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MANUAL DO USURIO
(Mdulo Estoque)
SUMRIO
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ACERTO DE ESTOQUE ................................................................................................ 3 MOVIMENTAO DE PRODUTO (ENTRADA E SAIDA) ................................ 4 2.1 Localizando uma entrada de estoque ....................................................6
3 4
ATUALIZAO DE PREOS ...................................................................................... 7 IMPRIMINDO ETIQUETAS PARA PRODUTOS .................................................. 9 4.1 Imprimindo etiquetas a partir de uma entrada de estoque .....................10 4.2 Imprimindo etiquetas individualmente.................................................12
1. ACERTO DE ESTOQUE
O acerto dever ser utilizado quando houver a necessidade de se ajustar a quantidade de algum produto em estoque.
REQUISITOS Requisitos so tpicos anteriores a serem realizados antes de iniciar o acerto de estoque.
Cadastro de Produtos
Na tela principal do sistema acesse o menu Estoque -> Acerto de Quantidades aparecer uma tela como a abaixo:
Primeiro localize o produto que voc deseja corrigir a quantidade em estoque clicando no boto ou digite o cdigo do produto diretamente no
campo Referncia. O campo motivo do acerto serve para indicar o motivo do acerto que esta sendo realizado, por exemplo quebra de produto, devoluo etc. O campo Nova Qtde voc dever informa a quantidade que realmente consta do produto em estoque. Feito isso basta clicar no boto confirmar .
2 MOVIMENTAO DE PRODUTOS
Utilize a movimentao de produtos para entrada e sadas de mercadorias no estoque da loja.
Na tela principal do sistema acesse o menu Estoque -> Movimentao de Produtos. A tela abaixo ser exibida.
no campo Tipo de Operao escolha a operao que se deseja realizar (entrada ou sada de estoque) e pressione ENTER. Preencha o campo Data de Entrada pressione ENTER no prximo campo Documento informe o nmero da nota fiscal
ou algum nmero que identifique esta entrada de mercadorias dentro do sistema e pressione ENTER o prximo campo voc dever informar o total em reais do documento que esta sendo lanado. Depois escolha o fornecedor. O campo observaes opcional. Aps o preenchimento dos dados principais voc dever informar os produtos que faro parte deste lanamento na parte inferior da tela.
No campo Referncia digite o cdigo do produto ou use o boto de pesquisa (tecla F4) para localizar o produto. Apos a localizao do produto o prximo campo o Valor de Custo. Depois informe a quantidade que esta sendo lanada deste produto e pressione ENTER. O produto ser adicionado na grade de itens e o cursor ser posicionado novamente no campo Referncia para que a operao possa ser repetida. Aps a insero de todos os itens na grade voc dever clicar no boto Salvar. Pronto seu lanamento esta salvo no sistema.
OBS: Aps salvar o lanamento o usurio poder efetuar um lanamento de contas a pagar referente a esta entrada de mercadoria.
OBS: Os produtos lanados na tela somente sero acrescentados/subtrados do estoque atual quando o usurio clicar no boto Lanar Itens No Estoque.
Esta funo til caso voc deseje salvar os dados atuais para continuar o lanamento em outro momento. Aps o lanamento dos itens no estoque voc no conseguir mais realizar alteraes no documento lanado.
2.1
Na tela principal do sistema acesse o menu Estoque -> Movimentao de Produtos. Para iniciar a localizao do lanamento clique no boto de pesquisa ser apresentada. Localizar. A tela
Voc poder localizar o lanamento atravs do numero do documento, Data de lanamento, fornecedor e situao. Os filtros para pesquisa podero ser combinados. Por exemplo: Lanamentos ocorridos no perodo de 01/01/2009 a 30/04/2009 do Fornecedor KODAK. Depois de especificado o critrio de busca voc dever clicar no boto Pesquisar. Se o sistema encontrar algum
lanamento com o critrio especificado o resultado ser apresentado na grade de lanamentos na parte inferior da tela. Para visualizar todos os dados do lanamento de um DUPLO CLIQUE na grade. E Continue os lanamentos conforme o tpico 2 deste documento. Para excluir um lanamento do sistema basta posicionar o cursor em cima do lanamento na grade de resultados e ento clicar no boto . Esta operao somente ser possvel se o
lanamento ainda estiver EM ABERTO, ou seja, os itens no foram liberados para o estoque.
