MU - Integrao - v4.01 - v2.6.7

G2KA NF-e Software Emissor de NF-e
Manual de Integrao
Verso 2.6.7 (15/02/2012)
Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 1 de 72
NDICE
1 INTRODUO ............................................................................. 4 1.1 REVISES ..................................................................................................................... 4 2 ESCALABILIDADE E PERFORMANCE ............................................ 6 3 SOLICITAES DO ERP ............................................................... 7 3.1 Envio de nf-e .................................................................................................................. 7 3.2 Cancelamento ................................................................................................................. 7 3.3 Inutilizao ..................................................................................................................... 8 3.4 Carta de Correo ........................................................................................................... 8 3.5 Impresso de DANFE .................................................................................................... 8 3.6 Escriturao Fiscal Digital ............................................................................................. 9 4 FORMAS DE INTEGRAO ......................................................... 10 4.1 PADRES DAS SOLICITAES DE ENVIO ......................................................... 11 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 Arquivo TEXTO ................................................................................................. 11 Arquivo XML...................................................................................................... 12 WEBSERVICES ................................................................................................. 12 Banco de Dados ................................................................................................... 13
4.2 PADRES DAS SOLICITAES DE RETORNO ................................................... 14 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 Arquivo TEXTO ................................................................................................. 14 Arquivo XML...................................................................................................... 15 WEBSERVICES ................................................................................................. 16 Banco de Dados ................................................................................................... 16 URL ..................................................................................................................... 17 Banco de Dados VIA SCRIPT ............................................................................ 18
4.3 FLUXO DE INTEGRAO ....................................................................................... 20 5 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO TEXTO ................................ 21 5.1 GRUPOS ...................................................................................................................... 21 5.2 CAMPOS ..................................................................................................................... 21 5.3 EXPRESSES ............................................................................................................. 21 5.4 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-e ........................................................................ 22 5.4.1 5.4.2 PSEUDOCDIGO .............................................................................................. 22 TABELA DE INFORMAES ......................................................................... 27
5.5 SOLICITAO DE CANCELAMENTO ................................................................... 53 5.6 SOLICITAO DE CORREO .............................................................................. 54 5.7 SOLICITAO DE INUTILIZAO ....................................................................... 56 5.8 SOLICITAO DE CONSULTA DE CADASTRO.................................................. 57 5.9 SOLICITAO DE REIMPRESSO DE DANFE.................................................... 58 5.10 RETORNO PARA O ERP ........................................................................................... 59 5.10.1 Retorno de ENVIO de NF-e ................................................................................ 59 5.10.2 Retorno de ENVIO de NF-e layout XML ........................................................... 60 5.10.3 Retorno de envio de CANCELAMENTO .......................................................... 61 5.10.4 Retorno de envio de CANCELAMENTO layout XML...................................... 62 5.10.5 Retorno de envio de CARTA DE CORREO ................................................. 63 5.10.6 Retorno de envio de CARTA DE CORREO LAYOUT XML...................... 65 5.10.7 Retorno de envio de INUTILIZAO ............................................................... 66 5.10.8 Retorno de envio de INUTILIZAO layout XML .......................................... 66 6 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO XML .................................... 69 6.1 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-e ........................................................................ 69 6.1.1 Informaes adicionais ........................................................................................ 69
6.2 SOLICITAO DE CANCELAMENTO ................................................................... 70 6.3 SOLICITAO DE ENVIO DE CARTA DE CORREO ..................................... 70 6.4 SOLICITAO DE INUTILIZAO ....................................................................... 71 6.5 SOLICITAO DE REIMPRESSO DO DANFE ................................................... 71 6.6 RETORNO PARA O ERP ........................................................................................... 72 6.6.1 6.6.2 6.6.3 Retorno de Envio de NF-e ................................................................................... 72 Retorno de envio de CANCELAMENTO .......................................................... 72 Retorno de envio de INUTILIZAO ............................................................... 72
1 INTRODUO
O G2KA NF-e um software que presta suporte completo transmisso, recepo e gerenciamento de Notas Fiscais eletrnicas. Por ser desenvolvido com tecnologias avanadas, ele permite a integrao com qualquer sistema ERP de forma simples e flexvel. Sua arquitetura e funcionalidades atendem plenamente as necessidades dos contribuintes e das legislaes das Secretarias da Fazenda (SEFAZ) dos estados brasileiros. O produto foi desenvolvido com o objetivo de abstrair das empresas a preocupao com detalhes tcnicos e regras de negcio especficas da Nota Fiscal eletrnica. Desta forma, as empresas podem continuar a desempenhar as atividades que so realmente seu foco, deixando com o G2KA NF-e a responsabilidade pelos tratamentos de comunicao com a SEFAZ. Este documento visa especificar os layouts de integrao que permitem a comunicao entre o Sistema de Gesto e o G2KA NF-e. Os layouts apresentados determinam modelos de formatao das informaes das Notas Fiscais emitidas pelo ERP, e enviadas ao G2KA NF-e. Seguindo esses modelos, possvel a troca dos dados atravs da exportao de arquivos texto, arquivos XML, webservices ou banco de dados.
1.1 REVISES
No quadro abaixo so listadas as revises deste documento.
Verso
1.0
Autor
Data
Observao
Criao - Incluso do Quadro de revises - Incluso do item 4.2.6, retorno via Script - Includo Observao nas TAGs X18 e X22 conforme NT2011.005 - 4.1.4 e 4.2.4 Incluso de parmetro TIPDOC = 6 - 4.2.5 Alterado campo chNFe que retornar sem o prefixo NFE - 5.4.2 Includo Tabela de Situao Tributria para os grupos Q e S. - 5.10.5 Includo retorno de envio de CC-e layout Texto. - 5.10.6 Includo retorno de envio de CC-e layout XML 6.1.1 Correo no layout XML - 5.6 Retirado o literal NFE da chave da nota para Carta de Correo.
2.6.5.3
Ester Tsch
04/11/2011
2.6.6
Ester Tsch
15/12/2011
2.6.7
Ester Tsch
22/02/2012
2 ESCALABILIDADE E PERFORMANCE
Situaes que demandam de um alto desempenho podem ser identificadas em clientes que possuam um processo operacional de faturamento com inmeros faturistas e/ou uma quantidade elevada de emisso de Notas Fiscais. Nessas situaes, o software emissor de NFe precisa atender ao volume de requisies, assim como fazer o balanceamento de carga da execuo. O G2KA NF-e foi preparado para atender situaes como essa sem perder performance nas execues. Isso possvel atravs de um recurso denominado de filas de impresso. As filas de impresso so processos de execuo paralela, que criam diferentes monitores de processamento de NF-e. Esses monitores so responsveis por enviar solicitaes para a SEFAZ e, posteriormente, direcionar a impresso do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrnica) para diferentes impressoras, cadastradas previamente. Ao cadastrar uma fila de impresso, informado um cdigo, um diretrio de monitoramento e uma impressora padro para a impresso do DANFE. A partir dessas informaes, o G2KA NFe sabe qual local monitorar e para qual impressora enviar o DANFE. Uma fila de impresso pode atender a vrios faturistas, assim como cada faturista (ou grupo de faturistas) pode possuir sua prpria fila de impresso. Em resumo, quando o faturista gera uma Nota Fiscal pelo ERP, automaticamente o ERP direciona a exportao do layout de integrao para um diretrio compartilhado, quando a integrao for via arquivo texto. Em caso de integrao via WebService ou banco de dados, o ERP informa o cdigo da fila de impresso cadastrada no G2KA NF-e. Para o usurio faturista o processo transparente, no afetando na forma operacional de gerao da Nota Fiscal pelo ERP. Tambm possvel definir filas de impresso remotas, sem a necessidade de uma linha privada (VPN) ou acesso WTS. Nesse formato de comunicao, o G2KA NF-e pode enviar as impresses para locais fsicos diferentes, como por exemplo, estar executando na empresa matriz e encaminhar a impresso para uma impressora localiza na filial. Para maiores informaes de como proceder com a parametrizao dessa funcionalidade, entre em contato com a equipe de implantao da G2KA Sistemas.
3 SOLICITAES DO ERP
Todas as solicitaes de envio para a SEFAZ partem do Sistema de Gesto. O G2KA NF-e responsvel por receber essas solicitaes, format-las obedecendo aos modelos estabelecidos pela Receita Federal, assinar os documentos com o certificado digital, fazer o envio para a Secretaria de Fazenda, capturar os retornos da SEFAZ e disponibiliz-los ao ERP. As solicitaes receptadas pelo G2KA NF-e podem ser de: envio de NF-e, cancelamento, inutilizao, carta de correo e impresso de DANFE.
3.1 ENVIO DE NF-E

O envio de uma Nota Fiscal (NF) ocorre quando o contribuinte finaliza a digitao da NF no Sistema de Gesto. Nesse momento, ao invs imprimir a NF, o ERP disponibiliza as informaes para o G2KA NF-e. O G2KA NF-e recebe essas informaes fazendo a leitura
dos dados da NF, formata em um arquivo XML, assina digitalmente com o certificado digital do emitente e armazena o arquivo em um Banco de Dados. Continuando o processo, o G2KA NF-e monta um lote contendo vrias NF-e e submete SEFAZ para autorizao. A SEFAZ retorna um protocolo de recebimento, o qual o G2KA NF-e utilizar posteriormente para consultar se a NF-e foi autorizada. Aps receber a autorizao da NF-e, o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) impresso automaticamente e o XML da NF-e pode ser enviado ao destinatrio por e-mail (assim como o arquivo PDF com a imagem do DANFE). Ao final do processo, o G2KA NF-e retorna ao ERP informando que a NF-e foi autorizada, e o faturista prossegue com o faturamento. OBS.: Em casos de rejeio ou denegao da NF-e, o G2KA NF-e no efetua a impresso do DANFE, nem envia o arquivo da NF-e ao cliente. Ao invs disso, retorna ao ERP sinalizando a rejeio, ou denegao. Diante desse retorno, o faturista deve corrigir os erros, no caso da rejeio, e solicitar novamente o envio da NF-e para a SEFAZ;
3.2 CANCELAMENTO
Ocorre quando o contribuinte deseja informa SEFAZ que uma NF-e, j autorizada, no mais vlida. Para isso, o faturista gera uma solicitao de cancelamento pelo ERP, que
exporta essa solicitao ao G2KA NF-e. Ao receber essa solicitao, o G2KA NF-e formata os dados conforme o layout especfico da Receita Federal, faz a assinatura digital do
documento e encaminha SEFAZ, que no mesmo instante faz o retorno da solicitao. Depois, o G2KA NF-e notifica o ERP com o resultado do processamento.
3.3 INUTILIZAO
Ocorre quando o contribuinte precisa informar SEFAZ que uma determinada numerao de Notas Fiscais no foi utilizada para a gerao de NFs. Isso feito para que no existam furos na numerao seqencial das Notas dentro do ERP. Ex.: o ERP gera 10 (dez) Notas Fiscais e envia os dados para o G2KA NF-e. Esse, por sua vez, transforma as NF em NF-e e envia para a Secretaria de Fazenda. A SEFAZ processa as NF-e e identifica que as numeradas de 1 (um) a 3 (trs) estavam com problemas, e as rejeita. As demais so processadas com sucesso. Ao receber a notificao de rejeio das notas, o faturista pode optar por corrigir as Notas Fiscais e envi-las novamente, ou, pode inutilizar a numerao e gerar novas Notas Fiscais.
Para inutilizar uma faixa numrica de Notas Fiscais, o faturista gera uma solicitao de
inutilizao pelo ERP, informando o nmero inicial e final das Notas. O ERP exporta os dados dessa solicitao ao G2KA NF-e que recebe a solicitao e formata os dados conforme o layout especfico da Receita Federal. Na seqncia, faz a assinatura digital do documento e encaminha a SEFAZ, que no mesmo instante faz o retorno da solicitao. Depois, o G2KA NF-e notifica o ERP com o resultado do processamento.
3.4 CARTA DE CORREO

Ocorre quando o contribuinte deseja informa SEFAZ que uma NF-e, j autorizada, precisa de correo em qualquer campo que no implique no valor do imposto, nem na identificao do emitente e do destinatrio. Para isso, o faturista gera uma solicitao de correo pelo
ERP, que exporta essa solicitao ao G2KA NF-e. Ao receber essa solicitao, o G2KA NFe formata os dados conforme o layout especfico da Receita Federal, faz a assinatura digital do documento e encaminha a SEFAZ, que no mesmo instante faz o retorno da solicitao. Depois, o G2KA NF-e notifica o ERP com o resultado do processamento; A carta de correo um evento da nota fiscal eletrnica, e deve acompanh-la, sempre que o documento for impresso ou enviado por e-mail.
3.5 IMPRESSO DE DANFE

Essa solicitao no faz parte do escopo da SEFAZ. Ela uma funcionalidade especfica do G2KA NF-e, permitindo que o ERP solicite uma nova impresso de um DANFE. Assim,
no necessrio que o usurio faturista acesse a interface de monitoramento do G2KA NF-e para reimprimir o DANFE. Assim como as demais solicitaes, a reimpresso de um DANFE pode ser feita pelo ERP atravs da gerao de um arquivo texto, ou arquivo XML, ou WebService ou banco de dados.
3.6 ESCRITURAO FISCAL DIGITAL

A integrao do Sistema G2ka NF-e com a SEFAZ para envio do EFD (Escriturao Fiscal Digital) feita atravs de arquivo texto gerado automaticamente. Para a gerao desse arquivo basta informar o emitente e qual o perodo que se deseja efetuar a integrao que o G2KA NF-e far a gerao do arquivo com as informaes contidas no sistema e disponibilizar esse arquivo para download. Depois de efetuado o download preciso envi-lo para SEFAZ atravs do programa especfico de Escriturao Fiscal.
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/o-que-e.htm
4 FORMAS DE INTEGRAO
O G2KA NF-e foi desenvolvido com o intuito de gerenciar todo o processo de comunicao com as Secretarias de Fazenda, encaminhando para a SEFAZ as solicitaes de autorizao de NF-e, cancelamento e inutilizao, armazenando as informaes de forma segura atravs de um banco de dados relacional. A arquitetura do sistema foi projetada de tal forma que, alm de implementar todas as regras de negcio da Nota Fiscal eletrnica, tambm permite a integrao do G2KA NF-e com qualquer Sistema de Gesto Empresarial, independente da tecnologia adotada pelo ERP. Visando a facilidade, praticidade e a flexibilidade entre inmeras tecnologias, o G2KA NFe fornece a integrao atravs de 2 (dois) layouts de integrao: arquivo texto e arquivo XML. O primeiro layout de integrao via arquivo texto, segue o mesmo padro utilizado pelo sistema gratuito de emisso de NF-e disponibilizado pela SEFAZ-SP. J o segundo layout, via arquivo XML, segue o mesmo padro da Receita Federal, definido no Manual do contribuinte. Formatando as informaes das solicitaes em um dos layouts especificados, possvel que o Sistema de Gesto Empresarial disponibilize essas informaes ao G2KA NF-e atravs da gerao de arquivos em diretrios, ou encaminhe via WebService, ou ainda grave elas em um banco de dados. Em resumo, o ERP deve formatar as informaes das Notas Fiscais seguindo os modelos de layout texto ou layout XML. Para disponibilizar essas informaes ao G2KA NF-e, o ERP pode gerar as informaes em arquivos (.txt ou .xml), gravando os mesmos em um, ou mais, diretrios. O G2KA NF-e far o monitoramento desses diretrios e processar cada arquivo gerado. Ou, ao invs de gravar as informaes em arquivos, o ERP pode encaminhar as informaes das Notas Fiscais de duas formas: (i) consumindo um WebService do G2KA NF-e, ou (ii) gerando as informaes diretamente no banco de dados do G2KA NF-e. O processo acima descrito vale tanto para o envio das informaes das Notas Fiscais, como de cancelamentos, inutilizao e reimpresso do DANFE.
4.1 PADRES DAS SOLICITAES DE ENVIO

