(Apostila) Saneamento para Todos 1 - Coresa

Reestruturao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Estado do Piau - o primeiro Consrcio Pblico de saneamento Primeira parte
Estudo de cenrios para a prestao de servios de saneamento no Estado do Piau
SANEAMENTO PARA TODOS
APOIO
Banco Mundial
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Ministrio das Cidades

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Reestruturao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Estado do Piau o primeiro Consrcio Pblico de saneamento
Primeira parte Estudo de cenrios para a prestao de servios de saneamento no Estado do Piau
Wilson dos Santos Rocha Ernani Ciraco de Miranda Antnio Olavo de Almeida Fraga Lima Publicao originada do estudo tcnico de cenrios para a prestao dos servios de gua e esgotos no Estado do Piau, desenvolvido para a UGP/PMSS pelo consultor Wilson dos Santos Rocha

Braslia 2006 Programa de Modernizao do Setor Saneamento Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental Ministrio das Cidades
Ministro das Cidades: Mrcio Fortes de Almeida Secretrio Executivo: Rodrigo Jos Pereira-Leite Figueiredo Secretrio Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA): Abelardo de Oliveira Filho Diretor de Desenvolvimento e Cooperao Tcnica da SNSA: Marcos Helano Fernandes Montenegro Diretor de gua e Esgotos da SNSA: Cesar Eduardo Scherer Diretor de Articulao Institucional da SNSA: Srgio Antonio Gonalves Coordenador do Programa de Modernizao do Setor Saneamento (PMSS): Ernani Ciraco de Miranda Programa de Modernizao do Setor Saneamento (PMSS) SCN - Qd 01 - Bloco F - 8 andar - Edifcio America Office Tower CEP: 70.711-905 Fone: (61) 3327-5006 FAX: (61) 3327-9339 pmss@cidades.pmss.gov.br www.cidades.gov.br e www.snis.gov.br
Brasil. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental Reestruturao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Estado do Piau o primeiro Consrcio Pblico de saneamento Braslia: Ministrio das Cidades, 2006. 215 p. ( Saneamento para Todos ; 2 volume ). 1.Saneamento bsico. 2. Servios de saneamento. 3. Consrcio Pblico. 4. Estudo. 5. Brasil. I Programa de Modernizao do Setor Saneamento. II. Ttulo. III. Ttulo: Reestruturao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Estado do Piau o primeiro Consrcio Pblico de saneamento. IV. Srie.
Coordenao editorial e Projeto grfico : Rosana Lobo Diagramao: Liberdade de Expresso Fotolitos e Impresso: Grfica Qualidade Tiragem: 3.000 exemplares Foto da folha de rosto: Alexandra De Nicola / Rio Parnaba na cidade de Floriano permitida a reproduo total ou parcial desta publicao, desde que citada a fonte.
APRESENTAO
A viso do Governo Federal para o desenvolvimento urbano consiste na possibilidade de integrao de polticas de habitao, transporte e mobilidade urbanas, planejamento territorial e saneamento ambiental, reunidas no mbito do Ministrio das Cidades. Especificamente para a promoo do setor saneamento, foi criada a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), qual est subordinado o Programa de Modernizao do Setor Saneamento (PMSS). A criao do Ministrio das Cidades abriu espao para a participao da sociedade civil, sobretudo por meio das Conferncias das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades. Neste contexto, num ambiente de extensa discusso com agentes do setor saneamento do Pas, sob a coordenao do Ministrio das Cidades, foi elaborado e encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional o projeto de lei que estabelece as diretrizes gerais para o setor saneamento bsico e cria a Poltica Nacional de Saneamento Bsico (PNS). A proposta de marco regulatrio, em discusso na Cmara dos Deputados, conta, desde o incio do ano de 2005, com a efetiva contribuio dos instrumentos que regulamentam a gesto associada dos servios pblicos, estabelecidos na Lei de Consrcios Pblicos n 11.107, de 6 de abril de 2005, que cria um ambiente normativo mais adequado adoo de instrumentos de cooperao federativa institudos pela Emenda Constitucional n 19, de 4 de junho de 1998. Diante desse ambiente de organizao institucional do setor saneamento brasileiro, o Ministrio das Cidades se compromete a contribuir, com transparncia e responsabilidade, na divulgao de registros documentais que sirvam de inspirao para o desenvolvimento das mais diversas localidades brasileiras. Dentro deste contexto foi lanada, em outubro de 2005, uma nova srie de publicaes denominada Saneamento para Todos, que apresentou o Projeto de Lei n 5.296/2005 como a primeira publicao. A presente edio, n 2 da srie, traz o ttulo Reestruturao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Estado do Piau o primeiro Consrcio Pblico de saneamento e se dedica ao relato da assistncia tcnica do PMSS ao Governo do Piau, visando melhoria da prestao dos servios pblicos de saneamento no estado. Essa assistncia tcnica iniciou-se por uma proposta tradicional de consultoria para apoio revitalizao da operadora estadual de saneamento, a guas e Esgotos do Piau S.A. (Agespisa), e seguiu-se de um estudo de cenrios e da indicao de implantao de um novo modelo de gesto associada dos servios. A criao do Consrcio Regional de Saneamento do Sul do Piau (Coresa Sul do PI) surgiu nesse ambiente de mudanas, como modelo de gesto mais adequado para soluo dos problemas apresentados na regio, tornando-se o primeiro consrcio pblico de saneamento implantado no Pas com base na recente Lei n 11.107/2005.
O extenso contedo a ser compartilhado justificou a diviso da publicao em duas partes. Na Primeira parte, apresentado um documento que antecedeu e forneceu subsdios para a proposio da constituio do consrcio pblico de saneamento como alternativa para a reforma institucional do setor no Piau. Trata-se do Estudo de cenrios para a prestao de servios de saneamento no Estado do Piau. A Segunda parte, intitulada O processo de implantao do Consrcio Regional de Saneamento do Sul do Piau Coresa Sul do PI, discorre sobre as bases conceituais do modelo de gesto associada dos servios pblicos, tendo por base as determinaes institucionais e jurdicas vigentes, e relata a experincia de implantao do consrcio pblico na regio sul, coordenada pelo Governo do Estado do Piau, com o apoio do Ministrio das Cidades, e contando com a participao dos 36 municpios definidos nos estudos como pertencentes rea de abrangncia do consrcio. Tal reforma se d dentro de um contexto inovador, com um ambiente normativo favorvel adoo de instrumentos de cooperao federativa e gesto associada de servios pblicos em nvel horizontal (municpios com municpios ou estados com estados) e vertical (Unio com estados, Unio com estados e municpios, estados com municpios). Esse um grande avano em direo s bases do federalismo moderno e autntico que permite o desafio do desenvolvimento do Pas a partir de projetos regionais compatveis com as diretrizes e estratgias nacionais, agregando a participao da sociedade civil no controle social das gestes dos servios. Um exemplo que pode ser seguido.
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental Ministrio das Cidades
Sobre a Primeira parte
O Estudo de cenrios para a prestao de servios de saneamento no Estado do Piau deu continuidade fase inicial da assistncia tcnica para a reestruturao da Agespisa, promovendo o levantamento de dados de cada um dos sistemas de gua das sedes municipais do interior do estado, o diagnstico dos sistemas e o estudo de viabilidade de um novo modelo de gesto para os servios pblicos de saneamento no Estado do Piau. O Estudo, que est relatado na Primeira parte desta publicao, apresenta a metodologia empregada em seu desenvolvimento, a sistematizao dos diagnsticos realizados, a avaliao de mercado e cenrios para a prestao de servios e a formulao de um modelo alternativo para a gesto dos servios, juntamente com a avaliao da viabilidade do modelo. Nesse novo modelo, os municpios menores, do interior do estado, so agrupados em quatro operadoras regionais numa gesto associada entre eles e o estado, na forma de um consrcio interfederativo. A prestao local dos servios, segundo o modelo, fica a cargo dos prprios municpios, enquanto que atividades de maior porte e relevncia ficam a encargo do consrcio. O modelo contempla ainda, como quinta operadora regional, uma nova Agespisa, reestruturada e atuando em uma quantidade menor de municpios, que inclui a capital, Teresina, e os maiores municpios do interior do Piau.
Sobre a Segunda parte
A Segunda parte desta publicao apresenta O processo de implantao do Consrcio Regional de Saneamento do Sul do Piau Coresa Sul do PI e d continuidade reforma institucional do setor saneamento no Estado do Piau a partir da assistncia tcnica prestada pelo Ministrio das Cidades/SNSA por meio do PMSS. Alm de trazer os conceitos e as bases para a constituio do primeiro consrcio pblico de saneamento do Pas, baseado na recente Lei n 11.107/2005, o documento se concentra no prprio processo de implantao do Consrcio Regional de Saneamento do Sul do Piau (Coresa Sul do PI) e registra suas etapas de institucionalizao com a promoo de discusses entre o governo do estado e os gestores municipais dos 36 municpios, a elaborao do Protocolo de Intenes e suas assinaturas, o encaminhamento das leis de ratificao Assemblia Legislativa do Piau e s respectivas cmaras municipais, as duas misses de planejamento, capacitao e educao sanitria e ambiental realizadas nos municpios do consrcio, a elaborao do Estatuto, a Assemblia de instalao do consrcio, alm das futuras aes para a sua consolidao efetiva. O processo de institucionalizao do consrcio pblico de saneamento se desenvolve em outras frentes, concomitantemente. Uma visa universalizao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, prioridades iniciais para os municpios do Coresa Sul do PI, utilizando-se recursos do Ministrio das Cidades e da Funasa, e contrapartida do governo do estado. Outra, para assegurar o controle social dos servios, refere-se ao desenvolvimento de aes de mobilizao e comunicao social por uma equipe de consultores do PMSS e pela implantao do Projeto de educao ambiental e mobilizao social para o saneamento, coordenado pela Diretoria de Educao Ambiental (DEA) do Ministrio do Meio Ambiente (MMA).
SUMRIO
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 6.
Introduo............................................................................................................................ Metodologia dos trabalhos ............................................................................................... Passo 1 Sistematizao dos diagnsticos de campo ............................................... Passo 2 Avaliao de mercado...................................................................................... Passo 3 Formulao de modelo alternativo ............................................................... Passo 4 Estudo de viabilidade do modelo alternativo ............................................. Sistematizao dos diagnsticos realizados ................................................................ Caracterizao geral do Piau .......................................................................................... Distribuio espacial e populacional ............................................................................. Diagnsticos tcnicos de campo ..................................................................................... A oferta de gua e o nvel de atendimento quantitativo............................................ Os tipos de mananciais e o tratamento da gua.......................................................... O volume de reservao urbana disponvel .................................................................. O nvel de cobertura por rede distribuidora de gua ................................................. Avaliao de mercado para a prestao dos servios ................................................ Situao atual ...................................................................................................................... O nmero de sedes municipais por tipo de prestador............................................... A populao atendida por tipo de prestador ............................................................... Cenrios de mercado a estudar ....................................................................................... Premissas bsicas para os cenrios ................................................................................ Cenrio I Corte de mercado pelo tamanho das sedes municipais ........................ Cenrio II Corte de mercado por diviso geogrfica do estado ............................ Cenrio III Corte misto de mercado (por tamanho das sedes e logstica) ........... Cenrio escolhido ............................................................................................................... Formulao de modelo alternativo para a prestao dos servios .......................... Pressupostos iniciais ......................................................................................................... Aspectos institucionais da gesto e prestao dos servios..................................... Aspectos de sustentabilidade dos servios .................................................................. Prestao de servio pblico no regime de gesto associada ................................... O modelo proposto concepo geral .......................................................................... O padro geral dos servios ............................................................................................. A diviso de atividades ..................................................................................................... A diviso de custos e a tarifa composta ........................................................................ Estrutura organizacional do consrcio .......................................................................... Pessoal necessrio .............................................................................................................. A infra-estrutura central ................................................................................................... Estrutura-padro municipal ............................................................................................. Equipes locais do prestador de servios ....................................................................... Infra-estrutura e institucionalizao do prestador local ........................................... Estudo de viabilidade do modelo alternativo ...............................................................
11 12 12 12 13 13 13 13 14 17 17 18 18 19 19 19 19 21 21 21 23 24 25 26 35 35 35 36 36 36 37 37 38 40 40 41 41 41 42 43
6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.4. 6.5.
Intervenes necessrias e investimento ...................................................................... Modelo da planilha de clculo das intervenes e do investimento ....................... Parmetros de demanda ................................................................................................... Capacidade de oferta existente ....................................................................................... Estimativa de demanda ..................................................................................................... Balano de oferta e demanda ........................................................................................... Intervenes fsicas necessrias iniciais e de expanso ......................................... Investimento inicial e de expanso................................................................................. Custos operacionais locais ............................................................................................... Modelo de planilha de clculo dos custos locais ......................................................... Custos locais de rateio interno ........................................................................................ Custos locais de rateio geral ............................................................................................ Clculo do custo local por sistema ................................................................................. Custo central do consrcio .............................................................................................. Premissas gerais ................................................................................................................. Anlise da logstica geral .................................................................................................. Custo de pessoal................................................................................................................. Custos diversos................................................................................................................... Resumo do custo central por consrcio ........................................................................ Custo total dos servios .................................................................................................... Concluso da anlise de viabilidade...............................................................................
43 43 45 45 45 46 46 53 60 60 62 62 63 74 74 74 82 83 84 89 93

Diante desse quadro, o PMSS desenvolveu um amplo trabalho de apoio direto Agespisa, atuando junto direo e corpo gerencial da empresa com equipe de consultores multidisciplinares, incluindo especialistas das reas tcnicas de engenharia, administrativa, jurdica, comercial e de planejamento estratgico. Tendo como objetivo a revitalizao da Agespisa, tal apoio abrangeu estudos e aes em diversas reas da empresa, tais como diagnsticos tcnico-operacionais, elaborao de nova concepo para o sistema de abastecimento de gua de Teresina, implementao de um programa de capacitao tcnica e gerencial de funcionrios, implantao de planejamento estratgico e, por fim, proposio de um extenso rol de aes de reestruturao da companhia, com vistas, sobretudo, reduo de custos e ao equilbrio econmico-financeiro. Alm da reestruturao da Agespisa, os estudos desenvolvidos at ento evidenciaram a necessidade de uma reforma institucional mais ampla nos servios de saneamento do Piau. O governo do estado solicitou, ento, que a assistncia tcnica estendesse seus trabalhos para o planejamento institucional e a implantao de um novo modelo de gesto dos servios de gua e esgotos. Esta nova fase iniciou-se com a elaborao do estudo de cenrios para prestao de servios de saneamento ambiental no Estado do Piau. O estudo analisou a viabilidade tcnica, logstica e financeira de modelos alternativos de gesto dos servios, a partir de dados dos sistemas de gua de todas as sedes municipais do estado, tendo concludo que o modelo institucional mais sustentvel e adequado realidade socioeconmica do Piau combina as seguintes solues: (i) limitao da rea de atuao da Agespisa capital, aos municpios maiores e circunvizinhos, criando condies mais favorveis para viabilizar a sustentabilidade da empresa; (ii) diviso do restante do territrio estadual em 4 macrorregies, ajustadas concepo
1. INTRODUO O Ministrio das Cidades (MCidades), por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), estimula a reestruturao institucional e a melhoria da eficincia dos servios pblicos de saneamento, tendo como principais objetivos o aperfeioamento da gesto e a ampliao da cobertura, com sustentabilidade financeira e qualidade dos servios. O principal instrumento da SNSA/ MCidades para o estmulo a essa reforma institucional o Programa de Modernizao do Setor Saneamento (PMSS). O Programa adota a assistncia tcnica a estados, municpios, prestadores de servios pblicos de gua e esgotos e instncias de regulao e controle como uma de suas principais linhas de ao. Neste contexto, foi firmado o Acordo de Cooperao Tcnica (ACT) n 001/2003 entre o Ministrio das Cidades e o Governo do Estado do Piau para assistncia tcnica do PMSS reestruturao dos servios de saneamento ambiental do estado. As aes de assistncia tcnica foram iniciadas com os diagnsticos financeiro, organizacional e tcnico-operacional da companhia estadual gua e Esgotos do Piau S.A. (Agespisa). O Relatrio consolidado do diagnstico situacional da Agespisa, concludo em maio/2004, caracterizou a precria qualidade da prestao dos servios de gua e esgotos, decorrente da difcil situao financeira da empresa (elevado nvel de endividamento e custos operacionais superiores aos valores mensalmente arrecadados) e de fatores estruturais, como a centralizao das decises gerenciais e dos setores de suporte (manuteno corretiva, controle de qualidade da gua e comercializao) em Teresina, capital do estado.
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de planejamento regional da Secretaria de Planejamento do Estado do Piau (Seplan/PI); (iii) criao de 4 consrcios regionais de saneamento (norte, leste, sul e sudeste), possibilitando a cooperao dos municpios de cada regio entre si e com o estado, promovendo a gesto associada e as economias de escala necessrias sustentabilidade dos servios municipais, por meio de um novo modelo institucional; (iv) prestao dos servios no nvel local realizada diretamente pelas prefeituras municipais. Uma vez formulado o modelo alternativo para a reorganizao dos servios, o Estudo de cenrios desenvolveu uma avaliao da viabilidade global do modelo para as 4 macrorregies em que os novos consrcios pblicos sero instalados. 2. METODOLOGIA DOS TRABALHOS O Estudo de cenrios para a prestao de servios no Estado do Piau foi desenvolvido a partir de dados especficos dos sistemas de gua de cada uma das 222 sedes municipais do interior do estado. A metodologia dos estudos pode ser dividida em quatro grandes passos. O primeiro refere-se aos diagnsticos de campo realizados nos 222 sistemas; o segundo, anlise da diviso do mercado de usurios em distintos cenrios de prestao dos servios; o terceiro, formulao de um modelo alternativo Agespisa; e o quarto e mais significativo passo refere-se elaborao do estudo de viabilidade desse modelo alternativo. Em relao ao estudo de modelo alternativo para a prestao dos servios, cabe destacar de incio que, conforme acordado com o governo do estado, a modelagem teve como uma de suas premissas a manuteno e a busca de viabilidade da Agespisa como prestadora de servios, definindo-se qual o mercado mais promissor para a empresa.
2.1. PASSO 1 SISTEMATIZAO DOS DIAGNSTICOS DE CAMPO O Estudo de cenrios partiu de diagnsticos de campo realizados em cada sede municipal, exceto na capital, Teresina. Parte desses diagnsticos, especificamente os relativos s 171 sedes com populao at 5.000 habitantes (referncia Censo 2000 do IBGE), foi elaborada, em 2003, pela Agncia Nacional de guas (ANA), que gentilmente cedeu os resultados UGP/PMSS para utilizao no presente estudo, o que foi de grande valia para o resultado final do trabalho. Das demais sedes com populao acima de 5.000 habitantes, no total de 51 no interior do estado, equipes do PMSS diagnosticaram 50, ficando de fora o municpio de Campo Maior, que operado por um Servio Autnomo de gua e Esgoto (SAAE) servio autnomo municipal. Os dados desses diagnsticos foram ento lanados em planilhas Excel, contendo as principais caractersticas fsicas dos 221 sistemas do interior, diagnosticados. O lanamento desses dados em Excel permitiu sua transposio vinculada em termos de capacidade instalada, seja em l/s (produo e tratamento), seja em m (reservao), seja em km (rede) e unidades (ligao predial e hidrmetro), os quais foram usados na avaliao de viabilidade de modelo alternativo para a prestao dos servios. 2.2. PASSO 2 AVALIAO DE MERCADO Este estudo de mercado parte de uma avaliao da distribuio espacial e populacional, constatando o expressivo universo de pequenos municpios. Partindo de premissas gerais j dadas pelo PMSS e pelo governo do estado, tais como a que determina a manuteno e busca de viabilidade da Agespisa como prestadora de servios, o estudo avalia e define qual o mercado mais promissor para essa empresa e qual seria o
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mercado mais vivel para um modelo alternativo de prestao de servios. Na busca dessa diviso de mercado, traam-se 3 hipteses distintas: (1) os mercados baseados numa diviso geogrfica do estado; (2) os mercados baseados numa diviso de tamanhos (os maiores, acima de 5 ou 10 mil habitantes, com operao pela Agespisa e os menores com modelo alternativo) e (3) os mercados baseados num misto entre tamanho e uma logstica adequada. Para as duas ltimas hipteses estabelece-se uma viso regional a partir dos principais polos econmicos, criando-se ento a possibilidade de 4 novos operadores regionais. 2.3. PASSO 3 FORMULAO DE MODELO ALTERNATIVO Baseado na concluso do estudo de mercado e sua proposta de diviso, parte-se ento para a formatao do modelo alternativo que ir operar os 187 pequenos municpios do mercado no favorvel Agespisa, o que se dar por meio de 4 novos operadores regionais. No caso, por uma srie de premissas consideradas, o modelo regionalizado preconizou a gesto associada dos servios pblicos de saneamento mediante consrcios pblicos com a participao dos municpios e do estado. No que diz respeito prestao dos servios, segundo o modelo proposto, os municpios so os responsveis pelas atividades locais dos servios e o consrcio, pelas atividades de maior escala, tais como manuteno eletromecnica e controle de qualidade, alm da expanso dos servios e reposio futura de equipamentos. 2.4. PASSO 4 ESTUDO DE VIABILIDADE DO MODELO ALTERNATIVO O estudo de viabilidade do modelo alternativo consistiu num conjunto de clculos refletindo um horizonte de projeto de 20 anos. Esses clculos se dividiram em 3 partes. A parte inicial do estudo refere-se ao clculo dos investimentos necessrios, os iniciais e os de expanso e crescimento vegetativo ao longo do projeto. As outras duas partes referem-se aos custos de operao, manuteno e reposio (OPMR) tambm ao longo de 20 anos e so desagregadas em uma parte local e outra parte central do consrcio. Tanto os investimentos quanto a parte local dos custos de OPMR foram avaliadas em planilhas de clculo elaboradas para cada sede municipal. J a parte central avaliada em uma planilha geral de cada consrcio. A planilha consolidada soma os custos locais aos do consrcio; ela indica uma srie, tanto dos custos quanto dos volumes faturveis ao longo de 20 anos, trazidos a valor presente. A concluso da viabilidade global se d pelos valores obtidos do custo final dos servios em R$/m (razo entre os valores presentes de custos sobre volumes) calculada para cada consrcio. 3. SISTEMATIZAO DOS DIAGNSTICOS REALIZADOS Neste item so apresentados os resultados dos diagnsticos realizados nos municpios do interior do Estado do Piau, que serviram de base para os estudos de viabilidade realizados. 3.1. CARACTERIZAO GERAL DO PIAU (extrado do diagnstico elaborado pela Agncia Nacional de guas (ANA), em 2003) O Estado do Piau est localizado na regio Nordeste do Brasil, abrangendo uma superfcie de 251.529,86km2, tendo parte do seu territrio inclusa no denominado Polgono das Secas. Apresenta um regime pluviomtrico irregular, com maior variao na direo sudeste-noroeste. Totais anuais abaixo de 500mm ocorrem no limite com o Estado de Pernambuco (regio
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sudeste) e valores acima de 1.600mm so registrados na regio norte, em direo ao litoral. Em 58,5% do estado a precipitao mdia superior a 800mm, correspondendo a 71,2% do volume total anual precipitado. As variaes climticas so influenciadas pela variao do relevo e cobertura vegetal. A principal fonte de gua superficial, o Rio Parnaba, de direo geral nortesul, configura-se como o divisor natural com o estado do Maranho, ao longo de aproximadamente 1.334km, de sua nascente at a foz, o qual, com seus tributrios, constitui a Bacia do Rio Parnaba, representando a mais densa e relevante rede hidrogrfica da regio Nordeste. Essa bacia, situada na poro ocidental da regio Nordeste, ocupa 75% da rea do Estado do Piau, 19% da rea do Estado do Maranho e 6% do Estado do Cear. Estima-se que na Bacia do Parnaba a reserva permanente de guas subterrneas seja da ordem de 1,9 x 10m, distribudos predominantemente nas regies centro, sudoeste e sul, onde ocorrem as formaes geolgicas com as maiores espessuras e melhores caractersticas aqferas. Os principais aqferos so: Serra Grande, Cabeas e Poti/Piau. Contraditoriamente, nesse cenrio de disponibilidade hdrica, ocorre a escassez de gua em determinados compartimentos do estado, constituindo um forte entrave ao desenvolvimento socioeconmico e, at mesmo, subsistncia de parte da populao. A ocorrncia cclica das secas e seus efeitos catastrficos so por demais conhecidos e remontam aos primrdios da histria do Brasil. Nas regies norte e centro do Estado do Piau foram identificadas abundncia de gua, densa vegetao, muitas ocorrncias de criaes de caprinos, ovinos, bovinos, sunos, galinhas e capotes, regio esta onde a fome pode ser crnica, mas no aguda, e onde a natureza prdiga na oferta de elementos de subsistncia aos habitantes que com ela interagem. Nas regies oeste e sul h abundncia de gua, inmeros poos jorrantes, fontes de gua sulfurosa, pequenas
estncias hidrominerais ainda no devidamente estruturadas para o turismo regional, extensos plats onde a cultura da soja marca o espao agrcola e prenuncia mudanas na paisagem regional de forma radical. Na regio cristalina (leste e sudeste), o problema crucial a oferta de gua potvel, onde esse recurso apresenta, de modo geral, elevado teor de sais, exceto quando se tem condies geolgicas propcias para o armazenamento de gua doce. Apesar das dificuldades que a populao encontra em seu cotidiano, em termos de limitaes de atividades que lhes garantam uma sobrevivncia em padres dignos, pode-se afirmar que o cidado piauiense muito mais vtima de falhas na administrao pblica dos recursos hdricos do que da prpria natureza que o abriga. 3.2. DISTRIBUIO ESPACIAL E POPULACIONAL O Estado do Piau tem 223 municpios, a capital e 222 no interior. Um passo seguinte do diagnstico consistiu na avaliao de como os 222 municpios do interior se polarizam e como suas populaes urbanas se distribuem em todo o interior do estado. O presente estudo iniciou sua anlise considerando os principais POLOs econmicos do estado, no total de sete: (1) a cidade de Parnaba (124.942 habitantes) no extremo norte; (2) Piripiri (43.532 habitantes) no norte; (3) Teresina no centro do estado; (4) Floriano (46.684 habitantes) a oeste; (5) Picos (52.514 habitantes) a leste; (6) So Raimundo Nonato (17.201 habitantes) no sudeste; (7) Bom Jesus no extremo sul (10.961 habitantes embora esta no seja ainda a maior cidade desta regio, a mais central e a de maior crescimento). Os dados populacionais referem-se ao Censo 2000 do IBGE. O Quadro 1 apresenta a distribuio da quantidade de municpios do interior do estado e das populaes urbanas das sedes (base Censo 2000 do IBGE) em cada regio polarizada. A estratificao pelo porte do municpio mostrada

no quadro indica a expressiva quantidade de pequenos municpios no estado: 171 (77,0%) tm sedes com menos de 5 mil habitantes, aos quais, somando-se os da faixa at 10 mil, elevam-se para 195 sedes (87,8% do total). A seguir, temse 22 sedes (9,9%) que esto na faixa at 40 mil habitantes e apenas 5 (2,3%) acima desta faixa, sendo que 4 delas esto na faixa de 40 a 52 mil, destacando-se apenas Parnaba com populao acima de 100 mil (124.942 habitantes).
QUADRO 1 DISTRIBUIO POPULACIONAL POR POLOS

