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PROENGE
1 / 12
IDENTIFICAO:
PO 16_0
HISTRICO DE MODIFICAES
VERSO
0
MODIFICAO
Emisso do documento.
VERSO
DATA
26 / 03 / 09
ELABORAO
RICARDO LINS
VERIFICAO
COMIT
APROVAO
DIRETORIA
OBSERVAES:
APROVADO POR:
APROVADO POR:
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
26 /
03 /
ASSINATURA DIGITAL
09
DATA:
26 /
03 /
09
PROENGE
PGINA
2 / 12
IDENTIFICAO:
PO 16_0
SUMRIO
ITEM
DESCRIO
PGINA
1.
OBJETIVO
03
2.
APLICAO
03
3.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
03
4.
RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
03
5.
TERMOS E DEFINIES
03
6.
PROCEDIMENTO
04
7.
09
8.
CONTROLE DE REGISTROS
09
9.
ANEXOS
10
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PROENGE
1.
PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
OBJETIVO
Orientar a identificao dos perigos e danos e avaliao dos riscos relacionados Sade e Segurana
originados em todas as atividades da PROENGE.
2.
APLICAO
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
4.1.
RESPONSABILIDADES
Elaborar as planilhas para identificao de perigos e danos e avaliao de riscos para as atividades da
PROENGE, analisando sua significncia, envolvendo os executantes de cada atividade, adotando as aes
para controlar os perigos significativos, onde aplicvel e negociando com os responsveis por setores por
meio de atas de reunies, comunicados ou outros documentos a implementao de aes que estejam sob
sua responsabilidade.
4.2.
AUTORIDADES
TERMOS E DEFINIES:
ACIDENTE - Evento imprevisto e indesejvel, instantneo ou no, que resultou em dano pessoa (inclusive
doena relacionada ao trabalho ou no), ao meio ambiente ou ao patrimnio (prprio ou de terceiros).
AVALIAO DE RISCOS - Processo global de estimar a magnitude dos riscos, e decidir se um risco ou
no aceitvel.
DANO - a conseqncia de um perigo em termos de leso, doena, dano propriedade, meio ambiente
ou uma combinao destes.
EMERGNCIA - Situao em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles estabelecidos
possa resultar em acidente e que requeira, para controlar seus efeitos, a aplicao de recursos humanos
capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos especficos.
FILTRO DE SIGNIFICNCIA - Conjunto de parmetros utilizados para se avaliar se o aspecto/impacto ou
perigo/dano significativo ou no.
FORA DE TRABALHO Pessoas que compem uma organizao e que contribuem para a consecuo
das suas estratgias, dos seus objetivos e das suas metas, tais como: empregados em tempo integral ou
parcial, temporrios, autnomos e contratados de terceiros que trabalham sob a coordenao direta da
organizao.
PERIGO - Situao com potencial de provocar leses pessoais ou danos sade, ao meio ambiente ou s
propriedades, ou a uma combinao destes.
PLANO DE CONTINGNCIA - Documento formal e padronizado que define as responsabilidades e as aes
a serem seguidas para controle de uma emergncia e mitigao de seus efeitos, incluindo organizao,
procedimentos operacionais de resposta e recursos.
REFERNCIA PARA ARQUIVO:
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PROENGE
PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
6.
PROCEDIMENTO
6.1
A identificao dos perigos e danos e avaliao dos riscos de sade e segurana se faz necessria:
a) Na implantao do Sistema de Gesto Integrada na PROENGE;
b) Na realizao ou desenvolvimento de novos projetos, alteraes modificaes de atividades, produtos
ou servios da PROENGE;
c) Sempre que houver alteraes importantes em qualquer elemento do filtro de significncia.
Qualquer colaborador da PROENGE que identifique a necessidade de atualizao da identificao de
perigos e danos e avaliao de riscos de sade e segurana pode comunic-la ao seu superior imediato ou
a pessoa por ele designada.
6.2
recomendvel que este levantamento seja realizado por profissionais experientes na execuo da
atividade, assessorados por profissionais de QSMS.
As equipes designadas para a execuo da identificao e avaliao devem conhecer este procedimento.
6.2.2 IDENTIFICAO DAS ATIVIDADES E DAS TAREFAS
As principais atividades e suas respectivas tarefas podem ser identificadas em fluxogramas ou em macrofluxos provenientes do mapeamento dos processos e devem ser preenchidas nos campos correspondentes
na planilha PLAN 08/02 - Matriz P & D Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana
Ocupacional. Para cada atividade, deve ser preenchida uma pgina da planilha.
