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Manual de Relacionamento com Fornecedores

Sumrio
I Introduo 1. Misso, viso e valores 2. Poltica institucional II O processo de seleo e avaliao de fornecedores 1. Objetivos 2. Princpios ticos 3. Aplicabilidade dos princpios e normas de conduta tica no relacionamento da Sociedade Benecente de Senhoras Hospital Srio-Libans (SBSHSL) com os fornecedores de materiais, produtos, bens e servios 3.1 Avaliao do fornecedor 3.2 Critrios de Sustentabilidade para Homologao dos Fornecedores do HSL 3.3 Condies de operacionalizao 3.4 Auditorias em fornecedores 4. Regras de conduta 4.1 Regras gerais de conduta para a SBSHSL 4.2 Regras de conduta para os colaboradores da SBSHSL no atendimento aos fornecedores de bens e servios 4.3 Regras de conduta para os fornecedores de bens e servios da SBSHSL 4.4 Poltica de privacidade 4.5 Relaes com os colaboradores 4.6 Direitos humanos 4.7 Poltica de sade e segurana do trabalho 4.8 Meio ambiente 5. Boas prticas em sustentabilidade 6. Medio de desempenho do fornecedor 03 04 05 05

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I Introduo
Fundada em 1921 por senhoras das comunidades sria e libanesa, a Sociedade Benecente de Senhoras Hospital Srio-Libans desenvolve aes integradas de assistncia social, de sade, de ensino e de pesquisa. A Instituio entende que fundamental selecionar os forAps grandes conquistas, transformaes e crescimento, o Hospital Srio-Libans conta com uma infraestrutura de mais de 100 mil metros quadrados na regio da Bela Vista, trs unidades externas (Itaim e Jardins, em So Paulo, e Braslia, na capital federal), cerca de 320 leitos de internao e capacidade para realizar aproximadamente 60 cirurgias por dia. Hoje, reconhecido como um dos principais centros mdicos do Brasil. Como parte do esforo para oferecer um atendimento de excelncia e aprimorar continuamente seus processos, o Este documento detalha os processos envolvidos, incluindo a seleo, avaliao, auditoria e medio de desempenho do fornecedor. Com este Manual, assumimos o compromisso de realizar a compra de bens e servios com base em princpios como tica e transparncia, valorizando, dessa forma, no apenas os parceiros, mas tambm a histria da Instituio. necedores e identicar aqueles que, alm de terem reconhecida capacidade tcnica, esto comprometidos com a preservao do meio ambiente, a sade, a segurana e a responsabilidade social. Hospital iniciou a busca pelas certicaes ISO 14001 (Gesto Ambiental), OHSAS 18001 (Sade e Segurana do Traba lhador) e Diretrizes de Responsabilidade Social.

1. Misso, Viso e Valores


Misso A Sociedade Benecente de Senhoras Hospital Srio-Libans uma instituio lantrpica brasileira que desenvolve aes integradas de assistncia social, de sade, de ensino e de pesquisa. Viso Ser reconhecida internacionalmente pela excelncia, liderana e pioneirismo em assistncia sade e na gerao de conhecimento, com responsabilidade social, ambiental e auto-sustentabilidade, atraindo e retendo talentos. Valores Calor humano Excelncia Pioneirismo Conhecimento Filantropia

2. Poltica institucional
A Sociedade Benecente de Senhoras Hospital Srio-Libans (SBSHSL) compromete-se com a sustentabilidade, focando suas atividades e servios na rea da sade, do ensino, da pesquisa e da lantropia para:

Prevenir a degradao do meio ambiente; Prevenir as leses e doenas de seus colaboradores; Inuenciar os parceiros s boas prticas ambientais, de sade e segurana do trabalhador e responsabilidade social; Atuar socialmente com sustentabilidade; Cumprir os objetivos e metas referentes ao sistema de gesto: ambiental, sade e segurana do trabalhador e de responsabilidade social; Atender a legislao aplicvel e o cdigo de tica institucional; Melhorar continuamente os sistemas de gesto para garantir a sustentabilidade.

II Processos de seleo e avaliao de fornecedores


1. Objetivos
Estabelecer um bom relacionamento com os fornecedores de materiais, produtos, bens e servios, por meio de uma conduta tica nas relaes comerciais Preservar a imagem e a reputao da SBSHSL, na relao comercial, por meio de procedimentos que estejam de acordo com as normas ticas previstas neste documento. Zelo pelos benefcios gerados pelas relaes comerciais transparentes e sustentveis a partir de interesses comuns.