< 5 mil habitantes POLO Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos Bom Jesus So Raimundo Nonato TOTAL % S/ TOTAL 171 77 Quant. munic. 10 18 20 27 63 18 15 Pop. urbana 13.646 35.869 35.156 64.741 106.229 40.616 19.633 315.890 28,5 24 10,8 De 5 mil a 10 mil habitantes Quant. munic. 2 4 5 5 5 3 0 14,9 Pop. Urbana 15.837 30.124 31.643 35.776 35.345 16.540 0 165.265 22 9,9 De 10 mil a 40 mil habitantes Quant. munic. 3 4 4 5 2 2 2 Pop. urbana 35.147 110.469 70.590 57.679 33.728 23.513 28.553 359.679 32,4 5 2,3 De 40 mil a 150 mil habitantes Quant. munic. 1 2 0 1 1 0 0 24,1 Pop. Urbana 124.942 43.532 0 46.684 52.514 0 0 267.672 Quant. munic. 16 28 29 38 71 23 17 222 100 TOTAL Pop. Urbana 189.572 219.994 137.389 204.880 227.816 80.669 48.186 1.108.506 100
No inclui a capital, Teresina
O mapa da Figura 1 ilustra a distribuio dos municpios das reas de influncia dos POLOs econmicos antes citadoa, segundo quatro regies geogrficas do estado: norte, oeste, leste e sul.
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FIGURA 1 MAPA DO ESTADO DO PIAU
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3.3. DIAGNSTICOS TCNICOS DE CAMPO Os dados tcnicos levantados nos diagnsticos de campo, sejam os da ANA ou do PMSS, foram sistematizados em planilhas Excel, tendo-se analisado os dados mais particulares de cada sede municipal, para ento extrair, conforme mostrado nos tpicos a seguir, os principais elementos de anlise geral de interesse do presente estudo, cujos resultados foram consolidados de acordo com a polarizao mencionada no item anterior. 3.3.1. A oferta de gua e o nvel de atendimento quantitativo O Estado do Piau tem na sua maior parte territorial a predominncia de aqferos sedimentares bastante ricos em oferta de gua. Tal assertiva se confirma pelo fato de que 75,1% dos sistemas tm vazo de suficiente a bastante superior demanda. As regies crticas, tanto pela oferta quanto pela qualidade da gua, situam-se no embasamento cristalino, que ocorre em toda a regio fronteiria com os estados do Cear e Pernambuco. Das 7 sedes sem sistema (oferta zero, supridas por caminhes-pipas) que esto nesta situao, 5 se situam no POLO de So Raimundo Nonato (sudeste) e 2 no POLO de Picos (leste). O Quadro 2 apresenta uma avaliao da oferta e demanda, considerada para um consumo per capita de produo variando de 120 a 175l/ hab/dia e tempo mdio de funcionamento dos sistemas de 18h/dia (sistema com poos) e de 24h/ dia (sistema superficial). A avaliao indicada no quadro com a seguinte conveno: (a) oferta zero indica que no h sistema; (b) insuficiente indica que a oferta/demanda <= 1,1 vez; (c) suficiente, onde oferta/demanda varia de 1,1 a 2,0 vezes; (d) oferta muito acima, > 2,0 vezes. Ressalta-se que a maior parte de sistemas com insuficincia de oferta tem suprimento a partir de manancial superficial, recorrente nas cidades de maior porte, o que se acentua dada a dificuldade de investimento nestes sistemas.
QUADRO 2 NMERO DE SEDES MUNICIPAIS POR SITUAO DE OFERTA/DEMANDA DE GUA

POLO Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos So Raimundo Nonato Bom Jesus TOTAL No h OF = ZERO 0 0 0 0 2 5 0 7 3,2 % Insuciente 0 <OF/D<1,1 6 12 7 8 8 4 3 48 21,6 % Suciente 1,1<OF/D<2,0 4 7 10 16 21 4 11 73 32,9 % Super OF/ D>2,0 6 9 12 14 40 4 9 94 42,3 %
No includos os sistemas da capital, Teresina OF = oferta; D = demanda
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3.3.2. Os tipos de mananciais e o tratamento da gua Das 215 (96,8% do total do estado) sedes com sistemas de gua, a maior parte (82,8%) tem suprimento por manancial subterrneo. Dado
o fato comum no estado de no se realizar a desinfeco das guas subterrneas (contrariando as prprias normas sanitrias vigentes no Pas), resta que apenas os sistemas de guas superficiais recebem tratamento (17,2% do total de sedes com sistemas). O Quadro 3 mostra esta situao.
QUADRO 3 NMERO DE SEDES MUNICIPAIS POR TIPO DE MANANCIAL E TRATAMENTO DE GUA

POLO Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos So Raimundo Nonato Bom Jesus TOTAL Manancial subterrneo 9 18 27 37 60 9 18 178 82,8 % Manancial supercial 7 10 2 1 9 3 5 37 17,2 % Sistemas com tratamento 7 10 2 1 9 3 5 37 17,2 % Sistemas sem tratamento 9 18 27 37 60 9 18 178 82,8 %
No includos os sistemas da capital, Teresina
3.3.3. O volume de reservao urbana disponvel A reservao urbana necessria para cobrir as variaes horrias da demanda (adotada como sendo de 1/3 da demanda diria m-
xima) insuficiente na maioria dos sistemas diagnosticados, consistindo um item de investimento bastante comum em todas as sedes municipais, como se v pelo Quadro 4. Este quadro segue os parmetros referidos no item 3.3.1. anterior.
QUADRO 4 NMERO DE SEDES MUNICIPAIS POR SITUAO DE VOLUME DE RESERVAO URBANA

POLO Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos So Raimundo Nonato Bom Jesus TOTAL No h OF = ZERO 0 0 1 1 2 5 1 10 4,5 % Insuciente 0<OF/D<1,1 11 15 17 16 23 4 14 100 45,0 % Suciente 1,1<OF/D<2,0 3 11 7 19 25 5 4 74 33,3 % Super OF/D>2,0 2 2 4 2 21 3 4 38 17,1 %
No includos os sistemas da capital, Teresina OF = oferta; D = demanda
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3.3.4. O nvel de cobertura por rede distribuidora de gua Pelos dados dos diagnsticos, observase que a cobertura por rede de gua (sistemas formais) significativa, sendo que apenas 7 (3,2%) sedes no tm rede e 48 (21,6%) tm baixa cobertura (menor que 50%). O Quadro 5 resume a situao de cobertura por rede distribuidora de gua.
QUADRO 5 NMERO DE SEDES MUNICIPAIS POR SITUAO DE COBERTURA POR REDE DE GUA
POLO Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos So Raimundo Nonato Bom Jesus TOTAL No h cob = zero 0 0 0 0 2 5 0 7 3,2 % Insuciente 0 < cob < 50% 6 12 7 8 8 4 3 48 21,6 % Mediana 50% < cob < 90% 4 7 10 16 21 4 11 73 32,9 % Suciente cob = 100% 6 9 12 14 40 4 9 94 42,3 %
No includos os sistemas da capital, Teresina cob = cobertura
4. AVALIAO DE MERCADO PARA A PRESTAO DOS SERVIOS Neste item so apresentadas, inicialmente, as caractersticas da organizao atual dos servios segundo o tipo de prestador. Em seguida, so avaliados cenrios alternativos para a reorganizao dos servios no Estado do Piau, considerando trs alternativas: cenrio I corte de mercado pelo tamanho das sedes municipais; cenrio II corte de mercado por diviso geogrfica do estado; cenrio III corte misto de mercado (por tamanho das sedes e logstica). 4.1. SITUAO ATUAL A situao atual do mercado da prestao dos servios mostra uma forte concentrao de sistemas na Agespisa, com poucos servios sendo prestados por entidades municipais autnomas e outros poucos municpios sem servios, conforme mostrado neste subitem.
4.1.1. O nmero de sedes municipais por tipo de prestador Das 222 sedes municipais do interior do estado, a maioria 161 sedes (72,5% do total) tem como atual prestador de servio a guas e Esgotos do Piau (Agespisa), que atua basicamente no abastecimento de gua. Em esgotamento sanitrio, fora a capital Teresina, com atendimento da ordem de 12%, apenas 3 sedes do interior tm atendimento localizado em conjuntos habitacionais, o que representa coberturas pouco representativas. O Quadro 6 mostra a distribuio das sedes atendidas em gua por tipo de prestador de servio, estratificadas pela faixa populacional e distribudas pelos POLOs regionais. A se observa que, em termos de porte, a Agespisa atende a praticamente todo o universo de sedes com populao urbana acima de 5.000 habitantes (base Censo 2000
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do IBGE), excetuando Campo Maior, cuja sede tem 32.200 habitantes e operada por um servio autnomo municipal (SAAE). Alm de Campo Maior, apenas no extrato
das pequenas cidades (menores que 5 mil habitantes base Censo 2000 do IBGE) que existem 60 sedes (35,1% deste extrato) no operadas pela estatal.
QUADRO 6 DISTRIBUIO DOS PRESTADORES DE SERVIOS POR TAMANHO E POLO

< 5 mil habitantes Agespisa Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos Bom Jesus So Raimundo Nonato TOTAL % DO TOTAL 1 7 13 22 51 13 4 111 64,9 Municpio 9 11 7 5 12 5 11 60 35,1 De 5 mil a 10 mil habitantes Agespisa 2 4 5 5 5 3 0 24 100 Municpio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De 10 mil a 40 mil habitantes Agespisa 3 3 4 5 2 2 2 21 95,5 Municpio 0 1 0 0 0 0 0 1 4,5 De 40 mil a 150 mil habitantes Agespisa 1 2 0 1 1 0 0 5 100 Municpio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 22 33 59 18 6 161 72,5 Total Agespisa Municpio 9 12 7 5 12 5 11 61 27,5
POLO
No inclui a capital, Teresina.
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importante registrar ainda que, no universo das pequenas sedes operadas pela Agespisa (total de 111), em cerca de 26 delas (23% das 111) a prefeitura, dado a deficincias do sistema, mantm poos e reas com atendimento prprio inclusive por rede distribuidora, em geral sem cobrana pela gua. Como nestes casos geralmente existem chafarizes, ocorre que mesmo os usurios da rea coberta pela rede da Agespisa usufruem da gua gratuita dos chafarizes. Outro registro digno de nota refere-se a que, no extrato das 60 pequenas sedes administradas pelas prefeituras, tem-se situaes diversas: a grande maioria 53 sedes (88% do total) tm operao direta pela prefeitura, existindo apenas 4 (7%) operadas por SAAEs municipais. Observa-se ainda que 3 sedes (5%) so operadas por associao de moradores, criadas pelo projeto Programa de Combate Pobreza Rural (PCPR) governo do estado/Bird.
4.1.2. A populao atendida por tipo de prestador Do mercado total de usurios de servios de gua do interior em sedes municipais (total de 1.108.506 pessoas, base Censo 2000 do IBGE), a enorme maioria cerca de 982.597 (88,6%) atendida pela Agespisa. O Quadro 7 resume o atendimento por tipo de prestador, estratificado pela faixa populacional e distribudo pelos POLOs regionais. Observa-se que no extrato das pequenas sedes (< que 5 mil habitantes), se por um lado cerca de 35,1% (ver Quadro 6) so atendidas pelas prefeituras, j a populao destas sedes representa 29,7% em populao, o que confirma o fato de que nesta faixa a grande maioria no atendida pela Agespisa refere-se s menores entre as pequenas (sedes com menos de 2.500 habitantes).
QUADRO 7 DISTRIBUIO DOS PRESTADORES DE SERVIOS POR POPULAO E POLO

POLO Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos Bom Jesus So Raimundo Nonato TOTAL % DO TOTAL < 5 mil habitantes Agespisa 2.201 17.945 24.663 61.073 70.492 36.393 9.414 222.181 70,3 Municpio 11.445 17.924 10.493 3.668 35.737 4.223 10.219 93.709 29,7 100 De 5 mil a 10 mil hab. Agespisa 15.837 30.124 31.643 35.776 35.345 16.540 0 165.265 0 0 Municpio 0 0 0 0 0 0 0 De 10 mil a 40 mil hab. Agespisa 35.147 78.269 70.590 57.679 33.728 23.513 28.553 327.479 91 32.200 9 Municpio 0 32.200 0 0 0 0 0 100 De 40 mil a 150 mil hab. Agespisa 124.942 43.532 0 46.684 52.514 0 0 267.672 0 0 Municpio 0 0 0 0 0 0 0 Total Agespisa 178.127 169.870 126.896 201.212 192.079 76.446 37.967 982.597 88,6 Municpio 11.445 50.124 10.493 3.668 35.737 4.223 10.219 125.909 11,4
4.2. CENRIOS DE MERCADO A ESTUDAR Os exaustivos diagnsticos realizados pelo PMSS com a Agespisa, consolidados no relatrio apresentado ao governo do estado, em maio/2004, apontaram a necessidade de mudanas drsticas na companhia para se tentar alcanar uma reestruturao capaz de melhorar a sua viabilidade tcnica e financeira. Apontaram,
ainda, tais diagnsticos a necessidade de se estudar alternativas de modelos mais sustentveis para a prestao de servios no estado. Os cenrios estudados so apresentados neste subitem. 4.2.1. Premissas bsicas para os cenrios Para o estudo de cenrios, algumas premissas iniciais foram acordadas ou
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condicionadas como resultado dos diagnsticos realizados, quais sejam: a primeira premissa, acordada com o governo estadual, foi que deveria ser resguardado um mercado especfico ou funes determinadas para a empresa estatal Agespisa, as quais pudessem dar viabilidade a ela; por isso, pode-se observar nas consideraes seguintes dos cenrios descritos a tentativa de guardar as melhores condies para essa empresa; a segunda premissa surge pela necessidade de que, dadas a geografia do Piau e as grandes distncias dos municpios extremos, a prestao dos servios tenha de comportar estruturas de apoio (manuteno, laboratrios,
etc.) mais regionalizadas, de forma a dar mais eficincia e minimizar custos; a terceira e fundamental premissa surgiu na avaliao inicial dos custos atuais dos servios prestados pela Agespisa, que apontava para um forte impacto da massa salarial, particularmente sobre os pequenos sistemas. Para ilustrar tal assertiva, o Quadro 8 apresenta alguns exemplos do custo mensal apenas de pessoal local por ligao, mostrando o impacto salarial sobre o custo dos servios. Esse quadro foi montado segundo dados obtidos a partir da Tabela de Remunerao da Agespisa de junho/2004, sobre a qual foi incidido encargo social da ordem de 38% (conforme informao da empresa).
QUADRO 8 CUSTO MENSAL DE PESSOAL LOCAL POR LIGAO DA AGESPISA, ALGUNS EXEMPLOS
Municpio Remun/ms Regio Norte Joaquim Pires Brasileira Domingos Mouro Cabeceiras do Piau Lagoa Alegre Miguel Leo 3.891,04 6.211,68 1.933,32 5.872,65 3.705,71 2.285,75 Regio Oeste Jardim do Mulato Hugo Napoleo Francisco Aires Pavussu Flores do Piau 4.589,34 5.490,24 4.483,75 4.691,89 4.368,01 20,3 9,82 9,8 15,36 12,56 Palmeira do Piau Sebastio Leal Santa Filomena Parnagu Manoel Emdio 16,36 10,6 10,89 24,7 14,33 17,76 Santo Incio Campinas do Piau Bocaina Itainpolis Isaas Coelho Conceio Canind Custo/lp Municpio Remun/ms Regio Leste 3.384,48 3.136,96 5.151,26 4.842,37 2.383,14 4.556,05 Regio Oeste 2.479,36 3.327,23 4.178,06 5.799,40 3.522,87 9,1 12,79 9,48 8,44 7,97 10,43 11,28 17,85 10,77 8,65 10,4 Custo/lp
Valores em R$; fator de encargos sociais = 1,38
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Ressalta-se, ainda nesta premissa, outro fator bastante pesado sobre os sistemas locais: o custo de pessoal central da empresa. Numa diviso simples, o custo de pessoal das regionais e sede significa mais R$7,43 por ms para cada ligao; se considerarmos um fator de escala, em que, por exemplo, 65% do pessoal central existe em funo de 80% dos municpios operados (sedes menores de 5 mil hab.), este valor passar a ser, para o universo
dos pequenos sistemas, de R$11,86 por ms para cada ligao, o qual seria somado ao custo local do Quadro 8. a quarta premissa partiu da definio estratgica, dentro da prpria Agespisa, de se concentrar os recursos financeiros oriundos de um Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) objeto de emprstimo na Caixa Econmica Federal ao governo do Piau) nos 30 maiores sistemas da empresa

(29 do interior mais Teresina). Estes 29 sistemas representam as sedes urbanas acima de 8 mil habitantes. Assim, tendo em conta essas premissas, que se estabeleceram as linhas de corte e seus respectivos cenrios de diviso de mercado, quais sejam: (1) o corte por tamanho das sedes; (2) o corte por simples geografia, melhorando a logstica da Agespisa; e (3) o corte misto, considerando o tamanho, porm dentro de fatores logsticos adequados para cada mercado. Apresenta-se a seguir cada cenrio de corte do mercado. 4.2.2. Cenrio I corte de mercado pelo tamanho das sedes municipais A formulao deste Cenrio I se deu pelo corte de mercado simplesmente pelo tamanho das sedes municipais. Isto significaria uma diviso em que a Agespisa perderia o mercado das pequenas sedes (as quais ficariam para novos operadores a ser criado, passando a operar apenas os maiores sistemas (incluindo Teresina, que est fora dos nmeros a ser apresentados aqui, pois adotou-se como premissa que a cidade ser operada pela Agespisa em qualquer cenrio). Neste Cenrio I, foram avaliadas duas alternativas: (1) o corte das sedes pelo tamanho de 10 mil habitantes; (2) o corte das sedes pelo tamanho de 5 mil habitantes (base populacional conforme Censo 2000 do IBGE). O resumo das alternativas deste Cenrio I est apresentado no Quadro 9, com o total de sedes municipais e a populao usuria por tipo de prestador de servios, distribudos pelos POLOs regionais de estudo. Nele est identificado que o mercado A seria o da Agespisa, com duas alternativas: (a) Alternativa I.A1, operando 27 sedes municipais do interior acima de 10.000 habitantes e (b) Alternativa I.A2, operando 51 sedes acima de 5.000 habitantes. Por contraposio, o mercado B dos novos operadores seria: (a) Alternativa I.B1 (complementar a I.A1), operando as 195 sedes abaixo de 10.000 habitantes e (b) Alternativa I.B2 (complementar a I.A2), ficando com 171 sedes menores que 5.000 habitantes.
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QUADRO 9 CENRIO I: CORTE DE MERCADO POR TAMANHO DAS LOCALIDADES

POLO Quant. Munic. Populao Urbana Prest. Serv. Atual Agespisa Municpio POLO Quant. Munic. Populao Urbana Prest. Serv. Atual Agespisa Municpio
Alternativa I.A1 - AGESPISA: com mercado das sedes >10 mil hab Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos 98145,451 S. Raimundo Nonato TOTAL I.A1 27 4 6 4 6 3 2 2 160.089 154.001 70.590 104.363 86.242 23.513 28.553 627.351 26 4 5 4 6 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Alternativa I.B1 - Novo(s) Operador(es) com mercado das sedes <10 mil hab Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos Bom Jesus S. Raimundo Nonato TOTAL I.B1 195 12 22 25 32 68 21 15 29.483 65.993 66.799 100.517 141.574 57.156 19.633 481.155 135 3 11 18 27 56 16 4 60 9 11 7 5 12 5 11
Alternativa I.A2 - AGESPISA: com mercado das sedes > 5 mil hab Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos Bom Jesus S. Raimundo Nonato TOTAL I.A2 RELAO I.A2/I.A1 51 1,89 6 10 9 11 8 5 2 175.926 184.125 102.233 140.139 121.587 40.053 28.553 792.616 1,26 50 6 9 9 11 8 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Alternativa I.B2 - Novo(s) Operador(es) com mercado das sedes < 5 mil hab Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos Bom Jesus S. Raimundo Nonato TOTAL I.B2 RELAO I.B1/I.B2 171 1,14 10 18 20 27 63 18 15 13.646 35.869 35.156 64.741 106.229 40.616 19.633 315.890 1,52 111 1 7 13 22 51 13 4 60 9 11 7 5 12 5 11
No includa a capital, Teresina, pois adotou-se como premissa que a mesma ser operada pela Agespisa em qualquer cenrio
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As relaes I.A2/I.A1 e I.B1/I.B2 mostradas no Quadro 9 indicam o quanto se incrementa percentualmente de mercado (populao usuria) ao se ampliar o nmero de sedes a operar em cada alternativa. Assim, ao adotar para a Agespisa a alternativa I.A2 significa que ela passa a operar 89% a mais de sedes, incrementando, no entanto, apenas 26% a mais de usurios. J para o(s) novo(s) operador(es) ocorre o contrrio, pois ao operar 195 sistemas (alternativa I.B2), significa que incrementaro 14% a mais do nmero de cidades e, no entanto, incrementaro 52% a mais de usurios. Fica demonstrado inicialmente que a situao de melhor mercado neste Cenrio I de corte por tamanho, a ser designado para a Agespisa, seria exatamente operar a alternativa I.A1 sedes maiores que 10 mil habitantes. O que se h de ponderar, contudo, neste Cenrio
I que ele no representa a melhor logstica, visto que, por exemplo, na Alternativa I.A1 a Agespisa teria na regio sul do estado (POLOs Bom Jesus e So Raimundo Nonato) apenas 4 sistemas a operar e um mercado de 52.066 usurios; acrescenta-se a isto o fato de que tais cidades estaro sempre muito distantes, tanto da sede Teresina quanto de possveis regionais estruturadas (no caso, possivelmente, a cidade de Floriano). 4.2.3. Cenrio II corte de mercado por diviso geogrfica do estado Este cenrio foi um exerccio com o objetivo de buscar a racionalidade da logstica dos operadores. Considerando o fato de a Agespisa sempre operar a capital em qualquer alternativa, fica mais racional que geograficamente o seu mercado seja no

entorno de Teresina, ou seja, as regies centro e norte do estado (cidades polarizadas por Parnaba, Piripiri e Teresina). O Quadro 10 mostra tal cenrio.
QUADRO 10 CENRIO II: CORTE DE MERCADO POR DIVISO GEOGRFICA

POLO Quant. Munic. Populao Urbana Prest Serv Atual Agespisa Municpio POLO Quant. Munic. Populao Urbana Prest Serv Atual Agespisa Municpio
ALTERNATIVA II.A - mercado Agespisa nas regies centro-norte Parnaba Piripiri Teresina 16 28 29 189.572 219.994 137.389 7 16 22 9 12 7
ALTERNATIVA II.B - mercado novo(s) operador(es) nas demais regies Floriano Picos Bom Jesus So Raimundo Nonato 38 71 23 17 149 0,76 0,87 204.880 227.816 80.669 48.186 561.551 1,17 1,78 116 33 59 18 6 33 5 12 5 11
TOTAL II.A RELAO II.A/I.A1 RELAO II.A/I.A2
73 2,7 1,43
546.955 0,87 0,69
45
28
TOTAL II.B RELAO II.B/I.B1 RELAO II.B/I.B2
No includa a capital, Teresina, pois adotou-se como premissa que a mesma ser operada pela Agespisa em qualquer cenrio
O que se observa deste Cenrio II que ele mais desfavorvel para a Agespisa do que o Cenrio I. No caso da condio da alternativa I.A1 do Cenrio I, v-se que, mesmo quase triplicando (acrscimo de 170%) o nmero de sedes a operar, o universo de usurios diminui em 13%; se for a condio da alternativa I.A2, o acrscimo de cidades menor (43%), porm o decrscimo de mercado significativo (menos 31%). Isto pode ser visto no Quadro 10 pelas relaes indicadas como II.A/I.A1 e II.A/I.A2. J para o(s) novo(s) operador(es), vantajoso o corte geogrfico, pois se incrementam as maiores cidades dos POLOs do sul e sudeste do estado. Neste caso, para a relao II.B/I.B1 diminui-se em 24% o nmero de sedes, porm com o ganho de 17% de usurios e para a relao II.B/I.B2 h um ganho maior, com a diminuio de 13% das sedes e ganho de 78% de usurios. A condio desfavorvel para a Agespisa se d exatamente pela operao das pequenas sedes, o que caminha em sentido contrrio a uma das premissas bsicas deste estudo: a inviabilidade dos custos da Agespisa para as pequenas sedes. Alm disso, para a Agespisa, acrescenta-se neste Cenrio II a possibilidade de se perder o mercado
de duas cidades significativas, como Floriano e Picos, o que complica por demais o contexto poltico de viabilizao deste cenrio. 4.2.4. Cenrio III corte misto de mercado (por tamanho das sedes e logstica) No intuito de combinar situaes mais racionais para a prestao dos servios que se estabeleceu um cenrio misto que, partindo do corte por tamanho situao mais favorvel para a Agespisa , exclusse os casos de logstica inadequada. Assim, desenhou-se uma rea geogrfica para a estatal que incorporasse os principais sistemas do interior: Parnaba e Piripiri, ao norte, e Floriano e Picos, ao sul. O roteiro de ligao destes POLOs, j agora no eixo das principais vias rodovirias pavimentadas, incorporaria ento todas as sedes acima de 5 mil habitantes (base Censo 2000 do IBGE), ficando as demais sedes, mesmo que acima deste tamanho (como Canto do Buriti, Corrente, So Raimundo Nonato e Uruu, entre outras) para o mercado do(s) novo(s) operador(es). O Quadro 11 resume os mercados neste cenrio.
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QUADRO 11 CENRIO III: CORTE DE MERCADO POR TAMANHO E MELHOR LOGSTICA

