AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL - EMPRESAS CONTRATADAS

EMPRESA: ÂNCORA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS N°CONTRATO: 022/2019-02 022/2019-02

EFETIVO : 83 FISCAL DO CONTRATO EMAP: GEMAN
SESMT CONTRATADA: DANIELLE DE JESUS MARTINS SOUSA LIDERANÇA CONTRATADA: xxx
AVALIADOR COSET: SALIM JORGE DATA DA AUDITORIA: 14/05/202

Atendimento às Normas Regulamentadoras e Procedimentos EMAP % Atentimento Geral

7.76%
NR - 01 NR - 04 NR - 05 NR - 06 NR - 07 NR - 09 NR - 10
11% 33 29%
20 %
%

67 71%
89%
80 %
100% % 100% 100%

NR - 11 NR - 12 NR - 15 NR - 17 NR - 18 NR - 20 NR - 21
40
%

60
%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 92.24%
NR - 23 NR - 26 NR - 29 NR - 33 NR - 35 Procedimentos EMAP
22
% Conforme Não Conforme
78
100% 100% 100% 100% % 100%
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NR - 01 DISPOSIÇÕES GERAIS C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

São elaboradas, pelo empregador, ordens de serviço por função sobre segurança e saúde no trabalho dando
ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos?,com:
- Nome do colaborador;
– Função do colaborador;
– Atividades desempenhadas pelo colaborador (detalhadamente/atribuiçao);
– Riscos existentes para as atividades desempenhadas pelo colaborador;
1 – EPIs de uso obrigatório e fornecidos pela empresa; x Sim; Evidência Ordens de serviços O.S
– Medidas preventivas adotadas pela empresa (inclusive administrativas);
– Treinamentos do colaborador (caso necessário);
– Procedimentos em caso de acidente de trabalho;
– Termo de responsabilidade;
– Data de emissão;
– Assinatura.

São elaboradas, pelo empregador, a capacitação e treinamento dos trabalhadores, em conformidade com o
disposto nas NR. deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo
2 x Sim; Evidências dos certificados de acordo com as NRs treinamento de admissao
programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e
assinatura do responsável técnico do treinamento.

A empresa informa aos trabalhadores os resultados dos exames médicos e de exames complementares de
3 X Sim; É entregue a segunda via do ASO aos funcionários Não evidenciado ASO
diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos?

São informados aos empregados os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de Sim; São informados divulagação do
4 x OK
trabalho? PCMSO, LTCAT E PGR

São adotados procedimentos que possibilitem aos empregados obter informações sobre os meios
Sim; Evidência procedimento de segurança na manutenção
5 para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e as ações a serem adotadas em caso de acidente ou X OK
civi e hidráulica e procedimento de manutenção mecânica
doenças do trabalho?

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 A empresa possui o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) com: riscos físicos, químicos e X Sim; Evidência PGR PGR ANCORA 2022
6
biológicos, ergonômicos e mecânicos?

No PGR em processo de avaliação dos riscos, é indicado o nível de risco ocupacional que será
definido para cada risco avaliado através da relação da severidade das consequências para a x Sim; Evidência inventário em anexo no PGR PGR ANCORA 2022
7
integridade física e para a saúde com a probabilidade disso acontecer?

O PGR deverá contem no mínimo, o Inventário de Riscos e o Plano de Ação como: caracterização
dos processos e atividades, descrição dos perigos e riscos, medidas de controle entre outras x Sim; Evidência no inventário pág 19 PGR PGR ANCORA 2022
8
informações?

O PGR contem o Plano de Ação (cronograma das açoes) com resultados dos itens propostos no
9 cronograma? x Sim; Evidência plano de ação pág 13 do PGR PGR ANCORA 2022

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 89% 11%

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NR 04 SESMT C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

1 A empresa mantém o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do trabalho ? x Sim; Evidência da declaração do registro do SESMT OK

O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradação do risco da atividade principal e ao número Sim; O dimensionamento do SESMT é feito de acordo com o
2 X OK
total de empregados do estabelecimento, conforme quadro I e II da NR04? número total de funcionários

3 O SESMT é registrado no órgão regional do MT? x Sim; Evidência da declaração do registro do SESMT OK

Os profissionais integrantes do SESMT exercitam devidamente suas competências, na forma do item Sim; Evdidências de DDS, inspeções de SST, Investigação de
4 X OK
4.12 da norma? acidentes, Campanhas e Notificações.

