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CHECK LIST 8S GPR. Q026

REVISÃO 02
AVALIAÇÃO DO SETOR Em: 02/07/2020

Nome Auditor: Data:

Setor Auditado: Nota:

1º S – SEIRI: SENSO DE UTILIZAÇÃO

100% 75% 50% 25% 0%
N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES
EXISTEM DESPERDÍCIOS NO SETOR?
1
EXISTEM NA ÁREA INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU
OBJETOS ESPALHADO SEM NECESSIDADE? (Luvas, EPI's, parafusos,
2 dispositivos, produtos, embalagens e etc.)

OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESTÃO SENDO UTILIZADOS

DE FORMA CORRETA? (Monoblocos, carrinhos, palletes, embalagens,
3 armários e prateleiras)

EXISTEM PALLETS DE MADEIRA VAZIOS NO SETOR?

4
LUVAS E AVENTAIS ESTÃO SENDO PENDURADOS NOS LUGARES
CERTOS?
5

OS LOCAIS DE SANITIZAÇÃO DAS MÃOS ESTÃO SENDO UTILIZADOS?

6 (Verificar se a saboneteira está funcionando, se está abastecida, se a torneira
está funcionando, se o ralo da pia está entupido)

7 ESTÃO RESPEITANDO A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS QUANTO À SUA COR?

8 ARRASTAM CAIXAS NOVAS NO CHÃO?

AS BALANÇAS ESTÃO SENDO USADAS ADEQUADAMENTE? (Balança suja

9
ou parada com peso em cima)

Elaborado por: Gestão da Qualidade

Aprovado por: Gerente da Unidade
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REVISÃO 02
AVALIAÇÃO DO SETOR Em: 02/07/2020

2º S – SEITON: SENSO DE ORDENAÇÃO

100% 75% 50% 25% 0%
N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES
OS MATERIAIS / FERRAMENTAS DA ÁREA ESTÃO DEVIDAMENTE
1 ORGANIZADOS E IDENTIFICADOS? (Identificação com cores, números e
nome)

CORREDORES DE CIRCULAÇÃO E ACESSOS ESTÃO DESOBSTRUÍDOS?

(Caixas, carrinhos, equipamentos, colaboradores impedindo a circulação e o
2
fluxo de produção).

OS LOCAIS ONDE SÃO ARMAZENADOS OS MATERIAIS/FERRAMENTAS/

INSUMOS, PERMITEM UMA BOA CONSERVAÇÃO DOS MESMOS?
3

EXISTEM INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO SEM USO? ESTÃO

4
DEVIDAMENTE ORGANIZADOS? (Luvas, aventais e abafadores)

5 AS EMBALAGENS, INGREDIENTES E INSUMOS ESTÃO EM LOCAL

ADEQUADO E IDENTIFICADOS? (Existe demarcação para embalagens? É
seguida?)

AS FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE USO CONTÍNUO ENCONTRAM-

6 SE BEM ACONDICIONADAS NO PRÓPRIO POSTO DE TRABALHO? (Verificar
quanto à limpeza e condições de uso)

O SETOR ENCONTRA-SE ORGANIZADO?

7
8 O SETOR ESTA RESPEITANDO OS 20 CM DA PAREDE PARA
ACONDICIONAMENTO DAS MATÉRIAS PRIMAS?

AS BANCADAS E LOCAIS DE TRABALHO SÃO MANTIDAS EM ORDEM

9 DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO?

10 NOS HORÁRIOS DE ALMOÇO E INTERVALO O SETOR ESTÁ

ORGANIZADO? (Verificar se as luzes estão apagadas, os carrinhos de massa e
equipamentos de homogeneização estão cobertos com filme plástico, chão
limpo, matérias primas e produtos que necessitam de resfriamento encontram-
se na geladeira)

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3º S – SEISO: SENSO DE LIMPEZA

100% 75% 50% 25% 0%
N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES
OS EQUIPAMENTOS ESTÃO LIMPOS? (Verificar se há papéis, copos,
1 embalagens, lixo no chão e produtos ao redor do equipamento).

EXISTE MATÉRIA-PRIMA OU MASSA EM CONTATO DIRETO COM O CHÃO?

2
EXISTE NA ÁREA CESTOS DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE LIXO? SE
3 EXISTEM, ESTÃO EM NÚMERO SUFICIENTE E IDENTIFICADOS? (Verificar
com que freqüência os mesmos são esvaziados)

OS ARMÁRIOS, AS FERRAMENTAS / MATERIAIS / PAREDES /PISO ESTÃO

4 LIMPOS?

5 OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO SEM ADORNOS, MAQUIAGEM, BARBA, UNHA

CORTADA E SEM ESMALTE?
OS LOCAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS ESTÃO LIMPOS? (Verificar se a
6 pia e saboneteira estão limpas).

7 MANIPULADORES ESTÃO DESCARTANDO SUAS LUVAS E AVENTAIS NOS

DEVIDOS LUGARES?
8 O CHÃO ESTÁ SENDO LIMPO CONTINUAMENTE? (Verificar se há acúmulo
excessivo de água e matérias primas no chão)
9 HÁ A LIMPEZA DOS CARRINHOS, BANCADAS E MÁQUINÁRIOS NA TROCA
DE PRODUTOS? (Verificar se ocorre a lavagem antes de iniciar o
processamento de produtos diferentes, evitando assim a contaminação cruzada)

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AVALIAÇÃO DO SETOR Em: 02/07/2020

4º S – SEIKETSU: SENSO DE SAÚDE

100% 75% 50% 25% 0%
N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES
OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO UTILIZANDO OS EPI's CORRETAMENTE?
1 (Verificar se conhecem a importância de sua utilização e modo de usar).

OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA DO SETOR SÃO

2 EFICIENTES (mangueira, extintor, temperatura do setor)?

OS COLABORADORES ESTÃO UTILIZANDO A CINTA PROTETORA DA

3 LOMBAR QUANDO SE FAZ NECESSÁRIO?

EXISTEM NO SETOR EVIDÊNCIAS DE CONDIÇÕES INSEGURAS? CASO

4 EXISTA JÁ FOI TOMADA ALGUMA PROVIDÊNCIA PARA SANAR O
PROBLEMA? (Fios desencapados, piso quebrado, buracos, iluminação
deficiente, material mal condicionado, etc.).

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5ºS - SHITSUKE: SENSO DE DISCIPLINA

100% 75% 50% 25% 0%
N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES
MUITA CONVERSA NO SETOR ATRAPALHANDO A PRÓPRIA
1 PRODUTIVIDADE E A DOS COLEGAS?

QUAL A IMPORTÂNCIA DADA PELOS COLABORADORES AO PROGRAMA

2 8S, E QUAL A PARTICIPAÇÃO DELE (VISTA POR SI MESMO)? (Verificar se
ele já deu alguma ideia de melhoria).

3 TODOS ESTÃO UTILIZANDO UNIFORMES ADEQUADAMENTE? (Cor, toucas

e não colocar fita ao redor das meias)

4 ABAFADORES E AVENTAIS EM CONFORMIDADE? (Sem rabiscos aparentes

e etiquetas coloridas)

DO PONTO DE VISTA DOS COLABORADORES, QUAL É O ENVOLVIMENTO

5 DOS COLEGAS DO POSTO DE TRABALHO COM O PROGRA-MA?

QUAL A EVOLUÇÃO DA ÁREA EM 8S’s DESDE A ÚLTIMA AUDITORIA?

6 (Comparar registro da última auditoria – fotos / filmes)
TODOS ESTÃO RESPEITANDO A UTILIZAÇÃO DE EPI´s COMO PROTETOR
7 AURICULAR E PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA?

8 EXISTE ALGUMA PENDÊNCIA DA AVALIAÇÃO ANTERIOR? (Verificar se as

melhorias solicitadas no mês anterior foram atendidas)

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AVALIAÇÃO DO SETOR Em: 02/07/2020

6°S – SHIKARI YARO: SENSO DE DETERMINAÇÃO E UNIÃO

100% 75% 50% 25% 0%

N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES
OS COLABORADORES ESTÃO MOTIVADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS
1 ATIVIDADES? (Verificar se há procrastinação e evasão no setor durante um
período de tempo considerável)
OS GERENTES, SUPERVISORES E ENCARREGADOS ESTÃO MOTIVADOS?
2 (Verificar se os supervisores estão cumprindo suas funções assegurando que as
metas sejam cumpridas e mantendo a ordenação do setor)

3 O TRABALHO ESTÁ SENDO REALIZADO DE FORMA COLABORATIVA?

(Todos estão colaborando para a realização do processo)

7°S – SHIDO: SENSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

100% 75% 50% 25% 0%
N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES

1 OS FUNCIONÁRIOS SÃO TREINADOS PARA SUAS FUNÇÕES?

OS ENCARREGADOS E SUPERVISORES VERIFICAM AS ATIVIDADES?
2 (Verificar se o responsável verifica e gerencia as atividades de maneira corretiva
e eficiente)
3 O “BOM DIA RICA” ESTÁ SENDO PREENCHIDO CORRETAMENTE PELOS
COLABORADORES?
4 HÁ A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A CADA 6 MESES?

5 OS COLABORADORES SABEM A IMPORTÂNCIA DO SEU TRABALHO NO

PROCESSO? (Verificar se entendem porque um determinado ingrediente,
temperatura, calibre e processo são importantes para a elaboração de um bom
produto)
6 O PROCESSO ENCONTRA-SE DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE
ESPECIFICADOS?

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AVALIAÇÃO DO SETOR Em: 02/07/2020

8°S – SETSUYAKU: SENSO DE COMBATE AO DESPERDÍCIO

100% 75% 50% 25% 0%
N° ASSUNTO OBSERVAÇÕES
OCORREM DESPERDÍCIOS NO SETOR? (Luzes acesas sem necessidade,
1 uso excessivo de água e detergentes, uso inadequado das matérias primas)

OCORRE O RETORNO DE PRODUTOS?

2
3 O REPROCESSO DE PRODUTOS E EMBALAGENS OCORREM COM
FREQUÊNCIA? (Verificar se ocorre o reprocesso de produtos acabados com
freqüência, aumentando o custo de produção)
4 OS PRODUTOS E MATÉRIAS PRIMAS ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES
ESPECÍFICADOS? (Verificar se os produtos apresentam os padrões pré
determinados e as matérias primas chegam corretamente evitando reprocesso e
devolução)

2 ocorrências - 100% 4 ocorrências - 75% 6 ocorrências - 50% 8 ocorrências - 25% 10 ou mais ocorrências - 0%

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Gestão da Qualidade Encarregado do Setor

Elaborado por: Gestão da Qualidade

Aprovado por: Gerente da Unidade