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PROPOSTA GR 0115_06 Valor R$: 2,821.82 US$1,00= R$2.23 Valor US$: 1,265.39
OI: Valor Negociado R$: 2,821.82
CD/LM/OF/SS
Fornecedor/Fonte orçado/ Cot.
Item Especificação Do Movimento QT. UN Valor R$ Valor (Us$) No. data Data entrega No. NF OBS
Pagadora real Us$
1 #N/A #N/A 2.23 #N/A
2 R$ - R 3.23 $0.00
3 R$ - R 4.23 $0.00
4 R$ - R 5.23 $0.00
5 R$ - R 6.23 $0.00
6 R$ - R 7.23 $0.00
7 R$ - R 8.23 $0.00
8 R$ - R 9.23 $0.00
9 R$ - R 10.23 $0.00
10 R$ - R 11.23 $0.00
11 R$ - R 12.23 $0.00
12 R$ - R 13.23 $0.00
13 R$ - R 14.23 $0.00
SUBTOTAL MAIO / 2005 #N/A #N/A * PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA(US$) =
1 ISS (5%) 1 Impostos R$ 141.09 R 2.23 $63.27
2 Simples (4%) 1 Impostos R$ 112.87 R 2.23 $50.62
3 Desconto (5%) 2 Desconto Cliente R$ 56.44 R 2.23 $25.31
SUBTOTAL JUNHO/2005 R$ 310.40 $139.19 * PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA(US$) =
Última alteração:
Por:
COMPOSIÇÃO DO BDI
ICMS MATERIAIS 18.00%
BDI 1.50 IMPOSTOS MATERIAIS 5.93%
LUCRO 15.00%
IMPOSTOS FEDERAIS 9.50%
IRJ 0.00%
RESUMO GERAL CSLL 0.00%
MÃO-DE-OBRA - CUSTO 1,960.00 100.00% COFINS 0.00%
MATERIAL - CUSTO - 0.00% PIS 0.00%
TOTAL - CUSTO 1,960.00 ISS 5.00%
MÃO-DE-OBRA - VENDA 3,458.82 INSS 0.00%
MATERIAL - VENDA - Simples 4.50%
PROJETOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.00%
SUPERVISÃO -
TOTAL - VENDA 3,458.82 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.00%
RESUMO
MO CUSTO 1,960.00 MANUTENÇÃO CANTEIRO 2.00%
MATERIAL CUSTO -
ICMS MATERIAL - DESPESAS FINANCEIRAS 2.00%
IMPOSTO MATERIAL -
IMPOSTO FEDERAL 186.20 BDI 2.20
ADM CENTRAL 39.20
ADM LOCAL 39.20
MANUT. CANTEIRO 39.20 675.62
DESPESAS FINANCEIRAS 39.20
LUCRO 518.82
TOTAL - VENDA 2,821.82
COMPOSIÇÃO DE EQUIPE E HOMEM-HORA
R$
Total
800.00
800.00
360.00
360.00
1,960.00
R$
Total
516,240.00
198.00
78.60
516,516.60
-514,556.60
RELAÇÃO DE MATERIAL P/ OBRA (RMO)
Cliente grupo ramos
Unidade Solicitado por: miranda Fone
GR 0115_06 Solicitado em:
Nº grupo ramos 4/3/2006 Fax
Nº FMT Prazo p/ entrega 4/4/2006 E-mail
Obra
Contato
Item Qtde Unid. Descrição do Material Fone
Nº Proposta
V. Unit
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL GERAL
Contato
Fone
Nº Proposta
V .Total V. Unit V .Total
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
RELAÇÃO DE MATERIAL P/ OBRA (RMO)
Cliente grupo ramos
Unidade Solicitado por: miranda
Nº grupo ramos GR 0118_06 Solicitado em: 4/3/2006
Nº FMT 001_06 Prazo p/ entrega 4/4/2006
Obra
1 1 SV Transporte (Judão)
2 1 MQ Maquina de solda 220V
3 1 MQ Maquina de Rosquiar
4 1 MQ Lixadeira 220v
5 1 MQ Retifica
6 1 MQ Maquita
7 1 MQ Maçarico de Corte
8 1 PÇ Container
9 1 MQ Furadeira 220 volts
10 1 PÇ Máquina de solda c/ tocha p/ TIG - aluguel p/ 1 mês
11 1 MQ Serra Cliper 220 Volts + Rerra
12 1 MQ Bitoneira Pequena 320 LT 220V Monofase
13 1 PÇ Bancada metálica
14 1 pç Painel de distribuição
15 1 ES Escada Elastica
16 20 m Andaime 1500x1500 c/ tabuas + 4 rodizio + trava
17 1 CB Caçamba de Entulho.
18 1 CJ Equipamento de Segurança
(1) SubTotal (R$)
(2) TX ADM 0%
TOTAL GERAL (1+2)
Contato Contato
Fone Fone
Nº Proposta Nº Proposta
V. Unit V .Total V. Unit V .Total
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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