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NR 05 CIPA C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

A empresa se enquadra no quadro I desta NR? Se sim, constituiu a CIPA? Se não, possui um x Sim; Evidência da composição da CIPA CIPA março 2022
1
designado?

Quando a constituição da CIPA não for obrigatória, é promovido treinamento anual para o designado X
2
responsável pelo cumprimento da NR?

A CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o

na ata não consta o nome descrição dos integrantes do empregador
3 dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos x Sim; Evidência da ata de eleição e instalação e posse.
como membros da cipa
normativos para setores econômicos específicos?

A CIPA participa, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise das
causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas Sim;E vidência da investigação de acidentes com a
4 x ok
identificados e requisita ao empregador e analisa as informações sobre questões que tenham participação dos cipeiros
interferido na segurança e saúde dos trabalhadores?

A CIPA promove, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Sim; SIPAT esta programada de acordo com o plano de
5 x ok
Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT? trabalho da CIPA.

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NR 06 EPI C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

São fornecidos aos empregados da empresa EPIs adequados ao risco quando as medidas de
proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção; enquanto as X Sim; Inventário de EPI adiconar como anexo do PGR
1
medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e para atender a situações de
emergência?

2 Os trabalhadores são treinados e orientados sobre a obrigatoriedade do uso correto dos EPIs? x Lista de presença do uso correto dos EPIs OK

3 O uso correto e habitual dos EPIs é fiscalizado? x Sim; Inspeçoes de SST OK

O fornecimento de EPI ao trabalhador é registrado em livros, fichas, sistema eletrônico ou outro que x Sim; Evidências das fichas de EPIs OK
4
comprove a entrega dos Equipamentos?

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NR 07 PCMSO C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

evidenciado PCMSO 01/10/2022 - não encontrado hospitais, o

1 O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO foi elaborado e implementado? x Sim; Evidência do PCMSO
documento esta scaneado

De acordo com a NR 4 nosso dimensionamento não inclui

2 Foi indicado médico do trabalho para coordenar o PCMSO, nos termos do item 7.3? X
médico do trabalho.

O PCMSO inclui a realização obrigatória dos exames médicos admissional; periódico; de retorno ao X Sim; Evidência do documento PCMSO Oct-22
3
trabalho; de mudança de função e demissional.?

Sim; Evidência do ASO é entregue uma cópia ao colaborador

4 A cada exame médico, é emitido e arquivado o Atestado de Saúde ocupacional - ASO? X Não evidenciado ASO
e uma cópia fica no dossiê.

Sendo constatada a ocorrência ou o agravamento de doenças profissionais, são tomadas as Ainda não houve registros de denças do trabalho que fosse
5 x
providências previstas na norma, sendo emitida a CAT? necessário a abertura da CAT.

6 x o ano?
É elaborado e arquivado o relatório anual do PCMSO, contemplando as ações de saúde executadas durante Sim; Pág 31 a 32 do PCMSO. exame admissional em 2021 tiveram 278 exames de admissao???

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AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A

NR 09 AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES
Início de vigência: 03 de janeiro de 2022 - Portaria 8873/21] Esta Norma Regulamentadora - NR

A empresa elabora e implementa as Avaliaçoes e controle das exposiçoes ocupacionasi a agentes x Sim; Evidência PGR conforme PGR
1
fisicos, quimicos e biologicos?

A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá
2 considerar: descrição das atividades; identificação do agente e formas de exposição;possíveis lesões x Sim; Evidência PGR
ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas; fatores determinantes da exposição;
medidas de prevenção já existentes; eidentificação dos grupos de trabalhadores expostos?

