Checklist da auto-auditoria de sade e segurana Geral Questo : 1 - O Seu negcio registrado na BDBC no formulrio OSR1 Sim no Referncia\ nota

a Para 1

2 Voc possui um processo de divulgao adequado da informaes de Sade e Segurana? Sim no Referncia\ nota Para 2

3- A empresa tem algum seguro que possa cobrir responsabilidade civil? Sim Poltica de segurana 4- Voc emprega 5 ou mais funcionrios? 5- Voc possui uma poltica de sade e segurana? A sua poltica: (A) Declara a importncia geral de sade e segurana? (B) Descreve a organizao necessria para realizar sua poltica? (C) Descreve as diretrizes para realizar sua poltica? Acidentes 6 - Voc tem um livro de controle de acidentes? 7 - Todos incidentes so registrados? 8 - Voc conhece os deveres do relatrio de leses, doenas e ocorrncias perigosas - 1995 (RIDDOR)? 9 - Voc garante que seus empregados esto alertas para relatarem leses relacionadas ao trabalho, ocorrncias perigosas ou casos de doenas? 10 - Voc sabe para quem reportar as leses, ocorrncias perigosas e casos de doenas? 11 - Voc possui o formulrio (F2508) para relato de acidentes?? 12 Existe aes preventivas para cada tipo de acidentes\leses, ocorrncias perigosas e doenas que foram relatados? Primeiros Socorros 13 - Voc tem equipamentos e instalaes adequados para atendimento de primeiros socorros? 14 - Voc tem um nmero adequado de pessoal para atendimentos de primeiros socorros? A) Os atendente de primeiros socorros habilitado. B) Voc possui Equipe de Emergncia? C) Eles passam por treinamentos de recilcagem no Referncia\ nota Para 2

15 - Foram todos os funcionrios instrudos sobre primeiros-socorros?

Avaliao de Risco 16 - Voc tem identificado todos os riscos nas suas atividades de trabalho? 17 - Voc avaliou a gravidade dos riscos identificados? 18 - Voc registrou os resultados significantes de suas avaliaes? 19 - Esto os riscos so revisados e corrigidos quando os procedimentos mudam? 20 - Voc realizou aes de controle para solucionar os riscos?

Equipamento com display visual 21 -Voc analisou as estaes de trabalho para identificar e reduzir os riscos? 22- Voc realiza o rodizio de atividades para os operadores? 23- Voc realiza teste oftalmolgico para os operadores?

Movimentao manual 24 - Existem operaes de movimentao manual realizadas na sua empresa? 25 - Existe risco de leso devido a operao de movimentao manual? 26 - Podem essas operaes serem evitadas? 27 - Podem essas operaes serem automatizadas ou mecanizadas? 28 - Voc realizou uma anlise de movimentao manual caso permaneceu algum risco de leso? 29 - Voc determinou quais medidas so necessrias para reduzir risco de leses para o menor risco possvel? 30 - Essas medidas foram implementadas? 31 - Voc treinou todos seus empregados afetados em tcnicas de movimentao manual. 32 - So revistas as anlises de movimentao manual?

Equipamento de proteo pessoal (EPI)

33 - necessrio Equipamento de proteo pessoal em seu local de trabalho? 34 Os processos ou atividades podem ser mudados para eliminar o uso do EPI? 35- Voc avaliou qual EPI necessrio para assegurar que o mesmo apropriado?

36 - O EPI cumpre com os padres de certificao (CA)? 37 - Voc tem um sistema de manuteno e substituio do EPI? 38 - Tem local apropriado para guardar os EPIs? 39 - Voc prov informao, instruo e treinamento sobre os EPIs para os funcionrios? 40 - Voc toma medidas para assegurar que o EPI utilizado? 41 - Voc tem formas para relatar perda ou defeitos? 42 Voc possui um ficha para controle de EPI?

Equipamento de trabalho 43 - O equipamento de trabalho : 1 Apropriado para as tarefas em particular (Deve-se selecionar o equipamento de trabalho adequado para as tarefas). 2 - Conservado Em estado eficiente e funcional. O relatrio de manuteno est atualizado? 3 - Inspecionado Atravs de anlise visual, anlise funcional e demais testes? 44 - Voc realiza Inspees? 45- Voc inspeciona o equipamento antes de: A) Ser colocado em servio? B) Aps manuteno e reparo? 46 Voc tem as informaes adequadas de sade, segurana escritas para a utilizao destes equipamentos? 47- As pessoas que utilizam estes equipamento recebem treinamentos sobre os riscos e precaues serem tomadas? 48- O equipamento de trabalho tem: A) B) C) D) Controle de parada? Boto de emergncia? Identificao de controles de acionamentos? Existe sistema de travamento de energia?