POLO Quant. Munic. Populao Urbana Prest Serv Atual Agespisa Municpio POLO Quant. Munic. Populao Urbana Prest Serv Atual Agespisa Municpio
ALTERNATIVA III.A - mercado Agespisa Parnaba Piripiri Teresina Floriano Picos Bom Jesus S. Raimundo Nonato TOTAL III.A RELAO III.A/I.A1 35 1,3 7 10 7 7 4 0 0 643.491 1,03 175.926 184.125 86.418 104.169 92.853 0 0 33 6 9 7 7 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 Piripiri
ALTERNATIVA III.B - mercado Novo(s) Operador(es) Parnaba Teresina Floriano Picos Bom Jesus S. Raimundo Nonato TOTAL III.B RELAO III.B/I.B2 9 18 22 31 67 23 17 187 1,09 13.646 35.869 50.971 100.711 134.963 80.669 48.186 465.015 1,47 128 1 7 15 26 55 18 6 59 8 11 7 5 12 5 11
No includa a capital, Teresina, pois adotou-se como premissa que ela ser operada pela Agespisa em qualquer cenrio
Este Cenrio III, misto, pode indicar a princpio pouco ganho para a Agespisa em relao Alternativa I.A1 do Cenrio I (corte por tamanho); como se v pelo Quadro 11, na relao III.A/I.A1 aumentar-se-iam 30% das sedes e apenas 3% de usurios. Contudo, os fatores logsticos tero de ser considerados, os quais seguramente devero ser mais vantajosos para o Cenrio III. 4.2.5. Cenrio escolhido O Cenrio III o que pode ser considerado mais adequado para se estudar em termos de viabilidade financeira. (a) rea de atuao da Agespisa Segundo esse Cenrio III, a Agespisa teria um mercado no interior do estado com 35 sedes municipais do interior e 643.491 usurios potenciais (base Censo 2000 do IBGE) geograficamente concentrados do extremo norte at o centro-sul do estado. Acrescentando Teresina, Agespisa restaria, ainda neste contexto, o mercado de 1.358.000 usurios (75% da populao urbana do Piau). Os 36 municpios que, de acordo com a proposta do presente estudo, passam a compor a rea de atuao da Agespisa visualizados no mapa da Figura 2 , so os seguintes:
gua Branca Alto Longa Altos Amarante Angical do Piau Barro Duro Barros Batalha eneditinos Buriti dos Lopes Cajueiro da Praia Campo Maior Capito de Campos Cocal Demerval Lobo Elesbo Veloso Esperantina Floriano Ilha Grande Inhuma Jos de Freitas Lus Correa Luzilndia Miguel Alves Oieiras Parnaba Pedro II Picos Piracuruca Piripiri Porto Regenerao So Pedro do Piau Teresina Unio Valena do Piau
Nota: embora o sistema de Campo Maior seja operado por um SAAE j consolidado, com muitos anos de existncia, o mesmo foi considerado como mercado potencial da Agespisa
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FIGURA 2 MAPA COM OS MUNICPIOS DA REA DE ATUAO DA AGESPISA
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Por sua vez, o(s) novo(s) operador(es) teriam o restante das 187 sedes e um mercado potencial de 465.015 usurios. Conforme sugesto da Secretaria de Planejamento do Piau (Seplan/PI), que definiu novo mapa de planejamento econmico do estado em 11 territrios de desenvolvimento, estes novos operadores deveriam estar distribudos em 4 macrorregies distintas, a saber: Norte, com os territrios da Plancie Litornea, dos Cocais, dos Carnaubais e de EntreRios, com sede proposta em Campo Maior; Sudeste, com os territrios dos Tabuleiros dos Rios Piau e Itaueiras e da Serra da Capivara, com sede proposta em Canto do Buriti; Leste, com os territrios do Vale do Sambito, do Vale do Rio Guaribas e do Vale do Canind, com sede proposta em Picos;
Sul, com os territrios dos Tabuleiros do Alto Parnaba e da Chapada das Mangabeiras, com sede proposta em Bom Jesus. A distribuio dos municpios, segundo cada macrorregio, foi certificada pela anlise dos roteiros logsticos, apresentados mais frente, no subitem 6.3.2, de forma a garantir a aderncia dos critrios utilizados at ento com a nova distribuio, segundo os territrios de desenvolvimento, proposta pelo governo do estado. Assim, a partir desta parte do estudo, a distribuio dos municpios segundo as reas de atuao dos 4 novos operadores passa a ser tratada de acordo com as macrorregies de desenvolvimento do estado, ilustradas no mapa da Figura 3. Na seqncia, so apresentadas as Figuras 4 a 14 com os municpios que compem cada territrio de desenvolvimento.
FIGURA 3 MAPA DAS QUATRO MACRO-REGIES PARA AS QUAIS SE PROPE OS NOVOS OPERADORES
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FIGURA 4 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO PLANCIE - LITORNEA - MACRORREGIO NORTE
FIGURA 5 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO COCAIS - MACRORREGIO NORTE
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FIGURA 6 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS - MACRORREGIO NORTE
FIGURA 7 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO CARNAUBAIS - MACRORREGIO NORTE
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FIGURA 8 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO SAMBITO - MACRORREGIO LESTE
FIGURA 9 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO RIO GUARIBAS - MACRORREGIO LESTE
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FIGURA 10 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO CANIND - MACRORREGIO LESTE
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FIGURA 11 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO TABULEIROS DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRAS - MACRORREGIO SUDESTE
FIGURA 12 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO SERRA DA CAPIVARA - MACRORREGIO SUDESTE
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FIGURA 13 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO TABULEIROS DO ALTO PARNABA - MACRORREGIO SUL
FIGURA 14 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO CHAPADA DAS MANGABEIRAS -MACRORREGIO SUL
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5. FORMULAO DE MODELO ALTERNATIVO PARA A PRESTAO DOS SERVIOS Uma vez avaliada a melhor distribuio dos municpios para a organizao dos servios, segundo os cenrios descritos no item anterior, resta saber qual o modelo que possa tornar vivel o mercado para os novos operadores, que o objeto do estudo levado a efeito nos itens seguintes, sendo que no item 5 definem-se os pressupostos gerais da avaliao e no item 6 desenvolve-se a avaliao, propriamente dita. Cabe ressaltar que o presente estudo restringe-se avaliao da viabilidade dos novos operadores, no sendo objeto de avaliao a Agespisa, atuando segundo a nova rea de atuao proposta. 5.1. PRESSUPOSTOS INICIAIS Inicialmente, cabe destacar os pressupostos principais do estudo, referentes aos aspectos institucionais e sustentabilidade dos servios. 5.1.1. Aspectos institucionais da gesto e prestao dos servios Cabe reafirmar no presente estudo o reconhecimento legal da titularidade municipal, em que cada municipalidade deva ter papel preponderante na gesto dos servios locais de gua e esgotos e que seriam: planejar, regular, fiscalizar, prestar diretamente ou delegar a prestao dos servios a terceiros. As atividades de planejamento, regulao e fiscalizao, de responsabilidade dos municpios, no fazem parte do escopo do Estudo de Cenrios, devendo ser tratadas aps a concluso da melhor alternativa tcnico-financeira de organizao da prestao dos servios. Em relao prestao dos servios no Estado do Piau, os aspectos j abordados no item 4, subitem 4.2.1, bem como a distribuio dos municpios nas cidades-POLO registradas nos subitens 4.2.2 a 4.2.4, indicaram a diviso de mercado que leva perspectiva de 4 novos operadores no interior do estado, abarcando um universo de 1.878 pequenos municpios. Conforme sugesto da Secretaria de Planejamento do Piau (Seplan/PI), que definiu novo mapa de planejamento econmico do estado em 11 territrios de desenvolvimento, estes novos operadores deveriam estar distribudos em 4 macrorregies distintas, a saber: Norte, com os territrios da Plancie Litornea, dos Cocais, dos Carnaubais e de EntreRios, com sede proposta em Campo Maior; Sudeste, com os territrios dos Tabuleiros dos Rios Piau e Itaueiras e da Serra da Capivara, com sede proposta em Canto do Buriti; Leste, com os territrios do Vale do Sambito, do Vale do Rio Guaribas e do Vale do Canind, com sede proposta em Picos; e Sul, com os territrios dos Tabuleiros do Alto Parnaba e da Chapada das Mangabeiras, com sede proposta em Bom Jesus. Dessa forma, a partir desta parte do estudo, a distribuio dos municpios segundo as reas de atuao dos 4 novos operadores deixa de considerar o critrio de cidades-POLO, adotado no item 4, e passa a considerar as macrorregies de desenvolvimento do estado, antes descritas, ilustradas no mapa da Figura 2. Diversos modelos institucionais poderiam ser estipulados para estes novos operadores, todos de abrangncia regional, dentre eles: (a) 4 empresas pblicas estaduais (b) 4 empresas de economia mista tendo estado e municpios como scios; (c) 4 autarquias estaduais; ou (d) 4 consrcios pblicos com a participao do estado e municpios. Entidades de carter apenas estadual, isto , sob a gide exclusiva do governo do estado seja empresa pblica ou de economia mista, ou ainda autarquia , no seriam a princpio interessantes no presente caso do Piau, dado o risco de contaminao pelas mazelas da herana poltica e pela decorrente
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ineficincia da prestao dos servios, o que poderia consistir, ento, numa mera repetio agora em 4 vezes do modelo Agespisa. Tornou-se premissa bsica, ento, que os novos operadores tivessem um poder de mando mais diludo entre estado e municpios, nascido do consenso entre um conjunto expressivo de prefeitos e do governo estadual, o que poderia permitir uma administrao mais profissional e democrtica. No caso, optou-se pelo consrcio pblico com a participao do estado e municpios, de abrangncia regional. Esta proposio est legitimada a partir da nova legislao federal, a Lei dos Consrcios, n 11.107, de 6/4/2005, lei esta que regulamenta a gesto associada de servios por meio da cooperao entre entes federados, neste caso entre um conjunto de municpios e o estado. O carter de direito pblico que adquire o consrcio, nos termos dessa lei, d a ele todas as prerrogativas de uma autarquia autonomia administrativa e financeira, assuno de funes tpicas do poder pblico, entre outros. Isto difere dos consrcios intermunicipais at ento existentes, que antes da lei tinham o carter meramente associativo e civil, de direito privado e pouca autonomia administrativa. 5.1.2. Aspectos de sustentabilidade dos servios Tambm foi determinante na escolha do modelo institucional a sustentabilidade tcnica e financeira dos novos operadores, j que se trata, agora, de um modelo apenas para um conjunto de pequenos municpios, at ento ditos como os inviveis no Estado do Piau, os quais no teriam o suporte financeiro do subsdio cruzado fornecido pelos maiores sistemas. Assim, tornou-se imperiosa a necessidade de buscar custos menores que os praticados pelo modelo Agespisa, j que ficou patente nos diagnsticos do PMSS da empresa estadual o imenso custo de sua administrao central, incidindo sobre os pequenos sistemas, o que, de
forma invertida ao subsdio, provoca o chamado custo cruzado. Essa possibilidade de menores custos se d na contraposio de dois aspectos hoje cruciais nos altos custos da Agespisa: a) os altos salrios, que se verificam no s na sede da empresa, mas tambm no pessoal local, mesmo nos pequenos municpios; tal assertiva, bom relembrar, ficou demonstrada na terceira premissa do subitem 4.2.1 deste relatrio; b) a logstica centralizada da empresa, em que todo suporte manuteno corretiva, qualidade da gua, comercializao, dentre outros ocorre a partir de Teresina, com elevados custos de deslocamento. Assim, a vantagem de um novo modelo n o estado b a sei a - s e n a per specti v a de contrapor tais aspectos, primeiro se iniciando com custos de pessoal mais prximos da realidade do interior do estado e segundo fazendo que as sedes dos novos operadores, agora em nmero de 4, tenham logstica mais satisfatria. 5.2. PRESTAO DE SERVIO PBLICO NO REGIME DE GESTO ASSOCIADA Conhecidos os pressupostos principais, passa-se neste subitem definio dos aspectos conceituais preponderantes na avaliao do novo modelo proposto para a organizao dos servios no interior do estado, incluindo aspectos da concepo geral, do padro dos servios, da diviso de atividades e da diviso de custos e tarifa composta. 5.2.1. O modelo proposto concepo geral Tendo em conta os pressupostos iniciais, anteriormente abordados, a concepo do modelo proposto adota as seguintes condies bsicas: trata-se da constituio de 4 consrcios formados pelo estado e os municpios, de carter pblico, administrativamente autnomos e independentes entre si;
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pode-se dizer, de forma resumida, que a consorciao se d para melhor racionalizao e ganho de escala nos itens de manuteno (preventiva e corretiva), controle de qualidade da gua e comercializao; a escolha das sedes dos consrcios se dar pela melhor logstica para a regio e conjuntos de consorciados; os itens locais de operao rotineira, manuteno leve (conservao geral, reparos de redes e ramais) e leitura/entrega de contas se daro por equipe prpria do municpio membro do consrcio. Ressaltam-se, ainda, alguns aspectos importantes: a) a comercializao dos servios de faturamento e arrecadao de forma centralizada no consrcio tem como parmetro a maior dificuldade dos governos municipais em lidar com a inadimplncia; b) a compra e fornecimento de produtos qumicos tm no consrcio um ganho de escala; c) o controle do tratamento e da qualidade da gua tem nos municpios uma de suas fragilidades, no caso do Piau, razo pela qual deve estar centralizado no consrcio; d) a logstica das regies recaiu sobre cidades-POLO, ainda que na metade dos casos o municpio em que est a sede do consrcio no faa parte, pelo menos inicialmente, dele, j que um municpio de maior porte e na premissa inicial deste trabalho deveria ficar no mercado da Agespisa, conforme combinado. 5.2.2. O padro geral dos servios O pilar bsico do modelo, que garante sua viabilidade tcnica e financeira, reside na realizao de investimento prvio em cada sistema de modo a coloc-lo no seguinte patamar de qualidade dos servios de gua: universalizao do abastecimento com rede distribuidora, s deixando chafarizes em casos excepcionais; tratamento da gua de todos os sistemas, mesmo os de poos com boa qualidade, onde haver desinfeco; volume de reservao adequado e setorizao que permita eqidade e presses condizentes, eliminando qualquer injeo direta na rede; automatizao das bombas e controle automtico de nvel nos reservatrios; macromedio nas sadas de poos, ETAs e reservatrios; hidrometrao plena e em boas condies, o que inclui padronizao prvia dos cavaletes. Nesses termos, feita a adequao tecnolgica de cada sistema, pode-se pensar a diviso de atividades peculiar ao modelo proposto, como se v a seguir. 5.2.3. A diviso de atividades (a) Atividades a cargo do municpio Como indicado na concepo geral do modelo, as atividades locais ficaro a cargo do municpio-membro, o qual se encarregar da contratao e alocao do pessoal necessrio, a ser capacitado pelo consrcio. Tambm comporo as atividades locais a pequena administrao desse pessoal e a disponibilidade de sede local a qual em geral poder ser junto s instalaes de tratamento e reservatrios, desde que centrais ao espao urbano da sede do municpio. Em detalhe, as atividades do pessoal local sero: operaes rotineiras dos sistemas, incluindo eventual liga-desliga de bombas (a princpio sero automatizadas); responsabilidade pelo controle operacional, verificando itens de voltagem e amperagem de bombas, nveis de reservatrios; recebimento, estocagem, preparo e dosagem rotineira dos produtos qumicos necessrios; controle direto da qualidade da gua por
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meio de verificaes expeditas (comparadores) de turbidez e cor, de cloro e pH; coleta e envio das amostras de gua bruta e tratada; limpeza e conservao das instalaes (asseio geral, capina, pintura de pequeno porte); manuteno e reparo de redes e ligaes vazamentos, obstrues, rupturas de tubos, etc.; leitura de hidrmetros, confeco de boletins de leitura com os devidos registros de ocorrncias e envio; atualizao rotineira das informaes cadastrais; entrega de contas; registro das informaes e ocorrncias rotineiras operacionais, de qualidade da gua, de manuteno das redes e instalaes e relativas a comercializao (leitura de hidrmetros e cadastro). (b) Atividades a cargo do consrcio As atividades do consrcio sero aquelas de maior complexidade, as quais exigem um fator de escala mais econmica, o que seria invivel para um municpio isoladamente; estamos falando, neste caso, basicamente da manuteno (preventiva e corretiva de maior vulto). Ficam ainda a cargo do consrcio algumas aes que, feitas pelos municpios, poderiam ser deixadas de lado, como o controle de qualidade da gua, ou mesmo criarem situao mais embaraosa para o municpio, como o controle da inadimplncia. Nesse caso ltimo, o faturamento e arrecadao de forma centralizada e com a marca do consrcio facilita para o municpio a atuao de um ente mais externo comunidade. Em resumo, sero estas as atividades do consrcio: planejamento e elaborao de estudos e projetos, incluindo licenciamentos cabveis, necessrios para o funcionamento adequado e a expanso dos sistemas; licitao, controle de qualidade e fiscalizao das aquisies e obras necessrias para os itens acima; fornecimento de todo o material e insumos
para as manutenes a cargo do municpio; manutenes preventivas e corretivas permanentes, incluindo o fornecimento de todo e qualquer insumo e material necessrio para o bom funcionamento dos sistemas; fornecimento de produtos qumicos; responsabilidade pelo controle geral dos produtos (gua e esgotos tratados), incluindo as anlises de qualidade da gua dentro dos padres legais; reposio de equipamentos e bens necessrios para o sistema, incluindo os materiais e obras necessrias; emisso de contas e controle da arrecadao das tarifas, viabilizando a transferncia automtica do montante relativo aos custos locais; controle da inadimplncia, incluindo todas as formas cabveis; atualizao dos cadastros tcnico e comercial dos sistemas; administrao do consrcio, em todas as suas etapas pessoal prprio, servios de terceiros, compras e controle patrimonial, controle financeiro, controle contbil e de custos (geral e por sistema), apoio logstico (veculos, comunicao com os servios locais); capacitao de pessoal, incluindo o dos servios locais; trabalhos comunitrios, de comunicao social e de educao sanitria e ambiental da populao usuria; articulao interinstitucional com os rgos estaduais e federais; viabilizao das assemblias e reunies gerais do consrcio. 5.2.4. A diviso de custos e a tarifa composta (a) Pressupostos gerais dos custos O modelo foi formulado e teve sua viabilidade avaliada em funo dos insumos, padro de servios e diviso de atividades listadas nos itens anteriores. Ressalta-se que esta diviso fica estabelecida em funo de

insumos que possam ser quantificados e contabilizados de forma direta e fcil para cada parte, municpio e consrcio. Nesses termos, ficam como insumo local os itens de fcil discriminao por sistema e como insumos centrais os que entram em pacotes maiores e de difcil discriminao. Assim, os custos foram calculados dentro da seguinte desagregao: custos locais, englobando tudo aquilo que tem aplicao direta e quantificao fcil e especfica ao sistema local: pessoal local, energia, produtos qumicos, reposio de equipamentos, expanso e crescimento vegetativo dos servios; e custos centrais, englobando tudo aquilo que tem fator de escala e quantificao geral: pessoal do consrcio, material e equipamentos de manuteno e do controle de qualidade, material de consumo administrativo/comercial e ainda os custos gerais da administrao e logstica central (sede, oficina, laboratrio, veculos, comunicao e despesas gerais). (b) Pressupostos gerais da tarifa O pressuposto tarifrio do modelo, como decorrncia da diviso de custos, a tarifa composta de duas parcelas distintas: a primeira parcela, relativa a uma parte dos custos locais que podero ter rateio interno ao municpio, entre os quais o principal o de pessoal local; a segunda parcela, relativa parte restante dos custos locais e ainda os custos centrais, ambos com rateio geral, formando um subsdio cruzado entre municpios do mesmo consrcio. A conta ser nica, processada e emitida pelo consrcio, sendo que as duas parcelas viro discriminadas. A parcela relativa aos custos locais corresponde tarifa local, ser automaticamente transferida (via setor bancrio) e contabilizada no municpio; a parcela relativa aos custos centrais e locais de rateio geral corresponde tarifa do consrcio, recebida e contabilizada no consrcio. Observa-se que o modelo proposto considera a viabilidade tcnica e financeira incluindo operao, manuteno, expanso dos servios e reposio futura de equipamentos a partir da realizao dos investimentos iniciais necessrios, sem que estejam includos nos custos a ser cobertos pelas tarifas, ou seja, os investimentos iniciais, segundo o modelo proposto, so tratados como subveno pblica. (c) Tarifa local No modelo estudado, os custos locais de rateio interno (municipal) sero cobertos pelas tarifas locais, estabelecidas especificamente para cada municpio, e se referem basicamente ao pessoal local. Esse pressuposto fundamental no modelo, pois traz as seguintes implicaes: torna o custo de pessoal local mais condizente com cada realidade, o que melhora sensivelmente a viabilidade do modelo; torna este custo mais explcito e de maior controle pela populao local; torna o consrcio uma estrutura mais enxuta, minimizando as presses trabalhistas que atingem as empresas maiores. Outro insumo considerado de rateio interno no modelo foi o de energia, por duas razes distintas: abre a possibilidade, hoje comum em pequenos sistemas do Nordeste, de que este custeio se faa pelo municpio, num subsdio direto ao servio; vincula uma maior responsabilidade do operador local na racionalizao energtica, embora sempre conte com a automatizao e monitoramento do consrcio. Quanto forma de cobrana da tarifa local, ela pode ser cobrada dos usurios como um rateio direto, ou seja, uma simples diviso dos custos mensais pelo nmero de usurios (incluindo j a proviso dos acrscimos legais), ou via consumo/medio, refletindo uma tabela tarifria especfica. O segundo caso parece ter a vantagem de permitir, via tabela tarifria, um subsdio interno ao municpio, que o caso das sedes municipais maiores. (d) Tarifa do consrcio No modelo estudado, a tarifa do consrcio
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cobrir tanto a parte restante de custos locais de quantificao direta que no fica sob a responsabilidade do municpio quanto os chamados custos centrais. Fazem parte do primeiro os produtos qumicos, a reposio de equipamentos e os materiais e servios necessrios para expanso e crescimento vegetativo dos servios e isto porque tais insumos sendo adquiridos e implantados em maior escala, permitem obteno de ganhos e garantia de aplicao pelo consrcio. Fazem parte do segundo os custos centrais listados na alnea (a) anterior. Nesse caso, necessariamente a tarifa ser cobrada por um rateio geral via consumo e medio, numa tabela tarifria geral do consrcio, permitindo um subsdio cruzado entre seus municpios. 5.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CONSRCIO A estrutura a seguir descrita refere-se s atividades de prestao dos servios pelo consrcio, portanto no se confunde com a estrutura dos nveis de deciso poltica, de controle fiscal e de regulao dos servios, a qual tratada em estudo especfico para tais atividades. 5.3.1. Pessoal necessrio (a) Equipe diretiva Cada consrcio ter uma equipe diretiva composta dos seguintes cargos: Diretor-Geral: cargo comissionado, escolaridade exigida de nvel superior, formao preferencial de Engenharia; Assessor Tcnico de Saneamento (para Projeto e Planejamento): cargo por concurso pblico, escolaridade de nvel superior e formao exigida de Engenharia Civil ou Sanitria; Gerentes (1 Administrativo-Financeiro e 1 Operacional-Comercial): cargos por concurso pblico, escolaridade exigida de nvel superior; e Secretria Executiva: cargo por concurso
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pblico, escolaridade de 2 grau completo e formao preferencial de tcnico em secretariado. (b) Equipe de apoio administrativo A equipe de apoio administrativo estar vinculada Gerncia Administrativo-Financeira e se compor dos seguintes cargos: Encarregados de Servios (1 de controle financeiro e de compras e 1 de pessoal, patrimnio e servios gerais): cargos por concurso pblico, escolaridade de 2 grau e formao exigida em Contabilidade; Auxiliares Administrativos (variando conforme o tamanho do consrcio): cargos por concurso pblico, escolaridade de 2 grau completo. (c) Equipe de manuteno e controle de qualidade. A equipe de manuteno e controle de qualidade estar vinculada Gerncia Operacional-Comercial e se compor dos seguintes cargos: Tcnicos Eletromecnicos (variando conforme a quantidade de sistemas do consrcio): cargos por concurso pblico, escolaridade de 2 grau e formao exigida em Eletrotcnica; Tcnico Qumico: cargo por concurso pblico, escolaridade de 2 grau e formao exigida em Qumica; Desenhista Cadista: cargo por concurso pblico, escolaridade de 2 grau e formao exigida em Edificaes ou Desenho Tcnico; Auxiliar de Laboratrio: cargo por concurso pblico, escolaridade de 2 grau; Auxiliares Tcnicos (variando conforme o nmero de sistemas do consrcio): cargos por concurso pblico, escolaridade de 2 grau completo; Auxiliares de Servios Gerais (variando conforme o nmero de sistemas do consrcio): cargos por concurso pblico, escolaridade de 1 grau completo. (d) Equipe de comercializao A equipe de comercializao estar vinculada Gerncia Operacional-Comercial e se compor dos seguintes cargos:

Faturista: cargo por concurso pblico, escolaridade de 2 grau completo; Cadastrista: cargo por concurso pblico, escolaridade de 2 grau completo; Fiscais Comerciais (variando conforme o nmero de ligaes do consrcio): cargos por concurso pblico, escolaridade de 2 grau completo; Auxiliares Tcnicos (variando conforme o nmero de ligaes do consrcio): cargos por concurso pblico, escolaridade de 2 grau completo; Auxiliar Administrativo: cargo por concurso pblico, escolaridade de 2 grau completo. 5.3.2. A infra-estrutura central (a) Instalaes da sede administrativa A sede administrativa dever ocupar um espao em torno de 250m e dever conter os seguintes espaos: Diretoria-Geral: recepo, sala da Secretaria Executiva, sala da Diretoria-Geral, sala da Assessoria de Projeto e Planejamento e sala de reunio; sala de reunies da Assemblia-Geral, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Regulao; Gerncia Administrativo-Financeira: sala do gerente e sala geral da equipe (cerca de 6 a 8 pessoas); Gerncia Operacional-Comercial: sala do gerente e sala da equipe de comercializao (cerca de 6 a 8 pessoas); sala do apoio de servios gerais e almoxarifado administrativo; banheiros (um feminino e um masculino); almoxarifado, rea ocupada de 10m; e copa/cozinha e rea de servio. (b) Instalaes da oficina e almoxarifado de manuteno A oficina/almoxarifado dever ocupar um galpo em torno de 200m, tendo os seguintes espaos: equipe tcnica e de manuteno: sala geral da equipe (cerca de 8 a 10 pessoas); espao da bancada para reparo de bombas e quadros eltricos, incluindo o tanque de gua com trip para teste de bombas; espao da bancada para reparo e instalaes de teste de hidrmetros; prateleiras de armazenagem de tubos; prateleiras de armazenagem de peas e conexes em geral e ainda de material eltrico e bombas reservas; prateleiras de armazenagem de produtos qumicos; banheiros (um feminino e um masculino); e copa/cozinha e rea de servio. (c) Instalaes do laboratrio O laboratrio dever ocupar um espao em torno de 80m2 e dever conter os seguintes espaos: sala da equipe tcnica (cerca de 2 pessoas); bancada para anlises fsico-qumicas; bancada para anlises bacteriolgicas; e almoxarifado de reagentes e material de consumo. 5.4. ESTRUTURA-PADRO MUNICIPAL Alm da estrutura do consrcio, a prestao dos servios deve valer-se de uma estrutura no mbito local, responsvel por parte dos servios prestados, conforme j descrito anteriormente. 5.4.1. Equipes locais do prestador de servios As equipes locais devero variar em funo de dois fatores: (a) o porte do sistema; e (b) a necessidade de tratamento convencional das guas. O primeiro fator determinante na composio da equipe, a qual foi pensada de modo a se ter uma relao eficiente de nmero de empregados por ligao. De um modo geral, os cargos e funes dos servios locais sero: Operador Comunitrio: a pessoa nica nos pequenos sistemas (menores de 300LP) que realiza todas as atividades locais;
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Auxiliar Operacional: realiza o trabalho operacional e de leitura de hidrmetros nos mdios e maiores sistemas (maiores de 300LP); Agente Comercial: realiza o trabalho comercial, administrativo e de chefia do escritrio local em sistemas mdios (entre 301LP e 1.000LP); Coordenador: s usado em sistemas maiores (> que 1.000LP) e faz a coordenao administrativa chefiando a instituio local; e Operador de ETA: usado nos sistemas com tratamento convencional. Com estes cargos genricos e conforme o pressuposto mencionado acima, pensa-se os tamanhos de equipe dentro da seguinte estrutura: sedes at 300LP: 1 Operador Comunitrio; sedes entre 301LP e 600LP: 1 Agente Comercial e 1 Auxiliar Operacional; sedes entre 601LP e 1.000LP: 1 Agente Comercial e 2 Auxiliares Operacionais; sedes entre 1.001LP e 2.000LP: 1 Agente Comercial e 3 ou 4 Auxiliares Operacionais; sedes maiores que 2.000LP: 1 Diretor ou Coordenador, 1 Agente Comercial e 4 ou mais Auxiliares Operacionais; sistemas com ETA: acrescentam-se mais 2 Operadores de ETA e 2 Auxiliares Operacionais. 5.4.2. Infra-estrutura e institucionalizao do prestador local A institucionalidade que deva ser dada aos servios locais deve ser flexvel o bastante para comportar solues condizentes com o porte de cada um, j que estamos falando de sedes municipais desde 100 ligaes (400 habitantes) at 5 mil ligaes (20.000 habitantes).
De qualquer forma, um pressuposto bsico da garantia de sustentabilidade local a constituio de um Fundo Financeiro em mbito municipal para gua e esgotos, que, mais do que uma conta especfica para as tarifas locais, seja o incentivador das aes complementares ao consrcio. Este fundo existiria em todas as modelagens de arranjos institucionais locais, que poderiam ser como: sistemas at 600LP (com 1 a 2 empregados em mdia): sem estrutura formal, apenas com vinculao administrao direta municipal (Secretaria de Obras ou de Servios Pblicos); o Agente Comercial chefiaria o servio; sistemas entre 601LP e 2.000LP (com 3 a 5 empregados): poderia ser um departamento da administrao direta municipal (Secretaria de Obras ou de Servios Pblicos), onde o Agente Comercial seria o chefe de departamento; sistemas acima de 2.000LP (com 6 a 8 empregados): poderia ser uma autarquia autnoma (SAAE) ou mero departamento; o coordenador seria o diretor do SAAE ou chefe do departamento. Nos termos acima colocados, a infraestrutura necessria seria bastante varivel, como a seguir: sistemas at 600LP: o servio ocuparia alguma instalao do sistema (contguo sala de clorao ou reservatrio) em rea de 20m mais um pequeno almoxarifado; sistemas at 2.000LP: o servio ocuparia alguma instalao do sistema (contguo a sala de clorao e reservatrio) ou as instalaes da prefeitura, em rea de 40m mais um pequeno almoxarifado; sistemas acima de 2.000LP: o servio ocuparia sede prpria ou as instalaes da prefeitura, em rea de 80m, mais um almoxarifado.
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6. ESTUDO DE VIABILIDADE DO MODELO ALTERNATIVO Feita a abordagem conceitual e estabelecidos os pressupostos e parmetros principais do modelo, passa-se, agora, quantificao dos elementos principais e avaliao da viabilidade do modelo proposto. 6.1. INTERVENES NECESSRIAS E INVESTIMENTO As intervenes nos sistemas de abastecimento de gua, conforme j citado anteriormente, esto entre as premissas de viabilidade do modelo. Assim, sua identificao e quantificao, assim como a avaliao de seus custos, parte fundamental do presente estudo. 6.1.1. Modelo da planilha de clculo das intervenes e do investimento A planilha das intervenes fsicas e dos respectivos investimentos, seja os iniciais ou os de expanso ao longo do projeto, necessrios para atender demanda de 20 anos dentro do padro de servios definido, foi desenvolvida conforme o modelo do Quadro 12 mostrado a seguir. Ressaltase que foi feita uma planilha de clculo para cada uma das 221 sedes municipais (no includo Campo Maior, cujo diagnstico no foi realizado).
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QUADRO 12 CLCULO DO INVESTIMENTO (INICIAL + EXPANSO)

Localidade: Modelo / Regio Modelo / Roteiro 2.2 Parmetro De Demanda Tx ocup dom. Capacidade Existente Profund pt(m) Tratam (l/s) Reserv (m ) Demanda 150 0 100 ano da interveno populao urbana vazo mxima diria (l/s) volume de reservao (m3) ligaes prediais (unid) Balano oferta Demanda Intervenes Fsicas necessrias captao(l/s) tratamento (l/s) reservao (m3) N de poos (unid) N de adutoras gua bruta (unid) N elevatrias gua bruta (unid) tratamento (l/s) n de adutoras gua tratada (unid) n elevatrias gua tratada (unid) reservao (m3) ligaes prediais (unid) extenso de rede (km) n de hidrmetros (unid) n de macromedidores (unid) n de automatizaes (unid) Investimento inicial + expanso em R$ Produo (capt + tratam +reserv) Distribuio (rede+lp) Desenv Operac (hidr+macr) Melhorias operacionais (15%) TOTAL 364.868 Eab (amt/cv) Eat (amt/cv) Rede(km) 8,1 2005 3.134 8 230 752 -2,7 -8 -130 2 2 2 12,1 1 1 248 209 3,12 609 6 4 139.540 129.452 48.285 47.591 Pop. 2004 4,17 Mar-43 Consumo Tx % Ano 110 Qtot (l/s) 2005-15 Perdas 5,3 90 0 LP(tot/ hidr) 2010 3.528 9 259 847 -3,7 -9 -159 0 0 0 0 0 0 0 94 1,13 94 0 0 30.955 49.753 9.443 13.523 103.674 3 20 N po 5,3 0 543 2015 3.970 10,1 291 953 -4,8 -10,1 -191 1 1 1 0 0 0 0 106 1,11 106 1 1 98.530 65.223 11.013 26.215 200.983 2015-25 138 2 Aab(km) Aat(km) 143 2020 4.340 11,1 318 1042 -5,8 -11,1 -218 0 0 0 0 0 0 0 89 0,86 89 0 0 0 48.160 4.985 7.972 61.118 2,25 tf h/d Qpo 0,5 0 m/lp 2025 4.744 12,1 348 1139 -6,8 -12,1 -248 0 0 0 0 0 0 0 97 0,87 97 0 0 0 50.773 5.510 8.443 64.726 IPC inic 116 15 18 2,65
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6.1.2. Parmetros de demanda O primeiro campo que se destaca na planilha o relativo aos parmetros de demanda, entre os quais: horizonte de projeto: 20 anos; dados populacionais: i) a populao atual conforme dados dos diagnsticos; ii) taxa de crescimento em funo do ltimo perodo censitrio (1991 2000); iii) taxa de ocupao dos domiclios (hab/dom); consumo de gua: i) sede < 5.000hab = 12,5m3/econ/ms = 100l/hab/dia; ii) sede < 10.000hab = 13,5 = 110; iv) sede > 10.000hab = 15,0m3/econ/ms = 120l/hab/dia; perdas de gua consideradas para situao de eficincia e final de plano (20 anos): i) sistemas com poos = 20%; ii) sistema superficial = 25%; consumo per capita de produo: i) sede < 5.000hab poo = 125l/hab/dia; superficial = 133; ii) sede < 10.000hab poo = 138; superficial = 147; iii) sede > 10.000 hab poo = 150; superficial = 160l/hab/dia; tempo de funcionamento do sistema (final de plano 20 anos): i) sistemas com poos 18h/dia; ii) sistema superficial 24h/dia; e coeficiente de majorao pelos dias de maior consumo: 20%. 6.1.3. Capacidade de oferta existente O segundo campo da planilha se refere capacidade existente, que foi obtida a partir dos diagnsticos de campo realizados pela ANA e pelo PMSS em 221 sedes municipais do interior do Piau. Os dados desses diagnsticos foram sistematizados em planilhas Excel, passo necessrio para se obter vnculos nos clculos seguintes. A planilha do modelo foi ento vinculada a estas referidas planilhas de dados sistematizados, onde a oferta atual foi traduzida em dimensionais bsicos como: vazo produzida: dados de vazo captada, em l/s; capacidade de aduo: vazo aduzida em l/s, traduzida a partir do dimetro nominal em funo de uma velocidade econmica de 1,5m/s; capacidade de tratamento: dados de vazo tratada, em l/s; capacidade de reservao: volume em m; cobertura de rede: a partir da extenso em km e da quantidade de ligaes; e cobertura de hidrometrao: quantidade de hidrmetros instalados. Outros dados auxiliares relativos a dimenses das unidades existentes ainda so presentes na planilha, entre os quais: quantidade de poos, vazo mdia e profundidade mdia; altura manomtrica e potncia de bombas; extenso e dimetro de adutoras; quantidade de reservatrios; e densidade de rede por ligao (m/lp). 6.1.4. Estimativa de demanda O modelo, a partir dos dados de vazo demandada e da oferta existente, comea j a efetuar os clculos de demanda, entre os quais: demanda por vazo captada: o resultado dos fatores acima, em l/s; demanda por tratamento: igual a demanda por vazo captada, em l/s; demanda por reservao: como 1/3 do consumo da demanda diria, em m; demanda por cobertura: i) ligaes o total que falta para atingir 100% das moradias, a partir da mantendo o incremental; ii) rede o total de ligaes multiplicado pela densidade mdia atual, com incremental decrescente; demanda por hidrmetro: o total que falta para atingir 100% das ligaes, a partir da mantendo o incremental; demanda por macromedio: o que falta nas unidades de produo, tratamento e reservao;
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demanda por automatizao: o que falta nas bombas de poos ou superficiais e respectivas chegadas (reservatrios e ETA). Observa-se que a planilha indica a demanda em intervalos de 5 anos (dentro de um critrio mais simplificador de anlise), acompanhando os intervalos da projeo populacional indicada. 6.1.5. Balano de oferta e demanda No modelo de estudo adotado, este balano se refere anlise comparativa entre os dimensionais de oferta e de demanda, estabelecendo-se a seguir os dficits e supervits nos mesmos dimensionais definidos, para todo o perodo de projeto (20 anos). Havendo supervit de capacidade, o modelo apenas zera as intervenes. Havendo dficit, o balano indicar o seguinte: captao: o dficit em l/s no caso de manancial subterrneo calcular a quantidade de poos a implantar, conforme vazo mdia dos poos; no caso de manancial superficial, indicar a vazo incremental a captar; aduo: o dficit em l/s calcular o dimetro a usar, nos termos da velocidade econmica indicada, adotando-se ainda a extenso atual em quilmetros; tratamento: o dficit em l/s indicar a vazo a ser incrementada; reservao: o dficit em m indicar o volume a ser incrementado; ligaes: o dficit em unidades indicar as ligaes a ser incrementadas; rede: o dficit em quilmetros corresponder ao incremento de ligaes nas densidades adotadas; hidrmetros, macromedidores e automatismos: o dficit em unidades indicar as quantidades a ser incrementadas. Tambm aqui se destaca que o balano calculado para intervalos de 5 em 5 anos. Observa-se ainda na planilha que os dficits relativos a rede, ligaes e hidrmetros e ainda macromedidores e automatizaes no
aparecem de forma explcita, porm estaro automaticamente calculados nas intervenes necessrias, passos seguinte do modelo. 6.1.6. Intervenes fsicas necessrias iniciais e de expanso (a) Determinao das intervenes por sistema Uma vez que o balano de oferta e demanda indicou os dficits das unidades consideradas em 6.1.5, a planilha calcula as intervenes nos respectivos dimensionais do balano. A planilha apresenta as intervenes em intervalos de 5 em 5 anos, contudo para algumas unidades j se prev um horizonte maior, de 10 ou 20 anos, o que significa que a interveno apenas inicial, sendo zerada nos anos seguintes. As intervenes so indicadas como se v a seguir: poos: o dficit em vazo (l/s) ser traduzido em nmero de poos a perfurar em funo da vazo mdia dos poos; sero adotados horizontes de 5 anos, sendo que necessariamente existir um novo poo no 10 ano; adutoras: por conseguinte, para cada poo existir uma adutora no dimetro calculado em funo da vazo mdia e extenso mdia; elevatrias: da mesma forma que visto para as adutoras dos poos, com a mesma altura manomtrica e potncia; tratamento: interveno em l/s, conforme tipo de tratamento; reservao: interveno em m3; rede de distribuio: interveno em km, sendo que a densidade atual sofre fatores de reduo a cada 5 anos (80%, 70%, 65% e 60%); ligaes e hidrmetros: interveno em unidades, a cada 5 anos; macromedidores e automatizaes: interveno em unidades, conforme so introduzidos novos reservatrios e poos/ elevatrias. Como j observado no decorrer deste trabalho, as intervenes iniciais visam
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universalizao (cobertura e regularidade), ao tratamento, ao volume mnimo de reservao e os elementos de controle operacional medio total (macro e micro) e automatizao de bombas. Apresenta-se a seguir um resumo das intervenes propostas. (b) Resumo das intervenes iniciais no Consrcio Norte. No estudo de viabilidade, o Consrcio Norte ter 48 sistemas. Segundo os dados de campo disponveis e conforme a metodologia utilizada, nesta regio sobressaem os seguintes tipos de interveno inicial nos sistemas de gua: (1) tratamento por simples clorao em 90% dos sistemas; (2) reservao em 85%; (3) poos em 31%; (4) rede em extenso significativa em 31%. As intervenes em desenvolvimento operacional aparecem em todos os sistemas. O Quadro 13 indica as intervenes para cada sede municipal do consrcio.
QUADRO 13 RESUMO DAS INTERVENES INICIAIS EM GUA NORTE

Captao Localidade Agricolndia Assuno do Piau Boa Hora Bom Princpio Boqueiro Brasileira Buriti doS Montes Cabeceiras Campo Largo Caraba Castelo do Piau Caxing Cocal de Telha Cocal dos Alves Coivaras Curralinhos Domingos Mouro Hugo Napoleo Jardim do Mulato Jatob Joaquim Pires Joca Marques Juazeiro do Piau Lagoa So Francisco Lagoa Alegre Lagoa do Piau Lagoinha do Piau Madeiro Matias Olmpio Miguel Leo Milton Brando Monsenhor Gil Morro Chapu Piau Quant. poos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 Superf. (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tratamento (l/s) Clorao 12,6 10,8 3,3 0 6,7 11,2 6,5 4,4 3,7 2,3 27 2,6 7,9 4,7 2,8 3,3 2,8 8,8 3,2 2,1 0 4,2 3,1 8,3 3,3 5,4 5,1 0 17,4 2 5,1 20,9 6,2 ETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservao M3 361 302 40 84 60 132 187 78 0 25 78 36 158 86 29 96 0 177 43 0 237 46 39 194 45 155 86 121 401 0 48 0 97 0,13 0,18 0 0,13 0,14 0,23 0,13 0,07 0,97 0 0 0,79 0,18 0,11 0 0,05 0 0,08 0 0 0,31 0,19 0 0,12 0,08 0,09 0,09 0,16 4,63 0 0,09 0,47 0,12 Rede (km) LP Unid 9 13 0 6 10 16 9 5 65 0 0 39 13 8 0 3 0 5 0 0 28 13 0 8 5 4 6 11 331 0 6 32 8 Hidrom. Unid 492 670 245 125 502 228 477 83 253 128 0 185 653 383 217 206 28 85 0 168 609 283 175 403 109 249 296 550 488 31 394 719 415 Macrom. Unid 3 4 3 4 5 7 6 3 3 4 9 2 5 7 5 3 2 2 2 4 4 2 3 10 3 6 5 3 6 4 4 5 3 Autom. Unid 2 3 2 3 4 4 5 2 2 2 8 1 4 4 4 2 1 1 1 3 2 1 2 9 2 5 4 2 4 3 3 3 2
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QUADRO 13 RESUMO DAS INTERVENES INICIAIS EM GUA NORTE (continuao)

Captao Localidade Murici dos Portelas N. Sra. dos Remdios N. Sra Nazar Novo Santo Antonio Olho Dgua do Piau Palmeirais Passagem Franca Sto Antonio dos Milagres So Gonalo do Piau So Joo da Serra So Joo do Arraial So Joo Fronteira So Jos do Divino So Miguel Tapuio Sigrefedo Pacheco TOTAL NORTE 15 Quant. poos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Superf. (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tratamento (l/s) Clorao 0 12,7 3,5 0,9 2,4 23,1 8,1 1,5 13,7 13,1 9 0 7,8 19,3 9 331,5 0 ETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservao M3 0 308 0 0 15 415 32 0 269 327 204 0 74 505 108 5.697 0,3 1,65 7,46 0,09 0,16 3,84 0,19 29,52 0,18 3,14 0 0 1,05 0,58 1,31 0 Rede (km) LP Unid 12 210 0 0 70 40 94 0 22 118 497 6 12 256 13 2.002 Hidrom. Unid 236 610 277 74 250 726 252 0 101 586 597 66 26 1136 661 15.445 210 Macrom. Unid 3 4 5 2 4 7 3 2 3 4 5 9 5 7 6 151 Autom. Unid 2 3 4 1 2 5 2 1 2 3 4 7 4 6 5
(c) Resumo das intervenes iniciais no Consrcio Sudeste O Consrcio Sudeste, conforme o estudo, ter 36 sistemas, entre os quais 11 compem as obras do Progua/MIN na regio de So Raimundo Nonato, sendo 9 no Sistema Integrado do Garrincho e 2 sistemas independentes. Conforme os dados de campo e a metodologia adotada, as
intervenes iniciais necessrias nos sistemas de gua seriam: (1) tratamento por simples clorao em 65% dos sistemas; (2) reservao em 43%; (3) poos em apenas 8%; (4) rede em extenso significativa em 30%. As intervenes em desenvolvimento operacional aparecem em todos os sistemas. O Quadro 14 indica as intervenes para cada sede municipal do consrcio.
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QUADRO 14 RESUMO DAS INTERVENES INICIAIS EM GUA SUDESTE
Captao Localidade Arraial do Piau Brejo do Piau Campo Alegre do Fidalgo Canto do Buriti Capito Gervsio Oliveira Dom Inocncio Flores do Piua Francisco Ayres Guaribas Itaueira Joo Costa Lagoa do Barro Nazar do Piau Nova Santa Rita Paes Landim Paje do Piau Pavussu Pedro Laurentino Ribeira do PIau Rio Grande do Piau So Joo do Piau So Jos do Peixe So Miguel do Fidalgo Socorro do Piau Tamboril do Piau Ansio de Abreu Bonm do Piau Caracol Cel. Jos Dias Dirceu Arcoverde Fartura do Piau Jurema So Braz So Loureno do Piau So Raimundo Nonato Vrzea Branca TOTAL SUDESTE 3 Quant. poos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Superf. (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,4 Tratamento (l/s) Clorao 10,3 3,8 1,1 40,1 0,9 3,9 4,6 8,2 0 32,4 1,3 2,2 10 1 10,1 3,8 5,2 1,1 1,3 17,7 39,9 6,9 2,4 4,2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.677 Reservao m 247 79 0 414 0 12 31 135 0 834 22 22 88 0 242 9 49 0 0 358 648 0 0 47 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,85 0,89 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0,23 0 0 0,21 0 0 0 0 0,37 0 0,13 0 0 0 0,55 0 2,25 0 0 0 0 4,07 0 0 3,63 833 Rede (km) LP Unid 64 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0 0 14 0 0 0 0 23 0 11 0 0 0 41 0 161 0 0 0 0 226 0 0 242 Hidrom. Unid 341 246 104 933 85 239 3 83 199 1.265 103 215 287 108 319 338 61 108 152 451 933 33 231 98 267 538 19 206 41 51 217 122 226 167 1.277 242 9.637 129 Macrom. Unid 4 3 4 5 3 2 3 4 4 5 6 5 6 2 3 6 2 4 5 3 5 4 5 4 2 4 2 5 3 3 3 1 4 3 6 1 56 Autom. Unid 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 4 1 2 5 1 2 3 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISTEMA INTEGRADO DO GARRINCHO
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(d) Resumo das intervenes iniciais no Consrcio Leste O total do Consrcio Leste ser de 67 sistemas e, de acordo com as premissas adotadas, seriam as seguintes as intervenes: (1) tratamento por simples clorao em 89%
dos sistemas; (2) reservao em 72%; (3) poos em 28%; (4) rede em extenso significativa em 60%. As intervenes em desenvolvimento operacional aparecem em todos os sistemas. O Quadro 15 indica as intervenes para cada sede municipal do consrcio.
QUADRO 15 RESUMO DAS INTERVENES INICIAIS EM GUA LESTE

Captao Localidade Acau Alagoinha do Piau Alegrete do Piau Aroazes Aroeira do Itaim Barra DAlcntara Bela Vista do Piau Belm do Piau Betnia do Piau Bocaina Cajazeiras Caldeiro Grande do Piau Campinas do Piau Campo Grande do Piau Caridade do Piau Colnia do Piau Conceio do Canind Curral Novo do Piau Dom Expedito Lopes Floresta do Piau Francinpolis Francisco Macedo Francisco Santos Fronteiras Geminiano Ipiranga Isaas Coelho Itainpolis Jacobina do Piau Jaics Lagoa do Stio Marcolndia Massap do Piau Monsenhor Hiplito Novo Oriente do Piau Padre Marcos Paquet Quant. Poos 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 Superf. (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tratamento (l/s) Clorao 0 0 10,3 13,5 1,2 5,1 1,9 2,3 3,2 5,8 2,2 4,1 6,1 3,7 3,5 10,2 12,6 2 12,7 1,5 13,8 1,6 9,8 0 2,2 20,8 7,4 8,7 2,2 0 2,4 14,5 2 11,1 13,2 0 1,3 ETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservao m 49 155 196 225 0 27 0 15 0 87 0 19 74 103 45 195 256 0 220 13 298 37 202 0 0 329 138 100 0 352 0 418 0 270 180 0 0 1,91 0 3,83 0,28 0,37 0,1 0 0 3,51 0,21 0 4,81 0,18 4,8 0 0,86 0,31 0 0,23 0 0,38 2,37 0,05 0 3,28 2,07 0,25 0,2 0 1,8 1,62 17,84 1,36 0,29 0,28 0,32 0 Rede (km) LP Unid 96 0 213 21 27 7 0 0 251 12 0 344 12 320 0 66 22 0 17 0 25 169 6 0 219 159 14 14 0 120 108 1.274 75 19 20 21 0 Hidrom. Unid 189 420 226 890 127 468 172 251 251 36 222 344 274 320 247 366 22 0 17 168 305 169 57 189 219 416 241 464 0 517 215 1.274 215 19 497 21 0 Macrom. Unid 4 5 6 9 2 5 4 3 8 4 3 4 3 7 5 4 8 3 5 4 7 5 4 4 3 17 3 3 3 4 12 3 5 9 6 3 3 Autom. Unid 2 2 5 4 2 2 2 2 7 3 2 2 1 6 2 3 5 2 4 2 5 2 3 2 2 11 2 2 2 2 6 5 4 9 3 2 2
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QUADRO 15 RESUMO DAS INTERVENES INICIAIS EM GUA LESTE (continuao)
Captao Localidade Patos do Piau Pau Darco do Piua (ver nota) Paulistana Pimenteiras Pio IX Prata do Piau Queimada Nova Santa Cruz dos Milagres Santa Cruz do Piau Santa Rosa do Piau Santana do Piau Sto Antonio Lisboa Santo Incio do Piau So Flix do Piau So Francisco Assis do Piau So Francisco do Piau So Joo da Canabrava So Joo da Varjota So Jos do Piau So Julio So Lus do Piau So Miguel da Baixa Grande Simes Simplcio Mendes Sussuapara Tanque do Piau Vrzea Grande do Piau Vera Mendes Vila Nova do Piau Wall Ferraz TOTAL 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,7 16,7 11,5 0 4,6 17,9 13,3 5,5 13,1 8,3 4,7 0 7,2 3,8 3,3 5,1 8,3 16,6 4 0 21,6 3,8 3,4 7,2 1,5 1,3 3,1 422,5 5,5 2,6 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 388 341 262 42 0 266 314 0 127 0 0 40 109 59 46 48 0 368 65 169 422 49 0 34 0 0 0 7.544 78,4 2,36 0,43 0,33 0,29 2,89 0 0,55 0,38 0,55 1,22 0,26 0 3,25 0,18 0,07 4,63 0 0,23 1,2 0,08 0,82 1,04 2,06 0,07 0 0 2 0 157 33 25 21 170 0 30 19 37 96 16 0 191 14 5 257 0 16 92 5 59 87 137 5 0 0 143 0 5.269 684 642 0 165 170 448 340 231 473 514 83 416 191 127 199 257 182 663 417 158 391 579 337 305 0 171 143 155 18.608 331 4 9 7 6 4 6 8 5 6 6 10 3 4 3 3 2 3 5 6 2 4 6 2 4 6 3 4 4 208 2 5 4 3 2 3 7 2 5 4 5 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 4 1 2 4 2 3 2 Quant. Poos 2 Superf. (l/s) 0 Tratamento (l/s) Clorao 3,8 ETA 0 Reservao m 19 0 Rede (km) LP Unid 0 Hidrom. Unid 338 Macrom. Unid 6 Autom. Unid 5
Nota: os dados relativos a Pau DArco do Piau no foram calculados por falta de informaes de diagnstico de campo
(e) Resumo das intervenes iniciais no Consrcio Sul O Consrcio Sul, conforme o estudo, ter 36 sistemas, o que, segundo os dados de campo e a metodologia adotada, indicaria os seguintes tipos de interveno inicial nos sistemas de gua: (1) tratamento por
simples clorao em 83% dos sistemas; (2) reservao em 81%; (3) poos em apenas 14%; (4) rede com extenso significativa em 39%. As intervenes em desenvolvimento operacional aparecem em todos os sistemas. O Quadro 16 indica as intervenes para cada sede municipal do consrcio.
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QUADRO 16 RESUMO DAS INTERVENES INICIAIS EM GUA SUL

Captao Localidade Quant. poos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TOTAL 5 0 Superf. (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 10,3 38,6 6,5 16,6 0 0 20 0 2,2 8 21,6 0 6,9 4 11,4 6,7 8,9 8,7 2,5 6,2 0 3,8 20,4 5,7 9,8 11,9 12,3 2,8 1,5 4 40,5 327,5 0 Tratamento (l/s) Clorao 5,2 8,1 0 15,7 ETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservao m 0 133 234 291 127 97 523 88 368 405 196 392 184 0 32 521 762 98 41 0 42 0 150 66 102 346 34 488 114 133 274 255 0 42 15 650 7.202 0,3 0,14 0 0,08 0 3,64 0,17 6,2 0 0,44 0,15 0,1 2,49 0,21 0 0 0,08 1,65 38,18 0,1 0,26 0 0,44 0,36 0,11 1,85 0,14 1,2 1,86 2,31 2,53 0 0 0 9,06 2,29 0 Rede (km) LP Unid 7 15 0 22 26 6 185 11 92 186 165 130 0 0 0 604 126 0 20 7 0 5 0 182 11 443 0 34 10 9 178 19 0 0 5 165 2.664 Hidrom. Unid 340 165 470 718 396 36 1.434 123 417 186 304 597 694 163 0 707 444 0 235 756 70 96 23 182 156 477 282 304 59 626 352 206 210 112 84 579 12.004 142 Macrom. Unid 3 3 5 6 4 2 6 3 4 3 3 5 4 2 3 10 3 4 3 5 3 4 6 6 4 3 2 4 4 3 5 2 2 2 3 8 Autom. Unid 2 2 2 3 2 1 5 2 3 2 2 2 2 1 2 7 2 3 1 3 2 2 3 4 2 2 1 429 2 1 1 1 1 1 2 5 507,9
Alvorada do Gurguia Antonio Almeida Avelino Lopes Baixa Grande do Ribeiro Barreiras do Piau Bertolnea Bom Jesus Canavieira Colnia do Gurguia Corrente Cristalndia Cristino Castro Curimat Currais Eliseu Martins Gilbus Guadalupe Jerumenha Jlio Borges Landri Sales Manoel Emdio Marcos Parente Monte Alegre do piau Morro Cabea no Tempo Palmeiras do Piau Parnagu Porto Alegre do Piau Redeno do Gurguia Riacho Frio Ribeiro Gonalves Santa Filomena Santa Luz So Gonalo do Gurguia Sebastio Barros Sebastio Leal Uruui
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6.1.7. Investimento inicial e de expanso ( a ) Curva de custos especficos e determinao dos investimentos por sistema para o clculo dos investimentos, seja os iniciais ou de expanso, foi adotado um conjunto de curvas de custos baseadas em dados histricos de projetos dos estados da Bahia e Minas Gerais, cujos dados estavam disponveis poca da elaborao do estudo, os quais foram ajustados para janeiro de 2005. Cabe lembrar que os valores no incluem custos de projeto e gerenciamento de obra. O Quadro 17 indica os custos totais e unitrios de diferentes unidades do sistema de gua e dimenses referenciadas em faixa.
QUADRO 17 CURVA DE CUSTOS DAS INTERVENES EM GUA