A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos,
3 quando necessária, foi realizada para:comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes x Sim; Evidência PGR
identificados; dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores; subsidiar o
equacionamento das medidas de prevenção? LTCAT

Foram adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou o controle das exposições x Sim; Evidência PGR
4
ocupacionais relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos, de acordo com os critérios
estabelecidos nos Anexos desta NR, em conformidade com o PGR

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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NR 10 ELETRICIDADE C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

São implementadas medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a

1 saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços x Sim; APR Procedimento em elabaoração
com eletricidade?

A empresa possui esquemas unifilares / circuitos elétricos, atualizados das instalações elétricas dos
2 seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e X Sim; Diagrama unifilares oficina
dispositivos de proteção?

O Prontuário de Instalações Elétricas é organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa

3 formalmente designada pela empresa, permanecendo à disposição dos trabalhadores envolvidos nas x Sim; Evidência do ponturario EMAP
instalações e serviços em eletricidade?

Os trabalhadores recebem treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas

4 energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II X Sim; Treinamento NR 10
desta NR?

As vestimentas de trabalho são adequadas às atividades, contemplando a condutibilidade, X Sim; São vestimentas antichamas, com CA e cáculo ATPV.
5
inflamabilidade e influências eletromagnéticas?

Os serviços em instalações elétricas são planejados e realizados em conformidade com

procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa,
Sim; São realizado APR e PTE e toda atividade tem anuência emprea devera evideciar uma já realizada eassinada, a encaminhada
6 passo a passo, assinados por profissional habilitado, qualificado, capacitado e autorizado, nos x
do SESMT da empresa em conjunto com anuência da COSET. foi apenas modelo
termos do item 10.8. E são realizados com a participação em todo processo de desenvolvimento do
SESMT, quando houver?

Os serviços em instalações elétricas são precedidos de ordens de serviço específicas, aprovadas por
As ordens de serviços das atividades é enviada pela GEMAN. -
7 trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos x
evidenciar o da GEMAN
procedimentos de trabalho a serem adotados?

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 71% 29%

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NR 11 TRANSP., MOVIMENT., ARMAZEN. E MANUSEIO DE MATERIAIS C NC NA EVIDÊNCIA Observações

Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos são inspecionados, X

1
permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas?

Os equipamentos possuem, em lugar visível, a indicação da carga máxima de trabalho x Sim; Evidência retroescavadeira
2
permitida?

Os operadores de equipamentos de transporte motorizado só podem dirigir se durante o

3 horário de trabalho, portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em X Sim; Crachá Data do PROAPI no cracha já esta vencido
lugar visível?

Os equipamentos de transporte motorizados possuem sinal de advertência sonora x Sim; Checklist

4
(buzina)?

Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados, x Sim; Certificado enviar treinamento de NR 11
5
capacitados e autorizados?

Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga manual de sacos em x

6
caminhão ou vagão contam com ajudantes?

Todos os transportadores industriais são permanentemente inspecionados e as peças x

7
defeituosas, ou que apresentem deficiências, são imediatamente substituídas?

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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NR 12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

É mantido inventário atualizado das máquinas e equipamentos com identificação por tipo,
1 capacidade, sistemas de segurança e localização em planta baixa, elaborado por x Sim ; Invetário dos equipamentos OK
profissional qualificado ou legalmente habilitado?

Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas são projetados e x Sim; Evidência da botoeira de emergência. OK
2
instalados conforme NR 12.4.1? (Foto)

Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções

em máquinas e equipamentos recebem capacitação compatível com suas funções, que
3 aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, X Sim; Certificado NR 12 OK
nos termos desta Norma, para a prevenção de acidentes e doenças?A capacitação atende
os requisitos do item 12.16.2?

Os operadores de máquinas autopropelidas portam cartão de identificação, com nome,

4 função e fotografia em local visível, renovado com periodicidade máxima de um ano X Sim; Crachá OK
mediante exame médico, conforme disposições constantes das NR 07 e NR 11?

O curso de capacitação é específico para o tipo de máquina em que o operador irá exercer x
Sim; Evidência do treinamento de capacitação dos
OK, Evidenciar treinamento de nr 11
5
suas funções e atender ao conteúdo programático estabelecido pelo item 12.16? trabalhadores

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

São monitorados os padrões da NR 15 para verificar a existência de atividades ou X Sim; LTCAT ok

1
operações insalubres?