2. Princpios ticos
Prevalncia do interesse institucional sobre os interesses particulares Valorizao da dignidade, do decoro e da eccia na contratao de servios e na compra de materiais, produtos e bens, garantindo sempre uma relao de respeito com o pblico de seu interesse

3. Aplicabilidade dos princpios e normas de conduta tica no relacionamento da SBSHSL com os fornecedores de materiais, produtos, bens e servios
A SBSHSL entende que o relacionamento com os fornecedores de materiais e bens e prestadores de servios que com ela mantenham relaes comerciais, no sentido de que adotem uma postura tica compatvel com princpios, valores e normas que promovam a cidadania e o desenvolvimento humano, visando a uma sociedade mais justa, sustentvel e solidria. O objetivo da SBSHSL trabalhar apenas com fornecedores que adotam prticas de sustentabilidade.

Existem duas categorias de fornecedores: Categoria Responsabilidades do fornecedor


Fornecer produtos como materiais hospitalares, medicamentos, OPME (rteses, Prteses, Materiais Especiais e Sntese), imobilizados e outros materiais de consumo, conforme padres tcnicos estabelecidos e documentados pela SBSHSL Fornecer/prestar servios de manuteno, consultoria, segurana, limpeza, obras, mdicos, ensino e pesquisa, transporte e outros, conforme padres tcnicos estabelecidos e documentados pela SBSHSL

PRODUTOS

SERVIOS

3.1 Avaliao do fornecedor


A avaliao de fornecedores feita com base em rgidos padres de qualidade, capazes de garantir insumos e servios de alto padro. Aplica-se a avaliao em todos os fornecedores de produtos que participam ou desejam participar dos processos de cotao e de compra. A classicao de cada operao ser obtida a partir do produto entre os valores obtidos nos critrios de risco ambiental e de SST, seguindo a tabela abaixo.

Classicao
Maior ou igual a 9 CRTICO Entre 3 a 9 Mdio Menor que 3 No Crtico

Obrigaes
Cadastro total com todos os documentos (Ver documentos na plataforma Bionexo). Cadastro com apenas as licenas obrigatrias legais (Alvar de Funcionamento e Licena Ambiental, se aplicvel a atividade). No exigido cadastro na plataforma Bionexo.

3.2 Critrios de Sustentabilidade para Homologao dos Fornecedores do HSL


Todos os fornecedores que tem operaes com potencial de risco ambiental e de sade e segurana do trabalhador junto ao Hospital Srio-Libans, devem ser cadastrados na plataforma da Bionexo conforme a classicao de sua atividade. Para determinar o potencial de risco de sustentabilidade de cada fornecedor foram estabelecidos os seguintes critrios: Risco Ambiental: 3. Alto impacto (produto com danos reversveis a longo prazo ou servio com gerao de resduos perigosos). 2. Mdio Impacto (produto com potencial de danos reversveis a mdio prazo ou servios com gerao de resduos no perigosos, mas em grande quantidade). 1. Baixo Impacto (produtos com impactos reversveis a curto prazo ou servios que no geram resduos perigosos ou em quantidade signicativa). Risco SST: 3. Alto Perigo e Dano (produto com danos reversveis a longo prazo, com potencial de danos ou leses graves ou servio que exigem mo de obra locada com potencial de trabalhos com riscos na SST). 2. Mdio Perigo e Dano (produto com potencial de danos reversveis a mdio prazo, com potencial de danos mdios, com afastamento ou servios com que exigem mo de obra locada pontualmente e com potencial de trabalhos com riscos no signicativos na SST). 1. Baixo Perigo ou Dano (produto com danos reversveis a curto prazo, com potencial de danos ou leses remotas e imperceptveis ou servio que no exigem mo de obra locada e sem potencial de trabalhos com riscos na SST).

OBS 1: Os fornecedores que forem classicados pelas atividades, com notas acima de 3, devem se cadastrar na plataforma Bionexo. OBS 2: Os fornecedores que tem atividades com classicao abaixo de 3 no tem necessidade de se cadastrar, pois no apresentam riscos ambientais e SST. OBS 3: Os documentos e uxos de cadastramento esto descritos na plataforma Bionexo. OBS 4: No necessrio cadastrar fornecedores do corpo clnico, como mdicos e biomdicos, sendo que no representam riscos ambientais e de SST como fornecedores. A estes se aplicam as regras de integrao dos funcionrios e as normas internas do HSL, presentes no Quali.doc.

