CUIDADOS A OBSERVAR COM A DOCUMENTAO

CUIDADOS A OBSERVAR COM A DOCUMENTAO

Este treinamento est embasado nos documentos: . Manual SIG-MASSQ . Elaborao de Documentos Corporativo; . Controle de Registros; . Guia do Usurio do ENS Corporativo; . Critrios do Prmio Nacional da Qualidade; . AS 9100 Qualidade; . ISO 14001 Meio Ambiente; . OHSAS 18001 Sade e Segurana no Trabalho.

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Manter os processos e conhecimentos da empresa, preservando sua perpetuidade; Prover conhecimento aos empregados sobre direitos e deveres;

Habilitar os elaboradores a estruturar/ elaborar seus documentos, a partir do mapeamento e anlise dos seus processos de forma estruturada e padronizada; Receber auditoria mostrando seus processos de forma clara e objetiva.

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ENS: Sistema Normativo; SIG-MASSQ: ? RES DP: Resolues do Diretor Presidente;

Elaborador: elaborar, cadastrar e manter os documentos; avaliar periodicamente o documento, verificando a adequao ao processo realizando as adequaes necessrias. Manter os registros dos documentos conforme procedimento. O elaborador responsvel por delegar seus documentos e/ou solicitar a excluso de seu cadastro quando no atuar mais como tal.; Aprovador: gestor do referido processo.

Registro: a seguir...EM BREVE...

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Estratgico

Ttico Operacional

Registros
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Procedimento Corporativo:
O que ? Aplicvel a todas unidades.

Procedimento:
O que ? Aplicvel at nvel de pessoas.

Instruo de Trabalho
Como ? Passo a Passo. Aplicvel at nvel de pessoas.

Manual
Casos especficos. Aplicabilidade de pessoas s unidades.

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Act (agir): tomar aes para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo;
Poltica ambiental.

A P C D
ROTI NA A P MELHORIA
MELHO RIA

Check (checar) : monitorar e medir processos e produtos contra as polticas, objetivos e requisitos para o produto e relatar os resultados;

Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessrios para entregar resultados de acordo com os requisitos e polticas da organizao;
Aspectos ambientais; Requisitos legais e outros; Objetivos, metas e programas.

Do (fazer): implementar os processos;

Recursos, funes, responsabilidades e autoridades; Competncia, treinamento e conscientizao; Comunicao; Documentao; Controle de documentos; Controle operacional; Preparao e resposta emergncias.
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Monitoramento e C D ROTI medio; NA A P Avaliao do C D ROTI atendimento a requisitos NA legais e outros; A P C D No conformidades, ao corretiva e ao Anlise de processo e novo padro proposto preventiva; Controle de registros; Auditoria interna; TEMP O Anlise pela administrao. MATERIAL NO PODE SER MODIFICADO, COPIADO NEM REPRODUZIDO SEM AUTORIZAO DA TRADE ESTE
MELHO MELHO RIA RIA

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Conhecer o procedimento Elaborao e Controle de Documentos;. Os documentos devem contemplar a estrutura de tpicos a seguir. Ttulo Indica o assunto a ser tratado (obs.: no corpo do documento, no necessrio inserir a palavra TTULO) Objetivo o resultado esperado com a implantao do documento. Descrio Descrever o processo, a atividade ou a tarefa, dependendo do tipo de documento. Para o caso de descrio de processos, o tpico pode ser subdividido conforme a sua natureza. obrigatria a definio de responsabilidades pelo processo, atividade ou tarefa. Quando aplicvel, o documento deve contemplar o tpico Anexos: Anexos So caracterizados por: formulrios; tabelas com dados; fotos, figuras, desenhos, listagens, croquis. Os anexos no podem conter descries de atividades, tarefas e/ou processos e podem conter os seguintes campos: cdigo e reviso do ENS a que pertencem e ttulo do anexo. Os anexos podem estar dispostos em 3 maneiras.

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Definies Referncias Aplicao Idiomas Os documentos devem estar em verso que atenda minha parte interessada, definidas pelo elaborador. As unidades operacionais que solicitarem sua incluso como rea de aplicao, sero responsveis pela traduo do documento. Os tradutores so responsveis pela autenticidade da traduo do documento disponibilizada no procedimento. Os documentos corporativos devem ter uma verso em ingls.

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Confidencialidade. Necessidades de manuteno da documentao: Os elaboradores recebero aviso do administrador do sistema quando os documentos no forem revisados dentro do prazo de dois anos. Os elaboradores que tm documentos no workflow por mais de seis meses tambm sero acionados. Cancelamento de Documentos.