Foi elaborado Laudo Técnico de Levantamento das atividades e operações insalubres - X Sim; LTCAT ok
2
LTCAT?

3 As condições de exposição dos trabalhadores ao calor atende às condições fixadas na NR? X Sim; LTCAT ok

É adotada a proteção adequada na execução das operações ou atividades que exponham X

Sim; Há um protetor solar disponivel para uso dos
ok
4
os trabalhadores às radiações não ionizantes? trabalhadores que se expõe ao sol.

5 A exposição dos trabalhadores a agentes químicos está conforme os anexos XI e XIII? x Sim ; Evidência LTCAT ok

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NR 17 ERGONOMIA C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

1 Foi elaborado o laudo ou avaliação ergonômica de todos os postos de trabalho? x Sim; AET set 2021 Conforme PGR

Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho são adequados às

2 características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser X Sim; AET set 2021 ok
executado?

Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, X Sim; AET set 2021 ok
3
dorso e membros superiores e inferiores são incluídas pausas para descanso?

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NR 18 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

As contratadas que desenvolvem atividades de Construção e serviços de demolição, reparo, pintura,

limpeza e manutenção de edifícios, manutenção de Obras e de urbanização e paisagismo com 20 descrevr no PGR sobre cada passo de atividade a ser realizada
1 X Sim; Evidência do documento PGR
empregados ou mais elaboraram e implementaram o PCMAT - Programa de Condições e Meio PGR/PCMAT conforme PCMAT 2021
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção?

O PCMAT foi elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho e é X Sim; Evidência do documento PGR pág 17
2
mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho ? MTb?

As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de Carpintaria e

Sim; Evidência dos certificados NR 18 que aborda o contéudo não evidenciado treinamento especifico de operador em carpintaria
3 armação, somente são realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta NR e atendem ao x
de carpintaria - esta evidencia é admissao e armação - nr 12
disposto no item 18.7.3?

As operações de soldagem e corte a quente somente são realizadas por trabalhadores qualificados e x Sim; Evidência certificados dos soldadores ok
4
obedecendo as determinações referentes à segurança constantes do subitem 18.7.6?

O projeto, dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, é realizado por Realizar treinamento de montagem de andaime até
5 x não evidenciado treinamento especifico de montador de andaime
profissional legalmente habilitado conforme 18.12.1? 10/07/2021

A superfície de trabalho do andaime deve ser resistente, ter forração completa, ser antiderrapante,
6 nivelada e possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe, escada e guarda
corpo conforme 18.12.5? (foto)
ok - conforme nr 26 os guarda corpo deverao ser pintados de
x Sim; Checklit do andaime e Foto do andaime
amarelos

Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de segurança devem ser independentes,

7 com exceção das edificações que possuírem projetos específicos para instalação de equipamentos x não evidenciado foto e PRO em altura com o item ds cabo guia
definitivos para limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

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 Todos os empregados recebem treinamentos admissional e periódico conforme disposições do item
18.14 e NR 01? contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, x Sim; Evidência de treinamento admissional e periodico ainda possui o nome PPRA??
8
data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do
responsável técnico do treinamento.

Os manuais de operação e manutenção da PTA permanecem à disposição no canteiro de obras ou x Âncora não possui PTA
9
nas frentes de trabalho?

A serra circular é dotada de estrutura metálica estável? É dotada de dispositivo empurrador e guia de
10 alinhamento, quando necessário? Tem coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de X Sim; Eviência registro fotográfico da serra circular
corte conforme NR 18.10.1.5

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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

NR 20 Portaria MTP n.º 427, de 07 de setembro de 2021 C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

Emitir programação de execução dos procedimentos de manutenção e inspeção para o x

1
sistema de combate de incêndio e demais instalações e equipamentos

Apresentar Calendário de inspeções / manutenções preventivas para equipamentos

2 elétricos e mecânicos e status do cumprimentos das ações para pendencias identificadas X Programação é definida pela GEMAN/EMAP
nas inspeções e analises de riscos.

Os equipamentos e as instalações são identificados e sinalizados, de acordo com o X

3
previsto pelas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais?