No layout modelo texto, possvel encaminhar informaes de mais de uma Nota Fiscal em um nico arquivo. Entretanto, caso seja optado por essa forma de envio, todas as Notas devero pertencer ao mesmo emitente (mesmo CNPJ). J no layout modelo XML, permitido o envio de somente uma Nota Fiscal por arquivo, diferentemente do layout texto. Em solicitaes de cancelamento, seja texto ou XML, um arquivo deve conter somente os dados para cancelamento de 1 (uma) NF-e.
4.1.1 Arquivo TEXTO

Nesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes em arquivos de formato texto, em um diretrio (ou vrios), que ser(o) monitorado(s) pelo G2KA NF-e. O G2KA NF-e fica responsvel por obter as informaes dos arquivos, criar os arquivos XML no padro da Receita Federal, efetuar a assinatura digital dos mesmos e envi-los Secretaria de Fazenda, tratando os respectivos retornos. Para cada solicitao enviada pelo ERP, os nomes dos arquivos devem ser gerados
com as seguintes prefixos: ENV ou NFE: para solicitaes de envio de NF-e. Sugerimos que sejam adotados
padres
de
nomenclatura,
como
ENV_DDMMAAHHMMSS.txt
ou
ENV_ChaveAcessoNFe.txt. Exemplos: ENV_010709105022.txt NFe42090710296649000155550010007025031007025034.txt

CAN: para solicitaes de cancelamento de NF-e. Sugerimos que sejam adotados
padres
de
nomenclatura,
como
CAN_DDMMAAHHMMSS.txt
ou
CAN_ChaveAcessoNFe.txt. Exemplos: CAN_010709105022.txt CAN_ NFe42090710296649000155550010007025031007025034.txt

INU: para solicitaes de inutilizao de faixas de numerao. Sugerimos que sejam
adotados
padres
de
nomenclatura,
como
INU_DDMMAAHHMMSS.txt
ou
INU_NroInicialNroFinal.txt. Exemplos: INU_010709105022.txt INU_ 000000001000000099.txt

IMP: para solicitaes de reimpresso do DANFE. Neste caso, no necessrio
padres de nomenclatura, mas sugerimos utilizar IMP_DDMMAAHHMMSS.txt Exemplo: IMP_010709105022.txt
4.1.2 Arquivo XML

Nesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes em arquivos de formato XML (de acordo com o padro da Receita Federal), em um diretrio (ou vrios), que ser(o) monitorado(s) pelo G2KA NF-e. O G2KA NF-e fica responsvel por obter as informaes dos arquivos, efetuar a assinatura digital dos mesmos e envi-los Secretaria de Fazenda, tratando os respectivos retornos. Para cada
solicitao enviada pelo ERP, os nomes dos arquivos devem ser gerados com os seguintes prefixos: ENV ou NFE: para solicitaes de envio de NF-e. Sugerimos que sejam adotados
padres
de
nomenclatura,
como
ENV_DDMMAAHHMMSS.xml
ou
ENV_ChaveAcessoNFe.xml. Exemplos: ENV_010709105022.xml NFe42090710296649000155550010007025031007025034.xml

CAN: para solicitaes de cancelamento de NF-e. Sugerimos que sejam adotados
padres
de
nomenclatura,
como
CAN_DDMMAAHHMMSS.xml
ou
CAN_ChaveAcessoNFe.xml. Exemplos: CAN_010709105022.xml CAN_ NFe42090710296649000155550010007025031007025034.xml

INU: para solicitaes de inutilizao de faixas de numerao. Sugerimos que sejam
adotados
padres
de
nomenclatura,
como
INU_DDMMAAHHMMSS.xml
ou
INU_NroInicialNroFinal.xml. Exemplos: INU_010709105022.xml INU_ 000000001000000099.xml

IMP: para solicitaes de reimpresso do DANFE. Neste caso, no necessrio
padres de nomenclatura, mas sugerimos utilizar IMP_DDMMAAHHMMSS.xml Exemplo: IMP_010709105022.xml
4.1.3 WEBSERVICES
Nesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes atravs da chamada ao webservice de integrao do G2KA NF-e. Nessa chamada, o ERP pode encaminhar as informaes formatadas no modelo de layout texto ou no layout XML. O G2KA NF-e recebe as informaes, efetua os tratamentos necessrios para a gerao dos arquivos XML, no padro da Receita Federal, e envia os mesmo Secretaria de Fazenda, tratando os respectivos retornos. Abaixo segue a definio do webservice de integrao e seus respectivos mtodos:
URL: http://<SERVIDOR_NFE_SERVER>:<PORTA>/sped/integracao?WSDL Mtodos:
enviarDocumentoFormatoTexto: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de nota fiscal formatado no modelo de layout texto; enviarDocumentoFormatoXML: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de nota fiscal formatado no modelo de layout XML; enviarCancelamentoFormatoTexto: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de
cancelamento formatado no modelo de layout texto; enviarCancelamentoFormatoXML: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de
cancelamento formatado no modelo de layout XML; enviarInutilizacaoFormatoTexto: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de inutilizao formatado no modelo de layout texto; enviarInutilizacaoFormatoXML: contm os parmetros cdigo da fila (inteiro) e contedo (cadeia de caracteres). Esse mtodo envia um documento de inutilizao formatado no modelo de layout XML; imprimirDocumento: contm os parmetros chave (cadeia de caracteres), cdigo do emitente (inteiro), cdigo da fila (inteiro), usurio (cadeia de caracteres), nmero de vias (inteiro). Para receber o descritor do WSDL de integrao, entre em contato com a equipe de implantao da G2KA Sistemas.
4.1.4 Banco de Dados

Nesse modelo de integrao, o Sistema de Gesto disponibiliza as informaes das solicitaes atravs de registros em uma tabela do Banco de Dados do G2KA NF-e. Na integrao via Banco de dados, o ERP formata as informaes das solicitaes utilizando o modelo de layout texto. O G2KA NF-e fica responsvel por monitorar a tabela de integrao, proceder com a gerao dos arquivos XML no padro da Receita Federal, enviar os arquivos Secretaria de Fazenda e tratar os respectivos retornos de cada solicitao.
Abaixo segue o modelo da tabela de integrao do G2KA NF-e, descrevendo as colunas necessrias, seus respectivos tipos e contedo.
ENTDOC Entrada das solicitaes vindas do ERP Colunas CODENT CODFIL DOCENT Descrio Cdigo da entrada Cdigo da fila de impresso Contedo do documento de entrada Tipo N (Not Null) N (Not Null) C (Not Null) Informaes Nmero seqencial que identifica a chave da tabela. Cdigo da fila de impresso cadastrada no G2KA NF-e Modelo de layout texto com as informaes da solicitao 0 = NF-e sada 1 = Cancelamento 2 = Inutilizao 3 = NF-e entrada 4 = Reimpresso do DANFE 5= 6 = Carta de Correo 0 = No lido 1 = Lido 2 = Rejeitado
TIPDOC
Tipo de solicitao
N (Not Null)
STATUS
Identifica o status da solicitao
N (Not Null)
Tabela 1 Solicitaes do ERP via Banco de Dados.
OBS. 1: O contedo da coluna DOCENT deve ser formatado no modelo de layout texto. OBS. 2: O G2KA NF-e somente efetuar a leitura dos registros se a coluna STATUS estiver com valor 0 (no lido). Aps leitura do documento o status do registro ser atualizado para 1 (lido) ou 2 (rejeitado). OBS. 3: A excluso dos registros na tabela ENTDOC fica sob responsabilidade do ERP, que deve excluir todos os registros que j foram lidos pelo G2KA NF-e.
4.2 PADRES DAS SOLICITAES DE RETORNO

Assim como o G2KA NF-e permite que o ERP envie as solicitaes em diferentes formatos, ele tambm permite retornar ao ERP de diferentes formas. Os formatos de retorno suportados so: arquivo texto, arquivo XML, banco de dados, banco de dados via script e URL (chamada HTTP). Caso seja necessrio efetuar o retorno atravs de um WebService, deve-se entrar em contato com a equipe de implantao da G2KA Sistemas.
4.2.1 Arquivo TEXTO

Nesse modelo de integrao, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes de retorno das solicitaes em arquivos de formato texto, em um diretrio (que dever ser monitorado pelo Sistema de Gesto). Cada solicitao enviada pelo ERP resulta em um novo arquivo de
retorno. Sugerimos que, para cada emitente cadastrado no G2KA NF-e, exista um diretrio de retorno.
O ERP precisa importar as informaes dos arquivos e atualizar sua base de dados com o retorno de cada solicitao. Sugerimos que o ERP exclua cada arquivo de retorno aps a
leitura, pois desta forma evita-se o armazenamento desnecessrio de arquivos no(s) diretrio(s) de retorno. Os retornos enviados pelo G2KA NF-e ao ERP seguem os seguintes formatos: retsai_<CHAVE_NF-e>.txt: padro para retornos de NF-e.
Exemplo: retsai_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.txt
retcan_<CHAVE_NF-e>.txt: padro para retornos de cancelamentos de NF-e.
Exemplo: retcan_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.txt
retinu_<SERIE>_<NRO_INICIAL>_<NRO_FINAL>.txt: padro para retornos de
inutilizao de numerao. Exemplo: retinu_01_000000001_000000099.txt

OBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP.
4.2.2 Arquivo XML

Nesse modelo de integrao, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes de retorno das solicitaes em arquivos de formato XML, em um diretrio (que dever ser monitorado pelo Sistema de Gesto). Cada solicitao enviada pelo ERP resulta em um novo arquivo de
retorno. Sugerimos que, para cada emitente cadastrado no G2KA NF-e, exista um diretrio de retorno.
O ERP precisa importar as informaes dos arquivos e atualizar sua base de dados com o retorno de cada solicitao. Sugerimos que o ERP exclua cada arquivo de retorno aps a
leitura, pois desta forma evita-se o armazenamento desnecessrio de arquivos no(s) diretrio(s) de retorno. Os retornos enviados pelo G2KA NF-e ao ERP seguem os seguintes formatos: retsai_<CHAVE_NF-e>.xml: padro para retornos de NF-e.
Exemplo: retsai_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.xml
retcan_<CHAVE_NF-e>.xml: padro para retornos de cancelamentos de NF-e.
Exemplo: retcan_NFe420907102966490001555500100070250300070250342.xml
retinu_<SERIE>_<NRO_INICIAL>_<NRO_FINAL>.xml: padro para retornos de
inutilizao de numerao. Exemplo: retinu_01_000000001_000000099.xml

4.2.3 WEBSERVICES
No h um padro para retorno atravs de WebService, pois cada ERP pode criar seus descritores WSDL de forma diferente. Caso exista a necessidade de desenvolver o retorno atravs de WebService, favor entrar em contato com a equipe de desenvolvimento da G2KA Sistemas.
4.2.4 Banco de Dados

Nesse modelo de integrao, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes de retorno atravs de registros em uma tabela do Banco de Dados do prprio G2KA NF-e. Na integrao via Banco de dados, o ERP obtm as informaes de retorno efetuando comandos SELECT nessa tabela. Depois, importa tais dados para sua base de dados, atualizando assim o status de cada solicitao. Sugerimos que o ERP exclua cada registro de retorno aps a
leitura, pois desta forma evita-se o armazenamento desnecessrio de informaes na tabela de integrao.
Abaixo segue o modelo da tabela de retorno do G2KA NF-e, descrevendo os campos necessrios, seus respectivos tipos e contedo.
RETDOC Retorno das solicitaes para o ERP Colunas CODRET CHNFE NNFINI NNFFIN SERIE DOCRET DOCRET Descrio Cdigo de retorno Chave de acesso da NF-e Nmero inicial da seqncia numrica de inutilizao Nmero final da seqncia numrica de inutilizao Srie da NF-e Contedo do retorno String do documento de retorno Tipo N (Not Null) C (Not Null) N (Not Null) N (Not Null) N (Not Null) C (Not Null) C (Not Null) Modelo de layout texto com as informaes de retorno Layout texto com as informaes de retorno 0 = NF-e sada 1 = Cancelamento 2 = Inutilizao 3 = NF-e entrada 4 = Reimpresso do DANFE 5= 6 = Carta de Correo 0 = No lido CNPJ do emitente do documento fiscal (destinatrio em caso de nota fiscal de entrada). Informaes Nmero seqencial que identifica a chave da tabela.
TIPDOC
Tipo de solicitao
N (Not Null)
STATUS CNPJ chNFeOrigem
Identifica o status da solicitao CNPJ do emitente Chave de acesso da NF-e de Origem
N (Not Null) N (Not Null) N (Not Null)
Tabela 2 Retorno para o ERP via Banco de Dados.
OBS. 1: O contedo da coluna DOCRET deve ser formatado no modelo de layout texto. OBS. 2: O G2KA NF-e sempre gravar o registro de retorno na tabela RETDOC com o valor 0 (no lido) na coluna STATUS.
OBS. 3: A excluso dos registros na tabela RETDOC fica sob-responsabilidade do ERP, que deve excluir todos os registros aps efetuar a leitura. OBS. 4: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP.
4.2.5 URL
Nesse formato de retorno, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes ao ERP atravs de uma chamada URL. Essa forma de retorno pode ser utilizada caso o ERP possua um recurso que permita chamadas ao protocolo HTTP. A integrao via protocolo HTTP disponibiliza as mesmas informaes de retorno dos demais formatos, porm atravs de uma chamada URL. Caso o ERP esteja preparado para receber solicitaes web, o G2KA NF-e poder enviar a ele uma requisio, passando como parmetro os dados de retorno da SEFAZ.
Retorno de solicitao de envio de Nota Fiscal eletrnica Parmetros cnpj chNFe serie numeroNota motivo status numeroProtocolo tipoEnvio tipoImpressao dataRecebimento chNFeOrigem CNPJ do emissor Chave de acesso da Nota Fiscal eletrnica (sem o NFe) Serie da Nota Fiscal eletrnica Numero da Nota Fiscal eletrnica Motivo retornado pela SEFAZ Status retornado pela SEFAZ Protocolo retornado pela SEFAZ Tipo de envio (N normal ou C contingncia) Tipo de impresso (N normal ou C contingncia) Data de recebimento Chave de acesso da NF-e de Origem Retorno de solicitao de envio de Cancelamento cnpj chNFe serie numeroNota motivo status numeroProtocolo dataRecebimento CNPJ do emissor Chave de acesso da Nota Fiscal eletrnica (sem o NFe) Serie da Nota Fiscal eletrnica Numero da Nota Fiscal eletrnica Motivo retornado pela SEFAZ Status retornado pela SEFAZ Protocolo retornado pela SEFAZ Data de recebimento Retorno de solicitao de envio de Inutilizao id cnpj serie numeroInicial numeroFinal motivo status numeroProtocolo dataRecebimento Identificador da inutilizao (SEM o ID na frente) CNPJ do emissor Serie da Nota Fiscal eletrnica Nmero inicial da seqncia numrica de inutilizao Nmero final da seqncia numrica de inutilizao Motivo retornado pela SEFAZ Status retornado pela SEFAZ Protocolo retornado pela SEFAZ Data de recebimento Descrio
Tabela 3 Retorno para o ERP via URL.
4.2.6 Banco de Dados VIA SCRIPT

