PRODUÇÃO vs EXPEDIÇÃO

PESO LIBERADO PARA EXPEDIÇÃO POR OBRA SETEMBRO 2015

160
140
Peso de todos os clientes,
120 149 incluso RWN.
100 Peso total 332Ton
80 Peso Agosto 312Ton
60 82
40
55 12
20
1 3 2 30
0
SET/ VTE SET/ VTC SET/ VTD SET/ CUBA SET/ TECHINT SET/ TECHINT SET/ ALBRAS SET/ RWN

PESO EMPRESAS DO GRUPO

60 53

OPERAÇÕES
50 48 47
50 43
41 39 42 39
40 38 38
30 26 27
22
20
10
0
 PRODUTIVIDADE

Curva “S” fabricação Cubas

50
Em 30/09/15 estamos com 3 cubas
45 45
atrasados no cronograma.
Aumentamos o efetivo para alinhar
42
40
com a produção com o cronograma.
35 Previsão de recuperarmos 1 cuba em 34
outubro. 26
30
25 18
20 23
12
15

OPERAÇÕES
17
10
11
5 6
2
0
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Previsto Realizado
 Comparativo
Engenharia x Produção x Expedição
Peso Detalhado x Peso Produzido x Peso
Expedido

PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Engenharia Produção Expedição

 QUANTIDADES DE PRANCHAS EMITIDAS PARA PRODUÇÃO NOS

PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE

ULTIMOS 5 MESES:

QTD PRANCHAS EMITIDAS PESO (ton.) PRANCHAS / dia

300
14.00
245 11.67
250
12.00
10.00
186.82 7.65 8.13
200 187 187.45 8.00
153 6.00 5.38
150 4.14
113 4.00
100 91 2.00
0.00
50
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
0
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
ATEND. COMERC. H.H
300
270
250

A PRODUTIVIDADE DE SETEMBRO FOI 200

ALCANÇADA COM O EFETIVO DE 6 150

COLABORADORES. 98 99
100 81
50

0
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
 QUANTIDADE DE NÃO CONFORMIDADES REGISTRADAS ENTRE
JANEIRO/15 E SETEMBRO/15.

PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E QUALIDADE

COMPARATIVO DO PESO PRODUZIDO vs Nº DE NÃO CONFORMIDADES
18 400
QUANTIDADE DE NÃO CONFORMIDADE

16 321 336 336

308 17 312 350
332
14 275
271 300

PESO EM TONELADA
12 233
250

10
200
8 22 17 10 7
14 9 5 150
6 8 8 8 4
11
100
4 6
5 5
2 4 50
1 1 1 1 1 3
3 3 2 2 2 0 0 3 0 2 0 3 0
0 0
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
MÊS DE REFERÊNCIA
GERÊNCIA PLAN, ENG e QUAL GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS GERÊNCIA DE OPERAÇÕES TOTAL PRODUZIDO
 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
3,000 Contratos toneladas

2,500 2,450

2,000

1,500
PESO CONTRATUAL

1,142
1,000

582
446 473
500
321 340
214 209
15 31 5 19
-
ES OS A A C A .. ÇA
ÇÃ
O
RT O VO T LM A RI RAS /V D RO
-M N. N
U G
RA PO N
-D
A IR TU
EN HY E DO I A
E S AR OP DE U VA
L
O AL
UP
A N P VC BI A L
ST
R CO RI O
RE
C
TR OM -C E O ST
C - BL ÃO PO
R
EL
O VC V C AÇ
PA C E R
C OM M
IN
CLIENTE
PEDIDOS DE COMPRAS 2015
180

160 Manutenção = 7
140 SESMT = 3

120

100

80

60

40

SUPRIMENTOS
20

0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho julho Agosto Setembro
 VALORES DE COMPRAS (MR$)
2,065 TOTAL =
1,912 11.893
1,591
1,416
1,063 1,190
960 990
706

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

SUPRIMENTOS
136

SUCATA VENDIDA 2015 (Ton x 99

83
MR$) 76
PESO
VALOR
28 31 45 41
21 31
18 17
9 10 18
6 5 7

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

 Acompanhamento dos custos dos Ramais - Fábrica
Ger. Suprimentos;
2,500.00 2,425.98
2,400.00
2,300.00 Melhor para baixo.
2,200.00 Coord. RH; 2,039.40
2,100.00
2,000.00
1,900.00
1,800.00
1,700.00
Custo dos RAAMAIS - Fábrica

