PRODUÇÃO vs EXPEDIÇÃO

PESO LIBERADO EXPEDIÇÃO / PESO EXPEDIDO

495
500
450
400 390 385
304 342
350 50 335
328 336 336 332 340
321 37
340
308 275 275 276 271 47 38 272 312 30
25
300 27
42 269
298 305
39 279
250 26 233 22 289 285 302
215 315
249
200 190 189 269 193 192
53 179 176
249
48 180
150
142
100

OPERAÇÕES
50
0
Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15

Produção Lojas Expedição Produção Oyamota

Média Expedição Média Produção
 PRODUTIVIDADE
PESO PRODUZIDO POR OBRA
200 174
150
100 83

50 31 25
13 13
1
0
OUT/ VTE OUT/ VTC OUT/ VTD OUT/ CUBA OUT/ DPW OUT/ APA OUT/ RWN

50 Curva “S” fabricação Cubas

45 Em 31/10/15 estávamos com 4 cubas 45
40 atrasados no cronograma. 42
Em 11/11/15 temos 11 dias de atraso no
35 34

OPERAÇÕES
cronograma das cubas. 26
30 As cubas 3134 serão liberadas no dia
30
25 13/11/15. 18
20 23
15 12
17
10
6 11
5
0 2
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
Previsto Realizado
Comparativo – Engenharia x Produção x Expedição

PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE

 QUANTIDADES DE PRANCHAS EMITIDAS PARA PRODUÇÃO NOS

PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE

ULTIMOS 5 MESES:

QTD PRANCHAS EMITIDAS PESO (ton.) PESO PROD. (ton.)

350
315
302
300 285

250
245

200 187 187 187

174
150 138
113
100 91

50

0
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15

Efetivo de 4 Colaboradores, com média de 43,43 Ton/colaborador.

 QUANTIDADE DE NÃO CONFORMIDADES REGISTRADAS ENTRE
JANEIRO/15 E DEZEMBRO/15.

PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE

COMPARATIVO DO PESO PRODUZIDO vs Nº DE NÃO CONFORMIDADES

18
21 400

336 336 332

321 15
QUANTIDADE DE NÃO CONFORMIDADES

16
308 17 312 340.2
350

14 17 313.609
271 300

12 275 233

PESO PRODUZIDO
244.3250
10 10
200
8 10 10 10
7 150
6 8 8 8 5
11 5 4 4 100
4 6 3 6 5
5 4
2 4 4 2 50
41 11 1 3 1 1 1
33 0 0 0 3
2 22 20 0 0
0 0
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
MÊS DE REFERÊNCIA
GERÊNCIA PLAN, ENG e QUAL GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS GERÊNCIA DE OPERAÇÕES TOTAL PRODUZIDO
 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
3,000 Contratos toneladas

2,500 2,450

2,000

1,500
PESO CONTRATUAL

1,142
1,000

582
446 473
500
321 340
214 209
15 31 5 19
-
ES OS A A C A .. ÇA
ÇÃ
O
RT O VO T LM A RI RAS /V D RO
-M N. N
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EL
O VC V C AÇ
PA C E R
C OM M
IN
CLIENTE
 11,459

Compras Materiais (R$ Mil)

Média Mensal do
Ano: R$ 954 Mil

1,424 1,369 1,820

474 722 1,146 855 1,086 519 497 1,005
542

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T

SUPRIMENTOS
Compras Serviços (R$ Mil) 2,970

Média Mensal do
Ano: R$ 248 Mil
486 488
268 270 222 245 208 104 187 133 192 167

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T
 Votorantin = 91 t

456
PESO EXPEDIDO Paulitec = 20 t
Vale = 14 t
Techint = 8 t
343
306 MRN = 5t
249
222 234
162 163 151
152 138

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
104

SUPRIMENTOS
NO MÊS DE JUNHO COMEÇOU
SUCATA VENDIDA 2015 (Ton x MR$) 76
A LIMPEZA DA FÁBRICA
74

54 55
45 45 41
28 31 31 32
18 19 27
17 18 21 20 22 FÁBRICA (t)
9 10 9 11
6 5 7 DIVERSOS (t)
0 0 0 2 0 0
VALOR
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
 Acompanhamento dos custos dos Ramais - Fábrica
Ger. Suprimentos;
2,500.00 2,425.98
2,400.00
2,300.00 Melhor para baixo.
2,200.00 Coord. RH; 2,039.40
2,100.00
2,000.00
1,900.00
1,800.00
1,700.00
Custo dos RAAMAIS - Fábrica