Nesse formato de retorno, o G2KA NF-e disponibiliza as informaes ao ERP atravs de um SCRIPT que ser executado em um Banco de Dados, geralmente o mesmo banco do ERP. Para cada situao h um campo texto onde o usurio preenche um script SQL, no qual podem ser usadas palavras chave que sero substitudas pelos valores reais de cada documento no momento do retorno. Essas palavras devem estar entre chaves (exemplo: {chnfe}) A URL de conexo montada automaticamente com as informaes fornecidas nos campos de configurao, porm, um campo livre para edio porque, em alguns casos, necessrio adicionar parmetros especficos da instalao. Os campos para configurao de scripts no so de preenchimento obrigatrio, ou seja, se no houver contedo, no haver execuo para o retorno que estiver em branco.
Retornos referentes a documentos de entrada Colunas cnpjDestinatario cnpjEmissor chNFe serie numeroNota dataEmissao numeroProtocolo motivo status XML TXT Descrio CNPJ do destinatrio do documento de entrada CNPJ do emitente do documento de entrada Chave do documento de entrada Srie do documento de entrada Nmero do documento de entrada Data de emisso do documento de entrada Nmero do protocolo de autorizao do documento da entrada Descrio do cdigo de status da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ XML do documento de entrada Documento de entrada no formato texto Retornos referentes a inutilizao id cnpj serie numeroInicial numeroFinal motivo status numeroProtocolo Chave que identifica a inutilizao CNPJ do emissor da inutilizao Srie da inutilizao Numero inicial da inutilizao Numero final da inutilizao Descrio do cdigo da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Nmero do protocolo de autorizao Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Informaes
dataRecebimento
Data de emisso da inutilizao Retornos referentes a carta de correo
Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
id chnfe cnpj tpevento seqevento dhreg cstat xmotivo
Chave que identifica a carta de correo Chave do documento corrigido CNPJ do emissor da carta de correo Tipo do evento Seqencial do evento em relao ao documento Data de registro na SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Descrio do cdigo de status da SEFAZ 0 - Recebido 1 - Rejeitado 2 - Autorizado e no associado a NFe 3 - Autorizado e associado NFe 4 - Falhas no schema XSD Carta de correo: 110110
codstat
Cdigo de status interno
nprot
Nmero do protocolo de autorizao Retornos referentes a documentos de sada
cnpj chNFe serie numeroNota motivo status numeroProtocolo tipoEnvio tipoImpressao dataRecebimento chNFeOrigem
CNPJ do emitente Chave da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Descrio do cdigo de status da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Nmero do protocolo de autorizao Tipo de envio SEFAZ Tipo de impresso Data de recebimento do documento Chave original da nota fiscal Retornos referentes a cancelamento Pode diferir do campo chNFe no caso de documentos alterados para contingncia N = Normal, C = Contingncia, D = DPEC N = Normal, C = Contingncia, D = DPEC
cnpj chNFe numeroNota serie motivo status numeroProtocolo dataRecebimento
CNPJ do emissor do cancelamento Chave da nota fiscal relacionada ao cancelamento Nmero da nota fiscal Srie da nota fiscal Descrio do cdigo de status da SEFAZ Cdigo de status da SEFAZ Nmero do protocolo de autorizao Data de recebimento do cancelamento Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
Tabela 4 Retorno para o ERP via Script.
OBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP
4.3 FLUXO DE INTEGRAO

A figura 1 ilustra graficamente como o fluxo de comunicao entre o Sistema de Gesto, o G2KA NF-e e os ambientes das Secretarias de Fazenda.
Figura 1 Fluxo do processo de integrao.
5 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO TEXTO

No modelo de integrao via texto, a formatao do layout deve seguir o padro Text Encoding = UTF-8, respeitando tambm nomenclaturas. O layout de exportao segue uma estrutura hierrquica de grupos, que so determinados por letras e a delimitao dos campos de cada grupo feita pelo caractere pipe (|). No h limites quanto quantidade de caracteres no layout de integrao.
5.1 GRUPOS
Existem para agrupar informaes das notas fiscais em registros, tais como informaes de cabealho, do emitente, do destinatrio, dos produtos, etc. H grupos que so obrigatrios e outros opcionais, sendo que nos casos onde seja opcional basta no gerar o registro no arquivo texto. H tambm grupos que podem ser repetidos diversas vezes, como o grupo de produtos, onde para cada produto, h uma nova ocorrncia do grupo. Os grupos so identificados por uma letra seguida de pipe (|). Exemplo: A|, B|...
5.2 CAMPOS
Os campos so as informaes de cada grupo. H situaes em que o campo opcional ou pode no conter valores, nesse caso, deve-se substituir o contedo pelo preenchimento de apenas um espao em branco. Quanto aos valores informados para cada campo, h limitaes de tamanho mnimo e mximo, assim como validaes de tipo (apenas caracteres, apenas dgitos, datas, etc.). necessrio realizar a confrontao do tipo, tamanho e demais validaes para cada campo, conforme descrito nesse manual. Os campos so identificados pelo cdigo do campo e separados por pipe (|). Exemplo: B|cUF|cNF -> B|42|12345678.
5.3 EXPRESSES
As expresses so utilizadas neste documento apenas para indicar a forma e/ou
obrigatoriedade de utilizao dos grupos. So representadas na cor verde e no devem ser geradas no arquivo. Expresses utilizadas:
[0 a N] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })

pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou mais vezes;
[0 a 1] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })

pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou 1 vez;
[1 a 990] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })

pode ser adicionado at um limite de 990 vezes, mas deve ser inserido ao menos 1 vez.
[seleo entre X ou Y] {X|... [ou] Y|...}: Expresso indicando que se deve

realizar uma escolha entre o cdigo X ou o cdigo Y, lembrando que X e Y podem variar de acordo com os cdigos de grupo do layout. Nesse exemplo, deve-se realizar a escolha entre os grupos C02 ou C02a: caso insira C02 (C02|NrDocumento), no poder ser inserido C02a (C02a|NrDocumento) e vice-versa:
[seleo entre C02 ou C02a] { C02|NrDocumento [ou] C02a|NrDocumento }

Nesse exemplo, caso seja inserido o grupo O (O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|), a prxima linha a ser inserida dever ser a escolha entre O07 (O07|CST|VIPI|) ou O08
(O08|CST|). Caso seja escolhido O07, deve-se escolher ainda entre O010 (O10|VBC|PIPI|)
ou O011 (O11|QUnid|VUnid|).
[0 ou 1] { O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| [seleo entre O07 ou O08] { O07|CST|VIPI| [seleo entre O010 ou O11] { O10|VBC|PIPI| [ou] O11|QUnid|VUnid| } [ou] O08|CST| } }
5.4 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-E

Solicitaes de envio de NF-e so efetuadas quando o emitente gera uma, ou mais, Nota(s) Fiscal(is) pelo software ERP. Nesse momento, o ERP disponibiliza as informaes da(s) Nota(s) Fiscal(is) seguindo a formatao do layout de integrao descrito abaixo. Por ser extenso e com algumas regras, disponibilizamos o layout de envio de NF-e em dois formatos: pseudocdigo e tabela.
5.4.1 PSEUDOCDIGO
NOTA FISCAL|qtd notas fiscais no arquivo|
A|verso do schema|id| B|cUF|cNF|NatOp|intPag|mod|serie|nNF|dEmi|dSaiEnt|hSaiEnt|tpNF|cMunFG |TpImp|TpEmis|CDV|TpAmb|FinNFe|ProcEmi|VerProc|dhCont|xJust| [0 a N] { { B13|refNFe| [0 ou 1] { B14|cUF|AAMM(ano ms)|CNPJ|Mod|serie|nNF| } [0 ou 1] { B15|cUF|AAMM|CNPJ|CPF|IE|mod|serie|nNF| } [0 ou 1] { B16|mod|nEC|nCOO| } [0 ou 1] { B17|mod|nECF|nCOO| } } C|XNome|XFant|IE|IEST|IM|CNAE|CRT| [seleo entre C02 ou C02a] { C02|CNPJ| [ou] C02a|CPF| } C05|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| [0 ou 1] { D|CNPJ|XOrgao|Matr|XAgente|Fone|UF|NDAR|DEmi|VDAR|RepEmi|DPag| } E|XNome|IE|ISUF|||EMAIL| [seleo entre E02 ou E03] { E02|CNPJ| [ou] E03|CPF| } E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| [0 ou 1] { F|CNPJ||XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } ou [0 ou 1] { F||CPF|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } [0 ou 1]{ G|CNPJ||XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } ou [0 ou 1]{ G||CPF|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } [1 a 990] { H|NItem|InfAdProd| I|CProd|CEAN|XProd|NCM|EXTIPI|Gnero|CFOP|UCom|QCom|VUnCom| VProd|CEANTrib|UTrib|QTrib|VUnTrib|VFrete|VSeg|VDesc|vOutro| indTot|xPed|nItemPed| [0 a N] { I18|NDI|DDI|XLocDesemb|UFDesemb|DDesemb|CExportador| [1 a N]{ I25|NAdicao|NSeqAdic|CFabricante|VDescDI|xPed|nItemPed| Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 23 de 72
} } [0 ou 1 apenas se veculo] { J|TpOp|Chassi|CCor|XCor|Pot|cilin|PesoL|PesoB|NSerie|TpCo mb|NMotor|CMT|Dist|AnoMod|AnoFab|TpPint|TpVeic|EspVeic|VI N|CondVeic|CMod|cCorDENATRAN|lota|tpRest| } [0 a N apenas se medicamento] { K|NLote|QLote|DFab|DVal|VPMC| } [0 a N apenas se armamento] { L|TpArma|NSerie|NCano|Descr| } [0 a N apenas se combustvel] { L1| CProdANP|CODIF|QTemp| [0 ou 1] { L105|QBCProd|VAliqProd|VCIDE| } L109|VBCICMS|VICMS|VBCICMSST|VICMSST| [0 ou 1] { L114|VBCICMSST|VICMSST| } L117|VBCICMSST|VICMSST|UFCons| } M| N| [Seleo entre N02 ou N03 ou N04 ou N05 ou N06 ou N07 ou N08 ou N09 ou N10 ou N10A ou N10B ou N10C ou N10D ou N10E ou N10F ou N10G ou N10H] { N02|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N03|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST| PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N04|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N05|Orig|CST|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST| VICMSST| [ou] N06|orig|CST|vICMS|motDesICMS| [ou] N07|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N08|Orig|CST|vBCSTRet|vICMSSTRet| [ou] N09|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST| pMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N10|Orig|CST|ModBC|VBC|PRedBC|PICMS|VICMS|ModBCST| pMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N10a|orig|CST|modBC|vBC|pRedBC|pICMS|vICMS|modBCST| pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMSST|vICMSST|pBCOp|UFST| [ou] N10b|orig|CST|vBCSTRet|vBCSTDest|vICMSSTDest| [ou] N10c|orig|CSOSN|pCredSN|vCredICMSSN| [ou] N10d|orig|CSOSN| Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 24 de 72
[ou] N10e|orig|CSOSN|modBCST|pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMS ST|vICMSST|pCredSN| [ou] N10f|orig|CSOSN|modBCST|pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMS ST|vICMSST| [ou] N10g|orig|CSOSN|vBCSTRet|vICMSSTRet| [ou] N10h|orig|CSOSN|modBC|vBC|pRedBC|pICMS|vICMS|modBCS T|pMVAST|pRedBCST|vBCST|pICMSST|vICMSST|pCredSN|vCr edICMSSN| } [0 ou 1] { O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| [seleo entre O07 ou O08] { O07|CST|VIPI| [seleo entre O010 ou O11] { O10|VBC|PIPI| [ou] O11|QUnid|VUnid| } [ou] O08|CST| } [0 ou 1]{ P|VBC|VDespAdu|VII|VIOF| } Q| [Seleo entre Q02 ou Q03 ou Q04 ou Q05] { Q02|CST|VBC|PPIS|VPIS| [ou] Q03|CST|QBCProd|VAliqProd|VPIS| [ou] Q04|CST| [ou] Q05|CST|VPIS| [Seleo entre Q07 ou Q010] { Q07|VBC|PPIS| [ou] Q10|QBCProd|VAliqProd| } } R|VPIS| [Seleo entre R02 ou R04] { R02|VBC|PPIS| [ou] R04|QBCProd|VAliqProd| } S| [Seleo entre S02 ou S03 ou S04 ou S05] { S02|CST|VBC|PCOFINS|VCOFINS| [ou] S03|CST|QBCProd|VAliqProd|VCOFINS| [ou] S04|CST| [ou] S05|CST|VCOFINS| [Seleo entre S07 ou S09] { Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 25 de 72
S07|VBC|PCOFINS| [ou] S09|QBCProd|VAliqProd| } } [0 ou 1] { T|VCOFINS| [Seleo entre T02 ou T04]{ T02|VBC|PCOFINS| [ou] T04|QBCProd|VAliqProd| } } [0 ou 1] { U|VBC|VAliq|VISSQN|CMunFG|CListServ|cSitTrib| } } [0 ou 1]{ V| infAdProd } } [0 ou 1] { W| W02|VBC|VICMS|VBCST|VST|VProd|VFrete|VSeg|VDesc|VII|VIPI|VPIS| VCOFINS|VOutro|VNF| [0 ou 1] { W17|VServ|VBC|VISS|VPIS|VCOFINS| } W23|VRetPIS|VRetCOFINS|VRetCSLL|VBCIRRF|VIRRF|VBCRetPrev| VRetPrev| X|ModFrete| X03|XNome|IE|XEnder|XMun|UF| [Seleo entre X04 ou X05] { X04|CNPJ| [ou] X05|CPF| } [0 ou 1]{ X25A|vagao| } [0 ou 1]{ X25B|balsa| } [0 ou 1]{ X11|VServ|VBCRet|PICMSRet|VICMSRet|CFOP|CMunFG| } [0 ou 1]{ X18|Placa|UF|RNTC| } [0 a 2]{ X22|Placa|UF|RNTC| } [0 a N]{ X26|QVol|Esp|Marca|NVol|PesoL|PesoB| [0 a N]{ X33|NLacre| } [0 ou 1] { Y| [0 ou 1]{ Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 26 de 72
Y02|NFat|VOrig|VDesc|VLiq| } [0 a N]{ Y07|NDup|DVenc|VDup| } [0 ou 1]{ Z|InfAdFisco|InfCpl| [0 a 10]{ Z04|XCampo|XTexto| } [0 a 10]{ Z07|XCampo|XTexto| } [0 a N] { Z10|NProc|IndProc| } } [0 ou 1]{ ZA|UFEmbarq|XLocEmbarq| } [0 ou 1]{ ZB|XNEmp|XPed|XCont| } [0 ou 1]{ ZC01|safra|ref|qTotMes|qTotAnt|qTotGer|vFor|vTodDed|vLiqFor| [1 - 31]{ ZC04|dia|qtde| } [0 - 31]{ ZC10|xDed|vDed| } }
5.4.2 TABELA DE INFORMAES