3.3 Condies de operacionalizao


O manual visa garantir o conhecimento dos critrios de homologao pelos fornecedores, estabelecidos pela SBS-Hospital Sirio Libans, e assim assegurando sua responsabilidade tcnica e jurdica sobre o fornecimento e/ou prestao de servios. Cada fornecedor deve possuir um pronturio com os dados cadastrais (inclui referncia bancria) da empresa e cpia da documentao comprovando a legalidade de seu exerccio. Documentos necessrios: Contrato social (com as alteraes, se houver) Autorizao de funcionamento (documento nico) Licena de funcionamento (renovao anual) Certido negativa de dbitos tributrios Os dois ltimos balanos. No caso de distribuidora, a empresa deve enviar tambm as cartas de autorizao de comercializao emitidas pelos fabricantes dos produtos por ela comercializados. Os documentos devem estar sempre dentro do prazo de validade e so armazenados na rea de Compras, em plataforma eletrnica. No caso de fornecimento de produtos com registro no Ministrio da Sade, necessria uma cpia do registro ou da publicao no Dirio Ocial da Unio no pronturio. No caso de fornecimento de produtos isentos de registro no Ministrio da Sade, necessria uma cpia do documento de iseno. No caso de registros provisrios, so necessrios documento que comprove a renovao de registro quando expirar a data ou registro denitivo. Para fornecimento de medicamentos, obrigatria a apresentao do Certicado de Responsabilidade Tcnica (documento nico) emitido pelo Conselho Regional de Farmcia ou do protocolo de assuno dessa responsabilidade tcnica e tambm do Certicado de Boas Prticas de Fabricao, expedido pela ANVISA (renovao anual).

3.4 Auditorias em fornecedores


As visitas tcnicas visam a garantir a qualidade do pro duto oferecido e devem ser realizadas por uma equipe tcnica especca para o tipo de produto e fornecedor que se deseja qualicar, com o intuito de conrmar as condies de cumprimento.

Medicamentos: equipe coordenada por farmacutico e/ou por meio da participao no Grupo de Avaliao de Fornecedores. Materiais descartveis: equipe designada pela Comisso de Padronizao de Materiais e/ou por meio da participao no Grupo de Avaliao de Fornecedores. rteses, prteses e materiais especiais: equipe coordenada por farmacutico e/ou por meio da participao no Grupo de Avaliao de Fornecedores. Nutrio: equipe designada pela nutricionista. Higiene e limpeza: equipe coordenada pela Comisso de Controle de Infeco Hospitalar (CCIH). Durante a visita, os produtos oferecidos e os cuidados com sua produo so vericados em profundidade. Observa-se tambm se a empresa tem capacidade para produzir toda a demanda necessria com garantia de qualidade. Para apurar os diversos aspectos de interesse, segue-se roteiro especco que contempla todas as informaes necessrias.

Tambm fazem parte dos objetivos da visita: Solicitar a apresentao dos documentos de controle de qualidade e dos manuais operacionais; Vericar se as rotinas so conhecidas e, principalmente, cumpridas; Observar a rea fsica sob aspectos de higiene e organizao; Observar se a equipe de colaboradores trabalha uniformizada e de acordo com normas de segurana; Observar se os estoques esto organizados, limpos e armazenados adequadamente; Vericar os sistemas de entrega e a qualidade do transporte; Observar se o fornecedor apresenta capacidade de suprir os pedidos conforme a necessidade de abastecimento; Vericar se o fornecedor tem a cultura de atender corretamente e integralmente os pedidos que lhes so destinados, nos prazos combinados; Observar se o fornecedor possui uma cultura de pontualidade nas suas entregas e comprometido com os prazos estabelecidos; Observar se o fornecedor apresenta capacidade de reagir rapidamente a pedidos emergenciais.