Nas operações de transferência de inflamáveis, enchimento de recipientes ou de tanques,

4 são adotados procedimentos para eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases X
inflamáveis e controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática?

O plano de inspeção e manutenção contém os equipamentos, máquinas, tubulações e

acessórios, instrumentos; os tipos de intervenção; os procedimentos de inspeção e
5 manutenção; o cronograma anual; a identificação dos responsáveis; a especialidade e X Plano de inspeção é definido pela GEMAN/ EMAP
capacitação do pessoal de inspeção e manutenção; os procedimentos específicos de
segurança e saúde e os sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual?

A empresa implementa as recomendações resultantes das análises de riscos, com x

O plano da análise de risco é definido de acordo com a programação
6
definição de prazos e de responsáveis pela execução? da GEMAN/EMAP

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 O empregador elabora plano que contemple a prevenção e controle de vazamentos,
7 derramamentos, incêndios e explosões e, nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, x Sim; Evidência no PAE PÁG 26 á 32
a identificação das fontes de emissões fugitivas?

O plano contempla todos os meios e ações necessárias para minimizar os riscos de

8 ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e explosão, bem como para reduzir x Sim; Evidência no PAE PÁG 26 á 32
suas consequências em caso de falha nos sistemas de prevenção e controle?

Os sistemas de prevenção e controle são adequados aos perigos/riscos dos inflamáveis e X

9
líquidos Combustíveis?

Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis possuem sistemas de

10 contenção de vazamentos ou derramamentos, dimensionados e construídos de acordo X
com as normas técnicas nacionais?

Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis,

equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas, x Sim; Inspeção dosequipamentos elétricos
11
assim como os equipamentos de controle de descargas atmosféricas, estão em
conformidade com a Norma Regulamentadora n.º 10?

A empresa implementa medidas específicas para controle da geração, acúmulo e descarga X

12
de eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis?

Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou

13 centelhas, nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis, são precedidos de X Sim; Eviência de permissão de trabalho aquente
permissão de trabalho?

A empresa sinaliza a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência X Sim; Placas de proibido fumar
14
de atmosferas Inflamáveis?

A empresa elabora e implementa um plano de resposta a emergências que contemple

15 ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de x Sim; Evidência no PAE
inflamáveis e líquidos combustíveis, incêndios ou explosões?

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 O plano de resposta a emergências estabelece os possíveis cenários de emergências, com
16 base nas análises de riscos; assim como descreve os recursos necessários para resposta a X Sim; Evidência no PAE
cada cenário contemplado e os meios de comunicação?

A empresa elabora relatório de investigação e análise da ocorrência, contendo as causas

Não temos em nossas estátisticas acidente registrado dessa
17 básicas e medidas preventivas adotadas, e mantê-lo no local de trabalho a disposição da X
natureza.
autoridade competente, dos trabalhadores e seus representantes?

A empresa tem conhecimento que a contratante e as contratadas são solidariamente x Sim; Eviência da divulgação do cumprimento da NR 20
18
responsáveis pelo cumprimento desta Norma Regulamentadora?

A empresa contratada assegura a participação dos seus empregados nas capacitações em

19 segurança e saúde no trabalho promovidas, assim como providencia outras capacitações X Sim ; Treinamento NR 20
específicas que se façam necessárias?

Os tanques, vasos e tubulações que armazenem/transportam inflamáveis e líquidos X

20
combustíveis são identificados e sinalizados conforme a Norma Regulamentadora n.º 26?

Nas operações de soldagem e corte a quente com utilizações de gases inflamáveis, as

21 mangueiras possuem mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e X Sim; Evidência relatório de inspeção
chegada do maçarico?

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NR 21 TRABALHOS A CÉU ABERTO C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, ainda que x
Realizamos serviços apenas de mão de obra. As estruturas que
1
rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries? servem de abrigo são de propriedades da EMAP.

Os locais de trabalho são mantidos em condições sanitárias compatíveis com o gênero de X

Sim ; Evidência do mapa de risco e layout da oficina de
2
atividade? manutenção mecânica EMAP.