Grupo Campo Descrio Tipo Ocorr. Tam. Dec. Observao
Dados da Nota Fiscal eletrnica 1 A versao Verso do leiaute N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute Informar Literal NFe + Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NFe + Forma de Emisso da NF-e + Cdigo Numrico + DV
Id
Identificador da TAG a ser assinada
1-1
47
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Identificao da Nota Fiscal eletrnica Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades de federao Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso.
cUF
1-1
cNF
1-1
natOp
Descrio da Natureza da Operao
1-1
1-60
Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra), conforme previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro de 1970. 0 - pagamento vista 1 - pagamento prazo 2 - outros Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. Srie do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para srie nica Nmero do Documento Fiscal Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD
indPag
Indicador de forma de pagamento Cdigo do Modelo de Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou Entrada da Mercadoria/Produto Hora de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Formato de impresso do DANFE
1-1
mod
1-1
6 7 8 9
B B B B
serie nNF dEmi dSaiEnt
N N D D
1-1 1-1 1-1 0-1
1-3 1-9
10 11
B B
hSaiEnt tpNF
H N
0-1 1-1 1
Formato HH:MM:SS 0 - entrada 1 - sada Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE 1 - Retrato 2 - Paisagem 1 - Emisso normal; 2 - Contingncia FS (emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana); 3 - Contingncia SCAN (emisso em contingncia no Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional - SCAN); 4 - Contingncia DPEC (emisso em contingncia com envio da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia - DPEC); 5 - Contingncia FS-DA (emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FSDA)). Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e 1 - Produo 2 - Homologao 1 - NF-e normal 2 - NF-e complementar 3 - NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3 - emisso de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
12
cMunFG
1-1
13
tpImp
1-1
14
tpEmis
Forma de Emisso da NF-e
1-1
15 16
B B
cDV tpAmb
Dgito Verificador da Chave de acesso da NFe Tipo de ambiente da SEFAZ Finalidade de emisso da NF-e
N N
1-1 1-1
1 1
17
finNFe
1-1
18
procEmi
Processo de emisso da NF-e
1-1
19
verProc
Verso do Processo de emisso da NF-e Data e Hora da entrada em contingncia Justificativa da entrada em contingncia
1-1
1-20
20
dhCont
0-1
Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). Informar a data e hora de entrada em contingncia no formato AAAA-MMDDTHH: MM:SS Informar a Justificativa da entrada em contingncia.
21
xJust
0-1
256
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Informao das NF-e referenciadas Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.).
B13
retNFe
Chave de acesso das NFe referenciadas
0-1
44
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Informaes das NF-e referenciadas - Referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF referenciada no uma NFe) 1 2 3 4 5 6 B14 B14 B14 B14 B14 B14 cUF AAMM CNPJ mod serie nNF Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal N N C N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 4 14 2 1-3 1-9 Utilizar a tabela do IBGE AAMM da emisso NF-e Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 - modelo 01 Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1-999999999
Grupo de informaes da NF de produtor rural referenciada 1 2 3 4 5 6 7 8 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 cUF AAMM CNPJ CPF IE mod Serie nNF Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NFe CNPJ do emitente CPF do emitente IE do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal N N C C C N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 4 14 11 1-14 2 1-3 1-9 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) AAMM da emisso da NF de produtor Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor Informar o CPF do emitente da NF de produtor Informar a IE do emitente da NF de Produtor Informar o cdigo 04 NF de Produtor ou 01- para NF avulsa Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente) 1 999999999
Informaes do Cupom Fiscal referenciado Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina registradora (no ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) Informar o nmero de ordem seqencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e
B16
mod
Modelo do Documento Fiscal
1-1
B16
nECF
Nmero de ordem seqencial do ECF
1-1
B16
nCOO
Nmero do Contador de Ordem de Operao COO
1-1
Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO vinculado NF-e
Chave de acesso do CT-e referenciada B17 refCTe Chave de acesso do CT-e referenciada N 1-1 44 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual Dec. Observao
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Emitente
Tam.
1 2 3
C C C
xNome xFant IE
Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia Inscrio Estadual
C C C
1-1 0-1 1-1
1-60 1-60 0-14 Campo de informao obrigatria nos casos de emisso prpria (procEmi = 0, 2 ou 3). Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para a UF de destino. Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada, com prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado. Este campo ser obrigatoriamente preenchido com: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal. Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emisso de NF-e avulsa pelo Fisco, as informaes do remetente sero informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF devero ser informados com os zeros no significativos.
IEST
IE do Substituto Tributrio
0-1
2-14
IM
Inscrio Municipal
0-1
1-15
CNAE
CNAE Fiscal
0-1
CRT
Cdigo de Regime Tributrio
1-1
C02
CNPJ
CNPJ do emitente
1-1
14
C02a
CPF
CPF do remetente
1-1 Endereo
11
10 11 12 13 14
C05 C05 C05 C05 C05
xLgr nro xCpl xBairro cMun
Logradouro Numero Complemento Bairro Cdigo do municpio
C C C C N
1-1 1-1 0-1 1-1 1-1
1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operaes com o exterior Informar 'EXTERIOR' para operaes com o exterior Informar 'EX' para operaes com o exterior Informar os zeros no significativos Utilizar a Tabela do BACEN.
15 16 17 18 19
C05 C05 C05 C05 C05
xMun UF CEP cPais xPais Fone
Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas
C C N N C
1-1 1-1 0-1 0-1 0-1
1-60 2 8 4 1-60
20
C05
Telefone
0-1
6-14
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone. Dec. Observao
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Avulsa: Informaes do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco 1 D CNPJ CNPJ do rgo emitente C 1-1 14 Informar os zeros no significativos
2 3 4
D D D
xOrgao matr xAgente
rgo emitente Matrcula do agente Nome do agente
C C C
1-1 1-1 1-1
1-60 1-60 1-60 Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone.
fone
Telefone
1-1
6-14
6 7
D D
UF nDAT
Sigla da UF Nmero do Documento de Arrecadao de Receita Data de emisso do Documento de arrecadao da Receita Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita Repartio Fiscal emitente Data de pagamento do Documento de arrecadao
C C
1-1 1-1
2 1-60
dEmi
1-1
Formato "AAAA-MM-DD"
vDAR
1-1
1-15
10
repEmi
1-1
1-60
11
dPag
0-1
Formato "AAAA-MM-DD"
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Destinatrio
Tam.
Dec.
Observao
xNome
Razo Social ou nome do destinatrio
1-1
1-60 Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS No informar se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. Informar o e-mail do destinatrio. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepo da NF-e indicada pelo destinatrio Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No informar se a operao for realizada com o exterior.
IE
IE
1-1
0 2-14
ISUF
Inscrio na SUFRAMA
0-1
8-9
email
Email do destinatrio
0-1
1-60
5 6
E02 E03
CNPJ CPF
CNPJ do destinatrio CPF do destinatrio
C C
1-1 1-1 Endereo
14 11
7 8 9 10 11
E05 E05 E05 E05 E05
xLgr nro xCpl xBairro cMun
Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio
C C C C N
1-1 1-1 0-1 1-1 1-1
1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar "9999999" para operaes com o exterior
12 13 14 15 16
E05 E05 E05 E05 E05
xMun UF CEP cPais xPais
Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas
C C N N C
1-1 1-1 0-1 0-1 0-1
1-60 2 8 1-4 1-60
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN.
17
E05
fone
Telefone
0-1
6-14
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone. Dec. Observao
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Local da retirada - Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente 1 2 3 4 5 6 7 F F F F F F F CNPJ CPF xLgr Nro xCpl xBairro cMun CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio C C C C C C N 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0 ou 14 11 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar "9999999" para operaes com o exterior Informar EXTERIOR para operaes com o exterior Informar EX para operaes com o exterior Informar os zeros no significativos Informar os zeros no significativos
8 9
F F
xMun UF
Nome do municpio Sigla da UF
C C
1-1 1-1
1-60 2
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Local da entrega - Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio 1 2 3 4 5 6 7 G G G G G G G CNPJ CPF xLgr Nro xCpl xBairro cMun CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio C C C C C C N 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 11 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar "9999999" para operaes com o exterior Informar EXTERIOR para operaes com o exterior Informar EX para operaes com o exterior Informar os zeros no significativos Informar os zeros no significativos
8 9
G G
xMun UF
Nome do municpio Sigla da UF
C C
1-1 1-1
1-60 2
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Detalhamento de produtos e servios - mximo = 990 1 2 H H nitem

infAdProd
Nmero do Item Informaes Adicionais do Produto
N C
1-1 0-1
1-3 500
Nmero do item (1 a 990) Norma referenciada, informaes complementares, etc.
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Produto e servio
cProd
Cdigo do produto ou servio
1-1
1-60
cEAN
GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Descrio do produto ou servio
1-1
0, 8, 12, 13, 14
Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria. Formato "CFOP9999" Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14), no informar em caso de o produto no possuir este cdigo.
xProd
1-1
1-120 Cdigo NCM (8 posies), informar o gnero (posio do captulo do NCM) quando a operao no for de comrcio exterior (importao/exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI. Em caso de servio informar o cdigo 99. Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no preencher. Gnero do produto ou servio. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, no preencher. Utilizar Tabela de CFOP. Informar a unidade de comercializao do produto. 0-4 Informar a quantidade de comercializao do produto. Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial.
NCM
Cdigo NCM
1-1
2-8
EXTIPI
EX_TIPI
0-1
2-3
genero
Gnero do Produto ou Servio Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Comercial Quantidade Comercial
0-1
7 8 9
I I I
CFOP uCom qCom
N C N
1-1 1-1 1-1
4 1-6 15
10
vUnCom
Valor Unitrio de comercializao
1-1
21
0-10
11
vProd
Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Unidade Tributvel Quantidade Tributvel
1-1
15
2 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributvel do produto, no informar em caso de o produto no possuir este cdigo.
12
cEANTrib
1-1
0, 8, 12, 13, 14
13 14
I I
uTrib qTrib
C N
1-1 1-1
1-6 15 0-4 Informar a quantidade de tributao do produto Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade tributvel.
15
vUnTrib
Valor Unitrio de tributao
1-1
21
0-10
16 17 18 19
I I I I
vFrete vSeg vDesc vOutro
Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Outras despesas acessrias Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e
N N N N
0-1 0-1 0-1 0-1
15 15 15 15
2 2 2 2 Este campo dever ser preenchido com: 0 o valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e
20
indTot
1-1
21 22
I I
xPed nItemPed
Nmero do Pedido de Compra Item do Pedido de Compra
C N
0-1 0-1
1-15 6
(vProd) 1 o valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e Informao de interesse do emissor para controle do B2B. Informao de interesse do emissor para controle do B2B.
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Declarao de Importao 1 I18 nDI Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador C 1-1 1-10
2 3
I18 I18
dDi xLocDes emb UFDese mb