3 ATUALIZAO DE PREOS
Na tela principal do sistema acesse o menu Estoque -> Atualizao de Preos. A tela abaixo ser mostrada.
Esta tela dever ser utilizada quando houver necessidade de reajustar o valor de venda ou valor de custo de produtos. Somente ser possvel realizar alteraes em LOTE. Usando os campos disponveis o usurio poder combinar os filtros para realizar a operao desejada. Abaixo vamos listar alguns exemplos que so possveis:
Passo a Passo:
1) Escolha o fornecedor que deseja reajustar o valor tanto para aumentar quando para diminuir; 2) Defina o Grupo se for necessrio;
3) Defina a grife que ser realizado o ajuste; 4) No campo operao voc define se para ADICIONAR x% ou SUBTRAIR x%; 5) O prximo campo voc define se valor de venda ou valor de custo que voc deseja alterar; 6) E finalmente voc define o Percentual a ser aplicado;
Feito a parametrizao basta clicar no boto confirmao ser exibida para garantir o procedimento.
. Uma mensagem de
OBS: Esta operao uma vez realizada no poder ser desfeita. Cuidado ao aplicar os filtros!!
OBS: Para ajuste individual de preo de venda ou valor de custo voc dever acessar a tela de cadastro de produtos abrir a tela de pesquisa e proceder com a alterao na prpria tela do cadastro.
1) Buscando no sistema um lanamento de nota (entrada de estoque) como visto no Tpico 2 deste manual. Neste caso o sistema j carregar para tela todos os produtos que compem o lanamento do estoque de acordo com suas quantidades.
4.1
Com a tela aberta no campo Fornecedor defina o fornecedor que voc realizou a entrada de mercadorias. E no campo documento digite o nmero da nota fiscal ou o nmero digitado no momento do lanamento dos itens no estoque e Pressione o boto LISTAR. Para exemplificar veja a tela abaixo:
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Carregamos um lanamento de produtos no estoque do fornecedor KODAK o nmero da nota fiscal ou identificador 123. O sistema automaticamente traz as quantidades exatas de etiquetas de acordo com o lanamento. Ento basta voc clicar no boto Imprimir. Ser mostrado uma tela como a abaixo:
Os dados que so impressos na etiqueta so: Valor de Venda, Cdigo de Barras e Cdigo do produto.
OBS 1: Se o cdigo de barras no for apresentado corretamente ento houve alguma falha no processo de instalao. Para correo abra o gerenciador de arquivos de Windows (Windows Explorer) acesse a pasta C:\SuperStore e copie o arquivo Fonte Para Codigo Barras.ttf para dentro da pasta C:\windows\Fonts e repita os passos novamente.
OBS 2: Voc poder realizar ajustes na impresso da etiqueta usando os campos de configurao na parte inferior da tela. Os valores pr-configurados so os valores padro da Etiqueta, porm ajustes podero variar de impressora para impressora.
OBS 3: O sistema utiliza um modelo padro de etiquetas auto-adesivas que dever ser seguido. O modelo PIMACO 6 Colunas A4248 ou A4348.
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4.2
Neste modelo voc dever informar o produto que se deseja emitir a etiqueta digitando o cdigo do produto diretamente e pressionando ENTER ou atravs da tela de pesquisa boto Pesquisar. Aps localizar o produto voc dever
informar a quantidade de etiquetas que se deseja imprimir e ento clicar no boto . Repita os passos para quantos produtos forem necessrios e
ento repita os passos para impresso e ajuste conforme Tpico 4.1 deste manual.