Proposta Distribuicao Orcamentaria 2015

2015
Proposta de
Distribuio
Oramentria
UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR
Jos Tadeu Jorge
Coordenador Geral da Universidade
Alvaro Penteado Crsta
Pr-Reitora de Desenvolvimento Universitrio
Teresa Dib Zambon Atvars
Pr-Reitora de Pesquisa
Glucia Maria Pastore
Pr-Reitor de Graduao
Lus Alberto Magna
Pr-Reitor de Extenso e Assuntos Comunitrios
Joo Frederico da Costa Azevedo Meyer
Pr-Reitora de Ps-Graduao
Rachel Meneguello
Vice-Reitor Executivo de Administrao
Oswaldo da Rocha Grassiotto
Vice-Reitor Executivo de Relaes Institucionais e Internacionais
Luis Augusto Barbosa Cortez
Chefe de Gabinete
Paulo Cesar Montagner
UNICAMP
Proposta de Distribuio Oramentria 2015
Realizao
Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN
Assessor: Antonio Flix Duarte
Imagens
Assessoria de Comunicao e Imprensa - ASCOM
Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP
ndice
Introduo................................................................................................................................................ 04
Proposta................................................................................................................................................... 06
A Proposta de Distribuio Oramentria 2015........................................................................... 07
A - Receitas.............................................................................................................................................. 15
1 - Composio das Receitas Estaduais..................................................................................... 16
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP.............................................................................. 16
B - Despesas............................................................................................................................................. 17
1 - Distribuio dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas.............................................. 18
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo......................................................................... 19

Categoria A - Despesas Fixas
Grupo I - Pessoal................................................................................................... 19
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizaes e Sentenas Judiciais............................ 19
Categoria B - Despesas Compromissadas
Grupo III - Despesas de Utilidade Pblica............................................................... 19
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.................................................................. 19
Grupo V - Despesas Contratuais........................................................................... 19
Grupo VI - Programas de Apoio............................................................................. 20
Categoria C - Outras Despesas
Grupo VII - Manuteno das Atividades Existentes................................................. 21
Categoria D - Despesas Vinculadas
Grupo VIII - Projetos Especiais............................................................................... 21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Prprias....................................... 21
Grupo X - Fundo de Reserva - Mudana de Regime CLT/ESUNICAMP.................. 21
Proposta de Distribuio do Oramento por Unidade............................................................................... 22
Anexos...................................................................................................................................................... 23
Introduo
Esta publicao tem o objetivo de oferecer
comunidade interna e coletividade em geral um panorama
do planejamento oramentrio da UNICAMP para o ano de
2015. Aprovada pelo Conselho Universitrio (CONSU) em
16 de Dezembro de 2014, esta Proposta Oramentria
tambm ser disponibilizada via Web, como j costume
desde 1996, mantendo a tradio de conferir ampla
visibilidade e absoluta seriedade e austeridade na gesto
dos recursos pblicos.
Antes de chegar aos senhores conselheiros, a Proposta
Oramentria/2015, com todos os seus demonstrativos e
pareceres, foi exaustivamente discutida na Comisso de
Oramento e Patrimnio, e tambm apresentada e analisada
na Cmara de Administrao (CAD). Mesmo aps sua
aprovao na instncia mxima de deliberao, que o
CONSU, o documento permanece como uma ferramenta
dinmica de planejamento com reviso a cada trs meses,
possibilitando acompanhar e ajustar as despesas previstas

s receitas efetivamente realizadas no exerccio.
O comportamento do oramento ao longo do ano, bem
como suas revises trimestrais, podem ser monitorados
pelas planilhas divulgadas mensalmente no boletim
Informe AEPLAN, acessvel pelo endereo eletrnico
http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan/informe.php.
Um dos indicadores importantes e j tradicionalmente
usado pela comunidade para avaliar o oramento o nvel
de comprometimento dos recursos recebidos do Tesouro do
Estado (RTE) em funo do percentual de 2,1958% do ICMS,
fixado em decreto, com as despesas de folha de pagamento.
A Figura 1 mostra a evoluo deste comprometimento de
Janeiro de 2005 at Dezembro de 2014, calculado de
forma anualizada, isto , considerando-se os doze meses
anteriores ao ms correspondente a cada ponto.
Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS
mais Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2014
(Fonte: AEPLAN).
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
Jan/05
Dez/05
Dez/06
Dez/07
Dez/08
Dez/09
Dez/10
Dez/11
Dez/12
Dez/13
Dez/14
Estadual 2015 encaminhada Assembleia Legislativa,

utilizada como base para o planejamento oramentrio da
UNICAMP, consideram a hiptese de inflao anual de 6,1%
e crescimento do PIB paulista de 1,5%. As caractersticas
da poltica econmica vigente e as anlises e perspectivas
atuais indicam que o ritmo de crescimento no prximo ano
deve ser moderado, podendo situar-se abaixo do percentual
previsto nesta Proposta Oramentria.
Note-se que diante do fraco desempenho da arrecadao

do ICMS, provocado pelo desaquecimento da economia
interna, o comprometimento acumulado desses recursos
com a folha de pagamento em 2014 deve ficar prximo de
95%.
Ainda em se tratando da arrecadao do ICMS 2014,
observe-se tambm que, os valores arrecadados neste
exerccio at o ms de outubro, ficaram 2,84% abaixo das
previses iniciais contidas no oramento para o mesmo
perodo. Este cenrio resultante do baixo dinamismo da
atividade econmica em 2014, fato que deve se manter
tambm no prximo ano.
A Figura 2 mostra a evoluo da arrecadao de ICMS

desde Janeiro de 2005, calculada a variao da arrecadao
no ano a cada ms (somatrio do ano at o ms) em
comparao a igual perodo do ano anterior. Ex: % Maio 14
= (Janeiro a Maio 14) / (Janeiro a Maio 13).
As projees contidas na Proposta Oramentria
Figura 2. Variao da arrecadao anualizada (somatrio do ano at o ms) sobre igual perodo do ano anterior, usando-se como
deflator o IPC-FIPE (Fonte: AEPLAN).
24%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%
-16%
-20%
Jan/05
Dez/05
Dez/06
Dez/07
Dez/08
Dez/09
Dez/10
Dez/11
Dez/12
Dez/13
Dez/14
Notas: Deduzidos os efeitos da Anistia Fiscal do exerccio de 2006, PPI de Jul/2007 a Out/2014, e do PEP de Mar/2013 a Out/2014.
Arrecadao ICMS 2014: Jan a Out = Dados Definitivos.
Nov = Previso da Arrecadao SFESP.
Dez = Previso da Arrecadao AEPLAN.
As informaes apresentadas anteriormente ilustram

algumas das caractersticas da UNICAMP, as quais podem
ser conhecidas com maior profundidade nas pginas desta
publicao, cujos documentos vm sendo aprimorados a
cada exerccio, apresentando crescente grau de detalhamento.
JOS TADEU JORGE

REITOR
Cidade Universitria Zeferino Vaz
Dezembro 2014
Proposta
A Proposta de Distribuio Oramentria 2015

Diretrizes Gerais
O Projeto de Lei n 1.291 de 2014, em tramitao na
Assemblia Legislativa do Estado ALESP , que ora a
Receita e fixa a Despesa do Estado para o exerccio de 2015,
considerou para a elaborao da estimativa de arrecadao
de ICMS os recolhimentos realizados at o ms de julho e
a previso de recolhimentos at o final de 2014. A partir
desta base, e consideradas as estimativas de inflao
anual de 6,1% e crescimento do Produto Interno Bruto PIB
paulista de 1,5%, a arrecadao deste tributo estimada para
2015 de R$ 128,698 bilhes, dos quais 25% pertencem
aos Municpios paulistas, correspondendo ao valor de R$
32,174 bilhes e 75% ao Estado, no montante de R$ 96,524
bilhes. Deste valor R$ 1,234 bilho ser transferido para
os Programas Habitacionais, restando o valor lquido de R$
95,290 bilhes, base de clculo para aplicao do percentual
da arrecadao de ICMS destinada s Universidades.
A arrecadao do ICMS acumulada no perodo janeiro a
outubro de 2014, mantm-se abaixo das previses iniciais
contidas no Oramento (- 2,84 %). Este cenrio negativo
foi amenizado pelos efeitos do Programa Especial de
Parcelamento PEP, o qual tem como objetivo estimular
empresas com dbitos fiscais relacionados ao ICMS a
quitarem o passivo com o governo, resultando numa
receita extraordinria que contribuiu para reduzir o dficit
entre o valor inicial previsto para 2014 (R$ 90,745 bilhes)
e a estimativa atual da AEPLAN para o exerccio (R$ 89,0
bilhes). Cabe lembrar tambm que por ocasio da aprovao
da Lei Oramentria Anual 2014, as projees econmicas
utilizadas pelo governo previam um crescimento do PIB de
2,0% e hiptese de inflao anual de 5,5%. As estimativas
atuais sinalizaram para um crescimento do PIB prximo de
0,5% e inflao anual em torno de 3,5% quando medida pelo
IGP-DI/FGV, e 6,5% de acordo com o IPCA/IBGE.
O quadro de desaquecimento da atividade econmica

e ndices de inflao acima da meta fixada pelo Banco
Central de 4,5% (IPCA/IBGE) apresentado durante este
exerccio deve se manter em 2015, podendo ocorrer alguma
retrao nos ndices de inflao em funo dos aumentos
recentemente efetuados pelo BACEN na taxa de juros (Selic).
No entanto, h grande incerteza quanto s projees para
o crescimento do PIB-2015, no havendo, na nossa opinio,
elementos no cenrio econmico atual que indiquem uma
reativao do crescimento da atividade econmica nos
patamares previsto no projeto de Lei Oramentria 2015
em tramitao na ALESP (1,5%).
Considerando o acima exposto e as anlises e
projees realizadas, a AEPLAN considera que os valores
da arrecadao de ICMS previstos para 2015 pela Secretaria
da Fazenda podem ser adotados pela Universidade como
parmetro inicial para elaborao desta Proposta de
Distribuio Oramentria, desde que rigorosamente
monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa e
restritiva no que se refere ampliao de despesas existentes
e realizao de novos investimentos, efetuando-se os
ajustes necessrios das despesas efetiva disponibilidade
das receitas durante a execuo oramentria, atravs das
Revises Oramentrias Trimestrais.
Vale observar tambm que, a previso de arrecadao
de ICMS para 2015 (R$ 95,290 bilhes), 7,07% maior
que a estimativa da AEPLAN para o corrente ano (R$ 89,0
bilhes). No entanto, em termos reais, praticamente igual
aos valores arrecadados em 2013 (IGP/DI = +0,94%;
IPC-FIPE = +0,26%).
Arrecadao do ICMS - QPE *

2010 - 2015
Valores Nominais
Valores a preos de Dez/2014
Em R$ Bilhes
80
70
73,43
78,25
92,21
92,21
90,72
89,97
91,97
91,35
88,29
87,91
87,84
90
86,27
89,00
86,77
85,89
90
100
83,39
Em R$ Bilhes
95,29
100
80
66,81
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
2010
2011
2012
2013 **
2014 ** 2015
(*) No inclui Programas Habitacionais

(**) Inclui Programa Especial de Parcelamento do ICMS - PEP
2010
2011
2012
Deflator: IGP-DI/FGV
2013 **
2014 **
2015
Deflator: IPC-FIPE
O Projeto de Lei Oramentria para 2015 contm a

previso de receitas oriundas das transferncias da Unio
para o Estado de So Paulo, a ttulo de ressarcimento
das perdas de arrecadao de ICMS provocadas pela Lei
Kandir (Lei n 87/96), no montante de R$ 455,45 milhes.

