PCPA - AVALIAO DA GESTO DE CARACTERSTICA REPORT DESENHO N: DENOMINAO:

2 - FERRAMENTAIS E DISPOSITIVOS

EXITO:

Data:

DUM SQE:
3 - PROCESSO 4 - RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAO

APLICAO: CODIGO FORN.:

FORNECEDOR: PLANTA:
9 - MELHORAMENTO CONTINUO

1 - DOCUMENTAO

5 - QUALIFICAO

6 - IMPLEMENTAO DA 7 - IMPLEMENTAO DA QUALIDADE QUALIDADE

8 - LOGISTICA

Desenhos A F-C

Status do estampo e dispositivos (qualidade e capacidade) F-S Condio de conservao dos estampos, dispositivos e equipamentos F-S

Aprovao subfornecedores

Treinamento

Status Autoqualificao

Controle de Recebimento

Registros dos controles

Rastreabilidade

Lessons Learned

F-S

FMEA de Processo B F

Aprovao componentes de subfornecedores F

Liberao para Incio de Produo

Gesto dos meios de controle

Identificao

Garantia

Plano de Controle de Processo C F-S

Manuteno (maquinrio / estampos Instruo de Trabalho / dispositivos) F F

Provas e Controles de Processo

Retrabalho

FIFO

Requalificao

Capacidade de Processo (Ppk, Cpk e Cmk) F-S F

Auditoria de Produto

Gesto dos produtos no conformes

Embalagem

Incio de Produo E F

Auditoria SQE

F-S DOCUMENTO ANEXADO F = Doc. Fornecedor S = Doc. SQE C = Doc. Cliente

NA - No Aplicvel NV - No Verificado
Resp. Fornecedor: Nome

1 - JOB STOPPER

2 - RISCHIO JOB STOPPER

Sup. CMD Nome

3 - Problema de segundo nvel

4 - Atividade planejada de acordo com o projeto

SQE: Nome

5 - Atividade implementada

NOTAS E OBSERVAES

assinatura:

assinatura

assinatura

Sup. EQF Nome

assinatura

NOTAS DO AUDITOR (SQE)

PERGUNTA

AVALIAO

OBSERVAO

AO CORRETIVA

RESPONSAVEL

DATA

STATUS

Resp. Fornitore_________________ (Nome e firma)

SQE_____________________ (Nome e firma)

TORNA

Contatos
EMPRESA SETOR NUMERO DE TELEFONE
Status:

*Type Key:S = Design-Supplier T =Tooling M =Manufacturing/ Process R = Production Control I - Logistics

NOME

FAX

E-MAIL

GUIA AVALIAO CARACTERSTICA REPORT

1 DOCUMENTAO 1A DESENHO O fornecedor deve ter disponvel toda documentao tcnica (desenho, normas, capitolatos, etc.) necessria para a fabricao do produto atualizada e aprovada pelo cliente, em especial o capitulado 9.01120, referente s caractersticas REPORT . As caractersticas REPORT do produto devem estar identificadas. Quando a documentao tcnica fornecida pela FIAT no evidenciar de maneira clara a existncia das caractersticas REPORT, responsabilidade do fornecedor identific-las (ou definilas, se co-design). As caractersticas Report devem ser identificadas nos diversos documentos de planejamento e fabricao nas seguintes formas: - Nos desenhos, atravs da indicao 1D no campo CF da legenda, e do smbolo "Report" prximo legenda, seguido de: Cap.9.01120/xx com indicao do anexo especfico do produto ; permitida simbologia prpria do Fornecedor, desde que previamente concordada com o EQF Fiasa. - Na documentao tcnica de referncia, nos documentos de processo (Planos de Controle, ciclos de processo, registros, etc.), com o smbolo "Report" ou equivalente na primeira pgima e ao lado da caracterstica funcional/construtiva ou de material considerado "Report" A Empresa deve conhecer as conseqncias, inclusive econmicas, resultantes da verificao de um incidente ou de uma recall campaign, providenciando as aes conseqentes na definio dos planos de qualidade e eventualmente uma cobertura por seguro. No desenvolvimento de um novo produto as caractersticas identificadas como Report devero receber planejamento detalhado dos meios de industrializao e controle. Tal planejamento deve estar disponvel para cada produto (ou linha de produto, em caso de produtos semelhantes) que contenha caractersticas Report.