6.2.3 IDENTIFICAO DAS FUNES
As funes que esto associadas a cada atividade devem ser listadas no campo Funes da planilha PLAN
08/02 - Matriz P & D Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana Ocupacional. Estas funes
podem ser listadas de maneira genrica, exemplo: gerentes, tcnicos etc.
Para cada tarefa em anlise, devem ser identificados e relacionados os perigos, listando-os na coluna
correspondente da planilha utilizada. Cada tarefa pode estar relacionada a vrios perigos.
Independentemente do nmero de perigos levantados, dever ser preenchida uma pgina de planilha
individualmente para cada atividade. No anexo 1, h uma lista que deve ser usada como guia no
preenchimento da planilha.
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PGINA
PROENGE
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
Para cada perigo identificado na etapa anterior, devem ser identificados os respectivos danos associados,
ou seja, as conseqncias (efeitos) decorrentes dos referidos perigos. Os danos identificados devem ser
assinalados na coluna correspondente da planilha.
Cada perigo pode estar relacionado a vrios danos. No anexo 1, h uma lista que deve ser usada como guia
no preenchimento da planilha.
6.3
SITUAO
DEFINIO
EXEMPLO
NORMAL (N)
Emisso de rudo
durante a
obra.
Anormal (A)
Trabalho em altura
durante
parada de
manuteno.
Emergncia (E)
Intoxicao por
vazamento de
gs acetileno.
6.3.2 TEMPORALIDADE
DESCRIO
EXEMPLO
Passada (P)
Atual (A)
Futura (F)
Possibilidade de fratura
de altura em futuro trabalho de
inspeo em transformador
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PROENGE
PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
6.3.3 INCIDNCIA
Indica a relao de controle ou influncia da PROENGE sobre os perigos associados s tarefas, os quais
classificam-se em:
INCIDNCIA
DESCRIO
Direta (D)
Indireta (I)
NOTA: Os dados de situao operacional, temporalidade e incidncia devem ser preenchidos nos campos
correspondentes da planilha, considerando as legendas indicadas acima.
6.4
A avaliao de riscos realizada por meio de uma anlise do GRAU DE RISCO da atividade/tarefa
identificada. O GRAU DE RISCO considera os parmetros de SEVERIDADE (S) do dano e FREQNCIA
(F) / PROBABILIDADE (P) do perigo de causar um dano. Este detalhamento encontra-se no item 7.5 do
procedimento.
Para realizar esta avaliao, devem ser considerados os controles operacionais existentes. Estes controles
podem ser detalhados no campo Medidas de Controle da planilha PLAN 08/02 - Matriz P & D
Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana Ocupacional.
As classificaes para SEVERIDADE e FREQNCIA/PROBABILIDADE devem ser estabelecidas com
base nos critrios a seguir:
6.4.1 SEVERIDADE (S)
A SEVERIDADE representa a magnitude ou a gravidade do dano, devendo ser classificada conforme critrio
do quadro a seguir:
SEVERIDADE
CRITRIO
PONTUAO
BAIXA
MDIA
ALTA
O conceito de FREQNCIA est associado a perigos que ocorrem em situao operacional NORMAL ou
ANORMAL. O conceito de PROBABILIDADE est associado a perigos que ocorrem em situao de
EMERGNCIA.
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PGINA
PROENGE
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
6.5
F/P
CRITRIO PARA
FREQNCIA
CRITRIOS PARA
PROBABILIDADE
PONTUAO
BAIXA
Uma vez ao ms
MDIA
Provvel de ocorrer
ALTA
GRAU DE RISCO
SEVERIDADE
FREQNCIA
(1)
BAIXA/POUCO PROVVEL DE OCORRER
(2)
MDIA/PROVVEL DE OCORRER
(3)
ALTA/ESPERADO QUE OCORRA
(1)
BAIXA
(2)
MDIA
(3)
ALTA
Os perigos so considerados significativos quando pelo menos um dos Filtros de Significncia descritos
abaixo for aplicvel.
Os perigos no retidos em um dos Filtros de Significncia sero considerados no significativos.
A anlise da significncia dos perigos se d conforme descrio a seguir:
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PROENGE
PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
O perigo considerado significativo quando incidir sobre ele, alguma regulamentao federal, estadual ou
municipal, acordo coletivo ou se referir a normas ou diretrizes da Proenge.
Para este filtro especificamente, indicar na coluna Requisitos legais e outros da planilha a letra S e, caso
no seja aplicvel, a letra N.
Caso este filtro seja aplicvel, marcar tambm com um S na coluna Significativo da planilha.