dDesemb
D C
1-1 1-1 1-60
Formato AAAA-MM-DD
I18
1-1
I18
1-1
Formato AAAA-MM-DD Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e
I18
cExporta dor
1-1
1-60
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Adies
Tam.
Dec.
Observao
1 2
I25 I25
nAdicao
nSeqAdic
Numero da adio Numero seqencial do item dentro da adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do desconto do item da DI adio Nmero do pedido de compra Item do pedido de compra
N N
1-1 1-1
1-3 1-3 Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e 2
I25
cFabricante
1-1
1-60
4 5 6
I25 I01 I01
vDescDI xPed nItemPed
N C N
0-1 0-1 0-1
15 1-15 6
Informaes de interesse do emissor para controle do B2B
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Veculos Novos 1 - Venda concessionria 2 - Faturamento direto 3 - Venda direta 0 Outros
tpOp
Tipo da operao
1-1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
J J J J J J J J J
chassi cCor xCor pot cilin pesoL pesoB nSerie tpComb
Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia Motor Cilindradas Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie) Tipo de combustvel
C C C C C C C C C
1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
17 4 40 4 4 9 9 9 2 Utilizar Tabela RENAVAM 01 - lcool 02 - Gasolina 03 - Diesel Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros cbicos (CC). (cilindradas) Cdigo de cada montadora
(...) 16 - lcool/Gasolina 17 - Gasolina/lcool/GNV 18 - Gasolina/Eltrico 11 12 13 14 15 16 17 18 J J J J J J J J nMotor CMT dist anoMod anoFab tpPint tpVeic espVeic Nmero de Motor Capacidade Mxima de Trao Distncia entre eixos Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura Tipo de Veculo Espcie de Veculo C C C N N C N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 21 9 4 4 4 1 2 1 Utilizar Tabela RENAVAM Utilizar Tabela RENAVAM Informa-se o veculo tem VIN (chassi) remarcado. R - Remarcado N - Normal 4 CMT-Capacidade Mxima de Trao - em Toneladas 4 casas decimais
19
VIN
Condio do VIN
1-1
20 21
J J
condVeic cMod
Condio do Veculo Cdigo Marca Modelo
N N
1-1 1-1
1 6 Utilizar Tabela RENAVAM Segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN: 01 - AMARELO 02 - AZUL 03 - BEGE 04 - BRANCA 05 - CINZA 06 - DOURADA 07 - GRENA 08 - LARANJA 09 - MARROM 10 - PRATA 11 - PRETA 12 - ROSA 13 - ROXA 14 - VERDE 15 - VERMELHA 16 - FANTASIA Quantidade mxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. 0 - No h; 1 - Alienao Fiduciria; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domnio; 4 - Penhor de Veculos; 9 - outras. Dec. Observao
22
cCorDE NATRAN
Cdigo da Cor
1-1
23
lota
Capacidade mxima de lotao
1-1
1-3
24
tpRest
Restrio
1-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Medicamento - mltiplas ocorrncias (ilimitado) 1 2 3 4 5 K K K K K nLote qLote dFab dVal vPMC Nmero do Lote do medicamento Quantidade de produto no Lote do medicamento Data de fabricao Data de validade Preo mximo consumidor C N D D N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 2 20 11 3 Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Armamento - mltiplas ocorrncias (limitado) 1 2 3 L L L tpArma nSerie nCano Indicador do tipo de arma de fogo Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano N N N 1-1 1-1 1-1 1 1-9 1-9 0 - Uso permitido 1 - Uso restrito
descr
Descrio completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao.
1-1
1-256
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Combustvel - Informar apenas para operaes com combustveis lquidos Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP - Agncia Nacional do Petrleo. Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm) Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Deferimento do Imposto nas Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel). 4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (em Produto) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
L1
cProdANP
Cdigo de produto da ANP
0-1
L1
CODIF
Cdigo de autorizao / registro do CODIF Quantidade de combustvel faturada temperatura ambiente.
0-1
0-21
L1
qTemp
0-1
16
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. CIDE
Tam.
Dec.
Observao
1 2 3
L105 L105 L105
qBCprod vAliqProd vCIDE
BC da CIDE Valor da alquota da CIDE Valor da CIDE
N N N
1-1 1-1 1-1
16 15 15
4 4 2
Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMS prprio e ST retido 1 2 3 4 L109 L109 L109 L109 vBCICMS vICMS vBCICMS ST vICMSST BC do ICMS Valor do ICMS BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 15 15 15 2 2 2 2 Informar a BC do ICMS da operao prpria Informar o valor do ICMS da operao prpria Informar a BC do ICMS ST retido Informar o valor do ICMS ST retido
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMS para UF devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais de produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente 1 2 L114 L114 vBCICMS STDest vICMSST Dest BC do ICMS ST da UF de destino Valor do ICMS ST da UF de destino N N 1-1 1-1 15 15 2 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de destino. Informar o valor do ICMS da UF de destino.
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMS para consumo em UF diversa - informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localizao do estabelecimento do destinatrio da nota fiscal 1 2 3 L117 L117 L117 vBCICMS STCons vICMSST Cons UFcons BC do ICMS ST da UF de consumo Valor do ICMS ST da UF de consumo Sigla da UF de consumo N N N 1-1 1-1 1-1 15 15 2 2 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo Informar o valor do ICMS da UF de consumo Informar a UF de consumo
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Servio Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Servio O grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice versa. Tipo Ocorr. ICMS N Tam. Dec. Observao
Grupo
Campo
Descrio
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 00 - Tributada integralmente 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente. 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2
N02
orig
Origem da mercadoria
1-1
N02
CST
Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS
1-1
N02
modBC
1-1
4 5 6
N02 N02 N02
vBC pICMS vICMS
N N N
1-1 1-1 1-1
15 5 15
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2
N03
orig
1-1
N03
CST
Tributao do ICMS
1-1
N03
modBC
Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS
1-1
4 5 6
N03 N03 N03
vBC pICMS vICMS
N N N
1-1 1-1 1-1
15 5 15
N03
modBCS T
Modalidade de determinao da BC do ICMS ST
1-1
N03
pMVAST pRedBC ST vBCST pICMSS T vICMSS T
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST
0-1
9 10 11 12
N03 N03 N03 N03
N N N N
0-1 1-1 1-1 1-1
5 15 5 15
2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 20 - Com reduo de base de clculo 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 20 - Com reduo de base de clculo. 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2
N04
orig
1-1
N04
CST
Tributao do ICMS
1-1
N04
modBC
Modalidade de determinao da BC do ICMS
1-1
4 5 6 7
N04 N04 N04 N04
pRedBC vBC pICMS vICMS
Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS
N N N N
1-1 1-1 1-1 1-1
5 15 5 15
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido
N05
orig
1-1
N05
CST
Tributao do ICMS
1-1
N05
modBCST
Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto ICMS ST Valor do ICMS ST
1-1
4 5 6 7 8
N05 N05 N05 N05 N05
pMVAST
pRedBCST
N N N N N
0-1 0-1 1-1 1-1 1-1
5 5 15 5 15
vBCST pICMSST vICMSST
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 40 - Isenta, 41 - No tributada e 50 Suspenso 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 40 - Isenta / 41 No tributada / 50 Suspenso O valor do ICMS ser informado apenas nas operaes com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS. Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes); 7 SUFRAMA; 9 outros.
N06
orig
1-1
N06
CST
Tributao do ICMS
1-1
N06
vICMS
Valor do ICMS
0-1
15
N06
motDesIC MS
Motivo da desonerao do ICMS
0-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 51 - Deferimento - A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica critrio de cada UF 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 51 Diferimento 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2
N07
orig
1-1
N07
CST
Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS
1-1
N07
modBC
1-1
4 5 6 7
N07 N07 N07 N07
N N N N
0-1 0-1 0-1 0-1
5 15 5 15
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 2 2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
N08
orig
1-1
N08
CST
Tributao do ICMS Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido
1-1
3 4
N08 N08
vBCSTRet vICMSSTR et
N N
1-1 1-1
15 15
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2 2
N09
orig
1-1
N09
CST
Tributao do ICMS
1-1
N09
modBC
Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS
1-1
4 5 6 7
N09 N09 N09 N09
N N N N
1-1 1-1 1-1 1-1
5 15 5 15
N09
modBCST
1-1
9 10
N09 N09
pMVAST pRedBCST
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
N N
0-1 0-1
5 5
11 12 13
N09 N09 N09
vBCST pICMSST vICMSST
Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST
N N N
1-1 1-1 1-1
15 5 15
2 2 2 Valor do ICMS ST retido
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
CST - 90 Outros 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 90 Outros 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preo Tabelado Mx. (valor) 3 - valor da operao. 2 2 2 2 0 - Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2
N10
orig
1-1
N10
CST
Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS
1-1
N10
modBC
1-1
4 5 6 7
N10 N10 N10 N10
N N N N
0-1 1-1 1-1 1-1
5 15 5 15
N10
modBCST
1-1
N10
pMVAST pRedBCS T vBCST pICMSST vICMSST
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST
0-1
10 11 12 13
N10 N10 N10 N10
N N N N
0-1 1-1 1-1 1-1
5 15 5 15
2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria; 90 Outros. 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 2 2 2 2
N10a
orig
1-1
N10a
CST
Tributao do ICMS
1-1
N10a
modBC
Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto ICMS Valor do ICMS
1-1
4 5 6 7
N10a N10a N10a N10a
vBC pRedBC pICMS vICMS
N N N N
1-1 0-1 1-1 1-1
15 5 5 15
N10a
modBCST
1-1
0 - Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2
N10a
pMVAST pRedBCS T vBCST pICMSST vICMSST pBCOp UFST
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Percentual da BC operao prpria UF para qual devido o ICMS ST
0-1
10 11 12 13 14 15
N10a N10a N10a N10a N10a N10a
N N N N N C
0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
5 15 5 15 5 2
2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da operao prpria. Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
2 3 4 5 6
ICMSST - repasse de ICMS ST retido anteriormente em operaes interestaduais com repasses atravs do Substituto Tributrio Origem da mercadoria: 0 Nacional; N10b orig Origem da mercadoria N 1-1 1 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS N10b CST Tributao do ICMS N 1-1 2 41 No Tributado Valor do BC do ICMS ST Informar o valor da BC do ICMS ST vBCSTRet N10b N 1-1 15 2 retido na UF remetente retido na UF remetente Valor do ICMS ST retido Informar o valor do ICMS ST retido N10b vICMSSTRet N 1-1 15 2 na UF remetente na UF remetente Valor da BC do ICMS ST Informar o valor da BC do ICMS ST N10b vBCSTDest N 1-1 15 2 da UF destino da UF destino Valor do ICMS ST da UF Informar o valor da BC do ICMS ST N10b vICMSSTDest N 1-1 15 2 destino da UF destino
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMSSN101 - Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=101 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 101- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito. 2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
N10c
orig
1-1
N10c
CSOSN
N10c
pCredSN
N10c
vCredICMSSN
Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional). Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) Descrio
1-1
1-1
1-1
15
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente Observao
Grupo
Campo
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
ICMSSN102 - Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito. 103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 Imune. 400 No tributada pelo Simples Nacional
N10d
orig
1-1
N10d
CSOSN
Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional
1-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMSSN201 - Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=201 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 201- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 2 2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido
N10e
orig
1-1
N10e
CSOSN
1-1
N10e
modBCST
1-1
4 5 6 7 8 9
N10e N10e N10e N10e N10e N10e
pMVAST
pRedBCST
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito (SIMPLES NACIONAL). Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)
N N N N N N
0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1
5 5 15 5 15 5
vBCST pICMSST vICMSST pCredSN
10
N10e
vCredIC MSSN
1-1
15
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMSSN202 - Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 202- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 2 2 2
N10f
orig
1-1
N10f
CSOSN
1-1
N10f
modBCST
1-1
4 5 6
N10f N10f N10f
pMVAST
pRedBCST
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST
N N N
0-1 0-1 1-1
5 5 15
vBCST
7 8
N10f N10f
pICMSST vICMSST
Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST
N N
1-1 1-1
5 15
2 2 Valor do ICMS ST retido
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMSSN500 - Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN = 500 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Observao
N10g
orig
1-1
2 3 4
N10g N10g N10g
CSOSN vBCSTRet vICMSSTR et Campo
Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido
N N N
1-1 1-1 1-1
3 15 15 2 2
Grupo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
ICMSSN900 - TAG de Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 90 - Outros 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 2 2 2 2 0 - Preo tabelado ou mximo sugerido 1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 2
N10h
orig
1-1
N10h
CSOSN
Cdigo de Situao da Operao SIMPLES NACIONAL Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto ICMS Valor do ICMS
1-1
N10h
modBC
1-1
4 5 6 7
N10h N10h N10h N10h
vBC pRedBC pICMS vICMS
N N N N
1-1 0-1 1-1 1-1
15 5 5 15
N10h
modBCST
1-1
N10h
pMVAST pRedBCS T vBCST pICMSST vICMSST pCredSN
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito (SIMPLES NACIONAL). Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)
0-1
10 11 12 13 14
N10h N10h N10h N10h N10h
N N N N N
0-1 1-1 1-1 1-1 1-1
5 15 5 15 5
2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido
15
N10h
vCredIC MSSN
1-1
15
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
IPI - Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportao direta ou indireta. Cdigo do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle Cdigo de Enquadramento Legal do IPI Descrio Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observao 4)
clEnq
0-1
CNPJProd
0-1
14
Informar os zeros no significativos
3 4 5
O O O
cSelo qSelo cEnq
C N C
0-1 0-1 1-1 1-12 3
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observao 3)
Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela no for criada
Grupo
Campo
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
IPI Tributvel (O07) 00 - Entrada com recuperao de crdito 49 -Outras entradas 50 - Sada tributada 99 - Outras sadas 2
O09
CST
Cdigo da situao tributria do IPI
1-1
O14
vIPI
Valor do IPI
1-1
15
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
IPI Tributvel 00 - Entrada com recuperao de crdito 49 - Outras entradas 50 - Sada tributada 99 - Outras sadas 2 2 Informar os campos O10 e O13 caso o clculo do IPI seja por alquota ou os campos O11 e O12 caso o clculo do IPI seja valor por unidade.
O09
CST
1-1
O10 O13
vBC pIPI
Valor da BC do IPI Alquota do IPI Quantidade total na unidade padro para tributao (somente para os produtos tributados por unidade) Valor por Unidade Tributvel Valor do IPI
N N
1-1 1-1
15 5
O11
qUnid
1-1
16
O12 O14
vUnid vIPI
N N
1-1 1-1
15 15
4 2
IPI No Tributvel Grupo Campo Descrio Tipo Ocorr. Tam. Dec. Observao 01-Entrada tributada com alquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada no tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspenso 51 a Sada tributada com alquota zero 52-Sada isenta 53-Sada no-tributada 54-Sada imune 55-Sada com suspenso
O08
CST
1-1
Imposto de Importao - Informar apenas quando o item for sujeito ao II Grupo 1 2 3 4 P P P P Campo vBC
vDespAdu
Descrio Valor da BC do Imposto de Importao Valor das despesas aduaneiras Valor do Imposto de Importao Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras
Tipo N N N N
Ocorr. 1-1 1-1 1-1 1-1
Tam. 15 15 15 15
Dec. 2 2 2 2
Observao
vII vIOF
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. PIS
Tam.
Dec.
Observao
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
PIS - grupo de PIS tributado pela AL quota (Q02 PISALIQ) 1 2 3 4 Q02 Q02 Q02 Q02 CST vBC pPIS vPIS Cdigo da Situao Tributria do PIS Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Valor do PIS N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 5 15 2 2 2 Ver Tabela de Situaes Tributrias, itens de 01 e 02
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
PIS - grupo de PIS tributado pela quantidade (Q03 PISQTDE) 1 2 3 4 Q03 Q03 Q03 Q03 CST qBCProd vAliqProd vPIS Cdigo da Situao Tributria do PIS Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 2 16 15 15 4 4 2 Ver Tabela de Situaes Tributrias, item 03
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
PIS - grupo de PIS no tributado (Q04 PISNT) Q04 CST Cdigo de Situao Tributria do PIS N 1-1 2 Ver Tabela de Situaes Tributrias, itens de 04 a 09
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
PIS - grupo de PIS Outras operaes (Q05 PISOutr) Q05 Q05 Q07 Q07 Q10 Q10 CST vPIS vBC pPIS qBCProd vAliqProd Cdigo de Situao Tributria do PIS Valor do PIS Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 15 5 16 15 2 2 2 4 4 Informar campos para clculo do PIS em percentual (vBC e pPIS) ou campos para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd) Ver Tabela de Situaes Tributrias, itens de 49 a 99
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
PIS Substituio Tributria R vPIS Valor do PIS N 1-1 15 2
R02 R02 R04 R04
vBC pPIS qBCProd vAliqProd
Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais)
N N N N
1-1 1-1 1-1 1-1
15 5 16 15
2 2 4 4 Informar campos para clculo do PIS em percentual (vBC e pPIS) ou campos para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd)
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
COFINS S
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
COFINS - grupo de COFINS tributado pela alquota (S02 COFINSAliq) 1 2 3 4 S02 S02 S02 S02 CST vBC pCOFINS vCOFINS Cdigo da Situao Tributria do COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS Alquota do COFINS (em percentual) Valor do COFINS N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 5 15 2 2 2 Ver Tabela de Situaes Tributrias, itens 01 e 02
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
COFINS - grupo de COFINS tributado pela quantidade (S03 COFINSQtde) 1 2 3 4 S03 S03 S03 S03 CST qBCProd vAliqProd vCOFINS Cdigo da Situao Tributria do COFINS Quantidade Vendida Alquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 2 16 15 15 4 4 2 Ver Tabela de Situaes Tributrias, item 03
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
COFINS - grupo de COFINS no tributado (S04 COFINSNT) S04 CST Cdigo de Situao Tributria do COFINS N 1-1 2 Ver Tabela de Situaes Tributrias, itens de 04 a 09
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
COFINS - grupo de COFINS no tributado (S05 COFINSOutr) S05 S05 S07 S07 S09 S09 CST vCOFINS vBC pCOFINS qBCProd vAliqProd Cdigo de Situao Tributria do COFINS Valor do COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS Alquota do COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do COFINS (em reais) N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 15 5 16 15 2 2 2 4 4 Informar campos para clculo do COFINS em percentual (vBC e pCOFINS) ou campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd). Ver Tabela de Situaes Tributrias, itens de 49 a 99
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
COFINS Substituio Tributria T T02 vCOFINS vBC Valor do COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS N N 1-1 1-1 15 15 2 2 Informar campos para clculo do COFINS em percentual (vBC e
T02 T04 T04 Grupo
pCOFINS qBCProd vAliqProd Campo
Alquota do COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do COFINS (em reais) Descrio
N N N Tipo
1-1 1-1 1-1 Ocorr.
5 16 15 Tam.
2 4 4 Dec.
pCOFINS) ou campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd).
Observao
ISS - Informar os campos para clculo do ISSQN nas NF-e conjugadas, onde h a prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas ao ICMS
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ISS - Informar os campos para clculo do ISSQN nas NF-e conjugadas, onde h a prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas ao ICMS 1 2 3 4 U U U U vBC vAliq vISSQN cMunFG Valor da Base de Clculo do ISSQN Alquota do ISSQN Valor do ISSQN Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN Cdigo da Lista de Servios N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 7 2 2 2 Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio. Informar o cdigo da tributao do ISSQN: N NORMAL; R RETIDA; S - SUBSTITUTA; I ISENTA. Dec. Observao
cListServ
1-1
3-4
cSitTrib
Cdigo de Tributao do ISSQN
1-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Informaes adicionais V infAdProd Informaes adicionais do produto C 0-1 500 Norma referenciada, informaes complementares, etc.
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Valores totais da NF-e W
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Grupo de valores totais referentes ao ICMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro vNF Base de Clculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Clculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessrias Valor Total da NF-e N N N N N N N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN 1 2 3 4 5 W17 W17 W17 W17 W17 vServ vBC vISS vPIS Vcofins Valor Total dos Servios sob no incidncia ou no tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios Valor do COFINS sobre servios N N N N N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Grupo de Retenes de Tributos 1 W23 vRetPIS Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Clculo do IRRF Valor Retido do IRRF Base de Clculo da Reteno da Previdncia Social Valor da Reteno da Previdncia Social N 0-1 15 2 Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF n 4+A40880/2004 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005. b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36 N 0-1 15 2
W23
vRetCOFINS
0-1
15
W23
vRetCSLL
0-1
15
W23
vBCIRRF
0-1
15
W23
vIRRF
0-1
15
W23
vBCRetPrev
0-1
15
W23
vRetPrev
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Transportes 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatrio/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete. Dec. Observao
ModFrete
Modalidade do frete
1-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Transportador 1 2 3 4 5 1 1 X03 X03 X03 X03 X03 X04 X05 XNome IE XEnder XMun UF CNPJ CPF Razo Social ou nome Inscrio Estadual Endereo Completo Nome do municpio Sigla da UF CNPJ CPF C C C C C C C 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-60 2-14 1-60 1-60 2 14 11 Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no significativos.
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
ICMS do servio de transporte retido 1 X11 VServ Valor do Servio C 1-1 15 2
2 3 4 5
X11 X11 X11 X11
VBCRet
pICMSRet vICMSRet
BC da Reteno do ICMS Alquota da Reteno Valor do ICMS Retido CFOP Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte
C C C C
1-1 1-1 1-1 1-1
15 5 15 4
2 2 2 Utilizar Tabela de CFOP Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE
CFOP
X11
CMunFG
1-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Veculo
Tam.
Dec.
Observao
X18
Placa
Placa do Veculo
1-1
1-8
Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999 Informar a placa em informaes complementares quando a placa do veculo tenha lei de formao diversa.
2 3
X18 X18
UF RNTC
Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
C C
1-1 0-1
2 1-20
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Reboque
Tam.
Dec.
Observao
X22
Placa
Placa do Veculo
1-1
1-8
Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999 Informar a placa em informaes complementares quando a placa do veculo tenha lei de formao diversa.
2 3
X22 X22
UF RNTC
Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
C C
1-1 0-1
2 1-20
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Vagao X25A vagao Identificao do vago C 0-1 1-20
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Balsa
Tam.
Dec.
Observao
X25B
balsa
Identificao da balsa
0-1
1-20
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Volumes
Tam.
Dec.
Observao
1 2 3 4 5 6
X26 X26 X26 X26 X26 X26
QVol Esp Marca NVol PesoL PesoB
Quantidade de volumes transportados Espcie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numerao dos volumes transportados Peso Lquido (em kg) Peso Bruto (em kg)
N C C C N N
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
15 1-60 1-60 1-60 15 15 3 3
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Lacres X33 NLacre Nmero dos Lacres C 1-1 1-60
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Cobrana Y
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Cobrana
Tam.
Dec.
Observao
1 2 3 4
Y02 Y02 Y02 Y02
NFat VOrig VDesc VLiq
Nmero da Fatura Valor Original da Fatura Valor do desconto Valor Lquido da Fatura
C N N N
0-1 0-1 0-1 0-1
1 -60 15 15 15 2 2 2
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr. Duplicata
Tam.
Dec.
Observao
1 2 3
Y07 Y07 Y07
NDup DVenc VDup
Nmero da Duplicata Data de vencimento Valor da duplicata
C D N
0-1 0-1 0-1
1-60 Formato AAAA-MM-DD 15 2
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Informaes Adicionais da NF-e 1 Z

