parmetro habilitado: ((10 * 100) - 100,00 (desconto)) * 8% = 72,00

Nome Valores Opcionais 1 e 2:
Atravs deste campo poder informar o nome dos valores opcionais 1 e 2.

Tipo de Uso dos Valores Opcionais 1 e 2:
Habilite estes campos, caso queira inclui valores calculados por frmulas no itens de movimento. Estes campos podem ser
usados para desconto ou para despesa. Em cada um existe um campo para frmula e outro indicando se o valor ser
despesa, desconto, outros. Estes campos no influenciam no desconto ou despesa do item, so independentes. Entretanto
se a opo "Afeta Desc. do Mov." estiver parametrizada, o valor opcional do item que for desconto, entrar no clculo do
desconto do movimento, o mesmo vale para a despesa.
Estes campos opcionais do item tero trs opes:
No Usar.
Usar como desconto: ter efeito como descrito na discusso;
Usar como despesa: ter efeito como descrito na discusso;

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Outros: poder usar este valor em outras frmulas.

Frmula dos Valores Opcionais 1 e 2:
Escolha uma frmula para ser utilizada.

1.36 ITEM CAMPOS LIVRES 1/2

Edita Mensagem:
Clique neste campo e marque-se deseja editar uma mensagem para cada item do movimento, ou seja, para cada item includo
ser informada uma mensagem, porm esta informao no obrigatria e indicada na pasta identificao itens na mesma
janela que inclumos os itens do movimento. Marcando esta opo, o campo Valor default estar habilitado para que informe a
mensagem default para os itens do movimento deste tipo, as mensagens j devero estar cadastradas em Cadastros/Tabelas
Auxiliares/Mensagens.

Editar Campo Livre:
Clique neste campo e marque-o se desejar que cada item do movimento tenha um campo livre, que poder ser utilizado para
alguma informao adicional sobre o mesmo, este campo aparecer na pasta identificao, campos valores na mesma janela que
inclumos os itens do movimento. Marcando esta opo, o campo Valor Default estar habilitado para que informe um nome
para o Campo Livre.

1.37 ITEM CAMPOS LIVRES 2/2

Editar Histrico:
Ao marcar esta opo ir ser habilitado o campo histrico no tipo de movimento. Lembrando-se que este parmetro respeita o
histrico longo ou curto definido no histrico do movimento.

1.38 ITEM CAMPOS COMPLEMENTARES

Campos Complementares Disponveis:
Ser exibida neste campo a lista de campos complementares do movimento disponveis. Selecione os campos que devero
estar disponveis para este tipo de movimento e atravs das setinhas laterais arraste-os para a coluna campos
complementares visveis. A ordenao dos campos complementares na viso poder ser feita atravs das setas
disponibilizadas ao lado da coluna.
Observaes:
O sistema tambm abrir uma pasta em cada item com a descrio campos complementares.
Os campos complementares s sero visualizados aps o seu cadastramento no Menu/Cadastros/Campos
Complementares/Item.

1.39 ESTOQUE ESTOQUE 1/3

Efeito sobre os Saldos Fsicos:

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Indique qual o efeito que as quantidades deste tipo de movimento tero sobre os saldos fsicos existentes (4 fixos, que so:
Saldo de Balano, Saldo Atual, Pedidos a Fornecedores e Pedidos a Clientes e 6 saldos criados atravs do menu
Opes/Parmetros TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento/Gesto de Estoque/Saldos de estoque), todos os
saldos existentes sero apresentados e em cada um deles dever informar se no saldo fsico, a quantidade:
No Altera: As quantidades deste tipo de movimento no iro alterar o saldo em questo.
Aumenta: As quantidades iro influenciar no saldo aumentando-o.
Diminui: As quantidades influiro no saldo, porm diminuindo-o.


Efeito sobre o Saldo atual:
No Altera: Os valores financeiros deste tipo de movimento obtidos pela frmula de Valor Financeiro, no iro afetar o
saldo financeiro 2 (saldo atual).
Aumenta: Os valores financeiros iro afetar aumentando o saldo financeiro 2 (saldo atual).
Diminui: Os valores financeiros iro afetar diminuindo o saldo financeiro 2 (saldo atual).
Observao:
O saldo parametrizado como no altera no tipo de movimento no ser visualizado na incluso do movimento. Somente
sero visualizados os classificados como altera, porm no cadastro de produtos sero visualizados todos informados nos
parmetros gerais/produto/saldos.

Frmula Valor Financeiro:
Informe neste campo a frmula que dever ser utilizada para o clculo do valor financeiro dos produtos no movimento. As
frmulas j devero estar cadastradas em Cadastro Frmulas.
Exemplos:
Saldo Financeiro de Entrada: KQT*KPU+LVL('IPI')+MFR*(KQT*KPU/MVB), onde:
KQT = Quantidade;
KPU = Preo Unitrio;
LVL (IPI) = Valor calculado de IPI;
MFR = Valor do Frete;
MVB = Valor Bruto.
KQT * KPU
Observaes:
Dos 10 saldos controlados pelo sistema, apenas para o saldo fsico 2 possvel se fazer o controle financeiro, os
demais saldos tem apenas o controle fsico.
A informao da frmula de valor financeiro obrigatria somente para tipos de movimentos que afetam o saldo
financeiro (aumentando ou diminuindo).
Movimentos que afetam saldo atual financeiro aumentando, afetam custo unitrio e automaticamente tambm afetam
o custo mdio. Esta regra tambm vale no caso de um movimento de transferncia, ou seja, movimentos do grupo 3,
isto se a sada estiver parametrizada para diminuir o saldo financeiro, pois a entrada desta transferncia tem um efeito
contrrio sobre os saldos.
O custo unitrio ser obtido atravs da frmula: resultado da frmula de valor financeiro (indicada no campo frmula
valor financeiro) / quantidade do item de movimento (j considerando o fator de converso das unidades).

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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O custo mdio obtido atravs da frmula:
Saldo Financeiro depois da movimentao / Saldo Fsico depois da movimentao.
O custo unitrio, tanto geral quanto por local, s ser atualizado se a data de entrada for maior ou igual do ltimo
custo unitrio.
Exemplo:
Vamos supor que um produto teve sua ltima movimentao no dia 01/07/1999 no local 01, caso inclua um movimento
no mesmo local com data anterior de 01/07, o sistema manter o custo unitrio do dia 01/07.

Tipo Controle de Estoque Terceiros:
Informe qual o tipo de controle o movimento ter em relao ao estoque de terceiros ou em poder de terceiros. As opes
so:
No Controla;
Remessa/Entrada Mercadoria;
Remessa/Entrada para Industrializao;
Industrializao Efetuada por Terceiros (1 NF);
Retorno Industrializao (2 NFs);
Cobrana Servio de Industrializao Efetuada por Terceiros (2 NFs);
Remessa/Entrada para Consignao;
Venda Mercadoria em Consignao.

Frmula do Valor Financeiro Terceiros:
Informe neste campo a frmula que dever ser utilizada para o clculo do valor financeiro de terceiros dos produtos no
movimento. As frmulas j devero estar cadastradas em Cadastro Frmulas.
Observaes:
Este campo s ser apresentado quando o Tipo de Controle de Estoque Terceiros for Remessa/Entrada de
Mercadorias ou Remessa/Entrada para Industrializao ou Remessa/Entrada para Consignao e o Efeito sobre o
Saldo de Terceiros for Aumenta.
A informao da frmula de valor financeiro de terceiros obrigatria somente para tipos de movimentos que afetam
o saldo de terceiros (aumentando).

Tipo de Movimento de Industrializao:
Informe neste campo o tipo de movimento para entrada no estoque do produto industrializado/beneficiado.
Observaes:
Este campo s ser apresentado quando o Tipo de Controle de Estoque Terceiros for Industrializao Efetuada por
Terceiros (1 NF) ou Retorno Industrializao (2 NFs).
A informao do tipo de movimento de industrializao obrigatria somente para tipos de movimentos cujo Tipo
Controle de Estoque Terceiros seja Industrializao Efetuada por Terceiros (1 NF) ou Retorno Industrializao (2
NFs).

Efeito Sobre o Saldo de Terceiros:
No Altera: o saldo fsico e financeiro de terceiros, obtido pela Frmula do Valor Financeiro Terceiros, no sero afetados.

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Aumenta: o saldo fsico de terceiros ser aumentado conforme a quantidade do item de movimento e o saldo financeiro de
terceiros ser acrescido com o valor obtido pela Frmula do Valor Financeiro Terceiros.
Diminui: o saldo de terceiros ser diminudo conforme quantidade do item de movimento e o saldo financeiro de terceiro
ser diminudo com o valor obtido pela Frmula do Valor Financeiro Terceiros.

Efeito Sobre o Saldo com Terceiros:
No Altera: o saldo fsico com terceiros no ser afetado.
Aumenta: o saldo fsico com terceiros ser acrescido conforme quantidade do item de movimento.
Diminui: o saldo fsico com terceiros ser diminudo conforme quantidade do item de movimento.

Editar Prateleira:
Marque esta opo se desejar que, para cada item includo no movimento deste tipo, aparea o campo para o endereo
(prateleira) do produto no estoque.

Local de Estoque por Item:
Marque esta opo se desejar que o sistema controle o local de estoque por item da movimentao e no por movimentao.


Conta Trabalho:
Se o item do movimento for controlado como conta trabalho, informe como este ir afetar este controle, as opes so:
Para tipos de movimentos de entrada:
No Afeta, Entrada CT, Entrada CT devoluo Prd Acabado, NF gerada por devoluo Prd Acabado.
Para tipos de movimentos de sada:
NF gerado por Faturamento, Sada CT para acerto Entrada, Sada CT por devoluo, NF gerada por devoluo.
Sada CT por refugo Mat. Prima, Sada CT por Refugo Prd. Acabado, Mov. Gerado Refugo Mat. Prima, Mov.
Gerado Refugo Produto Acabado.
Observaes:
Caso a opo selecionada for Entrada CT, o sistema abrir ainda um campo para que informe o cliente.
Se a opo escolhida for Sada CT para acerto de entrada, Entrada CT devoluo Prd Acabado, o tipo de movimento
com esta opo dever ter o campo Edita Movimento Relacionado (Identificao/Outros Dados), confirmado pois, na
edio destes movimentos, o sistema consistir se os produtos digitados esto no movimento informado e se a quantidade
digitada inferior ou igual quantidade do movimento relacionado.
Se a opo escolhida for NF gerada por Devoluo, aparecer a opo de gerar NF de acerto de entrada, ou devoluo
simples, onde o acerto de entrada gera a baixa da Nota Fiscal indicada no movimento que est sendo baixado e a
devoluo simples gera a baixa conforme FIFO.

1.42 ESTOQUE CUSTO

Afeta Custo Reposio A / Custo Reposio B:
Para cada um dos custos descritos acima, marque o campo se o custo em questo alterar quando forem includos os itens

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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dos movimentos deste tipo e deixe desmarcado se no alterar.
Marcando o campo, informe qual a frmula que resultar no custo. As frmulas j devero estar cadastradas no menu
Cadastro/Frmulas.
Observao:
Os custos de reposio A e B so custos gerenciais que indicam geralmente o preo de custo do produto no mercado em
moeda forte.

Preo a atualizar:
Nenhum: o usurio no deseja atualizao de nenhum preo.
Cliente/Fornecedor: ao escolher esta opo, o preo do produto referente ao fornecedor de um movimento de compra
atualizado automaticamente na compra.
Existe uma funo de frmula que retorna o valor do preo de um produto por fornecedor TABPRDCFO. Utilizando esta
funo voc pode atualizar o preo do produto baseado neste preo.
Preos 1, 2, 3, 4 ou 5: selecione a opo desejada.

Frmula para o preo:
Informe a frmula que dever atualizar o preo do cadastro do produto.
Observao:
Para que o reajuste seja levado para o cadastro de produto o tipo de movimento deve afetar estoque.
Exemplos:
KPU - preo unitrio do item.
Desta forma, ao incluir um movimento deste tipo, o preo unitrio do produto ser o preo do mesmo no cadastro. Se
o preo unitrio 8,00 o valor do preo especificado no campo preo a atualizar passar para 8,00.
KPU * 1.10 - preo unitrio do item vezes 1.10.
O preo de venda ser atualizado e seu valor ser 10% a mais que o preo unitrio. Se o preo unitrio 10,00 o valor
do preo especificado no campo anterior ser atualizado para 11,00

No afetar custo unitrio:
Marcando esta opo, movimentos de compra mesmo que afetem saldo financeiro no afetar o custo unitrio. Caso este
parmetro esteja marcado, mesmo que o tipo de movimento aumente o saldo financeiro, o custo unitrio por produto e por local
de estoque no atualizado. De todo modo, o custo mdio permanece sendo afetado pela incluso de qualquer movimento que
aumente os saldos financeiros e/ou o fsicos (Custo mdio = Saldo Financeiro/Saldo Fsico).

Buscar custo no movimento relacionado:
Caso este parmetro esteja marcado, o custo de cada item do movimento ser igual ao custo do mesmo produto no
movimento relacionado, tanto para entradas quanto sadas. Marcando esta opo, o parmetro Movimento Relacionado
na pasta Identificao/Outros dados, dever tambm estar confirmado, pois, no item do movimento relacionado que o
sistema busca o custo do movimento.
Exemplos:
Se uma devoluo de venda que uma entrada de material, no pode afetar o custo unitrio e deve entrar ao custo
mdio da venda (se tiver movimento relacionado)

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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O parmetro No afetar custo unitrio deve estar marcado e o parmetro Buscar custo no movimento relacionado
tambm, assim, o custo unitrio na devoluo no ser afetado e o custo ser o do movimento relacionado.
Se uma devoluo de compra que uma sada de material, deve ser valorizado a custo unitrio da entrada do material,
o parmetro Buscar custo no movimento relacionado deve estar marcado e em conseqncia disto, deve-se trabalhar
com movimento relacionado.
Observaes:
Caso este parmetro esteja marcado, o sistema no executar frmula de valor financeiro nas movimentaes deste
tipo. Neste caso, o valor financeiro que afetar o estoque ser:
Quantidade do movimento * fator de converso da unidade * valor do custo buscado no movimento relacionado.
Portanto, em tipos de movimentos com este parmetro marcado, no ser necessrio informar a frmula de valor
financeiro.

Utilizar frmula de valor financeiro na transferncia:
Marcando esta opo na movimentao de transferncia, o sistema ir calcular o valor financeiro atravs da frmula
indicada na pasta Estoque/Frmula Valor Financeiro.
Se esta opo no estiver parametrizada, o valor financeiro da entrada da transferncia ser buscado no valor financeiro da
sada.

Registrar custo do item no pedido:
Esta opo dever ser utilizada para movimentos que apresente a seguinte situao: a baixa de estoque e a contabilidade
feita no recebimento do pedido com os valores do pedido, mas a fatura chega num documento posterior podendo conter
diferenas de valores em relao ao pedido. Segue abaixo um exemplo de contabilizao de diferena de custos:
Exemplo:
No evento contbil do pedido a conta crdito e a conta dbito possuem para clculo dos valores contbeis a seguinte frmula:
KQT*KPU. J na Nota Fiscal a conta crdito e a conta dbito possuem a seguinte frmula para clculo dos valores contbeis:
(KQT*KPU) KCC. Supondo que no pedido o valor Contabilizado foi R$100,00 e ao incluirmos a Nota Fiscal o valor do
movimento foi alterado acrescentando no valor contabilizado mais R$ 50,00. Como o pedido j tinha sido anteriormente
contabilizado em R$ 50,00, deve-se agora fazer apenas a contabilizao da diferena. Utilizando a frmula acima, ser
contabilizado somente R$ 50,00.

