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GOVERNO DO ESTADO DO PAR

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

RELATRIO DE AVALIAO DE PROGRAMAS

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

Ano Base: 2016

Belm Par

Maro/2017
Secretaria de Estado de Planejamento - Seplan
Rua Boaventura da Silva, 401/403 CEP: 66053-050
Tel.: (91) 3204-7512 / (91) 3225-2384

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Belm-Par-Brasil

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao - CIP Belm - PA

Par. Secretaria de Estado de Planejamento. Diretoria de Planejamento.


Relatrio de Avaliao de Programas -Plano Plurianual 2016-2019 Ano Base: 2016
Secretaria de Estado de Planejamento. Diretoria de Planejamento.
2v.:il. Belm: SEPLAN

1. Par - Poltica e governo. 2. Administrao pblica. 3. Planejamento pblico -


Par. I. Ttulo

CDD: 351.811

_________________________________________________________________________
Governador do Estado do Par Diretor-Geral da Escola de Governana Pblica do Estado
Simo Robison Oliveira Jatene do Par
Ruy Martini Santos Filho
Vice-Governador do Estado do Par
Jos da Cruz Marinho Secretrio de Estado da Fazenda
Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha
Assembleia Legislativa do Estado do Par
Deputado Mrcio Desidrio Teixeira Miranda Diretor-Presidente do Banco do Estado do Par S/A.
Augusto Srgio Amorim Costa
Tribunal de Contas do Estado do Par
Maria de Lourdes Lima de Oliveira Presidente da Junta Comercial do Estado do Par
Cilene Moreira Sabino Oliveira
Tribunal de Contas dos Municpios do Estado do Par
Lus Daniel Lavareda Reis Junior Secretrio de Estado de Planejamento
Jos Alberto da Silva Colares
Tribunal de Justia do Estado do Par
Des. Ricardo Ferreira Nunes Secretrio de Estado de Sade Pblica
Vitor Manuel Jesus Mateus
Justia Militar do Estado
Manuel Carlos de Jesus Maria Diretor-Geral do Hospital Ophir Loyola
Luiz Cludio Lopes Chaves
Ministrio Pblico do Estado do Par
Gilberto Valente Martins Presidente da Fundao Santa Casa de Misericrdia Estado
Par
Ministrio Pblico de Contas do Estado do Par Rosangela Brando Monteiro
Felipe Rosa Cruz
Presidente da Fundao Centro de Hemoterapia e
Ministrio Pblico de Contas dos Municpios do Estado do Hematologia do Par
Par Ana Suely Leite Saraiva
Maria Regina Franco Cunha
Presidente da Fundao Pblica Estadual Hospital de
Defensoria Pblica do Estado do Par Clnicas Gaspar Vianna
Jeniffer de Barros Rodrigues Arajo Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabea

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado Secretrio de Estado de Transportes


Jos Megale Filho Kleber Ferreira de Menezes

Diretora Geral do Ncleo de Articulao e Cidadania Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado
Daniele Salim Khayat do Par
Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon
Coordenadora do Ncleo de Apoio aos Povos Indgenas,
Comunidades Negras e Remanescentes de Quilombos Diretor Geral da Agncia Estadual de Regulao e Controle
Maria Adelina Guglioti Braglia de Servios Pblicos
Bruno Henrique Reis Guedes
Coordenador do Ncleo de Relaes com os Municpios e
Entidades de Classe Secretrio de Estado de Desenvolvimento Agropecurio e
Jair Carlos Pinto Costa da Pesca
Giovanni Corra Queiroz
Coordenador do Ncleo de Representao do Estado do
Par no Distrito Federal Presidente do Instituto de Terras do Par
Daniel Nunes Lopes

Coordenador do Ncleo de Relaes Institucionais Gerente-Executivo do Ncleo de Gerenciamento do Par


Paulo Srgio Pinto Marques Pinheiro Rural
Frederico Anbal da Costa Monteiro
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado
Ten. Cel. QOPM Cesar Maurcio de Abreu Mello Diretor-Geral da Agncia de Defesa Agropecuria do Estado
do Par
Procurador-Geral do Estado Luciano Guedes
Ophir Filgueiras Cavalcante Junior
Presidente da Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso
Auditor-Geral do Estado Rural do Estado do Par
Roberto Paulo Amoras Paulo Amazonas Pedroso
Secretrio de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Presidente da Fundao PROPAZ Luiz Fernandes Rocha
Jorge Antonio Santos Bittencourt
Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Diretora Geral do Ncleo de Acompanhamento e Biodiversidade do Estado do Par
Monitoramento da Gesto Thiago Valente Novaes
Maria Celeste Queiroz Soares Teixeira
Diretor-Geral do Ncleo Executor do Programa Municpios
Verdes
Secretria de Estado de Administrao
Armindo Felipe Zagalo Neto
Alice Viana Soares Monteiro
Presidente do Instituto de Gesto Previdenciria do Estado
Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Par do Par
Luis Cludio Rocha Lima Allan Gomes Moreira

Presidente do Instituto de Assistncia dos Servidores do


Estado do Par
Iris Ayres de Azevedo Gama
Secretrio de Estado de Segurana Pblica e Defesa Social
Gen. Jeannot Jansen da Silva Filho Diretor-Presidente da Companhia de Gs do Par
Cludio Luciano da Rocha Conde
Comandante-Geral da Polcia Militar do Par
Cel. QOPM Roberto Luiz de Freitas Campos Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econmico
do Par
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Par Olavo Rogrio Bastos das Neves
Cel. QOBM Zanelli Antonio Melo Nascimento
Presidente do Instituto de Metrologia do Estado do Par
Delegado Geral da Polcia Civil do Estado do Par Jorge Otvio Bahia de Rezende
Rilmar Firmino de Sousa
Secretrio de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras
Diretor-Geral do Centro de Percias Cientficas Renato Pblicas
Chaves Ruy Klautau de Mendona
Orlando Salgado Gouva
Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Par
Diretora-Geral do Departamento de Trnsito do Estado do Abrao Benassuly Neto
Par
Andra Yared de Oliveira Hass Presidente da Companhia de Habitao do Estado do Par
Lucilene Bastos Farinha Silva
Secretrio de Estado de Cultura
Paulo Roberto Chaves Fernandes Diretor-Geral do Ncleo de Gerenciamento de Transporte
Metropolitano
Presidente da Fundao Cultural do Estado do Par Csar Augusto Brasil Meira
Dina Maria Csar de Oliveira
Secretrio de Estado de Cincia, Tecnologia e Educao
Superintendente da Fundao Carlos Gomes Tcnica e Tecnolgica
Paulo Jos Campos de Melo Alex Bolonha Fiza de Mello

Secretrio de Estado de Comunicao Diretor-Presidente da Fundao Amaznia de Amparo a


Daniel Nardin Tavares Estudos e Pesquisas do Par
Eduardo Jos Monteiro da Costa
Presidente da Fundao Paraense de Radiodifuso
Adelaide Oliveira de Lima Pontes Presidente da Empresa de Tecnologia da Informao e
Comunicao do Estado do Par
Secretria de Estado de Educao Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires
Ana Cludia Serruya Hage
Secretria de Estado de Esporte e Lazer
Reitor da Universidade do Estado do Par Renilce Conceio do Esprito Santo Nicodermos Lobo
Juarez Antnio Simes Quaresma
Secretrio de Estado de Turismo
Secretrio de Estado de Assistncia Social, Trabalho, Adenauer Marinho de Oliveira Ges
Emprego e Renda
Ana Maria do Socorro Magno Cunha Diretora-Presidente da Centrais de Abastecimento do Par
S/A.
Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro
Presidente da Fundao de Atendimento Socioeducativo do
Par Secretrio Extraordinrio de Estado para Coordenao do
Simo Pedro Martins Bastos Programa Municpios Verdes
Justiniano de Queiroz Netto
Diretora-Geral do Ncleo Gerenciamento do Programa de
Microcrdito CREDCIDADO Secretria Extraordinria de Estado de Integrao de
Maria Alves dos Santos Polticas Sociais
Izabela Jatene de Souza
Secretrio de Estado de Justia e Direitos Humanos
Michell Mendes Durans da Silva Secretrio Extraordinrio de Estado de Governo e Assuntos
Institucionais
Superintendente do Sistema Penitencirio do Estado do Helenilson Cunha Pontes
Par
Ten. Cel. Andr Luiz de Almeida e Cunha Secretria Extraordinria de Estado de Gesto Estratgica
Nomia de Sousa Jacob
Secretrio de Estado de Desenvolvimento Econmico,
Minerao e Energia
Adnan Demachki
Secretria de Estado de Planejamento
Jos Alberto da Silva Colares

Secretria Adjunta de Planejamento e Oramento


Maria Cristina Maus da Costa

Secretria Adjunta de Recursos Especiais


Ana Regina Travassos da Rosa Moreira Bastos

Diretor de Planejamento
Densio de Jesus Costa Lima

Secretrias
Angela Maria Clice Auad
Karina Conceio Miranda Vieira
Laurinda da Conceio Ribeiro Cardoso
Zilfa Freitas

Coordenadoria Setorial de Proteo e Desenvolvimento Social


Brenda Rassy Carneiro Maradei Coordenadora
Gabriela Laroca Arajo (estagiria)
Mrcia Correia Lago Moura
Marlcia Puga Cardoso Carvalho
Valdeni da Conceio Farias
Wilson Luiz Ribeiro da Costa

Coordenadoria Setorial de Promoo Social


Bernadete de Jesus Barros Almeida Coordenadora
Dbora de Aguiar Gomes
Orlando Santana Rosa
Waldilia da Luz Correa Aires Ribeiro

Coordenadoria Setorial de Defesa Social


Maria do Perptuo Socorro Garcia Castro - Coordenadora
Elesbo de Castro Ewerton Filho
Selma Jernima Mesquita Couto

Coordenadoria Setorial de Infraestrutura e Logstica


Heraldo Marques Nogueira Coordenador
Maridalva de Sousa Nascimento
Nice Farias da Silva

Coordenadoria Setorial de Desenvolvimento Econmico


Marcelo Pereira Lobato - Coordenador
Agostinho Lopes Arnaud
Maria de Belm Nazareth Gomez
Nanety Cristina Alves dos Santos
Roberta Braga Fernandes de Moraes

Coordenadoria Setorial de Gesto, Governo e Outros Poderes


Rosemery Tillmann da Silva Coordenadora
Martha Regina de Jesus Milo Mra (estagiria)
Ovanilde Ribeiro Schalcher
Renato da Cunha Andrade
Reviso Tcnica
Inah Tobias Silveira

Diretoria de Tecnologia da Informao


Fbio Braga Cavalcante (Diretor)
Alyson Santos da Gama
Carmen Elena de Andrade Souto
Clodomir Soares Souza Junior
Diego Rafael Figueiredo Biga de Almeida
Fernando Augusto Altieri Silva
Jos Isaac Alvarez Elarrat
Paulo Roberto Bastos de Almeida Junior
Robson Barata da Silva
Soraya Raiol da Silva
SUMRIO

VOLUME I

APRESENTAO..........................................................................................................9
PODER EXECUTIVO..................................................................................................11
GESTO DE GOVERNO............................................................................................13
PROGRAMA: Governana para Resultados...................................................................15
SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL........................................................25
PROGRAMA: Segurana Pblica...................................................................................27
PROMOO SOCIAL.................................................................................................47
PROGRAMA: Cultura....................................................................................................49
PROGRAMA: Educao Bsica.....................................................................................63
PROGRAMA: Educao Profissional e Tecnolgica.....................................................77
PROGRAMA: Educao Superior..................................................................................85
PROGRAMA: Esporte e Lazer.......................................................................................95
PROTEO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL..................................................103
PROGRAMA: Cidadania e Direitos Humanos.............................................................105
PROGRAMA: Direitos Socioassistenciais....................................................................121
PROGRAMA: Sade.....................................................................................................133
INFRAESTRUTURA E LOGSTICA.......................................................................153
PROGRAMA: Cincia, Tecnologia e Inovao............................................................155
PROGRAMA: Habitao de Interesse Social...............................................................163
PROGRAMA: Infraestrutura e Logstica......................................................................171
PROGRAMA: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano...............................................185
PROGRAMA: Saneamento Bsico...............................................................................191
DESENVOLVIMENTO ECONMICO E MEIO AMBIENTE............................197
PROGRAMA: Agricultura Familiar.............................................................................199
PROGRAMA: Agropecuria e Pesca...........................................................................209
PROGRAMA: Indstria, Comrcio e Servios.............................................................221
PROGRAMA: Meio Ambiente e Ordenamento Territorial..........................................233
PROGRAMA: Trabalho, Emprego e Renda.................................................................245
PROGRAMA: Turismo.................................................................................................254
VOLUME II

PODER LEGISLATIVO...............................................................................................275
ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PAR.....................................277
PROGRAMA: Qualidade do Processo Legislativo.......................................................279

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PAR..............................................283

PROGRAMA: Controle Externo da Gesto dos Recursos Pblicos Estaduais.............286


TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICPIOS.......................................................311
PROGRAMA: Controle Externo Municipal.................................................................314
PODER JUDICIRIO...................................................................................................321
TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO.................................................................323
PROGRAMA: Atuao Jurisdicional............................................................................331
PROGRAMA: Governana Institucional......................................................................335
PROGRAMA: Infraestrutura e Gesto deTic...............................................................340
PROGRAMA: Manuteno da Gesto do Poder Judicirio..........................................344
MINISTRIO PBLICO..............................................................................................347
MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO PAR................................................349
PROGRAMA: Defesa da Sociedade.............................................................................351
RGOS CONSTITUCIONAIS INDEPENDENTES................................................379
MINISTRIO PBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PAR.......................381
PROGRAMA: Legitimao da Aplicao de Recursos Pblicos.................................383
MINISTRIO PBLICO DE CONTAS DOS MUNICPIOS DO ESTADO DO
PAR............................................................................................................................387
PROGRAMA: Legitimao da Aplicao de Recursos Pblicos.................................389