InfAdFisco
Informaes Adicionais de Interesse do Fisco Informaes Complementares de interesse do Contribuinte
0-1
12000 15000
InfCpl
0-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto 1 2 Z04 Z04 XCampo XTexto Identificao do campo Contedo do campo C C 1-1 1-1 1-20 1-60 Identificao do campo Contedo do campo
OBS.: Esse grupo de informaes opcional. Mas, caso seja utilizado, cada campo informado dever ter a nomenclatura xCampo01, xCampo02,..., xCampoNN.
Campo de uso livre do Fisco, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto 1 2 Z07 Z07 XCampo XTexto Identificao do campo Contedo do campo C C 1-1 1-1 1-20 1-60 Identificao do campo Contedo do campo
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Processo Referenciado 1 Z10 NProc Identificador do processo ou ato concessrio C 1-1 1-60 Identificador do processo ou ato concessrio Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justia Federal; 2 - Justia Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 Outros
Z10
IndProc
Indicador da origem do processo
1-1
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Informaes de Comrcio Exterior 1 ZA UFEmbarq Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos produtos Local onde ocorrer o Embarque dos produtos C 1-1 2
ZA
xLocEmbarq
1-1
1-60
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Informaes de compras 1 2 3 ZB ZB ZB XNEmp XPed XCont Nota de Empenho Pedido Contrato C C C 0-1 0-1 0-1 1-17 1-60 1-60 Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas. Informar o pedido. Informar o contrato de compra
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Grupo de cana 1 2 3 4 5 6 7 8 ZC01 ZC01 ZC01 ZC01 ZC01 ZC01 ZC01 ZC01 safra ref qTotMes qTotAnt qTotGer vFor vTotDed vLiqFor Identificao da safra Ms e ano de referncia Quantidade Total do Ms Quantidade Anterior Quantidade Geral Valor dos Fornecimentos Valor Total da Deduo Valor Lquido dos Fornecimentos C C N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 4-9 6 1-11 1-11 1-11 15 15 15 10 10 10 Valor dos Fornecimentos Valor das dedues Valor Lquido dos Fornecimentos Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA. Informar o ms e ano de referncia, MM/AAAA.
Grupo de Fornecimento dirio de cana 1 2 ZC04 ZC04 dia qtde Dia Quantidade N N 1-1 1-1 1-2 1-11 10 Quantidade em KG
Grupo de Dedues Taxas e Contribuies 1 2 ZC10 ZC10 xDed vDed Descrio da Deduo Valor da Deduo C N 1-1 1-1 1-60 15 Informar a Descrio da Deduo
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Informaes complementares G2KA NF-e (B2B, quantidade de vias DANFE e Informaes complementares para impresso) Utilizar uma das seguintes opes: EMAIL ou WEBSERVICE Obs: A opo de B2B via webservice ainda no foi disponibilizada pela G2KA Sistemas) Informar o e-mail para envio do DANFE ou do XML da NF-e. Para escolher qual documento enviar, dever ser feita uma parametrizao no G2KA NF-e Caso queira utilizar esta opo, entre em contato com a G2KA Sistemas para maiores detalhes.
B2B
Tipo
Tipo da integrao B2B
0-1
5, 10
EMAIL
Email
E-mail para envio do DANFE ou do XML da NF-e.
0-1
Ilimita do
WEB SERVICE
Webservice
Webservice para envio do XML da NF-e
VIAS NORMAL
Qtd
Quantidade
0-1
Informar a quantidade de vias do DANFE a er impressa, quando o mesmo no for impresso em contingncia (on-line). Utilizar apenas quando for necessrio imprimir uma quantidade de vias diferente da quantidade padro definida nos parmetros de integrao do G2KA NF-e. Informar a quantidade de vias do DANFE a ser impressa, quando o mesmo for em impresso em contingncia (off-line). Utilizar apenas quando for necessrio imprimir uma quantidade de vias diferente da quantidade padro definida nos parmetros de integrao do G2KA NF-e. Informar o nome do campo adicional a ser impresso no DANFE. Informar o valor do campo adicional a ser impresso no DANFE.
VIAS CONTIN GENCIA
Qtd
Quantidade
0-1
CAMPO ADIC CAMPO ADIC
Nome Valor
Nome do campo adicional para impresso Valor do campo adicional para impresso
C C
0-1 0-1
Ilimita do Ilimita do
Tabela 4 Layout de integrao para solicitao de envio de NF-e.
Tabela de Situaes Tributrias Cdigo 01 02 03 04 06 07 08 09 49 50 51 52 53 54 55 56 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 Descrio da Deduo Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)) Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)) Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto) Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)) Operao Tributvel (alquota zero) Operao Isenta da Contribuio Operao Sem Incidncia da Contribuio Operao com Suspenso da Contribuio Outras operaes de sada Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado Interno Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de Exportao Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no Mercado Interno Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de Exportao Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao Crdito Presumido - Outras Operaes Operao de Aquisio sem Direito a Crdito Operao de Aquisio com Iseno Operao de Aquisio com Suspenso Operao de Aquisio a Alquota Zero
74 75 98 99
Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio Operao de Aquisio por Substituio Tributria Outras Operaes de Entrada Outras Operaes
Tabela 5 Tabela de Situaes Tributrias utilizadas nas TAGs Q e S.
EXEMPLO
NOTA FISCAL|1| A|2.00|NFe42080710296649000155550010000000061123456781| B|42|00630103|Venda de Produo do Estabelecimento|1|55|303|630103|2010-0426|2010-04-26|11:40:30|1|4202404|1|1|0|2|1|0|1| C|G2KA Sistemas LTDA ME|G2KA Sistemas|999999999||123456789012345|1234567|3| C02|10296649000155| C05|Vila Nova|200| |Vila Nova|4202404|Blumenau|SC|89057500|1058|BRASIL|4799998888| E|Joo Jos Da Silva|999999999| ||||email@provedor.com|| E03|00566566966| E05|Braz Wanka|200| |Vila Nova|4202404|Blumenau|SC| |1058|BRASIL| | H|1| | I|1|00001102|Descrio do Produto|23450001|000||5102|KG|1|1.0000|1.00|00001000 |1|1|1|1||2|1|1| NumPedCompra135|135691| M| N| N02|0|00|3|1235.00|17.00|209.95| O| | | | |999| O08|52| Q| Q04|07| S| S04|08| W| W02|1.00|2.95|0.00|0.00|12.00|15.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1300.00| X|1| X03|TRANSPORTADORA DE BLUMENAU|12345678901234|BRAZ WANKA|SC| Blumenau| X05|00566566966| Y| Y02|A1|1300.00| | | Y07|A1-1|2008-09-15|1300.00| B2B|X| EMAIL|atendimento@g2ka.com.br|Atendimento G2KA Sistemas|N|P| EMAIL|comercial@g2ka.com.br|Comercial G2KA Sistemas|N|A| EMAIL|desenvolvimento@g2ka.com.br|Desenvolvimento G2KA Sistemas|N|X,P,D|
5.5 SOLICITAO DE CANCELAMENTO

Solicitaes de cancelamento so utilizadas quando o emitente necessita cancelar Notas Fiscais j autorizadas pela SEFAZ. As Notas Fiscais precisam ser canceladas uma a uma, diferentemente do arquivo de envio de NF-e que suporta vrias notas.
Cabealho A versao Verso do layout Identificador da TAG a ser assinada (Chave de acesso da NF-e) N 1-1 1-4 2 Verso do layout Informar Literal NFe + Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NFe + Forma de Emisso da NF-e + Cdigo Numrico + DV
Id
1-1
47
Operao B xServ Servio solicitado C 1-1 Protocolo Uma posio para: 1 - Secretaria de Fazenda Estadual / 2 - Receita Federal; Duas posies para: Cdigo da UF; Duas posies para: ano; Dez posies para: seqencial no ano OBS: Basta recuperar esta informao do ERP, pois o retorno da autorizao da NF-e devolveu este protocolo. Justificativa D xJust Justificativa do cancelamento C 1-1 15255 Informar a justificativa do cancelamento 8 Informar o literal CANCELAR
nProt
Nmero do Protocolo de Autorizao da NF-e a ser Cancelada.
1-1
15
Tabela 5 Layout de integrao para solicitao de cancelamento de NF-e.
LAYOUT
A|versao|Id| B|xServ| C|nProt| D|xJust|

EXEMPLO
A|2.00|NFe42080110296649000155550010000002360000090| B|CANCELAR| C|123456789012345| D|Cancelamento por desistncia da compra| Primeira Linha: Verso do layout (2.00) Chave de acesso da NF-e (NFe42080110296649000155550010000002360000090) Segunda Linha: Descrio do Servio solicitado (CANCELAR) Terceira Linha: Nmero do Protocolo de Autorizao da NF-e a ser Cancelada (123456789012345) Quarta Linha: Justificativa do Cancelamento (Cancelamento por desistncia da compra)
5.6 SOLICITAO DE CORREO

Solicitaes de correo so utilizadas quando o emitente necessita corrigir qualquer campo que no interfira no calculo dos impostos e na identificao do emitente ou destinatrio em Notas Fiscais j autorizadas pela SEFAZ. As Notas Fiscais precisam ser corrigidas uma a uma,
diferentemente do arquivo de envio de NF-e que suporta vrias notas. O limite de correes que uma Nota Fiscal pode receber 20.
Grupo Campo Descrio Tipo Ocorr. evento EVENTO versao Verso do layout N 1-1 infEvento A Id Chave de acesso do evento Cdigo do rgo de recepo do Evento. Identificao do ambiente Chave de acesso da NFe vinculada ao evento Data e hora do evento no formato AAA-MMDDThh:mm:ssTZD Cdigo do evento Seqencial do evento para o mesmo tipo de evento. Verso do evento C 1-1 54 Gerado automaticamente pelo sistema se no for informado no arquivo de texto. Formato: ID + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento Cdigo da UF da SEFAZ. Utilizar a tabela IBGE, e 90 para identificar o Ambiente Nacional. 1 Produo 2 Homologao Informar a chave completa. TZD: (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00 (Manaus), no horrio de vero sero -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. Informar 110110 para carta de correo eletrnica. Deve ser numerado de forma seqencial, iniciando de 1. Informar 1.00 1-4 2 Verso do layout. Preencher conforme o pacote de schema XML utilizado. Atualmente o valor utilizado 1.00 Tam. Dec. Observao
A A A
cOrgao tpAmb chNFe
N N C
1-1 1-1 1-1
2 1 47
dhEvento
1-1
A A A
tpEvento nSeqEvento verEvento
N N N
1-1 1-1 1-1 CNPJ
A2
CNPJ
CNPJ do autor do evento
0-1 CPF
14
Informar apenas CNPJ ou apenas CPF
A3
CPF
CPF do autor do evento
0-1 detEvento
11
Informar apenas CNPJ ou apenas CPF
B B B
versao descEvento xCorrecao
Verso da carta de correo Descrio do evento Correo a ser considerada, texto livre.
N C C
1-1 5-60 151000
Informar 1.00 Informar Carta de Correo A correo mais recente substitui as anteriores.
Tabela 99 Layout de integrao para solicitao de carta de correo eletrnica de NF-e.
LAYOUT: EVENTO|versao A|id|cOrgao|tpAmb|chNFe|dhEvento|tpEvento|nSeqEvento|verEvento A2|CNPJ A3|CPF B|versao|descEvento|xCorrecao| EXEMPLO: EVENTO|1.00 A||42|2|42110510296649000155550020015125231015125232|2011-06-09T16:30:0003:00|110110|1|1.00 A2|10296649000155 B|1.00|Carta de Correcao|Alteracao na cidade do endereco de entrega para Blumenau|
5.7 SOLICITAO DE INUTILIZAO