Deduzir valor do Frete de CTRC no Custo do item da devoluo de compra:
Habilitando esse parmetro o valor do frete de CTRC ser deduzido no custo do item ao realizar uma devoluo de compra.
Exemplos:
Ao criar uma nota fiscal relacionada com determinado CTRC, o Sistema rateia o Custo do frete por item de
movimento. Para isso necessrio que o usurio defina a frmula (KQT*KPU+ TABITM
('VALORFRETECTRC','N')) para o valor financeiro em (Parmetros do tipo de movimento/Pasta Itens/Estoque),
acrescentando o valor do frete rateado para determinado item, para composio do custo.
Caso seja necessrio realizar uma devoluo, a mercadoria ser devolvida, mas o valor do frete no. Ento o valor do
frete dever ser deduzido do valor financeiro no momento da devoluo. Esta deduo ser realizada
proporcionalmente quantidade de itens devolvidos.
Observaes:
Este parmetro estar visvel somente para movimentos do tipo 2.2.
Para habilit-lo, necessrio que o Tipo de Movimento esteja parametrizado para utilizar Devoluo de Compra
atravs da Cpia de Movimentos por Referncia.

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Utilizar devolues como estorno na ficha:
Este parmetro deve ser utilizado somente em movimentos referentes a devoluo de produto. Marcando -o as devolues dos
movimentos de entrada do produto na Ficha Fsica Financeira aparecero na coluna referente as entradas de estoque do produto
com sinal negativo, j as devolues de venda do produto aparecero na coluna de sada de produto com o sinal negativo.

1.43 ESTOQUE SEPARAO

Usa Separao:
Marcando este parmetro para movimentos do tipo compra e venda, o mdulo de separao estar habilitado. Este recurso
uma forma de distribuio de mercadoria entre cliente/fornecedor, fornecedor/cliente, atravs de leitura de cdigo (leitor
de cdigo de barras).
Este movimento no dever aceitar ser parametrizado com separao de lote e utilizar grade simultaneamente, pois o
sistema no trabalha com separao de movimentos que contenham itens de grade. O item de movimento poder ser
identificado pelo cdigo do produto, mas o cdigo usado na separao poder ser o cdigo EAN ou cdigo auxiliar, etc.

Formato do Cdigo da Separao:
Para ser possvel a utilizao deste recurso, tambm dever ser preenchido com o formato do cdigo EAN (preenchido com o
cdigo de nmero 1), o campo Formato cdigo separao.

Cdigo do Lote:
No mesmo cdigo informando na separao pode estar o cdigo que identifica o produto e o cdigo que identifica o lote
(nmero do lote). Assim pode ser separada a quantidade de um lote especfico do item de movimento.
Exemplo:
O cdigo do produto 0000001 e para o item de movimento com este produto foram informados trs lotes, o 01, 02 e 03. Se
eu informar na tela de separao o valor 000000102 para o cdigo de separao significa que quero separar o lote 02 do item
com produto 0000001. Para isso o parmetro Posio Inicial do Cdigo do lote dever ser 8, pois o nmero do lote comea
na posio 8 do valor informado (os 7 primeiros caracteres so do cdigo do produto); e o parmetro Tamanho do cdigo do
lote dever estar com 2, pois o nmero do lote tem dois caracteres. O nmero do lote somente poder ficar no final do
cdigo informado na separao. Se o cdigo do produto 0000001 e o nmero do lote 02 o valor informado poder ser
somente 000000102, outra combinao (como o nmero do lote no incio ou no meio do cdigo) no permitida.

Cdigo da Grade:
No mesmo cdigo informando na separao pode estar o cdigo que identifica o produto e o cdigo que identifica a Grade
Numerada (nmero da grade). Assim pode ser separada a quantidade de um determinado produto com a Grade especfica
do item de movimento.
Exemplo:
O cdigo do produto Sapato 0000001 e para o item de movimento com este produto foram informados uma Grade
Numerada, cujo cdigo P38, P39 e P40. Se informar na tela de separao o valor 0000001P40 para o cdigo de
separao significa que quero separar o sapato de cor preta nmero 40 do item com produto 0000001.
Para isso o parmetro Posio Inicial do Cdigo da Grade dever ser 8, pois o numero da Grade comea na posio
8 do valor informado (os 7 primeiros caracteres so do cdigo do produto); e o parmetro Tamanho do cdigo da
grade dever estar com 3, pois o nmero da grade tem trs caracteres. O nmero da grade somente poder ficar no
final do cdigo informado na separao. Se o cdigo do produto 0000001 e o nmero da grade P40 o valor
informado poder ser somente 00000010P40, outra combinao (como o nmero da grade no incio ou no meio do

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Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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cdigo) no permitida.
Observao:
Na parametrizao do tipo de movimento que ir utilizar o processo de Separao no permitido configurar itens
repetidos.
possvel permitir/proibir acesso aos usurios para Colocar Movimentos em Separao e Iniciar Separao,
atravs do cadastro de perfil (Cadastros/Segurana/Perfis/Pasta Acesso a Menus).

1.44 ESTOQUE RESSUPRIMENTO

Gerao de Movimento:
O movimento marcado com essa opo poder ser usado dentro do assistente de anlise de sugesto para gerar movimento desse
tipo.

Contrato de Fornecimento:
O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para indicar um contrato de fornecimento para
determinados produtos com fornecedores. Esses contratos de fornecimentos (que geralmente so movimentos que nunca
so faturados) podem ser utilizados para gerar movimentos de compra diretamente para o fornecedor do contrato em
questo.
Observao:
Para a utilizao desta opo preciso inicialmente marcar nos parmetros do ressuprimento a opo Usa Contrato de
Fornecimento.

Clculo de Consumo:
O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para calcular o histrico de consumo dos produtos em questo.
Nesse caso, ser feito um somatrio de todos os movimentos desses tipos que no foram cancelados. Esse histrico do consumo
ser usado posteriormente no clculo do consumo mdio prtico.

Saldos:
Movimentos marcados com essa opo podero ser utilizados para serem includos no somatrio do saldo final dos
produtos para serem comparados com o ponto de reposio.
Exemplo:
Todos os movimentos de ordem de compra pendentes para um determinado produto ser usado para compor o saldo final.

Devoluo de Consumo:
O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para calcular o histrico de consumo dos produtos em
questo. Neste caso, ser feito uma diminuio de todos os movimentos desses tipos que no foram cancelados. Este
histrico do consumo ser usado posteriormente no clculo do consumo mdio prtico.
Observao:
O tipo de movimento que dever ser parametrizado com esta opo, dever ser de devoluo de Vendas.

Tipo de Consumo:

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Somente estar visvel se a opo Clculo de Consumo ou Devoluo de Consumo estive habilitada, dever informar
se o tipo de movimento possui um consumo normal ou anormal.
Consumo Normal: Marque esta opo se o consumo daquela quantidade diz respeito sada de um determinado produto
do estoque para vendas normais da empresa.
Consumo Anormal: Esse tipo de consumo diz respeito sada de um determinado produto do estoque dependendo da
sazonalidade ou o consumo de produtos para projetos internos na empresa.
Exemplo:
O consumo de chocolate na Pscoa superior aos outros meses do ano. Sendo assim, o consumo de chocolates na Pscoa
corresponde a um consumo anormal pois a quantidade consumida nesse perodo poder influnciar no valor do consumo
mdio.

1.45 ORAMENTO

Editar Natureza Oramentria/Financeira do item:
No Edita: Fica indisponvel.
Edita: se esta natureza dever ser utilizada e informada no momento da incluso do movimento.
Edita Obrigatoriamente: a natureza dever ser informada.
Mostra: se esta dever ser utilizada, mas no poder ser editada.
Observao:
O movimento que ser configurado para efetuar o Oramento ter as seguintes consistncias:
Para Utilizar o Controle oramentrio por item, o campo No agrupar quantidades de itens iguais deve ser marcado.
Pasta integrao Compras /Outras opes dos parmetros do tipo de movimento.
Para utilizar o controle oramentrio o centro de custo do item deve ser editado.
Pasta Tabelas/Itens dos parmetros do tipo de movimento.
Quando o tipo de movimento estiver parametrizado para controlar oramento, todos os parmetros do Oramento
devem ser preenchidos.

Controla oramento:
Se o campo estiver marcado, os campos abaixo ficaro disponveis.

Efeito no Oramento:
Nenhum Efeito: Os movimentos deste tipo no tero nenhum efeito sobre o valor orado.
Aumenta Orado: Os movimentos deste tipo aumentaro o valor do oramento. este que ter o seu valor controlado.
Portanto, a opo aumenta o orado geralmente utilizada nos movimentos do tipo 4, pois, atravs deste que sero
informados os valores orados e a partir dele que o sistema faz o controle.
Diminui o Orado: Os valores de tipos de movimentos com esta opo, iro diminuir o valor orado.
Aumenta Realizado: O valor realizado aquele que ser comparado ao orado para o controle do oramento. Movimentos
com este efeito sobre o oramento aumentar o valor real e se este ultrapassar ao valor orado, o sistema poder avisar ou
barrar a incluso do movimento dependendo do que foi informado no campo Efeito no Oramento.
Exemplo:
Vamos supor que o valor orado de um movimento 4.000,00, ao incluir um movimento de compra cujo efeito no

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Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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oramento Aumenta Realizado no valor de 1.000,00 o sistema guardar:

Valor Orado Valor Realizado
4.000,00 1.000,00

Se incluir outra compra no valor de 3.500,00 o sistema guardar:

Valor Orado Valor Realizado
4.000,00 4.500,00

Caso esteja informado no campo Ao ao exceder Oramento para avisar quando ultrapassar o valor orado, o
sistema emitir uma mensagem que o valor est ultrapassado. Se parametrizou para barrar quando ultrapassar, o
sistema ir barrar a incluso do movimento e emitir uma mensagem que o valor orado foi ultrapassado.

Ao ao Exceder Oramento:
Quando um movimento for afetar o oramento e no possuir verba suficiente para o valor solicitado, podem ser
configuradas trs aes sobre esse movimento:
Avisa: Uma mensagem emitida sobre o valor excedente do oramento, e o movimento criado com status Pendente.
Barra: Uma mensagem emitida sobre o valor excedente do oramento, e no permite salvar o movimento.
Bloqueia: Uma mensagem emitida sobre o valor excedente do oramento, e o movimento criado com o status
Bloqueado. Com esse status o movimento fica aguardando que seja liberado pelo assistente de realocao oramentrio,
e no pode ser recebido para outro tipo de movimento enquanto estiver bloqueado. .
Observao:
O controle oramentrio por tipo de movimento (controle financeiro) considera como valor orado o valor lquido do
movimento. No caso de controle oramentrio fsico (por produto ou alguma tabela opcional) o valor orado definido pela
a quantidade x preo.

Data Default do Oramento:
Data de Emisso: o campo ser preenchido com a data de emisso do movimento.
Data Extra 1/2: Se desejar utilizar outras datas para algum outro controle, pode-se utilizar estas duas, os campos a
preencher so os mesmos descritos acima em Data de Entrada.
Exemplo:
No movimento do tipo de Ordem de Fornecimento, podemos criar uma data com o nome de data oramento, e
parametriza para buscar esta data na data de emisso do movimento.

Utiliza Rateio no Oramento:
Informe como ser o rateio no oramento. As opes so: No utiliza, Utiliza no Movimento e Utiliza no Item.
Observaes:
O sistema no permite a alterao do parmetro que utiliza rateio se j tiver includo algum movimento.

Tipos de Movimento

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Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Se o usurio escolher que vai utilizar o rateio no oramento, ele ir consistir se o parmetro de rateio esta marcado.
O rateio do movimento pode ser por valor ou quantidade, o sistema ir fazer uma proporo da Quantidade X Valor
Unitrio do Oramento (Frmula) e ir aplicar no rateio selecionado.

Frmula do valor unitrio do oramento:
Informe a frmula que ir calcular o valor unitrio do oramento.

1.46 RATEIO DE CENTRO DE CUSTO E DEPARTAMENTO

Tipo de Rateio:
Indique se o rateio ser do tipo percentual ou valor.

Rateio do Movimento:
Informe se ir trabalhar com rateio de centro de custo, departamento. As opes so: No edita, Edita, Edita obrigatoriamente.

Rateio do Item:
Informe se ir trabalhar com rateio de centro de custo, departamento. As opes so: No edita, Edita, Edita
obrigatoriamente.
Observaes:
Informando que ir editar algum dos rateios, no movimento a pasta rateios ser disponibilizada para as informaes
para centro de custo e departamento.
Se o movimento gerar lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira e neste estiver parametrizado para editar rateio,
aquele que for informado no movimento ser automaticamente transportado para o lanamento do TOTVS Gesto
Financeira.
Informando que ir editar algum dos rateios, na incluso do item a pasta rateio ser disponibilizada para as
informaes para centro de custo e departamento. Ao utilizar rateio por item, no ser permitido incluir rateio no
movimento, o(s) rateio(s) do(s) item(ns) ser carregado para a pasta de rateio do movimento.
Parametrizando centro de custo e departamento no item como edita, podemos copi-los de uma solicitao para a
ordem de compra via cotao. Quando agrupamos itens iguais, estes devero ser somados para o rateio. Caso um item
tenha rateio e outro no, o valor total do item dever ser rateado na ordem de compra. Gerando itens em ordens de
compra j existentes, estes devero ser rateados separadamente para cada ordem de compra especfica. necessrio
tambm que em opes/parmetros/tipo de movimento/itens/preo, que o preo esteja como edita, tanto para a
solicitao como ordem de compra.
Se o movimento gerar lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira e neste estiver parametrizado para editar rateio,
aquele que for informado no(s) item(s) ser automaticamente transportado para o lanamento do TOTVS Gesto
Financeira.
Quando o Tipo de Rateio for 'Percentual' e o Centro de Custo no Item for 'Edita', possvel informar ou no o rateio
no item de movimento. Caso o rateio seja informado, a soma dos percentuais de rateio no poder ser parcial, dever
ser 100%.

1.47 CONTA CORRENTE ADIANTAMENTO

Controle de Adiantamentos:

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O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento dever controlar a reteno do IRRF PJ no processo de Adiantamento a
Fornecedor (pessoa jurdica pessoa jurdica) j que o fato gerador do mesmo a emisso da nota fiscal.

1.48 COMPRA/VENDA CARACTERSTICAS

Gera Movimento de Venda / Compra:
Marque esta opo se o tipo de movimento poder gerar um movimento do tipo 2.2 (para de vendas) ou do tipo 1.2 (para
compras).
Marcando a opo acima, os seguintes campos sero habilitados para parametrizao:
Opo de Faturamento:
o Com seleo do Tipo de Movimento: Na gerao do movimento sero mostrados os Tipos de Movimentos
disponveis. Selecione um e logo aps ser aberta a dialog do movimento para que se possa fazer a confirmao.
o Sem seleo do Tipo de Movimento: Aparecer a dialog do movimento para a confirmao da gerao do
movimento (do tipo definido como default).
o Automtico: Marcando esta opo, no ser aberta a dialog do movimento nem a tela com os tipos de
movimentos. Aparecer somente uma mensagem para a confirmao da gerao (do tipo definido como default).
o Com seleo especifica de tipo de Movimento: Esta opo tem como principal funcionalidade permitir ao
usurio selecionar os movimentos possveis para Faturamento/Recebimento especificamente para os tipos de
movimentos. Ou seja, cada tipo de movimento poder restringir os tipos que podero ser faturados / recebidos.
o Automtico Com seleo especfica de tipo de Movimento: Esta opo permite selecionar os movimentos
possveis para o Faturamento / Recebimento especificamente para os tipos de movimentos, ou seja, cada tipo de
movimento poder restringir os tipos que podero ser faturados / recebidos. Ser apresentada a mensagem para a
confirmao da gerao.
o Observaes:
Para utilizar a opo automtico ou automtico com seleo especifica de tipo de movimento, preciso que no
tipo de movimento a ser gerado a numerao esteja setada como mostra.
Para utilizar a opo Com seleo especifica de tipo de movimento, primeiro dever escolher os movimentos
na grid do lado esquerdo e posteriormente clicar no boto. Automaticamente estaro disponveis para seleo
(lado direito da Tela).
Para escolher o movimento default basta um clique duplo sob o mesmo.
Caso queira remover algum tipo de movimento da seleo, basta selecion-lo e clicar no boto para retir-lo.
Lembrando que se o tipo de movimento estiver como default, este no poder ser removido da seleo.
Ao realizar o Faturamento/Recebimento de um tipo de movimento configurado conforme estes novos recursos,
o aplicativo mostrar na grid de seleo de tipo de movimentos apenas aqueles selecionados especificamente
para o tipo de movimento em questo. E posicionar automaticamente no movimento default.
o Exemplo:
Um pedido de cliente ao ser faturado ir gerar uma venda de Nota Fiscal Fatura.

