PL 02 Check List Operacional

CÓDIGO: PAC 10
CHECK LIST DE MONITORAMENTO PRÉ- OPERACIONAL PLANILHA Nº PL 02 FREQÜÊNCIA: DIÁRIA_

ARQUIVAMENTO: PASTA Nº 02 Página 1
RESPONSÁVEL: MÊS/ ANO: / FREQUÊNCIA: DIÁRIA
CHECK LIST PRE OPERACIONAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ITENS MONITORADOS
Água de abastecimento
(disponibilidade e cloro
residual estabelecido)
Disponibilidade de
insumos e saneantes
organização, separação e
identificação:
Funcionamento do
pasteurizador e
sanitização da tubulação
Sistema de refrigeração
das câmaras frias em
funcionamento.
Realização de limpeza dos
equipamentos e
instalações
Sanitização dos tanques
de fabricação e “bicos” de
caída do leite nos tanques
Sanitização de pás/ liras/
garfos/mesas
Lixeiras com tampa e
acionamento a pedal c
saco de lixo vazio
Disponibilidade de
saneantes e papel toalha
Barreira sanitaria em
perfeito estado de
Manipuladores com
uniformes previamente
higienizados, uso de
toucasAPROVAÇÃO
aventais e botas.
PARA O INICIO DO
PROCESSO DE
FABRICAÇÃO:
POR:
CÓDIGO: PAC 10
CHECK LIST DE MONITORAMENTO PRÉ- OPERACIONAL PLANILHA Nº PL 02 FREQÜÊNCIA: DIÁRIA_
PLATAFORMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ITENS MONITORADOS
HORA:
Ausência de águas
residuais no piso
Tanque de equilíbrio e
tanque de creme devidamte
tampados
Mangotes higienizados e
guardados adequadamente
com proteção/Vedação
contra entrada de pragas
Utensílios limpos e
higienizados
Tanques de estocagem e
caminhões limpos e
higienizados
Pasteurizador e
Desnatadeira higienizados
de forma correta
Binômio tempo/temperatura
durante pasteurização
Teste de eficiência de
pasteurização
Iluminação e ventilação
VERIFICAÇÃO MENSAL DE INTEGRIDADE E FUNCIONAMENTO DOS FILTROS DE DATA VERIFICAÇÃO: _____________ VERIFICADOR: _____________________
LINHA: APROVADO PARA USO: ( )SIM ( ) NÃO
LABORATÓRIO
ITENS MONITORADOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HORA:
Realização analise diárias

da água
Realização da aferição da
temperatura e análises do
leite antes de receber
CÓDIGO: PAC
CHECK LIST DE MONITORAMENTO OPERACIONAL DE TODOS OS SETORES 01/02/03/04/06/07/08/09/10 PLANILHA Nº
PL 02.1 FREQÜÊNCIA: DIÁRIA_
Limpeza e organização do
setor
Ausência de águas residuais
no piso
Preenchimento das planilhas
de controle em dia.
SETOR DE PRODUÇÃO E EMBALAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ITENS MONITORADOS
HORA:
Pisos, paredes e teto limpos e
higienizados
Disponibilidade,
identificação e separação dos
saneantes e insumos
Realização dos
procedimentos de
higienização previa a entrada
de insumos, saneantes.
Higienização operacional de
equipamentos, mesas e
Superfícies de contato com o
produto.
Condições de iluminação:
lâmpadas e interruptores em
Perfeito estado
Ventilação: ausência de
condensação e ausência de
Mofos
Formas e utensílios em geral
limpos e higienizados
no piso
Procedimento de separação e
higienização de caixas
exclusivas do setor
VERIFICAÇÃO MENSAL DE INTEGRIDADE E PROCEDIMENTO REALIZADO EM:________POR: _____________________
FUNCIONAMENTO DOS FITROS DE VAPOR : APROVADO PARA USO: _______________
CÂMARAS FRIA DE SALGA, SECAGEM E ESTOCAGEM.

HORA:
CÓDIGO: PAC
Limpeza de Pisos, paredes
e teto.
no piso
Condições de iluminação:
lâmpadas e interruptores em
Perfeito estado
Ventilação: ausência de
condensação e ausência de
Mofos
Produtos afastados no
mínimo 10 cm das
paredes sobre estrados, e
afastados
60 cm do teto.
Temperaturas das câmaras
dentro do padrão
Tanques de salga limpos
e higienizados
SETOR DE EXPEDIÇÃO
HORA:

no piso
Realização do registro de
controle de expedição dos
produtos
Caminhão de carregamento
de produtos limpos e
higienizados
CONDUTA PESSOAL E HIGIENE DOS COLABORADORES
HORA:
Funcionários devidamente
treinados quanto às boas
práticas de fabricação
Limpeza de mãos e botas ao
passar pela barreira sanitária
Barba, bigode e cabelo
aparados.
Unhas aparadas e sem
esmalte ou similar
CÓDIGO: PAC
Manipulador sem uso de
maquiagem.
Sem adornos: relógio, anéis,
pulseira, brinco, cordão etc.
Uniformes limpos
Uso de EPI’s (botas, toucas
e máscaras)
Saúde clínica e ocupacional
dentro da validade
VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS
HORA:
Limpeza e organização dos

Vestiários e armários
Limpeza do piso, paredes e
teto
Funcionamento das pias e
vasos sanitários
Disponibilidade de
sabonete, álcool gel, papel
toalha e papel higiênico
Lixeiras limpas e lixo sendo
recolhido diariamente
ALMOXARIFADOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, INSUMOS E EMBALAGENS
HORA:
Depósito individual, com

ventilação e temperatura
adequada para o produto
estocado.
Matérias primas,
ingredientes e embalagens
respeita a regra PEPS
observando a validade.
Produtos afastados no
mínimo 10 cm das
paredes sobre estrados,
palets ou
prateleiras e 60 cm do teto.
Higienização e limpeza do
local
CÓDIGO: PAC
Os produtos químicos e
embalagens estão
devidamente identificados
Todas as embalagens estão
tampadas e protegidas
de contaminação
Todos os produtos estão
dentro do prazo de validade
Condições de iluminação e
ventilação
MANUTENÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

HORA:
Pisos, paredes e teto de
todos os setores em bom
estado de conservação
Equipamentos funcionando
corretamente e sendo
realizadas as manutenções
preventivas de acordo com
cronograma.
Área: livre de focos de
insalubridade, ausência
de lixo, objetos em
DATA HORA desuso, NÃO CONFORMIDADE AÇÃO CORRETIVA RETORNO DA RESPONSÁVEL
CONFORMIDADE
animais, insetos e roedores.
( ) interditar a produção e produtos fabricados
Portas e Janelas: As ( ) rever procedimento e higienizar novamente
entradas principais ( ) outra:________________
possuem mecanismos de ( ) interditar a produção e produtos fabricados
proteção ( ) rever procedimento e higienizar novamente
( ) outra:________________
contra insetos e roedores. ( ) interditar a produção e produtos fabricados
As telas estão em bom ( ) rever procedimento e higienizar novamente
estado de conservação e ( ) outra:________________
limpas. ( ) interditar a produção e produtos fabricados
( ) rever procedimento e higienizar novamente
( ) outra:________________
( ) outra:________________
( ) outra:________________
( ) outra:________________
CÓDIGO: PAC
REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

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CHECK LIST PRE OPERACIONAL

Realização analise diárias

CÂMARAS FRIA DE SALGA, SECAGEM E ESTOCAGEM.

Ausência de águas residuais

Limpeza e organização dos

Depósito individual, com

MANUTENÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

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