Interveno PERFURAO DE POO Unid. M R$ R$/M ADUTORA PVC (PBA E DFF) BOMBA E QUADRO PARA POO (sem energizao) DN R$/M CV R$ R$/CV CLORAO L/S R$ R$/L/S ELEVAT C/ BOMBA CENT + QUADRO (sem energizao) CV R$/CV R$ ETA (ltrao direta ascendente) L/S R$ R$/L/S RESERVATRIO APOIADO (cilndrico) M3 R$ R$/M3 RESERVATRIO ELEVADO (fuste de 12m) M3 R$ R$/M3 REDE DE GUA MACROMEDIDOR (tipo Woltman) AUTOMATIZAO VIA ADUT HIDRMETRO NOVO (aquisio) R$/KM DN R$/UNID 80 44.448 555,6 50 36,47 2,5 17.400 6.960,00 5 16.860 3.372,00 2,5 8.519,18 21.298 10 165.172 16.517,16 50 28.412 568,24 20 17.334 866,72 28.750,00 50 3.060,00 R$/KM R$/UNID Valores (Preos de janeiro de 2005) 150 70.608 470,72 75 45,26 5 21.600 4.320,00 7,5 19.614 2.615,20 5 6.023,97 30.120 15 199.277 13.285,14 100 48.526 485,26 50 35.555 711,09 75 3.420,00 6.000,00 50,4 200 91.488 457,44 100 56,33 7,5 23.760 3.168,00 10 22.512 2.251,20 7,5 4.918,55 36.889 20 233.114 11.655,72 150 65.564 437,09 75 48.860 651,46 100 4.080,00 300 134.688 448,96 150 89,89 10 28.200 2.820,00 15 28.740 1.916,00 10 4.259,59 42.596 30 299.984 9.999,48 200 81.220 406,1 100 61.221 612,21 150 8.520,00 400 178.848 447,12 200 133,31 15 37.920 2.528,00 20 35544 1777,2 15 3.477,94 52.169 40 365.782 9.144,54 300 113.444 378,15 150 84.131 560,88 R$/UNID 200 10.042,00 R$/UNID R$/UNID 600 267.168 445,28 250 186,3 20 46.800 2.340,00 40 68.520 1.713,00 20 3.011,98 60.240 50 430.506 8.610,12 400 137.684 344,21 200 105.417 527,08 186,3 250 12.236,00 15.000,00 35,28
LIGAO PREDIAL DE GUA
AUTOMAT P/ RDIO REPOSIO HIDROM
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(b) Investimentos necessrios no Consrcio Norte Os investimentos totais estimados para o Consrcio Norte esto indicados no Quadro 18,
com valores de janeiro de 2005. Os iniciais (ano 1) se referem a 2005 e os de expanso aos anos seguintes, de 5 em 5 anos.
QUADRO 18 RESUMO DOS INVESTIMENTOS (INICIAL + EXPANSO) NORTE

Descrio POPULAO URBANA (hab.) INVESTIMENTO INICIAL + EXPANSO Produo Distribuio Desenv. Oper. Melhorias TOTAL INVESTIMENTO PER CAPITA (inicial) Ano 1 112.280 5.022.831 1.265.164 1.855.985 1.466.083 9.610.063 85,6 Ano 5 123.449 131.990 854.333 113.277 164.940 1.264.539 Ano 10 135.299 4.861.040 1.052.944 365.864 941.977 7.221.825 Ano 15 144.980 171.138 809.259 118.113 164.777 1.263.287 Ano 20 155.411 0 823.279 117.349 141.094 1.081.722
Valores em R$; preos de janeiro de 2005
J o Quadro 19 indica a populao beneficiada e o investimento inicial de cada sede municipal do Consrcio Norte, lembrando
que os valores no incluem custos de projeto e gerenciamento de obra e se referem a janeiro de 2005.
QUADRO 19 INVESTIMENTO INICIAL POR SEDE MUNICIPAL NORTE

Localidades Agricolndia Assuno do Piau Boa Hora Bom Princpio Boqueiro Brasileira Buriti do Montes Cabeceiras Campo Largo Caraba Castelo do Piau Caxing Cocal de Telha Cocal dos Alves Coivaras Curralinhos Domingos Mouro Hugo Napoleo Jardim do Mulato Jatob Joaquim Pires Joca Marques Juazeiro do Piau Populao projeto 4.130 3.065 1.105 1.343 2.075 3.232 2.032 1.496 1.153 701 9.701 823 2.463 1.473 936 1.113 929 3.083 1.247 708 4.250 1.312 1.048 Investimento em R$ Produo 230.573 146.901 108.133 51.510 64.998 163.089 119.477 70.089 12.479 29.107 448.738 34.543 115.149 68.708 34.598 94.777 19.104 94.223 41.225 7.064 96.151 54.311 208.430 Distribuio 5.383 7.737 2.232 4.845 5.941 9.471 5.507 3.038 40.039 3.205 74.578 30.060 7.533 4.639 1.976 1.878 2.485 3.181 1.411 1.605 14.106 7.809 2.143 Desenv. Operac. 59.692 53.517 25.645 24.220 47.879 34.668 51.219 17.497 26.663 24.447 7.075 18.048 56.647 46.609 32.033 23.690 11.335 18.660 16.986 30.010 64.784 22.345 34.798 Melhorias 44.347 31.223 20.401 12.086 17.823 31.084 26.430 13.594 11.877 8.514 79.559 12.398 26.899 17.993 10.291 18.052 4.939 17.410 8.943 5.802 26.256 12.670 266.784 Total 339.995 239.379 156.411 92.662 136.641 238.312 202.633 104.218 91.057 65.273 609.949 95.050 206.228 137.950 78.898 138.397 37.864 133.474 68.565 44.482 201.298 97.135 512.155 82,3 78,1 141,5 69 65,9 73,7 99,7 69,6 79 93,1 62,9 115,6 83,7 93,7 84,3 124,3 40,8 43,3 55 62,8 47,4 74,1 488,6 IPC
54

QUADRO 19 INVESTIMENTO INICIAL POR SEDE MUNICIPAL NORTE (continuao)
Localidades Lagoa Alegre Lagoa do Piau Lagoa So Francisco Lagoinha do Piau Madeiro Matias Olmpio Miguel Leo Milton Brando Monsenhor Gil Morro Chapu do Piau Murici dos Portelas N. Sra dos Remdios N. Sra Nazar Novo Santo Antonio Olho Dgua do Piau Palmeirais PasSagem Franca Sto Antonio do Milagre So Gonalo do Piau So Joo da Fronteira So Joo da Serra So Joo do Arraial So Jos do Divino So Miguel Tapuio Sigrefedo Pacheco TOTAL Populao Projeto 1.114 1.814 2.581 1.713 2.809 4.708 769 1.733 5.633 1.917 1.107 2.261 1.167 323 993 5.666 2.547 652 3.612 1.738 3.567 2.561 2.420 6.921 2.538 112.280 Investimento em R$ Produo 43.089 128.080 146.519 139.511 52.964 535.722 11.849 90.955 54.708 80.271 0 3.133 11.645 2.302 21.425 198.082 160.988 5.105 143.651 0 327.687 144.657 264.318 64.949 77.845 5.022.831 Distribui. 3.303 3.273 4.880 3.862 6.658 194.857 863 3.598 19.340 5.027 7.579 101.129 2.527 471 43.315 24.175 55.250 637 12.792 3.589 69.370 307.112 6.845 135.901 8.008 1.265.164 Desenv. Operac. 15.692 45.722 62.731 33.051 44.392 65.632 18.430 46.812 60.214 40.723 32.428 129.452 34.414 13.068 26.767 76.873 26.192 17.986 26.073 41.317 51.785 52.664 18.345 57.244 69.512 1.855.985 Melhorias 9.313 26.561 32.119 26.464 15.602 119.432 4.671 21.205 20.139 18.903 6.001 49.565 7.288 2.376 13.726 44.869 36.365 3.559 27.377 6.736 67.326 75.665 43.426 38.714 23.305 1.466.083 Total 71.397 203.637 246.249 202.887 119.615 915.643 35.813 162.570 154.401 144.924 46.009 283.278 55.874 18.217 105.233 343.999 278.795 27.286 209.894 51.641 516.168 580.098 332.934 296.807 178.669 9.610.063 64,1 112,2 95,4 118,4 42,6 194,5 46,6 93,8 27,4 75,6 41,5 125,3 47,9 56,5 106 60,7 109,5 41,9 58,1 29,7 144,7 226,5 137,6 42,9 70,4 85,6 IPC
IPC = Investimento per capita em R$/hab.
(c) Investimentos necessrios no Consrcio Sudeste O Quadro 20 apresenta os investimentos totais estimados para o Consrcio Sudeste, em termos iniciais e de expanso.
QUADRO 20 RESUMO DOS INVESTIMENTOS (INICIAL + EXPANSO) SUDESTE
Descrio POPULAO URBANA (hab) INVESTIMENTO INICIAL + EXPANSO Produo Distribuio Desenv. Oper. Melhorias Total INVESTIMENTO PER CAPITA (inicial) Ano 1 95.538 2.537.228 589.688 1.756.551 724.683 5.608.150 58,7 Ano 5 99.508 0 436.462 56.722 73.978 567.161 Ano 10 106.280 4.919.953 447.718 319.250 853.038 6.539.960 Ano 15 113.000 0 415.975 67.385 72.504 555.864 Ano 20 120.194 0 410.562 71.999 72.384 554.945
55
A populao beneciada e o investimento inicial de cada sede municipal do Consrcio Sudeste esto no Quadro 21.
QUADRO 21 INVESTIMENTO INICIAL POR SEDE MUNICIPAL SUDESTE
Localidades Arraial do Piau Brejo do Piau Campo Alegre do Fidalgo Canto do Buriti Capito Gervsio Oliveira Dom Inocncio Flores do Piua Francisco Ayres Guaribas Itaueira Joo Costa Lagoa do Barro Nazar do Piau Nova Santa Rita Paes Landim Paje do Paiu Pavussu Pedro Laurentino Ribeira do Paiu Rio Grande do Piau So Joo do Piau So Jos do Peixe So Miguel do Fidalgo Socorro do Piau Tamboril do Piau Subtotal 25 sedes Ansio de Abreu Bonm do Piau Caracol Cel. Jos Dias Dirceu Arcoverde Fartura do Piau Jurema So Braz So Loureno do Piau So Raimundo Nonato Vrzea Branca Subtotal Garrincho TOTAL Populao Projeto 2.860 1.286 438 10.678 376 1.088 1.797 2.609 972 5.402 476 882 3.465 423 2.642 1.290 1.761 470 550 4.532 11.946 2.101 984 1.564 1.113 61.703 3.557 1.219 3.223 1.066 1.954 944 525 986 728 18.559 1.074 33.835 95.538 0 2.537.228 Investimento em R$ Produo 123.607 81.054 3.610 650.387 3.099 23.918 237.189 182.644 0 370.204 23.615 26.365 96.635 3.480 114.259 20.652 49.374 3.870 5.031 169.384 231.685 17.996 23.653 47.899 27.616 2.537.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427.692 589.688 Distribui. 37.417 3.058 1.000 20.000 1.000 0 1.999 7.400 0 10.000 659 9.546 4.306 1493 8.634 3.087 3.903 693 1.149 15.005 20.000 5.705 1.414 2.090 2.438 161.996 23.298 0 94.796 0 0 1.000 0 159.165 0 0 149.433 Desenv. Operac. 35.104 27.003 22.044 93.169 21.211 24.801 10.040 17.309 80.965 41.504 36.691 34.739 46.865 14.456 33.000 45.729 19.858 22.856 27.301 49.024 79.818 26.360 34.754 28.335 29.065 901.998 53.653 18.988 483.902 20.114 29.141 30.497 24.176 37.958 26.454 99.433 30.236 854.552 1.756.551 Melhorias 29.419 16.667 3.854 111.533 3.743 7.308 37.384 31.103 12.145 61.756 9.145 10.597 22.171 2.914 23.384 10.420 10.970 4.113 5.022 35.012 46.726 7.509 8.973 11.749 8.868 532.485 11.543 2.848 86.805 3.017 4.371 4.586 3.626 29.568 3.968 14.915 26.950 192.198 724.683 Total 225.547 127.782 30.508 875.090 29.053 56.027 286.612 238.456 93.109 483.464 70.110 81.247 169.976 22.344 179.276 79.888 84.106 31.531 38.503 268.425 378.229 57.571 68.793 90.072 67.987 4.133.708 88.493 21.836 665.503 23.131 33.512 36.083 27.802 226.691 30.422 114.348 206.619 1.474.442 5.608.150 78,9 99,3 69,6 82 77,2 51,5 159,5 91,4 95,8 89,5 147,3 92,1 49,1 52,9 67,9 62 47,8 67,1 70 59,2 31,7 27,4 69,9 57,6 61,1 67 24,9 17,9 206,5 21,7 17,1 38,2 53 229,9 41,8 6,2 192,3 43,6 58,7 IPC
IPC = Investimento per capita em R$/hab.
56

(d) Investimentos necessrios no Consrcio Leste Os investimentos totais estimados para o Consrcio Leste esto indicados no Quadro 22. QUADRO 22 RESUMO DOS INVESTIMENTOS (INICIAL + EXPANSO) LESTE
Descrio POPULAO URBANA (hab.) INVESTIMENTO INICIAL + EXPANSO Produo Distribuio Desenv. Oper. Melhorias TOTAL INVESTIMENTO PER CAPITA (inicial) Ano 1 157.511 6.051.220 3.420.242 2.761.726 1.766.616 13.998.905 88,9 Ano 5 161.973 3.424 970.992 134.231 170.102 1.278.748 Ano 10 175.675 6.155.021 962.457 505.400 1.248.779 8.871.658 Ano 15 190.232 3.012 971.590 160.960 173.775 1.309.337 Ano 20 206.150 47.205 994.622 176.545 186.100 1.404.471
Valores em R$; preos de janeiro de 2005
A populao beneciada e o investimento inicial de cada sede municipal do Consrcio Leste esto no Quadro 23.
QUADRO 23 INVESTIMENTO INICIAL POR SEDE MUNICIPAL LESTE
Localidades Acau Alagoinha do Piau Alegrete do Piau Aroazes Aroeira do Itaim Barra DAlcntara Bela Vista do Piau Belm do Piau Betnia do Piau Bocaina Cajazeiras do Piau Caldeiro Grande Piau Campinas do Piau Campo Grande do Piau Caridade do Piau Colnia do Piau Conceio do Canind Curral Novo do Piau Dom Expedito Lopes Floresta do Piau Francinpolis Francisco Macedo Francisco Santos Fronteiras Geminiano Ipiranga Isaas Coelho Populao projeto 709 2.266 2.937 3.633 479 1.741 792 924 1.106 1.688 903 1.412 1.749 1.271 1.181 2.930 3.024 839 3.670 616 3.562 671 3.463 6.086 882 5.543 1.975 Investimento em R$ Produo 28.984 56.433 68.131 92.383 4.205 27.309 9.595 74.082 312.824 56.831 7.437 19.636 51.659 174.096 27.902 110.353 100.670 4.318 138.350 12.127 139.369 20.507 117.887 0 6.053 184.384 86.540 Distribuio 80.647 0 130.168 10.432 15.748 3.538 901 1.273 128.516 7.282 1.230 175.951 6.292 171.815 1.867 32.186 11.488 1.103 8.495 894 15.561 86.637 2.280 150.146 117.394 77.563 8.495 Desenv. Operac. 14.746 53.539 51.429 70.776 17.848 36.537 21.739 38.300 51.792 21.749 25.697 29.933 22.398 37.638 24.511 34.487 29.142 9.950 33.114 22.063 48.111 23.507 19.398 68.668 27.582 113.233 26.139 Melhorias 18.657 16.496 37.459 26.039 5.670 10.107 4.835 17.048 73.970 12.879 5.155 33.828 12.052 57.532 8.142 26.554 21.195 2.306 26.994 5.263 30.456 19.598 20.935 32.822 22.654 56.277 18.176 Total 143.034 126.468 287.187 199.630 43.471 77.491 37.072 130.704 567.102 98.742 39.518 259.349 92.401 441.082 62.422 203.580 162.496 17.676 206.953 40.347 233.497 150.249 160.500 251.636 173.683 431.457 139.350 IPC 201,6 55,8 97,8 54,9 89,5 44,5 46,8 141,5 512,6 58,5 43,8 183,6 52,8 347 52,9 69,5 53,7 21,1 56,4 65,5 65,5 224,1 46,3 41,3 197 77,8 70,6
57
QUADRO 23 INVESTIMENTO INICIAL POR SEDE MUNICIPAL LESTE (continuao)

Localidades Itainpolis Jacobina do Piau Jaics Lagoa do Stio Marcolndia Massap do Piau Monsenhor Hiplito Novo Oriente Piau Padre Marcos Paquet Patos do Piau Pau Darco do Piau Paulistana Pimenteiras Pio IX Prata do Piau Queimada Nova Santa Cruz dos Milagres Santa Cruz do Piau Sta Rosa do Piau Santana do Piau Sto Antonio Lisboa Santo Incio do Piau So Flix do Piau So Fco assis Piau So Francisco DO Piau So Joo da Canabrava So Joo da Varjota So Jos do Piau So Julio So Lus do Piau So Miguel da Baixa Grande Simes Simplcio Mendes Sussuapara Tanque do Piau Vrzea Grande Vera Mendes Vila Nova do Piau Wall Ferraz TOTAL 157.511 Populao projeto 2.813 891 7.842 987 5.239 810 2.966 3.703 2.917 524 1.293 680 9.540 4.805 4.738 2.774 766 1.855 4.438 3.813 1.887 3.724 2.215 1.824 737 2.043 1.330 1.131 1.965 2.415 4.391 1.343 5.236 7.027 1.283 1.171 2.232 616 526 1.055 Investimento em R$ Produo 70.312 6.118 208.497 6.775 265.996 8.092 454.238 105.166 0 3.600 85.518 8.160 258.243 140.486 104.621 216.165 450.530 124.832 110.267 144.244 12.083 80.169 15.634 15.882 447.581 79.803 42.816 27.591 37.047 11.685 142.473 55.442 79.081 181.546 39.357 11.599 37.831 4.228 2.705 15.367 6.043.846 Distribuio 7.263 1.275 133.743 57.939 652.344 46.180 10.220 10.395 78.471 655 3.059 19.040 160.848 16.070 12.409 12.264 127.583 1.822 18.645 14.536 19.830 46.225 9.068 1.885 130.988 7.970 2.525 157.572 2.042 8.386 44.898 3.264 163.308 40.116 73.671 2.782 3.400 1.038 73.184 2.026 3.427.744 Desenv. Opera. 35.000 13.100 28.511 58.526 63.113 35.249 162.537 47.140 64.800 11.649 38.857 23.800 35.538 74.796 121.600 37.847 19.651 38.942 124.627 40.432 53.413 53.801 49.723 39.210 20.534 23.296 19.004 23.464 33.412 46.653 40.022 20.906 95.713 54.511 26.312 32.766 23.650 26.145 28.303 21.023 2.781.604 Melhorias 16.886 3.074 55.613 18.486 147.218 13.428 94.049 24.405 21.491 3.600 19.115 10.200 68.195 34.703 35.795 39.942 89.665 24.839 38.031 29.882 12.799 27.029 11.164 8.547 20.534 16.660 9.652 31.294 10.875 10.009 34.109 11.942 50.715 41.426 20.901 7.072 9.222 4.712 15.629 5.762 1.771.767 Total 129.461 23.567 426.363 141.725 1.128.670 102.949 721.044 187.107 164.762 19.504 146.550 61.200 522.825 266.055 274.425 306.218 687.429 190.436 291.571 229.094 98.125 207.224 85.589 65.524 619.637 127.729 73.997 239.921 83.376 76.733 261.502 91.553 388.817 317.598 160.241 54.219 74.103 36.123 119.822 44.179 14.024.062 IPC 46 26,4 54,4 143,6 215,4 127 243,1 50,5 56,5 37,2 113,4 90 54,8 55,4 57,9 110,4 897,2 102,7 65,7 60,1 52 55,7 38,6 35,9 841 62,5 55,6 212,1 42,4 31,8 59,6 68,2 74,3 45,2 124,9 46,3 33,2 58,7 228 41,9 89
IPC = Investimento per capita em R$ / hab. Nota: o valor dos investimentos para Pau DArco do Piau foram estimados com base em custos mdios per capita
58

(e) Investimentos necessrios no Consrcio Sul Os investimentos totais estimados para o Consrcio Sul esto indicados no Quadro 24.
QUADRO 24 RESUMO DOS INVESTIMENTOS (INICIAL + EXPANSO) SUL

Descrio POPULAO URBANA (hab.) Produo Distribuio Desenv. Oper. INVESTIMENTO INICIAL + EXPANSO Melhorias TOTAL Ano 1 139.723 4.550.807 1.433.663 1.702.468 1.140.291 8.827.229 63,2 Ano 5 148.999 0 697.491 78.975 116.470 892.936 Ano 10 160.011 4.010.922 722.469 270.853 750.637 5.754.881 Ano 15 171.467 0 702.359 96.865 119.884 919.108 Ano 20 183.946 0 705.953 105.447 121.710 933.111
INVESTIMENTO PER-CAPITA (inicial)
A populao beneficiada e o investimento inicial de cada sede municipal do Consrcio Sul esto no Quadro 25.
QUADRO 25 INVESTIMENTO INICIAL POR SEDE MUNICIPAL SUL

Localidades Alvorada do Gurguia Antonio Almeida Avelino Lopes Baixa Grande do Ribeiro Barreiras do Piau Bertolnea Bom Jesus Canavieiras Colnia do Gurguia Corrente Cristalndia Cristino Castro Curimat Currais Eliseu Martins Gilbus Guadalupe Jerumenha Jlio Borges Landri Sales Manoel Emdio Marcos Parente Monte Alegre Morro Cabea no Tempo Palmeiras do Piau Parnagu Porto Alegre do Piau Redeno do Gurguia Populao Projeto 1.633 2.211 5.418 4.147 1.842 3.650 11.531 2.029 4.391 13.207 2.680 6.499 5.554 774 2.885 5.244 10.131 2.659 1.085 4.032 2.637 3.147 2.809 777 1.642 4.709 1.294 5.433 Investimento em R$ Produo 17.497 92.984 131.116 138.054 105.841 68.140 248.628 79.316 156.174 217.342 109.661 265.119 103.311 8.293 48.442 179.228 356.281 161.625 32.116 38.487 58.605 29.916 103.578 308.796 78.768 130.768 27.131 204.124 Distrib. 4.118 9.050 10.000 16.681 15.246 3.779 20.000 5.136 51.633 25.000 97.330 97.103 10.000 2.092 3.121 373.127 77.625 1.927 12.556 4.684 2.845 2.707 7.630 138.689 6.998 260.578 2.240 18.941 Desenv. Operac. 45.819 19.923 77.904 59.964 57153 17.520 137.079 19.259 50.007 131.670 51.437 75.820 80.137 25.036 27.480 75.723 40.403 19.751 24.941 54.602 26.606 21.527 28.147 54.542 27.682 60.119 19.104 46.538 Melhorias 10.115 18.294 31.353 32.205 26.736 13.416 57.856 15.556 38.672 52.352 38.764 65.706 27.517 5.313 11.857 94.212 71.146 27.495 10.442 14.666 13.209 8.123 20.903 75.304 17.017 67.720 7.271 40.441 Total 77.549 140.250 250.373 246.904 204.976 102.854 463.564 119.266 296.486 426.364 297.191 503.748 220.965 40.734 90.900 722.289 545.455 210.798 80.055 112.439 101.265 62.273 160.259 577.330 130.466 519.185 55.747 310.044 IPC 47,5 63,4 46,2 59,5 111,3 28,2 40,2 58,8 67,5 32,3 110,9 77,5 39,8 52,6 31,5 137,7 53,8 79,3 73,8 27,9 38,4 19,8 57 742,8 79,5 110,3 43,1 57,1
59
QUADRO 25 INVESTIMENTO INICIAL POR SEDE MUNICIPAL SUL (continuao)

Localidades Riacho Frio Ribeiro Gonalves Santa Filomena Santa Luz So Gonalo do Gurguia Sebastio Barros Sebastio Leal Uruui TOTAL Populao Projeto 1.788 3.176 2.923 2.999 964 515 1.515 11.795 139.723 Investimento em R$ Produo 53.837 96.555 126.550 119.842 10.328 20.938 186.894 436.521 4.550.807 Distrib. 6.351 4.646 104.700 9.729 2.540 1.539 3.323 20.000 1.433.663 Desenv. Operac. 30.588 59.254 58.892 35.716 24.373 19.420 21.820 76.514 1.702.468 Melhorias 13.616 24.068 43.521 24.793 5.586 6.285 31.806 76.955 1.140.291 Total 104.392 184.524 333.663 190.080 42.827 48.182 243.843 609.990 8.827.229 IPC 58,4 58,1 114,2 63,4 44,4 93,6 161 51,7 63,2
6.2. CUSTOS OPERACIONAIS LOCAIS Alm dos investimentos estimados para os sistemas de gua, tambm necessrio avaliar os custos operacionais como elemento essencial de avaliao da viabilidade do modelo. Tais custos distribuem-se entre o nvel local e o nvel do consrcio. Neste subitem apresenta-se a parte do estudo relativa aos custos locais. 6.2.1. Modelo de planilha de clculo dos custos locais A planilha de clculo do custo operacional local ao longo do projeto (20 anos) foi desenvolvida conforme o modelo do Quadro 26. O custo calculado como a razo entre o
valor presente da srie de custos ao longo de 20 anos e o valor presente da srie de volumes faturados tambm no mesmo perodo, a uma taxa de desconto de 12%. Na planilha, os custos locais esto divididos entre aqueles de rateio interno ao municpio e os de rateio geral do consrcio, conforme exposto no subitem 5.2.4. Ressalta-se que foi feita uma planilha de clculo para cada uma das 222 sedes municipais. Num campo superior da planilha esto indicados os parmetros de pessoal e insumos considerados. J os custos de reposio e expanso, explicitados ano a ano, foram buscados da planilha de investimentos (perodos de 5 em 5 anos) conforme modelo do subitem 6.1.1.
60
QUADRO 26 CLCULO DO CUSTO LOCAL (OPERAO+ADMINISTRAO LOCAL+REPOSIO+EXPANSO)

