PRODUÇÃO vs EXPEDIÇÃO

PESO LIBERADO EXPEDIÇÃO / PESO EXPEDIDO

273
274 Não contabiliza o peso
produzido para lojas
272

270

268

266
266

OPERAÇÕES
264

262
Sep-14 Oct-14 Peso
Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15Peso
expedido Apr-15 May-15
liberado Jun-15 Jul-15 Aug-15
expedição
Média peso expedido Média peso liberado para expedição
 PRODUTIVIDADE

HH/Ton Melhor para baixo

80 75

70
60
50
40
30
20
10

OPERAÇÕES
0
14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15
- - - - - - - - - - - -
ep
O ct o v ec
J an eb ar
A p r ay
J u n J ul u g
S N D F M M A
HH/Ton Média HH/Ton

*Horas trabalhadas das Operações / Peso liberado para expedição

**Considerados níveis <= supervisores
 INTER COMPANY

PESO EMPRESAS DO GRUPO

60
53
50
50 48 47
43 42 39
41
40 38 39 38

30 27
26
22

OPERAÇÕES
20

10

0
Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15
 PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE
PESO DETALHADO X PESO PRODUZIDO X PESO EXPEDIDO
 PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Obra C.C. Descrição Engenharia Suprimento Fabricação Montagem

s Externa

16.337 02 Tanques de 6000 TON 100,00% 100,00% 100,00% 95,00%

Biopalma
Fornecimento de 3 Debulhadores
15.987 100,00% 100,00% 100,00% 95,00%
de 60 TON

Camargo Pontes p/ ampliação da João

Corrêa
16.159
Paulo II 100,00% 55,00% * 26,85% 0,00%

16.478 Caldeiraria 100,00% 100% 99,48% NA

Votorantim 20.120 Dutos 100,00% 100% 72,89% NA

16.596 Estrutura Metálica 100,00% 90,00% 76,05% NA

Posto 16.515 Estrutura Metálica 100,00% 100,00% 60,00% 0,00%

Aliança

Albrás 16.611 45 Cubas e Acessórios 100,00% 90,00% 46,67% NA

QUANTIDADES DE PRANCHAS EMITIDAS PARA PRODUÇÃO

QUALIDADE
PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E
NOS ÚLTIMOS 5 MESES

A produtividade de agosto foi

alcançada com um efetivo total
de 06 colaboradores.
 QUALIDADE
PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E
QUANTIDADE DE NÃO CONFORMIDADES REGISTRADAS
ENTRE NOVEMBRO/14 E AGOSTO/15.

COMPARATIVO DE NC´s REGISTRADAS NO PERÍODO

25
QUANTIDADE DE NÃO CONFORMIDADES

Estruturas
20

15 Caldeiraria

22
10 8
18 14
4
5
8 8 5 2
7 6
4 3
0
2 2
Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15
MÊS DE REFERÊNCIA
 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
3,000 Contratos toneladas

2,500 2,450

2,000

1,500
PESO CONTRATUAL

1,142
1,000

582
446 473
500
321 340
214 209
15 31 5 19
-
ES OS A A C A .. ÇA
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RT O VO T LM A RI RAS /V D RO
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EL
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C OM M
IN
CLIENTE
PEDIDOS DE COMPRAS 2015 Almox. = 9
Manutenção = 8
Planejamento = 6
180 SGI = 3

160

140

120

100

SUPRIMENTOS
80

60

40

20

0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho julho Agosto
 VALORES DE COMPRAS (MR$)

TOTAL = 11.187
2,065
1,912
1,591
1,416
1,063 1,190
960 990

SUPRIMENTOS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

136

83
76
SUCATA VENDIDA 2015 (Ton x
MR$) PESO
VALOR
45
28 31 31
21
18 17
10 18
6 9 7
5

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

 Acompanhamento dos custos dos Ramais - Fábrica
Ger. Suprimentos;
2,500.00 2,425.98
2,400.00
2,300.00 Melhor para baixo.
2,200.00 Coord. RH; 2,039.40
2,100.00
2,000.00
1,900.00
1,800.00
1,700.00
Custo dos RAAMAIS - Fábrica

