Para estabilidade e bom funcionamento de seu produto Datasul importante seguir os procedimentos descritos no Guia de Atualizao do Produto disponvel no Portal de lientes. ATENO: Este pacote contm alteraes de Dicionrio !""#"!$#%.doc Copyright 1998, 2007 DATASUL S.A. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrnico ou mecnico, na sua totalidade ou em parte, sem a prvia autorizao escrita da DATASUL S.A., que se reserva o direito de efetuar alteraes sem aviso prvio. A DATASUL S.A. no assume nenhuma responsabilidade pelas conseqncias de quaisquer erros ou inexatides que possam aparecer neste documento. DATASUL S.A. Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, Brasil CEP 89.222-900 & '(D)E Prefcio............................................................................................................................. 8 CAPTULO 1 IMPLEMENTAES - NEGCIO.........................................................................9 Log!"ic#........................................................................................................................... 9 Mdulo Compras........................................................................................................... 9 Funo Manuteno de Pedidos / Gerao Automtica de Pedidos / Manuteno de Contratos..................................................................................................................... 9 Mdulo Faturamento...................................................................................................... 9 Funo Totais na Consulta Nota Fiscal do tem..........................................................9 Funo Remanejamento Embarques.......................................................................... 9 Funo Operao Triangular...................................................................................... 9 Mdulo Recuperao de mpostos.............................................................................. 10 Funo Relatrio Auxiliar de Bens............................................................................ 10 Funo Ficha de Crdito CAP 102 / Demonstrativo de Apropriao de Crdito CAP 102 / Demonstrativo de Apropriao de Crdito PS e COFNS...............................10 Funo Mdulo Recuperao de mpostos x Mdulo Ativo Fixo...............................10 Mdulo Warehouse Management System...................................................................11 Funo Endereos ndisponveis tem / Endereos ndisponveis Famlia / Consulta Endereos ndisponveis tem / Consulta Endereos ndisponveis Famlia / Relatrio Endereos ndisponveis tem / Relatrio Endereos ndisponveis Famlia / Endereos Preferenciais tem / Endereos Preferenciais Famlia / Consulta Endereos Preferenciais tem / Consulta Endereos Preferenciais Famlia / Relatrio Endereos Preferenciais tem / Relatrio Endereos Preferenciais Famlia.............11 M#$%f#"%r#...................................................................................................................... 11 Mdulo Configurador de Produtos............................................................................... 11 Funo Gerao Ordens Configurao.....................................................................11 Funo Manuteno Componentes Onde-se-usa / Substituir Componente Onde-se- usa............................................................................................................................ 11 Mdulo Desenvolvimento de Produtos........................................................................12 Funo Gerao Ordem Prottipo............................................................................ 12 Mdulo Manuteno ndustrial..................................................................................... 12 Funo Histrico do Equipamento / Aceita Pendentes / Descrio e Alterao / Gera Histrico Movimento Equipamento / Gera Histrico Transferncia Equipamento.....12 Funo Gerenciamento Histrico de Equipamentos / Manuteno de Equipamentos .................................................................................................................................. 12 Mdulo Planejamento da Manuteno ndustrial.........................................................13 Funo Clculo Alocao Especialidade..................................................................13 Tec$o&ogi# e I$"egr#'(o................................................................................................ 1) Mdulo Bsico............................................................................................................. 13 Funo Registro de Produto..................................................................................... 13 CAPTULO * CO++EES - NEGCIO..................................................................................1, -i$#$'#!......................................................................................................................... 1, Mdulo Cadastros Gerais............................................................................................ 16 Funo ntegrao Mdulo Contas a Pagar (Datasul EMS 204) x Mdulo Caixa e Bancos (Datasul EMS 506)....................................................................................... 16 Funo Cadastro Parmetros Mdulo Contas a Receber.........................................16 Funo mportao de Clientes/Fornecedores.........................................................16 Funo Razo Mdulo Contas a Receber................................................................16 Funo Cancelamento Devoluo Cheques.............................................................16 Mdulo Caixa e Bancos............................................................................................... 17 Funo Valor Cheque Pr-Datado............................................................................ 17 Funo Consulta Movimento Conta Corrente...........................................................17 !""#"!$#%.doc Funo Manuteno Tipos de Fluxos de Caixa........................................................17 Funo ntegrao Mdulo Contas a Receber Datasul EMS2 X Mdulo Caixa e Bancos Datasul EMS5.............................................................................................. 17 Funo nstruo Normativa 68................................................................................ 17 Mdulo Contabilidade.................................................................................................. 18 Funo Relatrio Dirio............................................................................................. 18 Funo Manuteno Oramento Contbil.................................................................18 Funo Reclculo de Saldo de Movimento (N86)....................................................18 Funo Consulta Movimentos de Contas Contbeis.................................................18 Mdulo Contas a Pagar............................................................................................... 18 Funo Envio Pagamento Escritural......................................................................... 18 Funo Consulta Detalhes de Documentos..............................................................19 Funo Emisso de Cheques................................................................................... 19 Funo Verifica nconsistncia de Ttulos.................................................................19 Funo Alterao de Documentos............................................................................ 19 Funo Alterao Movimentos Enviados para Banco...............................................19 Funo Cancelamento de Pagamentos....................................................................19 Funo Manuteno Fornecedor Financeiro.............................................................19 Funo Cancelamento de Documentos....................................................................20 Funo Retorno de Pagamento Escritural................................................................20 Funo mplantao de Documentos........................................................................20 Funo Baixa por Cheque Nominal........................................................................... 20 Funo Preparao do Border................................................................................ 20 Funo Atualizao Cdigo de Barras......................................................................20 Funo Manuteno de Previses............................................................................ 20 Funo Programa Acerto para Correo Matriz........................................................21 Funo Envio para Pagamento Escritural.................................................................21 Funo Conexo Bancos Externos........................................................................... 21 Funo Exportao Dados (ADM) - Norma 86/87.....................................................21 Mdulo Contas a Receber........................................................................................... 22 Funo AP de Alterao Saldo Documento.............................................................22 Funo Situao Mdulo Contas a Receber.............................................................22 Funo Substituio de Notas por Duplicatas...........................................................22 Funo Relatrio Conciliao Contbil.....................................................................22 Funo Registro de Duplicatas................................................................................. 22 Funo Cancelamento Ttulos Nota Crdito ou Nota Dbito.....................................23 Funo Retorno Cobrana Escritural Banco Unibanco.............................................23 Mdulo Controle de Cmbio........................................................................................ 23 Funo Vincular Ttulos Contrato de Cmbio de Exportao....................................23 Funo Liquidao Contrato Pronto Cmbio Exportao.........................................23 Funo Extrato dos Contratos de Cmbio Exportao.............................................23 Mdulo Patrimnio....................................................................................................... 24 Funo Sumrio Contbil - FASB / CMCAC.............................................................24 Mdulo Vendor............................................................................................................ 24 Funo Encerramento de Operaes Vendor...........................................................24 Log!"ic#......................................................................................................................... *. Mdulo MLA (AED)...................................................................................................... 25 Mdulo Cadastros Gerais............................................................................................ 25 Funo Manuteno de Naturezas de Operao......................................................25 Funo Manuteno de Tabelas de Preos..............................................................25 Funo mportao de Cliente/Fornecedor...............................................................25 Funo mportao de Emitente............................................................................... 25 Funo Manuteno Alterao Cdigos e Unidades Medida....................................26 Funo Manuteno de Naturezas de Operao......................................................26 Funo Parmetros do Usurio................................................................................ 26 Funo Cadastro de Cidades.................................................................................... 26 Funo Substituio de representantes....................................................................26 Funo Consulta tens x Estabelecimento Materiais.................................................27 Funo Converso Tabela Estabelecimento / Manuteno Estabelecimentos.........27 Funo Manuteno tens Materiais......................................................................... 27 " Mdulo Compras.......................................................................................................... 27 Funo Relacionamento Ordens x Pedido................................................................27 Funo Manuteno de Pedidos de Compras..........................................................27 Funo Manuteno de Pedidos............................................................................... 28 Funo Parmetros de Cotaes.............................................................................. 28 Mdulo Controle de Contratos de Compras.................................................................28 Funo Alterar Ordens Contrato............................................................................... 28 Funo Manuteno Contratos................................................................................. 28 Mdulo Controle de Estoque....................................................................................... 28 Funo Devoluo Materiais..................................................................................... 28 Funo Listagem Valorizao Estoque.....................................................................28 Funo Consulta Comparativo Perodo....................................................................28 Funo Manuteno tem x Estabelecimento...........................................................29 Funo Gerao Arquivos Fiscais (Normativa 86)....................................................29 Funo Gerao Necessidades Compras.................................................................29 Mdulo Controle de Fretes.......................................................................................... 29 Funo Consulta Notas do Conhecimento................................................................29 Mdulo Controle de nvestimentos............................................................................... 29 Funo Parmetros nvestimento.............................................................................. 29 Funo Comparativo Realizao.............................................................................. 30 Mdulo Controle de Qualidade.................................................................................... 30 Funo Digitao Resultados Exames......................................................................30 Funo Digitao Resultados Exames......................................................................30 Mdulo Cotaes de Venda......................................................................................... 30 Funo Manuteno de Cotaes de Venda............................................................30 Funo Manuteno de Cotaes de Venda............................................................30 Mdulo Descontos e Bonificaes............................................................................... 31 Funo Reavaliao Descontos Pedidos / Situao Desconto / Situao Comercial .................................................................................................................................. 31 Mdulo Faturamento.................................................................................................... 31 Funo Clculo Notas Fiscais................................................................................... 31 Funo Clculo Notas Fiscais................................................................................... 31 Funo Manuteno Nota Fiscal............................................................................... 31 Funo Remanejamento de Embarques...................................................................31 Funo Cancela Nota Fiscal Contabilizada...............................................................32 Funo Atualizao de Notas Fiscais no Estoque....................................................32 Funo Manuteno Tipos Cargas........................................................................... 32 Funo Relatrio de Notas Fiscais............................................................................ 32 Funo Atualizao Nveis Restituio.....................................................................32 Funo Cancelamento Nota Fiscal........................................................................... 