Lanamentos Pedido Desdobrado:
Neste campo voc indicar qual a forma que o sistema dever tratar lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira
para os pedidos desdobrados.
Movimentos que geram lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira devero estar como o campo Fatura o
Movimento, na pasta Faturamento/Outros Dados marcado. Ou seja, sempre que um pedido deste tipo for includo,
dever ser gerado lanamento para o TOTVS Gesto Financeira.

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As opes para este campo so:
No Gerar: Lanamentos desdobrados no iro gerar lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira.
Gerar: O sistema ir gerar lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira para o pedido desdobrado.
Copiar: Selecionando esta opo, o sistema copiar os lanamentos do pedido original para o desdobrado e ainda no
desdobramento, o usurio poder escolher quais lanamentos sero salvos, pois os lanamentos sero maiores em
relao ao valor do movimento desdobrado. Aqueles lanamentos que no so selecionados sero excludos no OK
na tela de lanamentos.
Observaes:
O sistema verificar se o valor total dos lanamentos selecionados para permanecerem no pedido desdobrado igual
ao valor a ratear para os lanamentos. Isto verificado tanto no OK de lanamentos como no OK do movimento.
Marcando esta opo, ser desabitada a opo de desdobramento automtico. Portanto, o sistema sempre abrir a tela
de edio do movimento desdobrado.
No movimento gerado atravs do recebimento/faturamento do pedido, voc deve-se indicar qual a condio de
pagamento do mesmo.
Exemplo:
Vamos supor que h um pedido com condio de pagamento com 3 parcelas iguais, sendo uma vista e as demais em
30 e 60 dias. O valor total do pedido R$ 60,00. No pedido, o sistema calcular 3 parcelas de R$ 20,00, supondo que
recebeu R$ 20,00 e desdobrou 40. Se esta parcela de R$ 20,00 for paga vista, no movimento gerado voc dever
indicar a condio de pagamento que calcula somente uma parcela, pois, se deixar a condio copiada do pedido, ou
seja, 3 parcelas, no movimento o sistema dividir os R$ 20,00 em trs.
No estorno de um faturamento, voc dever refazer o previsionamento no pedido reaberto. Isto porque as quantidades
so alteradas no estorno, uma vez que o pedido j foi desdobrado, de modo que no se pode manter o previsionamento
anterior. Ao estornar, os lanamentos so regerados de acordo com a condio de pagamento e o usurio dever
acert-la como desejado.
Observaes:
O sistema no altera o valor do lanamento gerado pelo pedido que originou o desdobramento.
Os campos descritos a seguir so parmetros exclusivos de movimentos do grupo 1.1 (compras). Portanto, s aparecero na
pasta Integrao Compras.
Movimento Gerado (Default):
Informe neste parmetro o movimento a ser gerado por default, ele ser exibido no momento do faturamento do
movimento, com possibilidade de escolher outros movimentos disponveis para o faturamento.
Baixar Pedido de Compras/Vendas aps Gerao:
o No Baixa: aps a gerao do movimento, o pedido no ser baixado.
o Baixa sempre: aps a gerao do movimento, o pedido ser baixado automaticamente.
o Baixa para movimento default: aps a gerao do movimento, o pedido s ser baixado se o movimento gerado
for o informado no campo Movimento Gerado Default.
o Baixa para grupo de movimento: o pedido s ser baixado se o movimento gerado fizer parte do grupo do
movimento default.
o Exemplo:
O grupo de movimento est relacionado a classe do tipo de movimento.
Movimento de Compras: Pedido de Compras, Movimento de Compras.
Movimento de Vendas: 2.1 - Pedido de Venda, 2.2 - Movimento de Venda
Exibio aps o Faturamento:

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Selecione este campo se aps o faturamento do pedido, deve-se retornar a viso de pedidos, permanecer na viso das
notas geradas ou abrir o dilogo do movimento. As opes para este campo so: Voltar para o tipo de movimento de
origem, Permanecer no tipo de movimento gerado, Exibir dilogo do movimento gerado, Exibir dilogo do mov. Gerado
e retornar ao tipo de movimento de origem.
Efeito do Pedido:
o Desdobrar: Ao faturar/receber um pedido e a quantidade de algum item for alterada para uma quantidade menor,
o sistema abrir a tela onde voc informar se o pedido ser desdobrado, desdobrado automtico ou se no ser
desdobrado.
o No desdobrar: Ao faturar/receber um pedido e a quantidade de algum item for alterada para menor, o sistema
no exibir mensagem perguntando se deseja ou no desdobrar o mesmo, simplesmente o pedido no ser
desdobrado. O sistema ir ento ignorar a alterao da quantidade funcionando da mesma forma; como se ao abrir
a janela perguntando se deseja desdobrar clicasse no boto No.
o Desdobrar Automtico: Sempre que ao faturar/receber um pedido e a quantidade de algum item for alterada para
menor o sistema no perguntar se deseja ou no desdobrar o mesmo, simplesmente o pedido ser desdobrado
automaticamente, funcionando da mesma forma como se ao abrir a janela perguntando se deseja desdobrar voc
respondesse Desdobrar Automtico.
Pedir confirmao da baixa do pedido de compra/venda:
Marcando este campo, ao baixar o pedido, o sistema solicitar a confirmao da baixa. Quando baixado, o pedido ter seu
status alterado para recebido no caso de compras e para faturado no caso de vendas.
Movimentos para seleo Especfica:
Nesta guia esto todos os movimentos que esto disponveis para o faturamento. Para associ-los ao movimento, basta
clicar nas setas indicativas para o lado da direita. Caso desejar poder retirar os mesmos da lista clicando na seta que
indica para esquerda.

1.49 COMPRA/VENDA OUTROS DADOS

Gera N movimentos ao faturar:
Marcando esta opo, ao receber pedidos, se a quantidade de itens do(s) pedido(s) selecionado(s) for maior que a
quantidade mxima de itens do movimento a ser gerado, o sistema mostrar o movimento como se fosse um nico,
porm, ao final do processo, ir gerar quantos movimentos forem necessrios com os mesmos dados tendo somente
numeraes diferentes e informar quantos movimentos foram gerados no recebimento.
Exemplo:
Vamos supor o pedido 2.1.01 com 32 itens para gerar 2.2.01 que est parametrizado para ter no mximo 10 itens, desta
forma, o sistema mostrar o movimento 2.2.01 com os 32 itens para que informe os campos complementares, ao confirmar a
incluso do movimento, o sistema ir gerar 4 movimentos 2.2.01, sendo, trs com 10 itens e um com 2 itens.
Observaes:
Para que o sistema trabalhe desta forma, necessrio que a numerao do movimento, indicada nos Parmetros dos
Tipos de Movimentos/Pasta Identificao/Caractersticas, esteja como Mostra buscando na filial ou geral.
Desmarcando esta opo o sistema no ir gerar mais de um movimento, porm, se a quantidade de itens for superior
quantidade mxima de itens do movimento o sistema no permitir a incluso do mesmo at que a quantidade de
itens seja inferior ou igual ao nmero mximo indicado na pasta itens/identificao, campo N mximo de itens do
tipo de movimento.

Ratear valores financeiros nos movimentos gerados:
Marcando esta opo, se no movimento que gerou N notas houver algum valor financeiro (desconto, despesa, frete, seguro,
valor extra 1 e valor extra 2), o valor ser rateado pelos movimentos gerados.

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Observao:
Este parmetro s ser utilizado para valores financeiros do tipo valor. Para tipos percentual ou ambos, o sistema j faz o
rateio de acordo com o percentual de cada um dos valores financeiros. Caso o tipo seja valor e este parmetro no estiver
marcado, o rateio no feito e os valores financeiros sero lanados no primeiro movimento dos N gerados.

Classificao do Movimento Gerado:
Informe neste campo o cdigo de classificao do movimento a ser gerado atravs deste.
Observao:
O cdigo aqui informado ser a classificao do movimento a ser gerado atravs do recebimento do movimento. Gerando
outro, ou seja, no para o movimento corrente. O cdigo da classificao do movimento ir compor tambm a numerao
do movimento a ser gerado se nele estiver parametrizado na pasta identificao | Caractersticas para ter numerao
personalizada.

Utiliza filtro por grupo de Faturamento:
Marcando este campo, o sistema ir apresentar a janela onde sero exibidos os diversos grupos de faturamento dos pedidos e ser
permitida a escolha de um dos grupos.

No agrupar quantidades de itens iguais:
Marque esta opo para que ao gerar um movimento, se o movimento original conter itens iguais, estes no sejam somados,
neste caso os itens viro separados no movimento gerado.
Observaes:
Esta regra vale tambm para gerao de movimentos agrupados. Ou seja, se nos pedidos agrupados houver itens iguais, no
sero somados.
Para que o sistema separe os itens alm de marcar este parmetro, necessrio que no movimento a ser gerado o
parmetro Permitir item repetido na pasta itens/outros dados esteja marcado.

Marcar os itens que faro parte do movimento gerado:
Ao faturar um pedido, somente os itens que estiverem marcados para faturamento sero calculados. Marque esta opo para
obter o clculo dos itens que faro parte do movimento gerado. Marcando este parmetro nos tipos de movimentos que sero
faturados, o cdigo do produto no poder ser alterado e os outros dados podero ser alterados normalmente.

Faturar quantidade de acordo com o estoque:
Marcando esta opo quando um determinado produto tiver com a quantidade 70 unidades, e o pedido de venda tiver com a
quantidade 100 unidade, ao faturar o pedido o sistema ir desdobrar a quantidade do pedido de acordo com o saldo do
estoque.
Observao:
O campo descrito a seguir um parmetro exclusivo de movimentos do grupo 2.1 (Vendas), portanto, s aparecero na pasta
Integrao Vendas

Ignorar quantidade cotada:
Marcando este campo, as quantidades cotadas no sero transportadas para a ordem de compra gerada. Assim, os itens
cotados iro para a ordem de compra com quantidade igual a zero. O sistema mostrar a nota gerada e aps fechar o
dilogo da nota, voltar no tipo de movimento de origem.

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Observao:
Para que a ordem de compra seja gerada com quantidade zero, nela que deve-se habilitar este parmetro.

Afetar Estoque aps Faturado/Recebido:
Esta opo especfica para quando existe um recebimento de documento complementar da Nota Fiscal. Seu uso deve ser
avaliado com cuidado, pois pode provocar problemas de saldo se usado incorretamente.

Tipo do Mov. de Compras:
Este parmetro est diretamente ligado ao mdulo de cotao Aqui voc indicar ao sistema se este movimento do tipo
Solicitao de Compras, do tipo Pedido de Compra ou Nenhum.
Se indicar que uma Solicitao de Compra, no momento da montagem de uma cotao, no campo Tipos de Movimentos
que faro parte desta Cotao, voc poder indicar de quais os movimentos sero selecionados os itens para a mesma.
Portanto, o sistema selecionar na lista de tipos de movimentos deste campo da cotao somente aqueles que tem este
campo marcado.
Se indicar que um Pedido de Compra, significa que este ser o movimento a ser gerado ao trmino da cotao.
Observaes:
O tipo de movimento indicado no campo Tipo de Movimento Gerado do movimento com o campo Solicitao de
Compra marcado, deve ser um movimento do tipo Pedido de Compra. Portanto, neste deve estar marcada esta
opo; caso contrrio, o sistema no ir gerar o movimento final da cotao.
Se o campo do tipo de movimento de compras foi habilitado como Solicitao de Compras, na pasta Itens/Estoque
do parmetro do tipo de movimento, o efeito sobre o saldo fsico e financeiro no sero habilitados.
Exemplo:
Vamos supor que o movimento 1.1.01 um movimento do tipo Solicitao de Compra e que no campo Tipo de
Movimento Gerado est indicado o movimento 1.1.03, para que o sistema realmente gere ao final da cotao de um
item que pertencia ao movimento 1.1.01 um movimento 1.1.03, devemos acessar este movimento (1.1.03) e indicar
que do tipo Pedido de Compra.
O movimento a ser gerado ao final de uma cotao, ou seja, o Pedido de Compra, tem que tambm pertencer ao grupo
1.1, portanto, no processo de cotao no possvel gerar movimentos para o grupo 1.2.
Movimentos de compra do tipo Solicitao de Compras no podem afetar estoque, ao marcar a opo Solicitao
de Compra, e for verificado que algum saldo est indicado para aumentar ou diminuir, o sistema emitir a seguinte
mensagem:
Movimentos do tipo Solicitao de Compra no podem afetar estoque, todas as opes de alterao de saldo foram
alteradas e a partir deste momento no ser mais possvel, na pasta itens/estoque, editar os campos de efeito sobre os
saldos. Isto s ser possvel se este campo for desmarcado.
Movimentos de compra do tipo Pedido de Compra, sempre devem ter o tipo de numerao indicado na pasta
identificao/caractersticas Mostra ou Personalizado. Ao marcar esta opo e for verificado que o tipo de
numerao est edita, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Movimentos do tipo Pedido de Compra s podem ter numerao Mostra ou Personalizado. A numerao deste tipo
de movimento foi alterada para mostra e a partir deste momento no ser mais possvel alterar o tipo de numerao
para edita, isto s ser possvel se este campo for desmarcado.
Observao:
Caso tenha marcado uma das duas opes Solicitao de Compras ou Pedido de Compra indevidamente, ou seja, deseja
deixar as duas opes desmarcadas, clicando com o boto direito sobre qualquer ponto do campo Tipo do Mov. de
Compras, o sistema abrir a opo Limpar Tipo do Mov. de Compras.

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Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Lanamentos no Faturamento aps Gerao do Movimento:
Esta opo s aparecer se o parmetro Fatura o Movimento na pasta Faturamento estiver marcado.
As opes para este campo so:
Cancelar: Marcando esta opo ao faturar pedido deste tipo o lanamento que foi gerado no TOTVS Gesto
Financeira no momento da incluso do mesmo ser cancelado.
Exclui: Marcando esta opo, ao faturar pedido deste tipo, o lanamento que foi gerado no TOTVS Gesto Financeira
no momento da incluso do mesmo ser excludo.
Nenhum: Marcando esta opo os lanamentos do pedido permanecero no TOTVS Gesto Financeira aps a
gerao do movimento.

No alterar quantidade ao faturar:
Marcando esta opo, no faturamento/recebimento de um pedido deste tipo, o usurio no poder alterar as quantidades dos itens
faturados.

Manter moeda do pedido:
Marcando este campo a moeda do pedido ser mantida, ou seja, no haver converso da moeda na gerao do movimento
destino.
Observaes:
Se existirem solicitaes com moedas diferentes, estas no podero ser agrupadas.
No movimento de destino a moeda deve estar parametrizada com a opo Edita.

No manter histrico de pedidos:
Marcando este parmetro, o sistema no gera o log de faturamento.

1.50 CONTABILIDADE

Habilita Evento Contbil:
No Utiliza evento.
Utiliza Evento da Natureza: Por esta opo o evento contbil ser buscado diretamente na Natureza, caso no exista,
buscar o evento informado no tipo de movimento
Utiliza Evento do Tipo de Movimento: Por esta opo o evento contbil ser buscado diretamente no tipo de movimento.
Utiliza Evento da Natureza Inversa: Por esta opo o evento contbil ser buscado diretamente na Natureza Inversa do
movimento, caso esta no exista buscar o evento informado no tipo de movimento. A utilizao desta opo poder ser
feita em movimentos de transferncia que geram a partir de um movimento uma entrada e uma sada sendo que um utiliza
a Natureza realmente indicada no movimento e o outro a Natureza Inversa.

Edio da Contabilizao:
Edita: O sistema dar acesso contabilizao do movimento e o usurio poder efetuar qualquer alterao que for
necessria.