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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NR 23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

A atividade da contratada está inserida no PAE - Plano de Atendimento a Emergência da X Sim; Temos o PAE aprovado pela COREM PAE SET 2021
1
EMAP?

A empresa adota medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação X Sim; Certificadc dos brigadistas treinamento ira vencer em julho 2022 - entregue amostragem de 20
2
estadual e as normas técnicas aplicáveis?

A empresa provê para todos os trabalhadores informações sobre:

a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; x Sim; As informações estão contidas no PAE
3
b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança;
c) dispositivos de alarme existentes?

Os locais de trabalho dispõe de saídas de emergencia, em número suficiente e dispostas

4 de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez X Sim; As informações estão contidas no PAE
e segurança, em caso de emergência?

As aberturas, saídas e vias de passagem são claramente assinaladas por meio de placas ou X Sim; Evidência das placas da oficina
5
sinais luminosos, indicando a direção da saída?

6 Nenhuma saída de emergênciaé fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho? x

As saídas de emergência são equipadas com dispositivos de travamento que permitam x

7
fácil abertura do interior do estabelecimento?

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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NR 26 SINALIZAÇÃO DE SEGUANÇA C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança,

1 delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e x foto
advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais? Foto.

Os produtos químicos utilizados nos locais de trabalho são classificados quanto aos
perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores de acordo com os critérios x Sim; Evidência do inventário dos produtos químicos ok
2
estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de
Produtos Químicos (GHS), conforme norma técnica oficial?

O produto químico não classificado como perigoso conforme o GHS possui rotulagem
3 preventiva simplificada que contenha, no mínimo, a indicação do nome, a informação de x Sim; Evidência da rotulagem dos produtos químicos ok
que se trata de produto não classificado como perigoso e recomendações de precaução?

Os trabalhadores possuem acesso às fichas com dados de segurança dos produtos x Sim; Evidência FISPQ São disponibilizados as FISPQ nas frentes de serviços.
4
químicos que utilizam no local de trabalho?

Os trabalhadores recebem treinamento para compreender a rotulagem preventiva e a

5 ficha com dados de segurança do produto químico sobre os perigos, riscos, medidas x Sim; Treinamento NR 26 nr 26 nov 2020
preventivas para o uso seguro conforme NR 26.2.4?

Os trabalhadores recebem treinamento sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para

6 o uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com o produto X Sim; Lista de presença do treinamento ok
químico?

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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 AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL
- EMPRESAS CONTRATADAS -
C: Conforme | NC: Não Conforme | NA: Não apliável

NR 29 SEGURANÇA NO TRABALHO PORTUÁRIO C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

Se a empresa possui atividade de atracação, desatracação e manobras de embarcações,

1 adota medidas de prevenção de acidentes, com cuidados especiais aos riscos de x
prensagem, batidas contra e esforços excessivos dos trabalhadores?

Se sim, faz com que todos os seus trabalhadores envolvidos nessas operações utilizem x
2
coletes salva-vidas aprovados pela Diretoria de Portos e Costas ? DPC?

3 A empresa observa as regras desta NR quanto as operações com granéis secos? x

A empresa observa as regras de transporte, movimentação, armazenagem e/ou manuseio x

4
de materiais, nos termos desta NR?

A empresa segue as regras desta NR quanto a segurança nos trabalhos de limpeza e x

5
manutenção nos portos e embarcações? Foto.

A empresa cumpre as regras desta NR referentes a sinalização de segurança dos locais de x

6
trabalho portuários, bem como quanto a iluminação dos locais de trabalho? Foto.

A empresa observa as regras desta NR quanto as condições sanitárias e de conforto nos x

7
locais de trabalho? Foto.

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 Nas operações com uso de caçambas ? grabs?, moegas,e pás carregadeiras e produção de
8 pó, a empresa tem ciência e atende as exigências, das medidas adotadas para evitar x
derrames e outros incidentes?

A empresa tem ciência que não será permitido o armazenamento na área portuária de x
9
explosivos (classe 1 e tóxicos infectantes (classe 6.2)?