1B FMEA de Processo A FMEA de processo deve estar disponvel, com ndices coerentes para a caracterstica "REPORT". O RPN mximo admissvel para um modo de falha de uma caracterstica "REPORT" de 40, sendo que o ndice de severidade deve ser no mnimo 9. A FMEA de processo deve estar coerente com o fluxograma do processo e com as caractersticas "REPORT" evidenciadas. Deve ser elaborada e sistematicamente atualizada por um time multi-funcional. O time deve estar adequadamente treinado e reunir-se periodicamente para reduo de RPN. As aes para reduo do RPN devem ser direcionadas ao processo. Considerando o ndice mnimo de severidade (9 ou 10), a reduo do indce de deteco para valores iguais ou inferiores a 4 , s possvel com a utilizao de dispositivos prova de erros. A FMEA de processo deve prever a verificao dos dispositivos prova de erros a cada turno, conforme descrito no QSB. A FMEA de projeto deve ser utilizada como referncia. 1C Plano de Controle de Processo O plano de controle deve estar atualizado e disponvel no posto de trabalho; estar coerente com a FMEA de processo; conter todas as caractersticas "REPORT", corretamente identificadas. O plano deve prever garantia de conformidade em 100% dos produtos atravs de "Error Proofing, CEP ou controle 100% e indicar o documento para registro obrigatrio dos valores encontrados. Os parmetros de processo / mquina (ex.: temperatura, tempo, velocidade, presso e etc.) devem ser monitorados sistematicamente para verificar sua conformidade em relao aos valores especificados.

GUIA AVALIAO CARACTERSTICA REPORT

Devem ser evidenciados em procedimento escrito os mtodos e meios de controle a serem utilizados na verificao da caracterstica Report. De acordo com o tipo de operao, devem ser preparados cartazes orientativos ilustrados e facilmente visveis pelo operador, contendo orientaes sobre a correta execuo da operao, alertas para erros potenciais e conseqncias de uma eventual noconformidade. Os postos de trabalho e/ou equipamentos que produzem caractersticas Report devem ser identificados com um smbolo da caracterstica, grande e de fcil visualizao. 2 FERRAMENTAIS E DISPOSITIVOS 2A Status do Estampo (qualidade e capacidade) Verificar o status de cada figura / cavidade do estampo / ferramenta quanto a sua qualidade e capacidade produtiva (dever ser verificado somente para os casos em que a caracterstica REPORT for determinada pelo estampo / ferramenta)

2B Condio de conservao dos estampos, dispositivos e equipamentos Os estampos / dispositivos deve estar adequadamente protegidos, lubrificados e identificados (dever ser verificado somente para os casos em que a caracterstica REPORT for determinada pelo estampo / ferramenta).

2C Manuteno (maquinrio / estampos / dispositivos) Deve existir um plano de manuteno preventiva para todo maquinrio / estampos / dispositivos utilizados na produo de caractersticas "REPORT". Todas as intervenes (preventivas / ordinrias / extra-ordinrias) devem ser registradas e analisadas para verificar possveis criticidades dos equipamentos e / ou do plano de manuteno. Devem estar disponveis peas de reposio para evitar parada produtiva. Deve estar disponvel "full time" um time de manuteno (interno ou externo) adequadamente treinado.

3 PROCESSO 3A Aprovao de subfornecedores A Empresa deve avaliar seus Sub-Fornecedores que produzem caractersticas Report com metodologia igual ou semelhante a esta, exigindo destes os mesmos requisitos, controles etc. Tais avaliaes devem estar disponveis a Fiat para eventuais consultas. Deve existir uma relao de fornecedores aprovados para fornecimento de todos os componentes "REPORT". Os subfornecedores devem ser adequada e comprovadamente treinados para uma correta gesto das caractersticas "REPORT Os registros ou certificados de qualidade dos Sub-Fornecedores devem possuir o devido smbolo para as caractersticas Report, sendo que tais documentos devem ser vinculados com toda a produo do produto, para uma adequada rastreabilidade.