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Mostra: A contabilizao somente ser mostrada ao usurio sem que seja possvel a alterao na mesma.

Contabilizao Obrigatria:
Marcando esta opo o movimento s poder ser salvo aps ser indicado um evento contbil.

Evento Default:
Informe qual evento contbil para este tipo de movimento, estes eventos j devero estar cadastrados atravs do menu
Cadastro/Contabilidade/Eventos Contbeis.
Observao:
Se o campo acima estiver marcado, no ser permitida excluso da contabilidade do movimento.

Cdigo do Lote Contbil:
Informe qual o cdigo do lote contbil.

Cdigo do Lote para Estorno:
Informe neste campo o cdigo do lote contbil que guardar os lanamentos estornados.
O sistema permite que um movimento cuja contabilizao j tenha sido integrada pelo TOTVS Gesto Contbil possa ser
alterada, portanto isto gera um estorno contbil e portanto, para cada tipo de movimento voc poder indicar um lote de
estorno
No menu Movimentos, para aqueles que tm a contabilizao ativa, haver a opo de menu Estornar a Contabilidade. Ao
selecionar um movimento e acion-la, o sistema gerar no lote de estorno indicado a contrapartida dos lanamentos
contbeis anteriores, que j esto no lote de integrao, e apagar a contabilidade no TOTVS Gesto de Estoques,
Compras e Faturamento possibilitando alterar e gerar nova contabilizao para o movimento.
Observaes:
O estorno feito nota a nota.
No registrado histrico dos lanamentos estornados. Eles passam a pertencer somente ao TOTVS Gesto Contbil.
No contra partida, as contas de dbito com os respectivos valores passam a ser crdito e vice-versa.

Tipo de Contabilizao:
Nota por Nota: informe se a contabilizao dever ser efetuada nota por nota.
Por Total Dirio: informe se a contabilizao dever ser feita pelo total lanado no dia para este tipo de movimento, desta
forma, todos os lanamentos efetuados no dia sero somados e contabilizados em um nico lanamento contbil.

1.51 CONTRATOS

Integrao Contratos:
Esta opo tem a finalidade de vincular um item de movimento a um contrato ou a um item de contrato. Escolha, na lista de
opes a desejada:
No relacionar: Os itens includos para o tipo de movimento no sero relacionados a nenhum contrato.
Editar Contrato (somente do cliente): Poder relacionar um movimento a um determinado contrato deste que seja

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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do mesmo Cliente.
Editar Contrato (Todos os Contratos): Poder relacionar um movimento a um determinado contrato.
o Exemplo:
Vamos supor que tem um contrato cadastrado atravs do menu Contratos / Manuteno de Contratos , e alguma
despesa extra contrato deve ser cobrada do cliente, porm deve ser faturada separadamente, desta forma, ao
informarmos que nos itens deste tipo de movimento o contrato poder ser editado, significa que ao incluirmos o item,
ao indicarmos o nmero do contrato saberemos que aquela despesa, cobrada do cliente referente a despesas daquele
contrato.
Relacionar com item de Contrato: Escolhendo esta opo poder incluir movimentos referentes a um contrato
diretamente, ou seja, atravs do menu Movimentos, desta forma, ao indicar o item no movimento, voc informar o
perodo inicial e final de faturamento deste, assim, ao faturar um contrato atravs do menu Contratos / Faturamento
por Lote, o sistema verificar se para o cliente, para a data de faturamento j existe um movimento com aquele item de
contrato.
Editar contrato origem destino: Esta opo s aparecer quando o tipo de movimento for do grupo 3.2
(Transferncia de Faturamento). Escolhendo esta opo, o sistema apresentar no momento da incluso do item no
movimento dois campos para que informe a origem do contrato a que pertence o produto e o contrato destino.
Editar item de Contrato por Filial: Escolhendo esta opo aps de faturar um contrato, o sistema ir levar para o
item do movimento da filial corrente o cdigo do contrato. Caso venha desdobrar o movimento este cdigo ser
mantido no movimento de origem e no desdobramento.

1.52 FINANCEIRO CONDIO DE PAGAMENTOS

Edita Condio de Pagamento:
Edita: para os movimentos deste tipo, a condio ser utilizada e o campo poder ser acessado para alteraes.
Mostra: a condio de pagamento ser utilizada para os movimentos deste tipo porm, o campo no poder ser acessado.
No edita: significa que os movimentos deste tipo no tero condio de pagamento.
Exemplo:
Para um movimento do tipo solicitao de compra, no ser necessria a condio de pagamento. Mas, para um movimento
do tipo venda NF, deve ter uma condio de pagamento.

Condio de pagamento default:
Depois de informar o tipo de edio, informe a condio de pagamento default. Desta forma, sempre que incluir um movimento
deste tipo, o campo condio de pagamento ser preenchido automaticamente.

Edita Condio de pagamento do Cliente/Fornecedor:
Permite alterar a condio previamente determinada para o Cliente/fornecedor.

Valor mnimo por Parcela:
Informe neste campo o valor mnimo por parcela que a condio de pagamento escolhida poder possuir. Este campo ser
validado quando a condio de pagamento for preenchida no movimento.

Nmero Mximo de Parcela:

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Informe neste campo o nmero mximo de parcelas que a condio de pagamento poder ter. Este campo ser validado quando a
condio de pagamento for preenchida no movimento.

Utiliza edio de Meios de pagamento:
Marcando esta opo, voc estar indicando ao sistema que utilizar Meios de pagamento para o movimento. Deste modo,
o campo condio de pagamento ficar desabilitado do movimento. Ou seja, voc deve optar por trabalhar com condio
de pagamento ou com Meios de pagamento.
Observaes:
As diferenas de uma condio de pagamento para Meios de Pagamento so:
Para a condio de pagamento, o sistema j divide, se for o caso, os valores das parcelas de acordo com os percentuais
e prazos cadastrados na condio e cada movimento s poder ter uma condio de pagamento.
Para Meios de pagamento, um movimento poder ter diversos Meios de pagamento (cheque, dinheiro, carto, etc.).
Voc quem informar quais so os Meios para o movimento. Porm, neste caso o sistema no calcular datas de
vencimento, nem valores, deve-se informar isto ao sistema.
possvel ao utilizar Meios de pagamento enviar lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira com a previso de
pagamento pela data dos itens. Para isso necessrio inicialmente no menu Opes/Parmetros/Tipos de
movimentos/pasta Itens/Outros dados, deixar a data de entrega setado com edita. Aps a incluso do movimento
com vrios itens e que apresentem datas diferentes de entrega, na janela de edio do movimento clique no boto de
Pagamentos, ento preciso que se informe o tipo de documento na opo Gerao Automtica de Formas de
Pagamento e finalize clicando no boto Gerar.
O sistema ir gerar a previso de pagamento pela data dos itens deste movimento, levando em considerao no clculo
do valor de pagamento a quantidade do item, o preo do item, os descontos e despesas.
Ao utilizar a opo Utiliza edio de Meios de Pagamento no movimento, obrigatrio informar o tipo de
pagamento.

Gerar Lanamento para Administradora de Carto:
Marcando esta opo ao incluir o tipo de movimento que possui integrao com o TOTVS Gesto Financeira, o sistema ir
levar para o campo Cliente/Fornecedor do lanamento financeiro a Administradora do Carto que dever esta informada no
Meio de Pagamento.

Exemplos:
Cadastrar um C/F para cada uma das administradoras de carto: REDECARD, VISANET, AMEX e TECBAN.
Associar os diversos meios de pagamento de carto conforme indicado abaixo:
o CREDICARD, MASTERCARD, REDESHOP, REDECAR;
o VISA, VISA ELECTRON, VISANET;
o AMERICAN EXPRESS: AMEX;
o CHEQUE ELETRONICO, TECBAN.
Associar taxa de administrao aos meios de pagamento de carto.
Habilitar o parmetro Gerar Lanamento para Administradora de Carto.
Gerar movimentao atravs do dilogo de movimentos e associar a um pagamento em carto.
Salvar o movimento e visualizar o faturamento.
Verificar o C/F do lanamento e o desconto do lanamento gerado.

Tipos de Movimento

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Parcelamento:
No usa: o Tipo de Movimento no utilizar essa modalidade de Condio de Pagamento.
Usa: O usurio informa a composio das parcelas manualmente. Nesta interface ser possvel informar uma Condio de
Pagamento para facilitar a gerao das parcelas, com base na data de vencimento do lanamento financeiro.
Usa com Data Entrega Item: O Parcelamento poder ser gerado automaticamente pelo sistema, gerando lanamentos
financeiros para cada item, considerando como valor original o valor calculado conforme a Frmula do Valor a Ratear e o
vencimento de cada parcela com base na Data de Entrega do respectivo item de movimento.

1.53 FINANCEIRO FATURAMENTO 1/6

Fatura o Movimento:
Marque esta opo, se os movimentos para o tipo de movimento escolhido ir gerar ou no lanamentos para o TOTVS
Gesto Financeira.
Observaes:
Se o tipo de movimento escolhido no tiver Condio de Pagamento, ou seja, na pasta Identificao/Outros Dados
deste mesmo menu, o campo Condio de Pagamento estiver No Edita, os movimentos no podero ser integrados
ao TOTVS Gesto Financeira, desta forma, no possvel marcar este campo. O sistema entende que um movimento
sem condio de pagamento, no ter data de vencimento, portanto um pedido, uma solicitao, ou outro que no ir
gerar cobrana, portanto, no uma conta a pagar nem a receber.
Os movimentos do grupo 3.1 (Movimentos de Transferncias), tambm no podero ser integrados ao TOTVS Gesto
Financeira, pois, estes so referentes a transferncias entre a mesma empresa, portanto, no geram contas a pagar nem
a receber.

Tipo de gerao:
Edita: O faturamento poder ser editado.
Mostra: O faturamento s poder ser visualizado.

Fatura na Incluso:
Marque esta opo para que no momento da incluso do movimento o sistema j gere o lanamento para o TOTVS Gesto
Financeira, desta forma, o lanamento j ficar com o status Faturado, para os do grupo vendas e A Pagar para o
grupo compras. Os lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira podem ser visualizados no movimento,
clicando-se no boto Contas a Pagar ou Faturamento, este depender do tipo de movimento.
Observaes:
Quando o Tipo de Movimento for do grupo 1.1, 2.1 e 3.2, esta opo no poder ser desmarcada.
Quando a opo Fatura na Incluso, estiver desabilitada, e os itens da movimentao j foram devolvidos, o usurio
poder fatur-lo.

Buscar Lanamentos do Pedido:
Marcando este parmetro, os lanamentos gerados no pedido sero copiados para a Nota Fiscal gerada.
Observao:
Este parmetro deve ser utilizado quando existir negociao e mudana nos valores gerados automaticamente pelo sistema
conforme a condio de pagamento. O valor de rateio para os lanamentos deve ser idntico nos tipos de movimento de
pedido e de faturamento. Outra restrio que se algum dado que influencie na parte financeira for modificado os

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lanamentos sero regerados conforme a condio de pagamento. Portanto esta opo recomendada apenas para processos
mais automticos. necessrio tambm que o tipo de movimento gerado esteja setado com a opo fatura na incluso.

Gerar Cheques:
Habilitando essa opo, ser possvel cadastrar cheques para os lanamentos financeiros do movimento no TOTVS Gesto de
Estoques, Compras e Faturamento, no cone Contas a Pagar do movimento. Na viso dos lanamentos ficaro disponveis dois
cones para emitir ou cancelar cheques para os lanamentos.

Tipo de Documento Gerado:
Informe, de acordo com as opes, qual o tipo de documento os movimentos deste tipo iro gerar para o TOTVS Gesto
Financeira. Poder aparecer: Fatura e Outros.
Observao:
A opo Fatura s aparecer quando o tipo de movimento for vendas, pois, somente a empresa que est efetuando a venda
que pode gerar uma fatura, quando compras, s aparecer a opo Outros, pois a empresa quando efetua uma compra no
emite documento e portanto necessita apenas do controle do documento recebido do fornecedor que pode ser uma ou mais
Duplicatas e que nela ser dada a quitao. Veja observaes abaixo.

Tipo de Documento N.F:
Se no campo anterior, a opo foi Fatura, este campo ser habilitado para que informe qual o tipo de documento ser gerado
para a Nota Fiscal. Sero apresentados os documentos do TOTVS Gesto Financeira para escolha.

Tipo de Documento Duplicata:
Informe neste campo onde ser obtido o tipo de documento de duplicata a ser utilizado nos lanamentos gerados pelo
movimento. Caso o valor deste parmetro seja 'Utiliza do Tipo de Mov.', o tipo de documento a ser utilizado ser o Tipo de
documento Dup. Default informado no tipo de movimento. Caso este parmetro esteja com o valor 'Utiliza do Cli./For.', o tipo
de documento utilizado ser o informado no cadastro de cliente/fornecedor, pasta Defaults (este campo s aparece para edio no
TOTVS Gesto Financeira).

Tipo de Documento Duplicata Default:
Informe neste campo, qual o tipo de documento ser gerado para duplicata, no caso de uma venda. No caso de uma compra,
informe qual o tipo de documento a ser gerado para o lanamento no TOTVS Gesto Financeira.

Observaes:
A Fatura s pode ser gerada por quem vende e esta gera uma Nota Fiscal que gera uma ou mais Duplicatas
(dependendo do nmero de vencimentos/pagamentos), ou seja, somente quando vendemos que podemos emitir estes
trs tipos de documentos. Quando compramos, o fornecedor quem emite estes documentos, por este motivo, o
campo Tipo de Doc. NF no poder ser acessado quando o tipo for uma compra.
No caso do tipo de documento gerado for uma Fatura, ao consultarmos os lanamentos gerados para o TOTVS Gesto
Financeira, iremos visualizar a Fatura gerada no valor total do movimento, o documento do tipo NF (Nota Fiscal) indicada
no campo Tipo de Doc. NF que tambm ter o valor total do lanamento e o(s) documento(s) do tipo indicado no campo
Tipo de Doc. Dup. que poder ter um lanamento gerado, no caso de um nico vencimento ou vrios lanamentos
gerados de acordo com a condio de pagamento.
Quando o tipo de movimento for uma compra, somente a opo Outros em Tipo de Documento ser mostrada,
portanto, de acordo com a observao 1.

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Numerao do Lanamento:
N Mov.+Sequencial: O nmero do lanamento ser o mesmo nmero do movimento mais um nmero sequencial.
Exemplo:
Supondo que inclua um movimento com o nmero 65, e este ir gerar 2 lanamentos, estes tero os nmeros 6501 e 6502.
Sequencial: O nmero dos lanamentos ser gerado com uma numerao sequencial.

Histrico:
Informe se desejar, um histrico sobre os lanamentos gerados com este tipo de movimento. possvel copiar
automaticamente alguns valores do movimento para o histrico dos lanamentos do Fluxus usando alguns smbolos, so
eles:
[NUM] para o Nmero do Documento.
[HIS] para o Histrico.
[SER] para a Srie.
[EMI] para a Data de Emisso.
[ORD] para o Nmero da Ordem.
[NOM] para o Nome Fantasia do Cli/For.
[RAZ] para a Razo Social do Cliente/Fornecedor.
[OBS] para Observao do Movimento.
[TDO] - Cdigo do Tipo de Documento.
[DTD] - Descrio do tipo de Documento.
[CTT1] - Cdigo da tabela de classificao 1 do faturamento.
[DTT1] - Descrio da tabela de classificao 1 do faturamento.
[CTF1] - Cdigo da tabela de classificao 1 do financeiro.
[DTF1] - Descrio da tabela de classificao 1 do financeiro.

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Observao:
Para a varivel ORD retornar o nmero do cliente preciso inicialmente marcar o parmetro Editar Nmero No cliente.
Exemplo:
Vamos supor que o histrico do movimento seja o mesmo do lanamento, portanto, basta indicar aqui deste campo o smbolo
[HIS], desta forma o sistema ao gerar o lanamento, buscar para o campo histrico do lanamento o histrico j informado
no movimento.

Moeda:
Este campo permite configurar uma Moeda fixa para o lanamento no TOTVS Gesto Financeira.