Note-se que este repasse mantido em valores nominais
desde 2006.
Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2010 - 2015
Valores Nominais
10
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
No sentido de fornecer elementos adicionais

Comisso de Oramento e Patrimnio COP sobre o
desempenho das receitas da UNICAMP provenientes
do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei
2014
9,69
9,69
10,00
10,20
10,00
10,11
10,00
10,71
10,00
10,64
10,00
11,30
10,00
10
11,24
15
11,97
15
11,76
20
13,00
20
Em R$ Milhes
12,49
Em R$ Milhes
2015
Deflator: IPC-FIPE
Kandir), a seguir apresentamos os demonstrativos de

recursos efetivamente recebidos no perodo 2010-2014,
e a estimativa para 2015 baseada nos valores contidos no
Projeto de Lei n 1.291/2014.
Receitas do Tesouro do Estado

Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir
2010 - 2015
Valores Nominais
1.637
1.800
1.600
2.035
2.035
1.990
1.974
2.039
2.025
1.800
1.600
1.474
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
2010
1.954
2.000
1.739
1.963
2.200
1.400
2011
2012
2013
2014: Jan a Out - Definitivo

Nov - Previso SFESP
Dez - Previso AEPLAN
2015: Previso do Oramento
1.952
1.922
1.904
2.000
1.959
2.200
1.834
2.102
1.904
Em R$ Milhes
Em R$ Milhes
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
Deflator: IPC-FIPE
2015
As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de

Distribuio Oramentria esto assentadas em parmetros
de absoluta responsabilidade e austeridade administrativa,
buscando priorizar os programas e aes dirigidos s
atividades-fim da Universidade, minimizar custos, ampliar
a visibilidade da alocao dos recursos e assegurar as

boas prticas, de modo a promover a excelncia na gesto
dos recursos pblicos, encartando-se rigorosamente nas
disponibilidades oramentrias e financeiras previstas.
Receitas
com os valores da Segunda Reviso Oramentria

aprovada pelo CONSU em outubro p.p. (R$ 2.068,55
milhes).
As receitas previstas para 2015 so de R$ 2.233,17

milhes. Esta estimativa significa um aumento nominal
de 6,15% em relao ao oramento inicial de 2014
(R$ 2.103,69 milhes), e de 7,96% quando comparada
Valores Nominais
Em R$ Milhes
Oramento 2014
Fonte
Recursos do Tesouro do Estado

Recursos Prprios
Fundo Mudana de Regime
CLT/ESUNICAMP
TOTAL
Proposta
Distribuio
Segunda
Oramentria
Inicial
Reviso *
2015
(A)
(B)
(C)
Variao %
D=C/A
E=C/B
2.002,58
1.952,07
2.102,38
4,98
7,70
101,11
116,48
121,00
19,67
3,88
9,79
2.103,69
2.068,55
2.233,17
6,15
7,96
(*) No inclui a transferncia de saldo de exerccio de anterior.
Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do

Estado previstas para 2015 situam-se 7,70% acima do
valor estimado na Segunda Reviso do Oramento - 2014.
Essa variao igual ao somatrio da inflao (6,1%) e do
crescimento do PIB (1,5%) previstos para 2015 (7,69%). No
entanto, quando se compara com as estimativas iniciais do
Oramento 2014 esse percentual se reduz para 4,98%,
demonstrando que a previso inicial de ICMS da Secretaria
da Fazenda para 2014 foi superestimada.
As receitas prprias estimadas para 2015 so 3,88%

maiores que o montante previsto na Segunda Reviso
Oramentria de 2014. Esse crescimento compatvel
com os valores contabilizados at outubro, permitindo
AEPLAN ajustar o valor inicialmente previsto no Projeto de
Lei n 1.291/2014 (R$ 110,0 milhes) para o montante ora
estimado (R$ 121,0 milhes).
Despesas
As despesas estimadas para 2015 so de R$ 2.233,17
milhes. Esta previso 6,15% maior que os valores
contidos no oramento inicial de 2014 e 4,93% superior
ao montante apurado na Segunda Reviso Oramentria

aprovada pelo CONSU.
Valores Nominais
Em R$ Milhes
2014
Proposta
Oramento
Segunda
Oramentria
Inicial
Reviso *
2015
(A)
(B)
(C)
1.793,61
1.828,77
4,59
Grupo III Despesas de Utilidade

Pblica
Categoria da Despesa
Variao %
D=C/A
E=C/B
1.891,32
5,45
3,42
4,62
5,14
11,98
11,26
36,17
41,47
42,21
16,70
1,78
Grupo IV Restaurantes e Transportes
25,15
25,21
25,83
2,70
2,46
Grupo V - Despesas Contratuais
86,86
93,54
101,12
16,42
8,10
Grupo VI - Programas de Apoio
70,04
68,71
75,35
7,58
9,66
Grupo VII Manuteno das

Atividades Existentes
29,27
33,11
31,11
6,29
(6,04)
Grupo VIII - Projetos Especiais
52,14
29,32
46,58
(10,66)
58,87
5,86
3,58
4,72
(19,45)
31,84
9,79
2.103,69
2.128,33
2.233,17
6,15
4,93
Grupo I - Pessoal
Grupo II Juros, Encargos, Amortiz. e
Sentenas Judiciais
Grupo IX - Despesas Custeadas com

Receitas Prprias
Grupo X Fundo Mudana de Regime
CLT/ESUNICAMP
TOTAL
(*) No inclui despesas realizadas conta de saldo de exerccio anterior.
As Despesas Fixas Pessoal mais Juros, Encargos e

Precatrios (R$ 1.896,46 milhes) comprometem 90,21%
dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos
nesta Proposta Oramentria. No foi considerada neste
montante a hiptese de eventual reajuste salarial no
prximo exerccio.
As despesas do Grupo I Pessoal devero atingir R$
1.891,32 milhes em 2015, comprometendo 89,96% dos
10
RTE. Encontra-se includo nas despesas deste Grupo

o valor de R$ 106,08 milhes, referente ao Programa
de Auxlio-Alimentao, e os recursos necessrios
para: i) reposio de 90 docentes MS-3.1 (Deliberao
CONSU A-18/2013 Artigo 5); ii) preenchimento de
vagas reservadas de funcionrios e pesquisadores e;
iii) contratao de funcionrios em funo da implantao
da jornada de 30 horas para servidores que atuam em
atividades de assistncia na rea de sade.
As despesas previstas no Grupo II Juros, Encargos,

Amortizaes e Sentenas Judiciais referem-se ao
pagamento de precatrios recebidos at 30 de junho
de 2014 relacionados no Quadro 4, e a estimativa de
pagamentos de precatrios de pequena monta, totalizando
R$ 5,14 milhes.
de Utilidade Pblica que somam R$ 42,21 milhes.

Observe-se que o aumento dos gastos com gua se deve
reduo do volume de gua explotada dos poos
profundos, fato que nos levou a um consumo maior
da gua fornecida pela SANASA, ao reajuste de tarifas,
e a cobrana pelo tratamento de esgoto a partir de
fevereiro p.p.
O Grupo III agrega as estimativas de despesas
Evoluo das Despesas de Utilidade Pblica
28
Em R$ Milhes
Valores a preos de Dez/2014 - Deflator: IGP-DI/FGV

25,7
25,6
24
21,9
23,9
23,6
22,8
21,5
20,3
18,8
20
17,9
17,1
16,8
16,5
16,3
16,0
14,7
16
12,9
12,7
10,8
12
10,0
8
3,6
3,1
3,6
3,3
2,9
3,3
3,0
2,7
2,5
2,4
2006
2007
2008
2009
2010
TELEFONE
2011
2012
ENERGIA ELTRICA
2013
2014 (*)
2015 (*)
GUA
(*) Valores Estimados
Despesas de Utilidade Pblica

Participao Percentual no Oramento de Custeio *
Despesa
gua
Energia Eltrica
Telefone
TOTAL
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
5,03
6,01
3,80
4,18
4,97
4,67
4,87
7,72
8,85
8,09
10,25
8,89
7,71
7,38
6,87
6,24
5,12
5,27
5,63
5,19
1,70
1,49
1,09
1,08
1,06
0,86
0,92
0,97
0,82
0,79
16,97
16,40
12,60
12,65
12,91
11,77
10,91
13,96
15,30
14,07
(*) Total do Oramento menos Pessoal e Reflexos
Os valores previstos no Grupo IV Restaurantes

e Transportes (R$ 25,83 milhes), esto baseados na
quantidade de refeies previstas para o prximo exerccio
a preos correntes e nos contratos de transporte vigentes.
Contratuais (R$ 101,12 milhes) est baseado nas

quantidades fsicas contratadas a preos atuais e inclui
a reviso, ampliao, e contratao de novos servios
autorizados pelas Unidades.
O oramento de despesas para o Grupo V Despesas
11
das economias obtidas em 2014 com horas extras e

regime de sobreaviso, e ao Programa de Bolsas (R$
25,70 milhes). Devido expectativa de crescimento de
alunos ingressantes pelo PAAIS, estamos propondo uma
nova ampliao da quantidade de bolsas de cunho social
oferecidas pela Universidade no mbito do Programa de
Bolsas, conforme segue:
Nas despesas consolidadas no Grupo VI Programas

de Apoio, cujo montante soma R$ 75,35 milhes,
destacam-se os recursos destinados ao Programa
de Manuteno Predial PMP (R$ 7,85 milhes),
aquisio da coleo de peridicos de 2015 (R$ 12,27
milhes), ao FAEPEX (R$ 6,47 milhes), ao Programa de
Qualificao Oramentria PQO (R$ 8,55 milhes) o
qual recebeu o aporte adicional de R$ 861,20 mil advindos
Ampliao do Programa de Bolsas
2014
2015
1.263
1.364
101
Investimento
Adicional
R$
930.355
35
44
42.459
FT
260
323
63
297.214
FCA
173
233
60
283.061
233
1.553.089
Quantidade
Bolsas
Bolsa Auxlio Social
Acrscimo
Bolsa Auxlio Moradia

FOP
TOTAL
Os valores previstos no Grupo VII Manuteno

das Atividades Existentes (R$ 31,11 milhes) relativos
s despesas de custeio das Unidades, correspondem ao
montante aprovado para 2014 corrigido de acordo com o
ndice de inflao previsto para 2015 (6,1%).
No Grupo VIII Projetos Especiais, que totaliza
R$ 46,58 milhes, destacam-se as despesas propostas
nas seguintes rubricas:
12
Reserva de Contingncia (R$ 12,07 milhes)

destinada prioritariamente a ajustes oramentrios
em funo de eventual frustao da estimativa de
arrecadao do ICMS e/ou reajuste salarial;
Reserva Tcnica (R$ 4,79 milhes) destinada

cobertura de despesas com reajuste de preos
previstos em clusulas contratuais, sentenas
judiciais, utilidade pblica e gneros alimentcios;
Plano de Atualizao
(R$ 3,14 milhes);
Reserva para admisso de 10 novos docentes e

70 concursos ou promoes por mrito (R$ 2,25
milhes);
Planejamento Estratgico-Planes (R$ 10,0 milhes);
Investimentos na Infraestrutura do Campus

(R$ 6,26 milhes);
Tecnolgica
Continuada
Programa Campus Tranquilo (R$ 3,96 milhes);
Reforma das instalaes eltricas do Ginsio/

Centro de Convenes (R$ 2,70 milhes).
Os valores previstos no Grupo IX Despesas custeadas

com Receitas Prprias (R$ 4,72 milhes) correspondem
s Receitas geradas pelas Unidades que sero a elas
revertidas durante o exerccio.
O montante alocado no Grupo X Fundo de Reserva
Mudana de Regime CLT/ESUNICAMP (R$ 9,79 milhes),
oriundo das economias obtidas pela Universidade at
31 de dezembro do corrente, em funo da mudana de
regime CLT para ESUNICAMP dos servidores admitidos
entre 01/01/1985 e 05/10/1988, totalizando 1.991. Esses
recursos sero utilizados para reposio de funcionrios,
conforme artigo 9, Inciso II da Deliberao CONSU
A-018/13.
No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos
destinados Assistncia e Permanncia Estudantil, os
quais encontram-se diludos nos diversos Grupos de
Despesa desta Proposta Oramentria, agregamos no
demonstrativo a seguir os valores previstos para este
Programa, cujo somatrio (R$ 54,82 milhes) corresponde
a 17,25% do Oramento de Custeio da Universidade para
2015 (R$ 317,73 milhes).
Assistncia e Permanncia Estudantil