32 Funo ntegrao Pr-Faturamento x Mdulo Warehouse Management System...33 Funo Consulta tem Remito................................................................................... 33 Funo Clculo Embarques Batch............................................................................ 33 Funo Clculo Nota Fiscal Resumo Embarque.......................................................33 Funo Clculo Notas Fiscais................................................................................... 33 Funo Clculo de Notas Fiscais Zona Franca.........................................................33 Funo Clculo de Notas Fiscais Complementares e Outras...................................33 Funo Manuteno Famlias para Faturamento......................................................34 Mdulo Livros Fiscais.................................................................................................. 34 Funo Extrator nformaes Datasul EMS - Layout Fiscal......................................34 Funo Gerador Layout Fiscal.................................................................................. 34 Funo Gerador de Arquivo Fiscal............................................................................ 34 Mdulo Obrigaes Fiscais.......................................................................................... 35 Funo mportao de Notas para Mdulo Obrigaes Fiscais................................35 Funo Cabealho do Documento Fiscal..................................................................35 Funo Gerao PS/COFNS.................................................................................. 35 Funo Apurao CFOP Classificao Fiscal P / Apurao CFOP Classificao Fiscal CMS............................................................................................................... 35 Funo Controle de Livros Fiscais............................................................................ 35 !""#"!$#%.doc Funo Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para ndstrias P1 / Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para ndstria.................................36 Funo Registros de Exportao.............................................................................. 36 Mdulo Pedidos........................................................................................................... 36 Funo Completa Pedidos Venda Batch...................................................................36 Funo Cpia Pedido de Venda............................................................................... 36 Funo Relatrio de Pedidos por Cliente..................................................................36 Funo Relatrio de Pedidos de Venda por Regio/Representante.........................36 Funo Eliminao de Clientes................................................................................. 37 Funo mportao Emitente.................................................................................... 37 Funo Pr-Efetivao Programao Entrega..........................................................37 Funo mplantao de Pedidos de Venda Batch.....................................................37 Funo Consulta Movimento Estoque / Manuteno Alocaes Pedidos Venda.....37 Mdulo Planejamento da Mo de Obra.......................................................................38 Funo Clculo Alocao Especialidade..................................................................38 Mdulo Recebimento................................................................................................... 38 Funo Manuteno Documentos............................................................................. 38 Funo Manuteno Documentos............................................................................. 38 Funo Relatrio Razo Materiais Poder Terceiros..................................................38 Funo Manuteno de Documentos........................................................................38 Funo Manuteno de Documentos........................................................................39 Funo Manuteno de Documentos........................................................................39 Funo Desatualizao Documentos.......................................................................39 Funo Manuteno Documentos............................................................................. 39 Funo Recebimento Fiscal x Fsico......................................................................... 39 Funo Manuteno Documentos............................................................................. 39 Mdulo Recuperao de mpostos.............................................................................. 40 Funo Relatrio Auxiliar dos Bens / Consulta de Bens...........................................40 Funo mportao de Bens..................................................................................... 40 Funo Contabilizao Mdulo Recuperao de mpostos......................................40 Funo Ficha Crdito CAP....................................................................................... 41 Funo Ficha de Crdito CAP 102 / Movimentao do Bem / Relatrio Bens sem ncio de Crdito / Clculo de Notas Fiscais / Contabilizao mpostos....................41 Mdulo Warehouse Management System...................................................................42 Funo Consulta Saldo Endereo Detalhado...........................................................42 Funo Consulta Saldo Endereo Detalhado...........................................................42 Funo Retirada Manual........................................................................................... 43 Funo Relatrio Ocupao Doca............................................................................ 43 Funo Manuteno de Etiquetas............................................................................. 43 Funo Sada Manual............................................................................................... 43 Co/0rcio E1"erior.......................................................................................................... 2) Mdulo Exportao...................................................................................................... 43 Funo Atualizao Processo Exportao................................................................43 Funo Proforma nvoice Grfico.............................................................................. 44 Funo Emisso de Fatura Proforma Grfico / Emisso de Packing List Grfico / Emisso de Commercial nvoice Grfico / Emisso de nstrues de Embarque Grfico....................................................................................................................... 44 Mdulo mportao...................................................................................................... 44 Funo Nota Fiscal Complementar........................................................................... 44 Funo Manuteno de Embarques de mportao..................................................44 Funo Valor Duplicata Mercadoria Moeda Estrangeira...........................................44 Funo Nacionalizao / Gerao de Documentos de Entrada................................44 Funo Manuteno Embarques mportao...........................................................45 M#$%f#"%r#...................................................................................................................... 2. Mdulo Cadastros Gerais............................................................................................ 45 Funo Follow-Up por Ordens de Manuteno - Classificao................................45 Mdulo Calibrao....................................................................................................... 45 Funo Verificar Resultado....................................................................................... 45 Mdulo Manuteno ndustrial..................................................................................... 45 Funo Apontamento de Lubrificao.......................................................................45 # Funo Manuteno Manual da Ordem de Manuteno..........................................46 Funo Plano de Manuteno.................................................................................. 46 Funo Performance ncluso tens.......................................................................... 46 Funo Consulta Status da Manuteno..................................................................46 Funo ncluso ndices............................................................................................ 46 Funo Solicitao de Servios................................................................................ 46 Funo Consulta Relacionamentos Ordem Manuteno..........................................46 Mdulo Manuteno Preditiva..................................................................................... 46 Funo Documento de Avaliao.............................................................................. 46 Funo Apontamento de Mo-de-Obra Pasta Tarefa............................................47 Mdulo Planejamento da Capacidade......................................................................... 47 Funo Clculo da Capacidade Multi-Estabelecimento............................................47 Mdulo Planejamento da Manuteno ndustrial.........................................................47 Funo RPW............................................................................................................. 47 Tec$o&ogi# e I$"egr#'(o................................................................................................ 23 Mdulo Audit Trail........................................................................................................ 47 Funo Consulta Monitoramentos............................................................................. 47 Funo Relatrio Resultado Monitoramento / Relatrio Resultado do Monitoramento RAW / Relatrio Monitoramento Histrico / Relatrio Monitoramento Histrico RAW............................................................................... 48 Mdulo Bsico............................................................................................................. 48 Funo AP de Login Automtico.............................................................................. 48 Funo Solicitao Automtica de Registro do Produto...........................................48 Funo Ativao Servidor Execuo......................................................................... 48 Funo FaceLift........................................................................................................ 48 Funo Login Automtico / AP de Login Automtico...............................................48 Funo Verifica Usurio............................................................................................ 48 Funo Diversos - Tcnica de Traduo...................................................................49 Mdulo Coleta de Dados............................................................................................. 49 Funo nicializar Mdulo Coleta de Dados..............................................................49 Funo Pr-AP Requisio de Materiais..................................................................49 Funo Pr-AP Reporte por Ordem / Pr-AP Reporte Repetitivo / Pr-AP Aviso de Embarque.................................................................................................................. 49 Funo AP mpresso Etiqueta................................................................................ 49 Funo Warehouse Management System - Consulta Endereo Etiqueta.................49 Funo Alterao Transao.................................................................................... 50 Mdulo Menu............................................................................................................... 50 Funo Menu Dash................................................................................................... 50 Funo cones Menu Dash....................................................................................... 50 Funo Menu Web.................................................................................................... 50 Funo Configurao de cones............................................................................... 50 Mdulo Segurana....................................................................................................... 50 Funo Manuteno de Usurios.............................................................................. 50 CAPTULO ) IMPLEMENTAES E CO++EES - T4CNICAS............................................* Me$%! Afe"#5o!............................................................................................................. .* A"%#&i6#'(o 5e Me$%..................................................................................................... .* A"%#&i6#'(o 5e Me$!#ge$!........................................................................................... .* A"%#&i6#'(o 5e M%&"i-I5io/#!........................................................................................ .) A&"er#'(o 5e 7icio$rio................................................................................................. .) Funo Alterao de Dicionrio................................................................................ 53 O%"ro!............................................................................................................................. .2 !""#"!$#%.doc P*E+,)- Este +e&e#!e No"e! visa abranger as implementaes efetuadas e liberadas para atualizao neste pacote. O objetivo deste Release Notes listar e, em alguns casos, ter uma breve explicao sobre as implementaes efetuadas. As explicaes detalhadas sobre o uso das funes e seus atributos so encontradas no M#$%#& 5e +efer8$ci# 5o M95%&o. Este Release Notes est organizado da seguinte forma: Um captulo identificado como "mplementaes de Negcio, onde so apresentadas as alteraes e implementaes que abrangem todo o produto. As informaes esto organizadas por aplicativos e funes. Captulo "Correes de Negcio onde so descritas as correes efetuadas no produto. Essas correes tambm so apresentadas na forma de funes e organizadas por aplicativos. O ltimo captulo apresenta as "mplementaes e Correes Tcnicas onde so descritas as atualizaes necessrias para menu e mensagens e tambm as implementaes e correes efetuadas nos bancos de dados, Apis, Bos e outros. As implementaes e correes citadas neste Release Notes esto sujeitas transferncia para pacotes seguintes, caso no tenham sido realizados os seus beta-testes. Os beta- testes visam garantir a liberao comercial somente de funcionalidades testadas e com garantia de qualidade. Dessa forma, esse adiamento pode ser realizado sem comunicao prvia. % CAPTULO 1 IMPLEMENTAES - NEGCIO Nesse captulo so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes implementadas no produto Datasul EMS 2 que esto sendo expedidas neste pacote de atualizao. .-G'/0)A 1dulo ompras +uno 1anuteno de Pedidos 2 Gerao Autom3tica de Pedidos 2 1anuteno de ontratos 179909 Os programas de Manuteno de Pedidos, Gerao Automtica de Pedidos e Manuteno de Contratos no permitem informar casas decimais para porcentagem das parcelas, quando utilizada condio de pagamento especfica. Foram efetuadas alteraes nos programas para modificar a definio do campo para que aceite as casas decimais conforme definido na estrutura da tabela. 1dulo +aturamento +uno 0otais na onsulta (ota +iscal do )tem 179237 O programa de Consulta Nota Fiscal do tem no exibe os totais referentes s colunas quantidades e valor total do item. Foram efetuadas alteraes no programa para inserir novos campos em que sero exibidos os totais dos campos referentes quantidade e ao valor total do item. +uno *emane4amento Embar5ues 179238 Ocorre a necessidade de parametrizar o tipo de peso utilizado para o remanejamento de embarque. Foram efetuadas alteraes para que, no Release 2.04, o Mdulo Faturamento passe a ter o parmetro para indicar o tipo de peso que ser utilizado para o remanejamento do embarque (peso bruto ou peso lquido). E, no Release 2.06B e superiores, o Mdulo Embarque passe a ter o parmetro para indicar o tipo de peso que ser utilizado para o remanejamento do embarque (peso bruto ou peso lquido). +uno -perao 0riangular 175675 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade !""#"!$#%.doc No programa de Clculo de Notas Fiscais ocorre a necessidade de realizao de customizaes no mtodo que trata operaes triangulares. Foram efetuadas alteraes no programa para implementar um ponto de chamada Epc no mtodo "geraNfSimplesRemessaOperTriangular. 1dulo *ecuperao de )mpostos +uno *elatrio Au6iliar de 7ens 177319 Ao emitir o programa de Relatrio Auxiliar de Bens, do Mdulo Recuperao de mpostos, o sistema no informa os valores de crdito j apropriados para o bem do ativo imobilizado. Foram efetuadas alteraes no programa de Relatrio Auxiliar de Bens para exibir os valores de crdito j apropriados para o bem. Esta informao permitir realizar um controle de forma facilitada, sem a necessidade de realizar clculos manuais. O programa um relatrio que lista diversas informaes do bem controlados pelo Mdulo Recuperao de mpostos, informaes relacionadas a valores financeiros e dados gerais do ativo. +uno +ic8a de rdito )AP !$9 2 Demonstrativo de Apropriao de rdito )AP !$9 2 Demonstrativo de Apropriao de rdito P)/ e -+)(/ 177373 Ocorre a necessidade de separar a lgica de impresso da lgica de regras de negcio dos programas de Relatrios de Fichas de Crdito e Demonstrativos de Apropriao de Crdito (CMS/PS/COFNS) do Mdulo de Recuperao de mpostos. Foram efetuadas alteraes nos programas de Ficha de Crdito CAP 102, Demonstrativo de Apropriao de Crdito CAP 102 e Demonstrativo de Apropriao de Crdito PS e COFNS para conter a lgica de impresso e a lgica de processamento de informaes em programas distintos. Desta forma o programa fonte, que contm a lgica de impresso, poder ser disponibilizado aos clientes para customizao dos layouts dos relatrios. Atualmente as lgicas se misturam dentro destes programas, o que impede a liberao de programas fontes. +uno 1dulo *ecuperao de )mpostos 6 1dulo Ativo +i6o 179633 Ao cancelar uma movimentao no Mdulo Ativo Fixo, o programa deve exibir a mensagem de advertncia "Movimento no cancelado no Mdulo Recuperao de mpostos". Foi desenvolvido um programa que ser executado por intermdio do Mdulo Ativo Fixo para que, ao cancelar um movimento, o sistema exiba uma mensagem de advertncia. ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !! 1dulo :are8ouse 1anagement /;stem +uno Endereos )ndisponveis )tem 2 Endereos )ndisponveis +amlia 2 onsulta Endereos )ndisponveis )tem 2 onsulta Endereos )ndisponveis +amlia 2 *elatrio Endereos )ndisponveis )tem 2 *elatrio Endereos )ndisponveis +amlia 2 Endereos Preferenciais )tem 2 Endereos Preferenciais +amlia 2 onsulta Endereos Preferenciais )tem 2 onsulta Endereos Preferenciais +amlia 2 *elatrio Endereos Preferenciais )tem 2 *elatrio Endereos Preferenciais +amlia 174786 Desenvolvido novo programa que permitir relacionar os Endereos ndisponveis ao item. Desenvolvido novo programa que permitir relacionar os Endereos ndisponveis Famlia. Desenvolvido programa que permitir a consulta de Endereos ndisponveis por tem. Desenvolvido programa que permitir a consulta de Endereos ndisponveis por Famlia. Desenvolvido programa que permitir listar os Endereos ndisponveis por tem. Desenvolvido programa que permitir listar os Endereos ndisponveis por Famlia. Desenvolvido novo programa que permitir relacionar os Endereos Preferenciais ao tem. Desenvolvido novo programa que permitir relacionar os Endereos Preferenciais Famlia. Desenvolvido programa que permitir a consulta de Endereos Preferenciais por tem. Desenvolvido programa que permitir a consulta de Endereos Preferenciais por Famlia. Desenvolvido programa que permitir listar os Endereos Preferenciais por tem. Desenvolvido programa que permitir listar os Endereos Preferenciais por Famlia. 1A(<+A0<*A 1dulo onfigurador de Produtos +uno Gerao -rdens onfigurao 167770 No programa de Gerao de Ordens de Configurao ocorre mensagem de erro em base Oracle devido ao tamanho do campo. Foram efetuadas alteraes no programa para alterar o tamanho do campo em base Oracle. +uno 1anuteno omponentes -nde=se=usa 2 /ubstituir omponente -nde=se=usa 167771 Atividade Descrio ! Descrio 9 Descrio & Descrio > Descrio " Descrio ? Descrio # Descrio @ Descrio % Descrio !$ Descrio !! Descrio !9 Atividade ausa /oluo Atividade !""#"!$#%.doc No zoom dos programas Manuteno Componentes Onde-se-usa e Substituir Componente Onde-se-usa necessrio acionar 2 (duas) vezes no boto "Ok e no traz a opo selecionada. Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar o problema reportado. 1dulo Desenvolvimento de Produtos +uno Gerao -rdem Prottipo 167666 No programa de Gerao de Ordem de Prottipo ocorre mensagem de erro em base Oracle devido ao tamanho do campo. Foram efetuadas alteraes no programa para alterar o tamanho do campo em base Oracle. 1dulo 1anuteno )ndustrial +uno Aistrico do E5uipamento 2 Aceita Pendentes 2 Descrio e Alterao 2 Gera Aistrico 1ovimento E5uipamento 2 Gera Aistrico 0ransferBncia E5uipamento 178501 Foram efetuadas alteraes no programa para se adequar definio de dados expedida pela Tech. +uno Gerenciamento Aistrico de E5uipamentos 2 1anuteno de E5uipamentos 178504 Foram efetuadas alteraes no programa de Gerenciamento Histrico de Equipamentos para corrigir o erro no boto "Todos/Nenhum. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerenciamento Histrico de Equipamentos para corrigir o erro na chave primria, usando o rowid, garantindo a integridade das informaes. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerenciamento Histrico de Equipamentos para corrigir a cor do browse. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerenciamento Histrico de Equipamentos para corrigir o erro de treeview. O erro ocorria quando o cdigo do equipamento era formado apenas de nmeros, o treeview convertia o seu formato e, na incluso do item, o treeview no aceita formato inteiro. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerenciamento Histrico de Equipamentos, janela Alterar Centro de Custos, para corrigir o erro na chave primria, usando o rowid, garantindo a integridade das informaes. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerenciamento Histrico de Equipamentos, janela Alterar Centro de Custos, para corrigir o erro do campo "Centro de custo, que no estava salvando na tabela. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerenciamento Histrico de Equipamentos, janela Alterar Centro de Custos, para corrigir o erro de Handle de todas as BOs que estavam ficando na memria. Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Equipamentos para corrigir o erro dos campos que deveriam aparecer habilitados/desabilitados. ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade Descrio Atividade Descrio! Descrio 9 Descrio & Descrio > Descrio " Descrio ? Descrio # Descrio @ !& Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Equipamentos para corrigir o campo "Descrio empresa que no estava sendo atualizado. Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Equipamentos para corrigir o campo "Cdigo do bem, que estava suportando somente 5 (cinco) dgitos com o Mdulo Ativo Fixo implantado. Foram efetuadas recompilaes de programas. 1dulo Plane4amento da 1anuteno )ndustrial +uno 3lculo Alocao Especialidade 178575 Ocorre necessidade de adicionar ao programa Clculo Alocao Especialidade uma opo que permita identificar se o Clculo de Alocao de Especialidade deve considerar ou no Ordens de Manuteno confirmadas. Foram efetuadas alteraes nos programas de Simulao Alocao Especialidade e Clculo Alocao Especialidade para criar o campo "Considera Ordens Confirmadas". Caso no seja selecionado este campo o clculo no deve realizar a leitura da Ordem de Manuteno confirmadas. Entende-se por "Confirmadas todas as Ordens em processo. Ocorre necessidade de criar, no programa Clculo Alocao Especialidade, uma faixa inicial para o campo "Considera Ordem at" para reduzir o tempo de processamento. Foram efetuadas alteraes no programa para criar o campo "Considera Ordens de", criando assim uma faixa de "Data de incio mais cedo" da Ordem de Manuteno e Ordem Planejada, podendo reduzir o tempo de processamento. Ao executar o programa de Clculo de Alocao Especialidade, exibida mensagem informando que as tabelas "Ord-manut" e "Ord-taref" esto em uso por outro usurio, sendo que, no momento do clculo, outros usurios podem estar realizando manuteno nas Ordens de Manuteno ou Tarefas da Ordem. Foram efetuadas alteraes no programa para adicionar o comando "Find" e "No-lock" nas leituras de tabelas que no tinham este comando. 0E(-.-G)A E )(0EG*ACD- 1dulo 73sico +uno *egistro de Produto 180591 Ocorre a necessidade de informar Nmero de Srie Progress no processo de registro do produto. Foram efetuadas melhorias no registro do produto para ocultar o campo "Nmero de Srie Progress" em tela. Consideraes: No momento da atualizao do pacote na sua rea de programas, os usurios No devero estar utilizando o Produto. Caso possua uma rea de programas em um servidor UNX para execues RPW, necessrio atualizar todo esse ambiente para evitar problemas referentes ao Start do RPW. Descrio % Descrio !$ Descrio !! Atividade ausa ! /oluo ! ausa 9 /oluo 9 ausa & /oluo & Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc Caso possua atalhos de outros produtos (exemplo: DataViewer) que acessem programas do Datasul EMS 2, deve-se revisar tambm o propath desses atalhos para que busque os programas do pacote. Caso o ambiente seja multi-empresa (cada empresa possui uma instalao do produto), a atualizao do pacote deve ser sincronizada para todos os ambientes das empresas. ATENO: Clientes com Datasul EMS2 e Datasul EMS5: Deve existir sincronia na atualizao dos pacotes do Datasul EMS 2 e Datasul EMS 5. Ao aplicar o pacote do Datasul EMS 5 junto com este pacote, se algum dos produtos estiver desatualizado em relao ao outro, apresentar ao usurio mensagem do produto sobre violao do registro do produto. PACOTES :UE 7E;EM ESTA+ SINC+ONI<A7OS= Datasul EMS 2 Pacote Produto 200N69 EMS 2.00 Portugus Grfico Progress 91 201G69 EMS 2.01 Portugus Grfico Progress 9.1D e EMS 2.01 Portugus Grfico Progress 91 202ALF04 EMS 2.02AL Espanhol Grfico PSC 9.1D 202MF03 EMS 2.02M Portugus Grfico Progress 91 202G37 EMS 2.02 Portugus Grfico 9.1D Oracle , EMS 2.02 Portugus Grfico Oracle, EMS 2.02 Espanhol Grfico Progress 9.1D, EMS 2.02 Portugus Grfico Progress 91 202G35 EMS 2.02 English Graph Progress 9.1D e EMS 2.02 English Graph Progress 91 202A22 EMS 2.02 WMS Espanhol Progress 9.1D 204F14 EMS 2.04 Comex 1.00 Portugus, EMS 2.04 Comex 2.00 Portugus PSC 9.1D, EMS 2.04 Comex 2.00 Portugus PSC 10.0B, EMS 2.04 Comex 2.00 Portugus PSC 10.1A, EMS 2.04 Portugus 9.1D Grfico Oracle, EMS 2.04 Portugus Grfico Oracle, EMS 2.04 Portugus Grfico Progress 101A, EMS 2.04 Portugus Grfico Progress 10 , EMS 2.04 Portugus Grfico PSC 9.1D, EMS 2.04 Portugus Grfico Progress 91, Datasul EMS Start 2.04 Progres 10.1A 206B26 EMS 2.06A Multi-idioma Grfico Oracle, EMS 2.06A Multi-idioma PSC 10 Grfico, EMS 2.06A Multi-idioma PSC 91E SQLServer 206B25 EMS 2.06A Multi-idioma PCS 9.1D Grfico 206B28 EMS 2.06B Multi-idioma Oracle PSC 10.1A, EMS 2.06B Multi-idioma Oracle PSC 10.0B, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.1A Grfico, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.0B Grfico, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 9.1E Grfico, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.1A SQL, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.0B SQL 206B23 EMS 2.06 Portugus Grfico Oracle, EMS 2.06 Portugus Progress 9.1 Grfico 206B23, EMS 2.06 SQLServer Progress 9.1D Grfico 207A24 EMS 2.07 Multi-idioma PSC 10.1A Grfico Datasul EMS 5 Produto Pacote EMS 5.03 503CH54, 503HH54 e 503WH54 EMS 5.04 504CE77, 504HE77 e 504WE77 !" EMS 5.05 505CC30, 505HC30 e 505WC30 EMS 5.06 506CC30, 506HC30 e 506WC30 EMS 5.07 507CC19, 507HC19 e 507WC19 EMS 5.05 SQLServer Progress 9.1E 505WC29 Gesto Planos 1.00 com EMS 5.04 504E81 Gesto Planos 1.00 com EMS 5.05 505C34 Gesto Planos 1.00 com EMS 5.06 506C31 !""#"!$#%.doc CAPTULO 2 CORREES - NEGCIO Nesse captulo so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes corrigidas no produto Datasul EMS 2 que esto sendo expedidas neste pacote de atualizao. +)(A(CA/ 1dulo adastros Gerais +uno )ntegrao 1dulo ontas a Pagar EDatasul E1/ 9$>F 6 1dulo ai6a e 7ancos EDatasul E1/ "$?F 174271 Na ntegrao do Mdulo Contas a Pagar (Datasul EMS 204) com o Mdulo Caixa e Bancos (Datasul EMS 506) ocorre erro de conexo do banco de dados. Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar corretamente a conexo dos bancos de dados. +uno adastro ParGmetros 1dulo ontas a *eceber 179579 O programa Cadastro de Parmetros do Mdulo Contas a Receber permite um formato de pginas do dirio maior que a impresso permitida pelo prprio dirio. Foram efetuadas alteraes no programa de Cadastro de Parmetros do Mdulo Contas a Receber para que as pginas do dirio tenham o formato igual ao formato das pginas que podem ser impressas no Relatrio Dirio Auxiliar. +uno )mportao de lientes2+ornecedores 180153 O programa de mportao Clientes/Fornecedores no permite importar clientes, indicando que o portador do Fornecedor no est cadastrado. Foram efetuadas alteraes no programa de mportao Clientes/Fornecedores para que valide o portador do fornecedor somente quando a identificao do emitente for diferente de "Cliente. +uno *azo 1dulo ontas a *eceber 177326 Ao executar o programa de Razo do Perodo, com o parmetro "Lista Saldo Sem Movimentos" marcado, a seleo por grupo de cliente desconsiderada. Foram efetuadas alteraes no programa para respeitar corretamente as selees (emitente, matriz e grupo) informadas na pasta "Seleo para exibio dos dados. +uno ancelamento Devoluo 8e5ues 179570 Ao ocorrer uma mensagem de erro no processo de execuo do programa de Cancelamento Devoluo de Cheque, o sistema no exibe as mensagens de forma correta Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa !# no relatrio. sso ocorre porque o programa est exibindo as mensagens de erros antes de abrir o arquivo. Foram efetuadas alteraes no programa para abrir o arquivo do relatrio antes de imprimir as mensagens de erro, assim, ao ocorrer erro no processo de cancelamento de devoluo de cheques, o sistema exibe as mensagens no relatrio. 1dulo ai6a e 7ancos +uno Halor 8e5ue Pr=Datado 174889 O valor do cheque pr-datado, composto por PEF e ttulos normais, no integrado corretamente com o Mdulo Caixa e Bancos. Foram efetuadas alteraes no programa para que o valor do cheque pr-datado seja integrado corretamente, e transferido no momento da incluso do extrato. Verificar para que a gerao batch tambm funcione corretamente nesta situao. +uno onsulta 1ovimento onta orrente 179420 No programa Consulta Movimentos da Conta Corrente, o campo "Conta-contbil" no exibe a conta inteira na tela. Foram efetuadas alteraes no programa para exibir a conta-contbil corretamente. +uno 1anuteno 0ipos de +lu6os de ai6a 179219 Ao habilitar o tipo de fluxo, por intermdio do programa Manuteno Tipos de Fluxos de Caixa, para imprimir somente o mdulo de Compras, so listados todos os dados de compras at o final do perodo selecionado. Ao habilitar o programa para imprimir o Mdulo Contas a Receber junto com o Mdulo Compras, as ordens de compras so listadas somente at a ltima data de movimento do Mdulo Contas a Receber. As ordens de compras que tem data de vencimento posterior ao ltimo vencimento do Mdulo Contas a Receber no so exibidas. Foram efetuadas alteraes no programa para imprimir corretamente as informaes referentes s ordens de compras. +uno )ntegrao 1dulo ontas a *eceber Datasul E1/9 I 1dulo ai6a e 7ancos Datasul E1/" 179034 Ao debitar um vendor, o sistema gera um ttulo no Mdulo Contas a Receber que, ao ser liquidado, deve gerar uma entrada no Mdulo Caixa e Bancos, no entanto, este movimento gera uma sada. Foram efetuadas alteraes no programa de ntegrao Mdulo Contas a Receber Datasul EMS2 x Mdulo Caixa e Bancos Datasul EMS5 para que, ao ser liquidado um ttulo gerado de um vendor debitado, o sistema gere uma entrada. +uno )nstruo (ormativa ?@ 175426 Ao exportar os dados da nstruo Normativa 68, selecionando a opo "Mdulo Caixa e Bancos, ocorre erro Progress, informando que determinada entidade no foi declarada. Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer o erro Progress durante a exportao dos dados da nstruo Normativa 68. /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc 1dulo ontabilidade +uno *elatrio Di3rio 178077 Ao emitir o programa Relatrio Dirio com o Demonstrativo Contbil, o sistema repete o nmero da pgina ao final do dirio e incio do demonstrativo contbil. Foram efetuadas alteraes no programa Relatrio Dirio para incluir a validao "O valor informado para prxima pgina do Dirio est incorreto (32661)". Foi verificado que o problema de repetio do nmero da pgina ocorria em funo do valor informado para a prxima pgina do dirio, pois no programa de Manuteno Parmetros da Contabilidade determinado o nmero da Primeira Pgina do Dirio. O valor da prxima pgina do dirio a ser impresso no pode ser informado com um valor menor do que a Primeira Pgina informada no programa Manuteno Parmetros Contabilidade. +uno 1anuteno -ramento ont3bil 178473 O programa de Manuteno Oramento permite informar valores com 2 (duas) casas decimais aps a vrgula, no entanto, o sistema no trata centavos para o oramento, somente valores inteiros. Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno Oramento para permitir informar somente valores inteiros, e no mais com decimais, conforme tratamento do sistema no Datasul EMS 2.0. +uno *ec3lculo de /aldo de 1ovimento E)(@?F 178765 O programa de Reclculo de Saldo de Movimento (N86) no gera os saldos corretamente, no respeitando os parmetros solicitados. Saldo esse que devem ser os movimentos retroativos dos perodos anteriores ao perodo digitado. Foram efetuadas alteraes no programa para que leia corretamente a tabela de movimento, para respeitar os parmetros solicitados, buscando as referncias dos Mdulos e criando os valores dos saldos corretamente. +uno onsulta 1ovimentos de ontas ont3beis 179281 Ao consultar um movimento contbil de outro Mdulo e no encontrar o movimento origem, por intermdio do programa Consulta Movimentos de Contas-Contbeis, ocorre erro Progress. Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer erro Progress. O programa emitir uma mensagem informando que o movimento no existe. 1dulo ontas a Pagar +uno Envio Pagamento Escritural 173869 Ao executar o programa de Envio de Movimento para Banco, o sistema gera um histrico para os documentos, sendo que indica somente o nmero da forma de pagamento do banco. Foram efetuadas alteraes no programa para que, alm de exibir o nmero, o sistema exiba tambm a descrio da forma de pagamento correspondente. Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !% +uno onsulta Detal8es de Documentos 175668 Ao executar o programa Consulta Pesquisa Detalhe do Ttulo so exibidos todos os histricos, inclusive os histricos que no se referem a alteraes ou inseridos manualmente pelo usurio. Foram efetuadas alteraes no programa para que no exiba os histricos que no se referem as alteraes ou inseridos manualmente pelo usurio, somente histricos de alterao. +uno Emisso de 8e5ues 177878 No programa Emisso de Cheques, ao lanar PEF com cheque pr-datado, o sistema grava a data de liberao do cheque como se o mesmo j tivesse sido compensado. Foram efetuadas alteraes no programa para retirar o tratamento para gravao da data de liberao do cheque quando se trata de cheque pr-datado, para que integre corretamente com o Mdulo Fluxo de Caixa. +uno Herifica )nconsistBncia de 0tulos 178606 O programa Verifica nconsistncia de Ttulos, ao eliminar impostos pendentes, no verifica se este imposto pendente possui registro na tabela de impostos no pagamento vinculado. Foram efetuadas alteraes no programa para que valide se existe registro na tabela de impostos no pagamento e o elimine. +uno Alterao de Documentos 178711 Ao acessar o programa Alterao de Ttulos em uma base sem documentos ocorre o erro "No documento record is avail (91)". Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o erro Progress 91. +uno Alterao 1ovimentos Enviados para 7anco 178739 O programa Alterao Movimentos Enviados para Banco no gera o histrico das alteraes. Foram efetuadas alteraes no programa para que gere o histrico das alteraes. +uno ancelamento de Pagamentos 177683 Ao executar o programa Cancelamento de Pagamentos extra-fornecedor j contabilizados, o sistema valida se o movimento existe e se est contabilizado por intermdio de uma mensagem nica. Foram efetuadas alteraes no programa para validar estas informaes separadamente, para que a validao fique mais clara ao usurio. +uno 1anuteno +ornecedor +inanceiro 177825 O programa de Manuteno de Fornecedor Financeiro, quando faz a replicao de fornecedores do Datasul EMS 5 para o Datasul EMS 2, no grava no Datasul EMS 2 a informao de endereo completo. Foram efetuadas alteraes no programa de integrao para gravar a informao assim como gravado para o cliente financeiro. Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc +uno ancelamento de Documentos 177935 Ao efetuar o programa de Cancelamento de Documentos para cancelar ttulos em moeda estrangeira, que possuam baixas contra antecipaes em moeda corrente, ocorre erro 12800, erro interno 31891. Foram efetuadas alteraes no programa para que calcule corretamente o saldo das antecipaes em moeda corrente quando da baixa contra duplicatas em moeda estrangeira. +uno *etorno de Pagamento Escritural 178148 Ao efetuar o Retorno de Pagamento Escritural do Banco ta, o sistema no cria os movimentos, apesar de exibir no relatrio como pagamento confirmado. Foram efetuadas alteraes no programa para criar os PEFs no retorno do Banco ta. +uno )mplantao de Documentos 176043 Ao lanar notas fiscais, por intermdio do Mdulo Recebimento, em que o fornecedor prorroga o vencimento, o sistema recalcula o vencimento da duplicata, no entanto, no recalcula o vencimento dos impostos conforme a quinzena em que caiu o vencimento (PS, COFNS e CSLL). Foram efetuadas alteraes no programa para que recalcule o vencimento dos impostos caso o vencimento da duplicata seja alterado durante a atualizao. +uno 7ai6a por 8e5ue (ominal 179043 Ao movimentar um documento com data de desconto anterior data de pagamento, o programa de Baixa por Cheque Nominal considera o valor de desconto para o pagamento do ttulo, gerando o valor lquido incorreto. Foram efetuadas alteraes no programa para que considere somente o valor de desconto quando a data de pagamento for menor ou igual data de desconto. +uno Preparao do 7orderJ 179791 Ao selecionar documentos, por intermdio do programa Preparao do Border, para verificar a existncia de antecipaes, ocorre problema de performance. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao verificar a existncia de antecipaes, faa a leitura dos documentos considerando a data de liquidao. +uno Atualizao digo de 7arras 179290 Ao informar um cdigo de barras para o ltimo ttulo exibido no programa Atualizao Cdigo de Barras, o sistema posiciona o cursor no primeiro ttulo e, ao acionar o boto "Cdigo de barras exibe a informao do ltimo ttulo, sendo necessrio clicar sobre o primeiro registro para que exiba suas informaes. Foram efetuadas alteraes no programa para que, alm de posicionar o cursor no primeiro registro, o sistema tambm exiba as informaes deste registro ao ser acionado o boto "Cdigo de barras. +uno 1anuteno de PrevisKes 179961 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade 9! Ao eliminar previses que possuam PEFs relacionados, o sistema no trata a eliminao dos relacionamentos com investimentos. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao eliminar previses que possuam PEFs relacionados, o sistema elimine tambm o relacionamento com o Mdulo de nvestimentos. +uno Programa Acerto para orreo 1atriz 178524 Foi criado um programa de Acerto para correo da matriz gravada nos documentos do Mdulo Contas a Pagar, baseando-se no programa de Cadastro dos Fornecedores. +uno Envio para Pagamento Escritural 180095 O programa de Envio de Movimento para Banco no permite efetuar pagamento parcial mesmo no havendo impostos relacionados. Foram efetuadas alteraes no programa de Envio de Movimento para Banco para que no permita efetuar pagamento parcial somente quando houver reteno de PS, COFNS e CSLL no pagamento. +uno one6o 7ancos E6ternos 180449 O programa conecta os bancos do Datasul EMS 5 sem verificar se a funo de ntegrao com o Mdulo Execuo Oramentria est habilitada, deixando os bancos conectados aps o final da atualizao. Foram efetuadas alteraes no programa para que conecte os bancos do Datasul EMS 5 somente quando estiver parametrizada a funo de ntegrao com o Mdulo Execuo Oramentria. +uno E6portao Dados EAD1F = (orma @?2@# 099963 Consideraes: Produto: EMS 2 Mdulo: MAP - Contas a Pagar Release: 2.06 em diante dioma: Todos Causa: O programa de Exportao de Dados da Norma 86/87 no est cadastrado corretamente no menu. Soluo: Foi corrigido o cadastro do programa conforme abaixo: Procedimento: cd4406 Descrio: Exportao Dados (ADM) - Norma 86/87 Mdulo: MAP Programa Base: cd4406 Nome Menu: Exportao Dados(ADM) - Norma 86/87 nterface: ( x ) GU ( ) WEB ( ) ChU Visualiza: Sim Programa: cd4406 ausa /oluo Atividade Descrio Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade Descrio !""#"!$#%.doc Descrio: Exportao Dados (ADM) - Norma 86/87 Procedimento: cd4406 Nome Externo: cdp\cd4406.w Nome Menu: Exportao Dados (ADM) - Norma 86/87 Template: Relatrio nterface: ( x ) GU ( ) WEB ( ) ChU Executa via RPC: no Log Exec: no Visualiza: sim 1dulo ontas a *eceber +uno AP) de Alterao /aldo Documento 177692 O programa de AP de Alterao de Ttulos efetua a criao dos AVAs para ttulos de aviso dbito de forma incorreta. Foram efetuadas alteraes no programa de AP de Alterao de Ttulos para que os AVAs efetuados para ttulos de aviso de dbito, tipo "Juros, sejam criados da mesma forma que os AVAs dos documentos do tipo "Normal. +uno /ituao 1dulo ontas a *eceber 175239 O programa Situao do Contas a Receber considera ttulos do tipo "Nota de crdito e "Nota de dbito, o que est incorreto. Foram efetuadas alteraes no programa para no considerar documentos do tipo "Nota de Crdito e Dbito. +uno /ubstituio de (otas por Duplicatas 178050 O programa Substituio de Notas por Duplicatas permite a substituio de notas com a situao "Bloqueado, sem exibir uma validao solicitando a confirmao da substituio. Foram efetuadas alteraes no programa para que valide todas as situaes diferentes de "Liberado. +uno *elatrio onciliao ont3bil 178628 Ao executar o programa Relatrio Conciliao Contbil em uma base Espanhol, ocorre o erro Progress "**All or part of LTERAL widget is being placed outside of FRAME f-param by setting SCREEN-VALUE. (5905).. Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar o tratamento do erro Progress 5905. +uno *egistro de Duplicatas 177733 Ocorre a necessidade de inserir um novo parmetro no programa Relatrio Registro de Duplicatas para indicar se o programa deve listar somente os ttulos que emitiram duplicatas por intermdio do programa Emisso de Duplicatas e Triplicatas. Foram efetuadas alteraes no programa Relatrio Registro de Duplicatas para inserir um novo parmetro que lista os ttulos que emitiram duplicatas por intermdio do programa Emisso de Duplicatas e Triplicatas. Esse parmetro inicia no marcado. Caso o parmetro seja marcado, o programa lista somente os ttulos que emitiram duplicata e, caso o Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo 9& parmetro no esteja flegado, o programa procede emitindo todos os ttulos, indiferentemente se houve ou no duplicata emitida. +uno ancelamento 0tulos (ota rdito ou (ota Dbito 179575 Ao cancelar um documento do tipo "Nota de crdito ou "Nota de dbito, por intermdio do programa de Cancelamento de Ttulos, o sistema exibe uma mensagem informando que no existe movimento de implantao para o ttulo. O correto exibir uma mensagem informando que os documentos do tipo "Nota de dbito e "Nota de crdito devem ser cancelados por intermdio do programa de Cancelamento de Notas de Dbito e Crdito. Foram efetuadas alteraes nos programas de Cancelamento de Ttulos e de Cancelamento de Ttulos Por Faixa para que, ao cancelar um documento do tipo "Nota de dbito ou "Nota de Crdito, o sistema exiba uma mensagem informando que estes documentos devem ser cancelados por intermdio do programa de Cancelamento de Notas de Dbito e Crdito. +uno *etorno obrana Escritural 7anco <nibanco 180791 No registro Header, o espao entre os campos 109 a 394 deve ser preenchido com "zeros, de acordo com o layout do Banco Unibanco, no entanto, ao verificar o arquivo gerado pelo Datasul EMS2 observa-se que o nmero da remessa acondicionado indevidamente no campo 394. Foram efetuadas alteraes no programa para imprimir "zeros das posies 109 a 394 no header do layout do Banco Unibanco. 1dulo ontrole de Gmbio +uno Hincular 0tulos ontrato de Gmbio de E6portao 179419 Ao vincular ttulos no programa de Contrato de Cmbio de Exportao por intermdio do boto "Selecionar, ocorre o erro "Valor operao deve ser maior que zero (8251). Ao incluir individualmente o programa permite. Foram efetuadas alteraes no programa de Contrato de Cmbio de Exportao para validar corretamente e permitir vincular os ttulos por intermdio do boto "Selecionar. +uno .i5uidao ontrato Pronto Gmbio E6portao 179716 Ao executar o programa de Liquidao de Cmbio de Exportao, ocorre o erro Progress "SYSTEM ERROR: Attempt to define too many indexes. (40). Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra erro Progress na Liquidao Automtica. +uno E6trato dos ontratos de Gmbio E6portao 171324 Consideraes: Produto: EMS2 Mdulo: MEC Release: 2.06B em diante dioma: Todos Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade Descrio !""#"!$#%.doc Problema: O Programa Extrato dos Contratos de Cmbio no est no menu. Soluo: Foi includo o programa no menu conforme abaixo: Procedimento: EC0043 Descrio: Extrato dos Contratos de Cmbio Exportao Mdulo: MEC Programa Base: EC0043 Nome Menu: Extrato Contrato Exportao Release nicial: 2.06B Release Final: 9.99 Visualiza no Menu: Sim Programa: EC0043 Descrio: Extrato dos Contratos de Cmbio Exportao Procedimento: EC0043 Nome Externo: ECP/EC0043.W Nome Menu: Extrato Contrato Exportao Template: Relatrios Visualiza no Menu: Sim WebEnabler: No Localizao: Cmbio -> Relatrios -> Exportao -> Extrato Contrato Exportao (Por ltimo) 1dulo PatrimJnio +uno /um3rio ont3bil = +A/7 2 1A 178027 Ao adquirir um bem que tm direito ao crdito de PS/COFNS, na emisso do programa de Relatrio Sumrio Contbil, o sistema no converte os valores corretamente para moedas FASB/CMCAC. Quando o programa de Relatrio Sumrio Contbil impresso somente o valor correto para moeda Real; s contabiliza em reais. E com relao ao crdito que feito em 1/48 ou 1/24 no ms o valor da moeda FASB/CMCAC tem que ser o mesmo da moeda real, no entanto o valor calculado menor para essas moedas. Foram efetuadas alteraes no programa de Relatrio Sumrio Contbil para que calcule corretamente os valores para moeda FASB/CMCAC. 1dulo Hendor +uno Encerramento de -peraKes Hendor 175242 No release 2.02 do Datasul EMS 2 no existe o campo "Base de clculo de comisso, desta forma a comisso sempre calculada com base no valor lquido ou valor bruto do ttulo, dependendo do que est parametrizado nos parmetros do Mdulo Contas a Receber. Ao gerar um "Vendor Debitado o sistema gera o valor errado de comisso, pois no novo documento o valor lquido gerado maior do que o valor lquido da planilha Vendor. Atividade ausa /oluo Atividade ausa 9" Foram efetuadas alteraes no programa para realizar o clculo do percentual de comisso corretamente, de modo que o valor comisso seja gerado corretamente; quando acrescenta o valor lquido o percentual de comisso ser ajustado. .-G'/0)A 1dulo 1.A EAEDF I/>or"#$"e: Somente para clientes que possuem o produto "Aprovao de Processos Logsticos MLA (AED). Neste pacote - EMS 2.04.F.14 - foram realizadas implementaes de integrao com o MLA, assim como no pacote MLA.24.A.04 com integrao ao EMS2, o que torna obrigatria a atualizao simultnea destes pacotes. Ou seja, o pacote do EMS2 s poder ser atualizado se houver a atualizao do pacote do MLA. A no atualizao simultnea ir ocasionar problemas no funcionamento desses dois produtos. 