DEFENSORIA PBLICA..........................................................................................395
PROGRAMA: Defesa De Direitos Judicial E Extrajudicial em Todo Estado Do Par399
APRESENTAO
O Relatrio Anual de Avaliao dos Programas do Plano Plurianual tem como objetivo apresentar sociedade
paraense os principais resultados dos Programas de governo que compem o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, ano base
2016. Ao entregar este documento Assemblia Legislativa do Estado do Par (Alepa), o Governo do Estado cumpre o que
estabelece a Lei n 8.335, de 29 de dezembro de 2015, que dispe sobre o Plano Plurianual 2016-2019, e a Lei n 8.232, de
15 de julho de 2015, que trata das diretrizes oramentrias para o exerccio financeiro de 2016.
O Plano Plurianual (PPA) o instrumento de planejamento previsto nas Constituies Federal e Estaduais que
organiza, por meio de programas e aes, as diretrizes, objetivos e metas da Administrao Pblica para o perodo de
quatro anos. No mbito da Administrao Pblica do Estado do Par atribuio da Secretaria de Estado de Planejamento
(Seplan) a coordenao da elaborao deste instrumento bem como do seu monitoramento, reviso e avaliao.
Alm de atender determinao legal o Relatrio de Avaliao desempenha importante papel como instrumento de
gesto, na medida em que fornece informaes para subsidiar a tomada de decises e, ainda, fortalece os preceitos da
transparncia e controle social, enquanto leva ao conhecimento dos legtimos representantes da sociedade paraense os
resultados das aes de governo.
A elaborao do PPA 2016-2019 contou com participao de todos os rgos que integram a Administrao Pblica
Estadual, dos Poderes Executivo, Judicirio e Legislativo e da sociedade civil. A definio de programas, metas e aes se
deu a partir das discusses realizadas nas Escutas Sociais, reunies com representantes de seguimentos da sociedade
paraense como conselhos e associaes; Oficinas Regionalizadas Temticas, debates por Regies de Integrao
envolvendo os rgos executores de aes, quando foram indicados investimentos estratgicos por Regio de Integrao
nas diversas reas; Audincias Pblicas, realizadas nas 12 Regies de Integrao com a participao da sociedade civil ,
membros do Poder Legislativo, Ministrio Pblico, Associaes de Municpios, entre outros; e Oficinas de Elaborao de
Programas, quando foram definidos, com base nas etapas antecedentes, os Programas, Objetivos, Metas e Aes que
compem o PPA 2016-2019.
Dois aspectos merecem destaque no processo de elaborao do PPA 2016-2019, o primeiro deles a ampliao
dos canais de participao popular, alm das audincias pblicas, outros momentos, como reunies com organismos
representantes da sociedade civil, forneceram subsdios para a concepo dos Programas. Outro aspecto foi a nfase data
regionalizao em todo o processo de construo do Plano, a partir do perfil socioeconmico de cada Regio de
Integrao.
Quando da elaborao do PPA 2016-2019, o Governo do Estado optou em seguir, com os ajustes necessrios, a
metodologia adotada pelo Governo Federal, que tem os Programas Temticos como unidade de gesto e expressam as
aes governamentais direcionadas a uma determinada poltica pblica, de forma regionalizada: Assistncia Social ,
Educao, Infraestrutura, Meio Ambiente, Sade, Segurana, dentre outras. Para cada Programa foram definidos objetivos ,
metas regionalizadas, aes e indicadores que conjugam as intenes de realizao da Administrao Pblica na dimenso
de cada poltica pblica.
Deste modo, o PPA 2016-2019 composto de 21 Programas Temticos e um Programa de Gesto, Manuteno e
Servios prestados ao Estado, que agrega um conjunto de aes destinadas ao apoio, gesto e manuteno da atuao
governamental. Alm desses, executados pelo Poder Executivo, compem tambm o Plano 11 programas sob a execuo
dos rgos dos Poderes Legislativo e Judicirio, Ministrio Pblico, Defensoria Pblica e dos rgos Constitucionais
Independentes.
Como orientao estratgica adotada na elaborao do PPA 2016-2019, a nfase na regionalizao estimula a se
pensar a implementao de polticas pblicas a partir das caractersticas de cada regio, considerando seus potenciais e
desafios econmicos e sociais. Em conformidade com essa diretriz, a elaborao do Relatrio Anual observou este olhar
regional procurando, na medida do possvel, demonstrar os resultados alcanados em cada regio do Estado. Para isso ,
adotou-se a conformao das 12 Regies de Integrao definida no Decreto n 1.066, de 19 de junho de 2008.
Apresentado em dois volumes, em seu Volume I o Relatrio Anual contm os principais resultados dos Programas
executados pelos rgos do Poder Executivo, organizados pelos seguintes tpicos:
1. Avaliao de Indicadores de Processo: anlise do resultado da apurao dos indicadores de cada programa, por
Regio de Integrao.
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria: anlise da execuo oramentria por fonte de
financiamento.
3. Avaliao das Metas Regionalizadas: elemento introduzido no PPA 2016-2019, com objetivo de destacar as
principais intervenes, no mbito de cada Regio de Integrao, cuja realizao contribuir para o alcance do objetivo do
Programa ao qual a meta est vinculada. Note-se que as metas regionalizadas esto previstas para o perodo do Plano ,
quatro anos, portanto, os resultados das mesmas obedecem programao de execuo do rgo responsvel.
4. Avaliao da Execuo Fsico/Financeira das Aes: esta anlise evidencia a comparao entre a programao e
a execuo de cada ao dos Programas, considerando o quantitativo fsico e os recursos financeiros.
5. Avaliao dos Programas por Regio de Integrao: consideraes sobre o desempenho dos Programas, a partir
dos resultados apresentados no grfico da execuo financeira do Programa por Regio de Integrao.
Quanto ao ltimo tpico cabe um esclarecimento quanto aparente concentrao de recursos observada na Regio
de Integrao Guajar. Em primeiro lugar, isto se deve concentrao gerencial da quase totalidade das despesas
administrativas do Poder Executivo para atendimento de todo o Estado na regio. Isto , as despesas administrativas, de
modo geral, so contabilizadas no municpio de Belm, carecendo de ajustes em sua apropriao. Em segundo lugar, pela
concentrao de servios pblicos de suporte ao servidor do executivo paraense e da rede de alguns servios pblicos ,
principalmente de educao e sade, dentre outros, na Regio Guajar.
9
O Volume II contm a avaliao dos Programas sob a responsabilidade dos Poderes Legislativo e Judicirio ,
Ministrio Pblico, Defensoria Pblica e dos rgos Constitucionais Independentes, cuja definio da metodologia e forma
de apresentao compete a cada ente.
O Relatrio Anual de Avaliao dos Programas do Plano Plurianual consolida os resultados observados durante todo
o processo de monitoramento do PPA, processo este coordenado pela Seplan com a participao efetiva de todos os rgos
da Administrao Pblica que executam aes de governo .

10
PROGRAMA: Governana para Resultados

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Araguaia EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Baixo Amazonas EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Carajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Guajar EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Guam EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Lago de Tucuru EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Maraj EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Rio Caet EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Rio Capim EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Tapajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Tocantins EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Xingu EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Araguaia EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Baixo Amazonas EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Carajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Guajar EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Guam EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Lago de Tucuru EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Maraj EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Rio Caet EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Rio Capim EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Tapajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Tocantins EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Xingu EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA

Anlise:
Quando na elaborao do PPA 2016-2019 foram planejados no programa Governana para Resultados ,
dois indicadores de processos a serem apurados pela Escola de Governana do Estado do Par (EGPA):
Percentual de cursos atendidos e Taxa de formao de servidores.
Os indicadores no foram aferidos no exerccio em razo de que a frmula proposta, no foi adequada
para apurar os ndices programados.

15
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 1 Governana para Resultados: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
700000
636.708

600000 576.999 565.719

494.920
500000 459.596
411.683
400000

300000

200000

100000
25.892 38.903
5.857 2.311 14.934
107
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 1 Governana para Resultados: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

4.809.437,00 1.094.360 1.020.438 1.172.854 1.154.090 1.040.369 88,70

Fonte: SIAFEM

Anlise:
A previso oramentria para o exerccio de 2016 foi de R $1.02 bilho distribudos nas fontes de recursos
do tesouro (ordinrio e vinculado), recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao indireta ,
recursos provenientes de transferncias de convnios e operao de crditos. As principais fontes de
financiamento do programa so de recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao indireta que
representam 56,5% do valor programado para o exerccio e 40,4% da fonte do tesouro estadual. Os recursos
oramentrios foram suplementados em 15% no total, ou seja, R$ 153.47 milhes, perfazendo o valor atualizado
de R$ 1.17 bilho, com exceo na fonte de operaes de crdito.

16
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Ampliar e otimizar a capacidade de investimento do estado

Metas rgo Responsvel Regio

1 Aumentar em 33,17% a arrecadao prpria do estado. SEFA Guajar

Anlise:

Em julho de 2015, foi realizada uma estimativa de arrecadao prpria para os exerccios de 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019, projetando um crescimento 33,17%, para o perodo 2016/2019. Os clculos
realizados utilizaram como base a arrecadao ajustada de 2014, e os incrementos anuais foram calculados
com base nos valores projetados do PIB e IPCA-PA.
Em 2015, a arrecadao prpria do Estado foi de R$ 12,1 bilhes, superando em 12,7% a estimativa
de arrecadao projetada que foi de R$ 10,8 bilhes.
No ano de 2016, a arrecadao prpria do Estado do Par alcanou o patamar de R$ 11 ,6 bilhes, onde
a estimativa de arrecadao projetada para o ano foi no valor de R$ 11 ,9 bilhes, correspondendo a 97% da
meta estabelecida. Neste exerccio verificou-se uma queda de 4,3% em termos reais, e um crescimento
nominal de 4,4% quando comparado com os valores de 2015.
Estudos esto sendo realizados, objetivando rever as projees de arrecadao para os prximos anos .
A necessria reviso se justifica diante da conjuntura econmica adversa que se firmou no pas ,
especialmente nos ltimos dois anos, conjuntura esta, totalmente imprevisvel no cenrio macroeconmico
de meados de 2015, ocasio em que se estabeleceu a meta de aumentar em 33,17% a arrecadao prpria
do Estado.
Objetivo: Fortalecer a gesto de pessoas

Metas rgo Responsvel Regio

1 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Araguaia

2 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Araguaia


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

3 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Baixo Amazonas

4 Promover a formao profissional dos servidores pblicos estaduais EGPA Baixo Amazonas
e municipais.

5 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Baixo Amazonas


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

6 Realizar o SERVIFEST, em Santarm. EGPA Baixo Amazonas

7 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Carajs

8 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Carajs


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

9 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Guajar

10 Promover a formao profissional dos servidores pblicos estaduais EGPA Guajar


e municipais.

11 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Guajar


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

12 Realizar o SERVIFEST, em Belm. EGPA Guajar

13 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Guam

14 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Guam


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

15 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Lago de Tucuru

16 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Lago de Tucuru


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

17 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Maraj

18 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Maraj


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.
17
Objetivo: Fortalecer a gesto de pessoas

Metas rgo Responsvel Regio

19 Realizar o SERVIFEST, em Salvaterra. EGPA Maraj

20 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Rio Caet

21 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Rio Caet


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

22 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Rio Capim

23 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Rio Capim


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

24 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Tapajs

25 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Tapajs


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

26 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Tocantins

27 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Tocantins


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

28 Produzir boletim anual de pessoal regionalizado SEAD Xingu

29 Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades EGPA Xingu


profissionais servidores pblicos estaduais e municipais.

Anlise:

Para atingir a meta de Produzir boletim anual de pessoal regionalizado, a Secretaria de Estado de
Administrao (SEAD) produziu mensalmente relatrio gerencial da folha de pagamento do Estado, por
regio de integrao, discriminando o nmero de servidores por vnculo, mdia de salrios, e o valor bruto da
folha de pagamento. O produto destes relatrios foi consolidado e atingiu a meta proposta.
A Escola de Governana Pblica do Estado do Par (EGPA) responsvel em realizar metas
regionalizadas, em que uma delas consiste em Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades
profissionais a servidores pblicos estaduais e municipais, com o objetivo de realizar capacitaes nas
Regies de Integrao, entretanto efetivou-se nas Regies do Araguaia, Carajs, Guajar, Guam, Maraj,
Rio Caet, Rio Capim, Tocantins e Xing. Segundo o rgo a meta programada para as Regies de
Integrao de Carajs, Lago do Tucuru e Tapajs no foi cumprida. Outra meta de Promover a formao
profissional dos servidores pblicos estadual e municipal, na Regio do Guajar foi cumprida pela EGPA por
meio da oferta de 60 vagas para o curso de Ps-graduao em Gesto Pblica. Realizar o Servifest teve uma
etapa do certame executada em Santarm, no Teatro Casa da Cultura com a participao de 14 servidores
pblicos. A segunda ocorreu em Salvaterra na Regio de Integrao do Maraj, e contou com a participao
de 13 servidores pblicos.
Objetivo: Fortalecer a governana

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar seis projetos de educao previdenciria. IGEPREV Guajar

Anlise:

De acordo com as informaes obtidas pelo Instituto de Gesto Previdenciria do Estado do Par
(Igeprev) a meta prevista no PPA 2016-2019 de implantar seis projetos de educao previdenciria, na
Regio de Integrao do Guajar. Entretanto 1 (um) projeto foi implantado no ano de 2016, enquanto que os
demais devero ser viabilizados nos prximos perodos.

18
Objetivo: Promover a integrao da gesto regionalizada

Metas rgo Responsvel Regio

1 Produzir boletim anual de informao de despesa regionalizada SEPLAN Guajar

2 Prover 16 sistemas com base de informaes integradas, at 2019. PRODEPA Guajar

3 Produzir boletim anual de informao de despesa regionalizada SEPLAN Tocantins

Anlise:

A Secretaria de Planejamento (Seplan) a fim de atender a proposta metodolgica do PPA 2016-2019


com nfase na regionalizao apresentou como meta Produzir boletim anual de informao de despesa
regionalizada. Entretanto, no decorrer do exerccio, observou-se a necessidade de instrumentalizar sistemas
para subsidiar a proposta dessa nova metodologia. Assim, a meta no foi implementada, sendo indispensvel
uma melhor avaliao, na reviso do PPA 2016-2019.
Foi previsto pela Empresa de Tecnologia da Informao e Comunicao do Estado do Par (Prodepa)
prover 16 sistemas com base de informaes integradas, at 2019 como meta. Em 2016 foram programados
o desenvolvimento de quatro sistemas com base de dados integrado, entretanto, 11 sistemas foram
demandados pelos rgos do Estado, dos quais, sete j foram implantados, portanto a meta prevista pelo
rgo foi atingida.

19
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio a Construo e Adequao de Obra Realizada Un 20 6 30 2.539 13.501 11.319 84
Espaos de Utilizao Pblica

Apoio Organizao da Sociedade Civil Organizao Un 229 125 55 620 166 165 99
Atendida

Apoio ao Desenvolvimento Municipal Municpio Apoiado Un 143 65 45 70.570 67.914 40.388 59

Assistncia Mdica e Odontolgica Servidor Un 1.648 4.156 252 3.801 3.996 3.982 100
Beneficiado

Ateno Sade Ocupacional do Servidor Atendido Un 29.960 4.696 16 1.046 791 94 12


Servidor

Captao de Recursos e Monitoramento Relatrio Un 2 2 100 5 5 0 0


de Operaes Contratadas Gerencial
Semestral

Construo e Conservao de Imveis Obra Realizada Un 38 30 79 15.721 35.104 17.419 50


Pblicos Estaduais

Contribuio do Estado ao Plano de Usurio Atendido Un 153.187 146.297 96 95.500 168.400 168.194 100
Assistncia a Sade dos Servidores

Contribuio do Estado ao Plano de Usurio Atendido Un 75.900 69.020 91 100.000 100.000 99.121 99
Assistncia a Sade dos Servidores -
Educao

Contribuio do Estado ao Plano de Usurio Atendido Un 25.138 24.586 98 18.200 19.000 18.742 99
Assistncia a Sade dos Servidores -
Sade

Defesa dos Direitos do Estado Processo Un 10.000 14.239 142 929 653 137 21
Analisado

Descentralizao de Servio Pblico Servio Un 28 6 21 1.647 1.149 137 12


Implantado

Desenvolvimento de Competncias e Servidor Un 22.139 15 80 53 13 0 0


Habilidades Profissionais Capacitado

Desenvolvimento de Competncias e Segurado Un 2.800 0 0 234 234 0 0


Qualidade de Vida de Inativos e Atendido
Pensionistas

Edio e Publicao de Atos da Ato Publicado Un 740 1.314 178 6.800 7.829 5.377 69
Administrao Pblica

Educao para a Cidadania Fiscal Municpio Un 19 4 21 2.965 2.077 1.557 75


Atendido

Educao Previdenciria Projeto Un 12 1 8 469 469 0 0


Implantado

Formao Profissional do Servidor Servidor Un 346 142 41 796 772 284 37


Pblico Capacitado

Gerenciamento da Escola Fazendria Servidor Un 1.513 287 19 1.484 194 55 28


Capacitado

Gesto da Administrao Fazendria Receita Prpria Prc 55 45 82 22.317 23.872 22.170 93


Efetivada

Gesto da Execuo Oramentria Relatrio Un 12 12 100 5 5 0 0


Gerencial Mensal

Gesto da Folha de Pessoal do Estado Relatrio Un 12 12 100 90 1 1 100


Gerencial Mensal

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

20
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Gesto da Receita Previdenciria Receita Un 1 1 100 469 469 0 0
Gerenciada

Gesto de Compras Pblicas Projeto Un 1 1 100 90 6 6 100


Implantado

Gesto de Pessoas Poltica de Gesto Un 17 9 53 90 8.593 8.496 99


de Pessoas
Implementada

Gesto de Tecnologia da Informao e Servio Realizado Un 950 1.374 591 88.327 89.315 68.360 235
Comunicao

Gesto do Plano de Assistncia em Servidor Assistido Un 5.894.979 3.304.374 56 506.156 562.423 522.069 93
Sade ao Servidor

Gesto do Sistema de Controle Interno Instrumento Un 1.000 2.454 245 122 72 65 91


do Poder Executivo Emitido

Gesto Financeira e Contbil do Estado Relatrio Un 22 22 100 2.116 809 738 91


Financeiro e
Contbil
Publicado

Gesto Patrimonial Patrimnio Un 1.328 9 1 1.100 62 62 100


Reavaliado

Gesto Regionalizada dos Instrumentos Instrumento Un 5 5 100 46 45 9 19


de Planejamento Regionalizado

Implantao da Rede de Ouvidoria do Atendimento Un 10.073 7.325 73 576 282 111 39


Estado Realizado

Implantao de Politica de Compras Demonstrativo de Un 3 3 100 100 8 8 100


Regionalizada Compra
Regionalizada

Implantao do Modelo Unificado da Modelo Un 4 0 0 937 937 0 0


Gesto do RPPS Implantado

Implantao dos Centros Regionais de Centro Implantado Un 5 0 0 145 0 0 0


Governo

Modernizao de Estruturas Organizao Un 28 33 118 3.935 4.904 3.123 64


Organizacionais e Modelos de Gesto Atendida

Produo e Difuso da Informao Municpio Un 71 42 59 2.460 2.512 2.130 85


Atendido

Publicidade das Aes de Governo Campanha Un 295 264 89 45.222 43.252 41.555 96
Realizada

Realizao de Aes de Integrao e Evento Realizado Un 148 169 215 696 445 297 137
Articulao de Polticas Sociais

Regulamentao e Implementao do Sistema Un 26 0 0 493 61 1 2


Sistema de Gesto e Planejamento Regulamentado e
Integrado das Regies Metropolitanas Implantado

