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Boletim Tcnico
SIGAFIS Classificao Fiscal

Produto : Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 11
Chamado : THQIPJ/THTPTH Data da publicao : 24/09/13
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos









Este documento tem como finalidade explicar e demonstrar a composio da Classificao Fiscal ou Cdigo de
Situao Tributria dos Produtos pelo sistema Protheus, a aplicao e usabilidade deste cdigo.

A Classificao Fiscal composta por uma combinao de dois cdigos:

Cdigo de Origem da Mercadoria ou Servio
Cdigo de Situao Tributria

O Fisco define este cdigo da seguinte forma:

Definio do CST ICMS:
O Cdigo de Situao Tributria ou CST foi institudo com a finalidade de identificar a origem da
mercadoria e identificar o regime de tributao a que esta sujeita a mercadoria, na operao praticada.
composto por trs dgitos, onde o 1 dgito indicar a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois
ltimos dgitos a tributao pelo ICMS, com base na Tabela B..

Fonte: SEFAZ SE



Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme
Procedimentos para Implementao.
Classificao Fiscal


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O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem
ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar
o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que
poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:




O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como
Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o
relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,
selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
Procedimentos para Implementao


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empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas.
Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de
ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar
normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma
mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem
para que a verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua
totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas
para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s).
Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta
anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE
SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha
em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da
integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!


1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de
dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o
programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua
execuo em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a
preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as
atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos

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atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no
dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
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1. Criao no arquivo SX5 Cadastro de Tabelas Genricas:
Tabela S0 Tabela de Origem
Tabela S0
Chave 0
Descrio Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8

Tabela S0
Chave 1
Descrio Estr.(Importacao Direta)

Tabela S0
Chave 2
Descrio Estr.(Adquirida Merc. Interno)

Tabela S0
Chave 3
Descrio Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%






Atualizaes do Compatibilizador


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Tabela S0
Chave 4
Descrio Nacional, prod em conf com os proc produtivos bsicos

Tabela S0
Chave 5
Descrio Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40%

Tabela S0
Chave 6
Descrio Estr-Import dir,sem similar nac,consta na lista CAMEX

Tabela S0
Chave 7
Descrio Estr-Adq intern,sem similar nac,consta na lista CAMEX

Tabela S0
Chave 8
Descrio Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%

Tabela S2 Tipos de Tributao
Tabela S2
Chave 00
Descrio Tributada Integralmente

Tabela S2
Chave 10
Descrio Tributada,c/cobr. ICMS por substituio trib.

Tabela S2

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Chave 20
Descrio Com reduo de Base de Clculo


Tabela S2
Chave 30
Descrio Isenta ou no trib.,c/cobr.ICMS por subs.trib.

Tabela S2
Chave 40
Descrio Isenta

Tabela S2
Chave 41
Descrio No tributada

Tabela S2
Chave 50
Descrio Com suspenso

Tabela S2
Chave 51
Descrio Diferimento

Tabela S2
Chave 60
Descrio ICMS cobrado anteriormente por subst. trib.

Tabela S2
Chave 70
Descrio C/reduo de Base Clc.e cobr.ICMS p/subs.trib


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Tabela S2
Chave 90
Descrio Outras
2. Criao no arquivo SX7 Gatilhos:
Campo C6_TES
Sequncia 001
Contedo CodSitTri()
Campo Destino C6_CLASFIS

Campo D1_TES
Sequncia 001
Contedo SubStr(m->D1_CLASFIS,1,1)+SF4->F4_SITTRIB
Campo Destino D1_CLASFIS

Campo D2_TES
Sequncia 001
Contedo SUBSTR(M->D2_CLASFIS,1,1)+SF4->F4_SITTRIB
Campo Destino D2_CLASFIS




1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Produtos (MATA010), preencha os
campos a seguir:
a. Selecionar as opes Incluir ou Alterar.
b. Selecione a consulta padro do campo B1_ORIGEM, que filtrar os cdigos de origem disponveis
conforme tabela a seguir:

Procedimentos para Utilizao


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Cdigo de Origem Descrio
0 Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8
1 Estr.(Importacao Direta)
2 Estr.(Adquirida Merc. Interno)
3 Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%
4 Nacional, prod em conf com os proc produtivos bsicos
5 Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40%
6 Estr-Import dir,sem similar nac,consta na lista CAMEX
7 Estr-Adq intern,sem similar nac,consta na lista CAMEX
8 Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%
c. Selecione um dos registros para preenchimento do campo B1_ORIGEM.
2. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Tipos Ent/Sai (MATA080),
preencha os campos a seguir:
a. Selecionar as opes Incluir ou Alterar.
b. Selecione a consulta padro do campo F4_SITTRIB, que filtrar os cdigos de situao tributria
disponveis conforme tabela a seguir:
Cdigo de Sit. Trib. Descrio
00 Tributada Integralmente
10 Tributada,c/cobr. ICMS por substituio trib.
20 Com reduo de Base de Clculo
30 Isenta ou no trib.,c/cobr.ICMS por subs.trib.
40 Isenta
41 No tributada
50 Com suspenso
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por subst. trib.
70 C/reduo de Base Clc.e cobr.ICMS p/subs.trib
90 Outras
c. Selecione um dos registros para preenchimento do campo F4_SITTRIB.