1dulo adastros Gerais +uno 1anuteno de (aturezas de -perao 169023 No programa Manuteno de Naturezas de Operao, campo "CFOP, no exibida corretamente a mscara para o Cdigo Fiscal de Operao. Foram efetuadas alteraes no programa para que seja exibida a mscara do campo "CFOP com ponto (.), para que o relacionamento das CFOPs seja localizado corretamente dentro da edio do mesmo. +uno 1anuteno de 0abelas de Preos 178845 No programa Manuteno de Tabelas de Preos, ao clicar no boto "Seleo", o sistema no lista todos os itens da tabela quando a tabela possui muitos itens cadastrados. Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Tabelas de Preos para que traga todos os itens da tabela quando a mesma possuir muitos itens. +uno )mportao de liente2+ornecedor 178844 O programa de mportao de Ciente/Fornecedor permite a importao de arquivos de emitentes que possuem CNPJ em branco, mesmo quando no programa Manuteno de Parmetros Globais est habilitado o parmetro "CNPJ obrigatrio, com a opo "Bloquear CNPJ invlido. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir o tratamento de CNPJ no evento em que esto selecionados, no programa Manuteno de Parmetros Globais, o parmetro "CNPJ obrigatrio e a opo "Bloquear CNPJ invlido, no permitindo a importao de emitentes com CNPJ em branco, exibindo uma mensagem de erro semelhante a do programa Manuteno de Clientes. +uno )mportao de Emitente 179510 /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade !""#"!$#%.doc Quando o emitente est cadastrado como cliente e fornecedor (identificao 3), e na atualizao o arquivo vem com informao de somente cliente (identificao 1) ou somente fornecedor (identificao 2), o sistema altera a identificao do emitente para 1 ou 2 (conforme arquivo), mas no verifica se este cliente ou fornecedor, que no vai mais existir, possui informaes a ele relacionados no Datasul EMS2. Foram efetuadas alteraes no programa para se comportar da seguinte maneira: - Quando o emitente est cadastrado como cliente e fornecedor no Datasul EMS 2, e no momento da importao do mesmo, por intermdio do programa mportao Clientes/Fornecedores, vier com a informao de somente cliente ou somente fornecedor, no ser alterada a sua identificao, mantendo-o como cliente e fornecedor, atualizando somente as novas informaes que constam no arquivo de importao; - Quando o emitente est cadastrado como cliente ou fornecedor no Datasul EMS 2, e no momento da importao do mesmo, por intermdio do programa mportao Clientes/Fornecedores, vier com a informao de cliente quando o mesmo fornecedor ou vice-versa, ser alterada sua identificao para cliente e fornecedor, atualizando tambm as informaes que constam no arquivo de importao. +uno 1anuteno Alterao digos e <nidades 1edida 179487 O programa de Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida converte as quantidades relacionadas ao fornecedor. Foram efetuadas alteraes no programa para que altere somente as quantidades relativas empresa, sem alterar as quantidades do fornecedor. +uno 1anuteno de (aturezas de -perao 179981 Ao efetuar a alterao de uma CFOP na natureza de operao, no momento da confirmao aberto um programa que permite a atualizao das CFOPs alteradas para os documentos fiscais no Mdulo Obrigaes Fiscais, no entanto, essa atualizao causa deslocamento do campo "Char-1 do documento fiscal, ocorrendo inconsistncia. Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno de Naturezas de Operao para que sejam utilizadas as posies corretas dos campos "Char do documento fiscal para que no haja o deslocamento das informaes deste campo. +uno ParGmetros do <su3rio 179028 No programa Manuteno de Permisses para Usurios exibido o campo "Negocia Preo Venda" que no utilizado pelo Datasul EMS. Foram efetuadas alteraes no programa para retirar o campo "Negocia Preo Venda". +uno adastro de idades 179150 O programa Manuteno de Cidades no reage de acordo com o produto padro. Ao copiar um registro e efetivar a alterao, o programa no habilita o boto "Sair, e nem abre um novo registro. necessrio clicar no boto "Cancelar para habilitar a opo "Sair. Foram efetuadas alteraes no programa para que a funo "Copiar" possibilite acesso ao boto "Sair" aps efetivar uma alterao, sem haver a necessidade de primeiramente clicar no boto "Cancelar". +uno /ubstituio de representantes 180289 Ao efetuar o "De Para" do representante dos clientes, por intermdio do programa de Substituio de Representantes, o sistema no gera o arquivo de importao por ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa 9# intermdio do Adapter para depois ser integrado ao Datasul CRM, como ocorre com o programa de Manuteno de Clientes, por exemplo. Foram efetuadas alteraes no programa para tratar a gerao XML para integrao com o Datasul CRM. +uno onsulta )tens 6 Estabelecimento 1ateriais 175598 O campo "Situao do item exibida em tela, por intermdio do programa de Consulta tens x Estabelecimento Materiais, no igual ao cadastrado no programa de Manuteno de tem. Foram efetuadas alteraes no programa para exibir o campo "Situao conforme o programa de Manuteno de tem. +uno onverso 0abela Estabelecimento 2 1anuteno Estabelecimentos 179153 Ao migrar do Datasul EMS 2.04 para o Datasul EMS 2.06B a informao de tributao de PS/COFNS importada de forma incorreta. Foram efetuadas alteraes no programa de converso do release 2.04 para o release 2.06B para que a tributao de PS/COFNS fique correta. Ao criar um novo estabelecimento, caso o campo de Tributao PS/COFNS esteja marcado como "tributado", ao salvar o documento, o campo alterado para "sento". Foram efetuadas alteraes no programa para que o cdigo de tributao do PS/COFNS no seja alterado indevidamente. +uno 1anuteno )tens 1ateriais 179292 Ao exportar um item e desmarcar um estabelecimento, o registro do mesmo excludo do programa de tens x Estabelecimento, quando no h movimentos. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao realizar a exportao de um item e desmarcar um estabelecimento, o sistema no exclua o registro desse item. 1dulo ompras +uno *elacionamento -rdens 6 Pedido 178374 Ao desvincular a ordem do pedido, por intermdio do programa Relacionamento Ordens x Pedido, a data do pedido permanece vinculada ordem. Foram efetuadas alteraes no programa para que no momento de desvincular uma ordem a data do pedido seja removida. +uno 1anuteno de Pedidos de ompras 176825 Ao incluir um pedido de compra no emergencial, e tentar relacionar ordens de compra ao pedido, por intermdio do programa Relaciona Ordens x Pedido, so exibidas as mensagens de erro Progress "3 - Tabela no disponvel" e "8 - Query est vazia". Foram efetuadas alteraes no programa para que as ordens de compra sejam vinculadas ao pedido sem que ocorram as mensagens descritas na causa. /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa ! /oluo ! ausa 9 /oluo 9 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc +uno 1anuteno de Pedidos 177036 Ao eliminar um pedido de compra com a situao "mpresso", o sistema no elimina as pendncias que esto com o estado "Pendente. Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno de Pedidos para que as pendncias de aprovao de pedidos eliminados tambm sejam eliminadas. +uno ParGmetros de otaKes 178743 Ao executar o programa de Parmetros de Cotaes ocorre o erro Progress 3135. Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o erro Progress 3135. 1dulo ontrole de ontratos de ompras +uno Alterar -rdens ontrato 179295 Ao acessar o programa de pesquisa para busca de uma ordem/contrato so carregados todos os registros, ocasionando problemas de performance. Foram efetuadas alteraes no programa para que os registros sejam carregados aps a confirmao da faixa de seleo informada. +uno 1anuteno ontratos 173908 No programa de Manuteno de Contratos, quando o gestor tcnico informado no um usurio de materiais, o sistema exibe a mensagem 18728, causando confuso ao usurio. Foram efetuadas alteraes no programa para que seja exibida a mensagem 56, informando que o gestor tcnico do contrato no est cadastrado. 1dulo ontrole de Esto5ue +uno Devoluo 1ateriais 178510 O programa de Devoluo de Requisies no exibe em tela a informao da conta reduzida e a descrio da conta quando informada a ordem de produo. Foram efetuadas alteraes no programa para que as informaes referentes conta sejam visualizadas em tela. +uno .istagem Halorizao Esto5ue 171953 Ao emitir o programa de Listagem Valorizao Estoque, com o tipo de preo "Padro, o valor unitrio exibido incorretamente, pois busca o ltimo preo Padro. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao emitir o relatrio com tipo de preo "Padro, o valor unitrio seja calculado no momento da impresso, dividindo-se o valor total pela quantidade, quando esta for maior que zero. +uno onsulta omparativo Perodo 175759 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade 9% O programa de Consulta Comparativo Perodo no considera a famlia informada na seleo. Foram efetuadas alteraes no programa para que sejam exibidas as informaes pertinentes famlia informada. O programa de Consulta Comparativo Perodo exibe o campo "Entrada" com valor "zero, mesmo havendo movimentao para a famlia. Foram efetuadas alteraes no programa para exibir o campo "Entrada com as informaes dos movimentos relacionados famlia. +uno 1anuteno )tem 6 Estabelecimento 178716 Ao executar o programa de Manuteno tem x Estabelecimento, ocorre o erro Progress 4062. Foram efetuadas alteraes no programa para que o erro Progress 4062 no ocorra. +uno Gerao Ar5uivos +iscais E(ormativa @?F 177713 Ao executar o programa de Gerao Arquivos Fiscais (Normativa 86)CE0912, por intermdio do RPW, ocorre o erro Progress "Cannot access the HWND attribute because the widget does not exist(3140). Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra erro Progress 3140. +uno Gerao (ecessidades ompras 178456 O programa de Gerao Necessidades Compras acumula o saldo das requisies em aberto indevidamente para cada um dos estabelecimentos que convergem para o estabelecimento principal. Foram efetuadas alteraes no programa para verificar o saldo de requisies em aberto, para cada um dos estabelecimentos. 1dulo ontrole de +retes +uno onsulta (otas do on8ecimento 176646 O programa de Consulta de Notas do Conhecimento busca no Mdulo Recebimento os documentos de entrada, no entanto, o conhecimento no de mesma estrutura para as notas de sada, o que gera um erro na gravao dos dados quando o caso idntico ao mesmo cliente (notas de rateio de entrada com mesmos dados da nota de conhecimento de frete). Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra mais o erro quando forem consultados conhecimentos de fretes que tm as mesmas notas de rateio com as mesmas informaes relacionadas ao frete. 1dulo ontrole de )nvestimentos +uno ParGmetros )nvestimento 176961 O programa de Parmetros nvestimento permite parametrizar a mesma moeda como moeda "Principal, "Alternativa 1 e "Alternativa 2. ausa ! /oluo ! ausa 9 /oluo 9 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa !""#"!$#%.doc Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir que seja cadastrado o mesmo cdigo de moeda. +uno omparativo *ealizao 179652 O programa de Comparativo Realizao no diferencia o clculo do ndice de mobilizao do mobilizado para o No mobilizado. Foram efetuadas alteraes no programa para que o parmetro ndice mobilizao seja considerado na execuo do relatrio. 1dulo ontrole de Lualidade +uno Digitao *esultados E6ames 176094 Ao efetuar um retorno do controle de qualidade por intermdio do programa de Digitao Resultados Exames, o sistema permite informar um cdigo de devoluo do tipo "Rejeio" para lotes com aprovao condicional e, da mesma forma, cdigo de devoluo do tipo "Aprovao Condicional" para lotes rejeitados. Foram efetuadas alteraes no programa para que permita informar cdigo de devoluo do tipo "Rejeio" para lotes rejeitados e informar cdigo de devoluo do tipo "Aprovao Condicional" para lotes com aprovao condicional. Ao efetuar um retorno do controle de qualidade por intermdio do programa de Digitao Resultados Exames, o sistema permite informar uma data de inspeo inferior a data de gerao do roteiro. Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir informar uma data de inspeo inferior data de gerao do roteiro. +uno Digitao *esultados E6ames 175441 Ao acessar o programa de pesquisa, no programa de Digitao Resultados Exames, para busca de algum roteiro de inspeo, o sistema est carregando todos os registros, ocasionando problemas de performance. Foram efetuadas alteraes no programa de Digitao Resultados Exames para que os registros sejam carregados aps confirmao da faixa de seleo informada. 1dulo otaKes de Henda +uno 1anuteno de otaKes de Henda 177803 Ao executar o programa Manuteno de Cotaes de Venda ocorre o erro Progress 4062. Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Cotaes de Venda para que o erro Progress 4062 no ocorra. +uno 1anuteno de otaKes de Henda 179688 Ao efetuar a liberao da cotao de venda por intermdio do programa Manuteno de Cotaes de Venda, e o parmetro "Avaliao Desc Max" do programa Manuteno Parmetros de Descontos est como "Bloqueia Pedido", o sistema implanta o pedido como /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa ! /oluo ! ausa 9 /oluo 9 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa &! "Efetivado no programa mplantao de Pedido de Venda; tendo o mesmo tratamento de "Mensagem Advertncia". Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Cotaes de Venda para implantar o pedido como "No efetivado no programa mplantao de Pedido de Venda, exibindo mensagem de erro quando o parmetro "Avaliao Desc Max" do programa Manuteno Parmetros de Descontos estiver como "Bloqueia Pedido". 1dulo Descontos e 7onificaKes +uno *eavaliao Descontos Pedidos 2 /ituao Desconto 2 /ituao omercial 178906 Os programas de Situao de Descontos, Reavaliao dos Descontos do Pedido e Situao Comercial no gravam as informaes dos campos "Usurio, "Motivo, "Data de aprovao e "Data de reprovao. Foram efetuadas alteraes nos programas para que, quando aprovado ou reprovado o desconto do pedido, o sistema grave as informaes dos campos "Usurio, "Motivo, "Data de aprovao e Data de reprovao. 1dulo +aturamento +uno 3lculo (otas +iscais 179881 Ao desfazer um retorno de Beneficiamento de uma quantidade fracionada, o programa deixa um saldo fracionado alocado, impossibilitando o retorno da quantidade total. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao desfazer uma nota fiscal de retorno de beneficiamento, calcule corretamente o saldo em poder de terceiros. +uno 3lculo (otas +iscais 178693 Ao gerar uma nota fiscal de diferena de preo referente outra nota fiscal, que possui itens com narrativa informada, a narrativa da nota original no copiada para a nota fiscal de diferena de preo. Essa situao ocorre somente quando a nota fiscal original possui mais de uma seqncia de itens. Foram efetuadas alteraes no programa de Clculo Notas Fiscais para incluir um "First no Find, e tambm, para incluir o item na chave de busca. +uno 1anuteno (ota +iscal 179511 Ao alterar uma nota fiscal que possui quantidades superiores " >,>>>,>>9.9999 exibido erro Progress informando que o valor excedeu o formato do campo. Foram efetuadas alteraes no programa para aumentar o formato do campo de ">,>>>,>>9.9999" para ">>>,>>>,>>9.9999". +uno *emane4amento de Embar5ues 171811 O programa de Remanejamento de Embarques no finaliza o processamento e no gera o remanejamento quando os valores a serem rateados so muito pequenos e com muitas /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa !""#"!$#%.doc decimais. Tambm no finaliza quando o tipo da carga possui somente valor de peso e no de volume no programa de Manuteno de Tipos de Cargas. Foram efetuadas alteraes no programa para que o programa no entre em looping nas situaes reportadas na causa. +uno ancela (ota +iscal ontabilizada 179380 Ao efetuar o cancelamento de uma nota fiscal, o sistema no valida se a nota est contabilizada ou no, antes de permitir o cancelamento. Foram efetuadas alteraes no programa para que, no procedimento de cancelamento, seja verificado se a nota est contabilizada, no permitindo seu cancelamento. +uno Atualizao de (otas +iscais no Esto5ue 179024 Ao executar o programa de Atualizao de Notas Fiscais no Estoque, exibida a mensagem: "tem 02008096 no possui saldo em estoque disponvel indevidamente, pois h saldo alocado corretamente estabelecimento/depsito/item/referncia/lote (17529). Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao gerar as informaes de movimentos de estoque, com item composto, que tenha os itens filhos controlados por referncia, o sistema atualize a nota corretamente. +uno 1anuteno 0ipos argas 180484 Ao acessar o zoom do programa de Manuteno de Tipos de Cargas, o sistema abre o zoom de tipo de carga, no entanto, no cabealho informado "Pesquisa Pedidos - Z01di159. Foram efetuadas alteraes no programa para que seja informada no cabealho a descrio "Pesquisa Tipo de Carga - Z01di191. +uno *elatrio de (otas +iscais 180483 Ao cadastrar uma natureza de operao utilizando o formato CFOP (5.125), o programa de Relatrio de Notas Fiscais no l a nota fiscal quando especificada a natureza na pasta "Seleo. Foram efetuadas alteraes no programa para permitir a busca por todos os formatos nos campos "Natureza de Operao. +uno Atualizao (veis *estituio 180712 Ao abrir o programa de Manuteno Nveis de Restituio e verificar que nenhum campo possui valor, mesmo utilizando os botes de navegao, de "zoom, de "V Para, ainda assim, o sistema no traz valores para a tela. Foram efetuadas alteraes para que os valores sejam exigidos permitindo a manuteno. +uno ancelamento (ota +iscal 180109 Ao cancelar uma nota fiscal, por intermdio do programa de Cancelamento de Nota Fiscal, o sistema no atualiza a situao da alocao do pedido de venda. Foram efetuadas alteraes no programa de Cancelamento de Nota Fiscal para que, ao cancelar uma nota, seja atualizada a situao de alocao do pedido de venda. /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo && +uno )ntegrao Pr=+aturamento 6 1dulo :are8ouse 1anagement /;stem 172450 Quando um embarque tem a quantidade alocada alterada e o mesmo ainda no sofreu movimentao no Mdulo Warehouse Management System, o sistema no permite integrar novamente o embarque para efetivar as alteraes. Foram efetuadas alteraes no programa de ntegrao do Pr-faturamento com o Mdulo Warehouse Management System para permitir atualizar o embarque quando o documento ainda no tiver sido movimentado. +uno onsulta )tem *emito 178897 Na Consulta do Remito, a quantidade faturada exibida incorretamente em relao quantidade realmente enviada para o cliente. Foram efetuadas alteraes no programa para que seja exibida corretamente a quantidade conforme o faturado. +uno 3lculo Embar5ues 7atc8 179381 Ao executar o programa Clculo de Embarques Batch, o sistema no verifica se h integrao com o Mdulo Warehouse Management System, assim como no valida se o Mdulo Warehouse Management System j tem liberado ou no o embarque para faturar. Foram efetuadas alteraes no programa para incluir uma validao de integrao com o Mdulo Warehouse Management System e verificao de ordem produo. +uno 3lculo (ota +iscal *esumo Embar5ue 179589 No programa de Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque, ao inserir um erro via UPC, o sistema no lista o contedo da mensagem em tela. Foram efetuadas alteraes no programa para que as mensagens que so alimentadas via UPC possam ser listadas em tela. +uno 3lculo (otas +iscais 177647 Ao gerar uma nota fiscal complementar, quando os pesos dos itens esto zerados, alterando o nmero do volume da embalagem, so exibidas mensagens de erro Progress em tela no momento do clculo da nota fiscal. Foram efetuadas alteraes no programa para inserir uma validao para o item do documento, verificando se existe "Peso bruto ou "Peso embalagem informado para o mesmo. +uno 3lculo de (otas +iscais Mona +ranca 176641 Ao implantar um pedido e faturar o mesmo, sendo esse pedido para zona franca de Manaus, para seqncias com mesmo cdigo do item, porm com quantidades pedidas/faturadas diferentes, os preos unitrios ficam diferentes. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao aplicar os descontos, o sistema no perca as casas decimais, para chegar a um valor unitrio igual nos itens. +uno 3lculo de (otas +iscais omplementares e -utras 180111 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade !""#"!$#%.doc Quando se tem o Emitente cadastrado somente como Fornecedor no programa de Manuteno de Fornecedores, ao emitir a nota fiscal de entrada e, em seguida, a devoluo da mesma, por intermdio do programa de Clculo de Notas Fiscais, ao calcular a nota o sistema exige a frmula do representante, no entanto, ao modificar o cabealho da nota, o campo "Representante fica em branco. Foram efetuadas alteraes no programa para que no seja exigida a frmula do representante na devoluo a Fornecedor quando a nota for de devoluo. +uno 1anuteno +amlias para +aturamento 179875 Ao abrir o programa Manuteno de Famlias para Faturamento, quando o banco Mgscm no est conectado, no Datasul EMS 2.06B Brasil, ocorre mensagem de erro: "invwr/v25in122.w Banco de dados mgscm no est conectado (1006) Foram efetuadas alteraes no programa para que, quando o pas for diferente de "Brasil, o sistema exiba o campo "Classe Frete em tela, que acessa as informaes do Mdulo Fretes e, quando o banco Mgscm no estiver conectado, o sistema no exiba o campo "Classe Frete em tela. 1dulo .ivros +iscais +uno E6trator )nformaKes Datasul E1/ = .a;out +iscal 178703 Ao gerar o registro 0005 deve-se inserir algumas informaes complementares, que no existem na base de dados, como o Cdigo de Endereamento Postal da Caixa Postal, Caixa Postal, Nmero do Telefone, Nmero do Fax e Endereo do Correio Eletrnico para o estabelecimento, e estes dados so cadastrados por intermdio do programa Manuteno/Consulta das nformaes Fiscais, diretamente no Mdulo de Layout Fiscal. No entanto, ao gerar novamente o extrator, por intermdio do programa Extrator Logstica, as informaes que foram cadastradas so apagadas. Foram efetuadas alteraes no programa de Extrator Logstica, para que seja verificado se houve alguma alterao no endereo do estabelecimento na base dwf, e caso tenha ocorrido a incluso de dados nos campos Cdigo de Endereamento Postal da Caixa Postal, Caixa Postal, Nmero do Telefone, Nmero do Fax e Endereo do Correio Eletrnico para o estabelecimento, o sistema no dever sobrepor o que j foi alterado no programa Manuteno/Consulta das nformaes Fiscais. +uno Gerador .a;out +iscal 178255 Ao executar o programa Gerador de Arquivo Fiscal, o sistema no gera corretamente no registro C020 o campo "Cdigo complementar, referente ao cdigo da mensagem do documento fiscal, quando o valor igual a "zero. Foram efetuadas alteraes no programa Gerador de Arquivo Fiscal para que seja efetuada a gerao correta do cdigo de mensagem igual a "zero, no registro C020, referente ao documento fiscal no campo "Cdigo complementar. +uno Gerador de Ar5uivo +iscal 179984 Ocorrem erros de validao do arquivo texto para Livro Fiscal Eletrnico do Ato Cotepe 70, devido ao uso de letras maisculas e minsculas e caracteres especiais. Foram efetuadas alteraes no programa para tratar a gerao de "Cdigos de itens, "Naturezas de operao, "Endereos, etc. para que sejam gerados com letras maisculas e sem acentuao ou caracteres especiais. ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo &" 1dulo -brigaKes +iscais +uno )mportao de (otas para 1dulo -brigaKes +iscais 178064 Ao importar um arquivo cuja chave j existe, por intermdio do programa mportao de Notas Fiscais, o sistema sobrepe o documento anterior, mesmo quando o campo "Sobrepe documentos j existente na base no est marcado. O programa deve exibir uma mensagem que o documento j existe. Foram efetuadas alteraes no programa mportao de Notas Fiscais para que seja verificada a chave primria do documento na importao do documento fiscal (estabelecimento, srie, natureza de operao, nmero do documento, emitente), caso a opo "Sobrepe documentos j existente na base" esteja desmarcada. +uno abeal8o do Documento +iscal 178670 Ao gerar o programa Nova GA SP, ocorre o erro Progress 78. Foram efetuadas alteraes no programa Nova GA SP para que o erro Progress 78 no seja exibido. +uno Gerao P)/2-+)(/ 173302 Necessidade de implementar uma opo para que sejam atualizadas as notas fiscais de servios, e tambm a gravao de PS e COFNS retido, por intermdio do programa especial Gerao PS/COFNS, pois atualmente no h nenhum programa especial que faa essa gravao. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerao PS/COFNS para incluir um parmetro para a atualizao das notas de servio com os valores de PS e COFNS retidos. +uno Apurao +-P lassificao +iscal )P) 2 Apurao +-P lassificao +iscal )1/ 179759 Os programas de Apurao de P por CFOP/Classificao Fiscal e de Apurao de CMS por CFOP/ Classificao Fiscal geram os relatrios de documentos fiscais por CFOP, independente de serem documentos de servios ou no, porque este relatrio necessrio para o preenchimento da DPJ, no entanto, para a DPJ no podem ser considerados os documentos de servios. Foram efetuadas alteraes nos programas de Apurao de P por CFOP/Classificao Fiscal e de Apurao de CMS por CFOP/ Classificao Fiscal para incluir o parmetro "Gerar documentos de servio" (sim ou no?), em que se marcado sim, o programa ir gerar as informaes como est ocorrendo atualmente, caso no esteja marcado para gerar notas de servio, o sistema desconsidera os documentos fiscais de servio para a gerao dos dados. +uno ontrole de .ivros +iscais 180283 O programa de Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais foi liberado com verso incorreta na expedio. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a verso. Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc +uno Emisso do .ivro *egistro de Entradas N 1odelo para )ndOstrias N P! 2 Emisso do .ivro *egistro de /adas N 1odelo para )ndOstria 180487 Ocorre a necessidade de alterar os parmetros de job execution com relao criao do parmetro "Considera CFOPs de servio" para os programas de Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para ndstrias P1 e de Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para ndstria. Foram efetuadas alteraes nos programas para considerar a informao "Considera CFOPs de servio" no parmetro do job execution. +uno *egistros de E6portao 177177 O programa de Arquivo Magntico Fisco Convnio 31/99 no busca corretamente os dados do Comex para gerao dos registros 85 e 86 do Sintegra. Foram efetuadas alteraes no programa de Atualizao de Obrigaes Fiscais e Arquivo Magntico Fisco Convnio 31/99 para buscar corretamente as informaes de exportao, conforme a nova estrutura do release Datasul EMS 206B e do ambiente hbrido (Comex x Datasul EMS 2.04). 1dulo Pedidos +uno ompleta Pedidos Henda 7atc8 179966 No programa de Completa Pedidos de Venda Batch, pasta "Parmetros, no existe a opo de origem do pedido igual a "CRM, portanto os pedidos que entram no Datasul EMS por intermdio do Datasul CRM no so efetivados. Foram efetuadas alteraes no programa Completa Pedidos de Venda Batch para incluir uma opo chamada "CRM. Os pedidos com origem no Datasul CRM devem ser completados quando esta opo estiver ativa, no esquecendo de alterar a pgina de parmetros. +uno pia Pedido de Henda 176096 Ao efetuar a cpia do pedido de venda e alterar a quantidade do item, por intermdio do programa de mplantao de Pedido de Venda, o sistema no assume esta alterao para o pedido de venda copiado, permanecendo a quantidade original do pedido. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao ser efetuada a cpia do pedido de vendas, o sistema assuma a nova quantidade digitada para o item. +uno *elatrio de Pedidos por liente 179588 Ao emitir o Relatrio de Pedidos por Cliente, o sistema no imprime as datas de entrega em ordem; so impressas de forma aleatria, no obedecendo a ordem crescente. Foram efetuadas alteraes no programa para que imprima as datas de entrega em ordem crescente. +uno *elatrio de Pedidos de Henda por *egio2*epresentante 173436 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade &# Ao informar os representantes na pasta "Digitao do programa Relatrio de Pedidos de Venda por Regio/Representante, em linha, ocorre o erro "Representante no cadastrado (2184). Foram efetuadas alteraes no programa para gerar as informaes do relatrio conforme parmetros informados. +uno Eliminao de lientes 179800 Ao efetuar eliminao de clientes, por intermdio do Mdulo Bancos Histricos, ocorrem problemas de performance, pois o sistema faz leituras desnecessrias. Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance na excluso de clientes. +uno )mportao Emitente 179803 Ao no encontrar o grupo de fornecedor, o sistema gera a mensagem de erro "Grupo de cliente no cadastrado. Foram efetuadas alteraes no programa para exibir a mensagem conforme o erro ocorrido. +uno Pr=Efetivao Programao Entrega 177042 Ao utilizar programao de entregas, por intermdio do Edi Deflor, o sistema deve eliminar todas as entregas e criar somente as entregas existentes no arquivo de importao, no entanto, as entregas entre hoje e o primeiro dia do arquivo de importao so recriadas. Foram efetuadas alteraes no programa para inserir a funo "spp-elimina-delfor" para que, quando a mesma estiver ativa, todas as entregas sejam eliminadas e nenhuma seja recriada. +uno )mplantao de Pedidos de Henda 7atc8 179841 No programa de mplantao de Pedidos de Venda Batch, quando a tabela de preo informada no possui o item do registro (programa de Manuteno de Tabelas de Preos), o sistema gera a mensagem "No encontrado tem/Produto para a Tabela de Preos(EMS 25478), no entanto, no informa qual o cdigo do item e nem a tabela de preo, o que obriga o usurio a editar o arquivo de importao. Foram efetuadas alteraes no programa para modificar a mensagem EMS 25478 para informar ao usurio o cdigo do item e tabela de preo em questo. Exemplo: "No encontrado tem/Produto XXXXXXXX para a Tabela de Preos YYYYY". +uno onsulta 1ovimento Esto5ue 2 1anuteno AlocaKes Pedidos Henda 180858 Ao executar o programa de Consulta Movimento Estoque e posicionar num item, quando aberto o programa de Manuteno de Alocaes de Pedidos de Venda este item no posicionado na tela. Foram efetuadas alteraes no programa para que seja posicionado no registro correto. ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc 1dulo Plane4amento da 1o de -bra +uno 3lculo Alocao Especialidade 179047 Ao migrar da verso 2.02 para a 2.06, durante os treinamentos na verso 2.06 rodado o programa Clculo Alocao Especialidade e no processamento so exibidas mensagens de erro Progress. Aparentemente falta Lock para gravao em alguma tabela. Foram efetuadas alteraes no programa para no gerar erro de Lock ao ser executado. 1dulo *ecebimento +uno 1anuteno Documentos 179372 Na integrao do Mdulo Recebimento com Mdulo Obrigaes Fiscais exibida a mensagem "** Registro Parmetros do Recebimento no est disponvel (91)". Esse erro exibido quando no encontrado o usurio do Mdulo Recebimento cadastrado nos parmetros do programa de Manuteno de Documentos. O Mdulo de Recebimento permite que o usurio que implantou notas fiscais seja eliminado do cadastro do programa de Estabelecimentos e que os documentos sejam integrados ao Mdulo Obrigaes Fiscais por outro usurio. O usurio que implanta no precisa ser o mesmo que faz a integrao com Mdulo Obrigaes Fiscais, no entanto, com a alterao que houve no programa que chamado para integrar o Mdulo Obrigaes Fiscais com o Mdulo Recuperao de mpostos afetou esta regra no Mdulo Recebimento; obriga que o usurio que implanta o documento esteja cadastrado no programa de Manuteno Parmetros dos Usurios do Recebimento. Foram efetuadas alteraes no programa para que, no Mdulo Recuperao de mpostos, nos programas do Mdulo Recebimento, a tabela "Param-re seja posicionada pelo usurio logado no sistema e no pelo usurio que implantou o documento. ndependente do usurio que implantou o sistema, a integrao entre estes dois mdulos deve ser efetivada. Atualmente, se no existe o usurio do Mdulo Recebimento cadastrado exibida uma mensagem de erro Progress. +uno 1anuteno Documentos 173520 O programa de Manuteno de Documentos consiste o saldo em estoque em um recebimento fiscal que teve origem no recebimento fsico. Foram efetuadas alteraes no programa para no validar saldo negativo para um recebimento fiscal que teve origem no recebimento fsico. +uno *elatrio *azo 1ateriais Poder 0erceiros 175625 O programa de Relatrio Razo Materiais Poder Terceiros, quando emitido ao mdio, exibe saldo em valor com quantidade zerada, decorrente dos arredondamentos de valores das notas de retorno. Foram efetuadas alteraes no programa para que no seja listado saldo em valor com quantidade zerada quando o relatrio emitido ao mdio. +uno 1anuteno de Documentos 177876 Ao atualizar uma nota fiscal com mais de 1000 itens gerado o erro Progress 40. Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa &% Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance da atualizao de documentos e evitar a gerao do erro Progress 40. +uno 1anuteno de Documentos 177944 Ao acessar o programa de Manuteno de Documentos, em ambiente Oracle, ocorre problema de performance. Foram efetuadas alteraes no programa para que sua performance seja melhorada. +uno 1anuteno de Documentos 176828 Ao receber um item controlado por "Referncia, o sistema no valida se a referncia informada vlida; se est cadastrada no programa de Manuteno de Referncias de tem. Foram efetuadas alteraes no programa para validar se a referncia informada na incluso do item est devidamente cadastrada +uno Desatualizao Documentos 176831 O programa de Desatualizao de Documentos no prev que itens da nota fiscal podem ser recebidos com quantidade igual a "zero e com pedido de compra. sso provoca erro de valor "zero, no movimento 18, durante o estorno do Mdulo Execuo Oramentria. Foram efetuadas alteraes no programa para que gere movimento para reabrir o empenho do Pedido de Compra (18) somente para as seqncias de item que tenham quantidade. +uno 1anuteno Documentos 176968 Ao efetuar a cpia de um documento, o campo "Data de Emisso no ficava habilitado para alterao. Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno de Documentos para habilitar o campo "Data de emisso quando utilizada a opo "Cpia de um documento. +uno *ecebimento +iscal 6 +sico 178888 Ao buscar um documento originado no Recebimento Fsico, por intermdio do Recebimento Fiscal, pelo cone "Recebimento Fsico", aberto o programa Recebimento Fsico e, ao clicar no campo "Emitente e no campo "Srie, o sistema no aciona o programa de pesquisa. Foram efetuadas alteraes no programa de Recebimento Fsico para que os respectivos programas de pesquisa sejam executados. +uno 1anuteno Documentos 178917 Ao acessar o programa de Pesquisa de Pedidos ocorrem problemas de performance em bases Oracle. Foram efetuadas alteraes no programa de Pesquisa de Pedidos para que no ocorram problemas de performance em bases Oracle. /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc 1dulo *ecuperao de )mpostos +uno *elatrio Au6iliar dos 7ens 2 onsulta de 7ens 178213 Ao efetuar uma transferncia de bem, independentemente do perodo, na emisso do programa Relatrio Auxiliar dos Bens, o bem de origem no mais exibido at o ms de sua baixa, gerando inconsistncia no cruzamento de informaes e perda de rastreabilidade do bem de origem. Foram efetuadas alteraes no programa Relatrio Auxiliar dos Bens para que o bem do estabelecimento de origem seja exibido at quando ocorrer a sua baixa, por existir uma coluna de baixa do mesmo. Seguindo o mesmo conceito que o programa da Ficha do Bem efetua, por intermdio do programa Ficha de Crdito CAP 102, mesmo ocorrendo uma transferncia ou baixa dentro do perodo, dever ser exibido o bem, com o valor da sua respectiva baixa. Ao efetuar a vinculao de um bem do patrimnio, por intermdio do programa mplantao Bem, boto "MR", efetuada a vinculao do nmero do patrimnio ao bem no MR, mas quando o mesmo consultado, por intermdio do programa Consulta de Bens, a gravao do nmero do patrimnio somente ocorre no ltimo bem vinculado, e se for includa uma nova vinculao pelo patrimnio, o nmero que estava no outro bem desaparece e somente aparece no ltimo bem implantado. Foram efetuadas alteraes no programa para converter os valores conforme a moeda parametrizada. Utilizar a nclude (rip/ri9999.i) para buscar a cotao atualizada da moeda e tratar somente a exibio dos valores na moeda parametrizada. Ex: Relatrio Movimentao Bens. Obs: O tratamento para moedas deve ser o mesmo que utilizado pelo programa Demonstrativo Apropriao Crdito CAP 102 Modelo C. +uno )mportao de 7ens 177448 Ao importar bens, por intermdio do programa mportao Bens, e, em seguida, executar o programa Demonstrao Apropriao Crdito CAP 102, so exibidos os valores dos bens zerados. Esse problema ocorre quando importada uma planilha que contm bens com centro de custo cadastrados no programa Manuteno de Centro de Custo Produtivo como "No produtivos, no Mdulo Recuperao de mpostos. Para que o problema no ocorra deve-se manter o cadastro de centro de custo devidamente atualizado, por intermdio do programa Manuteno de Centro de Custo Produtivo e executar o programa paliativo especial para a correo de base R2006A. Ateno: para que o programa paliativo especial para correo de base R2006A funcione corretamente, o centro de custo deve estar cadastrado como "Produtivo, ou ento, o centro de custo no deve estar cadastrado no programa Manuteno de Centro de Custo Produtivo. +uno ontabilizao 1dulo *ecuperao de )mpostos 177452 Ao selecionar uma faixa de estabelecimentos para contabilizao, por intermdio do programa de Contabilizao mpostos e, caso existam as contas de mesmo cdigo cadastradas no Datasul EMS 5, os valores so sumarizados no ltimo estabelecimento em que possui o mesmo cdigo de conta, gerando a contabilizao incorretamente. Foram efetuadas alteraes no programa de Contabilizao mpostos para que a contabilizao seja efetuada corretamente por estabelecimento e, para que sejam gerados corretamente os lotes contbeis para o Datasul EMS 5. Atividade ausa ! /oluo ! ausa 9 /oluo 9 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo >! +uno +ic8a rdito )AP 177677 No programa de Ficha Crdito CAP, o bem pai no gera corretamente a ficha. Um bem pai pode ter vrios filhos que no geram ficha, ento o bem pai gera a ficha de todos os filhos. Lembrete: a ficha do bem pai deve ser a somatria de todos os filhos que no geram ficha. Foram efetuadas alteraes no programa de Ficha Crdito CAP para gerar a ficha do bem com o valor da somatria de todos os filhos que no geram fichas. +uno +ic8a de rdito )AP !$9 2 1ovimentao do 7em 2 *elatrio 7ens sem )ncio de rdito 2 3lculo de (otas +iscais 2 ontabilizao )mpostos 177661 Os relatrios do MR no oferecem a opo de listar por "Ordem de produo, que uma das informaes mais usadas para levantamentos, auditorias, fiscalizaes. Alm disso, um bem de ordem de produo, s passa a ter nmero de patrimnio aps a ordem ser encerrada e o bem imobilizado, impossibilitando listar o bem de uma certa ordem. Foram efetuadas alteraes nos programas de Ficha de Crdito CAP 102, Movimentao do Bem e Relatrio Bens sem ncio de Crdito para implementar a faixa de seleo por "Ordem de Produo. - Ao transferir um bem via Nota Fiscal, na ficha criada no estabelecimento de destino, o quadro 2 (entrada) deve trazer no campo "Data de entrada a data que a nota fiscal lanada e no a data em que o bem de origem deu origem ao crdito. - Quando um bem tem a data de entrada diferente da data de incio de crdito, o quadro 2 (entrada) deve trazer no campo "Data de entrada a data de lanamento, e no, a data de incio de crdito. Este campo serve para identificar, no Livro Registro de Entradas, o lanamento da nota fiscal, assim comprova-se que a data informada deve ser a de entrada do documento e no a data de inicio de crdito. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerao de Fichas para exibir no campo "Data de Entrada (bem destino) a data em que a nota lanada, e no a data de incio de crdito ou a data de entrada do bem de origem. Operao de transferncia. - Ocorre a necessidade de ser colocada no quadro 4 - Crdito mensal, ao lado da coluna ms, a informao da data de incio de crdito, que no consta no layout exibido pelo Fisco. Segue modelo: 1o. ANO -------------------------------------- MES | FATOR | -------------------------------------- 1o. 02/06 | 1,0000 | 2o. 03/06 | 1,0000 | 3o. 04/06 | 0,0000 | 4o. 05/06 | 0,0000 | 5o. 06/06 | 0,0000 | 6o. 07/06 | 0,0000 | 7o. 08/06 | 0,0000 | 8o. 01/07 | 0,0000 | 9o. 02/07 | 0,0000 | 10. 03/07 | 0,0000 | 11. 04/07 | 0,0000 | 12o. 05/07 | 0,0000 | Lembrete: O layout sugerido na legislao so as informaes mnimas exigidas, nada impede que sejam acrescentadas mais informaes. Atividade ausa /oluo Atividade ausa ! /oluo ! ausa 9 /oluo 9 ausa & !""#"!$#%.doc Motivo: Ao analisar a ficha da forma que est no se consegue identificar quando o bem iniciou o crdito, sendo necessrio consultar o bem no sistema para ento identificar a data de incio de crdito. Com uma fiscalizao in loco, verificar no sistema e anotar a data de incio de crdito de duas ou trs mil fichas se torna invivel. Justificativa: A data deve ser colocada no lado do indicativo do ms da parcela, devido ao raciocnio desenvolvido em parceria com a Datasul no incio do mdulo. H empresas que tm o entendimento que o crdito deve ser interrompido quando este ativo no estiver em uso, desta forma um mesmo bem pode ter mais datas de incio de crdito. Esta informao pode ser opcional para o cliente imprimir ou no. - Ocorre necessidade de implementar no quadro 5 - com Observaes as mensagens descritas abaixo, que pode ser informado pelo usurio, mas principalmente dever ser usado nas transferncias: Ficha bem origem: Bem de destino ficha nr XXXXXXX Ficha bem destino: Bem de origem nr XXXXXX Motivo: as fichas de transferncias no apresentam as 48 parcelas de crdito, ou interrompe antes ou inicia em parcelas superiores a 1. Se o Fisco questionar os bens de origens e destinos ou at mesmo para conferncia e levantamentos dos usurios, o mesmo no consegue identificar qual bem deu origem ou destino na transferncia. Foram efetuadas alteraes no programa para que, no quadro 4 - Crdito Mensal, ao lado da coluna ms, seja exibido o perodo de apropriao de crdito no formato "ms/ano. Apresentado no fim do relatrio um campo "Observao listando o nmero da ficha do bem de origem e o nmero da ficha do bem de destino, quando existirem estas informaes, geradas por operaes de transferncia de bens. Tratamentos disponveis somente para a opo detalhado deste relatrio. Ao realizar a transferncia de um bem, ocorrem erros na nota fiscal. So eles: Erro 1: No apresenta corretamente na observao da nota a informao valor total do CMS a apropriar. Em notas com mais de um item est sendo exibido somente o valor do ltimo item. Erro 2: A informao "Valor do CMS referente ao perodo faltante calculada incorretamente. Foram efetuadas alteraes no programa para acumular o valor do CMS a apropriar de todos os itens da nota fiscal, e assim, apresentar corretamente esta informao na observao da nota fiscal. Como tambm, a informao "Valor do CMS, referente ao perodo faltante, foi alterada para realizar o clculo do valor faltante de acordo com o parmetro "Contabiliza mposto Recuperar no ms da baixa, no programa de Grupos x Estabelecimentos. Se este parmetro estiver marcado o clculo ser: Valor Faltante = Vl Total Apropriar - ((Vl Total Apropriar/Qtde Meses Apropriao) * Qtde Meses Apropriados). Se o parmetro no estiver marcado o clculo ser: Valor Faltante = Vl Total Apropriar - ((Vl Total Apropriar/Qtde Meses Apropriao) * (Qtde Meses Apropriados - 1). Se for comprado e transferido o bem no mesmo ms ele no toma o crdito. Em resumo, a mensagem apresenta o valor com 1/48 avos maiores do que deveria ser. 1dulo :are8ouse 1anagement /;stem +uno onsulta /aldo Endereo Detal8ado 173468 Ao executar o programa Saldo do Endereo em uma base vazia, sem endereos cadastrados, ocorre o erro Progress 91. Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o erro Progress 91, quando executado em base vazia. +uno onsulta /aldo Endereo Detal8ado 173477 /oluo & ausa > /oluo > Atividade ausa /oluo Atividade >& Ao executar o programa Saldo Endereo Detalhado, em uma base vazia, sem endereos cadastrados, ocorre o erro Progress 91. Foram efetuadas alteraes no programa Saldo Endereo Detalhado para que no ocorra erro quando executado em base de dados vazia. +uno *etirada 1anual 179048 No programa Sada Manual ocorre problema de performance ao efetuar a sada manual de algum item. Foram efetuadas alteraes no programa Sada Manual para que no ocorram problemas de performance na opo de sada manual dos itens. +uno *elatrio -cupao Doca 178761 A descrio do campo "Status Tarefa Documento" est incorreta na tela do programa Relatrio Ocupao Doca; a descrio do campo deve ser "Situao". Foram efetuadas alteraes no programa para modificar a descrio do campo "Status Tarefa Documento" para "Situao". +uno 1anuteno de Eti5uetas 173845 Ao efetuar uma cpia da etiqueta, o campo "Gera Relacionamento Movimento Etiqueta" copia da etiqueta de origem, causando problemas no armazenamento pelo coletor de dados. Foram efetuadas alteraes no programa de Etiqueta para que o campo "Gera Relacionamento Movimento Etiqueta" seja gravado com o valor "No" na cpia de etiquetas. +uno /ada 1anual 180273 Quando a quantidade informada no programa de Sada Manual maior que a quantidade do item no programa de Manuteno tem x Embalagem x Local, na Sada Automtica do tem exibida a mensagem de erro 32647. Foram efetuadas alteraes no programa de Sada Manual para efetuar a sada manual do item corretamente. -1P*)- EI0E*)-* 1dulo E6portao +uno Atualizao Processo E6portao 176076 Ao emitir a nota de faturamento para o pedido de venda e, posteriormente, as notas de remessas, ao clicar no boto "Atualizar, por intermdio do programa Relacionamentos do Processo de Exportao, as quantidades/pesos de todas as notas so acumuladas e exibidas no item. Foram efetuadas alteraes no programa para que na atualizao das informaes do faturamento para o processo de exportao, o sistema verifique a nota de faturamento somente quando houver notas de remessa, como ocorre nos programas de Faturamento Antecipado e de Entrega Futura. Outro ponto importante a ser considerado que para um ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc mesmo pedido de venda pode haver mais de uma nota de faturamento, como tambm, mais de uma nota de remessa. +uno Proforma )nvoice Gr3fico 174989 O peso lquido e peso bruto, listados pelos programas Proforma nvoice Grfico e Commercial nvoice Grfico, esto divergentes. Foram efetuadas alteraes no programa Proforma nvoice Grfico para que no ocorram diferenas entre os valores do peso lquido e do peso bruto. +uno Emisso de +atura Proforma N Gr3fico 2 Emisso de PacQing .ist Gr3fico 2 Emisso de ommercial )nvoice N Gr3fico 2 Emisso de )nstruKes de Embar5ue N Gr3fico 178400 Nos programa de Emisso de Fatura Proforma Grfico, de Emisso de Packing List Grfico, de Emisso de Commercial nvoice Grfico e de Emisso de nstrues de Embarque Grfico, o sistema permite somente 20 variveis para customizaes para cada parte do documento, no entanto, ao montar o cabealho e rodap necessrio no mnimo 25 variveis. Foram efetuadas alteraes nos programas para aumentar o nmero de variveis especficas dos documentos. 1dulo )mportao +uno (ota +iscal omplementar 177399 Ao gerar uma nota fiscal complementar de importao para embarques, que possua nota fiscal de simples remessa, por intermdio do programa de Gerao de Nota Fiscal Complementar, exibida a mensagem de erro Progress 138. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerao de Nota Fiscal Complementar para que a mensagem de erro Progress no seja exibida e para que a nota fiscal complementar seja gerada com sucesso. +uno 1anuteno de Embar5ues de )mportao 178463 Ao desvincular um grande nmero de ordens de compra do embarque, por intermdio do programa Manuteno de Embarques de mportao, ocorre problema de performance. Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance. +uno Halor Duplicata 1ercadoria 1oeda Estrangeira 179663 Quando h mais de um item relacionado ao embarque, no valor em moeda estrangeira da duplicata, o sistema considera somente o valor da ltima ordem de compra relacionada ao embarque. Foram efetuadas alteraes no programa de Clculo das Duplicatas de mportao para que, no campo "Vl Mo Orig", sejam considerados os valores de todas as ordens de compra relacionadas ao embarque em moeda estrangeira. +uno (acionalizao 2 Gerao de Documentos de Entrada 178754 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade >" Ao realizar uma conferncia mais de uma vez com uma data da cotao moeda diferente da primeira conferncia realizada, o sistema no recalcula os valores na conferncia da nacionalizao do embarque. Foram efetuadas alteraes no programa de Nacionalizao / Gerao de Documentos de Entrada para atualizar os valores corretamente na conferncia da nacionalizao quando a data de cotao for alterada. +uno 1anuteno Embar5ues )mportao 178936 Ao acionar o boto "Embarque/Veculo", por intermdio do programa de Manuteno de Embarques de mportao, exibida a mensagem de erro Progress 5363. Foram efetuadas alteraes no programa para desabilitar o boto Embarque/Veculo, at que a funcionalidade seja concluda, pois foi verificado que os erros Progress reportados referem-se a uma funcionalidade do Mdulo de Embarques que ainda no tinha sido liberada oficialmente, no entanto, algumas partes dessa nova funcionalidade foram liberadas por engano. 