ACTUAL vs BUDGET - VARIAÇÕES

-35,8%
COMENTÁRIOS
10,938
9,665 • A análise das informações para esse slide foi realizada
7,027
através dos números totais de FY de 2021;

4,111 • O ACT do EBITDA está 35,8% abaixo em comparação ao BP;

• Essa variação deve-se principalmente à performance de Net

EBITDA BUDGET NET REVENUE COGS SG&A EBITDA ACTUAL
Revenue, que ficou abaixo ao planejado em 47,2%;
• O impacto nessa linha se faz sentir a partir de Abril,
em decorrência da pandemia de Covid-19, e seus
cenários de restrições. Em decorrência disso, a
operação foi impactada negativamente, por conta do
cenário politico-econômico-sanitário vigente durante
esse período;

• COGS e SG&A contribuíram positivamente para a construção

do resultado, devido à menos custos atrelados à operação e
com pessoal.
-17,687
• Apesar da diminuição de EBITDA e de Net Revenue do ACT
vs BP, temos uma margem EBITDA ACT maior em relação ao
*Números em milhares de R$.
BP, de 35,6% vs 29,2%.