Valorizao do Servidor Pblico Servidor Un 59 74 125 650 1.381 1.152 83


Beneficiado

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
O Programa Governana para Resultados foi desenvolvido em quatro objetivos compostos por 42 aes
que so executadas por 58 rgos da administrao direta e indireta.
A Secretaria de Estado de Administrao (SEAD) responsvel pelo objetivo de Promover a Integrao da
Gesto Regionalizada, que se constitu de 11 aes das quais, 55% apresentaram equilbrio quanto avaliao
fsico-financeiro, ressaltando a ao Gesto Regionalizada dos Instrumentos de Planejamento, que apresentou
meta fsica, no entanto, a execuo financeira ficou abaixo do planejado, visto que o produto da ao no requer
dispndio financeiro por se tratar de elaborao de relatrios. Trs aes apresentaram desempenho abaixo do
programado: Desapropriao de Imveis, que no registrou meta fsica uma vez que no houve desapropriao
no exerccio, no entanto a ao registrou despesas para atender pagamento de honorrios periciais referente a
essas desapropriaes; Gesto Patrimonial que teve como meta programada para 2016, reavaliar 1.328 imveis
pblicos, localizados nas 12 Regies de Integrao, porm executou 1% dessa meta, e que segundo informaes
do rgo executor a ao foi contingenciada para aporte financeiro em favor da ao Gesto de Pessoas,
21
visando priorizar a realizao de concursos pblicos para a Polcia Militar, Corpo de Bombeiros e Polcia Civil do
Par, e a ao Implantao dos Centros Regionais de Governo que no foi executada e, segundo a SEAD, esto
sendo realizados estudos para a elaborao da minuta de Decreto para a instalao e funcionamento dos
Centros Regionais de Governo para as Regies Sudeste paraense e Baixo Amazonas, nos Municpios de Marab
e Santarm. Ainda neste objetivo outras duas aes apresentaram desempenho que mereceu ateno :
Construo e Conservao de Imveis Pblicos Estaduais e Descentralizao de Servio Pblico, cujos rgos
executores, justificaram o baixo desempenho em razo da reduo dos custos mantidos no exerccio.
Na ao Gesto da Tecnologia da Informao e Comunicao, esto concentrados os servios de
desenvolvimento e manuteno de sistemas corporativos e especficos que so disponibilizados para os rgos
da administrao pblica estadual por meio da Empresa de Tecnologia da Informao e Comunicao do Estado
do Par (Prodepa). Neste exerccio foram programados o desenvolvimento de quatro sistemas com base de
dados integrado, entretanto, 11 sistemas foram demandados pelos rgos do Estado, dos quais, sete j foram
implantados: Webservice de integrao e arrecadao do DAE do Estado /Semas; Processo Administrativo
Eletrnico Mdulo inteno de registro de preo /SEAD - para agilizar a criao de ata de registro de preo para
todo o Estado por meio eletrnico; Processo Administrativo Eletrnico - Mdulo SEAD de IRP x sistema compras
Par, com o objetivo de Integrar o sistema Compraspar ao sistema de protocolo eletrnico; Sistema Painel de
Controle de Gastos Pblicos - para controlar e otimizar os gastos dos rgos Estaduais; e - SIC.PA/AGE para
atender a demanda de informaes sobre assuntos dos rgos /entidades do Poder Executivo Estadual; Central
de coleta de informaes avanadas - Cecoia /Segup, com o objetivo de auxiliar na distribuio de informaes
estratgicas de segurana do Estado/SIAC, secretaria adjunta vinculada a Segup e manuteno Coben/Seaster
- disponibilizar sistema de pagamento de benefcios estaduais para hansenianos. Ainda neste perodo, foram
implementados dois mdulos de outros sistemas: Cheque Moradia /Cohab para modernizar o sistema de
aplicao de recursos do programa e dar mais transparncia para a populao participante do programa social e
o Cadastro Estadual de Recursos Minerrios (CERM), desenvolvido para facilitar o controle da arrecadao de
Semas junto a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).
O segundo objetivo do programa Fortalecer a Gesto de Pessoas, cujo rgo responsvel a SEAD e foi
estruturado em 12 aes. Observou-se que 58% das aes, apresentaram equilbrio na avaliao da execuo
fsico-financeira referente s metas programadas para o perodo. Ressalta-se que a ao Ateno Sade
Ocupacional do Servidor, programada para as 12 Regies de Integrao passou por um processo de discusso
junto a SEAD, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo rgo so diferentes das atividades dos demais
executores. Nesse sentido, a ao dever ser reavaliada por ocasio da reviso do PPA a fim de atender
especificidade da SEAD. Destaque para a ao: V Corrida e Caminhada do Servidor, evento comemorado no dia
do servidor pblico, com apoio de vrios rgos e patrocnio do Banco do Estado do Par (Banpar).
Na ao Formao Profissional do Servidor Pblico, observou-se uma baixa execuo fsico-financeiro,
visto que dos oito rgos executores somente SEAD, Fundao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Par
(Hemopa) e EGPA, contriburam para o desempenho positivo da ao. Quanto aos demais rgos, a ao no foi
viabilizada face ao contingenciamento financeiro e que foram priorizadas outras aes dos rgos em anlise .
Nesta ao, a EGPA, certificou 57 servidores do Curso Tcnico em Secretaria Escolar, realizada integralmente
por meio do Instituto de Formao Profissional e Superior (ISEG/EGPA) e foram abertas mais trs turmas com 40
alunos para cada turma, sendo duas na capital e uma no Municpio de Santo Antnio do Tau, onde esto sendo
atendidos servidores pblicos municipais e estaduais. O curso tcnico em Secretaria Escolar atende a uma
necessidade da Secretaria de Estado de Educao (Seduc), que apresenta demanda reprimida de 1.800
servidores carentes de qualificao somente da rede estadual de ensino. O curso de especializao em Gesto
Pblica com nfases em Desenvolvimento de Pessoas e Polticas Pblicas e Governana ofertou 60 vagas,
sendo 30 para cada nfase, destinados a servidores /empregados pblicos efetivos estaduais e foi concludo no
ms de novembro de 2016, com a entrega dos artigos e trabalhos de concluso de curso e certificao de 52
alunos. Em relao a formao strictu senso a nvel de mestrado, esto sendo desenvolvida aes em parceria
com a Universidade do Estado do Par (UEPA), que, a princpio, oferecer vagas nos programas j existentes e ,
posteriormente, a construo de mestrado profissional na rea meio do Estado. Destaque ao
Desenvolvimento de Competncias e Habilidades Profissionais, em que a EGPA, implementou no corrente ano ,
projetos e aes que possibilitaram o alcance da formao profissional ao funcionalismo pblico com maior
amplitude, atravs do incremento das aes de qualificao in company, ou seja, a formatao de projetos ,
seminrios, palestras e cursos direcionados s especificidades de cada rgo solicitante. No mbito de
programas de carter especfico desenvolvidos para o funcionalismo pblico estadual, vale destacar que, pela
primeira vez na trajetria da autarquia, o quantitativo de concluintes apresentou ndices maiores do que nas
turmas abertas, ou seja, dos cursos de qualificao ofertados semanalmente a todas as secretarias. No corrente
ano a EGPA passou a ser responsvel pela execuo da segunda etapa do programa CapacitaSUAS, ao
voltada aos servidores da assistncia social e desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de
Assistncia Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).
Em relao ao Gesto do Plano de Assistncia em Sade ao Servidor, em 2016, o plano beneficiou
245 mil segurados em Belm e mais 39 municpios do Estado do Par, com cobertura de todos os nveis de
complexidade com atendimento de forma integral atravs de procedimentos nas reas ambulatorial, hospitalar
(internao e urgncia e emergncia), de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrio e
apoio diagnstico e teraputico, com a realizao mensal em mdia de 50 mil consultas em 33 especialidades

22
mdicas, alm de exames e tratamentos teraputicos sequenciais. Entre os tratamentos sequenciais de alto
custo, destacam-se as sesses de quimioterapia, hemodilise e radioterapia. Com vistas a recuperar a
sustentabilidade do plano e a melhoria dos atendimentos no interior do estado foi aprovado dia 23/12/2016 pela
Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), o Projeto de Lei n 283/2016, que altera as regras de contribuio do
plano Iasep e eleva de 6% para 9% a alquota de contribuio do governo e dos servidores pblicos que optam
pelo plano, e cria uma contribuio opcional de 1,5% para assistncia aos cnjuges dos servidores.
Quanto ao Valorizao do Servidor Pblico, foram realizadas duas eliminatrias regionais da 15
edio do Festival de Msica do Servidor Pblico (Servifest), ambas no interior do Estado. A etapa Baixo
Amazonas e Sudoeste ocorreu em Santarm e a Etapa Maraj em Salvaterra. Todas as composies e arranjos
musicais que fazem parte do Servifest so de autoria e interpretao de servidores pblicos e na etapa final
sero premiadas as trs melhores msicas. Outra atividade relevante dentro desta ao a realizao do 9
prmio Servidor Nota 10, realizado em outubro de 2016, que homenageou os 60 servidores eleitos como os
melhores no desempenho do trabalho em cada rgo do governo.
A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) o rgo responsvel pelo terceiro objetivo do programa
que consiste em Ampliar e otimizar a capacidade de investimento do estado. Este objetivo foi estruturado em sete
aes a serem desenvolvidas na regio do Guajar no Municpio de Belm. Quatro aes apresentaram
desempenho fsico-financeiro conforme programado, ressaltando-se as aes Captao de Recursos e
Monitoramento de Operaes Contratadas, Gesto da Execuo Oramentria e Gesto da Receita
Previdenciria que no apresentaram dispndio financeiro, visto que os produtos produzidos so relatrios e
receita gerenciada respectivamente. Destaque para a ao Gesto de Compras Pblicas, que realizou licitao
na modalidade Prego Eletrnico para registro de preos em: manuteno predial, fornecimento de gua
mineral, prestao de servios de telefonia fixa e de gesto de abastecimento dentre outros, que juntas
representaram uma economia significativa ao errio pblico. Ressalta-se a parceria entre Prodepa e SEAD para
desenvolver e implantar o processo de inteno de registro de preos on line - IRP, que promove de forma
eletrnica o convite aos rgos da administrao estadual, a participarem dos referidos procedimentos ,
disponibilizando a relao dos itens objeto do IRP e captando a demanda, formulada pelo rgo. Essa ferramenta
possibilitou reduzir prazos, minimizar erros e evitar o retrabalho reduzindo gastos financeiros com os processos .
Em 2016, o sistema de material e servios (SIMAS) identificou e bloqueou 2.048 Pedidos de Realizao de
Despesa (PRDs), com valores superiores aos registrados no Banco Referencial de Preos (BRP) do SIMAS.
Este procedimento evitou que os rgos efetuassem pagamento de itens com preos unitrios mais elevados em
relao ao histrico de pagamento da administrao para o mesmo item.
O quarto objetivo do programa Fortalecer a Governana tambm de responsabilidade da SEAD, com 12
aes previstas para se desenvolver nas 12 Regies de Integrao, sendo que Defesa dos Direitos do Estado e
Gesto do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo foram programadas para a Regio do Guajar. Duas
aes executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Pblicas (Sedop) merecem
ateno, Apoio a Construo e Adequao de Espaos de Utilizao Pblica, que apresenta baixa execuo
fsica, em funo das seguintes situaes: 20 obras foram previstas em 18 municpios atendendo oito regies de
integrao, entretanto durante o exerccio esta programao foi alterada e extensiva a mais 39 municpios
envolvendo 10 regies de integrao totalizando 56 obras. Das obras programadas seis foram concludas, dez
obras no foram iniciadas, cinco encontram-se paralisadas em funo de limitao oramentria e 35 obras
esto em andamento. A outra ao, Regulamentao e Implementao do Sistema de Gesto e Planejamento
Integrado das Regies Metropolitanas, no implantou os sistemas previstos para o perodo, contudo foi realizada
visita tcnica aos municpios de Benevides e Ananindeua para levantamento de informaes, entrevistas e
aplicao de questionrios com os gestores e tcnicos.
Duas aes executadas pelo Instituto de Gesto Previdenciria do Estado do Par (Igeprev) merecem
destaque: Implantao do Modelo Unificado da Gesto do Regime Prprio de Previdncia Social (RPPS), que
no apresentou desempenho fsico-financeiro, no entanto foram desenvolvidas aes visando consolidar a
gesto nica do RPPS, cujo processo operacionalizado atravs de trs etapas: A primeira com a migrao dos
dados cadastrais dos segurados dos rgos dos Poderes Legislativo e Judicirio para o Sistema e -Prev e,
posteriormente, para o Sistema Siprev; a segunda, diz respeito construo da nova sede do Igeprev e a ltima ,
que se refere articulao junto aos demais poderes da administrao estadual. A outra ao, Educao
Previdenciria, o rgo justificou que a meta programada para 2016 foi registrada equivocadamente no Sistema
de Gesto do PPA do Estado do Par (GEpPA) e que, dos 12 projetos, trs seriam executados em 2016.
Ressalta-se que 1 (um) projeto foi implantado no exerccio e no demandou de recurso financeiro.
Quanto ao Apoio Organizao da Sociedade Civil, esta realizou 55% de execuo fsica e 99% da
meta financeira. Isso se deve ao desenvolvimento das seguintes aes: Implementao do Projeto Natal D gua,
onde foram distribudos um total de 40.000 brinquedos e 4.300 cestas a 184 organizaes da sociedade civil ,
com programao em Abaetetuba e 13 Ilhas no entorno de Belm. Foi realizada a distribuio qualificada de
35.000 livros paradidticos a instituies que desenvolvem aes voltadas s crianas e adolescentes .
Receberam os livros: 78 escolas estaduais e municipais, 17 Centros de Referncia da Assistncia Social (CRAS)
e seis rgos de cinco municpios da Regio Metropolitana. Ressalta-se o lanamento de dois projetos Mulheres
de Luz e Famlia e Cidadania. O primeiro envolveu 30 organizaes, e o segundo realizou encontros vivenciais,
envolvendo 32 Organizaes da Sociedade Civil (OSCs). Uma das aes estratgicas para o fortalecimento do
Terceiro Setor paraense so as capacitaes das instncias diretivas /gestoras das OSCs instrumentalizando-as

23
para melhoria da gesto e auto sustentabilidade das mesmas bem como o fomento do desenvolvimento local .
Nesse sentido foram realizados dois cursos e uma reunio sobre a temtica envolvendo representantes de
rgos do governo e OSCs.
Destaque ao Educao para Cidadania Fiscal, que objetiva sensibilizar a sociedade para a importncia
socioeconmica dos tributos e acompanhamento da aplicao do gasto pblico e foi desenvolvida em parceria
com a Secretaria de Estado de Educao (Seduc), Secretaria de Finanas dos Municpios (Sefim), Receita
Federal do Brasil (RFB) e Centro Regional da Escola de Administrao Fazendria (Centresaf) e programada
para as 12 Regies de Integrao. Todavia, foi implementada somente nas regies do Guajar e Baixo
Amazonas. Segundo o rgo executor, as restries oramentrias, definidas pelo Governo do Estado ,
prejudicaram a execuo das atividades programadas para o interior do Estado, por conseguinte as metas
definidas para o exerccio no foram atingidas e quatro municpios dos 19 com programao foram contemplados
com aes de sensibilizao e capacitao do Programa.