1,600.00
1,500.00
1,400.00 Ger. Adm. Financeiro;
Ger. Operações; 814.51
1,300.00 1,081.45
1,200.00 Soma de JANEIRO
1,100.00 Soma de FEVEREIRO
1,000.00 Ger. Eng. Agronegócios;
900.00 812.09 Soma de MARÇO
800.00 Soma de ABRIL
700.00
Soma de MAIO
600.00

INFORMÁTICA
500.00 Soma de Q1
400.00 Diretoria; 264.50 Ger. Comercial; 382.72
300.00
200.00
100.00
a o l s a s s
. RH or
i
ei
r ci
a
cio tic õe nto
d t c er ó á ç e
or re n eg m ra m
o Di na o m n r e r i
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.F r Ag . I r . Su
m Ge er .
Ad ng. G Ge er
r. E G
G e
er.
G

Gerências
 Custo dos Celulares
1950
DIRETORIA; R$ 1,848.10
1800 TI; R$ 1,745.17

1650

1500
COMPRAS; R$ 1,330.14 ENGENHARIA; R$ 1,427.41

1350 PRODUÇÃO; R$ 1,317.95

COMERCIAL; R$ 1,158.53
1200

1050ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; Soma de JANEIRO

R$ 784.18 Soma de FEVEREIRO
900
Soma de MARÇO
SUPRIMENTOS; R$ 523.27 Soma de Q1
750
Soma de ABRIL

INFORMÁTICA
PLANEJAMENTO; R$ 511.23
ASSESSORIA COMERCIAL; R$
600 Soma de MAIO
489.92
450
ORCAMENTO; R$ 156.42 RH; R$ 272.84
300 LOGISTICA; R$ 238.83

150

0
RA O AL AL AS IA RI
A CA O O O RH
S TI
EI
D
CI CI PR OR TI NT NT ÇÃ TO
C FA R R T A S E E U N
N RI E E M E H I M M D E
NA X A OM OM CO D IR GEN L OG CA JA RO RI
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FI O C C
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ÇÃ AL ORI PL
RA SS
IST SSE
IN A
M
AD
 Análise das Vendas – acumulado junho
Em nº de
negócios

CONTRATOS FECHADOS EM 2015 RAMO

HYDRO - ALBRÁS MINERAÇÃO E SIDERURGIA
VOTORANTIM - ADITIVO LARANJEIRAS CIMENTO

COMERCIAL
VOTORANTIM - MATERIAIS COMPLEMENTARES CIMENTO
VOTORANTIM - STULDBOLTS CIMENTO
CAMARGO CORREA - TUBOS METÁLICOS INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA
CELO TRANSPORTES METAL MECÂNICO
VOTORANTIM CIMENTOS - CALDEIRARIA DUTOS CIMENTO
COMPAR ALIMENTOS E BEBIDAS
VALE MINERAÇÃO E SIDERURGIA
MARBORGES ÓLEOS VEGETAIS
MRN MINERAÇÃO E SIDERURGIA
 Monitoramento dos Acidentes de Trabalho - 2015
1.2

1 1
1

RECURSOS HUMANOS
0.8

0.6

Quantitativo de acidentes
0.4

0.2

0 0 0 0
0
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 TOTAL

Horas Trabalhadas vs Nº de Empregados

76000 335
331
74000 330
328 330
72000
325
70000 325

68000 72751 73771 72786 HORAS TRA-

BALHADAS
66000 71984 320
NÚMERO DE
318 COLABO-
64000 RADORES
315
62000 65769

60000 310
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
 COMPARATIVO COMERCIAL ENTRE 2014 /2015

NUMERO DE PROPOSTAS (acumulado jan a jun)

PROJETOS ESPECIAIS
EM
  PROSPECTADAS DECLINADAS PERDIDAS APROVADAS
NEGOCIAÇÃO

junho-14 59 7 40 0 12

(%) 2014 100% 12% 68% 0% 20%

Junho- 39 13 3 22 1
2015
(%) 2015 100% 33% 8% 56% 3%

70 COMPARATIVO COMERCIAL 2014 / 2015 120%

60 100%

50
80%
40
60%
30
40%
20 40
10 20%

59 39 7 13 3 0 22 12 1
0 0%
PROSPECTADAS DECLINADAS PERDIDAS EM NEGOCIAÇÃO APROVADAS
junho-14 jun/15 (%) 2014 (%) 2015