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3. O que Classificao Fiscal para o Protheus?
A Classificao Fiscal formada por dois cdigos: Cdigo de Origem e Cdigo de Situao Tributria
do ICMS.
Essa informao importante para o entendimento dos passos a seguir.
4. No mdulo Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/Movimentos/Documento de Entrada
(MATA103), preencha os campos a seguir:
a. Selecionar Incluir para incluir um novo documento;
b. Ao selecionar o produto na respectiva linha do item, caso tenha preenchido o campo
B1_ORIGEM, o sistema automaticamente ir sugerir o cdigo de Origem a ser utilizado no campo
D1_CLASFIS (Classfisicao Fiscal).
c. Caso queira alterar o cdigo sugerido, preencha o primeiro caracter do campo D1_CLASFIS, que
representa o cdigo de origem do Item.
d. Os dois caracteres posteriores que compem o campo D1_CLASFIS, juntos formam o Cdigo de
Situao Tributria, originada do campo F4_SITTRIB ou B1_CLASFIS (tambm podem ser alterados
manualmente no documento de entrada).
5. No mdulo Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Pedidos/Pedido de Venda (MATA410),
preencha os campos a seguir:
a. Ao selecionar Incluir para incluir um pedido de venda ou Alterar para alterar um pedido de
venda;
b. Ao selecionar o produto na respectiva linha do item, caso tenha preenchido o campo
B1_ORIGEM, o sistema automaticamente ir sugerir o cdigo de Origem a ser utilizado no campo
C6_CLASFIS (Classfisicao Fiscal).
c. Caso queira alterar o cdigo sugerido, preencher o primeiro caracter do campo C6_CLASFIS, que
representa o cdigo de origem do Item;
d. Os dois caracteres posteriores que compem o campo C6_CLASFIS, juntos formam o Cdigo de
Situao Tributria, originada do campo F4_SITTRIB ou B1_CLASFIS (tambm podem ser alterados
manualmente no pedido de venda).
e. Ao faturar este pedido de venda, o contedo do campo C6_CLASFIS ser automaticamente
preenchido no campo D2_CLASFIS.
6. Ao finalizar a emisso do documento (entrada ou sada), caso a operao tenha registros de Livro
Fiscal, o contedo do campo D1/D2_CLASFIS ser preenchido no campo FT_CLASFIS.


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7. Classificao automtica do cdigo de Origem:
Os produtos industrializados, ou seja, que sofrem processo produtivo no sistema podem ser
classificados de forma automtica devido ao Convnio 38/2013 que define as regras de clculo do
Contedo de Importao desses produtos.
As informaes de apurao desses produtos ficam armazenadas na tabela CFD Ficha de Contedo
de Importao e so consultadas na rotina de Pedido de Venda (MATA410) para preenchimento
automtico da primeira posio do campo C6_CLASFIS.
Para isto, necessrio ativar o parmetro MV_FISAUCF e ter executado a apurao da FCI (FISA061).
O cdigo de origem que ser preenchido em C6_CLASFIS retorna do campo CFD_ORIGEM conforme
produto e perodo da venda.
Para outros detalhes, consulte o boletim tcnico da apurao da FCI
(FIS_Arquivo_Magnetico_FCI_BRA).

Tabelas Utilizadas
SD1 Item do Documento de Entrada
SD2 Item do Documento de Sada
SFT Item do Livro Fiscal
SB1 Cadastro do Produto
SF4 Cadastro dos Tipos de Entrada e Sada
SC6 Item do Pedido de Venda
CFD Ficha de Contedo de Importao
Funes Envolvidas
MATA010 Cadastro de Produto
MATA080 Cadastro de Tipos de Entrada e Sada
MATA103 Emisso do Documento de Entrada
MATA410 Pedido de Venda
MATA461 Emisso de Documento de Sada
FISA061 Apurao da Ficha de Contedo de Importao
Sistemas Operacionais Windows/Linux

Informaes Tcnicas