CONTROLE DE AÇÃO DE COBRANÇA fls.

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Cliente GUILHERME DE ALMEIDA PRIANTE
Contrato: 060028113/2 Impresso em: 12/07/2023 Dt. Base p/ o Cálculo: 12/07/2023 Impresso PEDRO MIANI

DADOS PESSOAIS
Nome do Cliente: CGC/CPF:
GUILHERME DE ALMEIDA PRIANTE 392.207.338-70
Endereço do Cliente: Número: Complemento: Telefone:
RUA CRISTIANO VIANA 1211 11 971532256
Cidade: Bairro: CEP: Estado:

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SÃO PAULO CERQUEIRA CEZAR 05411002 SP
Endereço Correspondencia: Número: Complemento:
RUA CRISTIANO VIANA 1211
Cidade: Bairro: CEP: Estado:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA DUTRA, protocolado em 09/08/2023 às 15:40 , sob o número 11088087320238260100.
SÃO PAULO CERQUEIRA CEZAR 05411002 SP

DADOS DO CONTRATO
Nº do Contrato: Liberação: Emissão do Contrato: Qtde. Parc. Tipo de Financiamento (Produto):
060028113/2 004 31/03/23 00:00 48 CDC - BMW
Empresa: Carteira: Convênio:
BMW FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 11 971532256
Tx. Juros a.a. Tx. Juros a.m. Tx. Selic a.m. Tx. Selic a.a. Status Atual do Contrato Moeda (Indexador):
25,186952 % 1,889615 % 1,889144 % 25,180000 % VIGENTE REAL
Data de Liberação de Rec. Valor Liberado Valor do Saldo a Vencer Valor do Saldo Vencido Saldo Total
31/03/2023 347.965,99 334.617,02 35.193,71 369.810,73

DADOS DOS BENS FINANCIADOS

Modelo Marca/Fabricante Identificação do Bem Valor da Garantia Descrição da Garantia
X5 M50i 4X4 3.0 523CV BMW WBAJU410XM9D89617 R$ 347.965,99

GARANTIA(S)
Tipo Descrição Modelo Valor
0 VEÍCULO 347.965,99
PARCELAS VENCIDAS
Vencimento Nº Parcelas Dias Venc. Qtd. Moeda Vl. Seguro Vl. Vencto. Dt. Ut. Bx. Vlr.Baixa Saldo Base Vlr. Mora Vlr. Multa Saldo Total Nº Externo

10/05/2023 1 63 11.160,45 0,00 11.160,45 11.160,45 677,24 223,21 12.060,90 00000646673

10/06/2023 2 32 11.160,45 0,00 11.160,45 11.160,45 343,99 223,21 11.727,65 00000646674
10/07/2023 3 2 11.160,45 0,00 11.160,45 11.160,45 21,50 223,21 11.405,16 00000646675