1,600.00
1,500.00
1,400.00 Ger. Adm. Financeiro;
Ger. Operações; 814.51
1,300.00 1,081.45
1,200.00 Soma de JANEIRO
1,100.00 Soma de FEVEREIRO
1,000.00 Ger. Eng. Agronegócios;
900.00 812.09 Soma de MARÇO
800.00 Soma de ABRIL
700.00
Soma de MAIO
600.00

INFORMÁTICA
500.00 Soma de Q1
400.00 Diretoria; 264.50 Ger. Comercial; 382.72
300.00
200.00
100.00
a o l s a s s
. RH or
i
ei
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.F r Ag . I r . Su
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Ad ng. G Ge er
r. E G
G e
er.
G

Gerências
 Custo dos Celulares
1950
DIRETORIA; R$ 1,848.10
1800 TI; R$ 1,745.17

1650

1500
COMPRAS; R$ 1,330.14 ENGENHARIA; R$ 1,427.41

1350 PRODUÇÃO; R$ 1,317.95

COMERCIAL; R$ 1,158.53
1200

1050ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; Soma de JANEIRO

R$ 784.18 Soma de FEVEREIRO
900
Soma de MARÇO
SUPRIMENTOS; R$ 523.27 Soma de Q1
750
Soma de ABRIL

INFORMÁTICA
PLANEJAMENTO; R$ 511.23
ASSESSORIA COMERCIAL; R$
600 Soma de MAIO
489.92
450
ORCAMENTO; R$ 156.42 RH; R$ 272.84
300 LOGISTICA; R$ 238.83

150

0
RA O AL AL AS IA RI
A CA O O O RH
S TI
EI
D
CI CI PR OR TI NT NT ÇÃ TO
C FA R R T A S E E U N
N RI E E M E H I M M D E
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M
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RA SS
IST SSE
IN A
M
AD
 Análise das Vendas – acumulado junho
Em nº de
negócios

CONTRATOS FECHADOS EM 2015 RAMO

HYDRO - ALBRÁS MINERAÇÃO E SIDERURGIA
VOTORANTIM - ADITIVO LARANJEIRAS CIMENTO

COMERCIAL
VOTORANTIM - MATERIAIS COMPLEMENTARES CIMENTO
VOTORANTIM - STULDBOLTS CIMENTO
CAMARGO CORREA - TUBOS METÁLICOS INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA
CELO TRANSPORTES METAL MECÂNICO
VOTORANTIM CIMENTOS - CALDEIRARIA DUTOS CIMENTO
COMPAR ALIMENTOS E BEBIDAS
VALE MINERAÇÃO E SIDERURGIA
MARBORGES ÓLEOS VEGETAIS
MRN MINERAÇÃO E SIDERURGIA
 Monitoramento dos Acidentes de Trabalho - 2015
1.2

1 1
1

RECURSOS HUMANOS
0.8

0.6

Quantitativo de acidentes
0.4

0.2

0 0 0 0
0
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 TOTAL

Horas Trabalhadas vs Nº de Empregados

76000 335
331
74000 330
328 330
72000
325
70000 325

68000 72751 73771 72786 HORAS TRA-

BALHADAS
66000 71984 320
NÚMERO DE
318 COLABO-
64000 RADORES
315
62000 65769

60000 310
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
 COMPARATIVO COMERCIAL ENTRE 2014 /2015

NUMERO DE PROPOSTAS (acumulado jan a jun)

PROJETOS ESPECIAIS
EM
  PROSPECTADAS DECLINADAS PERDIDAS APROVADAS
NEGOCIAÇÃO

junho-14 59 7 40 0 12

(%) 2014 100% 12% 68% 0% 20%

Junho- 39 13 3 22 1
2015
(%) 2015 100% 33% 8% 56% 3%

70 COMPARATIVO COMERCIAL 2014 / 2015 120%

60 100%

50
80%
40
60%
30
40%
20 40
10 20%

59 39 7 13 3 0 22 12 1
0 0%
PROSPECTADAS DECLINADAS PERDIDAS EM NEGOCIAÇÃO APROVADAS
junho-14 jun/15 (%) 2014 (%) 2015