24
PROGRAMA: Segurana Pblica

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Araguaia DETRAN 59.00 Semestral 57,00 30,29
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Baixo Amazonas DETRAN 20.00 Semestral 18,00 38,88
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Carajs DETRAN 56.00 Semestral 54,00 29,62
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Guajar DETRAN 36.00 Semestral 34,00 24,77
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Guam DETRAN 34.00 Semestral 32,00 30,07
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Lago de Tucuru DETRAN 53.00 Semestral 51,00 34,92
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Maraj DETRAN 34.00 Semestral 32,00 71,78
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Rio Caet DETRAN 48.00 Semestral 46,00 36,51
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Rio Capim DETRAN 53.00 Semestral 51,00 62,76
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Tapajs DETRAN 44.00 Semestral 42,00 42,98
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Tocantins DETRAN 52.00 Semestral 50,00 42,98
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Xingu DETRAN 53.00 Semestral 51,00 45,51
DETRAN
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Araguaia SUSIPE 4.37 Anual 0,95 2,98
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Baixo Amazonas SUSIPE 1.26 Anual 1,11 1,72
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Carajs SUSIPE 2.26 Anual 1,82 2,18
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Guajar SUSIPE 1.48 Anual 1,48 1,95
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Guam SUSIPE 1.34 Anual 0,92 1,36
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Lago de Tucuru SUSIPE 3.14 Anual 1,14 3,57
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Maraj SUSIPE 2.26 Anual 2,16 3,46
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Rio Caet SUSIPE 1.90 Anual 1,58 2,40
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Rio Capim SUSIPE 1.57 Anual 0,47 1,68
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Tapajs SUSIPE 1.47 Anual 1,47 1,53
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Tocantins SUSIPE 2.38 Anual 1,13 2,36
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Xingu SUSIPE 1.75 Anual 0,50 2,48
SUSIPE
Taxa de identificao de autoria do Rio Caet POLCIA CIVIL 55.00 Semestral 58,00 56,70
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC

27
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Taxa de identificao de autoria do Araguaia POLCIA CIVIL 63.00 Semestral 66,00 45,50
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Baixo Amazonas POLCIA CIVIL 75.00 Semestral 75,00 59,70
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Carajs POLCIA CIVIL 25.00 Semestral 28,00 28,20
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guajar POLCIA CIVIL 23.00 Semestral 24,00 26,10
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guam POLCIA CIVIL 58.00 Semestral 61,00 36,30
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Lago de Tucuru POLCIA CIVIL 53.00 Semestral 56,00 31,60
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Maraj POLCIA CIVIL 67.00 Semestral 70,00 67,60
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Capim POLCIA CIVIL 70.00 Semestral 73,00 35,20
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tapajs POLCIA CIVIL 48.00 Semestral 51,00 53,00
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tocantins POLCIA CIVIL 41.00 Semestral 43,00 40,20
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Xingu POLCIA CIVIL 53.00 Semestral 56,00 46,70
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Araguaia POLCIA CIVIL 63.00 Semestral 66,00 75,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Baixo Amazonas POLCIA CIVIL 72.00 Semestral 75,00 88,90
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Carajs POLCIA CIVIL 32.00 Semestral 35,00 46,20
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guajar POLCIA CIVIL 87.00 Semestral 87,00 61,10
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guam POLCIA CIVIL 47.00 Semestral 50,00 44,40
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Lago de Tucuru POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 33,30
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Maraj POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 50,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Caet POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 100,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Capim POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 50,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tapajs POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 100,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tocantins POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 46,20
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Xingu POLCIA CIVIL 25.00 Semestral 25,00 33,30
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guam POLCIA CIVIL 90.00 Semestral 90,00 91,00
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Caet POLCIA CIVIL 16.00 Semestral 20,00 93,10
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC

28
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Taxa de identificao de autoria do Araguaia POLCIA CIVIL 59.00 Semestral 59,00 83,90
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Baixo Amazonas POLCIA CIVIL 75.00 Semestral 76,00 78,60
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Carajs POLCIA CIVIL 84.00 Semestral 84,00 94,70
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guajar POLCIA CIVIL 92.00 Semestral 92,00 94,40
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Lago de Tucuru POLCIA CIVIL 85.00 Semestral 85,00 91,00
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Maraj POLCIA CIVIL 36.00 Semestral 36,00 90,30
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Capim POLCIA CIVIL 75.00 Semestral 75,00 80,40
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tapajs POLCIA CIVIL 64.00 Semestral 64,00 81,90
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tocantins POLCIA CIVIL 71.00 Semestral 71,00 95,10
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Xingu POLCIA CIVIL 53.00 Semestral 53,00 93,00
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC

Anlise:
A fim de mensurar o desempenho anual do Programa Segurana Pblica, foram elaborados e
determinados indicadores que observassem critrios tais quais: alinhamento aos indicadores de resultado
atribudos a cada regio de integrao, coerncia em relao ao conjunto dos objetivos apresentados no
Programa, capacidade de regionalizao dos dados, possibilidade de apurao anual, e, confiabilidade das fontes
de informao. Assim foram propostos e pactuados cinco indicadores de processo, cujos desempenhos no
exerccio em questo sero a seguir analisados.
O indicador Autuao por Veculo Abordado refere-se diretamente ao objetivo de Prevenir Acidentes de
Trnsito. Mensura o percentual de veculos que, ao serem abordados por ocasio das fiscalizaes de trnsito
empreendidas em todo o estado, apresentaram algum de tipo de infrao perante a legislao vigente. O
indicador tambm contribui na anlise do comportamento da criminalidade, quando se alinham as questes de
aumento de apreenso de veculos em no conformidade com a anlise de algumas tipologias de violncia
(especialmente roubos). Em 2016, oito regies apresentaram ndices inferiores aos previstos: Araguaia, Carajs,
Guajar, Guam, Lago Tucuru, Rio Caet, Tocantins e Xingu. Isso significa que a quantidade de irregularidades
apresentadas nas abordagens realizadas foi reduzida, considerando o parmetro um para um, ou seja, uma
autuao por veculo. O contrrio ocorreu nas Regies Baixo Amazonas, Maraj, Rio Capim e Tapajs, as quais
apresentaram ndices maiores que os previstos; na Regio Guam os ndices comportaram -se prximos aos
previstos.
O grande crescimento da populao carcerria ocorrida no Brasil nos ltimos 14 anos (267%)
evidenciou-se tambm no territrio paraense. Ao mesmo tempo, a criminalidade e a violncia seguem uma
trajetria crescente. Para configurar esse quadro, e como forma de acompanhar o desenvolvimento da poltica
prisional no estado, foi estabelecido no PPA 2016-2019 o indicador Densidade Carcerria, para todas as regies
de integrao do estado. Esse indicador mensura o nmero de vagas disponibilizado no sistema prisional do
estado em relao ao total da populao carcerria sob custdia do poder pblico estadual. Cabe ressaltar que a
populao carcerria total compreende tambm a questo dos presos provisrios, que so pessoas que no
foram condenadas, nem mesmo na 1 instncia, e que aguardam julgamento. No Par, em 2016, de uma
populao de 14.876 presos, 6.105 eram provisrios. Esse quadro impe a realizao de esforos em
investimentos em diversas reas, no intuito de atender aos inmeros desafios que se apresentam. No obstante
os investimentos realizados, os ndices de densidade carcerria previstos para o exerccio de 2016 no foram
alcanados nas diferentes Regies de Integrao. Apesar dos investimentos realizados na construo de
unidades prisionais com a finalidade de zerar o dficit de vagas, no foi possvel concluir as obras em curso ,
porm houve avanos na execuo das obras contratadas. Os principais entraves identificados para a no
finalizao das obras previstas no exerccio em tela e consequente no alcance dos ndices previstos para o
indicador incluem as restries oramentrias de recursos federais previstos e a paralisao das obras em nove
unidades prisionais, localizadas nas Regies Araguaia (So Flix do Xingu), Carajs (Parauapebas), Lago de
Tucuru (Tucuru/ampliao), Rio Capim (Tom-Au e Paragominas/ampliao), Regio Tocantins
(Abaetetuba/ampliao), Xingu (trs unidades) e que juntas totalizariam 2.184 novas vagas.
O nmero de homicdios tem crescido em todo o pas e suas causas so amplamente conhecidas e
divulgadas pelas instituies pblicas e organizaes voltadas ao estudo da violncia. Em uma publicao
realizada em 2011 pela Associao Brasileira de Criminalstica, concluiu-se que a taxa de elucidao de
homicdios variava entre 5% e 8% do total de inquritos abertos no pas, quela altura. A utilizao desse
parmetro uma das formas utilizadas para apurar a eficincia das polticas de segurana pblica. Nesse
sentido, e em alinhamento ao objetivo Reduzir a Violncia e Criminalidade, foram estabelecidos como indicadores
de processo regionalizados do Programa Segurana Pblica a Taxa de identificao de autoria do crime de
29
homicdio, a Taxa de identificao de autoria do crime de latrocnio e a Taxa de identificao de autoria do crime
de roubo.
Identificou-se ento que, no caso do Par, a Taxa de identificao de autoria do crime de homicdio
apresentou, em 2016, ndice abaixo do esperado, sendo identificados como fatores que influenciaram na
diminuio da resolutividade desses crimes: a) a diminuio no quantitativo de policiais civis (delegados de
polcia, investigadores, escrives, papilocopistas), no ano de 2016 foram 159 solicitaes de aposentadoria; b)
necessidade de maior investimento na capacitao dos servidores, uma vez que o inqurito para apurao do
crime de homicdio requer conhecimento especfico da matria, e essa ao foi atingida pela restrio
oramentria ocorrida no exerccio; c) dificuldades relativas a investimentos na polcia tcnica para obteno de
provas; d) e necessidade de maior integrao e nivelamento com o sistema judicirio no andamento dos
inquritos. Apesar dessas dificuldades, em algumas regies foi possvel alcanar as metas previstas. Tambm o
concurso em andamento, a partir da nomeao dos novos servidores prevista para 2017 na Polcia Civil, poder
dinamizar a atividade desta e melhorar os ndices alcanados.
Considera-se que comportamento similar ocorreu com o indicador Taxa de identificao de autoria do crime
de latrocnio, ressaltando que em alguns casos o nmero reduzido de procedimentos inviabiliza uma anlise
qualitativa. No que tange Taxa de identificao de autoria do crime de roubo, verifica-se que foram alcanados
os ndices previstos.

30
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 2 Segurana Pblica: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
350000
325.581

300000 286.496

258.804
250000

200000

150000 140.262
126.030
107.420
100000

50000 38.206
20.86814.428 17.713
10.579
1.914
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 2 Segurana Pblica: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

1.904.799,00 420.133 420.133 514.637 480.030 413.551 80,36

Fonte: SIAFEM

Anlise:
As principais fontes de recursos que propiciaram suporte financeiro para a realizao das aes do
Programa foram do tesouro estadual, convnios, recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao
indireta e recursos do Fundo de Investimento da Segurana Pblica (FISP).
Em relao aos valores programados no PPA e no OGE inicial, observa-se suplementao oramentria da
ordem de R$ 94,5 milhes, sendo R$ 18,7 milhes referente a supervit financeiro apurado em balano
proveniente da fonte do FISP.
Compondo a fonte recursos do tesouro, destaca-se nos recursos ordinrios o alto grau de realizao das
despesas programadas, que atingiu o patamar de 97,66%; em contraponto, a realizao de despesas com
recursos provenientes de operaes de crdito internas atingiu apenas 18,9% do valor programado.
Destaca-se ainda que, em relao classificao das despesas realizadas no Programa, no perodo
analisado, 80% corresponde a despesas de custeio e 20% a despesas de investimento (equipamentos e obras).
Cabe ainda destacar o elevado comprometimento do oramento corrente com obrigaes de exerccios
passados, caracterizada pela realizao de R$68,9milhes em Despesas de Exerccios Anteriores (DEA), sendo
R$ 4,4 milhes em despesas de investimentos e R$64,4 milhes em despesas de custeio.

31
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Desenvolver capital humano na rea de segurana pblica

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Araguaia


para atender a regio.

2 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Baixo Amazonas
para atender a regio.

3 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Carajs


para atender a regio.

4 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Guajar


para atender a regio.

5 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Guam


para atender a regio.

6 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Lago de Tucuru
para atender a regio.

7 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Maraj


para atender a regio.

8 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Rio Caet
para atender a regio.

9 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Rio Capim
para atender a regio.

10 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Tapajs


para atender a regio.

11 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Tocantins


para atender a regio.

12 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Xingu


para atender a regio.

Anlise:

A necessidade de ampliar o quadro de policiais e servidores para atender as 12 regies de integrao


do estado constituiu a razo principal para estabelecimento da meta de ingresso de novos servidores na
PMPA, Detran, Susipe, CPC Renato Chaves, CBM e Polcia Civil. Para cumpri-la foram programadas metas
de ingresso de novos agentes pela PMPA e Detran, para todas as regies de Integrao. Susipe, CPC
Renato Chaves, CBM e Polcia Civil programaram a meta centralizada na Regio Guajar, porm os
candidatos aprovados nos concursos previstos sero lotados tambm nas demais regies, de acordo com as
suas necessidades. Em 2016, foram realizados concursos pblicos no CBM, PMPA e Polcia Civil do Par .
Esses concursos realizados preveem aos aprovados, aps as provas objetivas e de aptido fsica, um
processo de formao inicial, classificatrio (Curso de Formao para Novos agentes do Sieds) e formulado
de acordo com a especificidade de cada rgo.
No CBM, das 330 vagas ofertadas para soldados em 2016, foram preenchidas 278. J as vagas
ofertadas para oficial, em nmero de 30, foram todas preenchidas, com previso de ingresso dos novos
bombeiros militares para o exerccio de 2017.
Na PMPA, foi publicado edital de concurso pblico para ingresso de policiais militares, com abertura de
2.194 vagas, sendo 2.000 para soldados, 160 para oficiais combatentes, 26 para oficiais do quadro de sade
e oito para oficiais do quadro complementar. As provas objetivas foram realizadas em 31/07/2016, e a
concluso do concurso programada para o exerccio de 2017.
Na Polcia Civil, foi realizado concurso para preenchimento de 650 vagas, sendo 150 para delegado,
300 para investigador, 180 para escrivo e 20 para papiloscopista. A primeira etapa do concurso para
investigador, escrivo e papiloscopista foi realizada no ms de setembro. J a prova de conhecimentos e
pea processual para o cargo de delegado da polcia civil do Par, foi realizada em setembro e aplicada em
Belm, Marab, Santarm e Altamira foram anuladas, e reaplicada no ms de dezembro. As demais etapas
do concurso e o ingresso dos novos policiais sero realizados no exerccio de 2017.
No concurso previsto para a Susipe foi lanado processo licitatrio para contratao de empresa realizadora
do certame iniciado. Em relao ao concurso previsto para o CPC Renato Chaves, foi constituda comisso
para realizao do mesmo, enquanto que, no concurso previsto para o Detran, ao final do exerccio, houve
publicao da portaria que instituiu as comisses organizadoras do concurso.

32
Objetivo: Gerenciar situaes de risco coletivo e desastres

Metas rgo Responsvel Regio

1 Reformar Unidade do CBM em Redeno. CBM Araguaia

2 Ampliar o quartel do 4 GBM. CBM Baixo Amazonas

3 Implantar o 13 GBM em Cana dos Carajs. CBM Carajs

4 Adequar 11 quartis do CBM. CBM Guajar

5 Construir Quartel do CBM em Vigia. CBM Guam

6 Adequar Unidade do CBM em Tucuru. CBM Lago de Tucuru

7 Implantar Quartel do CBM em Salvaterra. CBM Maraj

8 Adequar Unidades do CBM em Bragana, Salinpolis e Capanema. CBM Rio Caet

9 Adequar Unidade do CBM em Paragominas. CBM Rio Capim

10 Adequar Unidade do CBM em Itaituba. CBM Tapajs

11 Adequar Unidades do CBM em Barcarena e Abaetetuba. CBM Tocantins

12 Adequar unidade do CBM em Altamira. CBM Xingu

Anlise:

A fim de viabilizar o gerenciamento de situaes de risco coletivo e desastres, foram estabelecidas


metas regionalizadas relacionadas a investimentos na infraestrutura fsica de quartis e subgrupamentos do
CBM (reformas, construes, ampliaes e aquisio de equipamentos), localizados em todas as Regies de
Integrao do estado, com a finalidade de melhorar a qualidade dos servios prestados populao.
Das 12 metas programadas para o perodo do PPA, trs foram consideradas com a execuo em
conformidade com o previsto, no exerccio 2016: construo do quartel do CBM em Vigia, Regio Guam, (j
concluda construo e reprogramada ampliao da Seo de Atividades Tcnicas ); adequao de quartis
do CBM na Regio Guajar, que obteve a concluso de trs unidades (adaptao e construo de garagem
do 2 SBM em Icoaraci, reforma do 5 SBM e reforma do prdio anexo 1 GBM no bairro da Cremao,
ambos em Belm) e o incio da reforma e ampliao do alojamento da guarda do Comando Geral em Belm
e da construo do Centro de Formao, Aperfeioamento e Especializao (CFAE) em Ananindeua;
reforma da Unidade do CBM em Redeno, que apesar de prevista para 2017, antecipou seu incio para
2016.
Considerou-se que trs das metas previstas apresentaram desempenho razovel em relao a sua
programao: adequao da Unidade de Abaetetuba, Regio Tocantins, na qual houve a contratao dos
servios de reforma em 2016, e, de acordo com o programado, sero concludos em 2017; implantao do
quartel do CBM em Salvaterra, Regio Maraj, tambm programada para 2016, no foi concluda, em funo
da no finalizao de servios de eletricidade; adequao da unidade do CBM em Altamira, meta
programada para ser realizada com recursos extraoramentrios referentes ao Termo de Compromisso
firmado entre a Empresa Norte Energia S/A (NESA) e o Governo do Estado. As metas relativas s Regies
Carajs, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru, Rio Caet, Rio Capim e Tapajs no foram iniciadas e foram
programadas para os prximos exerccios.