Valores Nominais
Em R$ Mil
Proposta Oramentria
2015
Programa / Atividade
Programa de Bolsas*
22.448
Subsdio alimentao - Restaurantes RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba
15.597
Programa de Moradia Estudantil**
3.412
Atendimento Mdico-Odontolgico - CSS/CECOM
6.806
Inseno de taxas do Vestibular
537
Servios de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE
5.002
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares
1.024
TOTAL
54.826
(*) Exclui a Bolsa Pesquisa e Mdicos Residentes (Complementao de Bolsa e Auxlio Moradia).
Inclui o Programa de Apoio Didtico PAD e alunos da UNICAMP em estgio.
(**) Inclui reformas da Moradia Estudantil.
Do mesmo modo, so detalhados a seguir os recursos

direcionados Assistncia a Servidores, os quais esto
distribudos nos diversos Grupos de Despesa. O valor total
destes Programas (R$ 163,19 milhes) corresponde a

51,36% do Oramento de Custeio da Universidade para
2015 (R$ 317,73 milhes).
Assistncia a Servidores
Valores Nominais
Em R$ Mil
Proposta Oramentria
2015
Programa / Atividade
Atendimento Mdico-Odontolgico CSS/CECOM
14.525
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Srgio Porto )
16.689
Servios de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)
6.009
Subsdio Alimentao Restaurantes (RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba)

Auxlio Alimentao
3.402
106.080
Auxlio Criana e Auxlio Educao Especial
10.325
Iseno de Taxas do Vestibular
Subsdio Transporte
5.459
Auxlio Transporte
704
TOTAL
Finalmente, considerando as perspectivas de

manuteno do fraco desempenho econmico apresentado
neste ano para 2015, fato que deve dificultar a realizao
efetiva da arrecadao de ICMS previsto pelo governo, a
AEPLAN recomenda COP que as despesas sejam mantidas
dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuio
Oramentria, e reitera a necessidade de permanente
monitoramento do comportamento da arrecadao do ICMS.
Eventuais flutuaes de Receitas ou Despesas no prximo
163.194
exerccio podero ser ajustadas durante a execuo

oramentria, utilizando-se dos mecanismos disponveis de
Reviso Trimestral do Oramento.
AEPLAN, 21 de novembro de 2014.

ANTONIO FLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento
13
14
A Receitas
15
A Receitas
1 - COMPOSIO DAS RECEITAS ESTADUAIS
(Projeto de Lei n 1.291/2014)
A) ESTIMATIVA DE ARRECADAO DE ICMS........................................................................................................................................R$
128.698.666.667
A.1) Quota-parte dos Municpios (25%)................................................................................................................................................R$
32.174.666.667
A.2) Quota-parte do Estado (75%)........................................................................................................................................................R$
96.524.000.000
Parmetros utilizados:
Foi considerada a arrecadao at Julho de 2014 e as previses de encerramento do exerccio
Inflao de 2015: 6,1%
Crescimento do PIB Paulista: 1,5%
B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS
(SECRETARIA DA HABITAO / SUBSCRIO DE AES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1)......................................................... R$
(1.233.941.766)
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAO DE ICMS LQUIDO - BASE DE CLCULO DOS

PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)........................................................................................................................R$
95.290.058.234
D) TRANSFERNCIAS DA UNIO REFERENTES DESONERAO DO ICMS (Lei n 87/1996)...............................................................R$
455.448.825
2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO
R$
2.102.379.844
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LQUIDO (C x 2,1958 %)
R$
2.092.379.099
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES LEI COMPL. N 87/1996 (D x 2,1958 %)
R$
10.000.745
R$
121.000.000
RECEITA DE APLICAES FINANCEIRAS
R$
93.381.260
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITRIAS
R$
4.728.430
RECEITA DE TRANSPORTES
R$
5.311.450
RECEITA DE RESTAURANTES
R$
4.550.000
RECEITAS DIVERSAS
FONTE 2 - RECURSOS PRPRIOS
16
R$
13.028.860
FUNDO DE RESERVA - MUDANA DE REGIME CLT/ESUNICAMP
R$
9.796.604
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS
R$
2.233.176.448
B Despesas
17
B Despesas
1 - DISTRIBUIO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS
CATEGORIA / GRUPO
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS
GRUPO I = PESSOAL (Pg. 19)
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAES E SENTENAS JUDICIAIS (Pg. 19)
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PBLICA (Pg. 19)
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pg. 19)
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pg. 19)
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pg. 20)
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS

GRUPO VII = MANUTENO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pg. 21)
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pg. 21)
SUBTOTAL
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRPRIAS (Pg. 21)

GRUPO X = FUNDO DE RESERVA - MUDANA DE REGIME CLT/ESUNICAMP (Pg. 21)
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS
18
VALOR
EM R$ 1,00
PARTIC. %
S/ R.T.E.
1.896.458.781
90,21
1.891.319.576
89,96
5.139.205
0,24
244.511.185
11,63
42.213.208
2,01
25.831.765
1,23
101.116.952
4,81
75.349.260
3,58
31.106.518
1,48
31.106.518
1,48
46.574.930
2,22
46.574.930
2,22
2.218.651.414
105,53
4.728.430
4.728.430
9.796.604
9.796.604
2.233.176.448
1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)
GRUPO I = PESSOAL
VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
PARTIC. %
S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS
(QUADRO 1 e 2 - Pg. 24 a 28)
(1)
1.780.814.948
84,70
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREAVISO
(QUADRO 1 e 2 - Pg. 24 a 28)
(1)
4.424.628
0,21
(QUADRO 3 - Pg. 29)
(1)
106.080.000
5,05
1.891.319.576
89,96
PROGRAMA DE AUXLIO ALIMENTAO
TOTAL
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAES E SENTENAS JUDICIAIS

VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
SENTENAS JUDICIAIS
(QUADRO 4 - Pg. 29)
(2)
TOTAL
PARTIC. %
S/ R.T.E.
5.139.205
0,24
5.139.205
0,24
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PBLICA
VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
PARTIC. %
S/ R.T.E.
GUA
(QUADRO 5 - Pg. 30)
(1)
25.719.210
1,22
ENERGIA ELTRICA
(QUADRO 5 - Pg. 30)
(1)
16.493.998
0,78
42.213.208
2,01
TOTAL
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
PARTIC. %
S/ R.T.E.
RESTAURANTES
(QUADRO 6 - Pg. 30)
(1)
13.761.414
0,65
TRANSPORTES
(QUADRO 6 - Pg. 30)
(1)
12.070.351
0,57
25.831.765
1,23
TOTAL
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
CONTRATOS DE SERVIOS, MANUTENO E LOCAO
(QUADRO 7 - Pg. 31)
TOTAL
(1)
PARTIC. %
S/ R.T.E.
101.116.952
4,81
101.116.952
4,81
Notas:
(1) Valores a preos de Dez/2014.
(2) Valores a preos de Out/2014 com base na tabela de atualizao de dbitos trabalhistas do TRT.
19
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
MANUTENO DE INFRAESTRUTURA
(QUADRO 9 - Pg. 32)
(1)
2.257.500
0,11
PROGRAMA DE MANUTENO PREDIAL
(QUADRO 10 - Pg. 32)
(1)
6.850.513
0,33
PROGRAMA DE MANUTENO PREDIAL - REA DA SADE
(1)
1.000.000
0,05
ASSINATURAS DE PERIDICOS (BCCL)
12.269.077
0,58
FAEPEX
(3)
6.467.856
0,31
PROGRAMA DE QUALIFICAO ORAMENTRIA
(4)
8.549.526
0,41
(QUADRO 15 a 26 - Pg. 34 a 36)
25.700.522
1,22
4.329.460
0,21
1.822.335
0,09
217.164
0,01
115.203
0,01
191.883
0,01
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAO
R$ 4.241.311
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
R$ 3.990.416
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MDIO/TCNICO
R$
317.799
PROGRAMA DE BOLSAS
BOLSA PESQUISA
R$ 1.339.200
BOLSA AUXLIO SOCIAL
R$ 12.564.408
BOLSA AUXLIO EMERGNCIA
R$
264.062
BOLSA AUXLIO INTERCMBIO
R$
178.088
BOLSA AUXLIO SOCIAL - ENSINO MDIO/TCNICO
R$
297.468
BOLSA ALIMENTAO E TRANSPORTE
R$
958.320
BOLSA AUXLIO MORADIA
R$ 3.325.968
PROGRAMA DE RESIDNCIA MDICA
R$ 5.629.264
PROGR. DE APOIO DIDTICO AO ENSINO MDIO E TCNICO-PADEMT
R$
419.340
AUXLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS
R$
74.790
BOLSA AUXLIO ESTUDO FORMAO - BAEF
R$
585.054
BOLSA AUXLIO INSTALAO - BAI
R$
64.560
(5)
(6)
(6)
PROGRAMA DE ESTGIO DOCENTE - PED
PROGRAMA DE APOIO DIDTICO - PAD
PROGRAMA DE AUXLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE
773.056
0,04
PROGRAMA DE FORMAO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS
2.005.744
0,10
PROGRAMA DE ALIANAS PARA EDUCAO E A CAPACITAO - OEA - GCUB
119.600
0,01
600.000
0,03
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU

PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES
(7)
(8)
1.024.210
0,05
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL
335.611
0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MDICO E SADE OCUPACIONAL
320.000
0,02
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAO
400.000
0,02
75.349.260
3,58
TOTAL
Notas:
(1) Valores a preos de Dez/2014.
(2) Valores a preos de Out/2014 com base na tabela de atualizao de dbitos trabalhistas do TRT.
(3) Dotao Oramentria de 2014 + 6,1% (Estimativa de Inflao 2015)
(4) Dotao Oramentria de 2014 (R$ 7.000.000,00) + Economia com horas extras e sobreaviso/2014 (R$ 861.202,00) + FCA (R$ 687.963,00)
(5) Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq
(6) Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo
(7) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES
(8) Reajustado de acordo com o ndice de reajuste salarial
20
PARTIC. %
S/ R.T.E.
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENO DAS ATIVIDADES EXISTENTES
VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL
(QUADRO 7 e 8 - Pg. 31 e 32)
(3)
TOTAL
PARTIC. %
S/ R.T.E.
31.106.518
1,48
31.106.518
1,48
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS
VALOR
EM R$ 1,00
DISCRIMINAO
RESERVA DE CONTINGNCIA
PARTIC. %
S/ R.T.E.
12.073.723
0,57
4.793.281
0,23
PLANO DE ATUALIZAO TECNOLGICA CONTINUADA
3.140.398
0,15
PROGRAMA DE AQUISIO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAO/BCCL
1.000.000
0,05
RESERVA PARA ADMISSO DE 05 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FCA (Deliberao CONSU 05/2013)
385.110
0,02
RESERVA PARA ADMISSO DE 03 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FCF (Deliberao CONSU A-001/2014)
218.239
0,01
RESERVA PARA ADMISSO DE 02 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FT (Deliberao CONSU 287/2012, 288/2012 e 289/2012)
141.220
0,01
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOES POR MRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO MS-5.1 - (R$ 100.697 / ms)
696.074
0,03
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOES POR MRITO PARA PROFESSOR TITULAR MS-6 - (R$ 115.658 / ms)
810.194
0,04
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL
400.000
0,02
10.000.000
0,48
5.280.000
0,25
REMODELAO DOS ALIMENTADORES PARA INTERLIGAO NA NOVA SUBESTAO DE ENERGIA - ETAPA 2/3
410.000
0,02
REVITALIZAO DA SINALIZAO VIRIA DO CAMPUS
568.335
0,03
PROGRAMA CAMPUS TRANQUILO
3.958.356
0,19
REFORMA DAS INSTALAES ELTRICAS DO GINSIO/CENTRO DE CONVENES
2.700.000
0,13
46.574.930
2,22
2.218.651.414
105,53
- Valor destinado a ajustes oramentrios em funo de frustrao da estimativa de receitas e reajuste salarial
RESERVA TCNICA
- Valor reservado para reajustes previstos em clusulas contratuais, sentenas judiciais, Utilidade Pblica (gua e /ou Energia Eltrica) e Gneros Alimentcios
PLANEJAMENTO ESTRATGICO - PLANES

IMPLANTAO DA NOVA SUBESTAO DE ENERGIA PRPRIA EM TENSO DE 138 KV - ETAPA 2/3
TOTAL
SUBTOTAL (Somatria Grupos I a VIII)
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRPRIAS
DISCRIMINAO
DESPESAS VINCULADAS ARRECADAO DE RECEITAS PRPRIAS - Reverso s Unidades
TOTAL
VALOR
EM R$ 1,00
4.728.430
4.728.430
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X)