33.481,35 0,00 33.481,35 33.481,35 1.042,73 669,63 35.193,71

PARCELAS A VENCER
Vencimento Nº Parcelas Dias Venc. Qt Moeda Vl. Seguro Vl. Vencto. Dt. Ut. Bx. Vlr.Baixa Saldo Base Nº Externo
10/08/2023 4 29 11.160,45 0,00 11.160,45 10.960,31 00000646676
10/09/2023 5 60 11.160,45 0,00 11.160,45 10.750,33 00000646677
10/10/2023 6 90 11.160,45 0,00 11.160,45 10.550,96 00000646678
10/11/2023 7 121 11.160,45 0,00 11.160,45 10.348,82 00000646679
10/12/2023 8 151 11.160,45 0,00 11.160,45 10.156,90 00000646680
10/01/2024 9 182 11.160,45 0,00 11.160,45 9.962,31 00000646681
10/02/2024 10 213 11.160,45 0,00 11.160,45 9.771,46 00000646682
10/03/2024 11 242 11.160,45 0,00 11.160,45 9.596,22 00000646683
10/04/2024 12 273 11.160,45 0,00 11.160,45 9.412,38 00000646684
10/05/2024 13 303 11.160,45 0,00 11.160,45 9.237,82 00000646685
10/06/2024 14 334 11.160,45 0,00 11.160,45 9.060,84 00000646686
10/07/2024 15 364 11.160,45 0,00 11.160,45 8.892,80 00000646687
10/08/2024 16 395 11.160,45 0,00 11.160,45 8.722,43 00000646688
10/09/2024 17 426 11.160,45 0,00 11.160,45 8.555,33 00000646689
10/10/2024 18 456 11.160,45 0,00 11.160,45 8.396,67 00000646690
10/11/2024 19 487 11.160,45 0,00 11.160,45 8.235,80 00000646691
10/12/2024 20 517 11.160,45 0,00 11.160,45 8.083,06 00000646692
10/01/2025 21 548 11.160,45 0,00 11.160,45 7.928,21 00000646693
10/02/2025 22 579 11.160,45 0,00 11.160,45 7.776,32 00000646694
10/03/2025 23 607 11.160,45 0,00 11.160,45 7.641,63 00000646695
10/04/2025 24 638 11.160,45 0,00 11.160,45 7.495,24 00000646696
10/05/2025 25 668 11.160,45 0,00 11.160,45 7.356,23 00000646697
10/06/2025 26 699 11.160,45 0,00 11.160,45 7.215,30 00000646698
10/07/2025 27 729 11.160,45 0,00 11.160,45 7.081,49 00000646699
10/08/2025 28 760 11.160,45 0,00 11.160,45 6.945,82 00000646700
10/09/2025 29 791 11.160,45 0,00 11.160,45 6.812,75 00000646701
10/10/2025 30 821 11.160,45 0,00 11.160,45 6.686,41 00000646702
10/11/2025 31 852 11.160,45 0,00 11.160,45 6.558,31 00000646703
 CONTROLE DE AÇÃO DE COBRANÇA fls. 202
Cliente GUILHERME DE ALMEIDA PRIANTE
Contrato: 060028113/2 Impresso em: 12/07/2023 Dt. Base p/ o Cálculo: 12/07/2023 Impresso PEDRO MIANI

10/12/2025 32 882 11.160,45 0,00 11.160,45 6.436,68 00000646704

10/01/2026 33 913 11.160,45 0,00 11.160,45 6.313,37 00000646705
10/02/2026 34 944 11.160,45 0,00 11.160,45 6.192,42 00000646706
10/03/2026 35 972 11.160,45 0,00 11.160,45 6.085,16 00000646707
10/04/2026 36 1003 11.160,45 0,00 11.160,45 5.968,58 00000646708

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1108808-73.2023.8.26.0100 e código BCpRTV5K.
10/05/2026 37 1033 11.160,45 0,00 11.160,45 5.857,89 00000646709
10/06/2026 38 1064 11.160,45 0,00 11.160,45 5.745,67 00000646710
10/07/2026 39 1094 11.160,45 0,00 11.160,45 5.639,11 00000646711

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA DUTRA, protocolado em 09/08/2023 às 15:40 , sob o número 11088087320238260100.
10/08/2026 40 1125 11.160,45 0,00 11.160,45 5.531,08 00000646712
10/09/2026 41 1156 11.160,45 0,00 11.160,45 5.425,11 00000646713
10/10/2026 42 1186 11.160,45 0,00 11.160,45 5.324,50 00000646714
10/11/2026 43 1217 11.160,45 0,00 11.160,45 5.222,49 00000646715
10/12/2026 44 1247 11.160,45 0,00 11.160,45 5.125,64 00000646716
10/01/2027 45 1278 11.160,45 0,00 11.160,45 5.027,44 00000646717
10/02/2027 46 1309 11.160,45 0,00 11.160,45 4.931,13 00000646718
10/03/2027 47 1337 11.160,45 0,00 11.160,45 4.845,72 00000646719
10/04/2027 48 1368 11.160,45 0,00 11.160,45 4.752,88 00000646720
502.220,25 0,00 502.220,25 334.617,02

BAIXAS EFETUADAS
Vencimento Dt. Baixa Nº Parc. Dias Venc. Tipo Bx. Princ. Bx. Mora Bx. Multa Descont. Vl. Seguro Acresc. Total Bx.