0 1,7 hipcloro (g/m) Anlis gua p/LP Volume (M) Custo Local / Rateio Interno (R$) Oper 0 20.400 20.887 21.385 21.895 22.417 22.952 23.499 24.060 24.633 25.221 25.612 26.009 26.412 26.822 27.238 27.660 28.089 28.524 28.966 29.415 23.347 23.709 24.076 24.449 24.828 25.213 25.604 26.001 RATEIO INTERN 22.990 22.639 22.294 4.751 4.825 4.900 4.976 5.053 5.131 5.211 5.292 5.374 5.457 5.542 VPL 0,4 R$/m 21.774 4.641 21.267 4.533 20.772 4.427 20.288 4.324 47.563 48.698 49.859 51.048 52.266 53.076 53.899 54.735 55.583 56.445 57.320 58.209 59.111 60.028 60.958 86.341 0,3 RATEIO CENTRAL 19.815 4.223 46.455 19.353 4.125 45.373 18.903 4.029 44.316 18.462 3.935 43.284 6.185 6.332 6.484 6.638 6.796 6.959 7.125 7.294 7.468 7.584 7.702 7.821 7.942 8.066 8.191 8.318 8.447 8.578 8.711 18.032 3.843 42.275 6.041 0 0 0 0 Energ Adm Total Qual g Repos 0 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 20.668 2.461 2.461 35.140 2.461 2.461 2.705 21.538 3.332 3.332 3.332 3.087 3.087 3.332 0 141.234 144.602 148.051 151.583 155.198 158.900 162.690 166.570 170.543 174.611 177.318 180.067 182.858 185.693 188.572 191.496 194.465 197.479 200.541 203.650 288.450 Produz 0 176.542 180.753 185.064 189.478 193.998 198.625 203.362 208.213 213.179 218.263 221.647 225.084 228.573 232.117 235.715 239.370 243.081 246.849 250.676 254.563 VPL R$/m Fatur 1,283 Energia (kwh/m) 0,270 3,8 Sulfato Alum. (g/m) 0 Administra (% rateio interno) Custo Local / Rateio Central (R$) Expans 0 7.603 7.603 7.603 7.603 7.603 13.756 13.756 13.756 13.756 111.595 6.369 6.369 6.369 6.369 6.369 6.435 6.435 6.435 6.435 6.435 VPL R$/m Total 0 15.479 15.623 15.770 15.921 16.076 22.387 41.383 23.342 23.512 154.203 16.415 16.532 16.896 35.850 17.767 17.957 18.084 17.969 18.100 18.477 28.550 0,1 Quant. empreg / LP inicial 299 Custo R$ ms/n LP inicial Cal hidrat. (g/m) Ag. com. 1 Op. ETA 0 Aux. oper. 2 Oper. comunitrio 0 1,89 0 10
PESSOAL (funes/ quant.) Fator encargos
Coord.
INSUMOS GERAIS
Prod qum/m
0,028
Ano 780 898 919 941 964 987
Popul Atend
Quant Lp Totais
3.098
3.567
3.652
3.739
3.828
3.919
4.013
1.010
4.108
1.034
8 1.110
4.206
1.059
4.307
1.084
10
4.409
11
4.478
1.127
12
4.547
1.145
13
4.618
1.162
14
4.689
1.180
15
4.762
1.199
16
4.836
1.217
17
4.911
1.236
18
4.987
1.255
19
5.064
1.275
20
5.143
1.295
VALOR CUSTO LOCAL
61
6.2.2. Custos locais de rateio interno (a) Custo de pessoal As funes e o quadro do pessoal local para cada tipo e porte de sistema em seu incio de operao foi apresentado no subitem 5.4.1. O custo unitrio de remunerao mensal destas funes seguiu os valores praticados nas administraes municipais do interior do Piau para servidores com atividades similares, ajustados para data base de janeiro de 2005 e que esto discriminados no Quadro 27. Sobre estes valores incidiro encargos sociais da ordem de 70%. QUADRO 27 REMUNERAO DE PESSOAL LOCAL
Prossional Coordenador Agente Comercial Operador de ETA Auxiliar Operacional Operador Comunitrio Fator de encargos sociais R$/MS 500 400 350 300 260 1,7
Valores de janeiro de 2005
62
Como se v na planilha-modelo, o valor mensal do custo de pessoal no incio de operao (ano 1) foi traduzido num indicador em R$ por nmero de ligaes iniciais, que se torna ento o multiplicador constante sobre o nmero de ligaes ao longo do projeto, de forma que o custo de pessoal cresce proporcionalmente ao incremento do projeto. (b) Custo de energia O custo unitrio do consumo de energia foi adotado no valor de fornecimento em baixa tenso, na poca (janeiro de 2005) em R$0,38/kWh como tarifa mdia. O consumo inicial foi calculado pelo modelo usando: a vazo total consumida no ano 1; a altura manomtrica mdia das bombas;
as constantes de rendimento, de 45% no caso de bomba de poos e de 50% no caso de bomba centrfuga; o coeficiente de transformao de CV para kW = 0,736. O kWh mensal do ano 1 foi traduzido num indicador de consumo de energia por volume de gua produzida (kWh/m3), que se torna ento no multiplicador constante sobre o incremento de vazo ao longo do projeto, quando este custo cresce proporcionalmente. (c) Custo administrativo Este custo, adotado como percentual da soma dos demais custos locais de rateio interno, tem como objetivo cobrir o funcionamento da estrutura local (escritrio, administrao de pessoal), incluindo ainda os gastos com comunicao e deslocamentos at a sede do consrcio. Foram adotados os seguintes parmetros: 12% para sistemas de sedes menores que 1.000 habitantes; 10% para sistemas de sedes entre 1.000 e 2.500 habitantes; 8% para sistemas de sedes entre 2.500 e 5.000 habitantes; 7% para sistemas de sedes entre 5.000 e 10.000 habitantes; 6% para sistemas de sedes maiores que 10.000 habitantes. 6.2.3. Custos locais de rateio geral (a) Custo de produtos qumicos e anlise de gua Os custos de produtos qumicos e ainda das anlises de qualidade de gua foram calculados pelo modelo usando os seguintes parmetros e custos unitrios: hipocloro a 65%: dosagem de 3,8g/m3 de gua produzida e custo de R$7,60/kg; sulfato de alumnio: dosagem mdia de 25,0g/m3 de gua produzida e custo de R$0,70/kg; cal hidratada: dosagem de 20,0g/m3 de gua produzida e custo de R$0,40/kg;

anlises fsico-qumica e bacteriolgica: custo mensal de R$240,00. O custo dos produtos qumicos foi traduzido num indicador que totaliza os consumos por volume de gua produzida (g/m), que se torna ento o multiplicador constante sobre o incremento de vazo ao longo do projeto, quando este custo cresce proporcionalmente. J o custo das anlises de gua foi traduzido num indicador do custo em R$ por nmero de ligaes iniciais, que se torna, ento, o multiplicador constante sobre o incremento de ligaes ao longo do projeto. (b) custo de reposio de equipamentos A reposio total de equipamentos (considerada quando findarem suas vidas teis) se dar nas seguintes premissas: hidrmetros: vida til de 7 anos, com custo de reposio no valor de 75% do hidrmetro novo; bombas e quadros eltricos: vida til de 10 anos, com custo de reposio no valor de 40% do custo inicial da elevatria; dosadores: vida til de 10 anos, com custo de reposio no valor de 25% do custo inicial da unidade de tratamento.
(c) custo de expanso e crescimento vegetativo Como dito no subitem 6.1.6, a maior parte das unidades (captao superficial, adutora, tratamento e reservatrios) foi prevista no investimento inicial para cobrir o horizonte de 20 anos. Os investimentos que objetivam cobrir a demanda futura foram destacados da seguinte maneira: poos: foram previstos para cobrir a demanda a cada 5 anos; independentemente desta necessidade, em todos os sistemas de fonte subterrnea foi adotado o custo de um novo poo no ano 10 do projeto; rede e ligaes: foi adotado o custo mdio de implantao de rede por km e o custo unitrio de ligao predial (excludo o hidrmetro), ano a ano. 6.2.4. Clculo do custo local por sistema (a) Custos locais nos sistemas do Consrcio Norte O Quadro 28 mostra a srie de custos e faturamentos anuais que originam o valor mdio dos 48 custos locais do Consrcio Norte, trazidos a valor presente conforme o subitem 6.21.
63
QUADRO 28 CLCULO DO CUSTO LOCAL MDIO (OPERAO+REPOSIO+EXPANSO) NORTE

Ano Produz 0 5.356.774 5.454.152 5.553.545 5.655.001 5.758.565 5.864.286 5.972.212 6.082.396 6.194.887 6.309.739 6.395.941 6.483.421 6.572.199 6.662.296 6.753.732 34.924 35.394 35.870 36.354 36.844 6.846.529 6.940.708 7.036.291 7.133.301 7.231.759 VPL CUSTO LOCAL MDIO TOTAL R$/m 4.773.455 4.860.357 4.949.064 5.039.617 5.132.059 5.201.582 5.272.129 5.343.717 5.416.363 5.490.082 5.564.892 5.640.810 5.717.853 5.796.040 5.875.388 8.580.831 0,52 CUSTO LOCAL MDIO RATEIO INTERNO 4.688.318 4.604.907 4.523.183 4.443.109 750.330 764.545 779.060 793.881 809.016 824.472 840.256 856.375 872.838 885.171 897.691 910.401 923.303 936.402 949.699 963.199 976.904 990.818 1.004.944 4.364.649 768.854 0 0 Fatur Oper Energ 0 696.825 709.027 721.474 734.172 747.126 760.341 773.825 787.582 801.619 815.942 826.827 837.871 849.075 860.442 871.974 883.674 895.545 907.588 919.808 932.206 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 136.170 138.015 139.886 141.785 143.712 145.668 147.652 149.666 151.710 153.783 34.005 34.461 33.556 33.112 32.676 12 13 14 15 16 17 18 19 20 134.353 32.245 131.936 31.675 129.569 31.116 127.250 30.569 124.978 30.032 122.752 29.506 120.571 28.991 118.434 28.486 116.340 27.991 114.288 27.506 107.285 25.941 Popul Atend Quant. Lp Totais Volume (m) Custo Local Rateio Interno (R$) Adm 0 134.656 134.071 136.547 139.075 141.655 144.289 146.977 149.722 152.524 155.385 157.536 159.719 161.935 164.184 166.466 168.783 171.135 173.521 175.944 178.403 VPL R$/m Total 0 1.600.336 1.593.428 1.622.567 1.652.307 1.682.662 1.713.646 1.745.274 1.777.560 1.810.518 1.844.164 1.869.534 1.895.281 1.921.411 1.947.929 1.974.842 2.002.156 2.029.878 2.058.013 2.086.570 2.115.553 3.115.377 0,4 Qual gua 0 207.517 211.339 215.240 219.222 223.287 227.437 231.674 236.000 240.417 244.927 248.312 251.747 255.234 258.773 262.365 266.011 269.711 273.468 277.281 281.151
Custo Local Rateio Central (R$)
Reposio
Expanso
Total
69.086
226.383
502.986
69.086
226.383
506.807
69.086
226.383
510.708
69.086
226.383
514.690
69.086
358.373
650.746
69.086
463.745
760.268
547.142
453.751
1.232.567
83.182
453.751
772.933
83.182
453.751
777.350
2.094.674
4.772.340
7.111.942
83.182
218.421
549.915
83.182
218.421
553.351
87.096
218.421
560.751
566.308
218.421
1.043.502
102.288
218.421
583.074
102.288
216.385
584.683
99.349
216.385
585.445
99.099
216.385
588.952
99.099
216.385
592.765
103.012
216.385
600.548
VPL
927.848
CUSTO LOCAL MDIO RATEIO CENTRAL
R$/m
0,12
64

J o Quadro 29 mostra o custo local final de cada sede municipal do Consrcio Norte. QUADRO 29 CUSTO OPERACIONAL LOCAL PARA CADA MUNICPIO NORTE
Volume fatur. Vpl Agricolndia Assuno do Piau Boa Hora Bom Princpio Boqueiro Brasileira Buriti do Montes Cabeceiras Campo Largo Caraba Castelo do Piau Caxing Cocal de Telha Cocal dos Alves Coivaras Curralinhos Domingos Mouro Hugo Napoleo Jardim do Mulato Jatob Joaquim Pires Joca Marques Juazeiro do Piau Lagoa Alegre Lagoa de So Francisco Lagoa do Piau Lagoinha do Piau Madeiro Matias Olmpio Miguel Leo Milton Brando Monsenhor Gil Morro Chapu do Piau Murici dos Portelas N. Sra dos Remdios N. Sra Nazar Novo Santo Antonio 301.710 242.564 76.090 96.593 149.259 252.994 146.161 103.010 82.930 50.441 711.245 59.179 177.220 105.967 64.192 77.795 64.762 220.142 89.024 48.724 365.314 94.369 72.159 76.683 185.720 124.888 117.917 222.292 382.128 49.358 119.326 458.509 137.900 79.674 268.118 80.317 21.284 Custo com Rateio interno Vpl 107.470 78.913 29.037 39.601 52.355 64.517 51.920 39.133 24.024 20.578 250.890 17.206 69.945 39.835 21.838 32.154 21.599 72.107 29.699 21.196 148.973 36.843 38.422 46.328 68.216 31.116 29.434 157.109 140.696 15.062 50.317 144.440 60.688 55.036 105.449 27.471 14.911 R$/m 0,36 0,33 0,38 0,41 0,35 0,26 0,36 0,38 0,29 0,41 0,35 0,29 0,39 0,38 0,34 0,41 0,33 0,33 0,33 0,44 0,41 0,39 0,53 0,6 0,37 0,25 0,25 0,71 0,37 0,31 0,42 0,32 0,44 0,69 0,39 0,34 0,7 Custo com Rateio central Vpl 24.071 19.265 7.512 15.281 17.768 31.681 13.459 12.637 9.339 8.880 66.360 8.721 22.479 11.137 6.463 6.771 10.497 18.276 7.390 5.140 56.214 10.434 7.588 12.331 16.853 11.331 9.175 22.073 50.226 6.254 15.569 45.009 15.442 8.892 40.671 8.328 3.334 R$/m 0,08 0,08 0,1 0,16 0,12 0,13 0,09 0,12 0,11 0,18 0,09 0,15 0,13 0,11 0,1 0,09 0,16 0,08 0,08 0,11 0,15 0,11 0,11 0,16 0,09 0,09 0,08 0,1 0,13 0,13 0,13 0,1 0,11 0,11 0,15 0,1 0,16 Custo local R$/m 0,44 0,4 0,48 0,57 0,47 0,38 0,45 0,5 0,4 0,58 0,45 0,44 0,52 0,48 0,44 0,5 0,5 0,41 0,42 0,54 0,56 0,5 0,64 0,76 0,46 0,34 0,33 0,81 0,5 0,43 0,55 0,41 0,55 0,8 0,54 0,45 0,86
Localidades
65
QUADRO 29 CUSTO OPERACIONAL LOCAL PARA CADA MUNICPIO NORTE (continuao)

Volume fatur. Vpl Olho D'gua do Piau Palmeirais Pasagem Franca Sto Antonio dos Milagres So Gonalo do Piau So Joo da Fronteira So Joo da Serra So Joo do Arraial So Jos do Divino So Miguel do Tapuio Sigrefedo Pacheco VALOR MDIO 58.966 486.734 181.867 46.521 257.923 119.622 288.450 202.719 174.122 507.388 200.884 8.580.831 Custo com Rateio interno Vpl 17.971 145.005 62.199 15.520 86.046 46.556 86.341 54.361 70.849 139.609 81.358 3.115.377 R$/m 0,3 0,3 0,34 0,33 0,33 0,39 0,3 0,27 0,41 0,28 0,4 0,4 Custo com Rateio central Vpl 5.595 46.280 18.016 3.728 30.407 15.035 28.550 22.299 25.428 36.705 24.060 927.848 R$/m 0,09 0,1 0,1 0,08 0,12 0,13 0,1 0,11 0,15 0,07 0,12 0,12 0,52 Custo local R$/m 0,4 0,39 0,44 0,41 0,45 0,51 0,4 0,38 0,55 0,35 0,52
Localidades
O Quadro 30 mostra a srie anual e o valor mdio dos 36 custos locais do Consrcio Sudeste.
(b) Custos locais nos sistemas do Consrcio Sudeste
66
QUADRO 30 CLCULO DO CUSTO LOCAL MDIO (OPERAO+REPOSIO+EXPANSO) SUDESTE

Volume (m) Custo Local Rateio Interno (R$) Pessoal 0 3.711.379 3.764.574 3.818.637 3.873.584 3.929.432 3.986.198 4.043.899 4.102.552 4.162.175 4.222.785 4.280.337 4.338.464 4.397.509 4.457.489 4.518.421 4.580.323 4.643.212 4.707.108 4.772.027 4.837.991 7.170.548 0,71 CUSTO LOCAL MDIO RATEIO INTERNO 639.504 877.080 630.474 865.841 621.593 854.776 612.858 843.880 118.859 120.484 122.136 123.815 VPL R$/m 604.267 833.152 117.260 595.817 822.587 115.686 587.505 812.184 114.138 579.329 801.938 112.615 1.493.881 1.513.827 1.534.091 1.554.679 1.575.598 1.596.853 1.618.451 1.640.399 2.439.851 0,37 571.286 791.847 111.115 1.474.248 563.373 781.909 109.640 1.454.922 555.542 772.107 108.182 1.435.830 935.366 947.883 960.348 972.980 985.784 998.759 1.011.910 1.025.239 1.038.746 1.052.437 1.066.312 1.580.291 CUSTO LOCAL MDIO RATEIO CENTRAL 547.401 761.883 106.670 1.415.954 921.487 539.396 751.818 105.183 1.396.398 907.822 531.527 741.909 103.721 1.377.156 894.366 523.789 732.153 102.282 1.358.223 881.118 160.518 227.251 165.388 167.332 286.046 171.247 173.216 175.220 242.177 180.347 182.583 194.441 186.908 189.000 191.385 516.180 722.547 100.866 1.339.593 868.072 158.670 508.698 713.088 99.473 1.321.260 855.227 156.853 501.341 703.774 98.103 1.303.219 842.579 155.067 494.106 694.602 96.755 1.285.464 830.125 153.310 102.163 102.163 102.163 102.163 102.163 324.213 109.856 109.856 1.078.320 109.856 109.856 109.856 333.172 118.688 118.815 128.528 118.942 118.815 118.942 486.991 685.570 95.429 1.267.991 817.861 151.583 102.163 0 0 0 0 0 0 0 Energ Adm Total g. Trat Qual gua Reposi Expanso 0 111.491 109.010 109.010 109.010 109.010 308.088 308.088 308.088 308.088 4.416.023 106.783 106.783 106.783 106.783 106.783 106.682 106.682 106.682 106.682 106.682 VPL R$/m Custo Local Rateio Central (R$) Total 0 1.183.098 1.194.608 1.208.819 1.223.254 1.237.916 1.451.887 1.753.919 1.491.154 1.506.763 6.715.755 1.335.768 1.350.203 1.364.839 1.667.916 1.404.578 1.419.990 1.454.890 1.451.279 1.466.933 1.483.321 2.238.832 0,34 Produz 0 4.744.271 4.812.332 4.881.503 4.951.804 5.023.256 5.095.881 5.169.700 5.244.736 5.321.010 5.398.547 5.472.090 5.546.346 5.621.771 5.698.387 5.776.215 5.855.278 5.935.597 6.017.197 6.100.102 6.184.334 VPL R$/m Fatur
Ano
Popul atend
Quant. Lp Totais
96.983
25.184
92.212
24.218
93.538
24.558
94.885
24.904
96.255
25.255
97.647
25.612
99.063
25.975
100.501
26.343
101.964
26.718
103.451
27.099
10
104.962
27.486
11
106.401
27.853
12
107.853
28.224
13
109.329
28.601
14
110.828
28.984
15
112.351
29.373
16
113.899
29.768
17
115.471
30.169
18
117.069
30.576
19
118.693
30.990
20
120.342
31.411
CUSTO LOCAL MDIO
TOTAL
67
O Quadro 31 mostra o custo local final de cada sede municipal do Consrcio Sudeste. QUADRO 31 CUSTO OPERACIONAL LOCAL PARA CADA MUNICPIO SUDESTE
Volume fatur. Vpl Arraial do Piau Brejo do Piau Canto do Buriti Cap. Gervsio Oliveira Campo Alegre do Fidalgo Dom Inocncio Flores do Piua Francisco Ayres Guaribas Itaueira Joo Costa Lagoa do Barro Nazar do Piau Nova Santa Rita Paes Landim Paje do Paiu Pavussu Pedro Laurentino Ribeira do Paiu Rio Grande do Piau So Joo do Piau So Jos do Peixe So Miguel do Fidalgo Socorro do Piau Tamboril do Piau Ansio de Abreu Bonm do Piau Caracol Cel. Jos Dias Dirceu Arcoverde Fartura do Piau Jurema So Braz So Loureno do Piau So Raimundo Nonato Vrzea Branca VALOR MDIO 237.700 90.329 957.599 22.626 26.355 87.510 115.222 191.044 68.238 779.637 31.811 53.025 249.546 25.407 229.059 90.556 123.691 229.059 36.726 397.295 955.083 152.835 65.728 104.474 78.149 266.492 89.886 250.538 78.567 130.887 64.545 35.130 66.251 48.752 1.564.814 89.289 7.170.568 Vpl 90.992 34.537 524.269 14.940 14.826 21.262 62.727 75.805 35.541 338.728 15.746 18.787 83.643 16.887 77.921 32.369 71.516 77.921 18.969 169.836 320.282 75.037 27.041 55.419 26.968 53.288 16.518 80.413 16.016 35.029 40.636 10.555 15.221 11.173 197.710 18.091 2.439.851 0,37 Custo com Rateio interno R$/m 0,38 0,38 0,55 0,66 0,56 0,24 0,54 0,4 0,52 0,43 0,49 0,35 0,34 0,66 0,34 0,36 0,58 0,34 0,52 0,43 0,34 0,49 0,41 0,53 0,35 0,2 0,18 0,32 0,2 0,27 0,63 0,3 0,23 0,23 0,13 0,2 Vpl 26.764 8.555 95.681 3.606 3.888 10.364 14.892 25.048 6.577 78.834 3.983 5.345 23.856 4.690 24.813 9.846 16.252 24.813 5.705 47.836 87.013 20.853 6.954 7.762 8.714 185.640 66.022 25.544 57.340 96.018 6.593 25.224 46.618 34.567 1.101.165 63.407 2.238.832 0,34 Custo com Rateio central R$/m 0,11 0,09 0,1 0,16 0,15 0,12 0,13 0,13 0,1 0,1 0,13 0,1 0,1 0,18 0,11 0,11 0,13 0,11 0,16 0,12 0,09 0,14 0,11 0,07 0,11 0,7 0,73 0,1 0,73 0,73 0,1 0,72 0,7 0,71 0,7 0,71 0,71 Custo local R$/m 0,5 0,48 0,65 0,82 0,71 0,36 0,67 0,53 0,62 0,54 0,62 0,46 0,43 0,85 0,45 0,47 0,71 0,45 0,67 0,55 0,43 0,63 0,52 0,6 0,46 0,9 0,91 0,42 0,93 1 0,73 1,02 0,93 0,94 0,83 0,91
Localidades
68
(d) Custos locais nos sistemas do Consrcio Leste A srie anual de custos locais e faturamento dos 67 sistemas do Consrcio Leste e o valor mdio deste custo esto no Quadro 32. QUADRO 32 CLCULO DO CUSTO LOCAL MDIO (OPERAO+REPOSIO+EXPANSO) LESTE
Popul atend 137.788 157.047 158.896 161.978 165.127 168.346 171.636 174.999 178.436 181.950 185.542 189.053 192.642 196.311 200.063 203.898 207.821 211.831 215.932 220.126 224.415 Quant. Lp totais 35.459 40.222 40.695 41.482 42.285 43.107 43.947 44.805 45.682 46.578 47.495 48.391 49.306 50.243 51.200 52.178 53.179 54.202 55.248 56.317 57.411 Volume (m) Produz 0 7.442.943 7.587.652 7.735.546 7.886.704 8.041.203 8.199.124 8.360.549 8.525.562 8.694.249 8.866.701 9.034.744 9.206.553 9.382.221 9.561.841 9.745.508 9.933.322 10.125.382 10.321.793 10.522.661 10.728.095 VPL CUSTO LOCAL MDIO TOTAL R$/m Fatur 0 5.897.157 6.011.998 6.129.370 6.249.334 6.371.954 6.497.292 6.625.414 6.756.388 6.890.281 7.027.165 7.160.765 7.297.360 7.437.024 7.579.831 7.725.857 7.875.181 8.027.883 8.184.046 8.343.754 8.507.093 12.047.121 0,59 CUSTO LOCAL MDIO RATEIO INTERNO Oper 0 1.208.904 1.232.098 1.255.553 1.279.519 1.304.009 1.329.035 1.354.610 1.380.747 1.407.459 1.434.761 1.461.503 1.488.838 1.516.780 1.545.343 1.574.544 1.604.396 1.634.916 1.666.120 1.698.025 1.730.648 Custo local rateio interno (r$) Energ 0 1.073.463 1.093.906 1.114.794 1.136.137 1.157.945 1.180.230 1.203.004 1.226.277 1.250.062 1.274.372 1.297.589 1.321.325 1.345.592 1.370.403 1.395.771 1.421.710 1.448.234 1.475.357 1.503.094 1.531.460 Adm 0 199.865 203.640 207.473 211.388 215.389 219.477 223.654 227.922 232.284 236.741 241.085 245.525 250.063 254.702 259.443 264.290 269.244 274.309 279.488 284.782 VPL R$/m Total 0 2.482.231 2.529.644 2.577.819 2.627.044 2.677.343 2.728.742 2.781.267 2.834.946 2.889.805 2.945.874 3.000.178 3.055.688 3.112.435 3.170.448 3.229.757 3.290.395 3.352.394 3.415.786 3.480.607 3.546.890 5.043.837 0,46 CUSTO LOCAL MDIO RATEIO CENTRAL Qual gua 0 297.119 302.705 308.411 314.240 320.195 326.279 332.495 338.846 345.335 351.966 358.542 365.261 372.126 379.140 386.308 393.633 401.118 408.768 416.587 424.578 Custo local rateio central (r$) Reposio 0 154.795 154.795 154.795 154.795 154.795 154.795 625.963 176.839 176.409 3.097.565 176.815 176.385 177.069 649.666 200.542 199.050 232.737 201.339 200.909 201.593 Expanso 0 289.336 289.336 289.336 289.336 289.336 571.746 573.851 572.824 571.746 7.008.463 294.067 294.067 294.067 294.067 294.067 303.926 303.926 303.926 303.926 303.926 VPL R$/m Total 0 741.251 746.836 752.542 758.372 764.327 1.052.820 1.532.309 1.088.508 1.093.491 10.457.995 829.424 835.714 843.262 1.322.873 880.917 896.609 937.781 914.033 921.422 930.097 1.403.299 0,13
Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
69
O Quadro 33 mostra o custo local final de cada sede municipal do Consrcio Leste. QUADRO 33 CUSTO OPERACIONAL LOCAL PARA CADA MUNICPIO LESTE
Volume fatur. Vpl Acau Alagoinha do Piau Alegrete do Piau Aroazes Aroeira do itAim Barra DAlcntara Bela Vista do Piau Belm do Piau Betnia do Piau Bocaina Cajazeiras do Piau Caldeiro Grande do Piau Campinas do Piau Campo Grande do Piau Caridade do Piau Colnia do Piau Conceio do Canind Curral Novo do Piau Dom Expedito Lopes Floresta do Piau Francinpolis Francisco Macedo Francisco Santos Fronteiras Geminiano Ipiranga Isaas Coelho Itainpolis Jacobina do Piau Jaics Lagoa do Stio Marcolndia Massap do Piau Monsenhor Hiplito Novo Oriente do Piau Padre Marcos Paquet Patos do Piau Pau Darco do Piau* 42.660 188.268 238.904 308.579 30.707 122.254 47.653 55.553 77.695 131.491 54.289 99.180 137.105 89.270 82.915 238.366 277.646 50.434 296.036 37.035 311.612 40.322 246.192 428.331 53.025 473.097 163.841 203.775 53.594 584.133 59.345 348.681 48.727 252.763 305.115 232.552 31.537 90.783 712.947 Vpl 80.915 64.239 77.370 97.309 16.311 51.851 22.249 19.874 19.243 67.354 21.080 40.474 59.441 51.976 21.287 99.947 113.818 17.916 112.799 17.861 151.536 16.646 75.760 230.843 24.318 167.431 69.228 82.186 20.192 202.179 41.627 113.335 19.227 105.403 136.646 104.367 14.663 58.498 343.453 Custo com Rateio interno R$/m 1,9 0,34 0,32 0,32 0,53 0,42 0,47 0,36 0,25 0,51 0,39 0,41 0,43 0,58 0,26 0,42 0,41 0,36 0,38 0,48 0,49 0,41 0,31 0,54 0,46 0,35 0,42 0,4 0,38 0,35 0,7 0,33 0,39 0,42 0,45 0,45 0,46 0,64 0,48 Custo com Rateio central Vpl 6.305 20.922 30.333 27.001 4.104 10.862 4.865 5.488 7.441 22.457 5.326 9.334 18.129 8.849 7.568 24.076 37.111 9.203 34.207 4.491 34.688 4.306 23.246 28.842 5.367 50.890 23.239 22.226 8.870 73.612 9.131 35.180 5.218 34.245 31.830 42.456 5.410 9.267 91.466 R$/m 0,15 0,11 0,13 0,09 0,13 0,09 0,1 0,1 0,1 0,17 0,1 0,09 0,13 0,1 0,09 0,1 0,13 0,18 0,12 0,12 0,11 0,11 0,09 0,07 0,1 0,11 0,14 0,11 0,17 0,13 0,15 0,1 0,11 0,14 0,1 0,18 0,17 0,1 0,13 Custo Local R$/m 2,04 0,45 0,45 0,4 0,66 0,51 0,57 0,46 0,34 0,68 0,49 0,5 0,57 0,68 0,35 0,52 0,54 0,54 0,5 0,6 0,6 0,52 0,4 0,61 0,56 0,46 0,56 0,51 0,54 0,47 0,86 0,43 0,5 0,55 0,55 0,63 0,64 0,75 0,61
Localidades
70
Paulistana