1,600.00
1,500.00
1,400.00 Ger. Adm. Financeiro;
Ger. Operações; 814.51
1,300.00 1,081.45
1,200.00 Soma de JANEIRO
1,100.00 Soma de FEVEREIRO
1,000.00 Ger. Eng. Agronegócios;
900.00 812.09 Soma de MARÇO
800.00 Soma de ABRIL
700.00
Soma de MAIO
600.00

INFORMÁTICA
500.00 Soma de Q1
400.00 Diretoria; 264.50 Ger. Comercial; 382.72
300.00
200.00
100.00
a o l s a s s
. RH or
i
ei
r ci
a
cio tic õe nto
d t c er ó á ç e
or re n eg m ra m
o Di na o m n r e r i
C i
.C ro nf
o Op p
.F r Ag . I r . Su
m Ge er .
Ad ng. G Ge er
r. E G
G e
er.
G

Gerências
 Custo dos Celulares
1950
DIRETORIA; R$ 1,848.10
1800 TI; R$ 1,745.17

1650

1500
COMPRAS; R$ 1,330.14 ENGENHARIA; R$ 1,427.41

1350 PRODUÇÃO; R$ 1,317.95

COMERCIAL; R$ 1,158.53
1200

1050ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; Soma de JANEIRO

R$ 784.18 Soma de FEVEREIRO
900
Soma de MARÇO
SUPRIMENTOS; R$ 523.27 Soma de Q1
750
Soma de ABRIL

INFORMÁTICA
PLANEJAMENTO; R$ 511.23
ASSESSORIA COMERCIAL; R$
600 Soma de MAIO
489.92
450
ORCAMENTO; R$ 156.42 RH; R$ 272.84
300 LOGISTICA; R$ 238.83

150

0
RA O AL AL AS IA RI
A CA O O O RH
S TI
EI
D
CI CI PR OR TI NT NT ÇÃ TO
C FA R R T A S E E U N
N RI E E M E H I M M D E
NA X A OM OM CO D IR GEN L OG CA JA RO RI
M
FI O C C
EN
R E P P
O M A O AN SU
ÇÃ AL ORI PL
RA SS
IST SSE
IN A
M
AD
 Análise das Vendas – acumulado junho
Em nº de
negócios

CONTRATOS FECHADOS EM 2015 RAMO

HYDRO - ALBRÁS MINERAÇÃO E SIDERURGIA
VOTORANTIM - ADITIVO LARANJEIRAS CIMENTO

COMERCIAL
VOTORANTIM - MATERIAIS COMPLEMENTARES CIMENTO
VOTORANTIM - STULDBOLTS CIMENTO
CAMARGO CORREA - TUBOS METÁLICOS INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA
CELO TRANSPORTES METAL MECÂNICO
VOTORANTIM CIMENTOS - CALDEIRARIA DUTOS CIMENTO
COMPAR ALIMENTOS E BEBIDAS
VALE MINERAÇÃO E SIDERURGIA
MARBORGES ÓLEOS VEGETAIS
MRN MINERAÇÃO E SIDERURGIA
 Monitoramento dos Acidentes de Trabalho - 2015
1.2

1 1
1

RECURSOS HUMANOS
0.8

0.6

Quantitativo de acidentes
0.4

0.2

0 0 0 0
0
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 TOTAL

Horas Trabalhadas vs Nº de Empregados

76000 335
331
74000 330
328 330
72000
325
70000 325

68000 72751 73771 72786 HORAS TRA-

BALHADAS
66000 71984 320
NÚMERO DE
318 COLABO-
64000 RADORES
315
62000 65769

60000 310
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
 COMPARATIVO COMERCIAL ENTRE 2014 /2015

NUMERO DE PROPOSTAS (acumulado jan a jun)

PROJETOS ESPECIAIS
EM
  PROSPECTADAS DECLINADAS PERDIDAS APROVADAS
NEGOCIAÇÃO

junho-14 59 7 40 0 12

(%) 2014 100% 12% 68% 0% 20%

Junho- 39 13 3 22 1
2015
(%) 2015 100% 33% 8% 56% 3%

70 COMPARATIVO COMERCIAL 2014 / 2015 120%

60 100%

50
80%
40
60%
30
40%
20 40
10 20%

59 39 7 13 3 0 22 12 1
0 0%
PROSPECTADAS DECLINADAS PERDIDAS EM NEGOCIAÇÃO APROVADAS
junho-14 jun/15 (%) 2014 (%) 2015