4. Regras de conduta

4.1. Regras gerais de conduta para a SBSHSL


A SBSHSL e seus colaboradores comprometem-se, na conduo dos processos de contratao e gesto de contratos, bem como no relacionamento com fornecedores de materiais, produtos, bens e servios, obedecer aos princpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ecincia, probidade administrativa, vinculao ao instrumento convocatrio, julgamento objetivo e, tambm, ao seguinte:

Atuar em consonncia com valores e princpios universais, como direitos humanos, princpios e direitos fundamentais do trabalho, princpios sobre meio ambiente e desenvolvimento; Ver os fornecedores e os potenciais fornecedores, antes de tudo, como parceiros, zelando pela sua imagem, pelos interesses comuns e pelos compromissos acordados; Respeitar e valorizar a diversidade, garantindo tratamento equnime, repudiando preconceitos e discriminaes de gnero, orientao sexual, etnia, raa, credo ou qualquer outra; Repudiar o trabalho infantil e o trabalho em condies degradantes e escravas, no contratando fornecedores e prestadores de servios que adotem essas prticas;

Zelar pela segurana no trabalho e pela segurana das instalaes, equipamentos e sistemas; Contribuir para a incluso de pessoas portadoras de necessidades especiais; Priorizar, observadas as disposies legais, a utilizao do meio eletrnico para a realizao dos processos de contratao de bens e servios; Selecionar e contratar fornecedores de bens e servios baseando-se em critrios estritamente legais e tcnicos de qualidade, custo e pontualidade, e exigir um perl tico em suas gestes de responsabilidade social e ambiental, recusando prticas de concorrncia desleal, trabalho forado ou compulsrio, e outras contrrias aos princpios desse Manual; Cumprir e exigir o cumprimento integral de todas as obrigaes contratuais assumidas, estabelecendo uma relao de parceria com o fornecedor; Prestar orientaes e informaes claras para permitir aos fornecedores a proposio mais adequada a ser entregue SBSHSL; Manter canais de comunicao e negociao com os fornecedores, prestadores de servios e a sociedade em geral, incluindo no seu plano de negcio a viabilizao de programas e projetos socioambientais e o patrocnio de projetos culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentvel das comunidades e para a preservao e valorizao do saber e da expresso de sua cultura; Avaliar os fornecedores de bens e servios com base em critrios tcnicos e transparentes que privilegiem o bom desempenho e demonstrem oportunidades de melhoria para aqueles que no tenham se mostrado satisfatrios; Preservar as informaes de carter reservado fornecidas por qualquer um de seus fornecedores e prestadores de servio; Buscar os melhores resultados para a SBSHSL e disponibilizar informaes atualizadas sobre contratao e gesto de contratos para todos, por meio de comunicao transparente e oportuna que lhes permita acompanhar as atividades e a performance da SBSHSL, obedecendo aos procedimentos legais aplicveis.

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4.2. Regras de conduta para os colaboradores da SBSHSL no atendimento aos fornecedores de bens e servios
Os colaboradores da SBSHSL comprometem-se a:

Assumir o compromisso de cumprimento das normas deste Manual; Tratar seus parceiros e fornecedores de bens e servios de maneira respeitosa e cordial, buscando fortalecer as relaes e aperfeioar os processos de comunicao; No aceitar convites de carter pessoal para hospedagem, viagem e outras formas de entretenimento que possam gerar danos imagem e/ou interesses da SBSHSL; No solicitar ou aceitar dinheiro, quaisquer vantagens ou favores de atuais ou potenciais fornecedores; No aceitar presentes de fornecedores ou potenciais fornecedores, com exceo daqueles distribudos por entidades de qualquer natureza a ttulo de brindes, propaganda, divulgao habitual ou por ocasio de eventos especiais ou datas comemorativas e que no tenham valor superior a 30% do salrio mnimo vigente; Cumprir ou fazer cumprir integralmente as obrigaes contratuais assumidas com os fornecedores e exigir que eles tambm as cumpram, mantendo relaes honestas e ntegras, preservando-se os direitos de ambas as partes; Oferecer tratamento corts, respeitoso e equnime aos fornecedores, vedando qualquer privilgio ou espcie de discriminao ou adoo de comportamentos incompatveis com este Manual e que levem impontualidade dos compromissos assumidos com a SBSHSL; No usar cargo, funo, facilidades, amizades, tempo, posio, inuncias ou informaes a que tenham acesso em virtude de cargo ou funo, para obter favorecimento para si ou para outrem no processo de contratao e gesto de fornecedores; Fortalecer o compromisso individual como base aos esforos coletivos de atendimento sistemtico dos indicadores e das metas.