49 - O equipamento estvel? 50 - A iluminao apropriada e eficiente? 51 - As operaes de manuteno so realizadas quando o equipamento est desligado? 52 - Esto os sinais de alerta de perigo visveis e compreensveis?

Operaes de elevao

53-Voc possui algum equipamento de elevao (girafa, ponte rolante)? 54- checado detalhadamente por uma pessoa competente conforme especificao do fornecedor? Bem estar do local de trabalho, segurana e sade Sade 55- Ventilao Deve ser adequada, em muitos casos janelas e portas sero suficientes. Se ventilao mecnica usada o mesmo deve ser propriamente mantido. 56-Temperatura- Deve ser razovel (entre 20 - 23C). Onde isso no adequada, equipamentos como ventiladores e esfriadores de ar podem ser utilizados. 57-Iluminao- Deve ser apropriada e suficiente para pessoas trabalharem e moverem-se adequadamente. 58-Limpeza e resduos Mantido suficientemente limpos. Apropriada remoo dos resduos e armazenamento do mesmo. 59 -Dimenses da sala e espao Cada pessoa deve ser fornecido pelo menos 11 metros cbicos. 60-Estaes de trabalho e assentos - Ser ergonomicamente apropriada para a tarefa\trabalhador. Assentos devem dar suporte adequado para a lombar e descansos para os ps fornecidos quando necessrios. Segurana 61 Manuteno do local de trabalho, equipamento, dispositivos e sistemas em perfeita ordem funcional. 62 - Pisos e corredores- Isto inclui rotas para os pedestres e veculos. Superfcies no podem ter buracos, ser desregular ou escorregadia e mantida livre de obstrues. 63 - Vidros Superfcies transparentes\translcidas nas portas, portes e paredes para serem seguras ou protegidas contra quebra. 64- Janelas e limpeza das mesmas- Devem ser capazes de serem abertas seguramente. Deve ser fornecida a devida segurana quando o mesmo no se enquadra no nvel do trreo. 65 -Portas e Portes- Deve ser fixadas apropriadamente com dispositivos de segurana quando necessrio? 66 -Escadas com rodzios- Funcionar de modo seguro. Tenha dispositivos necessrio e devidos sistema para trava de emergncia. Bem-Estar 67 - Banheiros: Locais acessveis, para ser mantido sempre limpos, ventilados e iluminados. Instalaes para banho deve fornecer gua quente e gua fria, sabo e meio para secar as mos. O nmero das instalaes devem seguir norma brasileira. 68 - Bebedouros filtrada e prontamente acessvel (verificar analise de qualidade de agua). 69 Armrios - Adequados, apropriados e seguros.

70 Vestirios: Instalaes adequadas para troca de roupas. 71 - Instalaes para descanso e alimentao- Suficiente e prontamente acessvel. Locais apropriados para alimentao. reas de descanso deve ser separadas dos fumantes, para no causar desconforto. Instalaes Eltricas 72 - As instalaes eltricas foram inspecionadas no local de trabalho nos ltimos 5 anos? 73 - Voc tem um certificado emitido por uma pessoa competente para mostrar que as instalaes eltricas so seguras? 74 - Voc tem registro de equipamento porttil eltrico? 75 - Voc realiza a manuteno do equipamento porttil: A) Anlise visual? B) Inspeo e teste? Controles de substncias Qumicas Perigosas 76 - Voc possui uma lista de substncias qumicas usadas no local de trabalho? 77 - Voc identifica substncias qumicas perigosas para sade? 78 - Voc avaliou os riscos para sade: - Nvel de exposio. - Durao da exposio. - Frequncia de exposio. 79 - Voc decidiu por: - Preveno ou controle de exposio? - Manuteno de medidas de controle? - Usando medidas de controle? - Qualquer monitoramento / vigilncia? - Informao / instruo / formao? 80 -A avaliao registrada? 81-A avaliao revisada e corrigida quando necessrio?