GRUPO X = FUNDO DE RESERVA - MUDANA DE REGIME CLT/ESUNICAMP
DISCRIMINAO
RESERVA PARA REPOSIO DE FUNCIONRIOS (Deliberao CONSU A - 018/13, Artigo 9, Inciso II )
TOTAL
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS
VALOR
EM R$ 1,00
9.796.604
9.796.604
2.233.176.448
Nota:
(3) Dotao Oramentria de 2014 + 6,1% (Estimativa de Inflao 2015)
21
22
5.139.205
-
5.139.205
268.093.353
1.119.463
24.502.666
31.155.258
156.470.175
42.564.387
39.548.571
34.035.639
56.735.659
75.863.836
64.310.624
50.352.703
44.856.925
47.344.481
27.767.312
25.966.826
240.371.462
14.240.835
38.708.168
23.183.515
45.121.821
18.467.080
36.543.554
23.060.532
23.289.473
2.832.654
5.141.993
35.827.698
84.424.180
23.403.857
45.662.495
4.988.271
7.073.644
22.617.544
17.806.044
6.402.160
16.507.634
17.717.421
11.356.381
2.193.148
4.424.628
* 129.265.506
-
1.891.319.576
UNICAMP
JUDICIAIS
FOLHA
1.896.458.781
268.093.353
1.119.463
24.502.666
31.155.258
156.470.175
42.564.387
39.548.571
34.035.639
56.735.659
75.863.836
64.310.624
50.352.703
44.856.925
47.344.481
27.767.312
25.966.826
240.371.462
14.240.835
38.708.168
23.183.515
45.121.821
18.467.080
36.543.554
23.060.532
23.289.473
2.832.654
5.141.993
35.827.698
84.424.180
23.403.857
45.662.495
4.988.271
7.073.644
22.617.544
17.806.044
6.402.160
16.507.634
17.717.421
11.356.381
2.193.148
4.424.628
134.404.711
-
42.213.208
906.482
38.341.849
560.668
820.090
334.200
357.973
891.946
-
PBLICA
UTILIDADE
REFLEXOS
(I e II)
DESPESAS
SENTENAS
PESSOAL E
25.831.765
21.082.462
634.692
200.504
2.870.471
369.384
674.252
-
TRANSPORTES
RESTAURANTES
101.116.952
14.607.382
44.727
212.729
35.914.370
744.602
1.910.442
561.725
647.838
530.938
2.048.411
744.608
764.841
354.784
250.832
844.904
1.754.659
336.648
21.910.772
924.972
385.087
320.993
347.008
2.207.140
343.584
230.612
377.476
20.664
22.811
433.711
4.572.322
375.110
607.093
33.281
92.795
602.970
237.196
402.383
4.311.221
83.311
-
CONTRATUAIS
DESPESAS
MANUT. INFRA -
20.994.433
2.257.500
12.269.077
6.467.856
-
E FAEPEX
PERIDICOS
ESTRUT./OBRAS,
7.850.513
404.858
380.771
393.151
214.319
558.133
590.148
450.414
175.947
164.716
453.971
137.786
198.200
722.764
192.472
236.487
134.285
164.660
97.006
510.799
157.994
170.837
282.393
336.070
68.571
77.079
37.828
350.513
161.859
26.482
-
PREDIAL - PMP
MANUTENO
DE
PROGRAMA
4.241.311
303.281
176.662
130.296
108.166
155.030
213.744
129.066
136.565
316.867
191.275
138.894
96.727
270.003
74.429
108.049
160.443
152.793
31.979
102.322
140.546
607.689
468.510
27.975
-
PAEG
ENS. GRAD.
APOIO
3.990.416
392.608
182.660
174.620
133.160
207.566
272.946
210.509
264.798
193.724
246.013
123.427
143.606
148.559
188.354
161.589
123.022
136.922
111.627
194.095
133.849
80.635
46.713
119.414
-
PAQPP
QUAL. PROD.
APOIO
317.799
160.983
156.816
-
MDIO/TCNICO
APOIO ENSINO
PROGRAMA DE QUALIF. ORAMENTRIA - PQO
GRUPOS III a VI
GRUPOS I e II
SUBTOTAL
CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS
CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS
(*) Refere-se ao PASEP (R$ 21.248.389), ao Programa de Auxlio Alimentao (R$ 106.080.000) e a Taxa de Administrao SP-PREV (R$ 1.937.117).
TOTAL
xx-FUNDO DE RESERVA
xx-DESP. GERAIS
xx-RES. TCNICA
xx-RES. CONTING.
xx-REC. PRPRIA
xx-HORA EXTRA/SOBREAVISO
39-FCF
38-FENF
37-FT
36-FCA
35-GASTROCENTRO
34-IC
33-VAGO
32-HEMOCENTRO
31-CPQBA
30-RTV-UNICAMP
29-FEEC
28-FEAGRI
27-CAISM
26-IE
25-CEMIB
24-CLE
23-FEF
22-IG
21-IEL
20-CCUEC
19-FE
18-FEQ
17-IA
16-BCCL
15-HC
14-VAGO
13-COTIL
12-COTUCA
11-IQ
10-IMECC
09-IFCH
08-IFGW
07-IB
06-FOP
05-FEC
04-FEA
03-FEM
02.48-CIPOI
02-FCM
01.46-PFL
01.44-PREFEITURA
01.43-CSS/CECOM
01.42-EDITORA
01-RE
UNIDADE
DISCRIMINAO
37.954.788
5.629.264
207.576
408.132
308.676
1.099.224
1.523.808
28.778.108
-
PROGRAMA
DE BOLSAS
E OUTROS
PROGRAMAS DE
APOIO
PROPOSTA DE DISTRIBUIO DO ORAMENTO POR UNIDADE (GRUPO I a IX)
TABELA I
244.511.185
15.513.864
44.727
212.729
97.596.181
1.939.962
8.640.453
1.301.818
1.345.905
986.583
4.197.310
1.821.446
1.554.830
932.094
926.139
1.736.163
2.795.760
1.000.340
25.504.007
13.194.049
839.880
797.813
899.855
2.207.140
771.027
597.256
1.171.740
20.664
22.811
881.420
5.112.543
801.109
1.239.580
33.281
450.768
671.541
588.670
440.211
8.015.480
2.200.890
257.182
35.245.964
-
(III a VI)
SUBTOTAL
31.106.518
4.828.891
614.495
521.339
1.399.233
118.221
258.107
167.800
177.261
245.377
339.226
370.766
546.388
467.780
240.328
131.063
672.450
184.546
120.788
12.191.441
292.881
214.093
140.747
141.287
494.653
178.044
471.774
144.999
86.316
261.869
189.848
2.380.994
257.496
452.156
133.080
256.476
343.131
77.339
142.606
479.823
201.976
75.309
94.121
-
EXISTENTES
ATIVIDADES
MANUTENO
GRUPO VII
CATEGORIA C
61.099.964
1.000.000
4.728.430
12.073.723
4.793.281
28.707.926
9.796.604
RESERVA
FUNDO DE
REC. PRPRIA/
PROJ. ESPEC./
GRUPOS VIII a X
CATEGORIA D
2.233.176.448
288.436.108
1.778.685
25.236.734
130.150.672
2.058.183
165.368.735
167.800
44.043.466
41.139.853
35.361.448
61.303.735
78.231.670
66.333.234
51.525.125
45.914.127
49.753.094
30.747.618
27.087.954
278.066.910
28.727.765
39.762.141
24.122.075
46.162.963
21.168.873
37.492.625
24.129.562
24.606.212
2.939.634
5.426.673
36.898.966
91.917.717
24.462.462
47.354.231
5.154.632
7.780.888
23.632.216
18.472.053
6.984.977
25.002.937
20.120.287
11.688.872
2.287.269
4.424.628
4.728.430
12.073.723
4.793.281
198.358.601
9.796.604
A, B, C e D
CATEGORIAS
TOTAL
UNIDADE
TOTAL
xx-FUNDO DE RESERVA
xx-DESP. GERAIS
xx-RES. TCNICA
xx-RES. CONTING.
xx-REC. PRPRIA
39-FCF
38-FENF
37-FT
36-FCA
35-GASTROCENTRO
34-IC
33-VAGO
32-HEMOCENTRO
31-CPQBA
30-RTV-UNICAMP
29-FEEC
28-FEAGRI
27-CAISM
26-IE
25-CEMIB
24-CLE
23-FEF
22-IG
21-IEL
20-CCUEC
19-FE
18-FEQ
17-IA
16-BCCL
15-HC
14-VAGO
13-COTIL
12-COTUCA
11-IQ
10-IMECC
09-IFCH
08-IFGW
07-IB
06-FOP
05-FEC
04-FEA
03-FEM
02.48-CIPOI
02-FCM
01.46-PFL
01.44-PREFEITURA
01.43-CSS/CECOM
01.42-EDITORA
01-RE
DISCRIMINAO
Em R$ 1,00
Anexos
23
24
86
42
201
156
07-IB
08-IFGW
21
405
41
29
2.047
12-COTUCA
13-COTIL
14-VAGO
40
174
31-CPQBA
32-HEMOCENTRO
xx-DESP. GERAIS
2.403
824.261.790
4.424.628
655.158
1.775.698
4.212.480
3.580.275
5.643.050
3.382.141
21.039.359
3.602.509
4.416.528
7.003.747
6.482.010
76.706.095
6.212.880
4.663.277
2.009.266
6.073.388
5.880.344
6.583.456
16.077.230
6.718.826
6.058.449
8.867.797
9.482.556
210.785.477
2.896.425
3.860.168
13.129.485
5.174.517
9.539.204
16.893.309
18.952.421
13.900.365
7.835.746
11.156.041
10.967.614
37.203.019
24.282.785
19.636.196
919.064
195.578.807
ATIVOS
186.168.652
1.309.853
759.110
617.320
1.408.256
196.978
571.743
2.159.233
1.351.398
7.718.085
3.365.242
338.945
379.791
1.207.521
1.044.489
1.538.368
2.389.850
1.909.801
1.283.848
2.051.367
4.758.279
29.585.985
2.360.864
1.453.931
4.489.425
2.145.771
3.313.746
6.849.838
8.277.694
6.874.689
1.872.530
3.228.966
2.847.224
9.707.473
6.872.473
4.866.470
200.399
54.861.697
APOSENTADOS
VALORES EM R$ 1,00
2.068
25
69
85
49
79
36
68
34
49
66
87
45
101
97
97
74
94
84
88
110
82
69
57
81
308
26
ATIVOS
1.256
23
18
12
52
16
57
36
18
49
92
13
56
44
51
39
72
72
78
91
63
41
47
28
172
16
APOSENTADOS
QUANTIDADE
479.170.734
1.537.990
5.687.252
10.099.984
12.927.359
11.002.835
23.018.767
11.176.315
15.013.391
9.149.862
12.271.253
17.433.030
19.031.627
12.567.338
18.759.040
13.212.957
14.059.773
19.503.147
22.005.097
21.341.271
23.002.560
27.927.473
21.597.740
16.038.780
14.165.541
21.945.934
81.359.138
3.335.280
256.507.916
3.893.431
2.095.104
2.803.748
13.480.748
4.394.134
11.236.185
6.858.702
3.864.446
10.988.700
86
17
17.461.567
3.273.880
63
ATIVOS
15.404.594
169.929
3.274.157
139.771
443.597
141.577
11.235.563
ATIVOS
540.384
1.891.319.576
129.265.506
4.424.628
-
2.193.148
-
11.356.381
17.717.421
16.507.634
6.402.160
17.806.044
22.617.544
7.073.644
4.988.271
45.662.495
23.403.857
84.424.180
35.827.698
5.141.993
2.832.654
23.289.473
23.060.532
36.543.554
18.467.080
45.121.821
23.183.515
38.708.168
14.240.835
240.371.462
25.966.826
27.767.312
47.344.481
44.856.925
50.352.703
64.310.624
75.863.836
56.735.659
34.035.639
39.548.571
42.564.387
156.470.175
31.155.258
24.502.666
1.119.463
268.093.353
EM R$ 1,00
TOTAL
VALOR
540.384
APOSENTADOS
VALORES EM R$ 1,00
PESQUISADORES
APOSENTADOS
QUANTIDADE
9.029.964
7.496.580
8.393.440
10.222.424
15.531.540
16.158.482
17.564.917
20.564.671
14.362.865
8.288.583
10.998.023
6.803.615
28.200.545
2.541.622
APOSENTADOS
VALORES EM R$ 1,00
ATIVOS
DOCENTES
PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS
Notas:
(1) DESPESAS GERAIS: Referem-se s despesas no rateveis entre as Unidades Oramentrias (PASEP, Programa de Auxlio Alimentao e Taxa de Administrao SPPREV).
(2) VAGAS DISPONVEIS: Posio 31/08/2014.
7.814
TOTAL
39-FCF
(1)
17
38-FENF
17
46
39
11
36-FCA
60
35-GASTROCENTRO
19
26
20
37-FT
34
34-IC
37
30-RTV-UNICAMP
33-VAGO
59
102
35
62
16
24-CLE
23
29-FEEC
56
23-FEF
14
20
28-FEAGRI
48
22-IG
779
65
21-IEL
29
27-CAISM
111
20-CCUEC
26
50
61
19-FE
14
27
54
55
18-FEQ
25-CEMIB
95
17-IA
50
31
28
64
26-IE
95
16-BCCL
15-HC
148
11-IQ
33
96
54
09-IFCH
10-IMECC
122
96
76
49
145
127
04-FEA
34
129
06-FOP
94
03-FEM
05-FEC
333
02-FCM
138
46
177
288
01.43-CSS/CECOM
615
APOSENTADOS
1.737
ATIVOS
QUANTIDADE
01.44-PREFEITURA
01.42-EDITORA
01-RE
UNIDADE
FUNCIONRIOS
QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS
961
10
24
82
20
20
13
11
13
13
21
135
12
11
34
15
22
31
36
45
15
28
15
15
119
14
10
132
FUNCIONRIOS
90
10
14
10
DOCENTES
11
10
PESQUISADORES
VAGAS DISPONVEIS (2)
01-RE
TOTAL
xx-DESP. GERAIS
(1)
39-FCF
38-FENF
37-FT
36-FCA
35-GASTROCENTRO
34-IC
33-VAGO
32-HEMOCENTRO
31-CPQBA
30-RTV-UNICAMP
29-FEEC
28-FEAGRI
27-CAISM
26-IE
25-CEMIB
24-CLE
23-FEF
22-IG
21-IEL
20-CCUEC
19-FE
18-FEQ
17-IA
16-BCCL
15-HC
14-VAGO
13-COTIL
12-COTUCA
11-IQ
10-IMECC
09-IFCH
08-IFGW
07-IB
06-FOP
05-FEC
04-FEA
03-FEM
02-FCM
01.44-PREFEITURA
01.43-CSS/CECOM
01.42-EDITORA
UNIDADE
25
689.168
3.396.542
563.404
12
21
3
2
Assessoria de Economia e Planejamento
Chefia do Gabinete
Comisso Processante Permanente
Frum Pensamento Estratgico - PENSES
3.487.600
21
1.002.638
2.155.847
1.679.861
274.290
6
19
Comisso Permanente para os Vestibulares
Diretoria de Logstica e Infraestrutura de Ensino
944.181
2.782.565
3
10
27
15
Programa de Moradia Estudantil
Pr-Reitoria/Secretaria/ProFIS
Servio de Apoio ao Estudante
Servio de Assistncia Psicolgica e Psiquitrica ao Estudante - SAPPE
1.545.235
401.314
1.124.176
3
7
Espao de Apoio ao Ensino-Aprendizagem
Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE
1.344.012
478.300
10.573.934
96
PR-REITORIA DE GRADUAO
Comisso Central de Graduao
2.650.746
13
18
19
Espao Cultural Casa do Lago
Estao Guanabara
863.415
2.524.245
28
Pr-Reitoria/Secretaria/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitrios
Escola de Extenso da UNICAMP
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural
645.754
Assistncia
Conselho de Extenso
2.584.880
9.842.645
15
2.584.880
87
Pr-Reitoria/Secretaria/Comisso Central de Recursos Humanos
PR-REITORIA DE EXTENSO E ASSUNTOS COMUNITRIOS
15
PR-REITORIA DE DESENVOLVOLVIMENTO UNIVERSITRIO
3.795.847
35
44
Planejamento e Desenvolvimento *
Segurana e Sade Ocupacional (Inclui CIPA)
4.712.112
4.509.865
31
14.795.899
171
Diviso de Ed.Infantil e Compl.(CECI/S.Porto/PRODECAD/Creche Sade)
Informtica
Coordenadoria/Secretaria/Assistente Tc./Assessoria de RH
788.944
4.417.287
46
12
Administrao de Pessoal
Apoio Administrativo
465.418
36.507.554
360
838.309
DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
Ouvidoria da UNICAMP
44.480
1
7
Museu de Artes Visuais
Museu Exploratrio de Cincias
4.654.661
5.025.701
41
44
Grupo Gestor de Benefcios Sociais - GGBS
Grupo Gestor de Obras - GGO
2.785.775
17
Gabinete do Reitor
413.590
2.119.607
1.599.829
10
12
Agncia de Inovao - INOVA
Agncia de Formao Profissional da UNICAMP
1.318.560
Programas Ambientais
168.204
8.778.634
2.287.540
1.340.546
13.264.092
59.733.430
DESPESA
EM R$ 1,00
533
80
Diretoria Acadmica
Eventos
GABINETE DO REITOR
10
13
108
Coordenadoria de Centros e Ncleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN
COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE
N FUNC.
ATIVOS
Coordenadoria Geral/Secretaria
(*) Inclui 24 Funcionrios do extinto CT (24 Aposentados).
PRG
PREAC
PRDU
GR
CGU
1 - ADMINISTRAO CENTRAL
RGO
12
29
13
24
33
40
26
25
134
12
10
11
180
22
10
41
N FUNC.
315.297
1.325.929
252.760
211.113
289.030
325.710
2.719.839
449.285
67.795
220.011
268.268
809.997
123.121
125.019
2.063.496
852.828
852.828
340.332
3.425.990
149.231
2.423.453
2.339.242
228.187
2.193.135
11.099.570
880.951
321.297
1.058.916
109.475
860.239
403.226
301.687
563.070
15.598.431
1.695.170
1.227.532
923.227
3.845.929
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
FUNCIONRIOS
18
39
10
27
125
23
19
15
41
111
23
23
48
68
33
211
47
16
71
494
56
44
27
32
15
14
14
713
102
22
20
149
N FUNC.
1.860.532
4.108.494
944.181
654.074
1.335.289
274.290
1.968.891
1.344.012
804.010
13.293.773
3.100.031
2.223.642
1.222.649
1.131.683
3.334.242
123.121
770.773
11.906.141
3.437.708
3.437.708
5.052.444
7.221.837
4.659.096
17.219.352
5.826.842
1.017.131
6.610.422
47.607.124
465.418
838.309
44.480
5.906.652
4.975.958
3.844.691
413.590
672.879
4.256.781
2.522.833
1.901.516
1.881.630
75.331.861
689.168
168.204
10.473.804
3.515.072
2.263.773
17.110.021
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
N DOC.
-
EM R$ 1,00
DESPESA
ATIVOS
DESPESAS ESTIMADAS
N DOC.
1
291.022
291.022
291.022
33.497
33.497
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
DOCENTES
N DOC.
1
291.022
291.022
291.022
33.497
33.497
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
QUADRO 2 - DISTRIBUIO DOS FUNCIONRIOS DA UNIDADE REITORIA POR RGOS
N PESQ.
-
EM R$ 1,00
DESPESA
ATIVOS
N PESQ.
-
202.906
202.906
202.906
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
PESQUISADORES
N PESQ.
-
202.906
202.906
202.906
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
26
VRERI
VREA
SG
PRPG
PRP
666.455
874.547
1
5
6
4
Assistncia Tcnica
Seo de Bolsas
Seo Financeira
Pr-Reitoria/Secretaria/Informtica/Comisso Central de Ps-Graduao - CCPG
535.062
1.300.150
111
113
Diviso de Manuteno/Diviso de Obras/Diviso de Meio-Ambiente/Diviso de Sistemas
Vigilncia
SUBTOTAL
VICE-REITORIA EXECUTIVA DE RELAES INTERNACIONAIS
1.575
18
55
24.282.785
288
PREFEITURA DO CAMPUS
Coordenadoria de Administrao e Servios
Prefeitura/Secretaria/Comunicao Social/Assessoria Administrativa
4.420.667
3.996.761
62
48
Suprimentos
PLANTA FSICA DE LIMEIRA
164.633.367
2.270.870
5.294.331
1.076.666
9.430.817
8.480.971
2.414.135
2.578.633
31
31
Servios Complementares
Servios de Transportes
2.100.286
25
444.115
Registro e Controles Contbeis
Marcenaria
4.438.740
5
41
Importao
Informtica
3.067.895
1.715.778
42
21
Finanas
4.987.629
Grfica
14
22
Admin.Oram./Desenv.Pessoal/Diretoria de Controle Interno
Coordenadoria
27.468.028
294
Vice-Reitoria Executiva de Administrao
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAO
56.282.636
395.291
701.899
129.551
634
VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAO
Secretaria Geral Adjunta
111.763
2
4
Informtica
754.145
1.178.148
9
9
Diretoria de Assistncia ao Conselho Universitrio
Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos
Secretaria Geral
849.097
2
7
Comisso Permanente de Dedicao Integral Docncia e Pesquisa
Diretoria de Apoio Administrativo e Acadmico
381.204
4.501.098
37
SECRETARIA GERAL
Assistncia Tcnica (SG/COP/CLN/CSS)
694.588
283.890
563.975
3.083.455
22
477.621
1.861.035
PR-REITORIA DE PS-GRADUAO
157.671
2.496.327
EM R$ 1,00
Seo Administrativa
19
Pr-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciao Cientfica/LaCTAD
Assessoria Adm. / Comisso Aval. e Desenv. Institucional - CADI
Secretaria/Informtica
25
N FUNC.
DESPESA
ATIVOS
PR REITORIA DE PESQUISA
1 - ADMINISTRAO CENTRAL - Cont
RGO
655
11
31
93
138
48
11
24
21
19
12
16
36
151
337
21
25
N FUNC.
48.738.170
112.092
188.329
771.412
1.480.693
4.432.039
6.872.473
2.555.657
934.308
1.051.108
1.135.252
1.620.001
131.082
352.541
154.596
578.014
1.687.491
2.509.634
51.976
10.206.003
19.634.133
2.394.761
100.976
165.296
126.798
2.787.831
474.455
184.642
302.530
66.389
1.028.016
95.575
95.575
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
FUNCIONRIOS
2.230
19
58
20
144
204
426
96
73
55
52
44
44
33
58
58
16
445
971
25
10
11
62
31
20
26
N FUNC.
213.371.537
2.382.962
5.482.660
1.848.078
10.911.510
12.913.010
31.155.258
6.552.418
5.354.975
3.629.741
3.549.387
3.720.287
131.082
4.791.281
598.711
2.293.792
4.755.386
7.497.263
1.352.126
37.674.031
535.062
75.916.769
395.291
3.096.660
111.763
1.279.124
919.441
849.097
256.349
381.204
7.288.929
1.169.043
1.059.189
666.455
586.420
630.364
4.111.471
477.621
1.956.610
157.671
2.591.902
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
N DOC.
EM R$ 1,00
DESPESA
ATIVOS
DESPESAS ESTIMADAS
N DOC.
324.519
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
DOCENTES
N DOC.
324.519
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
QUADRO 2 (Cont.) - DISTRIBUIO DOS FUNCIONRIOS DA UNIDADE REITORIA POR RGOS
N PESQ.
N PESQ.
202.906
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
PESQUISADORES
EM R$ 1,00
DESPESA
ATIVOS
N PESQ.
202.906
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
27
445.931
709.238
5
8
CENTRO DE MANUTENO DE EQUIPAMENTOS
9.463.613
414
19
SUBTOTAL
Arquivo Central/Intermedirio
32
19
Procuradoria/Assistncia Tcnica/Secretaria
COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS
PROCURADORIA GERAL
8
32
EDITORA
8.327.255
71
13
Diretoria de Odontologia
Servio de Atendimento ao Usurio
49.940.375
2.292.622
2.292.622
5.756.264
5.756.264
919.064
831.848
2.749.753
5.019.261
32
32
Diretoria de Assistncia de Enfermagem
Diretoria de Assistncia Mdica
1.796.679
911.400
19.636.196
24
177
Coordenadoria/Diretoria Administrativa
Assessoria Administrativa/Assessoria Tcnica/Secretaria
COORDENADORIA DE SERVIO SOCIAL
79
2.101.600
14
Fsica Mdica
Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Mdica/Bioengenharia)
CENTRO DE ENSINO DE LNGUAS
2.794.715
23
Engenharia Clnica
3.510.767
8.853.013
71
PG
SIARQ
200.182
822.459
29
2
7
Assistncia Tcnica
Edio
1.287.724
2.310.365
CENTRO DE ENGENHARIA BIOMDICA
11
EM R$ 1,00
Assist. Tc./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref.
20
ASSESSORIA DE COMUNICAO E IMPRENSA
Assessoria/Diretoria Associada
N FUNC.
DESPESA
ATIVOS
EDIT
CSS/CECOM
CEMEQ
CEL
CEB
ASCOM
2 - SERVIOS COMUNIDADE
RGO
99
19
19
17
13
46
N FUNC.
14.016.254
340.009
340.009
6.050.723
6.050.723
200.399
258.642
2.585.150
433.411
605.206
882.634
101.427
4.866.470
662.176
500.893
884.320
884.320
112.286
92.569
306.409
511.264
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
FUNCIONRIOS
513
23
23
51
51
11
17
88
35
40
37
223
87
13
14
23
37
79
14
26
N FUNC.
63.956.629
2.632.631
2.632.631
11.806.987
11.806.987
1.119.463
1.090.490
10.912.405
5.452.672
3.354.959
2.679.313
1.012.827
24.502.666
10.125.789
1.210.131
445.931
2.101.600
2.794.715
4.395.087
9.737.333
934.745
292.751
1.594.133
2.821.629
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
26
26
N DOC.
3.335.280
3.335.280
EM R$ 1,00
DESPESA
ATIVOS
DESPESAS ESTIMADAS
13
13
N DOC.
2.217.103
2.217.103
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
DOCENTES
39
5.552.383
5.552.383
EM R$ 1,00
39
N DOC.
DESPESA
TOTAL
N PESQ.
-
237.723
237.723
237.723
EM R$ 1,00
DESPESA
ATIVOS
N PESQ.
-
EM R$ 1,00
DESPESA
APOSENTADOS
PESQUISADORES
N PESQ.
-
237.723
237.723
237.723
EM R$ 1,00
DESPESA
TOTAL
28
RGO
NCLEO DE INFORMTICA APLICADA EDUCAO
NCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGTICO
NIED
NIPE
2.460.713
1.665.813
1.349.090
1.471.009
6.957.274
12.511.369
240.416.852
8
12
66
114
2.210
SUBTOTAL
TOTAL GERAL
CIDDIC
1) Fonte: DGRH
2) Base de Dados: Lotao Oramentria
CENTRO DE ESTUDOS DE PETRLEO
CENTRO DE INTEGRAO, DOCUMENTAO E DIFUSO CULTURAL
CEPETRO
2.386.212
229.441
168.363
234.660
304.030
271.857
281.228
278.497
32.328
503.641
82.167
802
19
N FUNC.
66.801.039
1.660.403
539.041
86.993
664.312
310.622
59.435
FUNCIONRIOS
APOSENTADOS
DESPESA
EM R$ 1,00
29
FUNCIONRIOS
APOSENTADOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N FUNC.
853.247
15.717.953
566.475
2.677.889
206.436
723.019
595.234
2.613.277
1.296.922
909.741
699.609
1.227.459
2.964.354
384.291
3.012
133
72
13
11
25
12
307.217.891
14.171.772
7.496.315
1.558.002
2.013.402
1.976.435
1.127.618
TOTAL
DESPESA
EM R$ 1,00
N FUNC.
136
21
21
13
10
26
TOTAL
DESPESA
EM R$ 1,00
N FUNC.
-
3.335.280
ATIVOS
DESPESA
EM R$ 1,00
ATIVOS
DESPESA
EM R$ 1,00
26
N DOC.
N DOC.
-
16
2.541.622
DOCENTES
APOSENTADOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N DOC.
DOCENTES
APOSENTADOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N DOC.
NMERO DE FUNCIONRIOS DA UNIDADE REITORIA