3B Aprovao de componentes de subfornecimento Os materiais / componentes de subfornecedores que possuam caractersticas REPORT devem ser, previamente, aprovados para o emprego na produo (verificar existncia de documentao relativa aos controles efetuados - PPAP, se esto completos e a se as caractersticas esto conforme especificao; deve existir aprovao para cada figura / estampo). Deve ser garantida a gesto de modificaes. Verificar a existncia de amostra lacrada (dever ser verificado somente para os casos em que a caracterstica REPORT for gerada no sub-fornecedor).

GUIA AVALIAO CARACTERSTICA REPORT

3C Instruo de Trabalho Os postos de trabalho que produzam caracterstica REPORT devem possuir claras Instrues de Trabalho e de set up e devem ser identificados com um simbolo da caracterstica, grande e de fcil visualizao. Verificar se o operador conhece e aplica corretamente estas instrues de trabalho e se as mesmas esto coerentes com o plano de controle 3D Capacidade de Processo (Ppk, Cpk e Cmk) As caractersticas Report devem ser controladas conforme uma das modalidades previstas (CEP, fool-proofing ou 100%). A modalidade escolhida deve ser adequada ao tipo de processo/caracterstica. Os ndices de capacidade de processo devem ser calculados para todas as caractersticas que forem monitoradas por CEP. necessrio atentar-se s caractersticas especficas do processo (ex.: presena de uma ou mais figuras / estampos) e se a caracterstica unilateral ou bilateral para definir qual modelo estatsico ser utilizado. Os valores de Cm, Cmk devem ser maiores que 1,85 e os valores de Cp e Cpk devem ser maiores que 1,67 para controles por variveis e no admissvel incidncia de defeito para o caso de controle por atributo. Se o processo no estiver capaz, deve ser previsto controle 100% da caracterstica "REPORT" e deve existir um plano de ao visando adequao da capacidade. Para caractersticas que devem ser controladas a 100%, sempre prefervel, quando possvel, haver um dispositivo fool-proof, que deve no mnimo assinalar visual ou sonoramente o defeito, ou, preferivelmente, inutilizar a pea e retir-la do fluxo produtivo. Os controles 100% no caracterizados como Error Proofing, devem ser registrados, e a pea aprovada deve ser assinalada com alguma marcao de fcil visualizao pelo operador. As peas refugadas devem ser retiradas do fluxo produtivo, sendo colocadas em caixas ou recipientes bem identificados como refugo. A capacidade de processo deve ser determinada em condies normais de produo e monitorada ao longo do tempo para garantir a sua estabilidade. Para isto deve ser utilizada a tcnica estatistica (SPC) adequada, recalculando periodicamente os limites de controle do processo. Sempre que ocorrer uma interveno significativa no processo, a capacidade de mquina deve ser levantada. Todas as intervenes para eliminar as causas especiais, devem ser adequadamente registradas no dirio de bordo e deve ser verificada a sua eficcia. Qualquer que seja a modalidade de controle definida, a mesma deve ser apta a garantir a conformidade da caracterstica REPORT controlada em 100% dos produtos 3E Incio de Produo Deve existir instrues de trabalho relativa gesto dos dispositivos / ferramentas em caso de incio de produo ou troca de produto (set-up) que possuam caractersticas REPORT. Os valores dos parmetros de mquina / processo devem ser registrados ao iniciar a produo e analisados ao longo do tempo para evitar sua deriva.

4 RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAO 4A Treinamento Os operadores e demais funcionrios ligados fabricao e controle das caractersticas "Report" devem ser treinados sobre a importncia da conformidade das caractersticas "REPORT", sobre os riscos e consequncia de uma no conformidade no produto e no cliente causada por uma atividade no realizada corretamente e qualificados para realizar as suas atividades. O treinamento deve orientar a utilizao dos dispositivos, coerente com as instrues de trabalho, manuseio do produto e identificao, uso do plano de reao em caso de mal funcionamento de mquina e /ou do produto, para a correta gesto / regulagem de uma nova mquina / dispositivo e alertas para erros potenciais. Deve ser prevista reciclagem peridica dos operadores

GUIA AVALIAO CARACTERSTICA REPORT

Tal treinamento deve ser comprovado com avaliaes, certificados de cursos internos ou externos, lista de presena aos cursos, etc. deve estar disponvel e atualizada uma matriz de competncia. Os cursos devem incluir preparao tcnica, treinamento em metodologias de qualidade e explicaes sobre os riscos e conseqncias de uma falha do produto.

