Boletim Tcnico

Apurao do ISS por Municpio Entradas e Sadas

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Data da publicao : 31/01/13

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : REQ004 / TGANGK / TGKFTK/TGOJMB

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

Implementada a rotina de Apurao de ISSQN Qualquer Natureza (MATA954) por Municpio, que possibilita realizar o
procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos Projetos/EDT/Tarefa, para utilizao futura de valores
no Abatimento de Subempreitadas e Materiais.
Na emisso da Nota Fiscal de Sada realizada a amarrao com as respectivas Notas de Entrada, utilizando os
Abatimentos disponveis, posteriormente a Apurao do ISSQN por municpio.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 1

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou superior a 01/10/12.
2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

2 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela CE1 Alquotas do ISS

Campo CE1_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Help Filial do Sistema.

Campo CE1_CODISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Cod. Servio

Descrio Cod. Servio

Help Cdigo de Servio.

Campo CE1_ESTISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo UF Municpio

Descrio UF Municpio

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 3

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Help Estado do Municpio.

Campo CE1_CMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @9

Ttulo Cod. Mun.

Descrio Cod. Municpio.

Help Cdigo do Municpio.

Campo CE1_MUNISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Municpio

Descrio Municpio

Help Descrio do Municpio.

Campo CE1_ALQISS

Tipo Numrico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Ttulo Aliq. ISS.

Descrio Alquota do ISS

Help Alquota do ISS.

Campo CE1_RETISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=SIM e 2=No.

4 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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Ttulo Mun. Retem ?

Descrio Municpio Retem ?

Help Municpio Retem.

Campo CE1_RMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos

Ttulo Reteno

Descrio Reteno

Help Tipo de Reteno.

Campo CE1_CTOISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo C. Ser. Toma

Descrio Cod. Servio do Tomador

Help Cdigo de Servio do Tomador.

Campo CE1_CPRISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo C. Ser. Prest

Descrio Cod. Servio do Prestador

Help Cod. Servio do Prestador.

Campo CE1_FORISS

Tipo Caracter

Tamanho 6

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Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Forne. ISS

Descrio Fornecedor do ISS

Help Fornecedor do ISS.

Campo CE1_LOJISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Loja

Descrio Loja

Help Loja.

Campo CE1_PROISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Cod. Produto

Descrio Cod. Produto

Help Cdigo do Produto.

Campo CE1_DESPRO

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Des. Produto

Descrio Descrio Produto

Help Descrio do Produto

6 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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Tabela CE2 Entradas X Sadas

Campo CE2_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Help Filial do Sistema.

Campo CE2_NUMPV

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Num. Pedido

Descrio Nmero do Pedido

Help Nmero do Pedido de Venda.

Campo CE2_PRODPV

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Prod. Pedido

Descrio Produto do Pedido.

Help Produto do Pedido de Venda.

Campo CE2_ITEMPV

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Item Pedido

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Descrio Item Pedido

Help Item do Pedido de Venda.

Campo CE2_PROJPV

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Proj. Pedido

Descrio Projeto do Pedido

Help Projeto do Pedido de Venda.

Campo CE2_EDTPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo EDT Pedido

Descrio EDT do Pedido

Help EDT do Pedido de Venda.

Campo CE2_TASKPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Tarefa Ped.

Descrio Tarefa do Pedido

Help Tarefa do Pedido de Venda.

Campo CE2_DOCNF

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

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Ttulo Doc. NF

Descrio Doc. Nota Fiscal

Help Documento da Nota Fiscal.

Campo CE2_SERINF

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Serie NF

Descrio Serie Nota Fiscal

Help Srie da Nota Fiscal.

Campo CE2_FORNNF

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Fornec. NF

Descrio Fornecedor da NF

Help Fornecedor da Nota Fiscal.

Campo CE2_LOJANF

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Loja NF

Descrio Loja Nota Fiscal

Help Loja da Nota Fiscal.

Campo CE2_CODNF

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

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Formato @!

Ttulo Cod. Pro. NF

Descrio Cod. Produto NF

Help Cdigo do Produto da Nota Fiscal.

Campo CE2_ITEMNF

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Item NF

Descrio Item Nota Fiscal

Help Item da Nota Fiscal.

Campo CE2_ABTSER

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Abt. Servio

Descrio Abatimento de Servio

Help Valor do Abatimento de Servios.