Perodo: 1991 a 2014
NO DOCENTES
DOCENTES
ANO
ATIVOS *
APOSENTADOS
TOTAL
ATIVOS
APOSENTADOS
TOTAL
ATIVOS
1991
2.938
30
2.968
30
1
31
1992
2.791
49
2.840
30
1
31
1993
2.857
62
2.919
31
1
32
1994
2.808
81
2.889
33
2
35
1995
2.654
158
2.812
31
3
34
1996
2.560
210
2.770
31
3
34
1997
2.542
260
2.802
29
4
33
1998
2.369
326
2.695
31
5
36
1999
2.270
370
2.640
29
5
34
2000
2.140
392
2.532
29
5
34
2001
2.125
398
2.523
29
6
35
2002
2.131
417
2.548
27
7
34
2003
2.071
457
2.528
28
7
35
2004
2.209
460
2.669
27
8
35
2005
2.185
475
2.660
26
8
34
2006
2.145
495
2.640
29
8
37
2007
2.152
506
2.658
27
8
35
2008
2.149
524
2.673
27
9
36
2009
2.182
540
2.722
30
11
41
2010
2.249
632
2.881
27
12
39
2011
2.255
683
2.938
23
14
37
2012
2.270
731
3.001
23
14
37
2013
2.215
765
2.980
26
14
40
2014
2.210
802
3.012
26
16
42
63
(*) DGRH/DPD: Lotao Provisria
Dez/1996 = 94
Ago/2003 = 08
Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
Dez/1997 = 120
Ago/2004 = 07
Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
(1) Dados disponveis a partir de 2014
Dez/1998 = 123
Ago/2005 = 07
Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD)
Dez/1999 = 95
Ago/2006 = 05
Dez/2000 = 08
Ago/2007 = 05
Dez/2001 = 09
Ago/2008 = 05
Dez/2002 = 08
1.068.183
ATIVOS
DESPESA
EM R$ 1,00
13.331.741
566.475
2.448.448
206.436
554.656
360.574
2.309.247
1.025.065
628.513
421.112
1.195.131
18
CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENTICA
CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES
CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO
Notas:
771.080
384.291
10
4 - CENTROS E NCLEOS (OUTROS)
N FUNC.
107
SUBTOTAL
RGO
18
17
10
20
ATIVOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N FUNC.
NCLEO DE ESTUDOS DE GNERO
CENAPAD
CCS
CBMEG
PAGU
NCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE
NCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAO SONORA
NICS
NUDECRI
NCLEO DE ESTUDOS DA POPULAO
NCLEO DE ESTUDOS DE POLTICAS PBLICAS
NEPP
NCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS
NEPAM
NEPO
CENTRO DE MEMRIA
NCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS
NCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAO
CMU
NEPA
CESOP
LUME
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA
CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIO PBLICA
CEPAGRI
3 - CENTROS E NCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN
DESPESAS ESTIMADAS
PESQUISADORES (1)
APOSENTADOS
3
5.876.902
TOTAL
DESPESA
EM R$ 1,00
TOTAL
DESPESA
EM R$ 1,00
42
N DOC.
N DOC.
TOTAL
66
620.797
8.925.078
710.591
2.284.421
492.293
732.288
196.363
678.105
1.058.964
1.353.891
289.810
398.581
108.974
63
11
11.235.563
2.072.762
258.739
300.445
1.513.578
ATIVOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N PESQ.
51
12
ATIVOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N PESQ.
-
190.397
190.397
540.384
147.081
147.081
PESQUISADORES
APOSENTADOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N PESQ.
PESQUISADORES
APOSENTADOS
DESPESA
EM R$ 1,00
N PESQ.
9.115.475
710.591
2.284.421
66
11.775.947
2.219.843
258.739
447.526
1.513.578
TOTAL
DESPESA
EM R$ 1,00
12
N PESQ.
52
682.690
732.288
196.363
678.105
1.058.964
1.353.891
289.810
398.581
108.974
620.797
TOTAL
DESPESA
EM R$ 1,00
12
N PESQ.
QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXLIO ALIMENTAO