H casos onde o contribuinte possui uma determinada numerao de Nota Fiscal registrada no seu ERP, porm a SEFAZ no tem o conhecimento da sua existncia. Solicitaes de inutilizao so utilizadas quando o contribuinte precisa informar SEFAZ que uma
determinada numerao de Notas Fiscais no foi utilizada para a gerao de Notas Fiscais. Isso feito para que no existam furos na numerao seqencial das Notas dentro do ERP.
Grupo Campo Descrio Tipo Ocorr. Cabealho A A Verso ID Verso do layout Identificador da TAG a ser assinada. N N 1-1 1-1 Operao B xServ Servio solicitado C 1-1 UF C cUF Cdigo da UF do solicitante N 1-1 Ano D Ano Ano de inutilizao da numerao N 1-1 CNPJ E CNPJ CNPJ do emitente C 1-1 Modelo F Mod Modelo da NF-e N 1-1 Srie G Serie Srie da NF-e N 1-1 Nmero inicial H nNFini Numero inicial da seqncia a ser inutilizada N 1-1 Nmero final I nNFFin Numero final da seqncia a ser inutilizada N 1-1 1-9 1-9 1-3 2 14 2 2 Cdigo da UF do solicitante 8 Informar o literal INUTILIZAR 1-4 41 2 Verso do layout Cdigo da UF + ano (duas posies) + CNPJ + modelo + srie + nro inicial e nro. final Tam. Dec. Observao
Nmero justificativa J xJust Justificativa da solicitao de inutilizao C 1-1 15255 Informar a justificativa da solicitao de inutilizao
Tabela 6 Layout de integrao para solicitao de inutilizao de NF-e.
LAYOUT
A|versao|Id| B|xServ| C|cUF| D|ano| E|CNPJ| F|mod| G|serie| H|nNFIni| I|nNFFin| J|xJust| Av. Martin Luther, 816 - sala 301 - Victor Konder - Blumenau/SC - Telefone: (47)3035-7882 Pgina 56 de 72
EXEMPLO
A|2.00|421029664900015555001000000001000000010| B|INUTILIZAR| C|42| D|08| E|10296649000155| F|55| G|0| H|1| I|10| J|Notas Fiscais canceladas no ERP por rejeio da SEFAZ|
Primeira Linha: Verso do layout (2.00) Identificador da inutilizao Segunda Linha: Descrio do Servio solicitado (INUTILIZAR) Terceira Linha: Cdigo da UF do Solicitante Tabela IBGE (42) Quarta Linha: Ano de Inutilizao da Numerao com dois dgitos(08) Quinta Linha: CNPJ do emitente(10296649000155) Sexta Linha: Modelo da NF-e(55) Stima Linha: Srie da NF-e(0) Oitava Linha: Numero inicial da sequencia a ser inutilizada(1) Nona Linha: Numero final da sequencia a ser inutilizada(10) No caso de ser apenas uma nota informar os nmeros inicial e final iguais. Dcima Linha: Justificativa da solicitao de inutilizao(Notas Fiscais canceladas no ERP por rejeio da SEFAZ)
5.8 SOLICITAO DE CONSULTA DE CADASTRO

Solicitaes de consulta de cadastro so utilizadas quando o contribuinte deseja buscar as
informaes cadastrais de qualquer CPF ou CNPJ contido na base de dados da Sefaz.

De acordo com a pgina 74 do Manual de Integrao do Contribuinte disponibilizado no site da Sefaz importante ressaltar que este WebService no tem a mesma disponibilidade dos demais WebServices da NF-e.
Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorr.
Tam.
Dec.
Observao
Cabealho B verso Verso do layout N 1-1 Operao B xServ Servio solicitado C 1-1 UF B UF Silga da UF consultada C 1-1 Ano B IE Inscrio estadual do contribuinte C 1-1 CNPJ B CNPJ CNPJ do emitente C 1-1 CPF B CPF CPF do emitente C 1-1 3-14 3-14 2-14 Inscrio estadual do contribuinte 2 Sigla da UF consultada, informar 'SU' para SUFRAMA. 8 Informar o literal CONS-CAD 1-4 2 Verso do layout
Tabela 6 Layout de integrao para solicitao de inutilizao de NF-e.
LAYOUT
xServ|versao|CNPJ| B|xServ|UF|IE|CNPJ|CPF|
EXEMPLO
CONS-CAD|2.00|10296649000155| B|CONS-CAD|SC|255751389||| Primeira Linha: Descrio do Servio solicitado (CONS-CAD) Verso do layout (2.00) Cnpj do Emitente(10296649000155) Segunda Linha: Descrio do Servio solicitado (CONS-CAD) UF da Sefaz solicitada(SC). IE do contribuinte consultado(255751389) Ou CNPJ do contribuinte consultado() Ou CPF do contribuinte consultado()
5.9 SOLICITAO DE REIMPRESSO DE DANFE

possvel que o ERP solicite ao G2KA NF-e a reimpresso do DANFE de uma especfica Nota Fiscal eletrnica, ou de vrias NF-e. Para isso, o ERP gera um arquivo texto informando qual o emitente que gerou a NF-e, juntamente com a relao das Notas Fiscais a serem reimpressas.
Identificao do Emitente A CNPJ CNPJ do emitente C 1-1 14
Identificao da Nota Fiscal eletrnica I I Chave Vias Chave de acesso da Nota Fiscal eletrnica Nmero de vias do DANFE a serem impressas C N 1-1 1-1 44 2
Usuario
Nome do usurio que solicitou a impresso do DANFE
1-1
255
Tabela 6 Layout de integrao para solicitao de reimpresso do DANFE.
LAYOUT
A|CNPJ| I|Chave|Vias|Usuario I|Chave|Vias|Usuario (Repetir para a impresso de mais Notas Fiscais eletrnicas)
EXEMPLO
A|10296649000155 I|NFe42090710296649000155550010007025031007025034|1|ERP I|NFe42090710296649000155550010007025021007025029|2|ERP
5.10
RETORNO PARA O ERP
Para cada solicitao do ERP, o G2KA NF-e disponibiliza um arquivo de retorno, exceto nas solicitaes de reimpresso do DANFE. Sendo assim, h 3 (trs) possveis retornos: retorno de envio de NF-e, retorno de cancelamento e retorno de inutilizao. Para cada um dos retornos especificado um layout, pois cada retorno possui campos diferentes, com informaes diferentes.
5.10.1
Grupo
Retorno de ENVIO de NF-e

Campo Descrio Tipo Ocorr Tam Dec Observao
Informaes Chave de acesso da NF-e que est sendo retornada. composta por: Literal NFe + Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NFe + Forma de Emisso da NF-e + Cdigo Numrico + DV Descrio do motivo pelo qual a NF-e est com o referido status Cdigo retornado de acordo com as faixas definidas no manual de integrao do contribuinte disponibilizado pela SEFAZ: 100 Autorizado o uso da NF-e De 201 a 299 Rejeio De 401 a 407 Rejeio 999 Rejeio (Erro no identificado) N - Nornal C - Contingncia N - Nornal C - Contingncia
CHNFE
chNFe
Chave de acesso da NF-e
1-1
47
MOTIVO
xMotivo
Descrio literal do status da resposta
1-1
1255
STATUS
xStatus
Descrio do status da NF-e aps processamento pela SEFAZ
1-1
8, 9, 10
TIPOENVIO TIPOIMPR ESSAO PROTOCO LOENVIO PROTOCO LORECEBI MENTO
xTipoEnv xTipoImp
Indica o modo em que a NF-e foi enviada Indica de qual forma a impresso foi efetuada Nmero do protocolo de envio do lote contendo as NF-e Nmero do protocolo de recebimento de cada NF-e
C C
1-1 1-1
1 1
xProtEnv
0-1
15
xProtRec
0-1
15
Tabela 7 Layout de retorno de envio de NF-e.
LAYOUT
CHNFE|Chave de acesso da NF-e MOTIVO|Descrio do motivo STATUS|Status da nota fiscal na SEFAZ TIPOENVIO|Tipo do envio da NF-e TIPOIMPRESSO|Tipo da impresso da NF-e PROTOCOLOENVIO|Nmero do protocolo de envio PROTOCOLORECEBIMENTO|Protocolo de recebimento da NF-e
EXEMPLO
CHNFE|NFe4208018068009300018155001000000235000009 0 MOTIVO|Autorizado o uso da NF-e STATUS|Autorizada TIPOENVIO|N TIPOIMPRESSO|N PROTOCOLOENVIO| 129080001610325 PROTOCOLORECEBIMENTO|129080001610329
5.10.2
Grupo
Retorno de ENVIO de NF-e layout XML

Informaes PROTNFE PROTNFE INFPROT INFPROT INFPROT TPAMB VERAPLIC Tipo do Ambiente Verso do Aplicativo do SCE. N C 1-1 1-1 1 1-20 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 - Homologao Verso do Aplicativo que recebeu o lote. Chave de acesso da NF-e que est sendo retornada. composta por: Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NFe + Forma de Emisso da NF-e + Cdigo Numrico + DV Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravao da NF-e no Banco de Dados. Em caso de Rejeio, com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado. INFPROT NPROT Nmero do Protocolo da NF-e N 0-1 15 Nmero do protocolo de recebimento de cada NF-e Assinatura da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NFe original. Cdigo retornado de acordo com as faixas definidas no manual de integrao do contribuinte disponibilizado pela SEFAZ: 100 Autorizado o uso da NF-e De 201 a 299 Rejeio De 401 a 407 Rejeio 999 Rejeio (Erro no identificado) Descrio do motivo pelo qual a NF-e est com o referido status
INFPROT
CHNFE
1-1
44
INFPROT
DHRECBTO
Data e hora do recebimento da NF-e
1-1
15
INFPROT
DIGVAL
Assinatura da NF-e
0-1
28
INFPROT
CSTAT
Cdigo do status da resposta para a NF-e
1-1
INFPROT
XMOTIVO
1-1
1255
INFPROT
CHNFEORIGEM
Chave de Origem da NF-e
1-1
44
Chave de Origem da NF-e
Tabela 8 Layout de retorno de envio de NF-e layout XML.
EXEMPLO 1 (Autorizao):
EXEMPLO 2 (Rejeio):
5.10.3
Grupo
Retorno de envio de CANCELAMENTO

Campo Descrio Tipo Ocorr Informaes Chave de acesso da NF-e que est sendo retornada. composta por: Literal NFe + Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NFe + Forma de Emisso da NF-e + Cdigo Numrico + DV Obs: No informar a literal NFe no inico da chave. Tam Dec Observao
CHNFE
ChNfe
1-1
44
MOTIVO
xMotivo
Descrio literal do status da resposta Cdigo do status de retorno (de acordo com o manual de integrao do contribuinte da SEFAZ) Nmero do protocolo retornado pela SEFAZ
1-1
1255
Descrio do motivo pelo qual a NF-e est com o referido status 101 Cancelamento homologado; Outros cdigos Cancelamento Rejeitado.
STATUS
xStatus
1-1
PROTOC OLOCAN CELAME NTO
xProt
1-1
15
Tabela 9 Layout de retorno de cancelamento de NF-e.
LAYOUT
CHNFE|Chave de acesso da NF-e MOTIVO|Descrio literal do status da resposta STATUS|Status PROTOCOLOCANCELAMENTO|129080001610325

EXEMPLO
CHNFE|NFe42080180680093000181550010000002350000090 MOTIVO|Cancelamento de NF-e homologada STATUS|101 PROTOCOLOCANCELAMENTO|129080001610325
5.10.4
Grupo
Retorno de envio de CANCELAMENTO layout XML

Informaes RETCAN CNFE RETCAN CNFE INFCANC INFCANC INFCANC TPAMB VERAPLIC Tipo do Ambiente Verso do Aplicativo Cdigo do status de retorno (de acordo com o manual de integrao do contribuinte da SEFAZ) Descrio literal do status da resposta. Cdigo da UF que atendeu a solicitao. N C 1-1 1-1 1 1-20 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 - Homologao Verso do Aplicativo que recebeu o Lote. 101 Cancelamento homologado; Outros cdigos Cancelamento Rejeitado. Descrio do motivo pelo qual a NF-e est com o referido status.
INFCANC
CSTAT
1-1
INFCANC INFCANC
XMOTIVO CUF
C N
1-1 1-1
15255 2
INFCANC
CHNFE
0-1
44
INFCANC
DHRECBTO
Data e hora do recebimento da NF-e Nmero do protocolo retornado pela SEFAZ
0-1
15
Chave de acesso da NF-e que est sendo retornada. composta por: Literal NFe + Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NFe + Forma de Emisso da NF-e + Cdigo Numrico + DV Obs: No informar a literal NFe no inico da chave. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MMDDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da homologao do Pedido.
INFCANC
NPROT
0-1
15
Tabela 10 Layout de retorno de cancelamento de NF-e Layout XML.
EXEMPLO 2 (Rejeio):
5.10.5
Grupo
Retorno de envio de CARTA DE CORREO