QUADRO 33 CUSTO OPERACIONAL LOCAL PARA CADA MUNICPIO LESTE (continuao)
Volume fatur. Vpl Pimenteiras Pio IX Prata do Piau Queimada Nova Santa Cruz dos Milagres Santa Cruz do Piau Santana do Piau Santo Incio do Piau So Flix do Piau So Francisco Assis So Francisco do Piau So Joo da Canabrava So Joo da Varjota So Jos do Piau So Julio So Lus do Piau So Miguel Baixa Grande Simes Simplcio Mendes Sta Rosa do Piau Sto Antonio Lisboa Sussuapara Tanque do Piau Vrzea Grande Vera Mendes Vila Nova do Piau Wall Ferraz VALOR MDIO 437.274 387.799 241.062 46.073 118.986 398.952 132.543 184.365 117.035 44.303 162.889 91.649 79.435 128.501 188.521 376.856 92.479 447.074 518.797 310.217 303.970 90.102 82.234 167.443 37.035 31.600 74.064 12.047.121 Vpl 173.232 113.244 91.927 51.344 56.310 178.576 62.552 84.188 55.617 50.854 57.223 50.836 32.819 50.030 67.349 165.947 29.245 142.002 201.333 127.798 131.527 32.273 34.160 74.435 19.570 17.860 24.320 5.043.837 0,46 Custo com Rateio interno R$/m 0,4 0,29 0,38 1,11 0,47 0,45 0,47 0,46 0,48 1,15 0,35 0,55 0,41 0,39 0,36 0,44 0,32 0,32 0,39 0,41 0,43 0,36 0,42 0,44 0,53 0,57 0,33 Custo com Rateio central Vpl 45.899 55.417 28.104 6.383 7.595 51.675 11.516 27.482 8.017 6.414 20.067 10.436 7.943 12.847 23.229 37.801 10.381 68.924 44.092 33.777 31.294 8.703 7.777 23.205 4.685 3.795 8.530 1.403.299 R$/m 0,1 0,14 0,12 0,14 0,06 0,13 0,09 0,15 0,07 0,14 0,12 0,11 0,1 0,1 0,12 0,1 0,11 0,15 0,08 0,11 0,1 0,1 0,09 0,14 0,13 0,12 0,12 0,13 Custo Loc al R$/m 0,5 0,43 0,5 1,25 0,54 0,58 0,56 0,61 0,54 1,29 0,47 0,67 0,51 0,49 0,48 0,54 0,43 0,47 0,47 0,52 0,54 0,45 0,51 0,58 0,65 0,69 0,44 0,59
Localidades
*Obs: A localidade de Pau DArco no foi includa devido inexistncia de dados de diagnstico de campo
(d) Custos locais nos sistemas do Consrcio Sul. O Quadro 34 mostra a srie de custos e faturamentos anuais que originam o valor mdio dos 36 custos locais do Consrcio Sul.
71
QUADRO 34 CLCULO DO CUSTO LOCAL MDIO (OPERAO+REPOSIO+EXPANSO) SUL

Populao Atendida Produz 0 6.427.088 6.530.279 6.635.627 6.743.184 6.853.006 6.965.149 7.079.672 7.196.635 7.316.099 7.438.127 7.559.347 7.683.185 7.809.708 7.938.985 39.314 39.953 40.605 41.271 172.225 175.209 CUSTO LOCAL MDIO TOTAL 41.952 42.647 8.071.086 8.206.084 8.344.054 8.485.074 8.629.221 8.776.579 VPL R$/m 5.343.728 5.430.700 5.519.509 5.610.202 5.702.825 5.797.428 5.894.060 5.990.043 6.088.097 6.188.275 6.290.632 6.395.223 6.502.108 6.611.343 6.722.992 6.837.115 6.953.777 10.091.182 0,51 CUSTO LOCAL MDIO RATEIO INTERNO 5.258.548 5.175.118 5.093.394 747.864 760.554 773.525 786.783 800.337 814.194 828.361 842.848 857.661 872.811 887.977 903.488 919.355 935.586 952.190 969.179 986.561 1.004.347 1.022.549 1.041.177 0 0 Fatur Oper 123.916 127.750 129.828 131.951 134.118 136.331 138.592 140.902 143.261 145.671 148.133 150.583 153.086 155.643 158.258 160.929 163.660 166.452 169.307 38.078 38.690 37.479 36.892 36.317 35.738 35.170 34.614 34.069 33.536 33.013 32.501 31.999 31.507 30.911 Quant. Lp Totais Volume (M) Custo Local Rateio Interno (R$) Energ 0 908.187 921.930 935.946 950.242 964.824 979.699 994.874 1.010.357 1.026.155 1.042.276 1.058.279 1.074.611 1.091.280 1.108.295 1.125.664 1.143.395 1.161.500 1.179.985 1.198.862 1.218.139 Adm 0 134.094 136.295 138.543 140.839 143.186 145.583 148.032 150.535 153.092 155.706 158.319 160.989 163.719 166.509 169.362 172.279 175.262 178.312 181.432 184.622 VPL R$/m Total 0 1.790.145 1.818.779 1.848.014 1.877.865 1.908.346 1.939.475 1.971.268 2.003.740 2.036.909 2.070.793 2.104.574 2.139.088 2.174.354 2.210.390 2.247.216 2.284.853 2.323.322 2.362.645 2.402.842 2.443.938 3.546.636 0,4 Qual gua 0 246.318 250.265 254.293 258.405 262.602 266.887 271.263 275.731 280.293 284.952 289.590 294.327 299.166 304.109 309.158 314.318 319.590 324.977 330.482 336.109
Custo Local Rateio Central (R$)
Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Repos
Expanso
Total
129.453
165.204
540.975
129.453
165.204
544.921
129.453
165.204
548.950
129.453
165.204
553.061
129.453
165.204
557.259
129.453
332.618
728.958
421.899
332.618
1.025.779
143.351
332.618
751.699
143.351
332.618
756.262
1.723.706
4.154.978
6.163.637
142.253
169.141
600.984
142.253
169.141
605.721
142.253
169.141
610.560
436.853
169.141
910.102
158.305
169.141
636.604
158.305
171.895
644.518
158.305
171.895
649.790
158.090
171.895
654.962
158.090
171.895
660.468
158.090
171.895
666.094
VPL
1.014.020
CUSTO LOCAL MDIO RATEIO CENTRAL
R$/m
0,11
72

J o Quadro 35 indica o custo local final de cada sede municipal do Consrcio Sul. QUADRO 35 CUSTO OPERACIONAL LOCAL PARA CADA MUNICPIO SUL
Volume fatur. Vpl Alvorada do Gurguia Antonio Almeida Avelino Lopes Baixa Grande do Ribeiro Barreiras do Piau Bertolnea Bom Jesus Canavieiras Colnia do Gurguia Corrente Cristalndia Cristino Castro Curimat Currais Eliseu Martins Gilbus Guadalupe Jerumenha Jlio Borges Landri Sales Manoel Emdio Marcos Parente Monte Alegre do Piau Morro Cabea no Tempo Palmeira do Piau Parnagu Porto Alegre do Piau Redeno do Gurguia Riacho Frio Ribeiro Gonalves Santa Filomena Santa Luz So Gonalo do Gurguia Sebastio Barros Sebastio Leal Uruui VALOR MDIO 120.759 180.504 404.970 355.882 144.037 256.962 923.815 145.963 376.856 1.058.520 244.092 478.277 409.995 57.236 203.413 477.697 1.053.251 170.612 89.483 286.908 168.634 223.393 210.849 57.481 136.354 428.914 90.858 451.655 132.189 238.513 265.234 272.952 71.279 38.048 106.367 956.517 10.091.182 Vpl 64.334 60.483 165.393 112.600 60.619 113.608 336.368 50.055 171.842 280.941 114.478 150.766 156.257 25.408 105.229 145.771 221.110 68.935 44.923 109.249 95.594 73.176 80.048 26.708 45.301 154..778 27.930 105.438 33.798 83.971 92.529 120.222 25.815 18.811 65.709 220.166 3.546.636 0,4 Custo com Rateio interno R$/m 0,53 0,34 0,41 0,32 0,42 0,44 0,36 0,34 0,46 0,27 0,47 0,32 0,38 0,44 0,52 0,31 0,21 0,4 0,5 0,38 0,57 0,33 0,38 0,46 0,33 0,36 0,31 0,23 0,26 0,35 0,35 0,44 0,36 0,49 0,62 0,23 Vpl 11.180 23.245 51.940 36.994 15.222 22.399 75.421 16.728 37.801 111.994 34.717 41.925 45.625 6.719 21.715 51.897 79.539 15.820 10.898 18.884 17.399 18.700 25.764 7.494 18.639 41.658 7.833 51.114 15.799 16.445 27.811 29.013 7.692 5.444 12.864 74.447 1.014.020 0,11 Custo com Rateio central R$/m 0,09 0,13 0,13 0,1 0,11 0,09 0,08 0,11 0,1 0,11 0,14 0,09 0,11 0,12 0,11 0,11 0,08 0,09 0,12 0,07 0,1 0,08 0,12 0,13 0,14 0,1 0,09 0,11 0,12 0,07 0,1 0,11 0,11 0,14 0,12 0,08 0,51 Custo local R$/m 0,63 0,46 0,54 0,42 0,53 0,53 0,45 0,46 0,56 0,37 0,61 0,4 0,49 0,56 0,62 0,41 0,29 0,5 0,62 0,45 0,67 0,41 0,5 0,6 0,47 0,46 0,39 0,35 0,38 0,42 0,45 0,55 0,47 0,64 0,74 0,31
Localidades
73
6.3. CUSTO CENTRAL DO CONSRCIO Neste subitem, complementarmente ao anterior, apresentada a parte do estudo relativa aos custos operacionais centrais, ou seja, do consrcio pblico. 6.3.1. Premissas gerais O custo do funcionamento geral de cada consrcio necessrio para cobrir as atividades a eles atribudas se divide em custos fixos que independem do tamanho do consrcio e custos variveis que so proporcionais ao nmero de sistemas operados ou de ligaes atendidas. No caso dos custos fixos se destacam algumas equipes como listado no subitem 5.3.1, isto , toda a equipe diretiva, incluindo parte da equipe de apoio administrativo e o custo total da sede, oficina e laboratrio. Nos custos variveis esto as demais equipes, os custos de dirias, transporte e comunicao, o material aplicado na manuteno dos sistemas e o material de consumo administrativo e de faturamento e ainda os servios de terceiros, entre os quais o apoio jurdico, apoio contbil e de manuteno dos equipamentos do consrcio. Ressalta-se que o maior insumo deste estudo quanto ao custo central se obteve na anlise dos dados operacionais, financeiros e de balano contbil dos anos de 2001, 2002 e 2003 relativos ao Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar Sobral), sediado em Sobral/CE. O modelo Sisar (idntico ao Central, existente na Bahia) o mesmo adotado neste estudo do Piau, sendo que o Sisar representa as atividades do consrcio e as associaes locais tm papel idntico aos municpios. O Sisar Sobral opera 36 localidades rurais (em diversos municpios) que tm o total de 7.500 ligaes.
Detalham-se a seguir os custos iniciais dos consrcios, descrevendo-se primeiro as premissas bsicas deste detalhamento por meio de consideraes da sua logstica geral. 6.3.2. Anlise da logstica geral (a) Localizao das sedes Uma vez que o planejamento geral do estado conduziu ao desenho dos 4 consrcios definidos no subitem 5.1.1, a anlise logstica de cada regio teve como primeira grande premissa a definio preliminar das sedes dos consrcios, escolhidas por dois critrios: cidades de porte relativo e polarizao econmica na regio; localizao central dentro dos limites da regio. Considerando estas premissas e para efeito do estudo de viabilidade, foram as seguintes as sedes sugeridas: Consrcio Norte: Campo Maior; Consrcio Sudeste: Canto do Buriti; Consrcio Leste: Picos; Consrcio Sul: Bom Jesus. (b) Roteiros logsticos Para cada consrcio, a partir da sede escolhida, foram estabelecidos roteiros rodovirios entre ela e as sedes municipais do consrcio, visando s atividades rotineiras de campo manuteno preventiva, controle do tratamento da gua e controle comercial, como descrito no subitem 5.2.3. O roteiro compreende um conjunto de sedes municipais onde seja possvel exercer estas atividades particularmente a manuteno, dentro do prazo de 6 a 7 dias, a partir do que sempre as equipes retornariam para a sede do consrcio. Nestes termos, os Quadros 36 a 39 apresentam os roteiros e quilometragem correspondente de cada consrcio.
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QUADRO 36 ROTEIROS LOGSTICOS NORTE
Rota NORTE 1 Cabeceiras Lagoa Alegre N. Sra dos Remdios Campo Largo Matias Olmpio So Joo do Arraial Madeiro Joca Marques Morro do Chapu do Piau Retorno 9 NORTE 2 Subtotal 1 N. Sra de Nazar Jatob Sigrefedo Pacheco Milton Brando Lagoa de So Francisco Domingos Mouro So Joo da Fronteira Cocal de Telha Boa Hora Boqueiro Retorno 10 NORTE 3 Subtotal 2 Brasileira So Jos do Divino Cocal dos Alves Bom Princpio Joaquim Pires Murici dos Portelas Caxing Caraba Retorno 8 NORTE 4 Subtotal 3 Coivaras Novo Santo Antonio So Joo da Serra Castelo do Piau Juazeiro do Piau Buriti dos Montes So Miguel do Tapuio Assuno do Piau Retorno 8 Subtotal 4 Municpio Dist Km 45 55 100 20 10 10 40 15 65 150 505 40 45 20 50 80 80 90 100 40 25 60 630 110 35 60 70 100 50 50 40 180 695 30 60 80 60 100 110 80 80 220 820 1,15 943 1,15 799 1,15 725 1,15 581 Quilometragem Total Interna Total
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QUADRO 36 ROTEIROS LOGSTICOS NORTE (continuao)

Rota NORTE 5 Municpio Lagoa do Piau Monsenhor Gil Miguel Leo Curralinhos Lagoinha do Piau Olho Dgua do Piau Passagem Franca Hugo Napoleo So Gonalo do Piau Sto Antonio dos Milagres Jardim do Mulato Palmeirais Agricolndia Retorno 13 48 Subtotal 5 Dist Km 110 25 30 15 45 40 20 40 20 25 10 70 70 160 680 TOTAL KM ROTEIROS NORTE 1,15 782 3.830 Quilometragem total Interna Total
QUADRO 37 ROTEIROS LOGSTICOS SUDESTE

Distncias a partir de Canto do Buriti
Dist Km 30 30 70 105 70 20 90 100 515 50 50 25 25 30 35 40 40 25 130 450 1,15 518 1,15 592 Quilometragem total Interna Total
Rota SUD 1 Pavussu
Municpio
Rio Grande do Piau Flores do Piua Itaueira Francisco Ayres Arraial do Piau Nazar do Piau Retorno 7 SUD 2 Subtotal 1 Tamboril do Piau Canto do Buriti Paje do Piau Ribeira do Piau Socorro do Piau Paes Landim Pedro Laurentino So Miguel do Fidalgo So Jos do Peixe Retorno 9 Subtotal 2
76

QUADRO 37 ROTEIROS LOGSTICOS SUDESTE (continuao)
Distncias a partir de Canto do Buriti
Dist Km 60 90 30 30 45 45 60 50 240 650 110 25 15 10 15 35 60 260 530 100 180 30 20 50 220 600 TOTAL DE KM ROTEIROS SUDESTE 1,15 690 3.157 1,15 610 1,15 748 Quilometragem total Interna Total
Rota SUD 3
Municpio Brejo do Piau Cel. Jos Dias Joo Costa So Joo do Piau Nova Santa Rita Campo Alegre Fidalgo Lagoa do Barro Cap. Gervsio Oliveira Retorno
8 SUD 4
Subtotal 3 Bonm do Piau Vrzea Branca So Braz Ansio de Abreu Jurema Caracol Guaribas Retorno
7 SUD 5
Subtotal 4 So Raimundo Nonato Dom Inocncio So Loureno do Piau Dirceu Arcoverde Fartura do Piau Retorno
5 36
Subtotal 5
77
QUADRO 38 ROTEIROS LOGSTICOS LESTE

Distncias a partir de Picos
Dist Km 50 85 115 50 20 50 10 20 80 160 640 25 25 30 30 20 15 25 30 25 220 445 20 25 20 30 15 40 10 10 20 80 270 10 35 40 20 25 30 160 320 1,15 368 1,15 311 1,15 512 1,15 736 Quilometragem total Interna Total
Rota LESTE 1
Municpio So Joo da Varjota Colnia do Piau So Francisco do Piau Cajazeiras Santa Rosa do Piau Tanque do Piau Vrzea Grande do Piau Francinpolis Barra DAlcntara Retorno
9 LESTE 2
Subtotal 1 Santana do Piau Paquet Dom Expedito Lopes Santa Cruz do Piau Wall Ferraz Floresta do Piau Santo Incio do Piau Campinas do Piau Simplcio Mendes Retorno
9 LESTE 3
Subtotal 2 Sussuapara So Jos do Piau Bocaina So Joo da Canabrava So Lus do Piau Santo Antonio Lisboa Francisco Santos Monsenhor Hiplito Alagoinha do Piau Retorno
9 LESTE 4
Subtotal 3 Aroeira do Itaim Itainpolis Vera Mendes Isaas Coelho Conceio do Canind Bela Vista do Piau Retorno
Subtotal 4
78

QUADRO 38 ROTEIROS LOGSTICOS LESTE (continuao)
Distncias a partir de Picos
Dist Km 30 30 30 50 40 90 70 80 210 600 70 50 20 15 15 15 60 40 50 120 455 70 20 40 20 30 70 100 210 560 60 80 80 40 85 50 30 35 15 180 655 TOTAL DE KM ROTEIROS LESTE 1,15 753 4.537 1,15 644 1,15 523 1,15 690 Quilometragem total Interna Total
Rota LESTE 5
Municpio Geminiano Jaics Patos do Piau Jacobina do Piau Paulistana So Francisco Assis Queimada Nova Acau Retorno
8 LESTE 6
Subtotal 5 Campo Grande do Piau Vila Nova do Piau Alegrete do Piau Francisco Macedo Marcolndia Caldeiro Grande do Piau Fronteiras Pio IX So Julio Retorno
9 LESTE 7
Subtotal 6 Padre Marcos Belm do Piau Massap do Piau Simes Caridade do Piau Curral Novo do Piau Betnia do Piau Retorno
7 LESTE 8
Subtotal 7 Ipiranga Novo Oriente do Piau Lagoa do Stio Pimenteiras Aroazes Santa Cruz dos Milagres Prata do Piau So Fliz do Piau So Miguel da Baixa Grande Retorno
9 65
Subtotal 8
79
QUADRO 39 ROTEIROS LOGSTICOS SUL

Distncias a partir de Bom Jesus
Dist
Km
Rota
SUL 1
Municpio
Cristino Castro
Quilometragem total
Interna Total
25
Palmeiras do Piau Santa Luz Alvorada do Gurguia Colnia do Gurguia Eliseu Martins Manoel Emdio Sebastio Leal Bertolnea Canavieira Retorno 10 SUL 2 Subtotal 1 Uruui Baixa Grande do Ribeiro Ribeiro Gonalves Porto Alegre do Piau Antonio Almeida Landri Sales Marcos Parente Jerumenha Guadalupe Retorno 9 SUL 3 Subtotal 2 Monte Alegre do Piau Santa Filomena Gilbus Barreiras do Piau So Gonalo do Gurguia Corrente Sebastio Barros Cristalndia Retorno 8 SUL 4 Subtotal 3 Currais Bom Jesus Redeno do Gurguia Curimat Avelino Lopes Morro Cabea do Tempo Jlio Borges Parnagu Riacho Frio
10 25 70 60 20 50 40 50 80 260 690 260 155 35 180 35 45 15 50 45 320 1.140 100 140 150 20 30 50 50 100 220 860 20 20 60 85 50 60 120 100 40 250 805 TOTAL DE KM ROTEIROS SUL 1,15 926 4.019 1,15 989 1,15 1311 1,15 794
80
9 36
Retorno Subtotal 4

(c) logstica de manuteno A logstica de manuteno, que definiu a quantidade de equipes, as dirias de campo e a quilometragem necessria, foi calculada com base nas seguintes premissas: manuteno preventiva a cada 2 meses, feita por patrulha (veculo oficina apropriado) com 1 tcnico eletromecnico e 1 auxiliar tcnico; cada equipe de manuteno preventiva faria inspeo em 14 a 16 sistemas ao ms, com QUADRO 40 - QUANTIDADES DA MANUTENO
Consrcio Nmero de sedes municipais Nmero de equipes manuteno preventiva Nmero de equipes manuteno corretiva Quilometragem/ms manuteno preventiva Quilometragem/ms manuteno corretiva Nmero dirias/ms manuteno preventiva Nmero dirias/ms manuteno corretiva Norte 48 1,7 0,6 1.926 636 48 16 Sudeste 37 1,3 0,4 1.578 521 37 12 Leste 65 2,3 0,8 2.268 748 65 21 Sul 36 1,3 0,4 2.010 513 36 12
o restante do tempo dedicado aos reparos em equipamentos na oficina central; uma vez dimensionado o total de equipes e demais insumos da manuteno preventiva, seria adotado um coeficiente de majorao da ordem de 33% para cobrir a manuteno corretiva, de carter eventual e emergencial. O Quadro 40 indica para todos os consrcios as quantidades da logstica de manuteno.
Inspeo preventiva/equipe/ms = 14; periodicidade = 0,5/ms; coeficiente de emergncias = 33%
(d) logstica de controle do tratamento e da qualidade As premissas para a logstica do controle do tratamento e da qualidade de gua foram as seguintes: fornecimento de produtos qumicos tambm a cada 2 meses, aproveitando o transporte das manutenes preventivas e dos demais controles;
controle de qualidade do tratamento a cada 3 meses, que no se confunde com a coleta rotineira e envio para anlise (custo j computado no nvel local), mas sim avaliao e eventuais ajustes. O Quadro 41 indica para todos os consrcios as quantidades da logstica do controle de qualidade de gua.
QUADRO 41 - QUANTIDADES DO CONTROLE DE QUALIDADE DA GUA

Consrcio Nmero sedes municipais Nmero de equipes Quilometragem/ms Nmero de dirias/ms Norte 48 1 640 16 Sudeste 37 0,9 525 12 Leste 65 1,5 754 22 Sul 36 0,8 668 12
Numero de inspeo/ms = 14; periodicidade = 0,33/ms
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(e) logstica de controle comercial O controle comercial, que significa corte e religao aps os devidos avisos enviados junto com as contas, tem sua logstica baseada em duas premissas principais e as quantidades
esto no Quadro 42 adiante: ndice mensal de 7% de ligaes a ser inspecionadas; produtividade de 20 inspees/dia por equipe.
QUADRO 42 QUANTIDADES DO CONTROLE COMERCIAL

Consrcio Nmero de ligaes Nmero de equipes quilometragem/ms Nmero de dirias/ms Norte 27.506 3,5 1.284 182 Sudeste 24.826 3,2 1.052 139 Leste 32.523 4,1 1.512 228 Sul 31.507 4 1.340 221
Numero de inspees / equipe / ms = 440; ndice de ligaes a vistoriar/ms = 7%
6.3.3. Custo de pessoal (a) Equipes fixas As equipes fixas e comuns a cada consrcio
so a diretiva, parte do apoio administrativo e parte das equipes tcnica e de comercializao. Estas tm o custo mensal (incluindo encargos de 70%) conforme o Quadro 43.
QUADRO 43 CUSTO MENSAL DE PESSOAL EQUIPES FIXAS