Campo CE2_ABTMAT

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Abt. Material

Descrio Abatimento de Material

Help Valor do Abatimento de Materiais.

Campo CE2_MUNPRE

Tipo Caracter

Tamanho 5

10 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Mun. Prest.

Descrio Municpio Prestao

Help Cdigo de Municpio da Prestao.

Campo CE2_ESTPRE

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo UF. Prest.

Descrio UF Prestao.

Help Unidade Federativa da Prestao.

Campo CE2_DTDIGT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal Vazio

Formato Vazio

Ttulo Dt. Digit.

Descrio Data de Digitao

Help Data de Digitao da NF

Campo CE2_NUMSEQ

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Sequencial

Descrio Sequencial

Help Nmero Sequencial.

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 11

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Tabela CC2 Municpios

Campo CC2_MDEDMA

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=Sim e 2=No.

Ttulo M. Ded. Mate

Descrio Municpio Deduz Materiais

Help Municpio Deduz Materiais.

Campo CC2_MDEDSR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=Sim e 2=No.

Ttulo M. Ded. Serv

Descrio Municpio Deduz Servios

Help Municpio Deduz Servicos.

Campo CC2_PERMAT

Tipo Numrico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Ttulo %Ded. Mat.

Descrio %Deduo de Material

Help Porcentagem de Deduo Material.

Campo CC2_PERSER

Tipo Numrico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

12 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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Ttulo %Ded. Ser.

Descrio %Deduo de Servio

Help Porcentagem de Deduo Servios.

Campo CC2_DTRECO

Tipo Numrico

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Dia Rec ISS

Descrio Dia Rec ISS

Help Dia de Recolhimento do ISS.

Tabela SB1 Descrio Genrica de Produto

Campo B1_MEPLES

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1-EP e 2-LES.

Ttulo Exec. Servio

Descrio Execuo do Servio

Local de Execuo do Servio:

Help 1=EP - Estabelecimento do Prestador;
2=LES - Local de Execuo do Servio.

Tabela SC5 Pedidos de Venda

Campo C5_ESTPRES

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo UF. Prest.

Descrio UF Prestao.

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 13

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Help Unidade Federativa da Prestao.

Tabela SD1 Itens Nota Fiscal de Entrada

Campo D1_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Marca

Descrio Marca.

Help Marca de Importao ISS.

Tabela SD3 Movimentos Internos

Campo D3_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Marca

Descrio Marca.

Help Marca de Importao ISS.

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

Tabela CE1 Alquotas do ISS

ndice CE1

Ordem 1

Chave CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS

Descrio Cod. Servio+UF Municpio+Cod. Mun.

Proprietrio S

14 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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Tabela CE2 Entradas X Sadas

ndice CE2

Ordem 1

CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_C
Chave
ODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ

Descrio Num. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec. NF+Loja NF

Proprietrio S

3. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel MV_INTPMS

Tipo Caracter

Identifica se o Mdulo de Controle de Projetos est integrado aos outros

Descrio
Mdulos.

Valor Padro N

Quando o parmetro MV_INTPMS estiver como S, no possvel fazer abatimento do ISS pelo cone Abati ISS no pedido de
venda.

Nome da Varivel MV_ISSXMUN

Tipo Lgico

Tratamento de ISS por Municpio:

Descrio
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Valor Padro .F.

Nome da Varivel MV_TABABAT

Tipo Caracter

Tabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada e

Descrio
SD3 - Movimentaes Internas.

Valor Padro SD3

4. Criao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos:

Tabela CE1 Alquotas do ISS

Campo CE1_CMUISS

Sequncia 001

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 15

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Regra CC2->CC2_MUN

Campo Domnio CE1_MUNISS

Tipo P

Posiciona? SIM

Tabela CC2

Proprietrio S

Campo CE1_PROISS

Sequncia 001

Regra CE1_DESPRO

Campo Domnio SB1->B1_DESC

Tipo P

Posiciona? SIM

Tabela SB1

Proprietrio S

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o(s) parmetro(s) a seguir:

Nome da Varivel MV_ISSXMUN

Tipo Lgico

Contedo .T.

Tratamento de ISS por Municpio:

Descrio
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Nome da Varivel MV_TABABAT

Tipo Caracter

Contedo SD3

Tabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 Itens das NF de

Descrio
Entrada de Entrada e SD3 - Movimentaes Internas.