5 QUALIFICAO 5A Status Autoqualificao Verificar existncia do book de autoqualificao, se as caractersticas "REPORT" esto conforme especificao e da existencia do CCQ aprovado. 6 IMPLEMENTAO DA QUALIDADE 6A Controle de Recebimento Para componentes e matria prima comprados, com caractersticas Report deve existir um procedimento do subfornecedor para a correta gesto dos processos (ver Plano de Controle), os registros e os arquivos dos resultados devem estar adequados. O Plano de Controle utilizado e os relativos resultados dos controles e das provas devem estar disponveis. Deve estar definida a metodologia para a conservao dos certificados/registros de controle realizados.O arquivo dos documentos deve ser feito em local seguro, de fcil acesso e devidamente protegido contra intempries (incndio, alagamento e etc) ou manuseio indevido, o tempo de manuteno dos documentos de, no mnimo, 15 anos a partir da data de produo do componente, toda documentao deve estar a disposio da FIAT, inclusive a de componentes descontinuados ou suspensos.

Deve estar disponvel uma estrutura capaz de realizar auditorias nos fornecedores, cujos processos produtivos produzam caractersticas "REPORT", para assegurar que a gesto das caractersticas "REPORT" est sendo realizada de forma adequada (dever ser verificado somente para os casos em que a caracterstica REPORT for gerada no sub-fornecedor).

6B Liberao para produo A documentao relativa ao produto que possua caracterstica REPORT (instruo de trabalho, formulrios para registros, ciclo de controle, etc) e os meios e instrumentos de produo, controle e movimentao devem estar disponiveis. A Liberao para produo deve ser concedida por responsvel idoneo depois de verificar a conformidade das primeiras peas produzidas com o processo a regime. 6C Provas e controles de processo O fornecedor deve ter um procedimento para registrar os desvios ou degradao do processo que produza caractersticas REPORT e as aes imediatas adotadas no mesmo. Os parmetros de processo e mquina (temperatura, presso, tenso, corrente, fora, vazo, torque de aperto, etc.) devem estar definidos e de acordo com o prescrito a capitolato, especificas e desenhos seja do cliente ou do fornecedor. Os limites de controle no devem ser confundidos com as tolerncias e devem demonstrar que o processo esteja em regime de melhoramento contnuo (reduo dos valores dos limites de controle). O mtodo de registro dos dados deve ser adequado aos controles realizados e todos os limites de controle utilizados devem ser coerentes. As condies de "fora de controle" ou variaes por causas especiais devem ser claramente identificadas, documentadas e coligadas a um sistema de suporte que implemente aes corretivas robustas e que informe ao operador. O fornecedor deve ter um procedimento para garantir, caso ocorra uma no conformidade, que os particulares produzidos desde o ltimo lote conforme produzido sejam tratados como produto no conforme.

GUIA AVALIAO CARACTERSTICA REPORT

Devem estar definidas e implementadas regras para a gesto das no conformidades encontradas compreendendo: - identificao da no conformidade; - identificao da causa raiz; - aes de conteno, corretivas para eliminao da causa raiz e anti-reincidentes; - implementao de "Error Proofing" - verificao da eficcia das aes implementadas; - extenso da melhoria para os processos similares. - lies aprendidas As aes corretivas adotadas no processo devem ser utilizadas para atualizar a FMEA e o plano de controle. O auditor deve verificar a gesto de pelo menos uma ao corretiva. 6D Controle produto Deve existir e estar implementado um plano de auditoria das caractersticas REPORT dos produtos e devem estar disponveis os resultados das auditorias anteriores