Usa moeda do movimento:
Habilite este parmetro se desejar que o lanamento no TOTVS Gesto Financeira utilize a mesma moeda do movimento.
Observao:
Se a Moeda (para Lanamento no TOTVS Gesto Financeira) no for informada e o parmetro Usa moeda do movimento
estiver desabilitado, o lanamento utilizar a Moeda default para o idioma atual.

Indexador:
Ao indicar uma moeda neste campo, ir ser utilizado um indexador para esta moeda nos lanamentos financeiros. Neste campo
poder ser informada uma moeda que indexar o lanamento no momento da baixa. Ver Help do TOTVS Gesto Financeira.


Conta Caixa:
No Usar: Este campo no estar habilitado no movimento.
Edita no movimento: O campo conta caixa ser editado no movimento na pasta Cabealho / Valores Financeiros.Mostra
no movimento: O campo conta caixa estar habilitado no movimento, porm, no poder ser editado.
Edita no pagamento: Marcando esta opo, a conta caixa poder ser editada no lanamento financeiroMostra no
pagamento: Marcando esta opo a conta caixa poder ser visualizada no lanamento financeiro. Neste caso, necessrio
informar um a valor default para conta caixa.
Observao:
Este campo s aparecer no movimento se o parmetro fatura na incluso estiver habilitado.
A opo Edita ou Mostra apenas para o movimento, a edio do campo conta caixa sempre estar habilitado no
lanamento gerado para o TOTVS Gesto Financeira.

Conta Caixa Default:
Informe a conta caixa default para os lanamentos.

Gerar Lanamentos (a pagar, a receber):

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Informe se o lanamento gerado so de contas a pagar ou de contas a receber.
Observao:
Para os movimentos do grupo 3.2 (transferncia de faturamento) este campo estar desabilitado, com as duas opes
marcadas (a pagar e a receber), no podendo ser alterado.

Capitalizao Mensal, Juros, Desconto:
Informe o percentual de capitalizao mensal, juros, desconto que incidiro nos lanamentos gerados.

Datas:
Primeiro, sero informados a relao entre as datas do TOTVS Gesto Financeira com as datas dos movimentos. Na
coluna TOTVS Gesto Financeira so apresentadas as seguintes datas:
Vencimento a partir;
Data de Emisso;
Data de Previso de Baixa;
Data Opcional 1;
Data Opcional 2;
Data Opcional 3.
Na coluna TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento faa a relao das datas do faturamento acima com as
datas dos movimentos, para cada uma delas escolha a data relacionada, as opes so:
Data de Emisso
Data de Entr./Sada
Data de Digitao
Data Extra
Data de Entrega
Data do Sistema
Data Vencimento

Baixa Lanamento Vencimento Emisso:
Marque esta opo para lanamento, que tem data de vencimento igual a emisso, ser baixado automaticamente.
Observao:
Ao utilizar esta opo, se o lanamento for baixa contbil, no indicada a contabilizao deste atravs de evento
contbil do fluxus.
As opes de baixa que dependam da execuo de frmulas no sero contempladas nesta opo.

Gerar Fatura Automao Comercial:
O parmetro habilitado permite gerar um lanamento para cada pagamento realizado na automao comercial, porm estes
lanamentos sero agrupados em faturas em funo da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com
isto ser gerado um lanamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estaro na base apenas por questes de
consistncia dos dados.

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Contabilizao:
Contbil: Utilizado para contabilizao de proviso e quitao do lanamento;
No Contbil: Utilizado para previses financeiras;
A Contabilizar: Utilizado para lanamentos que passaro por uma classificao contbil que no havia sido definida no
momento da incluso do lanamento financeiro, mas que ser definida at sua quitao.
Baixa Contbil: Utilizado para contabilizao apenas da baixa, documentos que no possuem proviso ou que a proviso
contbil foi gerada atravs de outra entidade.
Observaes:
O parmetro de Contabilizao no faturamento do movimento depende do parmetro Habilita Evento Contbil do
Tipo de Movimento/Pasta Contabilizao. Quando o parmetro Habilita Evento Contbil estiver setado com o valor
Utiliza Evento, os valores para o parmetro Contabilizao podem ser somente No Contbil e Baixa Contbil.
Quando o parmetro Habilita Evento Contbil estiver setado com o valor No Utiliza Evento, os valores para o
parmetro Contabilizao podem ser No Contbil, Contbil, Baixa Contbil, e contabilizar.
Se a Contabilizao estiver setada com a opo Baixa Contbil e o campo Baixa Lanamento Vencimento
Emisso tambm estiver setado, o evento contbil do Fluxus dever ter os seus valores calculados a partir de
percentual. O mesmo se aplica para Contabilizao setada com a opo Contbil nestes casos, o Fluxus o
responsvel pela contabilizao e o mdulo de frmulas por aplicativo impossibilitando assim que o Nucleus de
executar as frmulas cadastradas no Fluxus.

Efeito na Primeira Parcela:
Selecione o efeito dos campos marcados na opo Valor na Primeira Parcela nos lanamentos financeiros. As opes
so: Subtrair e Adicionar.

Segundo Nmero:
Selecione aqui como ser preenchido o campo Segundo Nmero do Lanamento Financeiro gerado. Opes:
No Associa: o campo no ser preenchido;
Associa ao Movimento: o campo ser preenchido com o valor do Segundo Nmero do Movimento (o Segundo Nmero
do Movimento pode ser habilitado em Opes/Parmetros/Tipos de Movimento/Identificao/Outros Dados/2 Nmero
Seq.);
Associa ao Funcionrio: o campo ser preenchido com o cdigo do Funcionrio 1 do Movimento
(Vendedor/Comprador).

Frmula Valor a Ratear:
Informe a frmula que dever ser utilizada para o rateio das parcelas do lanamento.

Frmula para o Clculo de IRRF:
Informe a frmula que dever ser utilizada para a base de clculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Fsica.
Observao:
Se desejar calcular o IRRF a partir do cdigo da receita informado no Cadastro de Produto/Anexos/Dados Fiscais do Produto,
o campo Frmula para o Clculo de IRRF no poder ter sido preenchido.

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Frmula para Clculo de Servio:
Informe a frmula que dever ser utilizada para o Clculo de Servio.

Copiar Funcionrio para o Lanamento:
Copiar: O funcionrio parametrizado no movimento ser levado para os lanamentos do TOTVS Gesto Financeira.
No Copiar: O funcionrio parametrizado no movimento no ser levado para os lanamentos do TOTVS Gesto
Financeira.
Observao:
A definio na pasta emitente/destinatrio do campo Destinatrio trar somente os tipos de funcionrios que podero ser
visualizados neste tipo de movimento.

Valor na Primeira Parcela:
Informe qual(is) valor(es) incidir(o) apenas na primeira parcela dos lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira. As
opes so: Desconto, Despesa, Frete e Seguro


Calcular Juros de Acordo com Parmetros Gerais:
Marcando esta opo, o sistema calcular juros para os lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira, de acordo com a
Taxa Mensal de Juros e com os Dias de Carncia indicados nos campos de mesmo nome em Opes/Parmetros
Gerais/Tabelas/Pasta Geral. O sistema guardar o valor calculado no campo de Valor Opcional 1 do TOTVS Gesto Financeira.
Portanto, para utilizar este recurso do sistema, a utilizao deste campo (Valor Opcional 1), determinado em
Opes/Parmetros/Contas a Pagar/Receber/Pasta valores, obrigatria.

Usa Valor Opcional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
Caso queira utilizar algum valor opcional marque este campo.
Observao:
Caso o campo anterior esteja marcado, no ser possvel a utilizao do campo Valor Opcional 1 pois, este guardar o valor
de juros calculado conforme descrito acima.

Frmula Rateio Valor Opcional:
Informe a frmula que calcular o valor a ser lanado neste campo do lanamento gerado para o TOTVS Gesto Financeira. Esta
frmula poder buscar qualquer valor do movimento.


Distribuio dos Valores Opcionais:
Rateio: o valor opcional utilizado ser rateado para todas as parcelas do lanamento.
Primeira Parcela: o valor opcional ser lanado na Primeira Parcela do lanamento.

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ltima Parcela: o valor opcional ser lanado na ltima Parcela do lanamento.


Adicionar 1 parcela:
Neste campo, dever ser informado o tributo, que j dever estar cadastrado em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tributo, este
incidir apenas na primeira parcela que ser gerada para o TOTVS Gesto Financeira. O sistema far o rateio do valor do
lanamento s parcelas definidas na condio de pagamento e somar ao valor da primeira parcela, o total incidente nos itens do
movimento do tributo indicado neste campo. Caso no queira incluir o imposto primeira parcela, deixe este campo em branco.
O tributo especificado buscado no movimento e, caso no encontrado, nos itens.

Subtrair 1 parcela:
Neste campo dever ser informado o tributo, j cadastrado em Cadastro- Tabelas Auxiliares/Tributo, que incidir apenas na
primeira parcela que ser gerada para o TOTVS Gesto Financeira. O sistema far o rateio do valor do lanamento s
parcelas definidas na condio de pagamento e subtrair do valor da primeira parcela o total incidente nos itens do
movimento do tributo indicado neste campo. Caso no queira subtrair o imposto primeira parcela, deixe este campo em
branco. O tributo especificado buscado no movimento e, caso no encontrado, nos itens.
Observao:
Os parmetros Imposto na Primeira Parcela e Imposto na Primeira Parcela Subtrair no podero ser utilizados
simultaneamente.

1.59 FISCAL NATUREZA

Edio da Natureza:
Edita: para ter acesso ao campo natureza no movimento;
Mostra: o campo aparecer no movimento, porm, no poder ser acessado;
No edita: o campo natureza fiscal no ser utilizado por este tipo.

Natureza, Natureza Fora do Estado:
Informe o cdigo default da natureza de operao dentro do estado, e fora do estado.
Desta forma, sempre que se fizer um movimento deste tipo, o campo natureza j ser preenchido automaticamente

2 Natureza Fiscal:
Caso queira que o movimento tenha uma segunda natureza fiscal, informe Edita ou Mostra e se no quiser utilizar uma
segunda natureza, informe No edita. Se desejar, informe uma natureza default para a 2 natureza. Esta natureza aparece na
janela de edio do movimento ao clicar o em cabealho.

Seleo Autom. por Natureza:
Informe qual o tipo de seleo de naturezas o sistema dever fazer:
No Seleciona: O sistema no far nenhuma seleo e o usurio dever digitar a natureza do movimento.
Seleciona por Movimento: O sistema seleciona, de acordo com as regras de seleo de naturezas do TOTVS Gesto

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Fiscal, a(s) natureza(s) que melhor se adapta(m) ao movimento.
Seleciona por Item: O sistema seleciona a(s) natureza(s) para cada item do movimento, esta seleo tambm depender
das regras determinadas no TOTVS Gesto Fiscal.
Observaes:
Caso voc tenha optado por utilizar tambm a segunda natureza, o sistema far a seleo da natureza para cada item
de acordo com ambas as naturezas escolhidas para o movimento, sendo que a primeira ter prioridade sobre a
segunda. As situaes so as seguintes:
1 Natureza 2 Natureza Natureza Item
Analtica Analtica Tentar atribuir a 1 e se no atender a 2, caso contrrio d uma mensagem de erro
Analtica Sinttica Tentar atribuir a 1 e buscar todas as analticas a partir da 2.
Sinttica Analtica Tentar atribuir a 2 e buscar todas as analticas a partir da 1.
Sinttica Sinttica Faz a seleo de acordo com a natureza sinttica da 1 e da 2.
Para selecionar naturezas, necessrio que o campo Edio da Natureza esteja Edita ou Mostra.
Este campo s aparecer se houver integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento/TOTVS Gesto
Fiscal.
Se voc trabalha com integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento/RM Lber , deve-se verificar a
necessidade de confirmar a utilizao da seleo da natureza por item caso exista em um mesmo movimento - Nota
Fiscal de Entrada e ou Sada situaes tributrias diferentes. Em caso afirmativo, na incluso do movimento, o sistema
ir apresentar e ou selecionar automaticamente (de acordo com as regras de seleo dada a Natureza), o campo
Natureza da Operao para que se faa a relao entre o item e a sua Natureza Fiscal.
Na regra de seleo automtica do sistema, naturezas de mesmo grau de dependncia que atendem a determinada Nota
Fiscal devero ser escolhidas pelo usurio. O sistema ir apresentar a tela de Natureza e somente sero selecionadas
no item do movimento, Naturezas do mesmo subgrupo da Natureza do movimento.
No momento da escriturao dos movimentos, ou seja, da exportao para o TOTVS Gesto Fiscal, o TOTVS Gesto
de Estoques, Compras e Faturamento ir exportar parcelas fiscais tantas quantas as naturezas analticas do item
(natureza de ltimo nvel). Caso exista no mesmo movimento produtos de uma mesma natureza, esses sero
agrupados para gerao de uma mesma parcela fiscal. Se este parmetro estiver desabilitado, a Natureza dos itens do
movimento ser igual a Natureza do movimento.

Edita Cliente/Fornecedor Origem/Destino:
Marque este parmetro se a NF emitida para um cliente de um estado mas a entrega deve ser feita em outra empresa num
estado diferente.
Observao:
Caso o parmetro acima esteja habilitado ficar disponvel na tela de movimentos. Pasta operao desta NF ser consistida a
partir do cliente/fornecedor informado nesta pasta e no a partir do cliente/fornecedor indicado como comprador da
mercadoria na pasta Identificao.

1.60 FISCAL DADOS FISCAIS

Buscar endereo em:
Marque uma das opes: Principal, Pagamento, Entrega.
Marcando uma das opes acima, ao incluir o movimento, o endereo do cadastro do Cliente/Fornecedor ser atualizado na
tabela TFMOVCFO para garantir integridade dos dados no momento da incluso da nota.

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Emite Cupom Fiscal:
Marque esta opo se para os movimentos deste tipo ser emitido cupom fiscal.
Observaes:
O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento emite cupom para as impressoras fiscais de marca Bematech,
modelos:
o MP20-FI (firmware 2.12)
o MP20-FI2 (firmwares 3.00, 3.05 e 3.10)
Para emisso necessrio ter o mdulo do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento especfico de
emisso de cupom fiscal.

Usar CTRC:
No usar CTRC: No ser apresentado no tipo de movimento a pasta CTRC
Cadastra CTRC: Marcando esta opo o tipo de movimento ser de Conhecimento de transporte.
Indica CTRC: Marcando esta opo ser visualizado na pasta Cabealho dos tipos de movimento de Nota Fiscal, as notas
de Conhecimento de transporte que deveram serem associadas.
Observaes:
A Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte levada pela transportadora junto as Notas Fiscais de Compra ou
Venda de mercadorias. A unidade fiscalizadora pode utilizar a Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte para
verificar a veracidade das mercadorias descritas na Nota Fiscal e as Transportadas(descritas na NF de Conhecimento
de Transporte).
Dever parametrizar o movimento tipo Entrada para Usar CTRC, na incluso deste Conhecimento de Transporte,
ser aberto uma pasta CTRC onde dever informar os dados referentes a quantidade de Notas Fiscais e o valor total
destas. Neste caso no feito nenhuma consistncia na base, visto que os mesmos so includos manualmente.
Nos tipos de movimento de Notas Fiscais, dever configurar para Indica CTRC. Neste caso aps a incluso do
movimento de Conhecimento de Transporte, dever incluir as Notas Fiscais e associar o movimento que foi includo
como CTRC para estas notas. Neste caso haver consistncia de valores e quantidade destas notas.
O tipo de movimento configurado como Nota Fiscal dever esta parametrizado o frete como FOB Free On Board,
para que possa associar o movimento de CTRC.
Sendo a Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte do tipo Venda pode-se associar atravs do filtros as notas fiscais
de vendas disponveis na base. e se existe Nota(s) Fiscal(is) na base para a associao dever efetuar o clique no cone
Associa Notas Fiscais. Ser ento aberto um filtro onde ser possvel selecionar qual(is) Nota(s) Fiscal(is) correspondero a
esta nota de Conhecimento de Transporte.