O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes Internas (SD3)
ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

16 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1)

O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data De e At da Medio do Servio foram empregadas
e compem o valor da Faturamento.

Movimentaes Internas (SD3)

necessrio a implementao do controle de Estoque, todos os Produtos e Servios adquiridos deveram movimentar Estoque,
e controle de Lotes.

A implementao de Lotes deve ser realizada atravs de Lotes Automticos, no ficando a cargo do Usurio o preenchimento do
mesmo. Mais informaes de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer Network:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086 .

Integrao Gesto de Projetos (SIGAPMS)

Com a integrao do Gesto de Projetos (SIGAPMS) habilitada necessrio efetuar a Amarrao Nota Fiscal de Entrada X
Projeto X Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus:

A. Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Servio foi apropriado. Este procedimento pode ser
realizado com o Parmetro MV_TABABAT = SD1 ou SD3.
B. Requisio ao Estoque: Se no momento da gerao da Nota Fiscal de Entrada os itens no foram apropriados, uma
Requisio (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto, Quantidade, Lote,
Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parmetro MV_TABABAT = SD3.

As informaes que so importadas do Gesto de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) so as contidas nos
campos: Cdigo do Projeto (C6_PROJPMS), Cdigo da EDT (C6_EDTPMS), Cdigo da Tarefa (C6_TASKPMS).

Integrao com TOTVS Obras e Projetos (TOP)

Se a Integrao com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda sero gerados automaticamente no
mdulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus, Solicitao de Compra e Requisies ao Estoque. Para mais detalhes, consulte
Integrao PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network:
http://tdn.totvs.com/display/integracoes/ERP+x+RM+Solum a partir da verso 11.50.

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Livros Fiscais
(SIGAFIS) conforme instrues a seguir:

Menu Atualizaes

Submenu Cadastros

Nome da Rotina Alquotas do ISS

Programa FISA052

Mdulo 09

Tipo 01

Tabelas CE1

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 17

 Boletim Tcnico

Menu Atualizaes

Submenu Cadastros

Nome da Rotina Entradas x Sadas

Programa FISA053

Mdulo 09

Tipo 01

Tabelas CE2

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

Cadastro de Municpios

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Municpios (FISA010).

2. Todos os Municpios so carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.

3. Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro so informadas as caractersticas de
arrecadao do Municpio (Se aceita dedues e se o Tomador de Servios est obrigado a realizar deduo Fixa). Seguem
abaixo:

a. Ded. Mat (CC2_MDEDMA) Se o Municpio aceita Deduo de Material Empregado;

b. Ded. Ser (CC2_MDEDSR) Se o Municpio aceita Deduo de Sub-Empreitadas;

c. % D. Material (CC2_PERMAT) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecido para Material;

d. %D. Servios (CC2_PERSER) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecido para Servios;

e. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Ttulo gerado no Financeiro.

4. Confira os dados e confirme.

Cadastro de Alquotas do ISS

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Alquotas do ISS (FISA052) e selecione a opo Incluir.

2. Este cadastro informa as particularidades de cada Municpio referentes ao ISSQN. A tabela Alquotas do ISS (CE1) foi dividida em
cabealho e Itens para facilitar a digitao de todos os Produtos relacionados ao Municpio;

3. Para o cadastro de Cabealho informar os campos (1 para 1):

a. UF Municpio (CE1_ESTISS) Com o Estado que o Municpio pertence;

b. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS) Com o Cdigo de Municpio IBGE;

18 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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c. Municpio (CE1_MUNISS) Descrio do Municpio;

d. Mun. Retem? (CE1_RETISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN;

e. Reteno (CE1_RMUISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN 1 Dentro, 2 Fora e 3 Ambos;

f. Forne. ISS (CE1_FORISS) Com o Fornecedor do ISS que ser utilizado na gerao do Ttulo a Pagar e no Pedido de Vendas;

g. Loja (CE1_LOJISS) Com a Loja do Fornecedor.

4. Para o cadastro de Itens informar os campos (1 para vrios):

a. Cod. Servio (CE1_CODISS) Com o Cdigo de Servio do ISSQN;

b. Alq. do ISS (CE1_ALIQISS) Com a Alquota do ISSQN;

c. C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) Com o Cdigo de Servio do Tomador de Servio;

d. C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) Com o Cdigo de Servio do Prestador de Servio;

e. Cod. Produto (CE1_PROISS) Com o Cdigo do Produto;

f. Des. Produto (CE1_DESPRO) Descrio do Produto.