6E Auditoria Analista de qualidade Na rea recebimento, se o componente / matria prima fornecido possuir alguma caracterstica "REPORT", retirar uma amostra de um lote j aprovado/aceito e control-lo. Na rea de fabricao e na expedio, o auditor deve solicitar componentes produzidos por diferentes mquinas e operadores e acompanhar a realizao dos controles das caractersticas "REPORT", verificando se os operadores foram adequadamente treinados, se os mtodos de controles so adequados, se os resultados obtidos so coerentes em comparao com os registros anteriores e em relao s especificaes. Em caso de no conformidade, os resultados devem ser analisados para encontrar a causa raiz. 7 IMPLEMENTAO DA QUALIDADE 7A Registros dos controles Deve estar definida a metodologia para o registro e arquivamento dos resultados de controles realizados sobre as caractersticas "REPORT", os parmetros dos processos, tais como presso, temperatura, tenso, etc. O arquivamento dos documentos deve ser feito em local seguro, de fcil acesso e devidamente protegido de manuseio indevido e contra intempries (incndio, alagamento e outras causas naturais), como duplo arquivo, microfilmagem, etc. O tempo de manuteno dos documentos de, no mnimo, 15 anos a partir da data de produo do componente. Toda documentao relativa s no conformidades ocorridas e relacionadas na planilha de "Resposta Rpida" dever ser adequadamente identificada e arquivada da forma e no prazo previstos. Toda documentao deve estar a disposio da FIAT, inclusive a de componentes descontinuados ou suspensos.

7B Gesto dos meios de controle Os meios de controle e prova devem estar disponveis para realizar os controles referentes s caractersticas "REPORT" com preciso coerente com a caracterstica a ser controlada e com adequadas instrues de uso. Deve existir um sistema de calibrao e aferio dos meios de controle e provas adequado s caractersticas Report envolvidas.

GUIA AVALIAO CARACTERSTICA REPORT

Os meios de controles e provas devem ter uma etiqueta que indique a data da ltima aferio e data da prxima aferio. Deve existir para cada meio de controle e prova, uma ficha de calibrao, com um "dirio de bordo", contendo data aquisio, interventos de calibrao, manuteno, reparao e etc.. Deve estar disponvel, nos postos de trabalho, padres de verificao da funcionabilidade e aferio dos meios de controle e prova, e sua utilizao deve est de acordo com as frequncias previstas no ciclo. Deve existir um plano de reao para o caso de se encontrar um calibre no capaz para a medio e deve ser garantida sua identificao, segregao e rastreabilidade data do decaimento de sua capacidade. Os padres para verificao dos dispositivos "Error Proofing" devem estar disponveis Os calibres e equipamentos de controle devem estar adequados classe de medio, identificados, com boa manuteno, comprovada aferio peridica e devem ser verificados quanto a preciso, repetibilidade, reprodutibilidade e estabilidade (Estudo de MSA). Deve ser garantida a continuidade dos controles quando os calibres forem enviados para calibrao / aferio (pricipalmente quando os calibres forem enviados para laboratrios externos). Caso o Fornecedor no disponha de meios para aferio adequados deve apoiar-se a institutos ou laboratrios reconhecidos e adequados. Tal fato deve ser comunicado Fiat para aprovao. 7C Retrabalho Deve estar disponvel instruo escrita para o retrabalho das caractersticas REPORT contendo o mtodo de reparao, os equipamentos, os materiais utilizados, o mtodo de identificao e controle dos produtos retrabalhados. Deve ser registrado a quantidade reparada, a data e a identificao utilizada para garantir a rastreabilidade. Se for necessrio reinserir os componentes no fluxo produtivo, dever ser garantido que o mesmo ser reinserido em uma operao precedente.

7D Gesto dos produtos no conformes Os produtos que apresentarem no conformidade nas caractersticas REPORT devem ser corretamente identificado atravs de etiqueta de identificao e segregados em rea adequada (contenitor vermelho, rea fechada e identificada). Devem estar definidas as regras para a gesto dos produtos no conforme e relativas responsabilidades: - identificao; - segregao; - reparao/retrabalho; - recontroles; - refugo; Deve ser aplicado corretamente o procedimento para a gesto de produto no conforme (segregao, interveno no produto / processo, analise das causas, aes de conteno e de correo adotadas e verificar a eficciadas aes adotadas). 8 LOGISTICA 8A Rastreabilidade A Empresa deve possuir um sistema formal de rastreabilidade do produto e/ou do lote homogneo de produo desde os SubFornecedores at o Produto final. As peas devem possuir uma identificao indelvel que permita sua rastreabilidade. Atravs desta identificao deve ser possvel reconstituir as condies de fabricao e os resultados dos controles sobre as caractersticas Report do produto, bem como identificar o lote homogneo de produo e sua destinao.