O laudo da vistoria de maquinas e equipamentos deve atender aos seguintes requisitos:

a) ser emitido por profissional legalmente habilitado;
b) comprovar que o equipamento está em condições operacionais para suportar as x
10
tensões de sua capacidade máxima de carga de trabalho seguro, de acordo com seu
projeto construtivo. "29.17.6.2 "

No local onde se realizam serviços de manutenção, inspeções ou montagens de correias

11 transportadoras, aparelhos de içar e acessórios, a área deve ser isolada e sinalizada. x
"29.13.9 "

As máquinas e equipamentos de cais somente podem ser utilizadas por operador x

12
capacitado, nos termos da legislação vigente. "29.13.4"

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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- EMPRESAS CONTRATADAS -
C: Conforme | NC: Não Conforme | NA: Não apliável

NR 33 ESPAÇO CONFINADO C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

A empresa possui trabalhos realizados em espaço confinado (área ou ambiente não

projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e x
1
saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa
existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio) ?

Há a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas

2 técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de forma x
a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho?

A empresa garante o fornecimento de informações atualizadas sobre os riscos e medidas x

3
de controle antes de cada acesso aos espaços confinados?

A empresa cobra que seus colaboradores utilizem adequadamente os meios e x

4
equipamentos fornecidos pela empresa?

As medidas técnicas de prevenção são implementadas de forma a antecipar e reconhecer x

5
os riscos nos espaços confinados?

A empresa avalia a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores, x

6
para verificar se o seu interior é seguro?

São mantidas condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização

7 dos trabalhos, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou inertizando o espaço x
confinado?

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 Há o monitoramento contínuo da atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os
8 trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as x
condições de acesso e permanência são seguras?

A empresa adota medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em

9 trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que x
liberem chama aberta, faíscas ou calor?

São definidas as medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço x
10
confinado? APR/PRO/PT/PET

11 A empresa implementou procedimento para trabalho em espaço confinado? x

São mantidos arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por cinco x

12
anos? PRO / PET

A empresa assegura que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com x
13
acompanhamento e autorização de supervisão capacitada?

Foi implementado o Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise de risco, x

14
considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido?

A empresa capacita todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com os x

15
espaços confinados, sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de controle?

É vedada a realização de qualquer trabalho em espaços confinados de forma individual ou x

16
isolada? PT/PET

A empresa fornece e garante que todos os trabalhadores que adentrarem em espaços

17 confinados disponham de todos os equipamentos para controle de riscos, previstos na x
Permissão de Entrada e Trabalho?

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 Todos os trabalhadores autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada recebem
18 capacitação periódica a cada 12 meses, com carga horária mínima de 8 horas? x
(Treinamento em espaço confinado). Conforme NR 33.3.5.3.

A empresa elabora e implementa procedimentos de emergência e resgate adequados aos

espaços confinados incluindo, no mínimo a descrição dos possíveis cenários de acidentes,
obtidos a partir da Análise de Riscos; a descrição das medidas de salvamento e primeiros
socorros a serem executadas em caso de emergência; a seleção e técnicas de utilização
19 dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros x
socorros e transporte de vítimas; o acionamento de equipe responsável, pública ou
privada, pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros para cada serviço a
ser realizado; e o exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de
acidentes em espaços confinados?

É garantido aos trabalhadores que eles possam interromper suas atividades e abandonar
20 o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente para x
sua segurança e saúde ou a de terceiros? Direito de Recusa.

É vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços confinados sem a x

21
emissão da Permissão de Entrada e Trabalho?

Os equipamentos de medição são testados antes de cada utilização dos espaços x

22
confinados?

Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movimentação x

23
vertical e horizontal, são adequados aos riscos dos espaços confinados?

São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento,

24 engolfamento, incêndio, choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, x
escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros?

