SENAC EAD

JUAN DIAS SANT’ANNA

AUDITORIA INTERNA

Procedimentos, análises e melhoras

Rio de Janeiro

2023
 Anexo: 1
Relatório de auditoria interna
Versão: 1
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º: 1
Data da 15/08/2023
auditoria:

1. Objetivo(s)
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à
política da organização?

2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.

Normas aplicáveis:
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social

3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Juan Dias Sant’anna

4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.

5. Nome do(s) entrevistado(s)

Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.

N.º Item da norma 6. Descrição da não conformidade

 ISO
5.2. Política de Comunicação não adequada da política de SST
Exemplo saúde e segurança na empresa e em suas unidades
do trabalho (SST) Inexistência de meios para divulgação da política
7.1.3 ISO
9001/2015
Infraestrutura Computador não está completo, faltando
1
7.1 ISO mouse e teclado independente.
45001/2018
Recursos
9.1.2 ISO Retirar o telefone do gancho para
9001/2015 poder
2 desenvolver as atividades rotineiras, sem
Satisfação do interrupções.
cliente
Não há tempo de pausa e acento para
6.1.3 ISSO repouso durante a jornada de trabalho. Não
45001/2018 tem espaço disponível no setor, tiveram
3
Planejamento de que aumentar a área devido a demanda de
mudanças produção.

7.1.5.2 ISSO
Os equipamentos não são calibrados
9001/2015 periodicamente, conforme o manual do
4
Rastreabilidade fabricante.
de medição
6.1.2 ISO
Processo de reposição de cola irregular, sem
14001/2015 A
instrumentos para auxiliar ma reposição,
organização deve
sendo feito manualmente, as vezes o produto
5 planejar ações
cai no chão por causa do peso dos tonéis e da
para abordar
pressa para preenchê-los para atender as
esses riscos e
demandas do setor.
oportunidades.
6 8.1 ISO Exaustão da substância (tolueno) incorreta,
faltando sistema de filtros nos exautores.
 14001/2015

Planejamento e

controle
operacionais

Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.

N.º Item da norma 7. Descrição da oportunidade de melhoria

ISO
Documentar a política de SST da organização
5.2. Política de Disponibilizar a política nos canais de
Exemplo saúde e segurança comunicação
do trabalho (SST) Comunicar a política aos funcionários em
treinamentos e reuniões
7.1.3 ISO
9001/2015
Empresa deve fornecer estrutura para o
Infraestrutura desenvolvimento das atividades e atender
1
7.1 ISO as normas e ergonomia.
45001/2018
Recursos
9.1.2 ISO Precisa ouvir os clientes para avaliar a
9001/2015
2
Satisfação do
satisfação deles com o produto.
cliente
6.1.3 ISSO
Exigência legal nas normas de
45001/2018 ergonomia
3
Planejamento de para que haja espaço de descanso.
mudanças
4 7.1.5.2 ISSO Ah necessidade de rastrear essas medidas,
esses equipamentos devem ser verificados
9001/2015
e calibrados periodicamente, além disso
Rastreabilidade precisam desses registros para poder
estabelecer rotinas de qualidade.
de medição
 6.1.2 ISO
14001/2015 A
organização deve A empresa deve identificar esse item
como
5 planejar ações
um risco a ser trabalhado.
para abordar
esses riscos e
oportunidades.
8.1 ISO

14001/2015
Planejamento e controle operacional a
empresa deve ter atenção aos impactos
6 ambientais que gera, inclusive deve ser
Planejamento e tratado.

controle
operacionais

Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.

8. Conclusão
Como pontos positivos, podem-se destacar o atendimento à política de
saúde e segurança do trabalho e a relevância dela, o atendimento aos
requisitos legais, a gestão da operação e o plano de respostas a
emergências apresentado pela organização. Ajustar as não conformidades
é fundamental para o desenvolvimento dos colaboradores e da boa
gestão da empresa e contribuem para a garantia da qualidade dos
processos, para a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores e
para a redução do número de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais na empresa. Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que
os fatores definidos como conformidades da organização como pontos fortes da
empresa, ajusta-las de acordo com as normas em relação à Segurança e
a Saúde do Trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o
sistema de gestão em SST dentro da abordagem de gestão de riscos e
oportunidades.

9. Auditor líder
Nome: Juan Dias Sant’anna Visto: JS Data: 15/08/2023

Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente

pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e
como ele é registrado.

DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO

Proposta da forma de Proposta da forma de
Documento
controle registro
Relatório de auditoria Deve ser rastreado por O físico deverá ser
armazenado de forma
interna meio de versão
adequada, longe de umidade
vigência, controlando e
exposição ao sol, estando
por meio da lista
em
mestra que referência local seguro e o
eletrônico na
cada documento do
rede da empresa.
sistema de gestão,
devendo sempre estar
vinculado à
procedimentos
operacionais ou à
instrumentações de
trabalho para assim
caracterizar um
 sistema de gestão,
garantindo o controle
para que seja aversão
mais atual.

Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens
em verde.