GUIA AVALIAO CARACTERSTICA REPORT

Entende-se como Lote homogneo a quantidade de produto homogneo formada por elementos fabricados nas mesmas condies. Para os produtos no complexos (elemento nico) a homogeneidade do lote determinada pela uniformidade do processo produtivo e pela homogeneidade das matrias-primas utilizadas. Para produtos complexos, alm dos fatores determinantes acima assinalados, deve-se estabelecer o elemento e/ou componente prioritrio cuja homogeneidade determina a homogeneidade do lote. Deve ser garantida a rastreabilidade apartir da etiqueta de embalagem (SIP), ao produto, ao lote, quantidade, DUM e aos registros de controles / processo tanto internos quanto externos (componentes / matria -prima) (ver capitolato 9.01120). O nvel de informao (sobre o conjunto, componentes e materiais) dos produtos de segurana Report deve ser to mais detalhado quanto maior for o risco ligado ao produto.

8B Identificao A etiqueta de identificao do produto acabado (SIP) deve estar conforme capitolato 9.01105 e fixada em local visvel. Todos materiais, ao longo do processo, devem estar corretamente identificados de acordo com a operao / fase do processo e possibilitar a visualizao do estado de controle (ex.: Produto aguardando controle, produto aprovado, produto em anlise, produto no conforme e produto refugado). Deve ser prevista auditoria peridica para atestar a conformidade da identificao. O auditor (FIAT) dever verificar se todas as embalagens esto identificadas corretamente.

8C FIFO Deve existir um sistema que garanta a correta utilizao do FIFO ao longo de todo o processo produtivo. 8D Embalagem A embalagem deve ser projetada para assegurar a integridade das caractersticas REPORT de cada componente / produto acabado 9 MELHORAMENTO CONTINUO 9A Lessons Learned Devem ser analisadas todas as criticidades encontradas nas caractersticas REPORT dos produtos em exerccio e extender as respectivas aes corretivas implementadas para os modelos em desenvolvimento. O histrico qualitativo de uma caracterstica "REPORT", deve ser documentado e arquivado nas "Lies Aprendidas"

9B Garantia Deve existir um sistema que garanta a anlise e adoo de aes corretivas para todas as reclamaes da rede assistencial referente s caractersticas REPORT. 9C Requalificao periodica

A Empresa deve monitorar sistematicamente seu sistema de gesto de caractersticas Report, avaliando as funes e pessoas interessadas, preparando um plano de aes em caso de eventuais no-conformidades e verificando sua eficcia Deve ser executada auditoria peridica de produto / processo para assegurar a manuteno da conformidade dos parmetros / caractersticas que impactam nas caractersticas REPORT. As caractersticas REPORT devem ser requalificadas num prazo mximo de 6 meses. Prazos superiores a 6 meses devem ser previamente concordados com o EQF Fiasa.

Compras Fiasa

ONE PAGE REPORT N M01-001

Progeto Produto N desenho Famlia Data: 0 0 0 1/0/1900 ODM: Fornecedor Cod. Fornecedor Planta Fornec. SQE: 0 0 0 0 0

Qual. Fornecedores

Resumo dos 3 principais argumentos em ordem de critcidade:

1 3 5

Argumento:

(Program Review 1, 2, 3, etc., PCPA 1, 2, 3 etc., Liberao de amostras ou lotes para Verifica processo, Pr-srie, etc.)

Problema / Causa raiz:

Aes imediatas / definitivas: (Indicar responsvel e data)

Cronograma: 1 Try out 1 Pea Desvio Autoqualificao: VERIFICHE DI PROCESSO 1/0/1900 Distribuio: SQD QPL

CW 12 Amostra para Benestare: CW 14 Amostra para Prova Integrativa: CW15 Lote Verifica processo, Pre Serie CW 27

CW 22 CW 21 CW 15

PRESERIE 1/0/1900 SQE Supervisor Comprador E&D

DELIBERA A PRODURRE 1/0/1900 Project Coord. Compras-DP Fornecedor

SOP 1 1/0/1900 SQM Plataforma