Códigos de transação no SAP SD

SPRO–Imagem da Empresa
VS00–Dados mestres
VC00–Suporte de Vendas
VA00–Vendas
VL00–Envio
VT00-–Transporte
VF00–Faturamento
Código de Transação SD Específico da Tarefa
OBQ1--- TABELA DE CONDIÇÃO
OBQ2--- ACESSO
OBQ3--- PROCEDIMENTO FISCAL CAL
OBBG--- ATRIBUIR PAÍS AO TRATAMENTO FISCAL
OVK3--- CATEGORIA FISCAL DO CLIENTE
OVK4--- CATEGORIA DE IMPOSTO SOBRE MATERIAIS
OVK1--- REGRAS DE DETERMINAÇÃO FISCAL
OVK6--- ATRIBUIR PLANTAS DE ENTREGA
Código T usado para Configuração
VOV8 – Definir o tipo de documentos de vendas (cabeçalho)
OVAZ–Atribuindo área de vendas ao tipo de documento de vendas
OVAU–Razões de pedido
VOV4 – Atribuir categorias de itens (Determinação de categoria de item)
VOV6–Categorias de linhas de programação
OVAL–Atribuir blocos aos tipos de documentos de venda relevantes
OVLK–Definir tipos de entrega
V/06–Precificação
V/08–Manter procedimento de precificação
OVKP - Determinação de preços de procedimento
V/07–Sequência de acesso
Código T para Usuário Final

VD01, XD01–Criação de Cadastro de Cliente

MM00–Criar Outro material
VA01–Criar pedido de venda
VB11–Criar registro de condição de determinação de material
CO09–Visão geral da disponibilidade do material
VL01–Criar entrega externa com referência ao pedido de venda
VL04–Processamento coletivo de entrega
Faturamento
VF02–Alterar documento de faturamento
VF11–Cancelar documento de faturamento
VF04–Lista de contas a pagar
FBL5N–Exibir faturas de clientes por linha
FBL1N–Exibir faturas de fornecedores por linha
 CÓDIGO GERAL

VKM3, VKM4–Lista de documentos de venda

VKM1–Lista de documentos SD bloqueados
VD52–Determinação de Material
Cliente
XD01–Criar Cliente (Centralmente)
XD02–Alterar Cliente (Centralmente)
XD03–Exibir Cliente (Centralmente)
XD04–Mudanças do Cliente (Centralmente)
XD05–Bloquear cliente (centralmente)
XD06–Marcar cliente para exclusão (centr.)
XD07–Alterar Grupo de Conta do Cliente
XD99–Manutenção em massa de mestre de cliente
XDN1–Manter Intervalos de Números (Cliente)
Fornecedor
XEIP–Manutenção de faixa numérica: EXPIMP
XK01–Criar fornecedor (centralmente)
XK02–Alterar fornecedor (centralmente)
XK03–Exibir fornecedor (centralmente)
XK04–Mudanças de Fornecedor (Centralmente)
XK05–Bloquear Fornecedor (Centralmente)
XK06–Marcar fornecedor para exclusão (centralmente)
XK07–Alterar grupo de conta do fornecedor
Pedido de Venda
VA00–Menu de Vendas Inicial
VA01–Criar Pedido de Venda
VA02–Alterar Pedido de Venda
VA03–Exibir Pedido de Venda
VA05 – Lista de Pedidos de Venda
VA07–Comparar Vendas–Compras (Pedido)
VA08–Comparar Vendas–Compras ([Link].)
Inquérito
VA11–Criar Consulta
VA12–Consulta de Alteração
VA13–Consulta de Exibição
VA14L–Documentos de Vendas Bloqueados para Entrega
VA15–Lista de Inquéritos
Citação
VA21–Criar Cotação
VA22–Alterar Cotação
VA23–Exibir Cotação
VA25–Lista de Cotações
VA26–Processamento Coletivo de Cotações
VA32–Alteração do contrato de fornecimento
VA41–Criar Contrato
VA42–Alterar Contrato
VA42W–Fluxo de trabalho para contrato mestre
VA43–Exibir Contrato
VA44–Despesas Gerais Reais: Pedido de Venda
VA45–Lista de Contratos
VA46–[Link] [Link]
Proposta de Item
VA51–Criar Proposta de Item
VA52–Proposta de Alteração de Item
VA53–Proposta de Item de Exibição
VA55–Lista de Propostas de Itens
VA88–Liquidação Real: Pedidos de Venda
Entrega (Saída)
VL00–Envio
VT02N–Alterar remessa
VT70–Output for shipments
VL01–Criar Entrega
VL01N–Criar Entrega Externa com Referência de Pedido.
VL01NO–Criar Entrega Externa sem Referência de Pedido.
VL02–Alterar Entrega Externa
VL02N–Alterar documento de entrega
VL03–Visualizar Entrega de Saída
VL03N–Exibir Entrega Externa
VL04–Lista de Entrega de Processos Devidos
VKM5–Lista de entregas
VL06–Monitor de Entrega
VL06C–Listar Entregas Externas para Confirmação
VL06D–Entregas de Saída para Distribuição
VL06F–Lista geral de entrega–Entrega externa.
VL06G – Lista de Entregas de Saída para Emissão de Mercadorias
VL06I–Monitor de Entrega de Entrada
VL06IC – Confirmação de armazenagem da entrega recebida.
VL06ID–Entregas de Entrada para Distribuição
VL06IF–Seleção de entregas inbound
VL06 IG – Entregas de entrada para recebimento de mercadorias
VL06IP–Entregas de entrada para armazenamento
VL06L–Entregas a serem Carregadas
VL06O–Monitor de Entrega Externa
VL06P–Lista de Entregas de Saída para Separação
VL06T–Listar Entregas Externas (Planejamento de Transporte)
VL06U–List of Unchecked Outbound Deliveries
VL08–Confirmação do Pedido de Coleta
VL09–Cancelar Emissão de Mercadorias para Nota de Entrega
VL10–Editar Lista de Entrega Específica do Usuário
VL10A–Pedidos de Venda Devidos para Entrega
VL10B–Pedidos de Compra Devidos para Entrega
Gestão de clientes
FD01–Criar Cliente (Contabilidade)
FD02–Alterar Cliente (Contabilidade)
FD02CORE–Manter cliente
FD03–Exibir Cliente (Contabilidade)
FD04–Mudanças do Cliente (Contabilidade)
FD05–Bloquear Cliente (Contabilidade)
FD06–Marcar Cliente para Exclusão (Contabilidade)
FD08–Confirmar Cliente Individualmente(Atuando)
FD09–Confirmar Lista de Clientes (Contabilidade)
FD10–Saldo da Conta do Cliente
FD10N–Customer Balance Display
FD10NA–Exibição de Saldo do Cliente com Lista de Trabalho
FD10NET – Exibição de Saldo do Cliente
FD11–Análise de Conta do Cliente
FD15–Transferir alterações do cliente: enviar
FD16–Transferir alterações do cliente: receber
FD24–Mudanças no Limite de Crédito
FD32–Alterar Gestão de Crédito do Cliente
FD33–Display Customer Credit Management
FD37–Gestão de Crédito Mudança em Massa
Preços
V/03–Criar Tabela de Condições (Preço SD)
V/04–Tabela de Condições de Alteração (Preço de Venda)
V/05–Tabela de Condição de Exibição: (Preço de Venda)
V/06–Categorias de Condição: Preços SD
V/07–Manter Acesso (Preço de Venda)
V/08–Condições: Procedimento para A V
V/09–Tipos de Condição: Determinação de Conta.
V/10–Determinação de Conta: Acesso Seqnc
V/11–Condições: Determinação de Conta. Procedimento.
V/12–Determinação de Conta: Criar Tabela
V/13–Determinação de Conta: Alterar Tabela
V/14–Determinação de Conta: Exibir Tabela

