Regra para Gerao de Notas no Arquivo

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EMS2

Na gerao do arquivo Sped Contribuies, no sero geradas todas as notas constantes no MLF (LF0203), segue regra para gerao das
notas no arquivo:

Bloco A Documentos Fiscais Servios (ISS)

Sero considerados no Bloco A, na gerao do arquivo, todos os documentos fiscais de servios lanados ou gerados com as seguintes
parametrizaes:
Notas de servios Entradas:
- Natureza de operao: A natureza de operao utilizada dever estar parametrizada com o tipo igual a Entrada (Cd0606 pasta Geral).
Recebimento: No modulo de recebimento o campo Observao dever ser igual a servio (RE1001).
- No bloco A somente sero gerados no arquivo os documentos de Entrada com CSTs que geram credito de PIS e COFINS.
Notas de servios Sadas:
- Natureza de operao: A natureza de operao utilizada dever estar parametrizada com o tipo igual a Servios (Cd0606 pasta Geral) e a
tributao do ISS dever estar parametrizada como tributada no programa Cd0903 pasta Fiscal e no programa Cd0606 pasta Imposto.
Porem somente ser gerada no bloco A as notas fiscais de servios Municipais que estejam tributando o ISS, pois as notas fiscais conjugadas
(NF-e por exemplo), sero geradas no bloco C.
Notas de servios Importao:
- Natureza de operao: A natureza de operao utilizada dever estar parametrizada com o tipo igual a Entrada (Cd0606 pasta Geral).
Recebimento: No modulo de recebimento o campo Observao dever ser igual a servio (RE1001).
- Informaes Adicionais da Nota: Ser necessrio informar o complemento da operao de importao (CD4035 Complemento Operaes
Importao - Servio).

Bloco C Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI)

Sero considerados no Bloco C, as notas fiscais de entrada (com direito a crdito de PIS e COFINS) e sadas de produtos (que geram receitas)
ou outras situaes que envolvam a emisso de documentos fiscais:
Notas de Entradas:
- Somente sero geradas nesse bloco as notas fiscais de entrada que foram lanadas com CSTs que geram direito a credito.
Notas de Sadas:
-Natureza de Operao: Sero geradas no Bloco C as notas fiscais de sada que estiverem com o parmetro Gerar duplicatas marcado
(Cd0606 pasta atualizaes), ou seja, somente notas fiscais que geram receitas sero geradas nesse arquivo.

Bloco D Documentos Fiscais II Servios (ICMS)

Sero considerados no Bloco D, as notas fiscais de entrada de servios (com direito a crdito de PIS e COFINS) e sadas de servios (que
geram receitas):
Notas de Entradas:
Somente sero geradas nesse bloco as notas fiscais de entrada que foram lanadas com CSTs que geram direito a credito.
Para notas de servio de transporte (modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 ou 57), ser necessrio informar a natureza do frete, sendo que o campo
est disponvel no programa de Incluso de Despesas do Documento (RE1001D) e pelo Informaes Adicionais da Nota (CD4035 NF de
Servio de Transporte Aquisio 07-08-09-10-11-26-27-57).
Notas de Sadas:

Nenhum dos registros de sada deste bloco sero tratados automaticamente pelo ERP.

Bloco F Outros Documentos e Operaes

Registro F130 Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado Operaes com Base no Valor de Aquisio/Contribuio

Quando o controle de crdito do bem for feito pelo mdulo do MRI algumas parametrizaes devem ser observadas:
Preenchimento dos campos da pasta Inf Complem do programa RI0202 Incluso de Bens (as alquotas j esto vindo do documento se
implantado no recebimento), inclusive a grade com os CSTs correspondente ao tipo de operao em que o bem foi empregado no perodo.
Para isso, pode-se fazer manualmente ou com a ajuda do programa especial spp/rip/spri002.r.
Preenchimento dos campos que fazem parte da chave do documento que originou o bem na pasta Gerais. Estas informaes so necessrias
para que seja possvel encontrar o documento e buscar a base de clculo do PIS e da COFINS, e tambm da conta contbil caso no seja
informada no bem.
O PIS e a COFINS devem estar em grupos diferentes e o nome dos grupos devem ter PIS e COFINS informados.
Caso o controle no seja pelo MRI as parametrizaes acima podem ser ignoradas.
Gentileza verificar o exposto acima e verificar se os documentos que no esto sendo geradas, se enquadram dentro dos blocos acima citados.