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Os registros contm as informaes de um produto ou servio no momento em que ele foi fabricado/executado, demonstrando se ele est de acordo com as especificaes, normas ou procedimentos para o qual o mesmo foi projetado ou planejado. Os registros podem estar em meio fsico ou eletrnico. Podem ser sobre: Produto (relatrio de inspeo); Processo (avaliao inicial de fornecedores); Sistema (ata da anlise crtica, solicitao de ao corretiva); Instrumento (relatrio de calibrao); Capacitao de Pessoal (levantamento das necessidades de treinamento).

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Atendimento de requisitos de autoridades, contratuais e do Sistema Integrado de Meio Ambiente, Segurana e Sade no Trabalho e Qualidade (SIG-MASSQ); Facilidade na consolidao de dados; Documentao confivel e que caracterize um diferencial de nosso produto; Garantir a rastreabilidade das informaes (capacidade de rastrear, recuperar o histrico, aplicao ou localizao de um item ou atividade atravs de identificao registrada); Evitar aes ou omisses que possam vir a ser ou de algum modo contribuir aos riscos de Responsabilidade Civil; So controlados conforme procedimento.

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Quando for redigir um documento, verifique: preciso? Quem o usurio? Este documento est da forma mais simples possvel? O documento reflete a realidade? O documento no est contradizendo outro existente? O assunto/processo est sendo tratado com a abrangncia necessria? O documento define as responsabilidades pelas aes descritas? O fluxo de execuo das atividades est claro? Os anexos foram considerados e so analisados, preenchidos e questionados sobre o fato de serem registros?

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Conseguir que os processos sejam mais eficazes, produzindo os resultados desejados; Conseguir que os processos sejam mais eficientes, minimizando o uso de recursos; Fazer com que os processos se adaptem s constantes mudanas nas necessidades dos clientes e do mercado; Desenvolver novos processos de modo a manter a empresa em ambiente competitivo e melhor aproveitar as oportunidades de crescimento.

CONHECIMENTO E AO SOBRE AS SITUAES DE TRABALHO

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Aps a implantao ou reviso do processo, o seu desempenho deve ser medido e monitorado, com o objetivo permanente da melhoria contnua. A organizao deve continuamente melhorar a eficcia do sistema de gesto da qualidade por meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo. (AS 9100 parte 1 e ISO 9001: 2000)

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Melhoria contnua uma estratgia empresarial. Melhoria contnua requer participao de todos. A percepo de todos tem de mudar. Todos tem que ganhar!

Melhoria Contnua (pequenos projetos gerenciados pela fora de trabalho)

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OBJETIVO
ESTABELECER A IMPORTNCIA DOS REGISTROS NO PROCESSO PRODUTIVO E DO CORRETO MANUSEIO.

CONTEDO
DEFINIO DE DOCUMENTO POR QUE REGISTRAR? ORIGEM DA DOCUMENTAO QUALIFICAO DE OPERADOR / INSPETOR DOCUMENTOS NA PRODUO (OP/FIC, OP/FS, FICSA, NCR, ROPE) CUIDADOS NO PRENCHIMENTO DISPOSIO DE NO CONFORMIDADE LIF

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O QUE UM DOCUMENTO?

REGISTRO DA QUALIDADE

REGISTROS DA QUALIDADE DOCUMENTOS QUE REGISTRAM OS RESULTADOS DE OPERAES PRODUTIVAS, ANLISE, AVALIAO, VERIFICAO, INSPEO OU AUDITORIAS.

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EXIGNCIAS E APLICAES DOS REGISTROS

SISTEMA DA QUALIDAD E REGISTRO S DA QUALIDAD E RASTREABILID ADE CERTIFICA O LIABILITY

AUTORIDAD ES

CONTRATU AIS CLIENTE

GARANTI A

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ORIGEM DA DOCUMENTAO CONFIGURAO REQUERIDA

CONFIGURAO PROJETADA

CONFIGURAO PLANEJADA

CONFIGURAO FABRICADA
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REQUISITO BSICO o conhecimento mnimo para que o empregado se familiarize com os processos aeronuticos na empresa.(formao acadmica). REQUISITO ESPECIFICO So os treinamentos focados na tecnologia e produto no qual o empregado deve ser capacitado (treinamento de qualificao). TREINAMENTO OJT (ON THE JOB TRAINING) Treinamento no ambiente de trabalho, conduzido sob a orientao de um treinador, visando conferir ao treinando, conhecimento e habilidade na execuo das tarefas de um processo (execuo de operaes). QUALIFICAO Conhecimento e habilidade requeridos para que um indivduo possa realizar adequadamente as atividades de um determinado processo.

