SOLICITANDO CARTO

REALIZANDO VENDAS NO PORTAL DE OPERAES DO CARTO BNDES

Realizando Vendas no Portal de Operaes do Carto BNDES Fornecedor

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Introduo
Este manual destina-se a orientar os fornecedores que iro registrar as vendas no Portal de Operaes do Carto BNDES, aps ser finalizada a negociao, fora do Portal, de preos e condies de entrega com o comprador. Neste processo, o fornecedor ser o responsvel por todo o procedimento realizado no Portal de Operaes. Caso o cliente j tenha feito a compra do produto diretamente no Portal, o fornecedor, para finalizar a venda, dever seguir os passos a partir do item 9.2 (captura posterior da transao) deste manual.

1. Identificao do fornecedor no Portal de Operaes do Carto BNDES

O fornecedor dever acessar o Portal de Operaes BNDES, na pgina do Carto BNDES na Digitardo a senha de acesso do Internet, digitando o endereo: www.cartaobndes.gov.br e preencher os campos da tela com Fornecedor. seu CNPJ, login e senha e, em seguida, clicar no boto OK.

Digitar os algarismos correspondentes ao CNPJ do Fornecedor.

Digitar o Fornecedor.

login

do

Clicar no boto OK para avanar.

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2. Para registrar vendas no Portal de Operaes do Carto BNDES

Clicar na opo Faa sua Venda no menu esquerda.

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3. Identificar o comprador
Preencher na tela Incio da Venda o campo correspondente ao CNPJ do comprador, selecionar o banco emissor do Carto BNDES e, em seguida, clicar no boto Avanar.

Digitar o CNPJ da empresa que est realizando a compra.

Selecionar o banco emissor do Carto BNDES da empresa que est realizando a compra.

Clicar para prxima tela.

avanar

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Selecionar o nome do usurio autorizado a realizar compras no Portal.

Clicar se o pedido for entregue no fornecedor. Informar o CEP e clicar para o preenchimento automtico de novo endereo do comprador.

Clicar para avanar prxima tela.

4. Indicar os produtos negociados

Depois da busca, adicione os produtos negociados cesta, clicando no link Adicionar na tela Catlogo de Produtos, e, em seguida, clique no boto Ver Cesta .

Clicar no boto para visualizar a cesta, com o total de produtos negociados.

Digitar o nome do produto, seu nmero de referncia ou o nome do fornecedor para adicionar o produto cesta.

Ordenar o resultado da busca por Referncia, Nome do Produto, Fabricante e Referncia ou Fabricante e Nome do Produto.

Digitar a quantidade do produto negociado. Adicionar os produtos cesta.

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5. Montar a cesta de compras

Neste momento, o vendedor dever verificar se os produtos, preos negociados esto de acordo com a negociao feita com o comprador e at, se for o caso, verificar detalhes e caractersticas dos produtos negociados, bastando para isso clicar sobre o nome dos produtos negociados. Havendo alguma atualizao a fazer, o vendedor poder, nesta tela, alterar o preo e/ou a quantidade negociada por produto, excluir o produto da cesta ou voltar ao catlogo de produtos para incluir um novo produto na cesta. Aps digitar ou alterar o preo e quantidade do produto, deve-se clicar no boto Recalcular para atualizar a cesta. Ao concluir a montagem da cesta, digitar o valor a ser pago com o carto, selecionar o nmero de parcelas do financiamento e clicar em Avanar.

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6. Conferir dados do pedido

Conferir os dados da venda na tela Confirmao do Pedido, sendo possvel corrigir informaes sobre o endereo de entrega. Porm, se for necessrio realizar outras modificaes, clicar sobre o boto Voltar Cesta. Caso as informaes estejam corretas, clicar sobre o boto Finalizar Pedido.

Selecionar o n de parcelas desejado

Clicar se o pedido for entregue no fornecedor.

Informar o CEP e clicar para o preenchimento automtico de novo endereo do comprador. Clicar para finalizar o pedido.

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7. Informar os dados do carto do comprador

Informar o nmero, ms e ano de validade do Carto BNDES do comprador e clicar sobre o boto Pagar.

Conferir os dados e clicar sobre o boto Pagar.