33
Objetivo: Prevenir acidentes de trnsito

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Araguaia

2 Atender 10 Municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Araguaia

3 Construir e aparelhar 06 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Araguaia

4 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Baixo Amazonas

5 Atender 07 Municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Baixo Amazonas

6 Construir e aparelhar 06 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Baixo Amazonas

7 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Carajs

8 Atender 08 Municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Carajs

9 Construir e aparelhar 06 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Carajs

10 Implantar CIRETRAN em So Domingos do Araguaia. DETRAN Carajs

11 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Guajar

12 Atender 03 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Guajar

13 Construir e aparelhar 03 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Guajar

14 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Guam

15 Atender 06 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Guam

16 Construir e aparelhar 04 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Guam

17 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Lago de Tucuru

18 Atender 05 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Lago de Tucuru

19 Construir e aparelhar 03 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Lago de Tucuru

20 Implantar CIRETRAN em Novo Repartimento. DETRAN Lago de Tucuru

21 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Maraj

22 Atender 11 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Maraj

23 Construir e aparelhar 02 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Maraj

24 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Rio Caet

25 Atender 05 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Rio Caet

26 Construir e aparelhar 03 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Rio Caet

27 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Rio Capim

28 Atender 12 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Rio Capim

29 Construir e aparelhar 07 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Rio Capim

30 Implantar CIRETRAN em Ulianpolis. DETRAN Rio Capim

31 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Tapajs

32 Atender 05 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Tapajs

33 Construir e aparelhar 03 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Tapajs

34 Implantar CIRETRAN em Rurpolis. DETRAN Tapajs

35 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Tocantins

36 Atender 05 municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Tocantins

37 Construir e aparelhar 05 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Tocantins

34
Objetivo: Prevenir acidentes de trnsito

Metas rgo Responsvel Regio

38 Implantar CIRETRAN em Igarap-Miri. DETRAN Tocantins

39 Ampliar as aes de educao do trnsito. DETRAN Xingu

40 Atender 10 Municpios com Sinalizao de Trnsito. DETRAN Xingu

41 Construir e aparelhar 03 novas sedes de CIRETRAN. DETRAN Xingu

Anlise:

No intuito de diminuir os ndices de acidentes de trnsito no territrio paraense, foram programadas


metas regionalizadas contemplando, de um lado, aes de infraestrutura fsica, incluindo sinalizao grfica
horizontal e vertical nos municpios e construes de novas Ciretrans, e, complementar e importantemente, a
ampliao de aes de educao do trnsito.
Das metas programadas para as 12 regies de integrao, a relacionada ampliao de educao do
trnsito foi considerada em conformidade em 75% das regies programadas. Nas regies Guajar e Araguaia
a quantidade de aes realizadas ficou aqum do programado, sendo que, na Regio Guajar a quantidade
de aes educativas realizadas atingiu 62% da meta prevista. Na regio Maraj foram realizadas aes
educativas em apenas dois dos oito municpios programados para atendimento no exerccio. Na Regio
Araguaia no foram realizadas as aes programadas.
A realizao de infraestrutura de sinalizao de trnsito, sendo medida tambm necessria
segurana, foi estabelecida como meta regionalizada atendendo as 12 regies de integrao do estado. As
Regies Araguaia e Baixo Amazonas foram realizadas em conformidade com o programado, com
atendimento dos Municpios de Conceio do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Santarm. Em quatro
regies nas quais havia programao neste exerccio, as metas fsicas no foram atingidas: Guajar,
Municpio de Santa Brbara do Par; Guam, Municpio de Vigia de Nazar; Rio Caet, Municpio de Augusto
Corra; Maraj, Municpio de Cachoeira do Arari. Em seis regies as metas no foram iniciadas: Carajs o
Municpio de So Geraldo do Araguaia; Rio Capim o Municpio de Rondon do Par; Tocantins, o Municpio de
Moju; e Xingu, Municpios de Altamira, Anapu e Brasil Novo. As obras de sinalizao previstas para a Regio
Tapajs, Municpio de Novo Progresso e Lago de Tucuru foram programadas para os exerccios 2017 e
2018, respectivamente.
A construo e aparelhamento de novas sedes de Ciretran foi estabelecida como meta para todas as
Regies de Integrao. A obra programada para o Municpio de bidos finalizou o exerccio com 75% de
execuo, e sua entrega est programada para o exerccio de 2017. Em funo de reprogramao do
cronograma de obras pelo rgo responsvel, as construes previstas para 2016 no foram iniciadas ,
fazendo com que essa meta seja possvel objeto de reviso para o perodo restante do PPA: Araguaia
(Xinguara); Carajs (Eldorado dos Carajs); Guajar (Ananindeua, Belm e Marituba); Guam (Castanhal);
Maraj (Soure); Rio Caet (Bragana). As demais regies esto com obras programadas a partir do exerccio
2017: Tocantins (Igarap-Miri); Rio Capim (Paragominas, Ulianpolis e Tom-au); Tapajs (Itaituba e
Rurpolis); Lago de Tucuru (Jacund, Itupiranga e Novo Repartimento e Xingu (Uruar, Altamira e
Medicilndia).

35
Objetivo: Realizar a custdia penal

Metas rgo Responsvel Regio

1 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Araguaia

2 Implantar 04 unidades prisionais com total de 1.142 novas vagas. SUSIPE Araguaia

3 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Baixo Amazonas

4 Implantar 2 unidades prisionais com total de 392 novas vagas. SUSIPE Baixo Amazonas

5 Implantar o sistema de monitoramento eletrnico, com aquisio de SUSIPE Baixo Amazonas


1.000 unidades de tornozeleiras.

6 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Carajs

7 Implantar 02 unidades prisionais com total de 1.142 novas vagas. SUSIPE Carajs

8 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Guajar

9 Expandir o sistema de monitoramento eletrnico com aquisio de SUSIPE Guajar


2.000 tornozeleiras

10 Implantar unidade prisional feminina com 402 vagas , em Marituba. SUSIPE Guajar

11 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Guam

12 Construir unidade prisional jovens/adultos, com 603 vagas em SUSIPE Guam


Santa Izabel do Par.

13 Implantar o sistema de monitoramento eletrnico por tornozeleira SUSIPE Guam


(2.000 unidades).

14 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Lago de Tucuru

15 Ampliar o Centro de Recuperao Regional de Tucuru , em 210 SUSIPE Lago de Tucuru


vagas.

16 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Maraj

17 Implantar unidade prisional em Soure, com 306 vagas. SUSIPE Maraj

18 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Rio Caet

19 Implantar unidade prisional em Capanema, com 306 vagas. SUSIPE Rio Caet

20 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Rio Capim

21 Ampliar o Centro de Recuperao Regional de Paragominas com SUSIPE Rio Capim


306 vagas.

22 Implantar unidade prisional em Tom-Au , com 320 vagas. SUSIPE Rio Capim

23 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Tapajs

24 Implantar unidade prisional em Itaituba, com 306 vagas. SUSIPE Tapajs

25 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Tocantins

26 Ampliar o Centro de Recuperao Regional de Abaetetuba , com 306 SUSIPE Tocantins


novas vagas.

27 Implantar unidade prisional em Camet, com 306 vagas. SUSIPE Tocantins

28 Adequar as condies fsicas das unidades prisionais. SUSIPE Xingu

29 Implantar o sistema de monitoramento eletrnico, com aquisio de SUSIPE Xingu


1.000 unidades de tornozeleiras.

Anlise:

As metas programadas pela Susipe para as Regies de Integrao referem -se a iniciativas de
ampliao da infraestrutura fsica, com aes de implantao de novas unidades prisionais, e adequao das
unidades existentes, assim como a implantao e/ou expanso do Sistema de Monitoramento Eletrnico,
como ferramenta alternativa ao sistema prisional tradicional.
A meta Adequar as condies fsicas das Unidades Prisionais apresentou realizao em conformidade
com o programado em quatro regies:
36
a) Baixo Amazonas, com a adequao no Centro de Recuperao Agrcola Slvio Hall de Moura (CRASHM);
b) Guajar, em Ananindeua com adequao do Centro de Recuperao Feminino; Belm na casa de
Passagem do Ncleo Gestor de Monitoramento; e Marituba nos Presdios Metropolitanos 1 e 3;
c) Guam, em Santa Isabel do Par: Central de Triagem 3; Centros de Recuperao Penitencirio do Par
(CRPP) 1, 2 e 3; Colnia Penal Agrcola de Santa Isabel (Implantao da Panificao/PROCAP); e Hospital
Geral Penitencirio.
d) Tapajs, em Itaituba no Centro de Recuperao Regional;
Houve cumprimento parcial das metas na Regio Rio Capim, com o Centro de Recuperao Regional de
Paragominas em processo de licitao;
b) Tocantins, com a Ampliao do Centro de Recuperao Regional de Abaetetuba, tambm em processo de
licitao;
c) Xingu, na qual foi programada a adequao do Centro de Recuperao Regional de Altamira ;
No foi iniciada a realizao das metas previstas para as regies: Lago de Tucuru, com a reforma do
Centro de Recuperao Regional; Maraj; Araguaia; Carajs; e Rio Caet.
Em relao meta de implantao de novas unidades prisionais, considera-se em conformidade a
meta da Regio Baixo Amazonas, na qual a obra do Centro de Reeducao Feminino, em convnio com
Depen, encontra-se em andamento com 97% de obra concluda. Analisam-se em situao de ateno as
metas das Regies: Araguaia, com a obra de implantao da cadeia pblica de Redeno, em convnio com
o BNDES, prevista concluso para 2017; Rio Capim, com obra de implantao do Centro de Recuperao
Regional de Tom-Au com 53% de obra concluda, e que se encontra paralisada /contrato rescindido;
Carajs com a obra de implantao da Cadeia Pblica de Parauapebas, que se encontra paralisada
aguardando novo processo licitatrio; Guam com obra de construo da Penitenciria Jovens e Adultos ,
com 27% de obra executada, em convnio com o Depen; Lago de Tucuru com obra de ampliao do Centro
de Recuperao Regional de Tucuru, convnio com o Depen, em anlise na CEF para nova licitao; e
Tapajs com obra da Cadeia Pblica Masculina de Itaituba , paralisada.
No foram iniciadas as metas das Regies: Guajar, com programao de unidade prisional feminina em
Marituba (via recursos do BNDES); Rio Caet, com programao de unidade prisional em Capanema
programada no PPA para os exerccios de 2017/2018; e Tocantins e Maraj, com programao de novas
unidades prisionais em Camet e Soure, respectivamente, programadas no PPA para 2019.
A meta Expandir o Sistema de Monitoramento Eletrnico obteve o status de conformidade nas Regies
Guajar e Guam, com aquisio de 817 tornozeleiras. Para as Regies do Baixo Amazonas e Xingu a meta
no foi realizada no exerccio, sendo reprogramada para execuo at 2019.

37
Objetivo: Reduzir a violncia e a criminalidade

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar 03 Unidades Integradas PROPAZ (UIPP). SEGUP Araguaia

2 Implantar Ncleo do Grupamento Areo (GRAESP) em Redeno. SEGUP Araguaia

3 Implantar Ncleo Integrado de Operaes (NIOP) em Conceio do SEGUP Araguaia


Araguaia.

4 Implantar o Comando de Policiamento Regional (CPR) XIII. PMPA Araguaia

5 Implantar os Ncleos de Inteligncia do CPR V e CPR XIII. PMPA Araguaia

6 Reformar 09 Unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Araguaia

7 Implantar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves" em bidos. CPC Baixo Amazonas

8 Implantar 03 quartis da PMPA. PMPA Baixo Amazonas

9 Implantar 04 Unidades Integradas PROPAZ (UIPP). SEGUP Baixo Amazonas

10 Implantar Ncleo do Grupamento Areo (GRAESP) em Santarm. SEGUP Baixo Amazonas

11 Implantar o Ncleo de Inteligncia do CPR I. PMPA Baixo Amazonas

12 Reformar 02 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Baixo Amazonas

13 Ampliar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Carajs

14 Implantar 02 Unidades Integradas PROPAZ (UIPP). SEGUP Carajs

15 Implantar Ncleo do Grupamento Areo (GRAESP) em Marab. SEGUP Carajs

16 Implantar os Ncleos de Inteligncia do CPR II em Marab. PMPA Carajs

17 Ampliar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Guajar

18 Implantar 02 quartis da PMPA. PMPA Guajar

19 Implantar 07 Unidades Integradas PROPAZ (UIPP). SEGUP Guajar

20 Implantar Centro de Treinamento Policial Militar. PMPA Guajar

21 Implantar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Guajar

22 Implantar Quartel do Comando de Policiamento Ambiental. PMPA Guajar

23 Reformar 20 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Guajar

24 Ampliar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Guam

25 Implantar Ncleo de Inteligncia do CPR III em Castanhal. PMPA Guam

26 Implantar Unidade Integrada PROPAZ (UIPP). SEGUP Guam

27 Implantar Ncleo Integrado de Operaes (NIOP) em Castanhal. SEGUP Guam

28 Reformar 11 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Guam

29 Implantar Ncleo de Inteligncia do CPR IV. PMPA Lago de Tucuru

30 Implantar a 18 CIPM. PMPA Lago de Tucuru

31 Reformar 06 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Lago de Tucuru

32 Implantar Ncleo de Inteligncia dos CPR XI e XII. PMPA Maraj

33 Implantar 06 Unidades Integradas PROPAZ (UIPP). SEGUP Maraj

34 Implantar Ncleo do Grupamento Fluvial (GFLU) em Breves. SEGUP Maraj

35 Reformar 08 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Maraj

36 Ampliar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Rio Caet

37 Implantar Ncleo de Inteligncia do CPR VII em Capanema. PMPA Rio Caet


38
Objetivo: Reduzir a violncia e a criminalidade

Metas rgo Responsvel Regio

38 Implantar Unidade Integrada PROPAZ (UIPP) em Primavera. SEGUP Rio Caet

39 Implantar a 19 CIPM em Viseu. PMPA Rio Caet

40 Implantar Ncleo de Inteligncia e Operaes (NIOP) em SEGUP Rio Caet


Capanema.

41 Reformar 03 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Rio Caet

42 Implantar Ncleo de Inteligncia do CPR IV em Paragominas. PMPA Rio Capim

43 Implantar Ncleo Integrado de Operaes (NIOP) em Paragominas. SEGUP Rio Capim

44 Reformar 10 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Rio Capim

45 Ampliar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Tapajs

46 Construir a Sede da Superintendncia da Polcia Civil em Itaituba. Polcia Civil Tapajs

47 Implantar Ncleo de Inteligncia do CPR X. PMPA Tapajs

48 Implantar 03 Unidades Integradas PROPAZ (UIPP). SEGUP Tapajs

49 Reformar a Seccional da Polcia Civil de Itaituba. Polcia Civil Tapajs

50 Ampliar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Tocantins

51 Implantar Ncleo de Inteligncia do CPR IX. PMPA Tocantins

52 Implantar 03 Unidades Integradas PROPAZ (UIPP). SEGUP Tocantins

53 Reformar 6 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Tocantins

54 Ampliar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves". CPC Xingu

55 Implantar Companhia Independente de Misses Especiais. PMPA Xingu

56 Implantar Ncleo Integrado de Operaes (NIOP) em Altamira. SEGUP Xingu

57 Reformar 4 unidades da Polcia Civil. Polcia Civil Xingu

Anlise:

Um dos maiores desafios do setor pblico brasileiro a reduo da criminalidade. Os ndices nacionais
e estaduais apontam para a mesma difcil realidade; por conseguinte, um dos objetivos estabelecidos no
mbito do Programa Segurana Pblica, alinhado ao Planejamento Estartgico do Sieds para o perodo
2012/2032, refere-se diretamente reduo da violncia e criminalidade. Obviamente, apenas as aes
diretas desenvolvidas pelo setor de segurana pblica no sero suficientes para atender a to complexo
fenmeno, porm, ao estabelecer para si metas regionalizadas, o sistema de segurana estadual
identifica-as como aes estratgicas para cumprir seu papel nesse contexto. Neste objetivo foram
programadas 57 metas, relacionadas infraestrutura operacional e de inteligncia. Todas elas tem o
horizonte temporal do PPA como prazo de execuo (at 2019), porm suas entregas esto previstas dentro
do cronograma do Plano e de acordo com o oramento anual, e este ser o referencial utilizado como
parmetro do desempenho nesta anlise.
Em relao Regio Araguaia, apenas a meta Implantar Unidade Integrada PROPAZ UIPP foi prevista
para realizao em 2016. Foi concluda, em julho, a UIPP de Conceio do Araguaia. Entretanto, as
unidades de Bannach e So Felix do Xingu encerraram o exerccio com 35% e 18% de obra executada,
respectivamente, e paralisadas, sendo iniciado processo licitatrio em funo de distrato das empresas
responsveis. Ao fim de 2016, continuaram em andamento as UIPPs de gua Azul do Norte (95%), Sapucaia
(98%), iniciadas em anos anteriores.
Programada para o exerccio 2019, a meta referente implantao do NIOP em Conceio do
Araguaia considerada em conformidade uma vez que o ncleo j entrou em atividade no 22 BPM integrado
com o CBM. Assim tambm a implantao do GRAESP em Redeno, cujos projetos executivos das reas
externas no edificadas dos hangares e o projeto da rea interna j foi concludo, aguardando cesso de
lotes da Infraero para se iniciar processo licitatrio.
Das metas programadas para a Regio Baixo Amazonas, apenas uma teria como ano de entrega o
exerccio de 2016, qual seja, implantao de quatro Unidades Integradas PRO PAZ (UIPP), nos Municpios
de Almerim, Faro, bidos e Santarm. A UIPP prevista para Almeirim (Monte Dourado), no foi iniciada,
39
assim como as unidades programadas para bidos e Santarm (Curua). A obra para implantao da UIPP
de Faro foi iniciada e finalizou o exerccio com 62% de execuo. Dessa forma, considera-se a necessidade
de reajuste do plano de trabalho (cronograma) dessas metas, e redefinio no processo de reviso do PPA .
Ressalta-se que em 2016 foi dado continuidade execuo de obras iniciadas em exerccios anteriores, as
quais finalizaram o exerccio em andamento: Oriximin (99%), Alenquer (89%) e Curu (87%). Foram
concludas as unidades de Prainha e Juruti, tambm iniciadas em anos anteriores. Apesar de programada
para entrega em 2019, a meta relativa implantao do GRAESP em Santarm foi considerada em
conformidade, visto que j foi finalizada a elaborao do projeto executivo e iniciadas as tratativas de cesso
de terreno.
As metas regionalizadas programadas para a Regio Carajs abrangem, dentre elas, a implantao de
Unidade Integrada PROPAZ (UIPP) nos municpios de Marab (2018) e Palestina do Par (2016). A obra
relativa unidade de Palestina do Par encerrou o exerccio paralisada, com 51% de execuo. A meta de
implantar base do GRAESP, programada para 2019, encontra-se na fase de elaborao do projeto executivo
das reas externas no edificadas do hangar em Marab, sendo que o projeto da rea interna j foi
concludo; aguarda-se cesso de lotes da Infraero para se iniciar processo licitatrio. Quanto meta de
ampliao do CPC Renato Chaves, tambm projetada para entrega em 2019, h previso de assinatura do
convnio com a Prefeitura de Parauapebas para manuteno e ampliao dos servios.
Na Regio Guajar, duas metas foram programadas com entrega em 2016. Foram realizadas reformas
das Delegacias de Mosqueiro, Outeiro, Pedreira e da Seccional de So Braz, em Belm. Das sete UIPPs
previstas para implantao em Belm, trs foram programadas para entrega em 2016 pela Segup, porm em
razo de restries oramentrias as obras no foram iniciadas. Quanto s demais metas, esto
programadas para entrega em exerccios futuros, no tendo sido iniciadas.
Na Regio Guam destaca-se a concluso e entrega da UIPP no Municpio de Maracan, com
financiamento por meio do FISP, alm da mudana para sede prpria do NIOP de Castanhal, que hoje
funciona no 5 BPM. Quanto s demais metas, no foram iniciadas e esto programadas para exerccios
futuros.
As metas previstas para a Regio Lago de Tucuru no foram iniciadas, e suas entregas esto
planejadas para entrega em 2019, com investimentos previstos, dentre outros, para aplicao na 18 CIPM,
em Jacund, e na implantao do Ncleo de Inteligncia do CPR IV em Tucuru. Para 2017, consta
programao na reforma de unidades nos municpios de Breu Branco, Goiansia do Par Itupiranga, Nova
Ipixuna do Par, Novo Repartimento e Tucuru.
Na Regio do Maraj foram previstas cinco unidades integradas, sendo inaugurada a UIPP em Ponta
de Pedras. As demais UIPPs previstas, Breves, Soure e Salvaterra no foram iniciadas. A UIPP Gurup
finalizou o exerccio paralisada, configurando necessidade de redefinio do cronograma destas metas. As
demais metas esto planejadas para entrega no perodo de 2017 a 2019.
Das seis metas previstas para a Regio Rio Caet, a referente implantao de UIPP em Primavera
no foi iniciada, sendo reprogramada pela Segup com recursos provenientes de termo de cooperao com a
empresa VOTORANTIN para o exerccio 2017. Apesar de programada para 2017, a implantao do NIOP de
Capanema considerada realizada, uma vez que o servio est em funcionamento na Sede da 6 RISP.
Est sendo realizado o levantamento para cesso de espao fsico para ampliao do Ncleo Avanados do
CPC Renato Chaves em Bragana. Quanto s demais metas referem-se a exerccios futuros e ainda no
foram iniciadas. Para a Regio Rio Capim foram programadas trs metas, todas com entrega para o perodo
2017/2019.
Em relao Regio Tapajs destaca-se a concluso da UIPP em Trairo. As UIPPs de Itaituba (Miritituba e
Moraes de Almeida) no foram iniciadas e devem ser reprogramadas a fim de no prejudicar o plano na
Regio. Em contrapartida foi tambm concluda UIPP no Municpio de Rurpolis, no programada no PPA .
As demais metas tem previso de entrega a partir de 2017.
Das metas previstas para a Regio Tocantins, apenas a meta Implantar Unidade Integrada PROPAZ
UIPP foi programada para entrega em 2016, sendo que nenhuma foi concluda, com Baio (73% de
execuo), Camet (40% e paralisada), Barcarena (no iniciada). Essas metas devem ser objeto de
reprogramao. As demais metas tem previso de entregas a partir de 2017, inclusive a de instalao de
Ncleo Avanado do CPC em Abaetetuba, cujo levantamento para cesso do espao fsico foi iniciado em
2016.
As metas previstas para a Regio Xingu esto programadas para serem entregues a partir de 2017.
Em relao implantao do NIOP em Altamira, ressalta-se que j existe funcionamento do servio nas
instalaes do 16 BPM. Est em negociao a cesso de espao fsico do TJE para a construo do prdio
para o Ncleo Avanado do CPC em Altamira.

40
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Adequao de Unidades do CBM Unidade Un 24 18 75 7.204 13.407 3.182 24
Adequada

Adequao de Unidades do DETRAN Unidade Un 9 8 89 7.225 7.225 5.065 70


Adequada

Adequao de Unidades Policiais Unidade Un 20 11 55 9.945 22.137 14.076 64


Adequada

Articulao dos rgo de Segurana Instrumento Un 14 13 93 260 278 225 81


Pblica com a Sociedade Implementado

Assistncia aos Agentes de Segurana Atendimento Un 76.263 92.986 122 13.982 24.395 11.534 47
Pblica Realizado

Atendimento s Populaes em Pessoa Atendida Un 1.885 526 32 1.537 477 352 137
Situao de Risco, de Emergncia e/ou
Calamidade Pblica

Capacitao e Treinamento dos Servidor Un 12.400 7.222 58 2.768 3.716 2.855 77


Servidores do SIEDS Capacitado

Combate a Incdios, Busca e Ocorrncia Un 48.800 36.271 74 9.550 11.121 8.835 79


Salvamento e Atendimento Atendida
Pr-hospitalar

Construo de Unidades do DETRAN Unidade Un 9 0 0 20.000 0 0 0


Construda

Construo de Unidades Prisionais Unidade Un 17 0 0 28.322 21.712 12.353 57


Construda

Educao de Trnsito Ao Educativa Un 425 514 121 4.523 4.523 935 21


Realizada

Fiscalizao de Trnsito Ao Realizada Un 5.961 5.795 97 15.494 23.473 7.635 33

Formao de Agentes do Sistema de Agente Formado Un 5.155 190 4 4.739 441 284 64
Segurana Pblica

Gerenciamento das Aes Integradas de Ao Gerenciada Prc 100 100 100 13.354 26.978 14.532 54
Segurana Pblica

Gerenciamento do Instituto de Ensino de Curso Realizado Un 14 8 57 6.508 1.252 867 69


Segurana Pblica (IESP)

Gerenciamento do Servio Penitencirio Custodiado Un 14.171 14.881 105 74.694 91.014 89.708 99
Atendido

Habilitao de Condutores de Veculos Documento de Un 379.081 373.090 98 41.290 55.112 49.213 89


Habilitao
Expedido

Implantao de Unidades Integradas UIPP Implantada Un 24 9 37 12.800 12.859 8.603 67


PROPAZ (UIPP)

Implementao de Servios de Percias Servio Un 13 12 91 6.133 6.260 5.154 82


Tcnico-cientficas Implementado

Implementao do Observatrio de Observatrio Un 13 0 0 300 300 17 6


Trnsito Implementado

Modernizao da Tecnologia das Unidade Un 14 20 143 2.001 1.895 1.112 59


Unidades Prisionais Modernizada

Preveno de Sinistros Vistoria Realizada Un 42.210 25.294 60 210 0 0 0

Realizao das Aes da Corregedoria Processo Un 2.058 3.737 182 2.060 1.057 1.044 99
do SIEDS Concluso

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

41
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Realizao das aes do Centro Ocorrncia Prc 100 100 100 5.150 6.018 5.968 99
Integrado de Operaes Acionada

Realizao de Aes da Polcia Procedimento Un 45.515 52.027 114 18.573 26.179 25.842 99
Judiciria Concludo

Realizao de Aes de Polcia Fiscalizao Un 1.059 3.695 349 300 4 4 100


Administrativa Realizada

Realizao de Misses do Grupamento Misso Realizada Un 1.500 2.553 170 9.150 9.872 9.808 99
Areo (GRAESP)

Realizao de Misses Especiais Misso Realizada Un 1.302 1.451 111 6.959 9.358 7.082 76

Realizao de Operaes do Operao Un 91 401 441 750 1.450 1.408 97


Grupamento Fluvial (GFLU) Realizada

Realizao de Policiamento Ostensivo Policial Militar em Un 3.240 4.430 137 51.155 62.560 61.370 98
Servio

Reforma de Unidades Prisionais Unidade Un 14 13 93 6.645 20.032 19.365 97


Reformada

Regularizao de Veculos Documento de Un 1.083.034 1.118.399 103 32.700 32.700 31.836 97


Veculo Expedido

Sinalizao de Trnsito Sinalizao Un 12 7 58 2.280 15.017 12.090 81


Realizada

Sistematizao das Informaes de Relatrio de Un 1.682 4.284 255 1.571 1.816 1.197 66
Inteligncia Inteligncia
Emitido

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
A segurana pblica um dos servios essenciais prestados pelo estado populao. O Programa
Segurana Pblica foi constitudo de cinco objetivos, e com programao de 34 aes abrangendo todas as
regies de integrao do estado, de acordo com as suas especificidades. Seguindo a linha metodolgica do PPA
2016-2019, apresenta-se a seguir aspectos de avaliao de desempenho de algumas aes que, no exerccio em
tela, apresentaram diferenciao, seja em funo de seu carter estratgico ou por desempenho fsico e
financeiro fora do considerado adequado, a fim de permitir reviso dos aspectos considerados necessrios para
seu melhor funcionamento na estrutura programtica.
Em relao ao objetivo Gerenciar situaes de risco coletivo e desastres foram programadas quatro aes ,
executadas por CBM, Defesa Civil e FISP. A ao adequao das Unidades do CBM tem por objetivo reformar e
adaptar unidades em funcionamento, assim como adquirir equipamentos operacionais. Foi executada pelo CBM
e pelo Fundo de Investimento da Segurana Pblica (FISP). Os recursos alocados na ao pelo CBM so
oriundos de convnio junto Infraero e destinaram -se aquisio de materiais e equipamentos operacionais
destinados a quartis localizados em Belm (10), Santarm, Marab e Altamira, municpios onde h seo de
combate a incndios em aeroportos. Por meio desta ao foram realizadas as reformas e adequaes descritas
na anlise referente s metas regionalizadas correspondentes a esse objetivo. A ao atendimento s
populaes em situao de risco, de emergncia e /ou calamidade pblica executada pelo CBM e Defesa Civil
(Encargos CBM). Programada para as 12 regies, durante o exerccio foram atendidas pessoas nas Regies do
Araguaia; Carajs; Guajar; Guam; Maraj; Rio Caet; Tapajs e Tocantins. A baixa execuo fsica da ao
no caracteriza falta de cobertura aos atendimentos, e sim se entende que reflete de fato a dificuldade em
estabelecer metas fsicas para uma ao que depende da demanda pelos servios, e nesse sentido revela
necessidade de reviso de seus atributos. Os recursos financeiros programados so provenientes de recursos do
tesouro estadual. Atender a sociedade nos danos causados por sinistros, desastres vida e bens, preveno e
auxlio, constitui objetivo da ao Combate a Incndio, Busca e Salvamento e Atendimento Pr -hospitalar, sob
execuo do CBM. Durante o exerccio foram atendidas ocorrncias das 12 regies, sendo Belm, Santarm e
Marab os municpios com maior atendimento: 6.786, 2.520 e 2.423 pessoas, respectivamente. Os recursos
financeiros programados so provenientes de recursos do tesouro estadual, convnios e outros. Quanto
atividade preventiva de ocorrncia de sinistros em bens imveis, foram realizadas pelo CBM atividades relativas
realizao de anlise de projetos, vistoria de liberao de habite -se e vistorias tcnicas anuais. No entanto no
houve realizao de despesas, sendo a totalidade da dotao inicial remanejados no final do exerccio para
outras aes do rgo.
O objetivo Prevenir Acidentes de Trnsito executado por meio de oito aes. As aes de Adequao das
Unidades do DETRAN, Construo de Unidades do DETRAN e Sinalizao de Trnsito, vinculadas diretamente
s metas regionalizadas, apresentam baixa execuo no exerccio. Destacam-se as reformas realizadas nas
42
unidades Belm (Posto Avanado Antnio Barreto e Sede), Me do Rio e So Geraldo do Araguaia, Marab,
bidos e Oriximin e Parauapebas. Com exceo de Belm, os demais municpios no haviam sido
programados para este exerccio.
Relativamente ao Construo de Unidades do DETRAN, apesar de constituir ao suporte para metas
regionalizadas do objetivo em questo e haver programao para entrega de sete unidades em 2016, no houve
avano nos processos de construo dessas novas Ciretrans, sendo reprogramadas para 2017, conforme
relatado no item especfico..
Em relao ao de sinalizao viria, executada em parceria com as administraes pblicas municipais ,
foi programada em 12 municpios neste exerccio, sendo realizada em sete: Conceio do Araguaia, Igarap-au,
Juruti, Marituba, Tucum, Santarm e Santa Maria das Barreiras, sendo este ltimo o nico que constava na
programao inicial do PPA.
No houve realizao fsica em 2016 na ao relativa implementao de Observatrio de Trnsito, porm
foi iniciado processo de desenvolvimento de site com software que disponibilizar informaes relativas
acidentabilidade atravs de mapas, tabelas e grficos para sua implementao. Por meio dessa ao vem sendo
realizadas pesquisas, como por exemplo: Comportamento do Motociclista no Trnsito nos municpios de
Bragana, Capanema, Capito-Poo e Salinpolis; e, sobre o uso do Cinto de Segurana e Capacete para
condutores e usurios de motos nos municpios de Xinguara, Redeno, conceio do Araguaia, Redeno e
Santana do Araguaia.
O objetivo realizar a custdia penal foi programado com quatro aes sob execuo da Susipe. A ao
Construo de Unidades Prisionais objetiva criar novas vagas, com investimentos na expanso da estrutura de
custdia, buscando equilibrar demanda carcerria do estado. A ao apresentou programao de entrega de 17
unidades em 2016, porm no houve avano nos processos de construo dessas novas unidades, sendo
reprogramadas para 2017, conforme relatado no item especfico de metas regionalizadas. As fontes de
financiamento utilizadas foram recursos oriundos do tesouro estadual, recursos provenientes de transferncia de
convnios, operaes de crdito interna e recursos ordinrios - contrapartida estadual.
A ao de gerenciamento do servio penitencirio objetiva garantir o atendimento das pessoas que
cumprem medidas de recluso, em todas as unidades das regies do estado, fornecendo alimentao ,
uniformes, assim como a manuteno de higiene e limpeza. As fontes de recursos utilizadas na execuo
financeira foram recursos ordinrios do estado e recursos prprios da administrao indireta.
O objetivo da ao Modernizao da Tecnologia das Unidades Prisionais enfatizar a interligao com link
de dados todas as Unidades Prisionais do estado e a implantao de novos sistemas de informtica. Diante da
necessidade de expandir as condies de segurana em todo o territrio do estado, foram atendidas 20 unidades
no exerccio, uma vez que por meio dessa ferramenta torna -se a comunicao mais eficiente dando suporte s
aes de inteligncia e segurana. A fonte de financiamento utilizada foi quase que integralmente de recursos
provenientes de convnios.
A ao Reforma de Unidades Prisionais objetiva adequar e /ou reformar as unidades, visando garantir o
bem-estar da populao carcerria, e refere-se diretamente meta regionalizada de adequao de unidades
prisionais. A programao estabeleceu atendimento de 14 unidades em 2016: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua,
Belm, Bragana, Itaituba, Marab, Marituba (trs), Redeno, Santa Izabel do Par, Santarm, Tucuru. Destas,
foram concludas reformas nas unidades de Ananindeua, Belm, Itaituba, Santarm, Santa Isabel do Par (sete)
e Marituba (duas). A principal fonte de financiamento utilizada foram recursos ordinrios do tesouro estadual ,
inclusive contrapartida do estado.
Visando diretamente o alcance do objetivo de desenvolvimento do capital humano do Sieds foram
estruturadas quatro aes. Dentre elas destacam -se as aes de formao e capacitao dos agentes do Sieds
para o exerccio da profisso. A formao de novos servidores foi programada pelo CBM, CPC Renato Chaves,
Detran, PMPA, Polcia Civil e Susipe, e tem como base a formao inicial de aprovados em concursos pblicos
para exerccio das funes. O Detran e a PMPA foram os nicos que descentralizaram a expectativa de lotao
nas demais regies de integrao, os outros rgos apesar de apresentarem programao apenas para a regio
Guajar, tem expectativa de lotao nas demais regies.
Quanto capacitao, o desempenho da ao foi prejudicado pelas restries oramentrias ocorridas no
exerccio, porm ainda houve resultados representativos, como a capacitao realizada pela Escola de
Administrao Penitenciria (EAP), que beneficiou 1.185 servidores e 332 participantes de treinamento para
agentes penitencirios, em um total de 1.562. Tambm foi concludo o curso de Formao de Oficiais PMPA 3
ano, com 117 servidores . As aes citadas, financiadas com recursos ordinrios do tesouro do estado e recursos
prprios da administrao indireta, so consideradas estratgicas para o alcance dos objetivos do Programa.
No objetivo reduzir a violncia e a criminalidade foram programadas 15 aes. A ao adequao de
Unidades objetiva a realizao de reformas e adaptaes na infraestrutura fsica das unidades da Polcia Civil e
da PMPA, assim como a aquisio de equipamentos. Foram considerados concludos servios em Belm
(Seccional Urbana de So Brs e de Mosqueiro, Delegacias da Pedreira e de Outeiro, Posto da PMPA na Ilha de
Cotijuba, Delegacia de Narcticos/Denarc e Prdio da PMPA/Misses Especiais), Ananindeua (Delegacia de
Represso de Entorpecentes/DRE), Delegacias de Conceio do Araguaia e de Salinpolis e em Santa Isabel do
Par o Batalho de Operaes Penitencirias/BOP. Tambm em funo das limitaes oramentrias que
atingiram diretamente a fonte de recursos ordinrios do tesouro, em 2016 a ao foi financiada quase que
integralmente com recursos do FISP e de convnios.

