MANUAL USURIO

ROTINAS DIRIAS

PROCEDIMENTOS PARA MANIPULAO DO SISTEMA DE PONTO HS 1510 PROCESSO DE IMPORTAO

1 PROCESSAMENTO/DIRIO/IMPORTA MARCAES:
- DATA INICIAL no alterar (trata-se de onde o sistema esta parado )- VERMELHO; - DATA FINAL informar data que coletou o arquivo texto, ou seja, o dia que foi feito a coleta nos relgios de ponto - VERDE; - MINUTOS A DESPREZAR pela regra da Portaria 1510, o sistema no despresa mais nenhuma marcao vinda do relgio, tendo que deixar este campo sempre com o valor 0 (zero); - ARQUIVOS DISPONVEIS todos os arquivos textos que esto disponveis para importao, bastando apenas dar 2 clicks com o mouse para selecionar. Lembre-se de selecionar todos os arquivos que ainda no foram importados para no perder marcao; - ARQUIVOS SELECIONADOS trata-se dos arquivos selecionados para importao, ou seja, os arquivos para serem importados. - PASTA DE LOCALIZAO DOS ARQUIVOS dever ser selecionada a pasta onde contem os arquivos de importao, lembrando que uma vez importado, a pasta fica gravada no necessitando selecionar novamente; INCONSISTENCIAS DE IMPORTAO trata-se da verificao das inconsistncias que ocorreram na importao, ou seja, tudo que esta em desacordo entre o relgio e o sistema de ponto, ex: funcionrios passando o crach que no esta cadastrado no sistema, funcionrio de frias no sistema que esta passando o crach, etc. Lembre-se sempre que quando houver inconsistncia, dever ser analisado para corrigir, logo aps dever ser deletado para no aparecer novamente; - OK confirmao da importao, ou seja, ser realizada a leitura dos arquivos txt para inicio do processo de importao.

PROCESSO DE APONTAMENTO (CLCULO)

2 PROCESSAMENTO/DIRIO/APONTAMENTO:
- DATA INICIAL no alterar (trata-se at onde o sistema esta calculado) - VERMELHO; - DATA FINAL informar 1 dia anterior ao dia informado na importao de marcao, ou seja, no consigo calcular o ultimo dia importado pois no tem todas as marcaes - VERDE; INCONSISTENCIAS DE APONTAMENTO trata-se das inconsistncias referente a clculos, ou seja, excesso de horas extras, falta de marcao, folgas em dias errados, etc.

Lembre-se sempre que quando houver inconsistncia, dever ser analisado para corrigir, logo aps dever ser deletado para no aparecer novamente; - OK ser iniciado o processo de calculo. OBS: as inconsistncias que surgirem devero ser impressas e arrumadas e depois deletadas.

PROCESSO DE MANUTENO DE MARCAES

3 PROCESSAMENTO/DIRIO/MANUTENO DE MARCAES:
- CODIGO deve ser inserido o cdigo do funcionrio ou F2 para consultar - AZUL - APONTAMENTOS DO DIA 11/11/1111 trata-se do clculo referente ao dia selecionado, ou seja, calcula as horas de acordo com a atividade e horrio das marcaes. Neste local que realizo os abonos, lano os atestados, banco de horas, etc. VERDE; - MARCAES DO FUNCIONRIO trata-se das marcaes que foram inseridas atravs do arquivo texto importado, se atentando para os seguintes detalhes: - DATA so as datas e seus respectivos dias da semana. O sistema mostra na grade apenas de domingo a sbado, para movimentao da semana necessrio trabalhar como o PGDOW e PGUP do teclado; - ATIV trata-se da atividade que o funcionrio esta exercendo no momento, nas quais so: 1ATIVIDADE NORMAL (dia trabalhado) / 2-FRIAS/ 3- AFASTADO / 4 DESLIGADO / 5 FOLGA, que podem ser alterados de acordo com a necessidade; - HOR horrio que esta exercendo no dia em questo. Pode ser alterado com o F2; - ENT-1, SAID-1...8 o sistema consegue ter 4 marcaes de entrada e 4 marcaes de sada. O importante verificar se as marcaes de entrada esto na coluna ENT e as marcaes de sada nas colunas SAI. Para movimentao das marcaes usar as seguintes teclas: Tecla D DESLOCA MARCAO PARA A DIREITA e tecla E DESLOCA MARCAO PARA A ESQUERDA (CUIDADO: a tecla E a nica tecla que tem a funo de apagar as marcaes). Todas as marcaes excluidas ou includas tero de ser justificadas. - Para conseguir realizar manuteno na marcao, deve-se selecionar o dia com um duplo click com o mouse ou apertar o enter para habilitar a manuteno; Vamos exemplificar a manuteno, retirando o F.M. assinalado na figura abaixo, apertando a letra E no teclado;

Surge a tela Motivo de Incluso/Excluso de Marcaes;

No campo Motivo, apertando o boto F2, buscamos os motivos pr cadastrados no Cadastro de Motivos. Escolhemos o motivo e clicamos em OK. Depois clicamos na tecla D e abrimos um espao para inserirmos a marcao faltante ou correta.

