CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GERAL

Revisão 00
OBRAS CIVIS E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS

Téc. Kaio Cezar Vicente Dutra

Crea: 37818/TD-MG
0 Emissão Inicial DP-SES 10/07/13
Engº Sergio Arantes
Crea: 4920/D-GO
Revisão Descrição Elaboração Conferência Data
Superintendência de Engenharia de Projetos e Construção Coordenação do projeto:
Departamento de Engenharia de Alta Tensão Engº Sergio Arantes
Setor de Engenharia de Subestações Crea: 4920/D-GO

SUBESTAÇÃO RIO QUENTE 69/34,5/13,8 kV - 15/20 MVA

AMPLIAÇÃO - SETORES 69 kV E 13,8 kV
 DIRETORIA PLANEJAMENTO E EXPANSÃO
DP-SPPC / DP-DPEA / DP-SES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SE RIO QUENTE-69/34,5/13,8kV-15/20MVA-AMPLIAÇÃO - SETORES 69kV E 13,8kV Ord Exec 78.29923-8
CARACTERÍSTICA: Obras Civis e Montagens Eletromecânicas PRAZO EXECUÇÃO: 240 DIAS
INÍCIO: DURAÇÃ O DAS OB RAS - 240 DIAS TERMINO: CUSTOS R$
IT SERVIÇOS
30 60 90 120 150 180 210 240

II FORNECIMENTO DE MATERIAIS P

F 132.559,32 132.559,32 132.559,32 132.559,32 530.237,26

III SERVIÇOS DE OB RAS CIVIS P

F 210.070,06 293.027,94 425.629,44 209.768,03 22.352,27 22.352,27 22.352,27 144.328,77 1.349.881,05

IV SERVIÇOS DE OB RAS ELETROMECANICAS P

F 66.522,36 127.813,24 154.254,50 154.254,50 115.311,88 49.843,93 668.000,42

CUSTO TOTAL (R$) 2.548.118,73
DESEMBOLSO NO PERIODO (R$) 210.070,06 293.027,94 624.711,12 470.140,59 309.166,09 309.166,09 137.664,15 194.172,70
DESEMBOLSO NO PERIODO (%) 8,24% 11,50% 24,52% 18,45% 12,13% 12,13% 5,40% 7,62% 100%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 210.070,06 503.098,00 1.127.809,12 1.597.949,71 1.907.115,79 2.216.281,88 2.353.946,03 2.548.118,73
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 8,24% 19,74% 44,26% 62,71% 74,84% 86,98% 92,38% 100%

Elaboração: Téc. Kaio C. V. Dutra / Engº Sergio Arantes

Data: 10/07/13 Aprovado: DP-DPEA Aprovado: DP-SPPC
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS CIVIS
OBRA : SE RIO QUENTE - Ampliação 69/34,5/13,8 kV

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 dias corridos

DIAS
ÍTEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

0 30 60 90 120 150 180 210 ##
P
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 41.056,66 7.820,32
P
2 TERRAPLENAGEM
R$ 68.032,24
P
3 SONDAGEM
R$ 6.710,50
CASA DE COMANDO TIPO 14 P
4
(Área =114,57 m²) R$ 56.822,81 79.658,29 64.829,15 45.692,21

P
BASES PARA EQUIPAMENTOS E
5
ESTRUTURAS SETORES 13,8 E 34,5 kV R$ 12.535,44 10.256,27

BASES PARA EQUIPAMENTOS E P

6
ESTRUTURAS SETOR 69 kV R$ 65.380,50 53.493,14
P
7 BASE APOIO DE ANTENA DE RÁDIO
R$ 14.042,46
P
8 MALHA DE TERRA
R$ 43.333,54
P
9 SISTEMA DE DRENAGEM
R$ 41.874,31 34.260,80
CANALETAS, ELETRODUTOS P
10
E CAIXAS DE PASSAGEM R$ 69.083,33 36.391,47
P
11 URBANIZAÇÃO
R$ 53.648,04 75.792,27 80.879,00 67.924,79 60.871,19
P
12 DEMOLIÇÃO SETOR 34,5 kV
R$ 7.592,78
P
13 LIMPEZA
R$ 1.409,46 1.409,46 1.409,46 1.409,46 1.409,46 1.409,46 1.409,46 1.409,46
P
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
R$ 39.213,16 39.213,16 39.213,16 39.213,16 20.942,81 20.942,81 20.942,81 20.942,81

DESEMBOLSO MENSAL SEM BDI (R$) 210.070,06 293.027,94 425.629,44 209.768,03 22.352,27 22.352,27 22.352,27 144.328,77

DESEMBOLSO MENSAL SEM BDI (% DO TOTAL) 15,56% 21,71% 31,53% 15,54% 1,66% 1,66% 1,66% 10,69%

DATA: JUNHO/2013 Período de execução de serviços de montagem

P - PREVISTO DESEMBOLSO TOTAL SEM BDI = R$ 1.349.881,05
Orçamento DP-SEI nº 028/2013 eletromecanica e telecomunicações

Elaboração: Ot Vitoy Júnior Visto DP-SEI: Visto DP-DPEA:

 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Revisão 00
MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Téc. Kaio Cezar Vicente Dutra

Crea: 37818/TD-MG
0 Emissão Inicial DP-SES 10/07/13
Engº Sergio Arantes
Crea: 4920/D-GO
Revisão Descrição Elaboração Conferência Data
Superintendência de Engenharia de Projetos e Construção Coordenação do projeto:
Departamento de Engenharia de Alta Tensão Engº Sergio Arantes
Setor de Engenharia de Subestações Crea: 4920/D-GO

SUBESTAÇÃO RIO QUENTE 69/34,5/13,8 kV - 15/20 MVA

AMPLIAÇÃO - SETORES 69 kV E 13,8 kV
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO
DP-SPPC / DP-DPEA / DP-SES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SE RIO QUENTE-69/34,5/13,8kV-15/20MVA-AMPLIAÇÃO - SETORES 69kV E 13,8kV Ord Exec 78.29923-8
CARACTERÍSTICA: Montagens Eletromecânicas PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS
INÍCIO: DURAÇÃO DAS OBRAS - 180 DIAS TERMINO: CUSTOS R$
IT SERVIÇOS
30 60 90 120 150 180
II FORNECIMENTO DE MATERIAIS P

F 25% 25% 25% 25% 530.237,26

IV SERVIÇOS DE OBRAS ELETROMECANICAS P

F 668.000,42
MONTAGENS ELETROMECÂNICAS P

F 12,5% 25% 25% 25% 12,5% 431.929,19

DESMONTAGENS ELETROMECÂNICAS P

F 50% 50% 82.979,57

CUSTOS A RATEAR P

F 153.091,66
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO P

F 60% 40% 20.885,36

COMISSIONAMENTO P

F 15% 35% 35% 15% 132.206,30

CUSTO TOTAL (R$) 1.198.237,68
DESEMBOLSO NO PERIODO (R$) 199.081,68 260.372,56 286.813,82 286.813,82 115.311,88 49.843,93
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 199.081,68 459.454,24 746.268,05 1.033.081,87 1.148.393,75 1.198.237,68

Elaboração: Téc. Kaio C. V. Dutra / Engº Sergio Arantes

Data: 10/07/13 Aprovado: DP-DPEA Aprovado: DP-SPPC