43
As Unidades Integradas PROPAZ so construdas por meio de recursos do tesouro estadual, operaes de
crdito e tambm recursos do FISP. Por seu carter estratgico, a implantao dessas unidades foi consignada
como meta regionalizada. No total, em 2016, foi programada entrega de 24 UIPPs, sendo inauguradas nove
unidades: Brejo Grande do Araguaia, Cana dos Carajs, Capanema, Conceio do Araguaia, Juruti, Maracan,
Ponta de Pedras, Prainha e Rurpolis. Alm destas, a UIPP de Trairo foi concluda, mas no inaugurada no
exerccio em tela. Ao final do exerccio, estavam em andamento obras nas Regies Baixo Amazonas, Carajs,
Maraj, Araguaia, Tocantins, Rio Capim e, Rio Caet, conforme descrito no item Anlise das Metas
Regionalizadas.
A ao referente ao funcionamento do Centro Integrado de Operaes (CIOP) objetiva garantir ao cidado
acesso aos servios oferecidos pelo sistema de segurana, por meio da recepo e encaminhamento de ligaes
de urgncia e emergncia (190), constituindo ferramenta de integrao desses servios. Tambm esto includos
os servios de videomonitoramento de vias pblicas como forma de preveno violncia. Anteriormente limitada
s Regies Baixo Amazonas, Carajs e Guajar foi programada para expanso nesse PPA para as Regies
Araguaia (Conceio do Araguaia e Redeno), Guam (Castanhal), e Xingu (Altamira), por meio da implantao
de Ncleos Integrados de Operao (meta regionalizada). Em 2016 foram registradas ocorrncias nos Municpios
de Altamira, Belm, Conceio do Araguaia, Marab e Santarm. A ao deu suporte financeiro s despesas de
manuteno e implantao dos servios, inclusive locao de equipamento do sistema de monitoramento.
A ao Policia Administrativa objetiva assegurar a prestao dos servios de polcia judiciria no mbito da
fiscalizao de estabelecimentos entre as quais: alvar de funcionamento de estabelecimentos, horrio de venda
de bebida alcolica, poluio sonora, acesso de crianas e adolescentes em festas de aparelhagem e similares .
A grande quantidade de fiscalizaes realizadas decorreu do trabalho conjunto entre os rgos de Segurana
Pblica em especial com a PMPA na Operao HYPNOS, a qual teve como objetivo intensificar a fiscalizao e a
vistoria de bares e casas noturnas na Regio Metropolitana, e como tal no demandou custos de dirias ,
despesas de deslocamento, combustvel e plantes remunerados, conforme previsto oramentariamente foram
liquidadas nas Aes do Programa da Manuteno da Gesto , motivo da baixa realizao oramentria da ao.
Com o objetivo de promover e controlar as aes e operaes areas de segurana pblica e de defesa social no
estado, a ao Realizao de Misses do Grupamento Areo (GRAESP) executada pela Segup, e atendeu
demandas de municpios das 12 regies de integrao, sendo as principais: atendimento ocorrncia de roubo a
bancos, operao de combate ao narcotrfico e operaes aeromdicas. As fontes de recursos utilizadas na
execuo financeira foram recursos ordinrios do estado. Desempenho similar identificado na ao de
Realizao de Operaes do Grupamento Fluvial (GFLU), a qual refere-se a atividades fluviais de segurana
pblica, no apoio operacional e planejamento.
A ao de Sistematizao de Inteligncia tem por objetivo subsidiar a tomada de decises na rea da
segurana pblica, por meio da emisso e utilizao de relatrios da inteligncia das incidncias criminais .
Executada pela PMPA, CBM, Polcia Civil, Segup e Susipe, o desempenho fsico da ao denota a atuao do
sistema no contexto da segurana pblica no exerccio de 2016, uma vez que os relatrios mensurados
subsidiam as aes de inteligncia tanto no carter repressivo quanto preventivo. As fontes de recursos utilizadas
na execuo financeira da ao foram recursos ordinrios do estado.

44
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 3 Segurana Pblica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Maraj 1,0%
1,4 Guajar 64,0%
1,4
Guam 10,1%
6,5 1,0 Rio Caet 2,4%
2,5 5,4 Tocantins 2,5%
Rio Capim 1,5%
1,5 Lago de Tucuru 1,2%
Araguaia 2,5%
1,2
2,5 Carajs 5,4%
Baixo Amazonas 6,5%
Tapajs 1,4%
2,4 Xingu 1,4%
Total: 100,0%

10,1
64,0

Fonte: SIAFEM

Anlise:
Dos R$ 413,6 milhes de recursos financeiros aplicados no Programa, R$ 264,8 milhes (64%) foram
realizados financeiramente com despesas liquidadas na Regio Guajar. Algumas aes, devido ao alcance de
seus atendimentos, concentraram a maior parte dessas aplicaes, como por exemplo, o valor de R$ 58 milhes
realizados na ao de Realizao de Policiamento Ostensivo (PMPA), R$35,6 milhes na ao Gerenciamento do
Servio Penitencirio (Susipe), R$ 26 milhes na ao de Habilitao de Condutores de Veculos (Detran), e
R$24,7 milhes na ao Polcia Judiciria (Polcia Civil). No caso das aes ora referidas, ressalta-se que por
motivo de viabilidade administrativa, alm das despesas destinadas diretamente a essa regio, foi tambm
liquidado na Regio Guajar (Belm) um conjunto de despesas cuja populao beneficiria encontra -se em
outras regies de integrao, tais como contratos de fornecimento de materiais e prestao de servios. Em
funo disso, a questo da centralizao observada desde a programao por regio. Na Regio Guajar a
dotao inicial era de 48% do total previsto para o estado, enquanto que, por exemplo, para a Regio Araguaia a
previso era de 7% do recurso total programado para o estado, e na Regio Maraj, 1%.
Nas Regies Araguaia, Lago de Tucuru, Maraj, Rio Capim, Tapajs e Xingu as despesas realizadas
importaram em menos de 50% da dotao oramentria autorizada para cada uma delas.
No cenrio de crise financeira que se configurou no exerccio 2016, o desafio de diminuir os ndices de
criminalidade no estado foi ainda maior, mas continuou como prioridade, o que assegurou o elevado nvel de
execuo oramentria do programa, quando verificada a viso consolidada do estado. Assim tambm, a
realizao do planejamento estratgico com o estabelecimento de prioridades e a estratgia de integrao dos
rgos do sistema nas aes desenvolvidas evidenciam os esforos do sistema estadual de segurana na
principal funo ao qual desafiado, para assegurar a preveno social da violncia e criminalidade e reduo da
impunidade, uma das diretrizes da gesto estadual.

45
46
PROGRAMA: Cultura

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incremento de apoio aos artistas e produtores Araguaia FCP 0.00 Anual 5,00 -80,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Baixo Amazonas FCP 0.00 Anual 5,00 -14,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Carajs FCP 0.00 Anual 5,00 -80,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Guajar FCP 11311.00 Anual 10,00 -9,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Guam FCP 95.00 Anual 5,00 -27,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Lago de Tucuru FCP 0.00 Anual 5,00 -100,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Maraj FCP 0.00 Anual 5,00 -9,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Rio Caet FCP 43.00 Anual 5,00 -54,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Rio Capim FCP 0.00 Anual 5,00 150,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Tapajs FCP 0.00 Anual 5,00 0,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Tocantins FCP 21.00 Anual 5,00 -43,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Xingu FCP 0.00 Anual 5,00 0,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de qualificao de artistas e Araguaia FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Baixo Amazonas FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Carajs FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Guajar FCP 1199.00 Anual 3,00 1,10
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Guam FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Lago de Tucuru FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Maraj FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Rio Caet FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Rio Capim FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Tapajs FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Tocantins FCP 0.00 Anual 3,00 -41,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Xingu FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento em atividades de educao no Guajar FCP 10606.00 Anual 3,00 -3,00
formal/ Percentual/ FCP

49
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incremento em atividades de educao no Araguaia FCP 0.00 Anual 3,00 -23,00


formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Baixo Amazonas FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Carajs FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Guam FCP 0.00 Anual 3,00 50,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Lago de Tucuru FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Maraj FCP 0.00 Anual 3,00 -13,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Rio Caet FCP 0.00 Anual 3,00 -59,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Rio Capim FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Tapajs FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Tocantins FCP 0.00 Anual 3,00 -33,00
formal/ Percentual/ FCP
Incremento em atividades de educao no Xingu FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
formal/ Percentual/ FCP
Taxa de atendimento de aes de fomento Araguaia SECULT 0.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Baixo Amazonas SECULT 110000.00 Anual 6,00 58,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Carajs SECULT 1100.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Guajar SECULT 418058.00 Anual 6,00 117,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Guam SECULT 550.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Lago de Tucuru SECULT 0.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Maraj SECULT 0.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Rio Caet SECULT 0.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Rio Capim SECULT 50000.00 Anual 6,00 101,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Tapajs SECULT 200.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Tocantins SECULT 400.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de atendimento de aes de fomento Xingu SECULT 0.00 Anual 5,00 0,00
leitura/ Percentual/ SECULT
Taxa de Incremento de pblico em eventos Guam SECULT 0.00 Anual 2,00 -99,00
culturais/ Percentual/ SECULT
Taxa de Incremento de pblico em eventos Rio Caet SECULT 0.00 Anual 2,00 -99,00
culturais/ Percentual/ SECULT

50
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Taxa de Incremento de pblico em eventos Baixo Amazonas SECULT 0.00 Anual 2,00 -0,50
culturais/ Percentual/ SECULT
Taxa de Incremento de pblico em eventos Carajs SECULT 500.00 Anual 2,00 -96,00
culturais/ Percentual/ SECULT
Taxa de Incremento de pblico em eventos Guajar SECULT 2158976.00 Anual 5,00 234,00
culturais/ Percentual/ SECULT

Anlise:
Os indicadores adotados para aferio dos resultados do Programa Cultura relacionam -se aos artistas e
produtores apoiados e qualificados em aes de capacitao profissional, s atividades de educao no formal ,
ao pblico presente nos eventos culturais e s pessoas atendidas em aes de fomento leitura. Cada indicador
expressa a dimenso de macros-objetivos que serviram de parmetros para a formulao de metas e aes
correspondentes.
Integra metodologia do PPA (2016-2019) a aferio anual em cada Regio de Integrao, constituindo-se
elemento diferencial no monitoramento e avaliao. Na rea da cultura, necessrio pontuar que tais indicadores
de processo foram construdos a partir do ndice de referncia com base nos resultados do exerccio anterior ,
conforme as aes, projetos e iniciativas executadas pelo conjunto de rgos executores do Programa.
O indicador Incremento de Apoio aos Artistas e Produtores Culturais apresentou ndices negativos em
onze regies, das doze programadas. Tais resultados foram originados pela baixa regionalizao de aes de
incentivo cultura, com exceo da Regio Rio Capim que obteve incremento de 150% sobre o apurado em
2015.
Quanto o indicador Incremento de Qualificao de Artistas e Produtores Culturais , ressalva-se que a
avaliao referente s regies Baixo Amazonas, Carajs, Rio Caet e Rio Capim foi inviabilizada pela ausncia
do quantitativo de atendimento em 2015. Os resultados de 2016 nestas regies, serviro de base referencial
aferio do prximo exerccio. Nas demais regies, os ndices obtidos foram inferiores ao programado ,
sinalizando no ter havido incremento nas aes de qualificao, o que impactou no aprimoramento de agentes
culturais, condio importante para difuso cultural. A exceo foi a Regio Guajar, onde se observou a
concentrao de aes de qualificao ofertadas pelas instituies executoras e rede de parcerias.
A concentrao na regio Guajar verificada tambm nos resultados do indicador Incremento em
Atividades de Educao no Formal. Alm da Regio Guajar, apenas a Guam garantiu os ndices almejados ,
enquanto as demais apresentaram ndices inferiores (nove regies) ou no tiveram execuo de aes inerentes
ao indicador.
Ao se analisar o Indicador Taxa de Atendimento de Aes de Fomento Leitura nas regies, assinala-se
que o seu desempenho resulta do percentual alcanado pela ao correspondente neste exerccio (2016) em
relao ao ano anterior (2015). Para mensurao do indicador em 2016 foram consideradas sete regies onde
ocorreu realizao de metas em 2015, destas, onde em quatro no apresentaram execuo em 2016.
Dessa forma, observa-se que os ndices apurados apenas nas regies do Baixo Amazonas (58%), Guajar
(117%) e Rio Capim (101%). Ainda que o ndice apurado nas duas ltimas regies tenha sido acima do esperado ,
o resultado no reflete significativamente a dimenso da ao de fomento leitura prevista a sete Regies de
Integrao.
O desempenho do indicador Taxa de Incremento de Pblico em Eventos Culturais foi influenciado pela
retrao de pblico em eventos como a Feira do Livro em Santarm, na regio do Baixo Amazonas, com reduo
de aproximadamente 50% em relao ao ano anterior. Assim, como nesta regio, e nas demais regies, os
resultados foram reflexos da limitao oramentria, originada pela conjuntura econmica vivenciada pelo pas e
em consequncia, no Estado.
Esta anlise aponta trs aspectos evidenciados pelos resultados aferidos nos indicadores de processo: a)
concentrao de aes na regio Guajar, entretanto, com resultados inferiores ao exerccio passado; b) nas
demais regies, as ocorrncias de execuo caracterizaram -se por baixo ou nulo desempenho; c) necessidade
de melhorias nos planos e parmetros estratgicos (metas e aes) com foco nos ndices previstos para as
regies em cada exerccio do PPA.

51
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 4 Cultura: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
59.580
60000

50000 47.177
42.925

40000
34.874

30000
23.433 24.270

20000

10000
3.088 3.090
811 1.509 874 673
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 3 Cultura: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

239.024,00 70.259 70.259 99.060 90.192 72.998 73,69

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O oramento previsto para o Programa compe-se pelos grupos de despesa: Investimento e Outras
Despesas Correntes, distribudos nas seguintes fontes: Recursos Ordinrios; Recursos Provenientes de
Transferncia de Convnios e Outros; Recursos Prprios Diretamente Arrecadados pela Administrao Indireta ;
Recursos Ordinrios - Educao.
A dotao, suplementada em 41%, foi atualizada em R$ 99 milhes, sendo 74% dessa atualizao aplicado
nas doze regies. Em relao ao Investimento, responsvel por 48% da dotao atualizada, destaca-se o
incremento das Operaes de Crdito (PROINVEST e Internas). No mbito de Outras Despesas Correntes
observam-se os recursos oriundos do Tesouro Estadual - Recursos Ordinrios (57,22%) e 0,78% equivalente ao
Fundo Estadual de Atividades Culturais. (Fonte B.O. consultado em 19/01/2017).

52
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Ampliar o acesso informao, leitura e produo literria regional

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Araguaia


perodo 2012-2015.

2 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Araguaia


perodo 2012-2015.

3 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Baixo Amazonas


perodo 2012-2015.

4 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Baixo Amazonas


perodo 2012-2015.

5 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Carajs


perodo 2012-2015.

6 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Carajs


perodo 2012-2015.

7 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Guajar


perodo 2012-2015.

8 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Guajar


perodo 2012-2015.

9 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Guam


perodo 2012-2015.

10 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Guam


perodo 2012-2015.