Surge novamente a tela para inserirmos o motivo da incluso de marcao;

Repare que inclumos a marcao das 12:30 e novamente devemos escolher um motivo. Aps escolhido o motivo, clicar no boto OK. - Para calcular o dia, deve-se clicar em Ok ou enter at o final das marcaes;

RELATORIO DE OCORRENCIAS
4 PROCESSAMENTO/DIRIO/RELATORIO DE OCORRENCIAS:
- RELATRIO DE OCORRENCIAS relatrio onde verifico todas as ocorrncias do sistema, ou seja, consigo verificar dados especficos com horas extras, atrasos, faltas, etc. para acertar na manuteno marcaes; - DADOS GERAIS trata-se de critrio de seleo e ordenao, conforme abaixo:

- EVENTOS onde eu seleciono os eventos que pretendo visualizar no relatrio de ocorrncias. Para selecionar, apenas marcar o evento e adiciona para o lado direito. Para remover selecione o evento e click em remove.

FECHAMENTO
5 PROCESSAMENTO/MENSAL/FECHAMENTO:
- Para realizao do fechamento precisa-se que todo o ms esteja importado e apontado e no deve haver nenhum funcionrio para ser reapontado; - FECHAMENTO INDIVIDUAL para fazer o fechamento individual de 1 ou mais funcionrios, precisa-se selecionar os funcionrios clicando no cone ; - FECHAMENTO GERAL realiza o fechamento de todos os funcionrios, dever ser selecionado se vai ser realizado em horas 07:20 ou em centesimal 07.33; - FECHAMENTO DE DESLIGADOS para o fechamento de desligados necessrio que o funcionrio esteja desligado no cadastro/afastamento e na manuteno de marcaes esteja com ATIV 4 do dia do desligamento em diante. Para realizar o desligamento, deve-se clicar em desligados, verificar o inicio do perodo para desligados ( onde comea o carto de ponto ), clicar em saldo do banco caso possua banco de horas ou compensao, depois selecionar o funcionrio no cone . Aps o desligamento, na prpria tela aparecera o cone de visualizao do espelho para imprimir. OBS qualquer alterao dever realizar o processo novamente;

6 PROCESSAMENTO/MENSAL/RELATORIO DE FECHAMENTO:
- Relatrio que visualiza todos os descontos e acrscimos dos funcionrios. Em caso de empresas que possuem folha, esse relatrio traz exatamente os eventos que sero enviados no arquivo de exportao para a folha;

7 PROCESSAMENTO/MENSAL/ESPELHO DE PONTO:
- Local onde visualiza os espelhos para assinatura dos funcionrios;

- Para gerar o espelho de ponto da Portaria, entre como mostra a figura abaixo:

Surge a tela para gerar os espelhos. Nessa tela iremos tambm gerar os arquivos AFDT (circulo verde) e ACJEF (circulo vermelho). Para gerar o espelho Portaria, clique no cone da lupa (circulo azul).

Abaixo o exemplo de um espelho da Portaria 1510:

No quadrado vermelho, o espelho indica as marcaes vindas do REP, no quadrado verde, indica as marcaes editadas, e no quadrado azul, os motivos utilizados na manuteno de marcao para incluso ou exclusao de marcaes.

8 - PROCESSAMENTO/MENSAL/LIMPEZA DE PERIODO:
- LIMPEZA DO PERIODO rotina do sistema onde efetuada a limpeza do perodo anterior para abertura do perodo atual. O sistema criar um banco do ms anterior (mes012009) e habilita o ms corrente. OBS A limpeza do perodo interessante ser realizada aps o fechamento e pagamento, ou seja, aps certificao que no ser necessrio efetuar alteraes naquele perodo;

- Para realizar a limpeza do perodo, deve-se clicar em OK, aguardar o processamento na qual o sistema informar a data corrente e o prximo perodo a ser registrado.