Obs: para realizar transaes com os Cartes BNDES emitidos pelo Bradesco ou Banco do Brasil ser necessrio informar tambm o cdigo de segurana, junto com os demais dados do carto do comprador, no momento de autorizar a operao. O cdigo de segurana composto pelos trs ltimos dgitos da faixa numrica localizada no verso do Carto BNDES. Essa mudana ocorrer no processo de autorizao das adquirentes Cielo e Redecard.

Neste momento, o Portal de Operaes do Carto BNDES acessar o sistema da Adquirente.

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8. Comprovante de pagamento
Sero exibidos os dados da operao, que se aprovada, permanecer com a situao do pedido Autorizado na tela Comprovante de Pagamento.

Opo para informar o n da nota fiscal logo aps a autorizao da venda.

Opo para informar o n da nota fiscal em at 15 dias posteriores data da autorizao da venda.

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9. Informar o nmero da nota fiscal para finalizar a venda

Para finalizar a venda ser necessrio informar o nmero da nota fiscal, clicando no boto Capturar Agora. Se a nota fiscal ainda no foi emitida, clique no boto Capturar Depois para finalizar a venda posteriormente. 9.1. Captura imediata da venda Clicar em Capturar Agora na tela de Comprovante de Pagamento. Ser exibida uma tela Captura de Pedido, onde se deve digitar o nmero da nota fiscal e confirmar a operao atravs do boto Capturar Transao.

Opo para informar o n da nota fiscal logo aps a autorizao da venda.

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Neste momento, o Portal de Operaes do Carto BNDES acessar o sistema da Adquirente.

Confirmada a captura, ser exibida uma tela Resposta da Captura.

Clicar para consultar os dados da venda no Comprovante de Pagamento.

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Escolhendo a opo Capturar Depois, ser exibido um alerta com a data limite para que o nmero nota fiscal seja informado no Portal de Operaes do Carto BNDES. Caso a captura da transao no seja realizada dentro desse prazo, o pedido ser automaticamente cancelado.

Clicar para consultar os dados da venda no Comprovante de Pagamento. .

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9.2. Captura posterior da transao O fornecedor dever informar o nmero da nota fiscal, no Portal de Operaes do Carto BNDES, no prazo mximo de 15 dias aps a autorizao da venda pela Adquirente. Caso contrrio, a venda ser automaticamente cancelada. Para realizar este procedimento, ser necessrio acessar a rea restrita do Portal preenchendo os campos CNPJ, login e senha do fornecedor e clicar no boto OK.

Digitar a senha de acesso do Fornecedor.

Digitar os algarismos correspondentes ao CNPJ do Fornecedor.

Digitar o Fornecedor.

login

do

Clicar no boto OK para avanar.

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Depois de acessar a rea restrita do Portal, para localizar a transao, clique no menu esquerda na opo Pedidos.

Clicar em Pedidos

Selecionar o nmero do pedido na situao Autorizado.

Critrio de pesquisa para localizar o pedido a ser capturado.

Verificar os pedidos na situao Autorizado e clicar no nmero do pedido que ser capturado.

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Ao clicar no nmero do pedido desejado, ser exibida uma tela em que aparecer o campo onde o nmero da nota fiscal dever ser informado. Para concluir a operao, clicar em Capturar Transao.

Opo para informar o n da nota fiscal e capturar a transao.

Opo para cancelar o pedido.

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Neste momento, o Portal de Operaes do Carto BNDES acessar o sistema da Adquirente.

Confirmada a captura, ser exibida uma tela Resposta da Captura.

Clicar para consultar os dados da venda no Comprovante de Pagamento.

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10. Dicas para o fornecedor vender de forma mais segura

Seguem algumas dicas para o fornecedor operar de forma mais segura no Portal do Carto BNDES: Envie uma proposta comercial ao comprador, contendo detalhes dos produtos, insumos e servios vendidos, informando o prazo de entrega e a condio comercial. Solicite ao comprador a aceitao desta proposta comercial por escrito. Antes de registrar o pedido no Portal, verifique se o carto que ser utilizado na compra pertence ao CNPJ da empresa a ser informado no Portal. Lembre-se que apenas itens credenciados em seu catlogo de produtos, no Portal, podero ser vendidos atravs do Carto BNDES. Caso outros itens no credenciados no Portal sejam vendidos na mesma operao comercial, convm separar as notas fiscais, de modo que a venda realizada com o Carto BNDES compreenda apenas produtos credenciados. No esquea, ainda, de informar, na Nota Fiscal, que a venda foi realizada com o Carto BNDES. No caso de ter sido informado, no Portal, o nmero de nota de simples faturamento ou para remessa futura, o Fornecedor dever, posteriormente, acrescentar neste campo o nmero da nota fiscal emitida para acompanhar a mercadoria. Verifique periodicamente os pagamentos realizados pelo adquirente (Cabal, Cielo e Redecard) ao qual est afiliado. Em caso de discordncia, entre em contato imediatamente com o adquirente. Nunca transmita por escrito ou armazene os dados do Carto do comprador. Aps a autorizao da transao, descarte essas informaes. Recomenda-se ao Fabricante acompanhar, periodicamente, atravs do Portal, as vendas de seus Distribuidores Autorizados. Por fim, sugere-se a leitura peridica das Normas de Utilizao do Portal disponvel no Portal de Operaes do Carto BNDES.