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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- EMPRESAS CONTRATADAS -
C: Conforme | NC: Não Conforme | NA: Não apliável

NR 35 TRABALHO EM ALTURA C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

1 São adquiridos materiais apropriados para as emergências em trabalho em altura x Sim;Evidência no PAE

O sistema de ancoragem permanente deve possuir projeto e a instalação deve estar sob
2 responsabilidade de profissional legalmente habilitado? (Projeto e foto do sistema de x não evidenciado projeto das proteçoes coletivas - andaime
ancoragem)

Todo trabalho em altura e sistemas de ancoragem são estabelecidos pela Análise de Sim; Procedimento de segurança na manutenção civil e
3 X hidráulica e procedimento de segurança de manutenção
Risco? APR/PRO mecânica e trabalho aquente.

Os trabalhadores capacitados para o trabalho em altura são submetidos e aprovado em

4 treinamento, teórico e pratico, com carga horaria mínima de oito horas e contem no x Sim; Treinamento NR 35 treinamento nr 35 janeiro 2021
mínimo o conteúdo programático estabelecido na NR 35.3.2?

A aptidão para trabalho em altura é consignada no atestado de saúde ocupacional ? ASO, x Sim. não evidenciado aso
5
do trabalhador?

A empresa possui procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em Sim; Procedimento de segurança na manutenção civil e
6 X hidráulica e procedimento de segurança de manutenção OK
altura? mecânica e trabalho aquente.

Para as atividades de trabalho em altura não rotineira, os mesmos são previamente x Sim; Evidência permissão de trabalho em altura OK
7
autorizados mediante Permissão de Trabalho?

Página 27 de 31
 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura constam do X Sim; PÁG 28 PAE OK
8
plano de emergência?

Os responsáveis pela execução das medidas de salvamento são capacitados para executar
9 o resgate, prestar primeiros socorros e possuem aptidão física e mental compatível com a x Sim; Brigada de emergência ÂNCORA OK
atividade a desempenhar?

11

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 78% 22%

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 AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL
- EMPRESAS CONTRATADAS -
C: Conforme | NC: Não Conforme | NA: Não apliável

PRO PROCEDIMENTOS EMAP C NC NA EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES

1 Todos os colaboradores são treinados no PC - 20 (Análise Preliminar de Riscos)? X Sim; Evidência da divulgação do PC 20 para os colaboradores

2 Todos os colaboradores são treinados no PC - 23 (Comunicação e Registro de Incidentes)? x Sim; Evidência da divulgação do PC 23 para os colaboradores

Todos os colaboradores são treinados no PC - 25 (Movimentação de Cargas na Poligonal x Sim; Evidência da divulgação do PC 25 para os colaboradores
3
do Porto do Itaqui)?

4 Todos os colaboradores são treinados no PC - 26 (Instalações e Serviços em Eletricidade)? x Sim; Evidência da divulgação do PC 26 para os eletricistas.

Todos os colaboradores são treinados no PC - 27 (Segurança em veículos de cargas e x Sim; Evidência da divulgação do PC 27 os colaboradores.
5
máquinas móveis)?

Sim; Evidência da divulgação do PC 28 para equipe da

6 Todos os colaboradores são treinados no PC - 28 (Segurança em Trabalho à quente)? x
mecânica.

7 Todos os colaboradores são treinados no PC - 29 (EBTV)? x Sim; Evidência da divulgação do PC 29 para os eletricistas.

Página 29 de 31
8 Todos os colaboradores são treinados no PC - 83 (Sinalização e isolamento de segurança)? x Sim; Evidência da divulgação do PC 83 os colaboradores.

9 Todos os colaboradores são treinados no PC - 32 (PROAPI) x Sim; Evidência da divulgação do PC 32 os colaboradores.

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO 100% 0%

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 Conforme Não Conforme
1 NR01 89% 11%
2 NR04 100% 0%
3 NR05 80% 20%
4 NR06 100% 0%
5 NR07 67% 33%
6 NR09 100% 0%
7 NR10 71% 29%
8 NR11 100% 0%
9 NR12 100% 0%
10 NR15 100% 0%
11 NR17 100% 0%
12 NR18 60% 40%
13 NR20 100% 0%
14 NR21 100% 0%
15 NR23 100% 0%
16 NR26 100% 0%
17 NR29 100% 0%
18 NR33 100% 0%
19 NR35 78% 22%
20 PRO EMAP 100% 0%
TOTAL PREENCHIDO 20 20
92.24% 7.76%