5. Confira os dados e confirme.

Notas Fiscais de Entrada

1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103).

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.

3. Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES) e outros campos
acompanhando o Status da entrada na pasta Apurao ISS/INSS (MATA103), os cadastros de Municpios do IBGE (CC2) e
Alquotas do ISS (CE1) impactam na gerao destas informaes.

4. Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT), no caso de Deduo
Fixa os valores sero calculados automaticamente de acordo com a tabela de Municpios do IBGE (CC2).

5. Confira os dados e confirme.

Se houver integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e Quantidade atravs do
boto Gerenciamento de Projetos.
Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apurao ISS/INSS na linha de INSS Apurao,
referente aos campos Recolhido e Servios, devem ser preenchidos os campos Valor Abatimento / INSS (D1_ABATINS) e
Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.

Pedido de Venda

1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 19

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2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.

3. Digite Pedido de Venda, com ateno aos seguintes campos:

a. Forn. ISS (C5_FORNISS) Com o cdigo do Fornecedor do ISS (Prefeitura);

b. Mun. Prest. (C5_MUNPRES) Com o cdigo do Municpio de Prestao do Servio*;

c. UF Prestao (C5_ESTPRES) Com a sigla da Unidade Federativa;

d. Cod. Projeto (C6_PROJPMS) Com o cdigo do Projeto**;

e. Cod. EDT (C6_EDTPMS) Com a EDT do Projeto**;

f. Cod. Tarefa (C6_TASKPMS) Com o cdigo da Tarefa do Projeto**.

* Caso Exista integrao com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo ser preenchido atravs da gerao
automtica do Pedido de Venda, vindo da Medio de Servios.

** Caso Exista integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS).

4. Para amarrao das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data At para seleo das Notas
Fiscais de Entrada.

O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes Internas
(SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

Para utilizar a tabela Movimentaes Internas (SD3) necessrio implementao do controle de Lotes e ser necessrio no
momento da Requisio, informar o Documento de Entrada que originou a Requisio, com a integrao do Gesto de
Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configurao efetuada no momento de gerao da nota fiscal de Entrada. A amarrao
de Projeto e Tarefas necessrio para identificar as Entradas de cada Projeto e Tarefa.

Para a definio do Municpio e Estado do Pedido de Venda, atravs do campos Exe. Servio (B1_MEPLES) que definido nos
itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento ser considerado a configurao do Produto do primeiro item do
Pedido de Venda.

Se a nota fiscal de sada que teve amarrao com notas fiscais de entrada for excluda, o vnculo ser desfeito aps alterao
do Pedido de Vendas, clicando no boto Abat.ISS e desmarcando as notas selecionadas. Desta forma sero deletadas as
informaes da tabela Entradas x Sadas (CE2).

5. Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal.

20 SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas

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Apurao do ISS

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea\Apuraes\ISS (MATA954).

2. Preencha as perguntas da rotina de acordo com boletim especfico.

3. Na pasta Por Municpios Sadas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Total de Dedues.

4. D um duplo clique na linha desejada. possvel ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.

5. Na pasta Informaes Complementares, digite as informaes referentes Compensao de ISS. Essas informaes sero
utilizadas na gerao no Registro B465 do Ato Cotepe 35.

6. Confira os dados e confirme

Entradas e Sadas

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Entradas x Sadas (FISA053).

2. possvel visualizar todas as amarraes realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as Notas de Entrada que foram
utilizadas como abatimentos na gerao do ISSQN.

3. Filtrando as informaes (Ex.: Por Pedido de Venda) o usurio poder imprimir relatrio dos itens selecionados.

INFORMAES TCNICAS

AFN Projeto x NF Entrada.

CC2 Municpios do IBGE.
CE1 Alquotas do ISS.
CE2 Entradas x Sadas ISS.
SB1 Descrio Genrica de Produtos.
SC5 Pedidos de Venda.
Tabelas Utilizadas
SC6 Itens do Pedido de Venda.
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada.
SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada.
SD3 Movimentaes Internas.
SF1 Notas Fiscais de Entrada.
SF2 Notas Fiscais de Sada.

MATA103 Documento de Entrada.

MATA410 Pedidos de Venda.
Funes Envolvidas MATA954 Apurao do ISS.
FISA052 Alquotas do ISS.
FISA053 Sadas x Entradas.

Sistemas Operacionais Windows/Linux

SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas 21