Em R$ 1,00
DELIB. CONSU
A - 005/2013
QUANTIDADE
VALOR DO AUXLIO
DESPESA
MENSAL
ANUAL
FUNCIONRIOS
8.242
R$ 850,00
7.005.700
84.068.400
DOCENTES
2.158
R$ 850,00
1.834.300
22.011.600
10.400
R$ 850,00
8.840.000
106.080.000
TOTAL
QUADRO 4 - SENTENAS JUDICIAIS

Em R$ 1,00
PROCESSO
INTERESSADO
01-P-17543/1999
Nilson Alves dos Santos
01-P-14769/2007
Edgard Dal Molin Junior e outros
TOTAL *
89.183
199.371
01-P-15871/2009
Carmen Silvia Mendona
01-P-14966/2005
Ilza Maria de Oliveira Sousa
126.749
34.570
01-P-19188/2007
Marisa Cristina Pereira Loboschi
194.554
01-P-10000/2007
Andre Luiz Camargo e outros
50.860
01-P-23412/2006
Miriam Sartori
49.746
01-P-27644/2009
Patricia Rosalino Menezes da Costa
128.094
01-P-10586/2007
Cecilia Isabel Tamen Maccari
271.704
01-P-23626/2004
Lauro Pricles Vitachi
85.151
01-P-02036/2002
Rosalino Rodrigues
42.715
01-P-11792/2007
Paulo Lucio Resende
70.267
01-P-24694/2009
Stella Maria Barber da Silva Telles
58.030
57.156
01-P-02645/2005
Maria da Glria da Costa
01-P-26012/2004
Geraldo Silviano da Silva
47.557
01-P-08415/2010
Ana Lidia Fraga
65.886
01-P-13111/2006
Newton Homen de Mello Prado
01-P-08264/2007
Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp
454.016
48.824
01-P-22526/2008
Rosngela Valrio Fogo Curtolo
133.767
01-P-10617/2004
Denice de Fatima Felix Nascimento
93.540
01-P-02242/2007
Maria Paula Vieira da Rocha de Araujo
31.858
01-P-20827/2010
Viviane Tuckumantel Codinhoto
01-P-03338/2007
Regina Ftima de Souza Arruda e outro
100.750
01-P-22206/2004
Carla Fiori de Almeida
724.542
01-P-23186/2006
Lia Mara da Silva Pereira
01-P-21137/1999
Lauro Peloso e outros
407.812
01-P-02227/2005
Oscar Braz Mendonza Negro
110.052
01-P-13588/1998
Prefeitura Municipal de Paulnia
01-P-16147/1997
Nelson Castro Martins
397.696
Sentenas de Pequeno Valor
900.000
40.946
76.005
47.804
TOTAL
5.139.205
(*) Valores atualizados at outubro/2014, com base na tabela de atualizao de dbitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.
29
QUADRO 5 - DESPESAS DE UTILIDADE PBLICA

Em R$ 1,00
UNIDADES
ENERGIA
ELTRICA
GUA
CAMPUS
24.262.425
14.079.424
38.341.849
19.204.989
14.079.424
33.284.413
5.057.436
5.057.436
COTUCA
214.200
120.000
334.200
PFL
118.049
442.619
560.668
FOP
197.903
622.187
820.090
39.097
318.876
357.973
FCA
193.442
698.504
891.946
MORADIA ESTUDANTIL
694.094
212.388
906.482
25.719.210
16.493.998
42.213.208
Consumo de energia eltrica, gua e utilizao da rede *