1A(<+A0<*A 1dulo adastros Gerais +uno +olloR=<p por -rdens de 1anuteno = lassificao 179864 No programa de Follow-Up por Ordens de Manuteno, a opo "Classificao se perde quando as vises so includas e depois removidas. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a lgica do campo "Classificao, para no se perder no Datasul EMS 2.06B. 1dulo alibrao +uno Herificar *esultado 180444 No programa de Consulta Apontamento na Calibrao, no folder de resultados, ao solicitar um grfico de Verificao nicial (V), exibindo por tipo "Resultado", o grfico ficai zerado. Ao selecionar o grfico por Resultado de Avaliao (AV), o programa emite inmeras mensagens de erro. Foram efetuadas alteraes no programa para recompilar conforme solicitao. 1dulo 1anuteno )ndustrial +uno Apontamento de .ubrificao 178622 Ao selecionar vrias ordens e se alguma delas tiver a tarefa obrigatria "Sim, o programa de Apontamento Ordem Lubrificao no faz o apontamento para a mesma. Foram efetuadas alteraes no programa Apontamento Ordem Lubrificao para ratear horas para ordens do roteiro quando o tcnico informado fizer parte de um grupo. ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc +uno 1anuteno 1anual da -rdem de 1anuteno 180347 Ao executar o programa de Manuteno Manual da Ordem de Manuteno em ambiente multi-idioma, ocorrem erros de traduo. Foram efetuadas alteraes no programa para buscar corretamente os dados. +uno Plano de 1anuteno 180442 Quando existe uma grande quantidade de planos de manuteno, ocorre problema de performance no zoom do programa, conforme a digitao de uma faixa. Foram efetuadas alteraes no programa para remover a atualizao automtica. +uno Performance )ncluso )tens 180494 Foram efetuadas alteraes no programa de ncluso de tens para melhorar a performance. +uno onsulta /tatus da 1anuteno 180495 Ao carregar a consulta, por intermdio do programa de Consulta Status da Manuteno, quando a faixa de datas muito superior a data atual o sistema se perde. Foram efetuadas alteraes no programa de Consulta Status da Manuteno para carregar corretamente conforme a faixa de datas parametrizada. +uno )ncluso 'ndices 180654/180662 Ao incluir novos ndices nas tabelas do Mdulo Manuteno ndustrial, os programas que se relacionam com esses ndices precisam ser recompilados. Foram efetuadas alteraes para recompilar os programas conforme solicitado na causa. +uno /olicitao de /ervios 180900 Ao carregar os planos de manuteno, por intermdio do programa de Solicitao de Servios, ocorre erro devido ao multi-idioma. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a lgica de multi-idioma. +uno onsulta *elacionamentos -rdem 1anuteno 180992 Ao tentar executar o programa de Consulta Relacionamentos Ordem Manuteno, o sistema no abre o programa e nem exibe mensagem de erro. Foram efetuadas alteraes no programa para que, quando o cliente no utilizar o Mdulo Manuteno Preditiva, porm tiver esse mdulo habilitado nos Parmetros Globais, o sistema no gere erro ao abrir o programa. 1dulo 1anuteno Preditiva +uno Documento de Avaliao 179203 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade Descrio Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ># Ao criar um relatrio de avaliao por intermdio do programa Manuteno da Avaliao, o sistema exibe a mensagem "Por favor, verifique se o arquivo informado como Modelo vlido. Ele dever estar contido no diretrio do Catlogo de informado para a Tcnica selecionada. Caso a tcnica no possua um Catlogo de cadastrado, ser possvel faz-lo por intermdio do programa Manuteno de Tcnicas (31168). Entretanto, ao verificar o catlogo da tcnica, o mesmo aponta para um diretrio em que tem o arquivo "ip0305.xls. Foram efetuadas alteraes no programa para que o sistema busque as informaes conforme o catlogo de documentos correto (catlogo de relatrios). +uno Apontamento de 1o=de=-bra N Pasta 0arefa 168846 No programa de Apontamento de Mo-de-Obra verso 2.06, est desatualizada a verso da pasta "Tarefa (browse de apresentao das tarefas da ordem de manuteno). Foram efetuadas alteraes nos programa para a atualizao para a nova execuo do processo de liberao. 1dulo Plane4amento da apacidade +uno 3lculo da apacidade 1ulti=Estabelecimento 135569 Foram efetuadas alteraes no programa de Clculo do CRP para adapt-lo ao conceito de Multi-estabelecimento (Datasul EMS 2.06). 1dulo Plane4amento da 1anuteno )ndustrial +uno *P: 169257 Quando, na pasta impresso, escolhido a execuo batch, o nome do arquivo no muda de formato automaticamente. Dessa forma, o nome fica sempre no formato do "on-line". Foram efetuadas alteraes na lgica do programa para exibir corretamente o nome do arquivo dependendo do tipo de exportao selecionado. 0E(-.-G)A E )(0EG*ACD- 1dulo Audit 0rail +uno onsulta 1onitoramentos 179213 Ao detalhar um registro no programa Consulta Monitoramentos, em ambientes onde o banco MGADT est unificado, ocorre o erro 1660. Foram efetuadas alteraes no programa para identificar se o banco MGADT est unificado ou no, e criar corretamente o alias para o banco HSADT. ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade Descrio Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo !""#"!$#%.doc +uno *elatrio *esultado 1onitoramento )) 2 *elatrio *esultado do 1onitoramento N *A: 2 *elatrio 1onitoramento Aistrico 2 *elatrio 1onitoramento Aistrico N *A: 179053 Os programas de Relatrio Resultado Monitoramento , de Relatrio Resultado do Monitoramento RAW, de Relatrio Monitoramento Histrico e de Relatrio Monitoramento Histrico RAW no imprimem a pgina de parmetros nos relatrios. Foram efetuadas alteraes nos programas para imprimirem a pgina de parmetros. 1dulo 73sico +uno AP) de .ogin Autom3tico 179317 Ao efetuar o login no Produto Datasul EMS 2, para um usurio com senha expirada, por intermdio do programa de AP de Login Automtico, o sistema no exibe a tela para informar a nova senha. Foram efetuadas alteraes no programa de AP de Login Automtico para solicitar a nova senha dos usurios quando efetuado um login para um usurio com senha expirada. +uno /olicitao Autom3tica de *egistro do Produto 179383 O programa de Solicitao Automtica de Registro do Produto exibe campos com referncia ao sistema antigo de Suporte (SCC). Foram efetuadas alteraes no programa para que os campos exibidos faam referncia ao Portal Datasul. +uno Ativao /ervidor E6ecuo 179776 No programa Ativao Servidor Execuo, executado em ambiente caracter, os campos "Data e "Hora so sobrepostos, exibindo informaes incorretas em tela. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a sobreposio dos campos "Data e "Hora quando executado em ambiente caracter. +uno +ace.ift 179847 Em ambientes com Facelift ocorrem erros Progress decorrentes de formatos dos campos. Foram efetuadas alteraes no programa para que os erros Progress de formato em ambiente com Facelift no ocorram. +uno .ogin Autom3tico 2 AP) de .ogin Autom3tico 180006 Foram efetuadas alteraes nos programas de Login Automtico e de AP de Login Automtico para incluir consistncias (inicializao de variveis) para a utilizao das APs com produtos Multi-idioma. +uno Herifica <su3rio 180529 Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade Descrio Atividade >% Ao executar o programa de mplantao de Pedido de Venda, quando o ambiente configurado com Login Automtico com Progress 10.1A, o sistema exibe o erro Progress "A variable or array element passed as an NPUT or NPUT-OUTPUT parameter to a DLL cannot contain the Unknown value (12272).". Foram efetuadas alteraes no programa para que, antes da execuo dos mtodos relacionados ao sistema operacional, seja exibida a tela (frame), no ocasionando o erro em ambientes com Progress 10.1A. +uno Diversos = 0cnica de 0raduo 178405 Ocorrem problemas referentes tcnica de traduo na Release 2.06b do Produto Datasul EMS. Foram efetuadas alteraes nos programas para corrigir a tcnica de traduo e exibir as telas do Produto Datasul EMS 2 no idioma correto selecionado pelo usurio. 1dulo oleta de Dados +uno )nicializar 1dulo oleta de Dados 178538 Ao inicializar o Mdulo Coleta de Dados para ambientes com releases superiores ao Datasul EMS 2.04, ocorre o erro "Object clvwr\v05cl014.w must have at least one Enabled Table to perform Add". Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar o problema reportado. +uno Pr=AP) *e5uisio de 1ateriais 178850 Ao executar o programa de Pr-AP Requisio de Materiais ocorre o erro Progress "No Progress program specified for Run or Complie (467). Foram efetuadas alteraes no programa para incluir o nclude "{include/i_dbvers.i}", corrigindo o erro Progress 467 a partir da release 2.06B do produto. +uno Pr=AP) *eporte por -rdem 2 Pr=AP) *eporte *epetitivo 2 Pr= AP) Aviso de Embar5ue 178883 Ao executar os programas de Pr-AP Reporte por Ordem, Pr-AP Reporte Repetitivo e Pr-AP Aviso de Embarque, ocorre o erro Progress "No Progress program specified for Run or Compile (467). Foram efetuadas alteraes no programa para incluir o nclude "{include/i_dbvers.i}", corrigindo o erro Progress 467 a partir da release 2.06B do produto. +uno AP) )mpresso Eti5ueta 179850 Na documentao da AP de mpresso de Etiquetas faltam campos referents a definio da temp-table modelo tt-etiqueta. Foram efetuadas alteraes na documentao da AP de mpresso de Etiquetas para incluir os campos faltantes da temp-table modelo tt-etiqueta. +uno :are8ouse 1anagement /;stem = onsulta Endereo Eti5ueta 178772 Ao consultar o programa Consulta Endereo, o sistema no exiba as informaes corretas. ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa !""#"!$#%.doc Foram efetuadas alteraes no programa de Consulta de Endereo para a forma correta de consulta proposta: "Consulta Endereo Etiqueta. Obs.: Posteriormente ser liberada a documentao desta funcionalidade conforme abaixo: Funo WMS - Consulta Endereo Etiqueta. Objetivo: Permitir a criao de uma consulta no Mdulo Warehouse Management System, para consultar a partir de um serial o endereo de armazenamento do mesmo. Viso Geral: Essa funo exibe o endereo de armazenamento definido para o serial, permitindo que seja identificado onde o mesmo est armazenado. +uno Alterao 0ransao 180762 Ao selecionar mltiplas linhas no browser, ocorre o erro Progress "nvalid row index specified for browse method FETCH-SELECTED-ROW (385)". Foram efetuadas alteraes no programa de Alterao Transao para corrigir o erro Progress 385. 1dulo 1enu +uno 1enu Das8 179155 Ao executar o programa ocorre o erro Progress de objeto "cdp/cdapi526.p" no encontrado. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a chamada de alguns tipos de atalhos criados no Menu Dash, que no estavam sendo executados. +uno 'cones 1enu Das8. 179571 Ocorre sobreposio de cones quando a quantidade de cones maior que 05 (cinco) para o Datasul EMS 2.04 Start. Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar o problema reportado. +uno 1enu :eb 178781 O menu no exibido em alguns acessos no Webacess. Ocorre lock de registro na tabela "Modul_dtsul. Foram efetuadas alteraes no programa para adicionar o parmetro "No-lock na query da tabela para que no ocorra mais lock de registro. +uno onfigurao de 'cones 179545 O programa de Configurao de cones exibe erro Progress quando um aplicativo Windows no encontrado. Foram efetuadas alteraes no programa de Configurao de cones para no exibir erro o Progress. 1dulo /egurana +uno 1anuteno de <su3rios 177460 /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade ausa /oluo Atividade "! Ao compilar/utilizar alguns programas do Datasul EMS 2 que utilizem a DLL User32, quando utilizado o Windows XP com a aparncia "Tema XP", ocorrem erros. Foram efetuadas alteraes nos programas Datasul EMS 2 para sempre utilizarem a DLL User32 quando compilados em ambiente utilizando o Windows XP. ausa /oluo !""#"!$#%.doc CAPTULO 3 IMPLEMENTAES E CORREES - TCNICAS Nesse captulo so apresentadas todas as funes tcnicas, implementadas e corrigidas no produto Datasul EMS 2 que esto sendo expedidas neste pacote de atualizao. 1E(</ A+E0AD-/ O arquivo contendo os menus afetados em cada atividade est publicado no Portal de Clientes (www.datasul.com.br\portal) e pode ser acessado por intermdio do seguinte caminho: Portal de Clientes\Suporte \Downloads\Arquivos de Apoio\<dioma>\<Produto>\<Release>\Menus Afetados\<nome do pacote.txt> A0<A.)MACD- DE 1E(< Esse item trata das atualizaes de menus liberados neste pacote. Para a atualizao dos menus, o usurio deve acessar o produto Datasul EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu e efetuar a importao do cadastro de menus liberados. 1enu Descrio 1enS8dQ.d HelpDesk T 1enSmbc.d Coleta de Dados 1enSmcc.d Compras 1enSmcd.d Cadastros Gerais 1enSmce.d Estoque 1enSmec.d Cambio 1enSme5.d Embarques 1enSme6.d Exportao 1enSmft.d Faturamento 1enSmre.d Recebimento 1enSmRQ.d WebDesk 1enSmRm.d Warehouse Management System No"# Os menus liberados no pacote ficam disponveis no diretrio UNVDATA de instalao do produto. A0<A.)MACD- DE 1E(/AGE(/ Esse item trata das atualizaes de mensagens liberadas pela Datasul. Para a atualizao do cadastro de mensagens, o usurio deve realizar o acesso ao Portal de Clientes - www.datasul.com.br/portal, e acessar a o seguinte caminho: Portal de Clientes\Suporte\Downloads\Arquivos de -b4etivo -b4etivo "& Apoio\<dioma>\<Produto>\<Release>\Mensagens para baixa do arquivo de atualizao de mensagens. Aps efetuar o download do arquivo desejado, deve-se descompact-lo no diretrio UNVDATA na rea de instalao do produto e realizar a importao utilizando o mdulo de Menu. Para realizar a importao do arquivo de mensagens, deve-se acessar o produto Datasul- EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu e importar o arquivo de mensagens liberadas. A0<A.)MACD- DE 1<.0)=)D)-1A/ Esse item trata das atualizaes de Multi-diomas liberadas neste pacote. Os arquivos atualizados so: en.d, es.d e pt.d. Para efetuar a importao do arquivo de Multi-diomas, deve-se acessar o produto Datasul EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu - Tarefas - mportao - mportar Mensagens/Literais. No"# Os arquivos de Multi-diomas atualizados so liberados no pacote e ficam disponveis no diretrio UNVDATA de instalao do produto. A.0E*ACD- DE D))-(,*)- Esse item trata das outras implementaes e alteraes tcnicas efetuadas no produto Datasul EMS 2. +uno Alterao de Dicion3rio 180675 Alterao de Dicionrio para Ambiente Datasul com Base ORACLE. Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente num ambiente de homologao, cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o pacote. Foram liberadas as seguintes alteraes: 1. O campo "MOTVO_APR" da tabela "COTACAO_TEM" foi alterado para VARCHAR2(2000) no banco MOVND. Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo: TABELA ORACLE: Ambiente Arquivo .df/.sql Nome do Banco Gerenciador do Banco de Dados Diretrio EMS206BMultidiomaOracleProgress10 movind-orap10-multi-20070531.sql Movind Oracle data_dic movind-orap10-multi-20070531.sql *hisind Oracle data_dic * Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos. Os procedimentos para atualizao de dicionrio so: -b4etivo -b4etivo Atividade Descrio !""#"!$#%.doc 1. NA SESSO ORACLE UNX: 1.1 Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 1.2 Fazer FTP do arquivo .sql para o UNX (protocolo ASC), conforme nome informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql". 1.3 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql". Executar o comando: SQL>@/ems204/data_dic/<informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql"> 2. NA SESSO ORACLE WNDOWS: 2.1 Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 2.2 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql". Executar o comando: SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql"> -<0*-/ Esse item trata das outras implementaes e alteraes tcnicas efetuadas no produto Datasul EMS 2. -b4etivo