SENAC EAD

André Batista Santos

Auxiliar a gestão integrada da organização

Relatório de auditoria

São Paulo
2022
 Anexo: 1
Relatório de auditoria interna
Versão: 1
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º: 1
Data da 09/10/2022
auditoria:

1. Objetivo(s)
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à
política da organização?

2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.

Normas aplicáveis:
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social

3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, André Batista Santos

4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.

5. Nome do(s) entrevistado(s)

Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.

N.º Item da norma ISO 6. Descrição da não

conformidade
Exemplo 5.2. Política de saúde e Comunicação não adequada da
segurança do trabalho (SST) política de SST na empresa e em suas
 unidades
Inexistência de meios para divulgação
da política
A empresa deve fornecer a estrutura
7.1.3 da ISO 9001:2015 e 7.1
para o desenvolvimento das
1 da ISO 45001:2018.
atividades e atender às normas de
Infraestrutura (recursos)
ergonomia.
É preciso ouvir os clientes para poder
9.1.2 da ISO 9001:2015
2 avaliar a satisfação deles com o
Satisfação do cliente.
produto.
Exigência legal nas normas de
6.1.3 da ISO 45001:2018
3 ergonomia para que haja espaço de
Planejamento.
descanso.
7.1.5.2 da ISO 9001:2015, Manter equipamentos verificados e
4
Rastreabilidade. calibrados periodicamente.
6.1.2 da ISO 14001:2015.
5 Aspectos e impactos Falta da avaliação de perigos e riscos
ambientais.
Norma de planejamento e controle
8.1 da ISO 14001:2015, operacional. A empresa deve ter
6
Planejamento e controle. atenção com os impactos ambientais
que gera e inclusive deve tratá-los.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.

N.º Item da norma ISO 7. Descrição da oportunidade

de melhoria
Documentar a política de SST da
organização
5.2. Política de saúde e Disponibilizar a política nos canais de
Exemplo
segurança do trabalho (SST) comunicação
Comunicar a política aos funcionários
em treinamentos e reuniões
1 7.1.3 da ISO 9001:2015 e 7.1 Adquirir teclado e mouse para o
da ISO 45001:2018.
 Infraestrutura (recursos) notebook da recepção.
Instalar sistema de URA para os
9.1.2 da ISO 9001:2015 atendimentos básicos e somente os
2
Satisfação do cliente. mais complexos serão repassados ao
operador
Providenciar área de descanso para
6.1.3 da ISO 45001:2018
3 os colabores bem como implantar
Planejamento.
política de pausas.
Realizar verificação e calibração
7.1.5.2 da ISO 9001:2015,
4 periódica conforme agendamento
Rastreabilidade.
prévio e indicações do fabricante.
6.1.2 da ISO 14001:2015.
Adquirir kit de contenção contra
5 Aspectos e impactos
derramamento de produtos químicos.
ambientais.
8.1 da ISO 14001:2015, Solicitar instalação de sistema de
6
Planejamento e controle. filtragem contra agentes químicos.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.

8. Conclusão
A empresa não foi capaz de apresentar evidências de realização ou adequação de 6
itens durante a avaliação, nos itens: 7.1.3, 9.1.2 e 7.1.5.2 da ISO 9001:2015, 7.1 e
6.1.3 da ISO 45001:2018 e itens 6.1.2 e 8.1 da ISO 14001:2015.
Sendo assim é necessária realizar o processo de melhoria contínua juntamente com
plano de ação para mitigação das não conformidades encontradas

9. Auditor líder
Nome: André Batista Santos Visto: assinatura. Data: 09/10/2022

Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente

pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e
como ele é registrado.

DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO

 Proposta da forma de Proposta da forma de
Documento
controle registro
Deve ser registrada em um
Controle feito através de relatório padrão e conter
versão do documento, informações básicas como
com página exclusiva de objetivo, escopo identificação
Relatório de auditoria
atualização e dos auditores elementos
interna
modificações informando auditados e nomes dos
a versão vigente e as entrevistados e apresentar as
alterações realizadas. não conformidades e melhorias
a serem feitas

Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em
verde.