Coleta e Afastamento de Efluentes
CPQBA
TOTAL
(*) Corresponde ao pagamento de 100% do consumo de gua da rea institucional e 50% do consumo da rea de sade.
QUADRO 6 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Em R$ 1,00
RESTAURANTES
GNEROS ALIMENTCIOS
12.468.582
9.012.111
HC
1.947.023
FOP
200.504
PFL
634.692
FCA
674.252
1.292.832
HC (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)
923.448
CAISM (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)
369.384
TOTAL
DESPESA ANUAL
(Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIES
PREFEITURA / CAMPUS
DESPESA ANUAL
(Estimada)
12.070.351
TOTAL
13.761.414
Em R$ 1,00
TRANSPORTES
(nibus Fretado)
30
DESP. ANUAL
(ESTIMADA)
12.070.351
31
14-VAGO
10.766
377.476
20.664
22.811
433.711
4.561.556
368.862
23-FEF
24-CLE
25-CEMIB
26-IE
27-CAISM
28-FEAGRI
37-FT
Obs:
TOTAL
100.951.124
165.828
83.311
101.116.952
83.311
4.311.221
402.383
237.196
602.970
92.795
33.281
607.093
375.110
4.572.322
433.711
22.811
20.664
377.476
230.612
100
0,08
4,26
0,40
0,23
0,60
0,09
0,03
0,60
0,37
4,52
0,43
0,02
0,02
0,37
0,23
0,34
2,18
0,34
0,32
0,38
0,91
21,67
0,33
1,74
0,84
0,25
0,35
0,76
0,74
2,03
0,53
0,64
0,56
1,89
0,74
35,52
0,21
0,04
14,45
2015
100
0,10
3,92
0,42
0,29
0,70
0,13
0,04
0,74
0,52
5,03
0,41
0,03
0,03
0,50
0,28
0,41
2,42
0,42
0,44
0,43
1,11
24,59
0,41
0,30
0,99
0,37
0,43
0,95
0,84
2,20
0,57
0,84
0,59
2,22
0,91
29,19
0,25
0,05
15,91
2014
PARTICIPAO %
31.272.346
94.121
75.309
201.976
479.823
142.606
83.587
343.131
256.476
133.080
480.417
263.744
2.391.760
189.848
261.869
86.316
144.999
471.774
190.539
519.643
141.287
140.747
220.341
292.881
12.057.973
120.788
190.794
672.450
131.063
257.268
470.406
546.388
424.897
339.226
245.377
177.261
167.800
275.575
118.221
1.411.728
521.339
614.495
4.923.023
MANUTENO
(165.828)
(6.248)
(28.261)
(6.248)
(10.766)
(12.495)
(24.990)
(6.248)
133.468
(6.248)
(16.940)
(2.626)
(54.131)
(17.468)
(12.495)
(94.132)
REDUO
31.106.518
94.121
75.309
201.976
479.823
142.606
77.339
343.131
256.476
133.080
452.156
257.496
2.380.994
189.848
261.869
86.316
144.999
471.774
178.044
494.653
141.287
140.747
214.093
292.881
12.191.441
120.788
184.546
672.450
131.063
240.328
467.780
546.388
370.766
339.226
245.377
177.261
167.800
258.107
118.221
1.399.233
521.339
614.495
4.828.891
TOTAL
DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL

SUPLEMENT. /
1) Despesas Contratuais a preos de Dez/2014.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manuteno das Atividades Existentes = Dotao Inicial 2014 + 6,1% (Estimativa de inflao para 2015) + Ajustes detalhados no Quadro 8.
39-FCF
38-FENF
402.383
6.248
4.311.221
35-GASTROCENTRO
36-FCA
230.948
34-IC
92.795
602.970
31-CPQBA
32-HEMOCENTRO
33-VAGO
33.281
578.832
29-FEEC
30-RTV-UNICAMP
28.261
6.248
230.612
343.584
22-IG
2.207.140
331.089
12.495
347.008
320.993
385.087
924.972
21.910.772
336.648
1.754.659
844.904
250.832
354.784
764.841
744.608
2.048.411
530.938
647.838
561.725
1.910.442
744.602
35.914.370
212.729
44.727
14.607.382
TOTAL
24.990
6.248
(133.468)
6.248
16.940
2.626
54.131
21-IEL
2.182.150
320.993
347.008
18-FEQ
19-FE
20-CCUEC
924.972
378.839
16-BCCL
17-IA
22.044.240
336.648
15-HC
1.748.411
12-COTUCA
250.832
844.904
10-IMECC
11-IQ
13-COTIL
762.215
337.844
744.608
08-IFGW
1.994.280
06-FOP
07-IB
09-IFCH
647.838
530.938
04-FEA
17.468
561.725
05-FEC
03-FEM
02.48-CIPOI
744.602
1.892.974
01.46-PFL
02-FCM
12.495
212.729
35.901.875
01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA
94.132
REDUO
14.513.250
MANUTENO
DESPESAS CONTRATUAIS
SUPLEMENT. /
44.727
01.42-EDITORA
01-RE
UNIDADES
100
0,30
0,24
0,65
1,54
0,46
0,25
1,10
0,82
0,43
1,45
0,83
7,65
0,61
0,84
0,28
0,47
1,52
0,57
1,59
0,45
0,45
0,69
0,94
39,19
0,39
0,59
2,16
0,42
0,77
1,50
1,76
1,19
1,09
0,79
0,57
0,54
0,83
0,38
4,50
1,68
1,98
15,52
2015
100
0,25
0,67
1,56
0,46
0,27
1,12
0,84
0,43
1,56
0,86
7,70
0,62
0,85
0,28
0,47
1,54
0,62
1,69
0,46
0,46
0,72
0,95
39,28
0,39
0,62
2,19
0,43
0,84
1,53
1,92
1,38
1,11
0,80
0,58
0,55
0,90
0,38
4,60
1,39
2,00
14,74
2014
PARTICIPAO %
QUADRO 7 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENO DAS ATIVIDADES EXISTENTES
132.223.470
94.121
158.620
201.976
4.791.044
544.989
314.535
946.101
349.271
166.361
1.059.249
632.606
6.953.316
623.559
284.680
106.980
522.475
702.386
521.628
2.701.793
488.295
461.740
599.180
1.217.853
34.102.213
457.436
1.939.205
1.517.354
381.895
595.112
1.232.621
1.290.996
2.419.177
870.164
893.215
738.986
167.800
2.168.549
862.823
37.313.603
734.068
659.222
19.436.273
DESPESAS
100
0,07
0,12
0,15
3,62
0,41
0,24
0,72
0,26
0,13
0,80
0,48
5,26
0,47
0,22
0,08
0,40
0,53
0,39
2,04
0,37
0,35
0,45
0,92
25,79
0,35
1,47
1,15
0,29
0,45
0,93
0,98
1,83
0,66
0,68
0,56
0,13
1,64
0,65
28,22
0,56
0,50
14,70
2015
100
0,14
0,17
3,33
0,43
0,29
0,81
0,31
0,14
0,95
0,60
5,70
0,46
0,23
0,09
0,49
0,59
0,47
2,24
0,43
0,45
0,50
1,07
28,26
0,40
0,38
1,29
0,38
0,53
1,09
1,11
2,00
0,71
0,83
0,58
0,14
1,89
0,78
23,04
0,53
0,54
15,62
2014
PARTICIPAO %
TOTAL GERAL
39-FCF
TOTAL
38-FENF
37-FT
36-FCA
35-GASTROCENTRO
34-IC
33-VAGO
32-HEMOCENTRO
31-CPQBA
30-RTV-UNICAMP
29-FEEC
28-FEAGRI
27-CAISM
26-IE
25-CEMIB
24-CLE
23-FEF
22-IG
21-IEL
20-CCUEC
19-FE
18-FEQ
17-IA
16-BCCL
15-HC
14-VAGO
13-COTIL
12-COTUCA
11-IQ
10-IMECC
09-IFCH
08-IFGW
07-IB
06-FOP
05-FEC
04-FEA
03-FEM
02.48-CIPOI
02-FCM
01.46-PFL
01.44-PREFEITURA
01.43-CSS/CECOM
01.42-EDITORA
01-RE
UNIDADES
Em R$ 1,00
QUADRO 8 - INFORMAES ADICIONAIS

MANUTENO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAES/TRANSFERNCIAS AUTORIZADAS
Em R$ 1,00
UNIDADE
DESPESA
VALOR ANUAL
ASSUNTO
27-CAISM
28.863
Proc. 01-P-28179/2003 - Suplementao referente a centralizao de vaga para incremento de custeio conforme previsto na
Deliberao CONSU-A-023/2013 - artigo 8.
43-CECOM
95.706
Of. CSS/CECOM 21/2014 Suplementao para cobrir despesas com estagirio.
12.569
Of. CSS/CECOM 215/2014 Suplementao para cobrir despesas com melhoria no atendimento sade da comunidade no campus Limeira.
33.337
Of. CSS/CECOM 222/2014 Suplementao para cobrir despesas com o Programa Cuide-se, Campanha de Preveno do Cncer de
Clon e Programa Sade do Viajante.
49.800
TOTAL
124.569
QUADRO 9 - MANUTENO DE INFRAESTRUTURA

Em R$ 1,00
DISCRIMINAO
VALOR
Manuteno de Infraestrutura do Campus/Prefeitura
2.257.500
TOTAL
2.257.500
QUADRO 10 - PROGRAMA DE MANUTENO PREDIAL - PMP

(UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)
UNIDADE
02-FCM
03-FEM
04-FEA
05-FEC
06-FOP
07-IB
08-IFGW
09-IFCH
10- IMECC
11-IQ
12-COTUCA
13-COTIL
17-IA
18-FEQ
19-FE
21-IEL
22-IG
23-FEF
26-IE
28-FEAGRI
29-FEEC
34-IC
36-FCA
37-FT
38-FENF
TOTAL
32
Em R$ 1,00
REA CONSTRUDA
PONDERADA EM M2
TOTAL
ANUAL
28.910
27.190
28.074
15.304
39.855
42.141
32.163
12.564
11.762
32.417
9.839
14.153
13.744
16.887
9.589
11.758
6.927
36.475
11.282
20.165
23.998
5.504
26.456
11.558
1.891
404.858
380.771
393.151
214.319
558.133
590.148
450.414
175.947
164.716
453.971
137.786
198.200
192.472
236.487
134.285
164.660
97.006
510.799
157.994
282.393
336.070
77.079
350.513
161.859
26.482
490.606
6.850.513
QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENO PREDIAL - PMP

(REA DE SADE)
Em R$ 1,00
TOTAL
ANUAL
REA CONSTRUDA
PONDERADA EM M2
UNIDADE
15-HC
27-CAISM
32-HEMOCENTRO
35-GASTROCENTRO
TOTAL
75.184
17.771
7.133
3.935
722.764
170.837
68.571
37.828
104.023
1.000.000
QUADRO 12 - ASSINATURAS DE PERIDICOS

US$ 1.00 = R$ 2,45
Em R$ 1,00
DISCRIMINAO
VALOR
Ttulos Estrangeiros
US$ 5,001,664
Formato Impresso
US$ 2,204,626
Contedos Eletrnicos
US$ 2,797,038
Ttulos Nacionais
12.254.077
15.000
TOTAL
12.269.077
QUADRO 13 - FAEPEX

Em R$ 1,00
DISCRIMINAO
VALOR
FAEPEX - Deliberao CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R$ 538.988,00
6.467.856
TOTAL
6.467.856
QUADRO 14 - PROGRAMA DE QUALIFICAO ORAMENTRIA - PQO

DISTRIBUIO POR SUBPROGRAMA
TOTAL
ANUAL
UNIDADE
PAEG
02-FCM
03-FEM
04-FEA
05-FEC
06-FOP
07-IB
08-IFGW
09-IFCH
10- IMECC
11-IQ
12-COTUCA
13-COTIL
17-IA
18-FEQ
19-FE
21-IEL
22-IG
23-FEF
26-IE
28-FEAGRI
29-FEEC
34-IC
36-FCA
37-FT
38-FENF
303.281
176.662
130.296
108.166
155.030
213.744
129.066
136.565
316.867
191.275
138.894
96.727
270.003
74.429
108.049
160.443
152.793
31.979
102.322
140.546
607.689
468.510
27.975
392.608
182.660
174.620
133.160
207.566
272.946
210.509
264.798
193.724
246.013
123.427
143.606
148.559
188.354
161.589
123.022
136.922
111.627
194.095
133.849
80.635
46.713
119.414
160.983
156.816
-
695.889
359.322
304.916
241.326
362.596
486.690
339.575
401.363
510.591
437.288
160.983
156.816
262.321
240.333
418.562
262.783
269.638
283.465
289.715
143.606
296.417
274.395
688.324
515.223
147.389
4.241.311
3.990.416
317.799
8.549.526
TOTAL
PAQPP
Em R$ 1,00
APOIO AO ENSINO
MDIO / TCNICO
33
QUADRO 15 - BOLSA PESQUISA