Editar Cdigo Situao Tributria (CST):
Ao marcar essa opo, ser possvel editar o campo CST Cdigo de Situao Tributria. Esse campo poder ser utilizado se o
usurio desejar editar a procedncia da mercadoria no momento da impresso da nota fiscal.

Controlar Dispositivos de Segurana:
Marcando esta opo em movimentos integrados com o TOTVS Gesto Fiscal ser disponibilizado na pasta Cabealho na
incluso de movimento o campo Dispositivo de Segurana. Neste dever ser informado o n do dispositivo de
segurana da Receita (Este dever ter sido inicialmente includo no TOTVS Gesto Fiscal, pois os nmeros dos
formulrios permitidos neste dispositivo sero consistidos ao salvar o movimento e tambm na Escriturao no TOTVS
Gesto Fiscal.

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Observaes:
A rotina de escriturao foi alterada para preencher automaticamente o campo AIDF (Autorizao para impresso dos
Documentos Fiscais) do Lanamento Fiscal.
Se no informar a AIDF no movimento, a rotina de escriturao ir verificar no Cadastro de AIDF do TOTVS Gesto
Fiscal se existe uma que teve autorizao anterior a data de emisso do documento.
Alm disso, verifica se possui a mesma srie do movimento que est sendo escriturado.
Verifica se o documento que est sendo escriturado est dentro da faixa de documentos da AIDF.
Se todas as condies anteriores foram vlidas, o sistema atribui a AIDF ao Lanamento Fiscal.
Se existirem duas AIDFS que atendem as condies, a de autorizao mais recente ser a selecionada.

Registrar Notas Fiscais de Terceiros:
Habilitando esta opo o Sistema disponibilizar no movimento uma pasta (NF Terceiros), onde poder informar os dados
referentes a nota fiscal de terceiros.

Tipo:
Informe se os movimentos deste tipo sero de Entrada ou Sada.

Editar Municpio por Item:
No edita: No possvel editar o Municpio.
Edita: O Municpio fica disponvel para alterao.
Mostra: O campo pode ser visualizado, mas no alterado.

1.61 FISCAL ESCRITURAO FISCAL 1/2

Gerar Escriturao:
Marcando este campo o movimento poder gerar lanamentos fiscais para o sistema RM Lber.
Observao:
Para que o campo Municpio esteja disponvel no movimento para preenchimento, o campo Gerar Escriturao deve estar
marcado e o Tipo de Produto na aba Item Identificao deve ser Produto.

Referncia entre documentos:
Para movimentos relacionados, o SISIF exige um cdigo de motivo definido na legislao.

Cdigo do Motivo:
Informe o Cdigo do Motivo de Referncia conforme a Tabela XI Motivos de Referncias entre Documentos Fiscais do
Layout da rotina SISIF do estado do Cear.

Descrio para outros motivos:
Para cdigos que necessitem de algum detalhamento, o mesmo poder ser buscado em algum dos campos disponibilizados do

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RM Lber.

Tipo Documento Escriturao:
Informe o Cdigo do Documento que ser transportado para os lanamentos fiscais.
Observao:
Para que os movimentos deste tipo estejam integrados ao TOTVS Gesto Fiscal, necessrio que o campo Cd. Doc.
Fiscal seja diferente de zero, pois, o TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento entende que se o cdigo for igual
a zero, os movimentos no devem ser escriturados.

Frmulas de Clculo do Valor Opcional do Lanamento:
Informe nestes campos as frmulas para clculo do valor opcional dos lanamentos fiscais. Na gerao de lanamentos do
TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento para o TOTVS Gesto Fiscal estes campos sero carregados para os
valores opcionais dos lanamentos (Pasta Campos Opcionais na tela de Manuteno de Lanamentos).

Outros cdigos:
Neste campo pode-se incluir vrios tipos de documentos, que podero ser utilizados nos lanamentos fiscais gerados por este
Tipo de Movimento. Os mesmos sero visualizados na Pasta Cabealho do Tipo de Movimento.

1.62 FISCAL ESCRITURAO FISCAL 2/2

Tipo Lanamento Fiscal Transferncia:
Informe: Entrada, Sada ou Ambos.
Este parmetro permite a operacionalidade do processo de Faturamento e Escriturao de Livros Fiscais quando se deseja
efetuar a Sada Transferncia de uma mercadoria de uma Filial X (dentro do Estado) para uma Filial Y (Fora do Estado)
mantendo a mercadoria em um local de estoque transitrio (intermedirio) na Filial X (dentro do Estado) at que esta
alcance o seu destino real
Neste processo importante observar que teremos dois passos a seguir:
1 Passo:
o Sada Transferncia da Filial X - Local ZZ (local de estoque ORIGEM) para a Filial X - Local EE (local de
estoque INTERMEDIRIO) com destino na Filial Y - Local KK
o Neste primeiro passo o sistema deve gerar a nvel de escriturao somente um lanamento fiscal de Sada referente
a Transferncia da Filial X para a Filial Y.
o O parmetro Tipo Lanamento Fiscal Transferncia deve ser igual a SADA.
2 Passo:
o Sada Transferncia da Filial X - Local EE (local INTERMEDIRIO) para a Filial Y (local DESTINO do estoque)
o Neste segundo passo, o sistema deve gerar a nvel de escriturao, um lanamento de Entrada Transferncia na
Filial Y j que o lanamento fiscal de Sada transferncia j foi gerado no 1 passo.
o O Parmetro Tipo Lanamento Fiscal Transferncia deve ser igual a ENTRADA.
o Para se efetuar todo o processo de Sada Transferncia, exemplificado acima, preciso seguir os seguintes passos
no sistema TOTVS Gesto Fiscal/Cadastros/Naturezas:
Incluir uma Natureza Fiscal de Entrada Transferncia de dentro ou fora do Estado (de acordo com a
necessidade da operao)

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Verso: 1.0
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Incluir uma Natureza Fiscal de Sada Transferncia para dentro ou fora do Estado (de acordo com a
necessidade da operao)
Relacionar na Natureza de Sada Transferncia/Outros Dados - campo Nat. Inversa, a natureza de Entrada
Transferncia para a operao.
Observao:
importante saber que o sistema ir utilizar a Natureza Inversa parametrizada na Natureza de Sada do movimento
para gerao automtica do lanamento fiscal de Entrada na Empresa Destino da Sada e portanto as configuraes
fiscais das naturezas de Entrada e Sada devem ser equivalentes.
o No sistema TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento, incluir dois tipos de movimentos do grupo (3 -
Transferncia) com as seguintes parametrizaes:
Primeiro Tipo de Movimento - 3.1.XX
Na pasta Identificao/Emitente/Destinatrio, utilizar os campos:
Emitente = Empresa
Edio do Local de Emisso = Edita
Destinatrio = Empresa
Edio do Local de Destino = Edita
Nome do Local de Sada = Local de Entrada
Edio do Local de Sada = Edita
Na pasta Identificao/Dados Fiscais, utilizar os campos:
Seleo Autom. Da Natureza = Selecionar por Movimento ou Selecionar por item (de acordo com a
necessidade do cliente)
Tipo Lanamento Fiscal Transferncia = SADA
o Observaes:
Na utilizao dos campos Local de Sada e Edio de Natureza para o Tipo de movimento, o sistema ir
desprezar a Filial Destino (tela de Identificao) do movimento e utilizar o Local de Sada (tela de
Cabealho/Valores Financeiros) para a pr-seleo dos cdigos de Naturezas vlidas para o movimento, uma
vez que o Local Destino do Movimento apenas um Local Intermedirio para o Estoque.
As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar neste
tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Segundo Tipo de Movimento - 3.1.YY
Na pasta Identificao/Emitente/Destinatrio, utilizar os campos:
Emitente = Empresa
Edio do Local de Emisso = Edita
Destinatrio = Empresa
Edio do Local de Destino = Edita
Nome do Local de Sada =
Edio do Local de Sada = No Edita
Na pasta Identificao | Dados Fiscais, utilizar os campos:
Seleo Automtica Da Natureza = Selecionar por Movimento ou Selecionar por item ( de acordo com a
necessidade do cliente)
Tipo Lanamento Fiscal Transferncia = ENTRADA

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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As demais parametrizaes para o Tipo de Movimento no iro interferir no que se pretende explicar neste
tpico e, portanto devem levar em considerao a necessidade de cada cliente.
Incluindo os movimentos:
1 Passo:
o Incluso do movimento 3.1.XX - Sada da Filial X - Local ZZ para a Filial X - Local EE com Entrega na Filial Y-
Local Entrega KK
o Observaes:
Neste movimento o estoque da mercadoria estar sendo transferido da Filial X , Local ZZ para a Filial X, Local
EE e a NF de Sada ser emitida e escriturada com o destinatrio = Filial de Entrega Y, Local KK. (onde
realmente a mercadoria ter o seu destino).
O Local de Estoque EE manter a mercadoria em Estoque transitrio at que esta chegue a seu destino.
Para esse tipo de movimento, com as parametrizaes citadas acima, o sistema TOTVS Gesto de Estoques,
Compras e Faturamento atravs do Mdulo Opes/Escriturao de Lanamentos TOTVS Gesto Fiscal, estar
gerando somente um lanamento fiscal de Sada da Filial X para a Filial Y.
o Tela Identificao do Movimento:
Filial do Movimento = Filial X
Local de Estoque do movimento = Local ZZ
Filial Destino do Movimento = X
Local de Destino do Movimento = EE
Tela Cabealho / Valores Financeiros do Movimento:
Filial de Entrega = Filial Y
Local Entrega = KK
2 Passo:
o Incluso do movimento 3.1.YY - Sada Transferncia da Filial X - Local EE para Filial Y - Local KK
o Observaes:
Neste movimento, o estoque da mercadoria estar sendo transferido da Filial X, Local EE para a Filial Y, Local
KK (onde realmente a mercadoria ter o seu destino de entrada)
Para esse tipo de movimento, o sistema TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento atravs do
Mdulo Opes/Escriturao de Lanamentos TOTVS Gesto Fiscal, estar gerando um lanamento fiscal de
Entrada na Filial Y (utilizando a Natureza Fiscal configurada como Nat. Inversa para a Natureza do
movimento) j que o lanamento fiscal de Sada Transferncia j foi gerado no 1 passo.
o Tela Identificao do Movimento:
Filial do Movimento = Filial X
Local de Estoque do movimento = Local EE (Local transitrio)
Filial Destino do Movimento = Y (Filial de real destino da mercadoria)
Local de Destino do Movimento = KK
o Observaes:
Sabendo-se que a Escriturao dos Lanamentos de Sada/Entrada Transferncia sero escriturados no sistema
TOTVS Gesto Fiscal atravs do mdulo Opes/Escriturao de Lanamentos- TOTVS Gesto Fiscal,
importante observar:
Para escriturar o movimento 3.1.XX - Sada da Filial X - Local ZZ para a Filial X - Local EE com Entrega na
Filial Y- Local Entrega KK, informar:

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Tipo de Movimento = Sada
Filial = X
As demais informaes devem respeitar a inteno de data e n de documento a que se deseja escriturar.
Para escriturar o movimento 3.1.YY - Sada Transferncia da Filial X - Local EE para Filial Y - Local KK
Tipo de Movimento = Entrada
Filial = Y

Rateio na base de ICMS:
Este parmetro quando habilitado, indicar que os valores de desconto, despesa, frete e/ou seguro sero rateados na frmula
de clculo da base do ICMS. O ICMS pode estar no item ou no movimento e em ambos os casos este parmetro dever
estar habilitado se estes valores comporem a Base de ICMS.
Exemplos:
A frmula para base de clculo do ICMS do item sem o frete rateado, ou seja, se o parmetro estiver desmarcado,
pode ser: (KQT*KPU).
A frmula para base de clculo do ICMS do item com o frete rateado, ou seja, se o parmetro estiver marcado, pode
ser: (KQT*KPU) + RATEIOVALORMOV(' VALORFRETE').
Observaes:
o Para que esta frmula tenha o resultado favorvel o valor bruto deve ser (KQT * KPU).
o Caso a frmula do valor bruto seja diferente da indicada acima, a frmula de rateio deve ser: (KQT*KPU) +
(TABMOV(VALORFRETE) * ((KQT*KPU)/MVB) )
o Se o item do movimento tiver o desconto parametrizado necessrio que o parmetro afeta desconto do
movimento esteja desmarcado, pois caso contrrio o rateio no poder ser calculado.
o Exemplo:
Parametrize o movimento para selecionar natureza por item e na pasta valores financeiros marque a opo
descontos.
Inclua um movimento com 2 itens, A natureza do movimento 5.12 e o desconto informado na Pasta
Cabealho/Valores Financeiros R$ 10,00.
Item Qte Preo Natureza
1 10 10 5.12.01
2 2 10 5.74.01
Supondo que o Valor Bruto do movimento seja R$ 120,00, ao escriturar o movimento no TOTVS Gesto
Fiscal dever ser gerado 2 lanamentos fiscais. Um contendo os valores rateados para a 1 Natureza e outro
contendo os valores rateados para a 2 Natureza.
1 lanamento Qte*Preo/Valor Bruto 10x10/120 = 0,8333 *10( valor do desconto)= 8,33
2 Lanamento Qte*Preo/Valor Bruto 2x*10/120 = 0,1666 *10 ( valor do desconto)=1,67

Gerar histrico do movimento para lanamentos fiscais:
Marcando esta opo, o contedo do campo Histrico do movimento definido na pasta observaes do mesmo, ser
copiado para o campo Observaes na pasta outros dados do lanamento de entrada/sada gerado no momento da
escriturao para o TOTVS Gesto Fiscal.
Observao:

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Se o parmetro Gerar histrico do movimento para lanamentos fiscais no estiver habilitado, mas no TOTVS Gesto Fiscal
o parmetro Inicializa observao estiver habilitado, o sistema carrega o campo observao do Lanamento Fiscal, no
momento da escriturao, com o Dispositivo Legal da Natureza.

Considerar Base de Clculo para ICMS como Reduzida:
Marcando esta opo, o sistema tratar a base de clculo informada como base reduzida e guardar num novo campo a base
de clculo obtida atravs da frmula de base de clculo indicada no tributo, na pasta tributos do mesmo tipo de
movimento. Portanto, a configurao deste campo determinar se os movimentos desse tipo iro receber reduo manual
na frmula de Base de Clculo dos impostos no momento da incluso. Este parmetro atender a escriturao de
movimentos em que o percentual de reduo para o clculo dos impostos no fixo pela natureza fiscal e sim por
movimento.
Exemplo:
Vamos supor que trabalha com base de clculo reduzida para um determinado tipo de movimento, porm, esta no
fixa, desta forma, no ser possvel se trabalhar com um nico percentual de base reduzida, informada na natureza
fiscal do TOTVS Gesto Fiscal. Para se trabalhar com base reduzida de diferentes percentuais necessrio utilizar
este recurso do sistema, porm, ser necessrio seguir as seguintes regras:
Na frmula da base de clculo do tributo no pode ser informado a varivel de buscar o percentual de reduo, pois o
percentual de reduo que ser calculado pelo sistema a diferena entre a base calculada pelo sistema e a base
alterada pelo usurio no momento da incluso do movimento.
Por ser obrigatria a alterao da base de clculo manualmente necessrio que o parmetro Editar Base de Clculo
na pasta Tributo, esteja marcado.
Sempre que se fizer uma movimentao dos tipos de movimentos com este parmetro habilitado deve ter sempre a sua
base de clculo reduzida manualmente, diferenciando assim o valor gravado do valor calculado pela frmula de base
de clculo indicada no tributo, caso contrrio, o sistema tentar achar a base reduzida e no achar, provocando erro
no momento da escriturao dos lanamentos fiscais.
Observao:
Caso este parmetro esteja desabilitado e h necessidade de Reduo de Base de Clculo dos impostos do movimento,
o percentual de reduo deve ser informado na Natureza e tratado atravs da frmula de Base de clculo do tributo.
Caso contrrio, o sistema ir apresentar erros de escriturao para os movimentos.