6.6.2 FILTRO DE SIGNIFICNCIA ASSOCIADO AO GRAU DE RISCO
Todos os perigos cujos riscos tenham sido avaliados como MODERADO, GRAVE OU INACEITVEL devem
ser considerados como significativos (verificar as clulas marcadas de cinza na tabela do item 7.5).
Caso este filtro seja aplicvel, marcar com um S na coluna Significativo da planilha.
6.7
Para os perigos considerados como significativos devem ser estabelecidas medidas de controle, conforme a
necessidade e o risco avaliado.
Pode-se fazer isto de diferentes maneiras, estabelecendo e implementando controles operacionais (uso de
EPIs etc.), procedimentos especficos, planos de emergncia, objetivos e metas, suportados por programa
de gesto de segurana e sade ocupacional, dentre outros. Na planilha PLAN 08/02 - Matriz P & D
Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana Ocupacional, deve estar indicada na coluna
Medidas de Controle qual das formas ser adotada.
6.8
O gerenciamento de perigos obedecer aos critrios definidos na tabela abaixo, sendo aplicvel para a
situao normal e anormal:
PONTUAO
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
GRAU DE RISCO
CONTROLES
LEVE
ACEITVEL
MODERADO
PGINA
PROENGE
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
GRAVE
INACEITVEL
Porm para perigos classificados com GRAU DE RISCO LEVE ou ACEITVEL, considerados significativos,
pelo filtro de significncia de requisitos legais, devem ser estabelecidos no mnimo, controles operacionais
(ex.: procedimentos especficos etc.) que devem ser descritos na coluna Medidas de Controle da planilha.
A autoridade para aprovao das planilhas de levantamento de perigos e danos e avaliao de riscos do
Gerente de QSMS ou Gerente da Obra ou Diretoria.
As planilhas so registradas no SCHEM na pasta PROENGE/ARQUIVOS CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/6.GQSMS_CONTROLES DO SESMT/MATRIZ DE SEGURANA E SADE DO
TRABALHO-PERIGOS E DANOS ( P & D ). O servidor de arquivos do SCHEM ser utilizado para registro
dos perigos e danos e avaliao de riscos na Proenge, onde tiver sido implementado.
As planilhas de levantamento de perigos e danos e avaliao de riscos sejam arquivadas, no mnimo,
durante a vigncia da obra.
7.
* PLAN 08/02 - Matriz P & D Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Seg. Ocupacional
8.
CONTROLE DE REGISTROS
Local do Arquivo
Tipo do arquivo e
proteo
Tempo de
reteno
Descarte
Sistema SCHEM:
PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/6.GQSMS_
CONTROLES DO SESMT/
MATRIZ DE SEGURANA E
SADE DO TRABALHOPERIGOS E DANOS (P&D)
Eletrnico
(backup
semanal)
Permanente
LIXO
ELETRNICO
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PROENGE
9.
ANEXOS
9.1
ANEXO 01
PGINA
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IDENTIFICAO:
PO 16_0
AGENTE
PERIGOS
DANOS
Rudo
em
ambiente Desconforto acstico, Estresse, Fadiga
administrativo
Rudo em ambiente industrial
Perda auditiva, Estresse, Surdez Ocupacional
Exposio a rudo (mquinas Fadiga
e equipamentos)
Vibraes
Estresse, Fadiga, Tenossinovite
Radiaes ionizantes
Radiaes no ionizantes
AGENTES
FSICOS
AGENTES
QUMICOS
Umidade
Dermatose
Fumos Metlicos
Poeiras
Nvoas
Neblinas
Gases
Vapores
Lquidos
Dermatite
Contato
com
produtos Dermatite
qumicos
Contato com produtos de Dermatite
limpeza
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PROENGE
AGENTES
BIOLGICOS
Exposio
a
agentes
microbiolgicos
(sanitrios e resduos)
Consumo
de
gua
contaminada
(agentes microbiolgicos)
Consumo
de
alimentos
contaminados
(agentesfsico
microbiolgicos)
Esforo
PGINA
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IDENTIFICAO:
Doenas infecto-contagiosas
Doenas infecto-contagiosas
Doenas infecto-contagiosas
Estresse, Fadiga, Leses osteomioarticulares
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
PO 16_0
PROENGE
PGINA
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IDENTIFICAO:
Exploses
Trabalho
sob
condies
hiperbricas
Trabalho
sujeito
a
desabamentos
Trabalho sujeito a projeo e
impacto de
partculas com superfcie e
Contato
objetos
perfuro-cortantes
Incndio
C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\
Blackout
Coliso
Atropelamento
Leses mltiplas
Abalroamento
Leses mltiplas
Naufrgio
Queda de aeronave
Leses fatais
Descargas atmosfricas
PO 16_0