Em R$ 1,00
DESPESA
RESOLUO
QUANTIDADE
100% BOLSA
GR. N 74/2013
MENSAL
PIBIC-CNPq
MENSAL
ANUAL
Proc. 01-P-00164/2014
279
400,00
111.600
1.339.200
TOTAL
1.339.200
QUADRO 16 - BOLSA AUXLIO SOCIAL

Em R$ 1,00
BASE DE CLCULO
QUANTIDADE
RESOLUO
GR N 72/2013
DESPESA
MENSAL
VALOR DA BOLSA
TRANSPORTE *
TOTAL
MENSAL
ANUAL
1.364
622,42
145,20
767,62
1.047.034
12.564.408
1.047.034
12.564.408
TOTAL
(*) Transporte: R$ 3,30 x 2 x 22 dias
QUADRO 17 - PROGRAMA DE AUXLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Em R$ 1,00
BASE DE CLCULO
RESOLUO
QUANTIDADE
GR. No 67/2013
ANUAL
VALOR AUXLIO
TRANSPORTE *
TOTAL
Bolsa Auxlio Emergncia
344
622,42
145,20
767,62
DESPESA ANUAL
264.062
TOTAL
264.062
QUADRO 18 - PROGRAMA DE INTERCMBIO COM INSTITUIES DE ENSINO DO EXTERIOR

Em R$ 1,00
BASE DE CLCULO
RESOLUO
QUANTIDADE
GR. No 68/2013
ANUAL
VALOR DA BOLSA
TRANSPORTE *
TOTAL
Bolsa Auxlio Intercmbio
232
622,42
145,20
767,62
DESPESA ANUAL
178.088
TOTAL
178.088
QUADRO 19 - BOLSA AUXLIO SOCIAL - ENSINO MDIO / TCNICO

Em R$ 1,00
34
VALOR
MENSAL
BOLSA
COTUCA
23
604,58
13.906
166.872
COTIL
18
604,58
10.883
130.596
41
604,58
27.789
297.468
PROCESSO
UNIDADES
GR N 11/2014
12-P-13396/2014
GR N 11/2014
13-P-03518/2014
TOTAL
DESPESA
QUANTIDADE
RESOLUES
MENSAL
ANUAL
QUADRO 20 - BOLSA ALIMENTAO E TRANSPORTE

Em R$ 1,00
RESOLUO
UNIDADE
GR N 012/2013
SAE
QUANTIDADE
BOLSAS
550
TRANSPORTE *
145,20
DESPESA
MENSAL
ANUAL
79.860
958.320
TOTAL
958.320
QUADRO 21 - BOLSA AUXLIO MORADIA

Em R$ 1,00
RESOLUO
UNIDADES
GR N 64/2013
QUANTIDADE
VALOR DO
BOLSAS
AUXLIO
DESPESA
MENSAL
ANUAL
SAE
105
393,14
41.280
495.360
FOP
44
393,14
17.298
207.576
FT
323
393,14
126.984
1.523.808
FCA
233
393,14
91.602
1.099.224
705
393,14
277.164
3.325.968
TOTAL
QUADRO 22 - PROGRAMA DE RESIDNCIA MDICA

Em R$ 1,00
DISCRIMINAO
DESPESA
VALOR DO
VAGAS
AUXLIO
MENSAL
ANUAL
Mdicos Residentes
Auxlio Moradia
443
392,10
173.701
2.084.412
Complementao da Bolsa/Secretaria Estadual da Sade
471
453,34
213.525
2.562.300
42.705
512.460
571,67
3.430
41.160
420,00
1.680
3.360
61
392,10
23.919
287.028
16
280,00
4.480
10.080
28
560,00
15.680
33.320
Bolsas
2.976,26
5.953
71.436
Encargos Sociais (20%)
1.191
14.288
Auxlio Moradia
392,10
785
9.420
487.049
5.629.264
Encargos Sociais (20%)

Auxlio Alimentao
Residncia Multiprofissional
Auxlio Moradia
Auxlio Alimentao
Servio de Medicina do Trabalho/DGRH
TOTAL
QUADRO 23 - PROGRAMA DE APOIO DIDTICO AO ENSINO MDIO E TCNICO - PADEMT

Em R$ 1,00
DISCRIMINAO
VAGAS
DESPESA
VALOR DA
BOLSA
MENSAL
ANUAL
COTUCA
42
478,68
20.105
241.260
COTIL
31
478,68
14.840
178.080
73
478,68
34.945
419.340
TOTAL
35
QUADRO 24 - PROGRAMA DE AUXLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS

RESOLUO
Em R$ 1,00
QUANTIDADE
VALOR
MENSAL
GR N 34/2012
225
PERODO
DESPESA
( Em meses )
ANUAL
74.790
41,55
TOTAL
74.790
QUADRO 25 - BOLSA AUXLIO ESTUDO FORMAO - BAEF

RESOLUO
GR N 66/2013
Em R$ 1,00
BASE DE CLCULO
QUANTIDADE
DESPESA
ANUAL
VALOR DA BOLSA
TRANSPORTE *
TOTAL
50
829,89
145,20
975,09
TOTAL
ANUAL
585.054
585.054
QUADRO 26 - BOLSA AUXLIO INSTALAO - BAI

RESOLUO
GR N 65/2013
Em R$ 1,00
QUANTIDADE
VALOR DA BOLSA
ANUAL
200
322,80
TOTAL
DESPESA
ANUAL
64.560
64.560
QUADRO 27 - PROGRAMA DE ESTGIO DOCENTE - PED

Em R$ 1,00
DISCRIMINAO
DESPESA ANUAL
Programa de Estgio Docente - PED (Resoluo GR n 92/2002 e Resoluo GR n 19/2014)

BOLSAS
4.214.260
Primeiro Semestre
PED B ( 189 auxlios X R$ 734,00 X 05 meses )
693.630
PED C ( 514 auxlios X R$ 550,00 X 05 meses )
1.413.500
Segundo Semestre
PED B ( 189 auxlios X R$ 734,00 X 05 meses )
693.630
PED C ( 514 auxlios X R$ 550,00 X 05 meses )
1.413.500
TRANSPORTE *
115.200
PED B [ 17 auxlios x (R$ 90,00/semana x 4 semanas/ms x 10 meses)]
61.200
PED C [ 15 auxlios x (R$ 90,00/semana x 4 semanas/ms x 10 meses)]
54.000
TOTAL
(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.
36
4.329.460
QUADRO 28 - PROGRAMA DE APOIO DIDTICO - PAD

RESOLUO
GR N 54/2010
Em R$ 1,00
QUANTIDADE
VALOR DA
PERODO
DESPESA
MENSAL
BOLSA
(Em meses)
ANUAL
423
478,68
1.822.335
TOTAL
1.822.335
QUADRO 29 - PROGRAMA DE AUXLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Em R$ 1,00
RESOLUO
GR N 69/2013
DISCRIMINAO
DESPESA ANUAL
Auxlio a Projetos Institucionais (50 Bolsas/ms x R$ 361,94 x 12)
217.164
TOTAL
217.164
QUADRO 30 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Em R$ 1,00
DELIB. CEPE NOs
QUANTIDADE
BASE DE CLCULO
PERODO
DESPESA
A-02/2006 e A-04/2008
ANUAL
100% MS-5.1 RDIDP
(Em meses)
ANUAL
11.520,29
10
Bolsa
115.203
TOTAL
115.203
QUADRO 31 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Em R$ 1,00
RESOLUO
QUANTIDADE
GR N 13/2013
ANUAL
Bolsa (8 Meses)
Auxlio Projeto
BASE DE CLCULO
VALOR DA BOLSA
TRANSPORTE *
DESPESA
TOTAL
ANUAL
240
466,81
145,20
612,01
146.883
15
3.000,00
45.000
TOTAL
191.883
37
QUADRO 32 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Em R$ 1,00
RESOLUO
QUANTIDADE
VALOR BASE
PERODO
DESPESA
GR. No 38/2010
ANUAL
100% MS-3.1 RDIDP
(Em meses)
ANUAL
9.663,20
Bolsa
16
773.056
TOTAL
773.056
QUADRO 33 - PROGRAMA DE FORMAO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Em R$ 1,00
RESOLUO
QUANTIDADE
VALOR DA
GR. No 52/2010
MENSAL
BOLSA
TRANSPORTE *
DESPESA
MENSAL
ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)
283
400,00
113.200
1.358.400
Bolsa Alimentao e Transporte
283
145,20
41.092
493.104
PED B
11
734,00
8.074
40.370
PED C
550,00
3.850
19.250
PED B
11
734,00
8.074
40.370
PED C
550,00
3.850
19.250
Bolsas PED
Primeiro Semestre
Segundo Semestre
Despesas de Custeio e Acervo Bibliogrfico
TOTAL
35.000
2.005.744
QUADRO 34 - PROGRAMA DE ALIANAS PARA EDUCAO E A CAPACITAO - OEA - GCUB

OF. GR N 122/2014
Bolsa de Mestrado
Bolsa de Doutorado
Em R$ 1,00
QUANTIDADE
MENSAL
PERODO
DESPESA
(Em meses)
ANUAL
1.500,00
3.000
1.500,00
11
66.000
2.200,00
2.200
2.200,00
11
48.400
TOTAL
38
VALOR DA BOLSA
119.600
Este Oramento pode ser visto tambm em:

www.aeplan.unicamp.br
2015
Proposta de
Distribuio
Oramentria

Proposta Distribuicao Orcamentaria 2015

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2015

UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

possibilitando acompanhar e ajustar as despesas previstas

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

Estadual 2015 encaminhada Assembleia Legislativa,

Note-se que diante do fraco desempenho da arrecadao

A Figura 2 mostra a evoluo da arrecadao de ICMS

As projees contidas na Proposta Oramentria

As informaes apresentadas anteriormente ilustram

JOS TADEU JORGE

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

A Proposta de Distribuio Oramentria 2015

O quadro de desaquecimento da atividade econmica

Arrecadao do ICMS - QPE *

Valores a preos de Dez/2014

(*) No inclui Programas Habitacionais

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

O Projeto de Lei Oramentria para 2015 contm a

Kandir (Lei n 87/96), no montante de R$ 455,45 milhes.

Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

Valores a preos de Dez/2014

No sentido de fornecer elementos adicionais

Kandir), a seguir apresentamos os demonstrativos de

Receitas do Tesouro do Estado

Valores a preos de Dez/2014

2014: Jan a Out - Definitivo

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de

a visibilidade da alocao dos recursos e assegurar as

com os valores da Segunda Reviso Oramentria

As receitas previstas para 2015 so de R$ 2.233,17

Recursos do Tesouro do Estado

(*) No inclui a transferncia de saldo de exerccio de anterior.

Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do

As receitas prprias estimadas para 2015 so 3,88%

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

ao montante apurado na Segunda Reviso Oramentria

Grupo III Despesas de Utilidade

Grupo IV Restaurantes e Transportes

Grupo V - Despesas Contratuais

Grupo VI - Programas de Apoio

Grupo VII Manuteno das

Grupo VIII - Projetos Especiais

Grupo IX - Despesas Custeadas com

(*) No inclui despesas realizadas conta de saldo de exerccio anterior.

As Despesas Fixas Pessoal mais Juros, Encargos e

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

RTE. Encontra-se includo nas despesas deste Grupo

As despesas previstas no Grupo II Juros, Encargos,

de Utilidade Pblica que somam R$ 42,21 milhes.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas

Evoluo das Despesas de Utilidade Pblica

Valores a preos de Dez/2014 - Deflator: IGP-DI/FGV

(*) Valores Estimados

Despesas de Utilidade Pblica

(*) Total do Oramento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV Restaurantes

Contratuais (R$ 101,12 milhes) est baseado nas

O oramento de despesas para o Grupo V Despesas

Proposta de Distribuio Oramentria 2015 - UNICAMP

das economias obtidas em 2014 com horas extras e