"CQ" (Controle de Qualidade) um metodo utilizado para verificacao da qualidade de

determinado produto. Quando determinado produto precisa ser inspecionado, verificado e/ou
testado, o mesmo deve ser enviado ao CQ.
Quando estiver no CQ um produto poder ser "Liberado" ou "Rejeitado". Quando "Liberado" o
produto transferido para outro almoxarifado (como default enviado ao local padrao B1_LOCPAD), e se for "Rejeitado" fica aguardando sua devoluao (como dafault fica no
almoxarifado CQ, mas pode ser enviado a outro almoxarifado).
*Obs's:
-Enquanto estiver no CQ o produto no poder ser movimentado;
-O nmero no almoxarifado CQ definido pelo parametro MV_CQ, e como padrao "98";
-As informaoes referentes ao CQ ficaro armazenadas no arquivo SD7;
-O campo B1_TIPOCQ dever conter o tipo de CQ a ser utilizado pelo sistema. Se for igual a
"M" (Materiais) ir atualizar somente o arquivo SD7; se for igual a "Q" (SigaQuality) ir
atualizar o arquivo SD7 e todos os arquivos necessrios no SIGAQIE.
-Alteraao feita em 16/02/00: Produtos que utilizem controle de Localizaao devem ser
Distribuidos antes de serem movimentados no CQ (deverao ser criadas localizaoes fisicas do
almoxarifado CQ para a distribuiao).
Para estes produtos a Liberaao ou Rejeiao tambm dever ser distribuida antes de qualquer
outra movimentaao (Ex.: para se fazer uma NF de devoluao (NF de SAIDA) de um produto
com localizaao rejeitado no CQ deve-se antes distribui-lo)
Um produto pode ser enviado para o CQ pelos seguintes processos:
*NF Entrada, atravs de "Insuficiencia de Nota" ou "Skip-Lote":
-Insuficiencia de Nota: Atraves do campo B1_NOTA pode-se definir uma Nota Minima ao
Produto. Esta nota ser utilizada como parmetro de Qualidade deste Produto, e comparado
com a nota atribuida no campo A5_NOTA da Amarraao ProdutoXFornecedor. Se a nota
contida no campo A5_NOTA for inferior a nota do campo B1_NOTA o sistema ir considerar
que o produto em questao possui qualidade inferior quando distribuida por este Fornecedor,
e enviara o produto ao CQ. Deste modo pode-se enviar Um produto ao CQ de acordo com seu
fornecedor.
Ex.:
Produto A - Nota 08 (Exige armazenamento cauteloso, entrega rpida) Fornecedor 1 - Nota 10
(Qualidade no armazenamento e entrega no prazo)
Fornecedor 2 - Nota 05 (Armazena ao ar livre e a entrega demora)
Se o Produto A for entregue pelo Fornecedor 1 no precisa passar pelo CQ, pois sua qualidade
comprovada, mas se o mesmo produto for entregue pelo Fornecedor 2 deve ser submetido
ao controle de qualidade.
NF's com a combinaao ProdutoXFornecedor correta sero enviadas automaticamente ao CQ.
-Skip-Lote: O campo A5_SKIPLOTE deve conter o numero de intervalos a serem considerados
para que o produto seja enviado ao CQ (Ex.: Se desejar enviar o produto para o CQ a cada 2
NF's de entrada esse campo deve ser igual a 2 - se este campo for preenchido com 1 todas as
NF's sero enviadas ao CQ) A cada vez que o intervalo de Skip-Lote for atingido em uma NF de
entrada o produto ser enviado para o CQ.

Obs.: A cada NF emitida para a Amarraao ProdutoXFornecedor sera incrementado 1 ao

campo A5_ENTREGA. Quando o valor nesse campo for igual ao valor do A5_SKIPLOTE o
produto sera enviado ao CQ e o campo A5_ENTREGA sera zerado.
*Transferncias: Sempre que um produto for transferido para o almoxarifado de CQ (Ex.: 99),
o produto ser enviado ao CQ.
* Produao: (Somente 2.07/4.07 em diante) Para que um produto seja enviado ao CQ quando
da sua produao sao necessarios alguns passos:
-No Cadastro de Produtos o campo B1_NUMCQPR ("Produes CQ") deve conter o numero de
intervalos a serem considerados para que a produao seja enviada ao CQ. Ex.: Se desejar
enviar o produto ao CQ a cada 2 produes este campo deve conter 2. Se o campo for
preenchido com 1 todas as produoes sero enviadas ao CQ.
Obs.: A cada produao deste produto ser incrementado 1 ao campo B1_CONTCQP. Quando o
valor deste campo for igual ao valor do campo B1_NUMCQPR a produao sera enviada ao CQ e
o campo B1_CONTCQP ser zerado.
-O Tipo de Movimentaao utilizado (F5_CODIGO = <500 e F5_TIPO = "P") deve ter o campo
F5_ENVCQPR ("Envia Produoes ao CQ?") preenchido com "S"
Ser enviado ao CQ um produto com os campos supracitados preenchidos corretamente, e
onde o Tipo de Movimentaao-Produao indicado acima for utilizado.
Opao Baixas do CQ:
No menu Atualizar->Movimentos Internos existe a opao "Baixas do CQ". Esta a opao
utilizada para se movimentar os produtos que estao no CQ. Pode-se "Liberar/Rejeitar" ou
"Estornar" as movimentaoes.
*Liberar/Rejeitar: Ao se selecionar esta opao ser mostrada uma tela com dados do produto
e na GetDados um registro do tipo "0" (ZERO), que representa a entrada do produto no CQ.
Para se Liberar ou Rejeitar deve-se incluir uma nova linha na GetDados, e preencher o campo
"Tipo" com 1 (para Liberar) ou 2 (para Rejeitar). Pode-se, por exemplo, incluir 1 linha para
Liberar parte do produto e incluir mais 1 linha para Rejeitar outra parte.
*Estorno: S podera ser acessada quando alguma movimentaao no CQ tiver sido feita - Sobre
a Movimentaao de Liberaao ou Rejeiao pressiona-se [Enter] sobre o campo "Estorno" para
que o campo seja marcado com um "X". As linhas marcadas terao as movimentaoes
estornadas - e serao geradas novas linhas referentes aos estornos (Tipos 6 e 7 (*)).
Para se EXCLUIR uma movimentao no CQ (deletando os registros referentes a ela no SD7)
deve-se primeiramente estornar todas as movimentaoes feitas (se houver), e ento excluir a
movimentaao que gerou o envio ao CQ (NF, Produao ou Transferncia).
(*) Os Tipos de Registro Possiveis sao:
0 - Movimentaao Original (a que entrou primeiramente no CQ);
1 - Movimento de Liberaao;
2 - Movimento de Rejeiao;
3 - Devoluao da Liberaao;
4 - Devoluao da Rejeiao;
5 - (Nil)
6 - Estorno da Liberaao;

7 - Estorno da Rejeiao;
8 - Despesas Agregadas (NF de Compl. de Frete ou Desp. de Importaao);
9 - Estorno de Despesas Agragadas