Cargo Diretor Geral Gerente Operacional e Comercial Gerente Administrativo e Financeiro Assessor de Projeto e Planejamento Secretria Executiva Tcnico Qumico Desenhista Cadista Encarregados de Servios Administrativos Encarregado do Faturamento Total mensal da equipe xa administrativa 10 Quantidade 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Salrio 3.000,00 1.400,00 1.400,00 2.000,00 700 800 700 600 600 Custo / Ms 5.100,00 2.380,00 2.380,00 3.400,00 1.190,00 1.360,00 1.190,00 2.040,00 1.020,00 20.060,00
Salrio e custo em R$
(b) equipes variveis As equipes que tm a quantidade de pessoas variando com o porte (nmero de sistemas e/ou de ligaes) se referem a parte
de pessoal administrativo e ao pessoal de comercializao e tcnico (manuteno e apoio). O custo mensal varivel de cada consrcio (com encargos) est no Quadro 44.
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QUADRO 44 CUSTO MENSAL DE PESSOAL EQUIPES VARIVEIS
Cargo Tcnico Eletromecnico Auxiliar de Laboratrio Cadastrista Fiscal Comercial Auxiliar Administrativo Auxiliar Tcnico Auxiliar de Servios TOTAL Salrio 800 500 500 500 400 400 300 20 Norte Qtd 2 1 1 4 4 4 4 Custo 2.720,00 850,00 850,00 3.400,00 2.720,00 2.720,00 2.040,00 15.300,00 15 Qtd 2 1 1 3 3 3 3 Sudeste Custo 2.720,00 850,00 850,00 2.550,00 2.040,00 2.040,00 1.530,00 12.580,00 26 Qtd 3 2 2 4 5 5 4 Leste Custo 4.080,00 1.700,00 1.700,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 19.720,00 18 Qtd 2 1 1 4 4 4 3 Sul Custo 2.720,00 850,00 850,00 3.400,00 2.720,00 2.720,00 1.530,00 14.790,00
Custos em R$
6.3.4. Custos diversos Os demais itens de despesas diversas do consrcio esto indicados no Quadro 45, alguns com preos unitrios obtidos de forma
direta no mercado local, entre os quais dirias, transporte, servios de terceiros (assessoria contbil e jurdica) e outros obtidos dos dados do Sisar, traduzidos em indicadores por ligao ou sistema.
QUADRO 45 CUSTOS UNITRIOS DE DESPESAS DIVERSAS

Item De Despesa Dirias de campo Veculo (incluindo combustvel, manuteno, taxas e seguro) Material de manuteno hidrulico Material de manuteno eltrico Material de consumo para laboratrio Material de consumo comercial Material de consumo administrativo Manuteno de equipamentos de escritrio Outras despesas administrativas Assessoria jurdica Assessoria contbil Instalaes da sede administrativa Instalaes de ocina de manuteno e laboratrio Unid. dia km LP/ms sistema/ms sistema/ms LP/ms sistema/ms sistema/ms sistema/ms sistema/ms sistema/ms sistema/ms sistema/ms Preo Unitrio 70 1,2 0,6 65 25 0,1 10 10 12,5 20 15 60 40
Custos em R$
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O Quadro 46 apresenta o custo mensal das despesas diversas de cada Consrcio. QUADRO 46 CUSTO MENSAL DE DESPESAS DIVERSAS
Item de Despesa Nmero de sedes municipais Nmero de ligaes prediais Dirias de campo Veculo+combustvel Material manuteno - hidrulica Material manuteno - eltrica Material consumo - laboratrio Material consumo - comercial Material consumo - administrativo Manuteno equipamento escritrio Outras despesas administrativas Assessoria jurdica Assessoria contbil Instalaes sede/administrativa Instalaes ocina/administrativa TOTAL MENSAL 64.131,00 Custo Mensal em R$ Norte 48 27.506 18.340,00 5.383,00 13.753,00 3.120,00 1.200,00 2.751,00 2.208,00 2.496,00 3.120,00 2.640,00 1.440,00 4.800,00 2.880,00 Sudeste 37 24.826 14.000,00 4.411,00 12.413,00 2.405,00 925,00 2.483,00 1.702,00 1.924,00 2.405,00 2.035,00 1.110,00 3.700,00 2.220,00 51.733,00 Leste 65 32.523 23.520,00 6.338,00 16.262,00 4.225,00 1.625,00 3.252,00 2.990,00 3.380,00 4.225,00 3.575,00 1.950,00 6.500,00 3.900,00 81.742,00 Sul 36 31.507 19.670,00 5.437,00 15.754,00 2.340,00 900,00 3.151,00 1.656,00 1.872,00 2.340,00 1.980,00 1.080,00 3.600,00 2.160,00 61.939,00
6.3.5. Resumo do custo central por consrcio O custo central de cada consrcio relativo ao ano 1, correspondente ao incio do funcionamento (o qual soma os custos de pessoal e de despesas diversas), foi traduzido num indicador em reais por nmero de ligaes iniciais, que se torna, ento, o multiplicador constante sobre o nmero de ligaes ao longo do projeto, de forma que o custo cresce proporcionalmente ao incremento do projeto.
Sabe-se que alguns custos, particularmente o de pessoal fixo e despesas com instalaes da sede, na prtica ganham fator de escala, no crescendo de forma automtica, contudo a adoo deste pressuposto para todos os itens vai ao sentido da segurana na viabilidade do modelo, sendo que o item de pessoal pode incorporar ganhos futuros de produtividade, no inseridos neste modelo de anlise. Os Quadros 46 a 49 indicam o custo central de cada consrcio.
84

QUADRO 47 CUSTO CENTRAL NORTE
Custo Anual em R$ Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VPL CUSTO R$/m Volume faturado 4.364.649 4.443.109 4.523.183 4.604.907 4.688.318 4.773.455 4.860.357 4.949.064 5.039.617 5.132.059 5.201.582 5.272.129 5.343.717 5.416.363 5.490.082 5.564.892 5.640.810 5.717.853 5.796.040 5.875.388 8.580.831 Manuteno 496.872 505.634 514.574 523.696 533.004 542.502 552.194 562.085 572.179 582.482 590.258 598.147 606.152 614.273 622.514 630.874 639.358 647.965 656.699 665.561 974.217 0,12 Comercial 312.346 317.855 323.474 329.209 335.060 341.030 347.123 353.341 359.686 366.163 371.051 376.010 381.042 386.148 391.328 396.584 401.916 407.327 412.818 418.389 612.418 0,08 Administrao Administrao 476.250 484.648 493.217 501.961 510.882 519.986 529.276 538.756 548.432 558.306 565.760 573.322 580.994 588.779 596.677 604.690 612.822 621.072 629.443 637.938 933.783 0,12 Total 1.285.468 1.308.137 1.331.266 1.354.866 1.378.946 1.403.518 1.428.593 1.454.182 1.480.298 1.506.950 1.527.068 1.547.479 1.568.188 1.589.200 1.610.518 1.632.148 1.654.095 1.676.364 1.698.960 1.721.887 2.520.418 0,32
85
QUADRO 48 CUSTO CENTRAL SUDESTE

Custo Anual em R$ Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VPL CUSTO R$/m Volume faturado 4.744.271 4.812.332 4.881.503 4.951.804 5.023.256 5.095.881 5.169.700 5.244.736 5.321.010 5.398.547 5.472.090 5.546.346 5.621.771 5.698.387 5.776.215 5.855.278 5.935.597 6.017.197 6.100.102 6.184.334 9.166.070 Manuteno 424.092 430.051 436.106 442.258 448.510 454.862 461.317 467.878 474.544 481.320 487.754 494.255 500.856 507.561 514.370 521.287 528.311 535.447 542.695 550.057 817.156 0,1 Comercial 256.043 259.641 263.296 267.011 270.785 274.620 278.518 282.478 286.503 290.594 294.478 298.403 302.389 306.437 310.548 314.724 318.965 323.273 327.649 332.094 493.353 0,06 Administrao Administrao 429.716 435.754 441.889 448.123 454.457 460.894 467.435 474.082 480.837 487.703 494.222 500.809 507.498 514.292 521.192 528.199 535.317 542.547 549.891 557.352 827.992 0,1 Total 1.109.851 1.125.446 1.141.292 1.157.392 1.173.752 1.190.376 1.207.270 1.224.438 1.241.885 1.259.616 1.276.454 1.293.466 1.310.743 1.328.290 1.346.110 1.364.210 1.382.593 1.401.266 1.420.234 1.439.503 2.138.501 0,26
86

QUADRO 49 CUSTO CENTRAL LESTE
Custo Anual em R$ Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VPL CUSTO R$/m Volume faturado 4.778.143 4.868.092 4.959.958 5.053.786 5.149.621 5.247.510 5.347.502 5.449.646 5.553.992 5.660.593 5.764.675 5.871.042 5.979.750 6.090.854 6.204.413 6.320.486 6.439.132 6.560.414 6.684.395 6.811.141 9.695.999 Manuteno 604.382 615.710 627.278 639.093 651.160 663.485 676.075 688.934 702.071 715.490 728.627 742.051 755.770 769.791 784.120 798.765 813.734 829.034 844.674 860.661 1.225.741 0,14 Comercial 321.793 327.824 333.984 340.274 346.699 353.262 359.964 366.811 373.806 380.950 387.945 395.093 402.397 409.862 417.491 425.289 433.259 441.405 449.732 458.245 652.625 0,07 Administrao Administrao 551.842 562.185 572.747 583.535 594.553 605.807 617.302 629.044 641.038 653.291 665.286 677.543 690.069 702.871 715.954 729.326 742.994 756.964 771.244 785.842 1.119.184 0,13 Total 1.478.016 1.505.718 1.534.009 1.562.903 1.592.413 1.622.554 1.653.341 1.684.789 1.716.914 1.749.731 1.781.858 1.814.687 1.848.237 1.882.523 1.917.565 1.953.380 1.989.986 2.027.403 2.065.651 2.104.748 2.997.550 0,34
87
QUADRO 50 CUSTO CENTRAL SUL

Custo Anual em R$ Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VPL CUSTO R$/m Volume Faturado 6.427.088 6.530.279 6.635.627 6.743.184 6.853.006 6.965.149 7.079.672 7.196.635 7.316.099 7.438.127 7.559.347 7.683.185 7.809.708 7.938.985 8.071.086 8.206.084 8.344.054 8.485.074 8.629.221 8.776.579 12.735.106 Manuteno 481.032 488.542 496.205 504.025 512.007 520.153 528.468 536.957 545.623 554.472 563.244 572.201 581.348 590.689 600.231 609.977 619.933 630.104 640.496 651.114 948.557 0,08 Comercial 310.071 314.912 319.851 324.892 330.037 335.288 340.648 346.120 351.706 357.410 363.064 368.838 374.734 380.756 386.906 393.188 399.606 406.162 412.861 419.705 611.435 0,06 Administrao Administrao 482.344 489.874 497.559 505.400 513.403 521.572 529.910 538.422 547.112 555.984 564.780 573.762 582.934 592.301 601.868 611.641 621.624 631.823 642.243 652.891 951.145 0,08 Total 1.273.447 1.293.328 1.313.615 1.334.318 1.355.447 1.377.013 1.399.027 1.421.499 1.444.441 1.467.865 1.491.088 1.514.800 1.539.016 1.563.746 1.589.005 1.614.806 1.641.162 1.668.089 1.695.600 1.723.710 2.511.137 0,22
88

6.4. CUSTO TOTAL DOS SERVIOS O custo total (despesa de explorao DEX) dos servios a soma dos custos locais de rateio interno e de rateio geral mais o custo central. Pelo modelo estudado, a tarifa QUADRO 51 CUSTO TOTAL (DEX) NORTE
Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VPL Dex r$/m3 Dex para 10m3/ms Volume fatur 4.364.649 4.443.109 4.523.183 4.604.907 4.688.318 4.773.455 4.860.357 4.949.064 5.039.617 5.132.059 5.201.582 5.272.129 5.343.717 5.416.363 5.490.082 5.564.892 5.640.810 5.717.853 5.796.040 5.875.388 8.580.831 Pessoal 768.854 750.330 764.545 779.060 793.881 809.016 824.472 840.256 856.375 872.838 885.171 897.691 910.401 923.303 936.402 949.699 963.199 976.904 990.818 1.004.944 1.487.612 0,19 Dex por tarifa local Diversos 831.481 843.098 858.021 873.247 888.781 904.630 920.802 937.304 954.143 971.326 984.363 997.590 1.011.010 1.024.626 1.038.440 1.052.457 1.066.679 1.081.110 1.095.752 1.110.609 1.627.765 0,21 Local Total 1.600.336 1.593.428 1.622.567 1.652.307 1.682.662 1.713.646 1.745.274 1.777.560 1.810.518 1.844.164 1.869.534 1.895.281 1.921.411 1.947.929 1.974.842 2.002.156 2.029.878 2.058.013 2.086.570 2.115.553 3.115.377 0,4 4 Pessoal 546.853 556.497 566.336 576.376 586.620 597.073 607.740 618.626 629.736 641.074 649.633 658.316 667.126 676.064 685.133 694.335 703.672 713.145 722.758 732.511 1.072.215 0,14 Central Dex por tarifa central Diversos 1.241.601 1.258.448 1.275.638 1.293.180 1.443.072 1.567.374 2.054.081 1.609.150 1.628.573 8.006.685 1.427.351 1.442.514 1.461.813 1.956.638 1.508.459 1.522.496 1.535.868 1.552.171 1.568.967 1.589.925 2.376.050 0,31 Total 1.788.454 1.814.945 1.841.975 1.869.556 2.029.692 2.164.447 2.661.822 2.227.777 2.258.309 8.647.760 2.076.984 2.100.830 2.128.939 2.632.702 2.193.592 2.216.832 2.239.540 2.265.316 2.291.725 2.322.436 3.448.266 0,45 4,5 Dex total 3.388.790 3.408.373 3.464.541 3.521.863 3.712.354 3.878.093 4.407.096 4.005.336 4.068.827 10.491.924 3.946.518 3.996.111 4.050.349 4.580.631 4.168.434 4.218.988 4.269.418 4.323.329 4.378.294 4.437.989 6.563.643 0,85 8,5
municipal cobrir o custo local de rateio interno e a tarifa do consrcio cobrir a soma dos custos locais de rateio geral mais o custo central. Os valores da DEX para cada consrcio esto apresentados nos Quadros 50 a 53, lembrando que a DEX local um valor mdio.
89
QUADRO 52 CUSTO TOTAL (DEX) SUDESTE

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vpl Dex r$/m Dex p 10m/ms Volume fatur 3.711.379 3.764.574 3.818.637 3.873.584 3.929.432 3.986.198 4.043.899 4.102.552 4.162.175 4.222.785 4.280.337 4.338.464 4.397.509 4.457.489 4.518.421 4.580.323 4.643.212 4.707.108 4.772.027 4.837.991 7.170.548 Pessoal 486.991 494.106 501.341 508.698 516.180 523.789 531.527 539.396 547.401 555.542 563.373 571.286 579.329 587.505 595.817 604.267 612.858 621.593 630.474 639.504 944.622 0,14 Dex por tarifa local Diversos 781.000 791.358 801.878 812.562 823.413 834.434 845.629 857.001 868.553 880.288 891.549 902.962 914.552 926.322 938.274 950.412 962.739 975.260 987.977 1.000.895 1.495.229 0,23 Local Total 1.267.991 1.285.464 1.303.219 1.321.260 1.339.593 1.358.223 1.377.156 1.396.398 1.415.954 1.435.830 1.454.922 1.474.248 1.493.881 1.513.827 1.534.091 1.554.679 1.575.598 1.596.853 1.618.451 1.640.399 2.439.851 0,37 3,74 g trat 817.861 830.125 842.579 855.228 868.073 881.118 894.367 907.822 921.488 935.366 947.883 960.348 972.981 985.784 998.760 1.011.910 1.025.239 1.038.746 1.052.437 1.066.312 1.580.291 0,22 Central Dex por tarifa central Pessoal 453.948 460.327 466.808 473.393 480.084 486.884 493.794 500.816 507.952 515.204 522.091 529.050 536.116 543.293 550.582 557.985 565.504 573.142 580.900 588.781 874.683 0,13 Diversos 1.024.804 1.033.319 1.044.492 1.055.847 1.067.386 1.278.192 1.577.014 1.310.996 1.323.309 6.528.960 1.146.462 1.158.542 1.170.813 1.471.514 1.205.790 1.218.808 1.251.305 1.245.283 1.258.520 1.272.483 1.929.420 0,3 Total 2.296.613 2.323.770 2.353.879 2.384.467 2.415.543 2.646.194 2.965.175 2.719.634 2.752.748 7.979.530 2.616.436 2.647.940 2.679.910 3.000.591 2.755.132 2.788.704 2.842.048 2.857.172 2.891.857 2.927.576 4.384.393 0,65 6,51 Dex Total 3.564.604 3.609.235 3.657.098 3.705.727 3.755.136 4.004.417 4.342.331 4.116.032 4.168.702 9.415.360 4.071.358 4.122.188 4.173.791 4.514.418 4.289.223 4.343.383 4.417.645 4.454.024 4.510.308 4.567.975 6.824.245 1,02 10,25
90

QUADRO 53 CUSTO TOTAL (DEX) LESTE
Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vpl Volume fatur 5.733.951 5.840.376 5.949.080 6.060.118 6.173.544 6.289.416 6.407.792 6.528.731 6.652.295 6.778.546 6.904.973 7.034.161 7.166.177 7.301.090 7.438.969 7.579.887 7.723.918 7.871.137 8.021.622 8.175.454 11.637.021 Dex r$/m Dex para 10 m/ms Pessoal 1.114.248 1.134.932 1.156.061 1.177.645 1.199.695 1.222.223 1.245.239 1.268.756 1.292.785 1.317.339 1.342.060 1.367.324 1.393.143 1.419.530 1.446.500 1.474.067 1.502.244 1.531.048 1.560.494 1.590.597 2.262.878 0,23 Dex por tarifa local Diversos 1.019.962 1.038.446 1.057.319 1.076.591 1.096.269 1.116.366 1.136.889 1.157.849 1.179.257 1.201.124 1.222.902 1.245.147 1.267.872 1.291.088 1.314.807 1.339.040 1.363.800 1.389.100 1.414.954 1.441.374 2.059.735 0,24 Local Total 2.134.210 2.173.378 2.213.380 2.254.236 2.295.965 2.338.589 2.382.128 2.426.605 2.472.042 2.518.462 2.564.962 2.612.471 2.661.015 2.710.618 2.761.306 2.813.106 2.866.044 2.920.149 2.975.448 3.031.971 4.322.614 0,47 4,7 Pessoal 637.724 649.393 661.310 673.480 685.910 698.605 711.572 724.817 738.347 752.169 766.006 780.143 794.586 809.344 824.423 839.832 855.578 871.670 888.116 904.925 1.290.797 0,14 Central Dex por tarifa central Diversos 1.744.293 1.769.407 1.795.052 1.821.241 1.847.986 2.094.203 2.521.289 2.169.000 2.197.174 8.687.302 2.042.988 2.073.376 2.104.992 2.535.199 2.187.681 2.228.105 2.273.655 2.297.630 2.332.966 2.369.650 3.446.475 0,34 Total 2.382.017 2.418.800 2.456.362 2.494.721 2.533.896 2.792.808 3.232.861 2.893.817 2.935.521 9.439.471 2.808.994 2.853.519 2.899.578 3.344.543 3.012.104 3.067.937 3.129.233 3.169.300 3.221.082 3.274.575 4.737.272 0,48 4,8 Dex total 4.516.228 4.592.179 4.669.743 4.748.957 4.829.861 5.131.396 5.614.989 5.320.422 5.407.564 11.957.933 5.373.956 5.465.990 5.560.593 6.055.161 5.773.410 5.881.043 5.995.278 6.089.449 6.196.530 6.306.546 9.059.886 0,95 9,5
91
QUADRO 54 CUSTO TOTAL (DEX) SUL

Volume fatur 5.093.394 5.175.118 5.258.548 5.343.728 5.430.700 5.519.509 5.610.202 5.702.825 5.797.428 5.894.060 5.990.043 6.088.097 6.188.275 6.290.632 6.395.223 6.502.108 6.611.343 6.722.992 6.837.115 6.953.777 10.091.182 Dex r$/m Dex para 10 m/ms Pessoal 747.864 760.554 773.525 786.783 800.337 814.194 828.361 842.848 857.661 872.811 887.977 903.488 919.355 935.586 952.190 969.179 986.561 1.004.347 1.022.549 1.041.177 1.497.755 0,17 Dex por tarifa local Diversos 1.042.281 1.058.225 1.074.489 1.091.081 1.108.009 1.125.282 1.142.906 1.160.892 1.179.248 1.197.982 1.216.598 1.235.600 1.254.999 1.274.804 1.295.026 1.315.675 1.336.762 1.358.297 1.380.293 1.402.761 2.048.880 0,23 Local Total 1.790.145 1.818.779 1.848.014 1.877.865 1.908.346 1.939.475 1.971.268 2.003.740 2.036.909 2.070.793 2.104.574 2.139.088 2.174.354 2.210.390 2.247.216 2.284.853 2.323.322 2.362.645 2.402.842 2.443.938 3.546.636 0,4 4 Pessoal 480.004 487.497 495.144 502.948 510.912 519.041 527.339 535.809 544.457 553.286 562.040 570.978 580.105 589.427 598.948 608.673 618.608 628.757 639.127 649.723 946.530 0,11 Central Dex por tarifa central Diversos 1.342.067 1.358.520 1.375.310 1.392.445 1.409.935 1.595.200 1.905.870 1.645.927 1.664.922 7.087.032 1.538.988 1.558.642 1.578.714 1.893.813 1.636.205 1.660.350 1.682.202 1.704.313 1.727.125 1.750.435 2.593.710 0,3 Total 1.822.070 1.846.017 1.870.454 1.895.393 1.920.847 2.114.241 2.433.209 2.181.736 2.209.379 7.640.318 2.101.027 2.129.619 2.158.819 2.483.240 2.235.153 2.269.023 2.300.810 2.333.070 2.366.251 2.400.158 3.540.239 0,41 4,1 Dex total 3.612.215 3.664.796 3.718.468 3.773.258 3.829.193 4.053.717 4.404.476 4.185.476 4.246.288 9.711.111 4.205.602 4.268.708 4.333.173 4.693.630 4.482.369 4.553.876 4.624.132 4.695.714 4.769.093 4.844.095 7.086.875 0,81 8,1
Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vpl
92

6.5. CONCLUSO DA ANLISE DE VIABILIDADE O Quadro 54 resume a despesa de explorao total por m de gua calculada para cada consrcio. QUADRO 55 RESUMO DA DESPESA DE EXPLORAO (DEX) EM R$/m
Dex R$/m Local Consrcio Total Norte 0,40 0,45 0,85 Sudeste 0,37 0,65 1,02 Leste 0,47 0,48 0,95 Sul 0,40 0,41 0,81
Os resultados apresentados apontam que, para um consumo de 10m/ms, uma famlia pagaria valores de R$8,10 no sul a R$10,20 no sudeste, passando pelo valor de R$8,50 no norte e R$9,50 no leste. O valor do sudeste fica maior devido aos custos do Sistema Integrado do Garrincho, que tem grandes bombeamentos e distncias de transporte. Ressalta-se que a DEX central calculada em R$/m d a idia dos possveis valores das tarifas mdias dos consrcios, em torno de R$4,10 a R$6,50/ms. J a DEX local apresentada no referido Quadro 54, que varia de R$3,70 a R$4,70/ms, apenas indicativa, por serem estes
valores mdios; na prtica, conforme premissa do modelo estudado, a tarifa local ser calculada para cada sede municipal com base nos seus insumos especficos, que tambm viro com mais exatido dos projetos a ser elaborados. A definio final da tarifa dever ser obtida com base em custos de projeto mais aprofundados que a presente anlise de viabilidade global e principalmente em histogramas de consumo apropriados para cada realidade regional. Conforme o histograma, que indicar o peso do consumo no residencial e do consumo residencial acima da faixa essencial (10m/ms) e considerando ainda o perfil de renda geral de cada sede e consrcio, ser considerada a possibilidade de aplicao de tarifa social para as famlias de baixa renda. De qualquer forma, a concluso que o resultado do presente estudo mostrou que o modelo proposto bastante vivel, particularmente se comparado com a atual situao da prestao dos servios no interior do Estado do Piau. Nesses termos, mesmo se acrescentando um padro de melhor qualidade nos servios (tratamento da gua, garantia de manuteno, reposio e expanso futura), a tarifa final est bem abaixo da praticada pela empresa prestadora estadual, que supera, na mdia, R$20,00 para 10 m/ms.
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Reestruturao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Estado do Piau - o primeiro Consrcio Pblico de saneamento Primeira parte

Estudo de cenrios para a prestao de servios de saneamento no Estado do Piau

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Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ministrio das Cidades

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Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental Ministrio das Cidades

Sobre a Primeira parte

Sobre a Segunda parte

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QUADRO 1 DISTRIBUIO POPULACIONAL POR POLOS

No inclui a capital, Teresina

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FIGURA 1 MAPA DO ESTADO DO PIAU

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QUADRO 2 NMERO DE SEDES MUNICIPAIS POR SITUAO DE OFERTA/DEMANDA DE GUA

No includos os sistemas da capital, Teresina OF = oferta; D = demanda

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QUADRO 3 NMERO DE SEDES MUNICIPAIS POR TIPO DE MANANCIAL E TRATAMENTO DE GUA

No includos os sistemas da capital, Teresina

QUADRO 4 NMERO DE SEDES MUNICIPAIS POR SITUAO DE VOLUME DE RESERVAO URBANA

No includos os sistemas da capital, Teresina OF = oferta; D = demanda

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No includos os sistemas da capital, Teresina cob = cobertura

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QUADRO 6 DISTRIBUIO DOS PRESTADORES DE SERVIOS POR TAMANHO E POLO

No inclui a capital, Teresina.

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QUADRO 7 DISTRIBUIO DOS PRESTADORES DE SERVIOS POR POPULAO E POLO

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Valores em R$; fator de encargos sociais = 1,38

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QUADRO 9 CENRIO I: CORTE DE MERCADO POR TAMANHO DAS LOCALIDADES

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QUADRO 10 CENRIO II: CORTE DE MERCADO POR DIVISO GEOGRFICA

TOTAL II.A RELAO II.A/I.A1 RELAO II.A/I.A2

546.955 0,87 0,69

TOTAL II.B RELAO II.B/I.B1 RELAO II.B/I.B2

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QUADRO 11 CENRIO III: CORTE DE MERCADO POR TAMANHO E MELHOR LOGSTICA

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FIGURA 5 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO COCAIS - MACRORREGIO NORTE

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FIGURA 6 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS - MACRORREGIO NORTE

FIGURA 7 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO CARNAUBAIS - MACRORREGIO NORTE

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FIGURA 9 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO RIO GUARIBAS - MACRORREGIO LESTE

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FIGURA 10 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO CANIND - MACRORREGIO LESTE

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FIGURA 12 MAPA DO TERRITRIO DE DESENVOLVIMENTO SERRA DA CAPIVARA - MACRORREGIO SUDESTE