Torres de resfriamento 82-Voc possuiu uma torre de resfriamento mida ou uma condensadora? 83-Caso positivo, voc foi registrada na BCBC? 84- Foi identificado por uma pessoa competente casos de bactrias ?

85 - Existe um plano ou medida para controle e preveno das bactrias? 86 - Voc tem um sistema para desinfeco e manuteno do sistema? 87 - Os registros e programa de tratamento da gua so mantidos? 88 - Voc tem uma pessoa indicada para gerenciar o sistema e assegurar que o mesmo opera de maneira segura? Rudo 89 O rudo representa um risco, ou seja, est acima de 85 dB(A)? 90 - A sua exposio ao rudo foi avaliada por um profissional competente? 91 Voc desenvolveu aes para diminuir o nvel do rudo para o mnimo razovel? 92 - Se a sua exposio de rudo est acima do nvel de ao: A) B) C) D) Todos os funcionrios sero avisados do risco? Voc fornece, mantm e assegura o uso de protetores/abafadores de rudo? As reas so sinalizadas (se necessrias)? Certifica que os protetores/abafadores de rudo esto disponveis?

Vasos de presso (NR13) 93 - A instalao contm fludo relevante a uma presso maior que 0.5 bar? 94 - Existe um vaso de presso no sistema? 95 - A instalao usada por empregados? 96 - O sistema tem manuteno adequada? 97 So mantidos arquivos de testes e inspees? 98 - Uma pessoa competente avaliou o esquema de inspeo? 99 -Uma pessoa competente realizou a inspeo, teste e avaliao? Caminhes e empilhadeiras 100 - As empilhadeiras so verificadas: -Diariamente -Semanalmente -Mensalmente 101 - A verificao : A) Visual B) Mecnica 102- As verificaes so registrados? 103- As empilhadeiras so verificadas por uma pessoa competente?

104 - E emitido certificado de verificao? 105-Todos os motoristas recebem: -Treinamento terico -Treinamento pratico -Treino de reciclagem (quando necessrio) 105 -Todos motoristas so habilitados/certificados? 106-Eles so habilitados por uma pessoa ou empresa competente? 107-Os motoristas so habilitados por cada tipo de caminho utilizado? 108-Motorista fazem exames mdicos? 109-Existe uma separao das reas de pedestre e empilhadeiras? 110-Voc utiliza uma rea separada para carregamento (se aplicvel)? 111-As rotas dos pedestres e dos caminhes claramente identificados? 112-Voc tem um sistema efetivo de gerenciamento do veculo? 113-Possui protees para racks e prateleiras?

Segurana contra incndios

114 - Voc identificou os riscos de incndio na sua empresa? A) Fontes de ignio, equipamentos eltricos que emite fumaa? B) Combustveis altamente inflamveis ou qumicos? 115 Voc identificou as pessoas que possam estar envolvidas, ou seja, pessoas da rea e prestadores de servio? 116-Voc considera as pessoas com necessidades especificas: A) B) C) D) Pessoas com deficincia Visitantes Trabalhadores isolados Funcionrios inexperientes

117- O Risco de incndio adequadamente controlado: A) Informao e instruo? B) Adequados procedimentos de emergncia? 118- Os seguintes itens so checados: - Rotas de fuga. - Sistemas de deteco de incndio e alarme.

- Primeiros socorros e extintores. - Hidrantes. - Treinamento de Preveno de Incndio para os empregados. 119- Existe alguma outra ao necessria para controlar o risco de incndio?? Segurana para sistema de gs (Conforme NR) 120 - Voc tem os seus dispositivos gs regularmente checados? 121 -Mantem os registros e o certificados anual de segurana? 122 - Usa apenas funcionrios registrados pelo CORGI? Informao, Instruo e treinamento 123- Voc sabe definir quem deve ser treinado? A) B) C) D) E) Aqueles na posio Snior. Supervisores\gerentes. Empregados Novatos Estagirios.

124-Sabe definir o nvel de treinamento requerido? 126- Tem pessoal competente para realizar tarefas especficas? 127-Tem um profissional responsvel para assegurar que as necessidades de treinamento de sade e segurana so avaliadas e treinadas adequadamente? 128-Voc realiza integrao para os empregados recm admitidos? 129-Mantm registros de treinamento para cada membro do grupo? 130-Eles so regularmente vistoriados e atualizados? Informaes no : +441256 845474