Consistir Valores a Escriturar:
Marcando este parmetro o sistema consistir os valores dos tributos a escriturar no momento da incluso do movimento
pelo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento. O sistema emitir mensagens de aviso e no permitir a
gravao do movimento se os valores de Base de Clculo Alquota e Valores dos Impostos, inseridos nos tributos do item
e do movimento no estiverem coerentes com a natureza fiscal selecionada no movimento ou no item, dependo da
parametrizao do tipo de movimento.
Observaes:
Se o tipo do ICMS / IPI da natureza selecionada para o movimento exigir valores de Base de Clculo, Alquota e
Valor do imposto, como por exemplo o tipo NORMAL, o sistema no permitir a gravao do movimento sem estas
informaes.
Se o tipo do ICMS / IPI da natureza selecionada para o movimento no exigir o valor do imposto, ou seja, no ter
dbito/crdito do imposto, como por exemplo o tipo ISENTO, o sistema no permitir a gravao do movimento
sem que seja informado no mnimo, o valor da Base de Clculo dos impostos.

1.63 FISCAL TRIBUTAO ITEM

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Utilizar Tributao dos Itens:
Marque este campo se para este tipo de movimento, ser utilizado a tributao por item.

Editar Tributao:
Marque este campo se a tributao poder ser editada, ou seja, se no momento da incluso, o campo referente tributao poder
ser acessado, caso contrrio deixe este desmarcado.

Edita Base de Clculo:
Marcando este campo o sistema calcular a base de clculo dos tributos dos itens/movimento e permitir a alterao do
mesmo.
Observaes:
Se o parmetro Edita Base de Clculo estiver desabilitado:
o Sempre recalcula a base de clculo e o valor dos tributos.
o Se alterar o valor do tributo e depois no alterar mais sua base de clculo, ou seja, quantidades ou valores no
recalcula o valor do tributo, fazendo com que o valor digitado pelo usurio no seja perdido.
o Se o parmetro Edita Base de Clculo estiver habilitado:
o Sempre calcula a base de clculo e o valor dos tributos pela primeira vez.
o Se alterar a base de clculo ou o valor do tributo, e depois disso alterar qualquer valor que venha a alterar a base de
clculo, o sistema perguntar se deseja recalcular a base de clculo e o valor do tributos, se confirmar, o valor
digitado pelo usurio perdido, prevalecendo o novo clculo do sistema.

Tributo:
Clique na primeira linha da coluna Tributo e escolha o tributo para os itens.

Alquota:
Informe a alquota do tributo.

Cdigo de Receita:
Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente o cdigo da receita e alquota
atravs do menu Cadatro/Tabelas de Tributao/IRRF.
Caso deseja, inclui um movimento para que o sistema retorne automaticamente o cdigo da receita e a alquota
correspondente, dever informa o cdigo nesta mesma pasta. Se no inform-lo, o sistema ir buscar no cadastro do
Cliente/Fornecedor da pasta Imposto/Tributos campo Cdigo da Receita.
Observaes:
Configurando tributo IRRF RF nos movimentos:
o O cdigo da receita ser apresentado nas movimentaes na pasta tributo dos movimentos, consistindo os
seguintes cadastros, respeitando as seguintes ordens de prioridade, quando est configurado para busca a alquota
no cdigo da receita.
o Informado no parmetro do tipo de movimento na pasta Tributos;
o Informado no cadastro do Cliente/Fornecedor na pasta Imposto/Tributo.
o Se o cdigo da receita no for informado nos parmetros do tipo de movimento na pasta tributo, o sistema ir

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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verificar o cadastro do Cliente/Fornecedor na pasta Imposto/Tributo.
o Se em nenhum destes cadastros esteja informado o cdigo da receita, ser apresentada a seguinte mensagem
Cdigo de receita no encontrado para o tributo IRRFPJ, podendo ser informado na grid da tributao do
movimento.

Frmula de Base de Clculo:
Escolha a frmula cadastrada em Cadastro/Frmulas, que ser a base de clculo para o tributo.
Observao:
Na frmula de base de clculo no utilize variveis de itens, para tributao por movimento.
Exemplo:
KQT e KPU so variveis que buscam valores do item do movimento, portanto, elas no podem ser utilizadas para base
de clculo de tributos de movimentos, s utilize se o tributo for por item.

Achar Alquota em:
Neste campo voc indicar onde o sistema dever buscar a alquota se no Cadastro do Tributo/Identificao, no campo
buscar alquota em estiver indicado Tipo de Movimento.
Ao inserir um movimento, so inseridos tributos de acordo com a parametrizao do tipo de movimento. Mas no tributo
que est determinado onde buscar a alquota. Assim, somente se no tributo estiver parametrizado para buscar alquota no
tipo de movimento que o campo Achar alquota em ser utilizado. E neste caso, somente se no tipo de movimento
tambm estiver parametrizado para buscar no tipo de movimento, o campo Alquota ser utilizado, caso contrrio, o
sistema buscar a alquota onde estiver determinado neste campo.
Estado: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada no
Cadastro/Tabelas Auxiliares/Estados.
Municpio: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada
no Cadastro/Produto/Informaes Fiscais/Municpios.
Natureza: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada
no menu Cadatros/Tabelas de Tributao/Naturezas Fiscais.
Produto: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informadas
no menu Cadastro/Produto/Informaes Fiscais/Produto.
Tipo de Movimento: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota
informada nos parmetros do tipo de movimento pasta Tributos
Tipo de produto por filial: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a
alquota do Cadastros/Tabelas de Contrato/Tipo de Produto por Filial.
No contrato: Estar definido o Tipo de Produto na Filial e o sistema buscar a alquota informada neste cadastro.
Tributo: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada
no Cadastros/Tabelas de Tributao/Tributos.

Tributo Base:
Esta informao ser utilizada no momento da Escriturao. Para escriturar os Outros Tributos diferentes de ICMS/IPI a rotina
de escriturao ir considerar o Tributo Base.

Situao Tributria:

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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Este campo ser utilizado para identificar a Situao Tributria dos tributos PIS e COFINS conforme exigncia do layout
da NF-e Estadual.
Valores aceitos:
01: Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo));
02: Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada);
03: Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);
04: Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));
05: Operao Tributvel (substituio tributria);
06: Operao Tributvel (alquota zero);
07: Operao Isenta da Contribuio;
08: Operao Sem Incidncia da Contribuio;
09: Operao com Suspenso da Contribuio;
99: Outras Operaes.

Tipo de Recolhimento:
Esse campo ser habilitado somente para o tributo do Tipo ISS, indique aqui o Tipo de Recolhimento.
Observao:
Se o campo Tributo Base no estiver preenchido, o Tributo ser escriturado com o seu cdigo. Isso se fez necessrio porque
apesar do ISS, por exemplo, ser includo com vrias siglas,todos precisam ser escriturados como sendo o ISS.

1.64 FISCAL TRIBUTAO MOVIMENTO

Utilizar Tributao dos Itens:
Marque este campo se para este tipo de movimento, ser utilizado a tributao por item.

Editar Tributao:
Marque este campo se a tributao poder ser editada, ou seja, se no momento da incluso, o campo referente tributao poder
ser acessado, caso contrrio deixe este desmarcado.

Edita Base de Clculo:
Marcando este campo o sistema calcular a base de clculo dos tributos dos itens/movimento e permitir a alterao do
mesmo.
Observaes:
Se o parmetro Edita Base de Clculo estiver desabilitado:
o Sempre recalcula a base de clculo e o valor dos tributos.
o Se alterar o valor do tributo e depois no alterar mais sua base de clculo, ou seja, quantidades ou valores no
recalcula o valor do tributo, fazendo com que o valor digitado pelo usurio no seja perdido.
o Se o parmetro Edita Base de Clculo estiver habilitado:
o Sempre calcula a base de clculo e o valor dos tributos pela primeira vez.

Tipos de Movimento

Resp.: PDE
Verso: 1.0
Data: 29/3/2011
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o Se alterar a base de clculo ou o valor do tributo, e depois disso alterar qualquer valor que venha a alterar a base de
clculo, o sistema perguntar se deseja recalcular a base de clculo e o valor do tributos, se confirmar, o valor
digitado pelo usurio perdido, prevalecendo o novo clculo do sistema.

Tributo:
Clique na primeira linha da coluna Tributo e escolha o tributo para os itens.

Alquota:
Informe a alquota do tributo.

Cdigo de Receita:
Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente o cdigo da receita e alquota
atravs do menu Cadatro/Tabelas de Tributao/IRRF.
Caso deseja, inclui um movimento para que o sistema retorne automaticamente o cdigo da receita e a alquota
correspondente, dever informa o cdigo nesta mesma pasta. Se no inform-lo, o sistema ir buscar no cadastro do
Cliente/Fornecedor da pasta Imposto/Tributos campo Cdigo da Receita.
Observaes:
Configurando tributo IRRF RF nos movimentos:
o O cdigo da receita ser apresentado nas movimentaes na pasta tributo dos movimentos, consistindo os
seguintes cadastros, respeitando as seguintes ordens de prioridade, quando est configurado para busca a alquota
no cdigo da receita.
o Informado no parmetro do tipo de movimento na pasta Tributos;
o Informado no cadastro do Cliente/Fornecedor na pasta Imposto/Tributo.
o Se o cdigo da receita no for informado nos parmetros do tipo de movimento na pasta tributo, o sistema ir
verificar o cadastro do Cliente/Fornecedor na pasta Imposto/Tributo.
o Se em nenhum destes cadastros esteja informado o cdigo da receita, ser apresentada a seguinte mensagem
Cdigo de receita no encontrado para o tributo IRRFPJ, podendo ser informado na grid da tributao do
movimento.
Configurando tributos IRRF RF nos itens de movimento:
o O cdigo da receita ser apresentado nos itens de movimentos na pasta tributo, consistindo os seguintes cadastros,
respeitando as seguintes ordens de prioridade, quando est configurado para busca a alquota no cdigo da receita.
o Quando informado:
o Nos parmetros do tipo de movimento na pasta Tributo;
o No cadastro do Cliente/Fornecedor na pasta Imposto/Tributo;
o No cadastro do produto na pasta Cliente/Fornecedor;
o No cadastro do produto na pasta Informaes Fiscais/Outros dados Fiscais.
o Caso a tributao esteja parametrizada no item de movimento, o sistema verifica primeiramente se no movimento
esta informado o cdigo da receita, se no, ele busca do cadastro do Cliente/Fornecedor da pasta Imposto/Tributo,
caso nenhum destes estejam informados, ir buscar da pasta Cliente/Fornecedor do cadastro do produto, caso no
esteja informado o sistema ir busca da pasta Informaes Fiscais sub pasta outros dados Fiscais.
o Se em nenhum destes cadastros esteja informado o cdigo da receita, ser apresentado a seguinte mensagem
Cdigo de receita no encontrado para o tributo IRRFPJ, podendo ser informado na grid da tributao do item de
movimento.

Tipos de Movimento

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Frmula de Base de Clculo:
Escolha a frmula cadastrada em Cadastro/Frmulas, que ser a base de clculo para o tributo.

Achar Alquota em:
Neste campo voc indicar onde o sistema dever buscar a alquota se no Cadastro do Tributo/Identificao, no campo
buscar alquota em estiver indicado Tipo de Movimento.
Ao inserir um movimento, so inseridos tributos de acordo com a parametrizao do tipo de movimento. Mas no tributo
que est determinado onde buscar a alquota. Assim, somente se no tributo estiver parametrizado para buscar alquota no
tipo de movimento que o campo Achar alquota em ser utilizado. E neste caso, somente se no tipo de movimento
tambm estiver parametrizado para buscar no tipo de movimento, o campo Alquota ser utilizado, caso contrrio, o
sistema buscar a alquota onde estiver determinado neste campo.
Estado: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada no
Cadastro/Tabelas Auxiliares/Estados.
Municpio: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada
no Cadastro/Produto/Informaes Fiscais/Municpios.
Natureza: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada
no menu Cadatros/Tabelas de Tributao/Naturezas Fiscais.
Produto: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informadas
no menu Cadastro/Produto/Informaes Fiscais/Produto.
Tipo de Movimento: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota
informada nos parmetros do tipo de movimento pasta Tributos
Tipo de produto por filial: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a
alquota do Cadastros/Tabelas de Contrato/Tipo de Produto por Filial.
No contrato: Estar definido o Tipo de Produto na Filial e o sistema buscar a alquota informada neste cadastro.
Tributo: Atravs desta configurao, ao incluir o movimento o sistema ir buscar automaticamente a alquota informada
no Cadastros/Tabelas de Tributao/Tributos.

Tributo Base:
Esta informao ser utilizada no momento da Escriturao. Para escriturar os Outros Tributos diferentes de ICMS/IPI a rotina
de escriturao ir considerar o Tributo Base.

Situao Tributria:
Este campo ser utilizado para identificar a Situao Tributria dos tributos PIS e COFINS conforme exigncia do layout
da NF-e Estadual.
Valores aceitos:
01: Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo));
02: Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada);
03: Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);
04: Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));
05: Operao Tributvel (substituio tributria);
06: Operao Tributvel (alquota zero);

Tipos de Movimento

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07: Operao Isenta da Contribuio;
08: Operao Sem Incidncia da Contribuio;
09: Operao com Suspenso da Contribuio;
99: Outras Operaes.

Tipo de Recolhimento:
Esse campo ser habilitado somente para o tributo do Tipo ISS, indique aqui o Tipo de Recolhimento.
Observao:
Se o campo Tributo Base no estiver preenchido, o Tributo ser escriturado com o seu cdigo. Isso se fez necessrio porque
apesar do ISS, por exemplo, ser includo com vrias siglas,todos precisam ser escriturados como sendo o ISS.

1.65 FISCAL NOTA FISCAL ELETRNICA

NF-e Municipal:
No Integrado: No emite nota fiscal eletrnica.
Recibo numerado por auto-incremento: O tipo de movimento passa a emitir Nota Fiscal eletrnica e a numerao de
srie gerada por auto-incremento.
Recibo numerado pelo movimento: O tipo de movimento passa a emitir Nota Fiscal eletrnica e a srie e o nmero do
movimento passa a ser utilizados pelo RPS.

Frmula Valor do Servio NF-e:
Informe a frmula para o valor do servio.
Exemplo:
Exemplo de frmula do valor do servio: KQT * KPU.
Observaes:
Atravs desta frmula o campo Valor do Servio da sub-pasta Dados do Recibo/NF-e Servio, vir preenchido.
A frmula utilizada para determinar a participao de cada item de movimento no valor do servio.
O procedimento de clculo dos valores do RPS (Recibo Provisrio de Servios) que ser encaminhado para o site da
Prefeitura de So Paulo passa a ter dois comportamentos:
Caso a frmula do valor de servio para NF-e esteja informado no tipo de movimento:
o A frmula utilizada para determinar a participao de cada item de movimento no valor do servio.
o O valor do servio da NF-e calculado pela soma do valor de servio de cada item.
o O valor da base de clculo de ISS calculado pela soma das respectivas bases de clculo de ISS do movimento.
o O valor de deduo calculado pela diferena entre soma do valor de servio e a soma da base de clculo.
Caso no exista uma frmula de valor do servio especificado no tipo de movimento.
o O valor do servio da NF-e calculado pela soma das bases de clculo de ISS do movimento.
o O valor da deduo calculado pela soma das dedues (material, subempreitada e outras).

NF-e Estadual:

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O parmetro NF-e Estadual estar disponvel nas seguintes condies:
Tipos de Movimentos '2.2.XX';
Tipos de Movimentos '3.1.XX';
Tipos de movimentos '1.2' e emitente e destinatrio como "Empresa";
Motivo referncia for Devoluo de venda (Valor = 5);
Motivo referncia for Devoluo de Compra (Valor = 4).

NF-e Servios:
Informe o tipo de relatrio que ser impresso com dados da Nota Fiscal eletrnica.

DANFE:
Informe o tipo de relatrio que ser utilizado para impresso da DANFE.

Formato de impresso:
Escolha qual o formato de impresso da DANFE: Retrato ou Paisagem.