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4.3. Regras de conduta para os fornecedores de bens e servios da SBSHSL


A SBSHSL, com o objetivo de estabelecer polticas empresariais compatveis com o propsito, espera dos seus fornecedores a adoo de todas as normas deste Manual, especialmente nos aspectos a seguir relacionados: Respeito pelos colaboradores aos princpios ticos e aos compromissos de conduta enquanto perdurarem os contratos e processos de aquisio com a SBSHSL; Demonstrao de proatividade na execuo dos contratos de fornecimento ou prestao de servios, o que entendida como a capacidade do fornecedor em antecipar a soluo de possveis problemas e/ou desconformidades do objeto contratado; Reparao de perdas ou prejuzos decorrentes de danos causados sob sua responsabilidade aos seus consumidores e clientes, com a mxima agilidade, em prazos exequveis e de acordo com a legislao vigente; Manuteno da civilidade no relacionamento com a concorrncia, buscando informaes de maneira lcita e conforme a moral.

4.5. Relaes com os colaboradores


w Cumprir todas as obrigaes trabalhistas, previdencirias, contratuais e rmadas em convenes e acordos coletivos no relacionamento com seus colaboradores; w Garantir aos trabalhadores das empresas porventura subcontratadas os direitos bsicos anlogos aos de seus colaboradores.

4.6. Direitos humanos


No utilizar trabalho escravo, forado ou involuntrio em sua cadeia produtiva; No empregar mo de obra infantil em sua cadeia produtiva, salvo na condio de aprendiz e desde que o jovem tenha a partir de 14 anos; Garantir as condies dignas para os colaboradores, inclusive de empresas subcontratadas, relativas a local de trabalho, transporte, alojamento, alimentao, higiene e outros aspectos correlatos; No admitir discriminao por questes de cor, raa, estado civil, condio fsica e cognitiva, idade, religio, sexo, classe social ou qualquer outra espcie; Respeitar tratamento e valorizar a diversidade, garantindo e equnime, repudiando preconceitos

4.4. Poltica de privacidade


Garantir a segurana dos dados e informaes da SBSHSL, divulgando-as somente com seu expresso consentimento; Garantir o direito de propriedade prpria e de terceiros; No oferecer qualquer tipo de vantagem aos colaboradores da SBSHSL, nem pagar suas despesas pessoais; Oferecer produtos e servios de qualidade, no utilizando ou comprando produtos de origem ilegal.

discriminaes de gnero, orientao sexual, etnia, raa, credo ou qualquer outra; Eliminar todas as formas de ameaas, coero e violncia fsica, verbal ou psicolgica, tornando clara a proibio de assdio moral e sexual; Permitir efetivamente o exerccio do direito de livre associao prossional ou sindical dos trabalhadores.

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4.7. Poltica de sade e segurana do trabalho


Cumprir integralmente os planos de sade e segurana do trabalho previstos na lei e estabelecidos nos contratos e realizar outros controles dos riscos ocupacionais cabveis; Realizar exames admissionais, peridicos e demissionais; Garantir a sade e segurana dos seus colaboradores, terceiros e visitantes, por meio da preveno e minimizao dos riscos do ambiente de trabalho; Estimular os trabalhadores a adotar de hbitos saudveis de lazer, esporte, higiene e alimentao, visando o bem-estar coletivo.

5. Boas prticas em sustentabilidade


A SBSHSL entende que so de extrema importncia as boas prticas em sistemas de gesto que contribuam para a sustentabilidade, como a conservao do meio ambiente para evitar a poluio e a valorizao das con dies humanas necessrias para desempenho dos tra balhos de forma digna, segura e saudvel. A SBSHSL entende que seus fornecedores so extenses do sistema de gesto sustentvel. Sendo assim, recomenda a seus fornecedores a prtica da gesto sustentvel, melhorando sempre as relaes laborais com o meio ambiente, com seus colaboradores e com a sociedade.

4.8. Meio ambiente


w Observar e cumprir a legislao ambiental vigente; w Adotar prticas de sustentabilidade ambiental; w Cumprir a funo socioambiental.

6. Medio de desempenho do fornecedor


A SBSHSL trabalha com um sistema eletrnico de avaliao das empresas que desejam compor o rol de fornecedores da Instituio. Por meio de um questionrio eletrnico, essas companhias so avaliadas sob diversos aspectos, incluindo respeito legislao vigente, adoo de boas prticas de gesto, sustentabilidade e comprometimento com a responsabilidade social. O formulrio de avaliao de fornecedores pode ser acessado pelo site da SBSHSL.

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