BOM
Menu CS00–BOM
CS01–Criar Lista de Materiais
CS02–Alterar Lista de Materiais
CS03–Exibir Lista de Materiais
CS05–Mudar Grupo da Lista de Materiais
CS06–Exibir Grupo de Materiais da BOM
CS07–Atribuir BOM de Material à Planta
CS08–Alterar BOM de Material–Alocação da Planta.
CS09–Exibir Alocações para a Planta
CS11–Exibir BOM Nível por Nível
CS12–BOM Multinível
CS13–BOM Resumido
Comparação CS14–BOM
CS15–Lista de Uso Único de Nível Único
CS20–Alteração em Massa: Tela Inicial
CS21–Mudança de Material em Massa: Tela Inicial
CS22–Mudança em Massa de Documentos: Tela Inicial
CS23–Mudança de Classe em Massa: Tela Inicial
CS25–Arquivamento para BOMs
Exclusão do CS26–BOM
CS27–Recuperação de BOMs
CS28–Arquivamento para BOMs
CS31–Criar classe BOM
CS32–Mudar classe BOM
CS33–Classe de Exibição BOM
CS40–Criar Link para Material Configurável
CS41–Alterar Alocação de Configuração de Material
CS42–Configuração de Material de Exibição
CS51–Criar BOM padrão
CS52–Alterar BOM padrão
CS53–Exibir BOM padrão
CS61–Criar Ordem BO
CS62–Ordem de Mudança BOM
CS63–Ordem de Exibição BOM
CS71–Criar WBS BOM
CS72–Alterar WBS BOM
CS73–Exibir WBS BOM
CS74–Criar BOM WBS em múltiplos níveis
CS75–Alterar BOM WBS em múltiplos níveis
CS76–Exibir BOM WBS de múltiplos níveis
CS80–Alterar Documentos para BOM de Material
CS81–Alterar Documentos para BOM Padrão
CS82–Alterar documentos para BOM de pedido de venda
CS83–Alterar documentos para WBS BOM
CS84–Documentos de alteração para a classe BOM
CS90–Faixas de Números da Lista de Materiais
CS91–Faixas Numéricas para BOMs Padrão
CS92–Faixas de Números para BOMs de Pedidos de Venda
Outros códigos T no módulo SD
pedido va01
mudança de ordem vao2
exibição de pedido va03
criação de entrega vl01n
criação de fatura vf01
va21 criar citação
criar consulta
vv11 para saída do pedido
vv21 para entrega
vv31 para saída de fatura
criação de cliente xd01
mm01 para criação de material
va31 para criação de acordo de agendamento
va41 para criação de contrato
va51 para criação de proposta de item
ovkk para atribuição de procedimento de preços
vov6 para linha de agendamento
vov7 para categoria de item
vov8 para criação de documentos de vendas
vov5 para determinação de linha de programação
vov4 para determinação da categoria de item
v/08 para criação de procedimento de precificação
v/06 para criação de tipo de condição
vbn1 para produtos gratuitos
vb01 para listagem e exclusão
vb11 para determinação de material
vk11 para manter registros de condição
vf11 para cancelamento de fatura
vf21 para lista de faturas
xk11 para criar fornecedor
vbo1 para reembolso
fd32 para crédito master
vd51 para informações do material do cliente
ova8 para criar área de controle de crédito automático
vch1 para lotes
v_ra para processamento de pedidos em atraso

vb41 para venda cruzada