MANUAL DE EMISSÃO DE

PEDIDOS DE COMPRA

1
 Acesso ao Módulo de Compras

No portal de acesso ao GLOBUS, selecionar a opção “Materiais” e após a opção “CPR – Compras”

Após abrir a janela “Abrir arquivo”, Clicar no botão “Executar”

2
 Criação de Pedido de Compra

No módulo CPR – Compras, localizar a opção “Pedido” e nele, a opção “Manual/manutenção”

Selecionar a Empresa e em seguida a Filial, para a qual a Nota fiscal será emitida

3
 Pedido de Material (DANFE)

Através do CNPJ, identificar o fornecedor, para o qual será gerado o pedido

Identificar o item que será adquirido

4
 Pedido de Material (DANFE)

Após informar a quantidade, preencher a tela que abrirá na sequência, o Centro de custo financeiro e confirmar a quantidade

No próximo campo informar o valor unitário do material

Após ter informado o valor unitário, percorrer os demais campos da linha, garantindo que todos estejam zerados (ICMS, Frete,...),
na próxima tela, informar o Centro de custo contábil, Setor e Quantidade

5
 Pedido de Material (DANFE)

Após informar todos os itens, conferir o Prazo de Pagamento, Valor Total do pedido e clicar em “Gravar”

Eventualmente o número do pedido será alterado no momento da finalização

6
 Pedido de Serviço (NFS)

Após a identificação de Empresa, Filial e Fornecedor, clicar na opção “Material avulso”

Identificar o item referente ao tipo de serviço realizado

7
 Pedido de Serviço (NFS)

Alterar a descrição do item, informando que serviço foi realizado

Informar quantos serviços foram realizado e o valor unitário do serviço, percorrer os demais campos da linha,
garantindo que todos estejam zerados (ICMS, Frete,...)

8
 Pedido de Serviço (NFS)

Informar o centro de custo contábil, o setor e a quantidade – a soma das quantidades referentes a cada centro de
custo devem ser igual a quantidade total

Após o lançamento de todos os serviços, clicar no botão “Gravar”

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 Aprovação de pedido
• Após criado o pedido, a NF deverá ser salva, com justificativa e
autorização, na pasta público/compras/filial da seguinte forma: Nº
Pedido – Fornecedor - NF.
• Após salvar, enviar e-mail ao compras@henriquestefani.com.br
solicitando aprovação do pedido.
• O Suprimentos irá analisar se há justificativa e se o pedido está
correto, se ambos estiverem certos, o pedido é aprovado e o
solicitante avisado.
• Após aprovado o pedido, a filial deverá efetuar o lançamento e
demais passos.

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