Informaes
ID
Chave de acesso da carta de correo
1-1
56
ID + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento
CHNFE
Chave do documento fiscal corrigido
1-1
44
CNPJ
Cnpj do gerador da carta de correo
1-1
14
TPEVENTO
Cdigo do evento
1-1
para carta de correo ser sempre 110110
SEQEVENTO
Sequencia da carta de correo
1-1
Nmero sequencial do evento, comea em 1 e o mximo 19
DHREG
Data em que a carta de correo foi registrada na SEFAZ
0-1
S ser informado caso a carta de correo seja autorizada. Caso no seja retornado este campo, significa que a carta de correo ainda no foi enviada. Os cdigos 135 e 136 representam autorizao da carta de correo, qualquer outro representa rejeio.
CSTAT
Cdigo de status da SEFAZ para o processamento da carta de correo
0-1
XMOTIVO
0-500 0 1 2 3 4 Recebido Rejeitado Autorizado (Associado a NFe) Autorizado (No associado a NFe) Erro na validao do schema XSD (erro na gerao do arquivo de integrao)
CODSTAT
Cdigo do status da carta de correo no sistema G2KA.
1-1
NPROT
Nmero do protocolo de autorizao da carta de correo
0-1
15
Somente ser informado caso a carta de correo esteja autorizada.
LAYOUT: ID| Chave de acesso da carta de correo CHNFE| Chave de acesso da NFe CNPJ| Cnpj do gerador da carta de correo TPEVENTO| Tipo do evento, para carta de correo o cdigo 110110 SEQEVENTO| Sequencia da carta de correo DHREG| Data de registro da carta de correo na SEFAZ CSTAT| Cdigo de status da SEFAZ para o processamento da carta de correo XMOTIVO| Descrio literal do status da resposta CODSTAT| Cdigo de status da carta de correo no sistema G2KA NPROT| Nmero de protocolo de autorizao retornado pela SEFAZ EXEMPLO: ID|ID1101104211071029664900015555750000750020100750020101 CHNFE|42110710296649000155557500007500201007500201 CNPJ|10296649000155 TPEVENTO|110110 SEQEVENTO|1 DHREG|2011-07-06T16:36:24 CSTAT|135 XMOTIVO| Evento registrado e vinculado a NF-e CODSTAT|3 NPROT|342110000795779
5.10.6
Grupo
Retorno de envio de CARTA DE CORREO LAYOUT XML

Campo Descrio infEvento Tipo Ocorr. Tam Dec Observao
InfEvento Id
Grupo de informaes do registro do evento Identificador da tag a ser assinada
E A
0-1 0-1 17
tpAmb
Identificao do ambiente. 1 Produo; 2 Homologao
1-1
verAplic
Verso da aplicao (SEFAZ) que registrou o evento.
1-1
1-20
cOrgao
Cdigo da UF que registrou o evento. Ser informado 90 para o ambiente nacional.
1-1
cStat
Cdigo do status da resposta
1-1
xMotivo
Descrio do status da resposta
1-1
1255
chNFe
Chave de acesso da NF-e vinculada a carta de correo
0-1
44
tpEvento
Cdigo do tipo do evento. Para carta de correo ser sempre 110110
0-1
xEvento
Descrio do evento
0-1
5-60
nSeqEvento
Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento.
0-1
1-2
CNPJDest
CNPJ do destinatrio da NF-e vinculada a carta de correo
0-1
14
CPFDest
CPF do destinatrio da NF-e vinculada a carta de correo
0-1
11
dhRegEvento
Data e hora do registro do evento, no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SSTDZ
0-1
nProt
Numero do protocolo de registro do evento
0-1
15
5.10.7
Grupo
Retorno de envio de INUTILIZAO

Campo Descrio Tipo Ocorr. Tam Dec Observao
Informaes SERIE NNFINI xSerie xNNFIni Nmero da srie da NF-e Numero inicial da seqncia a ser inutilizada Numero final da seqncia a ser inutilizada Descrio literal do status da resposta Cdigo do status de retorno (de acordo com o manual de integrao do contribuinte da SEFAZ) Nmero do protocolo retornado pela SEFAZ N N 1-1 1-1 2 9
NNFFIN
xNNFFin
1-1
9 Descrio do motivo pelo qual a numerao est com o referido status 102 Inutilizao homologado; Outros cdigos Rejeio de Inutilizao.
MOTIVO
xMotivo
1-1
1-255
STATUS
xStatus
1-1
PROTOC OLOINUTI LIZACAO
xProt
1-1
15
Tabela 11 Layout de retorno de inutilizao de NF-e.
LAYOUT
SERIE|Nmero da srie da NF-e NNFINI|Nmero inicial NNFFIN|Nmero final MOTIVO|Descrio literal do status da resposta STATUS|Status PROTOCOLOINUTILIZACAO|129080001610325
EXEMPLO
SERIE|55 NNFINI|000000001 NNFFIN|0000000010 MOTIVO|Inutilizao homologada STATUS|102 PROTOCOLOINUTILIZACAO|129080001610325
5.10.8
Grupo
Retorno de envio de INUTILIZAO layout XML

Campo Descrio Tipo Ocorr. Tam Dec Observao
Informaes RETINUT NFE RETINUT NFE INFINUT INFINUT
INFINUT TPAMB VERAPLIC Tipo de Ambiente Verso do Aplicativo Cdigo do status de retorno (de acordo com o manual de integrao do contribuinte da SEFAZ) Descrio literal do status da resposta Cdigo da UF que atendeu a solicitao N C 1-1 1-1 1 1-20 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 Homologao Verso do Aplicativo que processou o pedido de inutilizao. 102 Inutilizao homologado; Outros cdigos Rejeio de Inutilizao. Descrio do motivo pelo qual a numerao est com o referido status
INFINUT
CSTAT
1-1
INFINUT INFINUT
XMOTIVO CUF
C N
1-1 1-1
15255 2
INFINUT INFINUT INFINUT INFINUT INFINUT
ANO CNPJ MOD SERIE NNFINI
Ano de inutilizao da numerao CNPJ do emitente Modelo da NF-e Nmero da srie da NF-e Numero inicial da seqncia a ser inutilizada Numero final da seqncia a ser inutilizada
N N N N N
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
2 14 2 1-3 1-9
INFINUT
NNFFIN
0-1
1-9 Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravao no Banco de Dados em caso de Confirmao. Em caso de Rejeio, com data e hora do recebimento do Pedido.
INFINUT
DHRECBT O
Data e hora de recebimento
0-1
15
INFINUT
NPROT
Nmero do protocolo retornado pela SEFAZ
0-1
15
Tabela 11 Layout de retorno de inutilizao de NF-e layout XML.
EXEMPLO 2 (Rejeio):
6 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO XML

O modelo do layout de integrao XML segue o padro especificado no Manual do Contribuinte, disponibilizado pela Receita Federal atravs do endereo eletrnico
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx.
6.1 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-E

Segue o padro especificado no link: http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/Download/NFe/10_34929_430609926656110128505500790 00000011485651995-nfe.xml OBS.: Nas solicitaes de envio de NF-e, o arquivo NO deve conter a TAG Signature, pois o G2KA NF-e gera essa informao no momento da assinatura digital, de acordo com o certificado do cliente.
6.1.1 Informaes adicionais

Assim como no modelo de layout texto, tambm possvel adicionar ao arquivo XML algumas informaes que so de uso do G2KA NF-e. Essas informaes adicionais no so montadas no arquivo enviado para a SEFAZ. Para envio de email segue o padro de layout descrito abaixo, para informaes adicionais de Boleto Bancrio consultar o manual especfico para o assunto MU - Boleto_Bancrio_1.0.pdf Caso o endereo de email informado seja o mesmo indicado no campo email do Grupo E, o sistema G2KA ir enviar um nico email ao destinatrio seguindo os dados constantes nas informaes adicionais. LAYOUT <NFe> <infNFe> ... <extendedInfo type=Tipo de Anexo Padrao (P/D/X/A/P,D/P,D...)> <email> Endereo de E-mail do Destinatario <apelido>Apelido do Destinatrio</apelido>df <cco>Copia Oculta S/N</cco> <anexo>Tipo(s) de Anexo(s) a (P/D/X/A/P,D/P,D...)</anexo> </email> <email>E-mail</email> <viasNormal>Nmero de vias</viasNormal> <viasContingencia> Nmero de vias </viasContingencia> </extendedInfo> </infNFe>
enviar
</NFe> EXEMPLO <NFe> <infNFe> ... </infNFe> <extendedInfo type=X> <email> atendimento@g2ka.com.br <apelido>Atendimento G2KA Sistemas</apelido> <cco>N</cco> <anexo>A</anexo> </email> <email> comercial@g2ka.com.br <apelido>Comercial G2KA Sistemas</apelido> <cco>N</cco> <anexo>X,P,D</anexo> </email> <viasNormal>2</viasNormal> <viasContingencia>2</viasContingencia> </extendedInfo> </NFe>
6.2 SOLICITAO DE CANCELAMENTO

Segue o padro especificado no item 4.3.1 do link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=TIiR6jY8fsM=
OBS.: Nas solicitaes de cancelamento de nota, o arquivo NO deve conter a TAG Signature, pois o G2KA NF-e gera essa informao no momento da assinatura digital, de acordo com o certificado do cliente.
6.3 SOLICITAO DE ENVIO DE CARTA DE CORREO

Segue este padro: <evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00"> <infEvento Id="ID1101104211071029664900015555750000750020100750020101"> <cOrgao>42</cOrgao> <tpAmb>2</tpAmb> <CNPJ>10296649000155</CNPJ> <chNFe>42110710296649000155557500007500201007500201</chNFe> <dhEvento>2011-07-06T16:36:22-03:00</dhEvento> <tpEvento>110110</tpEvento> <nSeqEvento>1</nSeqEvento> <verEvento>1.00</verEvento> <detEvento versao="1.00"> <descEvento>Carta de Correcao</descEvento> <xCorrecao>Correcao do endereo de entrega</xCorrecao>
<xCondUso>A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.</xCondUso> </detEvento> </infEvento> </evento>
6.4 SOLICITAO DE INUTILIZAO

Segue o padro especificado no item 4.4.1 do link:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=TIiR6jY8fsM=
OBS.: Nas solicitaes de inutilizao de numerao, o arquivo NO deve conter a TAG Signature, pois o G2KA NF-e gera essa informao no momento da assinatura digital, de acordo com o certificado do cliente.
6.5 SOLICITAO DE REIMPRESSO DO DANFE

possvel que o ERP solicite ao G2KA NF-e a reimpresso do DANFE de uma especfica Nota Fiscal eletrnica, ou de vrias NF-e. Para isso, o ERP gera um arquivo XML informando qual o emitente que gerou a NF-e, juntamente com a relao das Notas Fiscais a serem reimpressas. LAYOUT <impresso emitente=CNPJ> <documento> <chave>Chave</chave> <vias>Vias</vias> <usuario>Usuario</usuario> </documento> ... </impressao> EXEMPLO <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <impressao emitente="10296649000155"> <documento> <chave>NFe42090710296649000155550010007025031007025034</chave> <vias>1</vias> <usuario>Andre</usuario> </documento> <documento> <chave>NFe42090710296649000155550010007025021007025029</chave> <vias>2</vias> <usuario>Andre</usuario> </documento> </impressao>
6.6 RETORNO PARA O ERP

Para cada solicitao do ERP, o G2KA NF-e disponibiliza um arquivo de retorno, exceto nas solicitaes de reimpresso do DANFE. Sendo assim, h 3 (trs) possveis retornos: retorno de envio de NF-e, retorno de envio de cancelamento e retorno de envio de inutilizao. Assim como a solicitao de envio, o retorno via XML segue o mesmo padro especificado no Manual do Contribuinte.
6.6.1 Retorno de Envio de NF-e

Segue o padro especificado no link: http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/Download/NFe/02R_430000000034929-pro-rec.xml OBS.: Como G2KA NF-e efetua o retorno para cada Nota Fiscal, ele ir gerar um arquivo XML contendo somente a TAG ProtNFe.
6.6.2 Retorno de envio de CANCELAMENTO

Segue o padro especificado no link: http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/Download/NFe/03R_143060000295045-canc.xml
6.6.3 Retorno de envio de INUTILIZAO

Segue o padro especificado no link: http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/Download/NFe/04R_143060000294306-inu.xml

MU - Integrao - v4.01 - v2.6.7

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G2KA NF-e Software Emissor de NF-e

Verso 2.6.7 (15/02/2012)

3.1 ENVIO DE NF-E

3.4 CARTA DE CORREO

3.5 IMPRESSO DE DANFE

3.6 ESCRITURAO FISCAL DIGITAL

4.1 PADRES DAS SOLICITAES DE ENVIO

4.1.1 Arquivo TEXTO

ENV_ChaveAcessoNFe.txt. Exemplos: ENV_010709105022.txt NFe42090710296649000155550010007025031007025034.txt

CAN_ChaveAcessoNFe.txt. Exemplos: CAN_010709105022.txt CAN_ NFe42090710296649000155550010007025031007025034.txt

INU_NroInicialNroFinal.txt. Exemplos: INU_010709105022.txt INU_ 000000001000000099.txt

padres de nomenclatura, mas sugerimos utilizar IMP_DDMMAAHHMMSS.txt Exemplo: IMP_010709105022.txt

4.1.2 Arquivo XML

ENV_ChaveAcessoNFe.xml. Exemplos: ENV_010709105022.xml NFe42090710296649000155550010007025031007025034.xml

CAN_ChaveAcessoNFe.xml. Exemplos: CAN_010709105022.xml CAN_ NFe42090710296649000155550010007025031007025034.xml

INU_NroInicialNroFinal.xml. Exemplos: INU_010709105022.xml INU_ 000000001000000099.xml

padres de nomenclatura, mas sugerimos utilizar IMP_DDMMAAHHMMSS.xml Exemplo: IMP_010709105022.xml

URL: http://<SERVIDOR_NFE_SERVER>:<PORTA>/sped/integracao?WSDL Mtodos:

4.1.4 Banco de Dados

Identifica o status da solicitao

Tabela 1 Solicitaes do ERP via Banco de Dados.

4.2 PADRES DAS SOLICITAES DE RETORNO

4.2.1 Arquivo TEXTO

inutilizao de numerao. Exemplo: retinu_01_000000001_000000099.txt

4.2.2 Arquivo XML

inutilizao de numerao. Exemplo: retinu_01_000000001_000000099.xml

4.2.4 Banco de Dados

STATUS CNPJ chNFeOrigem

Identifica o status da solicitao CNPJ do emitente Chave de acesso da NF-e de Origem

N (Not Null) N (Not Null) N (Not Null)

Tabela 2 Retorno para o ERP via Banco de Dados.

Tabela 3 Retorno para o ERP via URL.

OBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP.

4.2.6 Banco de Dados VIA SCRIPT

Data de emisso da inutilizao Retornos referentes a carta de correo

id chnfe cnpj tpevento seqevento dhreg cstat xmotivo

Cdigo de status interno

Nmero do protocolo de autorizao Retornos referentes a documentos de sada

cnpj chNFe numeroNota serie motivo status numeroProtocolo dataRecebimento

Tabela 4 Retorno para o ERP via Script.

OBS: Solicitaes de reimpresso de DANFE no geram retorno para o ERP

4.3 FLUXO DE INTEGRAO

Figura 1 Fluxo do processo de integrao.

5 LAYOUT DE INTEGRAO MODELO TEXTO

[0 a N] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })

[0 a 1] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })

[1 a 990] {...}: Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ({ e })

[seleo entre X ou Y] {X|... [ou] Y|...}: Expresso indicando que se deve

[seleo entre C02 ou C02a] { C02|NrDocumento [ou] C02a|NrDocumento }

5.4 SOLICITAO DE ENVIO DE NF-E

5.4.2 TABELA DE INFORMAES

Identificador da TAG a ser assinada

Descrio da Natureza da Operao

serie nNF dEmi dSaiEnt

1-1 1-1 1-1 0-1

Forma de Emisso da NF-e

Processo de emisso da NF-e

Chave de acesso das NFe referenciadas

Modelo do Documento Fiscal

Nmero de ordem seqencial do ECF

Nmero do Contador de Ordem de Operao COO

Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO vinculado NF-e

Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia Inscrio Estadual