1.66 MANUTENO

Associar objeto de oficina ao item de movimento:
Habilitando esta opo ser disponibilizado na pasta Integrao do Item do Movimento/TOTVS Manuteno/Objeto o campo
onde o usurio poder associar um objeto do Officina ao item. Ao indicar o objeto de manuteno ser habilitado o boto que
informa o valor de indicador de uso do objeto de manuteno selecionado.

1.67 PATRIMNIO

Integrar TOTVS Gesto Patrimonial:
As opes para este campo para movimentos de Entrada so:
No Integrado: Os itens deste tipo de movimento no sero ativos imobilizados.
Compra de Imobilizado: Os itens deste movimento sero ativos imobilizados. Desta forma, ao realizar a integrao
deste movimento no TOTVS Gesto Patrimonial, sero gerados automaticamente os respectivos bens de acordo com
as opes de integrao do TOTVS Gesto Patrimonial. Para que este processo ocorra ser necessrio: inicialmente
incluir o movimento no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento. Logo aps, deve-se indicar no TOTVS
Gesto Patrimonial, menu Utilitrios/Integraes/Integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento as
opes de integrao para a gerao de bens.
Retorno de Imobilizado: Os itens deste movimento sero retorno de imobilizados.
Contrato de Leasing: No caso de Leasing Financeiro, a lei obriga a empresa a ativar os bens arrendados no seu Ativo
Imobilizado e fazer a depreciao dos mesmos. Para tal, foi criado o parmetro para que o movimento seja integrado
com o TOTVS Gesto Patrimonial.
As opes para este campo para movimentos de Sada so:
No Integrado: Os itens deste tipo de movimento no sero integrados ao TOTVS Gesto Patrimonial.

Tipos de Movimento

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Remessa de Imobilizado: Os itens deste tipo de movimento pertencem empresa, mas por algum motivo no esto
na empresa.
o Exemplo:
O item precisou ser reparado.
Baixa de Imobilizado: Os itens deste tipo de movimento no pertencem mais empresa. Os mesmos devero ser baixados
no TOTVS Gesto Patrimonial.
As opes para este campo para movimentos de Transferncia so:
No Integrado: Os itens deste tipo de movimento no sero integrados ao TOTVS Gesto Patrimonial.
Remessa de Imobilizado: Os itens deste tipo de movimento pertencem a empresa, mas por algum motivo no esto
na empresa.
o Exemplo:
O item precisou ser reparado.
Observaes:
Estes campos s aparecero se existir integrao com o TOTVS Gesto Patrimonial.
Para que haja a perfeita integrao, necessrio que no cadastro de produtos, informe o Grupo de Contas do TOTVS
Gesto Patrimonial, ao qual o produto a ser integrado pertence (isto vai indicar que este produto um bem no TOTVS
Gesto Patrimonial).
Desta forma, aps realizar a integrao no TOTVS Gesto Patrimonial dos movimentos gerados pelo TOTVS Gesto
de Estoques, Compras e Faturamento, o sistema no permitir a alterao nem excluso de tais movimentos. Isto ser
possvel somente se os bens forem excludos no TOTVS Gesto Patrimonial.
Nos movimentos de remessa de Imobilizado, ser efetuada uma sada com o bem agregado. Depois de ter realizado a
integrao das Compras do Imobilizado, dever editar o bem e agreg-lo ao bem principal. Atravs do menu
Movimentos dever realizar a transferncia fsica de bem, informando a localizao.
No TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento, ao realizar a remessa de imobilizado sendo informado o
bem principal, este com seu bem agregado poder alterar a sua localizao.
Se tentar movimentar 2 Produtos (TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento), sendo um o Bem principal e
outro o Bem agregado (Bonum), o sistema emitir uma mensagem de violao de chave primria na tabela
IBEMLOCAL, porque o bem agregado j movimentado automaticamente quando o principal movimentado. Neste
caso o movimento deve conter somente o bem principal.
Se tentar movimentar determinadas unidades de um Produto (Nucleus) que equivale a um nico Bem (TOTVS Gesto
Patrimonial) com quantidade N, o sistema emitir uma mensagem: Quantidade de itens no movimento deve ser igual
quantidade de bens.
Para o correto funcionamento integrado TOTVS Gesto Patrimonial e TOTVS Gesto de Estoques, Compras e
Faturamento, cada unidade de produto (TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento) deve ser equivalente a
um nico Bem (TOTVS Gesto Patrimonial) com quantidade 1, pois no h uma converso de unidades do Nucleus
para unidades do Bonum. Neste caso, a movimentao no Nucleus dever ser feita relacionando-se uma unidade de
Produto a uma unidade de Bem.
Ao realizar um movimento de transferncia, ser gerado o histrico no Bonum com a nova Localizao do Bem, C.
Custo, Departamento, Datas (alterao ou sada), Usurio responsvel e a Filial.
A Transferncia de um bem implica na movimentao automtica de todos os bens a ele agregados.

Localizao (Compra Ativo Imobilizado):
Edita: habilitando esta opo, ser apresentado na pasta integrao do movimento o campo Localizao, para informar
qual dever ser a localizao do bem, da compra do ativo imobilizado.
No Edita: escolhendo esta opo, o campo Localizao do Bem no ser editado nem mostrado no movimento, portanto

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no ser utilizado.
Observaes:
Se no processo de compra de um ativo imobilizado for gerado atravs de uma cotao diretamente, nos parmetros do
tipo de movimento, a localizao dever estar como Edita Mesmo que a opo Integrao com o TOTVS Gesto
Patrimonial esteja configurada para no integrado. Na solicitao dever informar a localizao antes de realizar a
cotao.
Ao incluir itens de movimento de ativo imobilizado, que possuem apenas Grupo de Contas, ou apenas Grupo de Bens
(ser obrigatrio informar a localizao), nos demais produtos que no possuem estes campos preenchidos, o sistema
no far a consistncia.

Frmula Valor do Bem:
Este campo visvel somente para integrao com TOTVS Gesto Patrimonial do tipo Compra de Imobilizado. Nele deve ser
informada a frmula a ser executada para cada item do movimento que gere imobilizado, ao salvar o movimento. Este campo
ser lido no TOTVS Gesto Patrimonial quando da criao dos bens a partir do movimento.

1.68 PRODUO

Gera Ordem de Produo (TOTVS Planejamento e Controle da Produo):
Este campo s ser utilizado por quem trabalha com integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e
Faturamento/TOTVS Planejamento e Controle da Produo.
O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento habilitar para movimentos deste tipo uma data de programao e
um status de programao.
Toda vez que o TOTVS Planejamento e Controle da Produo programar um pedido o TOTVS Gesto de Estoques,
Compras e Faturamento preencher qual foi a data de programao.
Os status possveis para a programao dos pedidos so:
A Programar: pedido includo e ainda no programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produo
Programado: pedido includo e j programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produo
Inativo: pedido includo, mas que no pode ser programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produo. Toda vez
que o TOTVS Planejamento e Controle da Produo for programar um pedido inativo este no ser considerado e sua
data de programao (caso ele tenha sido programado anteriormente) ser anulada.
Observaes:
Este campo somente aparecer nos tipos de movimentos do grupo pedidos de venda [2.1].
O parmetro Criar com Status no processado dever est desmarcado para que esta funcionalidade esteja ativa.
Se a ordem de produo j foi programada ou iniciada o movimento no poder ser excludo ou faturado.
Sobre o vnculo do item de ordem de produo como o item de movimento, ao faturar um movimento que possui este
vnculo, se houver desdobramento o movimento originado (desdobrado) ter tambm que possuir este vnculo.
Quando existe este vnculo com o item de ordem de produo na tela de item de movimento (pasta Integrao/Dados
do item de ordem de produo (TOTVS Planejamento e Controle da Produo) so mostrados alguns detalhes deste
item de produo: Status do item de produo, Quantidade efetivada, Data inicial prevista, Data final prevista, Data
inicial efetivada, Data final efetiva e Responsvel.
Os parmetros que integram o movimento ao TOTVS Planejamento e Controle da Produo tambm afetam as
operaes de Faturamento, Cancelamento e Excluso, como segue:
o Faturamento: somente poder ocorrer quando o Status de Produo estiver de acordo com o parmetro Status
Permite Faturamento do TOTVS Planejamento e Controle da Produo (veja TOTVS Planejamento e Controle da

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Produo/Opes/Parmetros/Produo/pasta Integraes e TOTVS Gesto de Estoques, Compras e
Faturamento/Status Permite Faturamento).
o Excluso de movimento: somente poder ocorrer pelo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento
quando o Status de Produo for A Programar ou Cancelado; nos demais casos, dever ser feita a partir do
TOTVS Planejamento e Controle da Produo.
o Cancelamento de movimento: se o parmetro Permite Cancelar Movimento com Ordem de Produo (do tipo
de movimento) estiver habilitado, poder Cancelar normalmente. Se este estiver desabilitado, somente poder
Cancelar se o Status de Produo for A Programar ou Cancelado.

Permite Cancelar Movimento com Ordem de Produo:
Com esse campo habilitado possvel cancelar movimentos, independente do seu status de produo. Ou seja, sem
verificao da regra de cancelamento do Factor.
Observaes:
O parmetro Permite Cancelar Movimento com Ordem de Produo somente visvel para movimentos de sada
(pedido de venda que gera uma demanda de produo). Quando um movimento de ordem de produo cancelada o
sistema verifica o status da ordem de produo correspondente, para validar se a cancelamento poder ser efetuado.
Com o parmetro Permite Cancelar Movimento com Ordem de Produo marcado o Sistema permitir o
cancelamento independente do status da ordem de produo.

Entrada de produtos acabados a partir do TOTVS Planejamento e Controle da Produo:
Este campo somente ser utilizado por quem trabalha com integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e
Faturamento/TOTVS Planejamento e Controle da Produo. O TOTVS Planejamento e Controle da Produo controla a
produo da fbrica, desta forma, quando um produto fica pronto na linha de produo, este dever ser inserido no estoque. Para
isto, marque esta opo se o tipo de movimento um tipo para controle de produto acabado e desmarque se no.

1.69 PROJETO

Informar Projeto/Tarefa:
No informar: selecione esta opo para que campo Projeto no seja apresentado na pasta Integrao do movimento.
Obrigatrio por Movimento: selecione esta opo para que o campo Projeto seja apresentado na pasta Integraes no
movimento. Este aparecer no movimento e o preenchimento do mesmo ser obrigatrio. No ser permitido salvar o
movimento sem que este campo esteja informado.
Opcional por Movimento: selecione esta opo para que campo Projeto seja apresentado na pasta Integraes no
movimento, para que informe para qual projeto do TOTVS Construo e Projetos estar sendo inserido na movimentao.
Obrigatrio por item de Movimento: selecione esta opo para que campo Projeto seja apresentado na pasta Integrao
no item de movimento. Este aparecer no item do movimento e o preenchimento do mesmo ser obrigatrio. No ser
permitido salvar o item do movimento sem que este campo esteja informado.
Opcional por item de Movimento: selecione esta opo para que campo Projeto seja apresentado na pasta Integrao no
item do movimento, para que informe para qual Projeto e Tarefa do TOTVS Construo e Projetos est sendo inserida
no item da movimentao.
Observaes:
Este campo s aparecer se o TOTVS Construo e Projetos estiver instalado na mquina.
Marcando esta opo, a numerao do movimento, na pasta identificao/Caractersticas do mesmo tipo de
movimento tem que ser Mostra.

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Caso habilite a opo de informar projetos por item, poder faturar para uma nica nota vrias Ordens de Compras,
independente do projeto.
Gera Apropriao:
Marcando esta opo, na pasta Cabealho / Valores Financeiros no Movimento, ser habilitado o campo Gera
Apropriao. Este campo s aparecer se a base estiver integrada ao TOTVS Construo e Projetos. Esta opo indicar
se o esse movimento deve ou no ser apropriado no TOTVS Construo e Projetos.
Observao:
A apropriao de insumos no TOTVS Construo e Projetos, consiste na efetuao de registros dirios do consumo (compra
ou gasto) de insumos na obra, possibilitando um acompanhamento fsico e financeiro da mesma atravs de um comparativo
entre o previsto e o apropriado. Este recurso poder ser verificado atravs dos Relatrios
Peridicos/Cronograma/Histograma.

1.70 RECURSOS HUMANOS

Movimento gera controles de EPI no TOTVS Gesto de Pessoas:
No Integrado: No utilizar a integrao.
Compras: Realizar acrscimo em estoque.
Emprstimos: Realiza emprstimos EPI (Apenas efetuado pelo TOTVS Gesto de Pessoas).
Devolues de emprstimos: Realiza devolues EPI (Apenas efetuado pelo TOTVS Gesto de Pessoas).
Baixa de EPI: Baixa o estoque.
Observaes:
Quando o usurio configurar o tipo de movimento para realizar a integrao, automaticamente o TOTVS Gesto de
Estoques, Compras e Faturamento far as devidas consistncias em alguns parmetros do tipo de movimento, para
garantir a compatibilidade.
Aps configurar um movimento para integrar com EPI, ser disponibilizada uma pasta em
Itens/Integrao/Equipamentos de proteo individual, onde sero apresentados os itens de EPI relacionados aos itens
do movimento.
Ao criar um movimento pelo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento (Compra), o sistema criar
automaticamente os itens de EPI no TOTVS Gesto de Pessoas, sendo que estes estaro disponveis na pasta citada no
tpico acima.
Ao realizar a excluso de movimentos e ou itens o sistema realizar as consistncias necessrias.
Ao alterar a quantidade de um item, se for para menos, ser verificado no TOTVS Gesto de Pessoas se h EPI
disponveis para o estorno. Sero verificados os itens de EPI relacionados a este movimento.
Ao alterar a quantidade para um valor a maior, o sistema automaticamente acrescentar a quantidade (diferena) de
EPI no TOTVS Gesto de Pessoas.

1.71 WORK FLOW

Coligada de Atendimento:
Informe a coligada na qual o atendimento ser gerado no TOTVS Gesto de Relacionamento com o Cliente.

Grupo de Atendimento:

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Informe o Grupo de Atendimento que far parte deste movimento de aprovao por Work Flow.

Tipo de Atendimento:
Informe o Tipo de Atendimento que far parte deste movimento de aprovao por Work Flow.

Classificao:
Informe a Classificao que far parte deste movimento de aprovao por Work Flow.

Prioridade:
Informe a Prioridade que far parte deste movimento de aprovao por Work Flow.

1.72 BIBLIOTECA

Tipo de Integrao com TOTVS Gesto Bibliotecria:
Atravs dessa integrao ser possvel solicitar compra de exemplares atravs do TOTVS Gesto Bibliotecria, faturar o
movimento no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento e ento verificar o novo saldo de Exemplares no
TOTVS Gesto Bibliotecria.
As parametrizaes disponveis so:
No integrado: O sistema no realizar a integrao.
Solicitao de Compras: Parametrizar em um movimento de Solicitao de Compras.
Compra efetivada: Parametrizar em um movimento que fature um movimento de Compra.

2. PROCESSOS DO TIPO DE MOVIMENTO

2.1 PROCESSO - CPIA DE TIPO DE MOVIMENTO

O processo Cpia do tipo de movimento possibilita copiar tipos de movimento para a mesma coligada ou para coligadas
diferentes. No caso de cpia entre coligadas necessrio que os dados parametrizados no tipo de movimento de origem
estejam tambm cadastrados na coligada de destino. A seguir veremos as possibilidades que o uso desse processo nos
oferece:
Apenas Coligada atual:
A cpia do tipo de movimento ser feita apenas na coligada atual. O usurio dever informar o cdigo e a descrio do novo
tipo de movimento.
Outras Coligadas:
A cpia do tipo de movimento ser feita entre coligadas diferentes. Existem duas variaes de cpia nesta opo:
o Copiar mantendo o registro de destino:
O sistema verifica se j existe um movimento com o mesmo cdigo na coligada de destino e caso exista a cpia no
poder ser feita.
o Copiar sobrescrevendo o registro de destino:
O sistema sobrescreve o tipo de movimento, caso o mesmo j exista na coligada de destino.

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