Anexo 04 - Checklist de Avaliação de Canteiros

PRO-xxxxxx, Rev.: xx/xx/xx - Classificação: Uso Interno

Empresa:

Número do Contrato:

Gestor do Contrato Vale:

Gerência:

Supervisão/Coordenação:

Local Avaliado:

Responsável pela Avaliação:

Data da Avaliação:

Número de empregados na obra N° TOTAL N° HOMENS N° MULHERES

Preencha o checklist abaixo assinalando com um "X" no resultado que corresponde a cada item avaliado.
Caso seja identificado alguma não conformidade a Contratada deverá gerar plano de ação para saná-las, e apresentá-lo em até 2 dias uteis para a fiscalização.

NÃO NÃO
ITEM ATENDE Observação
ATENDE APLICÁVEL

1 Recursos básicos estão disponíveis? (Ex.: água, papel, lixeiras, copos etc.)

Local de trabalho adequado, com mobiliários disponíveis e em condições ergonômicas

2
adequadas?

3 As condições de iluminação e ventilação/climatização estão adequadas?

As instalações elétricas estão em boas condições? (Ex.: sem fios expostos,

4
improvisos, sinalizadas etc.)

O canteiro de obras possui medidas de prevenção de incêndios adequados conforme

5
NR 23? (Ex:extintores de incendio sinalizados, dentro do prazo de validade, etc)

Os canteiros de obras possuem Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -

6
SPDA?
Existe caminho seguro, rota de fuga e sinalização em boas condições e atualizadas?
7 (Ex.: sinalização de segurança, riscos, manobra de veículos, estacionamento, trânsito,
restrições de acesso, regras etc.)
A área está limpa, livre de excesso de vegetação e acúmulo de materiais? (Ex.:
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resíduos, sucatas, peças, mato alto e andaimes não utilizados)
As torneiras, mangueiras, conexões, tubulações, bombas, hidrantes estão estanques?
9
(sem vazamentos de água)

Os recursos necessários para realização das atividades estão disponíveis, adequados

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e em boas condições? (Ex.: EPIs, ferramentas, materiais, uniformes etc.)

Os locais de armazenamento de peças, ferramentas, materiais, insumos, matéria-

11
prima e outros, estão definidos, organizados e identificados?
 Os coletores de resíduos e DIR estão adequados (material segregado, identificados,
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etc)?

Os produtos químicos estão armazenados de forma adequada (devidamente coberto,

13 ventilado, impermeabilizado, identificado, possue bacia de contenção), contém FISPQ
e estão relacionados no Inventário de Produtos Químicos, (quando aplicável)?

Os resíduos perigosos e produtos químicos estão acondicionados, identificados,

14 possuem ficha de emergência (FE) e ficha de segurança (FDSR) e estão devidamente
segregados?
15 Há lava-olhos disponíveis?
Há Kit de Emergência para mitigações ambientais (contendo, minimamente, tambor,
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saco com serragem, pá, mantas absoventes e EPI's) ?
Os banheiros e vestiários disponíveis atendem as necessidades dos empregados?
17
(identidade de gênero, materiais de higiene e água, iluminação e limpeza)
NR18 e NR24 - Os gabinetes sanitários possuem lixeira com tampa e estão em bom
18
estado de conservação?
NR18 e NR24 - Os lavatórios possuem material para limpeza e secagem das mãos
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(papel toalha, saboneteira)?
NR18 e NR24 - Local onde se exige o uso de uniforme/troca de roupa possui vestiário
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e armários individuais?
21 É realizada limpeza diária dos sanitários?
O Canteiro de Obra e áreas de apoio (almoxarifado, carpintaria, escritórios, pipe shop,
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áreas de circulaçã e outras) estão limpas e organizadas?
Possui quadro de Gestão à Vista atualizado com infromações mínimas de Segurança,
23
Saude e Meio Ambiente?

Existem referências visuais e condição normal x anormal em implantação na área?

24
(Ex.: estoque mínimo, limite de empilhamento, indicação de nível, gestão visual etc.)

25 As referências visuais e condições normais estabelecidas estão sendo respeitadas?

Os checklists de recursos basicos estão sendo realizados na frequência definida

26
(bebedouros, extintores de incêndio, ar condicionado, etc.)?

27 O Canteiro possui placa de identificação da obra conforme padrão da gerência?

O Mapa de Riscos da obra, está disponível em local visível conforme determinado na

28
NR5?

QUADRO DE RESUMO
Quantidade de Itens Aplicáveis: 28
Quantidade de itens Atendidos: 0
Assinatura do Preposto da Contratada Assinatura do Fiscal do Contrato Assinatura do Gestor do Contrato
Quantidade de Itens Não Atendidos: 0 Nome legível:
Nome legível: Nome legível:
Índice de Conformidades Atual: 0% Matrícula: Matrícula: Matrícula:

RESULTADO
 Pagamento será realizado de acordo com o percentual atingido

Valor Mensal: R$ 36,000 0% % da Verba Mensal

Valor a Pagar: R$ 0

MONITORAMENTO MENSAL DE DESEMPENHO AVALIAÇÃO DE

CANTEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA DESEMPENHO MONITORAMENTO DO DESEMPENHO MENSAL - 2020 - Avaliação de Canteiro (Índice Médio)
JAN 10%
FEV 92% 120%
MAR 50% 100%
100% 100% 100% 100%
ABR 100% 92%
MAI 20% 80%
JUN 0% 60% 60%
JUL 60% 50% 45%
40% 35%
AGO 35%
SET 45% 20% 20%
10%
OUT 100% 0% 0%
NOV 100% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
DEZ 100%