QUALIFICAO OPERADOR / INSPETOR

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INSPEO Conjunto de atividades realizadas para verificao e comparao de servios ou produtos, contra padres, desenhos e especificaes tcnicas, a fim de garantir a conformidade dos servios ou produtos. DELEGAO DE ATIVIDADES a atribuio concedida, pela Qualidade, a empregados da produo, para efetuar atividades sob responsabilidade da Qualidade. CONFORMIDADE Completo cumprimento dos requisitos aplicveis a um produto, material ou servio com base na configurao projetada. evidenciada atravs de um carimbo e / ou assinatura, seguida da chapa do empregado qualificado, nos documentos adequados. MONITORAMENTO a atividade acompanhamento que executada pela Qualidade de forma a assegurar a correta execuo das atividades.

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OP - ORDEM DE PRODUO Documento com as informaes necessrias para a produo de componentes e produtos finais. OM ORDEM DE MANUTENO Documento com informaes para modificar uma OP j emitida. Permite efetivar revises, modificaes no produto acabado ou em processo de montagem.

OPERAO TRANSFERIDA aquela operao que no pde ser iniciada ou concluda pelo mesmo operador .

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campo para assinatura de operador qualificado datas em ordem numrica crescente operao incompleta, colocar um X e assinar a operao. preencher operaes transferidas no verso

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MEIO

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PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS

Deve obedecer os critrios estabelecidos em cada procedimento especfico. Preencher todos os campos do documento (que requerem informaes especficas). Assinar os campos determinados (aps a execuo das operaes e no encerramento do documento). Transferir os itens faltantes. Todas as informaes devem estar legveis. Usar caneta esferogrfica nas cores padro (preta ou azul).

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PREENCHIMENTO DE Mau preenchimento acarretam srios problemas, tais DOCUMENTOS

como: Dificuldade em determinar a configurao fabricada do produto Emisso de segunda via - H/h, custo Tempo adicional (H/h) para correo e / ou consolidao do registro Quando detectado em auditorias, dificulta processo de Certificao de Homologao de Empresa - CHE Compromete o processo de rastreabilidade Implicao de Responsabilidade Civil quando detectado por auditores de seguradoras, em caso de acidente com a aeronave Caracterizam aes ou omisses que podem contribuir para os riscos de Responsabilidade Civil
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PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS Problemas mais comuns:

Data de inspeo anterior a data de execuo da operao Operaes conformizadas sem a indicao do carimbo OPs disponibilizadas para arquivo (CEDOC) sem conformidade final OPs apresentam problemas diversos, como: conformidades canceladas rasuras / alterao nas datas documentos rasgados / amassados / molhados / faltando pginas indicao de carimbo aposto em local indevido

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FF - FICHA DE FABRICAO Conjunto de documentos: Roteiro de Operaes (ROPE), Ficha de Conformidade (FIC), Ficha de Instruo (FI), Folha de Reviso do Roteiro (FR), Lista de Material do Roteiro (LM), Ficha Seguidora (FS), elaboradas pelo processo para compor todas as etapas de um processo produtivo.

FFI - FICHA DE FABRICAO ILUSTRADA A ficha de fabricao ilustrada um documento para facilitar a interpretao do desenho pelo operador, onde so adicionadas, se necessrias, informaes para a fabricao do produto.

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FISACE ou FICSA - FICHA DE CONTROLE DE SERVIO EM AVIO Documento para registro de todas as pendncias de servios verificadas durante a montagem de clula, montagem final, vos de produo ou ensaios, indicaes de irregularidades, bem como quaisquer outras observaes que apresentem relevncia segurana da aeronave e tripulao. itens faltantes de operaes de fabricao discrepncias em testes funcionais discrepncias apontadas pelo rgo Homologador durante vistoria discrepncias apontadas pelo Cliente durante o recebimento discrepncias verificadas em vo registro de servios de remoo e instalao de equipamentos ou peas condies que possam tornar a operao do avio insegura e/ou afetar a qualidade de vo da aeronave

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RASTREABILIDADE Capacidade de se recuperar a histria, a aplicao ou a localizao de um item ou itens similares, atravs de identificao e registros. Todos documentos e materiais de avio, a princpio, so rastreveis (conforme exigncia legal). a forma de controle de identificao de itens/documentos desde a origem at o produto final avio/arquivo. CEDOC Centro de documentao da rea da Qualidade. LIF LIVRO DE INSPEO DE FABRICAO o conjunto ou coleo de documentos diversos que, aps conferidos, so arquivados na forma de volume, individualizado pelo numero de serie da aeronave e tem por finalidade estabelecer a configurao final.

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