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Observaes
Aps 30 dias, contados a partir da data da captura da transao (n da nota fiscal), a empresa Adquirente (Cabal, Cielo ou Redecard) depositar o valor correspondente venda, j descontada a taxa de administrao (at 2,5%), no domiclio bancrio indicado. Para informar mais de um nmero de nota fiscal no mesmo pedido, basta separar o nmero de cada nota fiscal por trao ou vrgula. possvel informar o mesmo nmero de nota fiscal em mais de um pedido, desde que os pedidos sejam referentes mesma compra registrada na nota fiscal. O valor total da venda tambm dever ser igual nos dois pedidos, diferenciando-se apenas o valor do campo Valor a ser pago com o carto. Caso necessrio, a alterao do nmero de nota fiscal poder ser realizada pelo prprio fornecedor. Para tanto, necessrio efetuar login no Portal, selecionar o link Pedidos, acessar a transao correspondente e clicar no boto Nota Fiscal, na parte inferior da tela. Aps o clique, o campo de nota fiscal exibido em modo editvel, trazendo seu preenchimento atual, onde o fornecedor dever promover a alterao e em seguida clicar em "gravar". Ressalta-se que esta alterao somente dever ser realizada se o valor da nota fiscal corresponder ao valor total do pedido.

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11. Cancelamento da venda

Para realizar o cancelamento ser necessrio que o fornecedor acesse a rea restrita do Portal, preenchendo os campos CNPJ, login e senha. Em seguida, clicar no boto OK.

Digitar a senha de acesso do Fornecedor.

Digitar os algarismos correspondentes ao CNPJ do Fornecedor.

Digitar o Fornecedor.

login

do

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Clique no menu esquerda na opo Pedidos para localizar a transao a qual ser solicitado o cancelamento.

Clicar em Pedidos

Selecionar o nmero do pedido.

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Conferir os dados do pedido e, em seguida, clicar no boto Solicitar Cancelamento.

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Conferir novamente os dados do pedido, selecionando o motivo da solicitao de cancelamento e, em seguida, clicar no boto Avanar.

Observao
Se o motivo da solicitao de cancelamento for devido ao erro na informao do nmero de nota fiscal utilizado na captura, no necessrio solicitar o cancelamento do pedido. Neste caso, basta alterar o nmero da nota utilizando o boto nota fiscal, que consta na pgina de descrio do pedido. O cancelamento no automtico e imediato. Portanto, o limite do comprador permanecer comprometido no valor da compra por um prazo, que varia de acordo com o procedimento de cada banco emissor.

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Avaliao do fornecedor
Os compradores podem avaliar os fornecedores dos quais tenham adquirido produtos com financiamento do Carto BNDES nos ltimos 12 meses. A avaliao feita atravs de um pequeno questionrio de mltipla escolha no Portal de Operaes do Carto BNDES. Para preencher o questionrio, o cliente dever: 1) acessar o Portal com seu login e senha; 2) clicar no boto "avaliar fornecedor" existente na pgina inicial; 3) selecionar o pedido e fornecedor que deseja avaliar; e 4) escolher as opes de resposta do questionrio e, opcionalmente, registrar comentrios.

Central de Atendimento:

0800-702-6337 - Horrio de atendimento das 8h s 20h, nos dias teis.

Informaes sobre o Carto BNDES tambm podem ser obtidas acessando a pgina do Portal de Operaes do Carto BNDES (www.cartaobndes.gov.br), clicando no menu Dvidas ou assistindo ao nosso tutorial atravs do menu Assista ao Tutorial.

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