SENAC EAD

Pâmella Farias Moreira Rufino

Auxiliar a gestão integrada da organização

UC 12 MODULO D

Linhares - Es
2024
 Anexo: 1
Relatório de auditoria interna
Versão: 1
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º: 1
Data da 12/09/2024
auditoria:

1. Objetivo(s)
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à
política da organização?
O sistema de gestão não cumpre os requisitos da norma de referência. Durante as
entrevistas foram encontradas algumas não conformidades em cada setor. É preciso
adaptar os pontos não conformes para que cumpra seus objetivos propostos para
atender a política da organização.

2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.

Normas aplicáveis:
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social

3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Pâmella Farias Moreira Rufino

4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.

5. Nome do(s) entrevistado(s)

Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
N.º Item da norma ISO 6. Descrição da não conformidade
5.2. Política de Comunicação não adequada da política de SST na
Exemplo saúde e segurança empresa e em suas unidades
do trabalho Inexistência de meios para divulgação da política
7.1.3 Infraestrutura
da ISO 9001:2015
(SGQ) O computador está incompleto; faltam mouse e
1
7.1 Condições de teclado independente.
trabalho da ISO
45001:2018
9.1.2 satisfação do O telefone está fora do gancho, deixando de atender
2 cliente da ISO os clientes e poder avaliar a satisfação deles com o
9001:2015 produto.
Não atendeu as Normas de ergonomia, pois não tem
6.1.3 Requisitos escala de pausa e assentos durante a jornada de
legais e outros trabalho. Os colaboradores realizam suas atividades
3
requisitos da ISO laborais em pé e não possuem assentos para realizar
45001:201 seu descanso tendo a extinção do local de descanso
devido ao aumento da produção.
[Link] Equipamentos não são calibrados periodicamente
Rastreabilidade de conforme orientação do fabricante. Como há a
4
Medição da ISO necessidade de rastrear essas medidas, esses
9001:2015 equipamentos devem ser verificados e calibrados.
A empresa não identificou os riscos a ser trabalhado
sobre o material químico deixado no ambiente durante
6.1.2 Sistema de
o manuseio.
5 Gestão Ambiental
Não há tratamento adequado ao produto que se
da ISO 14001:2015
derrama no chão nem procedimentos a serem
realizados.
8.1 Planejamento e
Controle A empresa não possui sistema de filtro instalado na
6
Operacional da ISO exaustão para controle dos poluentes.
14001:2015
7 7.1.4 Ambiente para O ambiente deve estar adequado para o
operação dos desenvolvimento e garantir a conformidade dos
processos da ISO serviços / processos. Identificando perigos e avaliar os
riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos
 9001:2015 (SGQ)
6.1.2 Gestão de
Risco e
trabalhadores.
Oportunidades da
ISO 45001:2018
(SGSSO)
8.2 Plano de
Não a plano de resposta de emergência no setor
Resposta e
atualmente, a empresa deve elaborar e manter um
8 Emergência da ISO
plano de emergência além de manter seus
45001:2018
empregados treinados.
(SGSSO)
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.

N.º Item da norma ISO 7. Descrição da oportunidade de melhoria

Documentar a política de SST da organização
5.2. Política de
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Exemplo saúde e segurança
Comunicar a política aos funcionários em
do trabalho (SST)
treinamentos e reuniões
7.1.3 Infraestrutura
da ISO 9001:2015
(SGQ) A empresa deve fornecer uma estrutura para o
1 7.1 Condições de desenvolvimento das atividades e atender às normas
trabalho da ISO de ergonomia.
45001:2018
(SGSSO)
9.1.2 satisfação do Conscientizar os empregados a atenderem e não
2 cliente da ISO colocarem o telefone fora do gancho e fornecerem
9001:2015 (SGQ) informações adequadas a todos os clientes.
6.1.3 Requisitos Retornar a área de descanso dos empregados, pois é
legais e outros necessário que possam ter o descanso do trabalho
3
requisitos da ISO durante a carga horaria respeitando as normas
45001:201 (SGSSO) previstas.
[Link]
Rastreabilidade de Aplicar normas de calibração periódica em todo o
4
Medição da ISO equipamento.
9001:2015 (SGQ)
 6.1.2 Sistema de
Gestão Ambiental Deve-se aplicar processos de acordo com a FISPQ do
5
da ISO 14001:2015 produto.
(SGA)
8.1 Planejamento e
Controle Realizar a instalação do sistema de filtros nos
6
Operacional da ISO exaustores.
14001:2015 (SGA)
7.1.4 Ambiente para
operação dos
processos da ISO
9001:2015 (SGQ) Melhorar o sistema de ventilação do local, efetuar
7 6.1.2 Gestão de acompanhamento e constatar que o local está com
Risco e temperatura ideal.
Oportunidades da
ISO 45001:2018
(SGSSO)
8.2 Plano de
Resposta e Preparar e manter planos de emergência, treinar
8 Emergência da ISO funcionários regularmente e contratar profissionais
45001:2018 qualificados.
(SGSSO)
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.

8. Conclusão
Será que a empresa está atendendo os requisitos? Certifique o que pode ser
aperfeiçoado ou o que deve ser corrigido.
A indústria não atende aos requisitos da norma e precisa melhorar os resultados por
meio do aumento da eficiência, melhoria de equipamentos, ambiente de trabalho,
treinamento de funcionários e subcontratados, além de adequar regras
padronizadas. E certificações destinadas a melhorar e aumentar a eficiência. Como
oportunidades de melhoria, recomenda-se que os fatores identificados como
anomalias na organização sejam encarados como metas corporativas de melhoria,
ajustadas e aprimoradas de acordo com as normas, delineando oportunidades para
tornar a gestão do sistema de saúde mais eficiente e eficaz.
 9. Auditor líder
Nome: Pâmella Farias Visto: Pamella Rufino Data: 12/09/2024
Moreira Rufino

Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente

pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e
como ele é registrado.
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
Proposta da forma de Proposta da forma de
Documento
controle registro
O registro deverá ser físico e
Por uma lista de virtual, com fácil acesso dos
referência do sistema de colaboradores, os físicos
Relatório de auditoria controle, devendo estar sendo cópia controlada e
interna sempre associada aos sempre atualizada,
procedimentos e armazenada em local limpo e
ferramentas. seguro, o online na intranet da
empresa.

Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens
em verde.