11 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Lago de Tucuru


perodo 2012-2015.

12 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Lago de Tucuru


perodo 2012-2015.

13 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Maraj


perodo 2012-2015.

14 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Maraj


perodo 2012-2015.

15 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Rio Caet


perodo 2012-2015.

16 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Rio Caet


perodo 2012-2015.

17 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Rio Capim


perodo 2012-2015.

18 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Rio Capim


perodo 2012-2015.

19 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Tapajs


perodo 2012-2015.

20 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Tapajs


perodo 2012-2015.

21 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Tocantins


perodo 2012-2015.

22 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Tocantins


perodo 2012-2015.

23 Ampliar em 5% a mdia de espaos qualificados ligados leitura do FCP Xingu


perodo 2012-2015.

24 Incrementar em 10% a mdia de aes de fomento leitura do SECULT Xingu


perodo 2012-2015.

Anlise:

Neste exerccio, o conjunto de aes de fomento leitura alcanou oito regies (Carajs, Baixo
amazonas, Guam, Guajar, Lago do Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu) do total de doze programadas.
53
A evoluo da meta programada em 10% de incremento em relao ao perodo 2012-2015, ser melhor
ponderada no decorrer dos prximos anos do PPA vigente .
A ampliao de 5% da mdia de espaos qualificados ligados leitura vincula -se ao aumento de
espaos pblicos referenciados no estado. A ao correspondente (Implementao e Modernizao de
Bibliotecas Pblicas) atendeu 10 regies das doze previstas.
O resultado parcial de execuo das aes correspondentes s metas sinaliza a intensificao do
desempenho e eficcia das aes nos prximos exerccios, de modo a potencializar o acesso informao ,
leitura e produo literria.
Objetivo: Fortalecer a gesto estadual e municipal no mbito da cultura

Metas rgo Responsvel Regio

1 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Araguaia

2 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Baixo Amazonas

3 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Carajs

4 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Guajar

5 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Guam

6 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Lago de Tucuru

7 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Maraj

8 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Rio Caet

9 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Rio Capim

10 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Tapajs

11 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Tocantins

12 Criar e institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura. SECULT Xingu

Anlise:

A meta implantao do Sistema Estadual de Cultura vincula -se gesto estratgica do Programa e
prev a conjugao de esforos dos rgos executores no desenho, execuo e avaliao das mltiplas
aes, programas e projetos desenvolvidos no estado.
Dentre as aes prioritrias, destaca-se a implantao do Sistema Unificado do Inventrio e patrimnio
cultural definida como base ao mapeamento das potencialidades culturais, que no exerccio 2016, no
apresentou evoluo. Sinaliza-se a relevncia da evoluo da referida meta para o fortalecimento da gesto
estadual e municipal, bem como das instituies e iniciativas culturais do estado.

54
Objetivo: Promover a identificao, qualificao e preservao do patrimnio material e imaterial do
estado

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Araguaia


perodo 2012-2015.

2 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Araguaia


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

3 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Baixo Amazonas


perodo 2012-2015.

4 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Baixo Amazonas


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

5 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Carajs


perodo 2012-2015.

6 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Carajs


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

7 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Guajar


perodo 2012-2015.

8 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Guajar


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

9 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Guam


perodo 2012-2015.

10 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Guam


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

11 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Lago de Tucuru


perodo 2012-2015.

12 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Lago de Tucuru


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

13 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Maraj


perodo 2012-2015.

14 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Maraj


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

15 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Rio Caet


perodo 2012-2015.

16 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Rio Caet


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

17 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Rio Capim


perodo 2012-2015.

18 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Rio Capim


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

19 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Tapajs


perodo 2012-2015.

20 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Tapajs


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

21 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Tocantins


perodo 2012-2015.

22 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Tocantins


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

23 Ampliar em 5% a mdia de equipamentos culturais qualificados do SECULT Xingu


perodo 2012-2015.

24 Ampliar em 5% a mdia dos servios prestados preservao do SECULT Xingu


patrimnio cultural do perodo 2012-2015.

Anlise:
As metas respectivas vinculam-se ao objetivo que visa identificao, qualificao e preservao do
patrimnio (material e imaterial) com programao de aes e servios especializados s regies Baixo Amazonas,
Guajar, Maraj, Rio Caet e Xingu. Neste exerccio, a ao ocorreu na Regio Guajar e nas demais regies no foram
efetivadas.
No que tange mdia dos equipamentos revitalizados
55 e programados a duas regies de integrao, a ao
correlativa meta obteve desempenho parcial ao programado na Guajar e na Regio Xingu, no foi iniciada.
Objetivo: Promover o acesso prtica cultural e educao no formal como instrumento de
identidade e exerccio de cidadania e sustentabilidade

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Araguaia


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

2 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Araguaia


do perodo 2012-2015.

3 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Araguaia


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

4 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Baixo Amazonas


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

5 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Baixo Amazonas
do perodo 2012-2015.

6 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Baixo Amazonas


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

7 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Carajs


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

8 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Carajs


do perodo 2012-2015.

9 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Carajs


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

10 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Guajar


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

11 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Guajar


do perodo 2012-2015.

12 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Guajar


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

13 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Guam


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

14 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Guam


do perodo 2012-2015.

15 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Guam


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

16 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Lago de Tucuru


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

17 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Lago de Tucuru
do perodo 2012-2015.

18 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Lago de Tucuru


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

19 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Maraj


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

20 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Maraj


do perodo 2012-2015.

21 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Maraj


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

22 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Rio Caet


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

23 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Rio Caet
do perodo 2012-2015.

24 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Rio Caet


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

25 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Rio Capim


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

26 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Rio Capim
do perodo 2012-2015.

27 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Rio Capim


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.
56
Objetivo: Promover o acesso prtica cultural e educao no formal como instrumento de
identidade e exerccio de cidadania e sustentabilidade

Metas rgo Responsvel Regio

28 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Tapajs


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

29 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Tapajs


do perodo 2012-2015.

30 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Tapajs


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

31 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Tocantins


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

32 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Tocantins


do perodo 2012-2015.

33 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Tocantins


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

34 Ampliar em 10% a mdia do apoio ao desenvolvimento de FCP Xingu


atividades culturais e negcios criativos do perodo 2012-2015.

35 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Xingu


do perodo 2012-2015.

36 Ampliar em 5% a mdia do atendimento em aes de educao em FCP Xingu


arte e ofcio, e educao patrimonial do perodo 2012-2015.

Anlise:

O acesso prtica cultural e educao no formal constitui -se foco importante deste Programa. Para a
consecuo deste objetivo foram estabelecidas trs metas com abrangncia nas doze regies de integrao ,
sendo: apoiar o desenvolvimento de atividades culturais e negcios criativos, ampliar o atendimento em
aes de educao em arte e ofcio e patrimonial e, ampliar o acesso do pblico aos eventos culturais. Esta
ltima teve maior participao no alcance deste objetivo por estar relacionada realizao de aes culturais ,
que neste exerccio, atendeu 66.258 pessoas correspondendo 91% da meta prevista.
A meta Atendimento em Aes de Educao em Arte e Ofcio e Patrimonial a segunda com maior
participao ao alcance do objetivo, tendo em vista o desempenho positivo da ao Qualificao de Agente
Cultural, correspondente.

57
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio s Manifestaes Culturais Manifestao Un 30 11 37 2.912 3.569 3.335 93
Cultural Apoiada

Aquisio, Circulao, Preservao e Acervo Un 126.304 102.490 81 876 160 129 80


Dinamizao de Acervo Processado

Difuso Cultural Evento Realizado Un 17 11 65 3.400 3.681 3.506 95

Fomento Economia Criativa Pessoa Atendida Un 1.000 0 0 124 6 0 0

Fomento Leitura Pessoa Atendida Un 711.840 539.913 76 3.226 2.733 2.639 97

Fomento Produo e Difuso Projeto Atendido Un 31 15 48 1.901 587 511 87


Audiovisual

Fomento s Aes de Promoo Pessoa Atendida Un 32.000 18.582 58 12.180 7.141 6.552 92
Artstica, Cultural e Lazer

Fortalecimento da Rede de Cooperao Termo de Un 12 0 0 330 272 0 0


Interinstitucional Museolgica e Cooperao
Patrimonial do Estado Efetivado

Gesto de Acervo Museolgico Museu Atendido Un 8 1 12 29 199 116 58

Gesto do Patrimnio Material e Patrimnio Gerido Un 16 31 194 17 0 0 100


Imaterial

Implantao de Espaos Culturais Espao Cultural Un 3 0 0 495 306 52 17


Implantado

Implantao de Sistema Unificado do Sistema Digital Un 1 0 0 6 0 0 0


Inventrio do Patrimnio Cultural Implantado

Implantao do Parque Ambiental do Parque Ambiental Prc 25 20 80 23.483 41.214 24.619 60


Utinga Implantado

Implantao do Sistema Estadual de Sistema Un 1 0 0 5 0 0 0


Cultura Implantado

Implementao e Modernizao de Biblioteca Un 36 17 47 134 88 68 77


Bibliotecas Pblicas Atendida

Incentivo Cultura Pessoa Atendida Un 6.746 8.325 123 5.379 14.436 11.797 82

Preservao de Espaos Culturais Espao Un 13 11 85 911 4.820 2.317 48


Preservado

Produo de Edies Culturais Edio Produzida Un 23 36 157 318 207 90 43

Qualificao de Agentes Culturais Pessoa Un 14.297 18.764 131 1.345 837 736 88
Qualificada

Reabilitao do Patrimnio Histrico, Patrimnio Un 9 5.356 59504 15 0 0 0


Artstico, Documental e Bibliogrfico de Cultural
Interesse Preservao Reabilitado

Realizao de Aes Culturais Evento Realizado Un 82.055 66.258 81 5.461 6.414 5.849 91

Realizao de Aes de Educao no Pessoa Atendida Un 18.025 8.523 47 3.308 2.547 2.169 85
Formal

Revitalizao de Espaos Culturais Espao Un 5 1 20 4.405 9.842 8.517 87


Revitalizado

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
O Programa executado pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult), Fundao Cultural do Par (FCP),
Fundao Carlos Gomes (FCG) e Fundao de Telecomunicaes do Par (Funtelpa) apresentou 10 aes, das
23 programadas, com percentuais superiores a 70% de desempenho fsico. Os resultados abaixo do esperado
ocorreram em oito aes, entre elas, "Revitalizao de Espaos Culturais" e "Apoio s Manifestaes Culturais.
Com relao ao desempenho financeiro alcanou 77% de despesa realizada.
A dotao oramentria do Programa foi suplementada em 41% em trs aes quais sejam: a
"Implantao do Parque do Utinga" (76%), "Incentivo Cultura" (168%) e "Revitalizao de Espaos Culturais"
58
(123%).
Com referncias ao acesso prtica cultural e educao no formal como instrumento de identidade
cultural e cidadania, as aes de Incentivo Cultura viabilizaram a realizao e fomento de 383 artistas e um
pblico de aproximadamente 630 mil pessoas. Destacam-se tambm o Projeto Parque Musical (183 artistas e
cerca de 4.700 pessoas), alm de Nazar em todo Canto, Natal com Arte e Festival de pera.
Entre as manifestaes culturais, registra-se a continuidade do Arraial de todos os Santos e nos demais
ciclos de festividades tradicionais foram apoiados Cordes de Pssaros, Concursos de Quadrilhas e Mostras de
Artesanato, consolidando alm da Fundao Cultural do Par (FCP,) os espaos Curro Velho e Casa das Artes,
localizados em Belm (Guajar) como difusores da cultura popular. Ressalta-se a grande relevncia ao objetivo,
no entanto, a ao atingiu 37% da meta prevista neste exerccio. A aoFomento s Aes de Promoo
Artstica, Cultural e de Lazer com 58% de meta fsicaalcanada, no foi implementada na totalidade programada ,
em parte, decorrente da finalizao do Contrato de Gesto entre a Secult e a Par 2000, cujo objeto destinava-se
gesto dos Espaos Estao das Docas, Mangal das Garas e Hangar Centro de Convenes.
No campo da msica, o Festival Internacional de Msica pela FCG, envolveu aproximadamente 24 mil
pessoas e a efetivao de 101 eventos de capacitao para artistas e msicos. Em 2016, registra-se o VI Festival
de Msica das Amricas que agregou pblico aproximado de 1.600 pessoas. O fomento e difuso
artstico-cultural, linha do Projeto SEIVA, foi efetivado por meio de editais prioritrios com abrangncia s linhas
cnica, musical, design e Biblioteca Viva.
A capacitao de agentes culturais e aes de educao no formal foram vertentes para ampliar a
capacidade de gesto e desenvolvimento e potencializao de talentos. Assim, destaca-se o conjunto de oficinas
de arte e ofcio realizadas nas Regies de Integrao Araguaia, Guajar, Guam, Lago do Tucuru, Maraj, Rio
Caet e Tocantins, sendo 692 oficinas de arte e ofcio; 542 de iniciao; 118 destinadas qualificao cultural e
32 oficinas voltados incluso social e acessibilidade.
Destaca-se a Ao Qualificao de Agentes Culturais que alcanou maior percentual na execuo
elevando a mdia de desempenho fsico no estado. Na mesma linha, a ao Fomento s Aes de Promoo
Artstica, Cultural e de Lazer foi responsvel pelo incremento de 307 pessoas qualificadas acima do quantitativo
programado. Outra ao com resultado expressivo refere-se Produo de Edies Culturais com um registro
de 260% em relao da meta fsica produzida, citando como exemplos, as obras lanadas pela FCP e Secult
:Msica e Msicos do Par: Vicente Sales, a edio de 21 obras resultantes do Prmio Literrio Dalcdio
Jurandir, alm do lbum fotogrfico O amigo Vicente de Miguel Chiakaoka e lbum de estampas e logomarcas
histricas do Par.
O fomento leitura teve sua meta influenciada, dentre outro aspectos, pela diminuio do pblico
registrada na vigsima edio da Feira Pan Amaznica do Livro, que neste exerccio alcanou um pblico de 317
mil, 20% abaixo em relao ao ano 2015, que registrou um pblico de 400 mil.
Outro aspecto observvel no Quadro de Execuo Fsico /Financeiro refere-se a no execuo das aes
Fomento Economia Criativa e Implantao de Espaos Culturais, sendo que nesta ltima, a motivao se
justifica pelas restries oramentrias e financeiras.

59
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 5 Cultura: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Guajar 90,9%
0,7 Guam 1,1%
0,8 Rio Caet 4,7%
1,1 Tocantins 0,7%
0,7 Rio Capim 0,8%
1,1 Baixo Amazonas 0,7%
4,8 Outras 1,1%
Total: 100,0%

Fonte: SIAFEM
90,9

Anlise:
O Programa est constitudo de 23 aes distribudas nas Regio Guajar (100%), Regio do Caet (52%),
Baixo Amazonas (43%), Carajs (43%) e Regio Guam (39%). Nas demais regies o percentual de aes
programadas totalidade foi de at 35%.
Voltada ao objetivo que visa acesso informao, leitura e produo literria regional, destaca-se o
conjunto de aes de fomento leitura em oito regies (Carajs, Baixo Amazonas, Guam, Guajar, Lago do
Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu) do total de doze programadas. Dentre os resultados destacam -se as
aes direcionadas Implementao e Modernizao de Bibliotecas em oito regies, e realizao da Feira do
Livro em Belm (Guajar), Sales do Livro em Santarm (Baixo Amazonas) e Paragominas (Rio Capim). Estas
iniciativas, a cada edio, se consolidam pela mobilizao da rede escolar, produtores culturais, artistas e
servidores da educao, alm fomento comercializao e aos eventos tcnicos e literrios.
Com referncia ao macro objetivo do Programa destinado promoo do acesso prtica cultural e
educao no formal evidencia-se que a regionalizao no se efetivou no perodo, visto que das 16 aes
correspondentes, somente 6 apresentam registros de execuo fsica financeira.
Com base nesse aspecto, registra-se ateno ao desempenho das aes deApoio s Manifestaes
Culturais programadas para atender as doze Regies de Integrao, porm com registros na Regio Guajar e
Ao Qualificao de Agentes Culturais sem execuo fsico -financeira nas regies Araguaia, Guam, Rio
Capim e Rio Caet. Os atuais resultados interferem na qualificao e aprimoramento de atores da cadeia
produtiva cultural, e ainda, no apoio e s festas populares e eventos multiculturais no estado. Destaca-se a
execuo da ao Incentivo Cultura como referncia concesso de incentivos a projetos artsticos, com
abrangncia em nove regies, ainda que tenha sido programada para 4 regies.
No mbito do macro objetivo direcionado promoo e identificao, qualificao e preservao do
patrimnio material e imaterial do estado foram programadas aes s regies Guajar, Rio Caet e Xingu, que
neste exerccio, apresentaram desempenho abaixo do esperado. Entre os motivos que contriburam para o
resultado, cita-se a insuficincia de recursos oramentrios e financeiros apropriados s obras de construo e
revitalizao do patrimnio material.
Com efeito, a maioria das aes no foi efetivada na proporo planejada s regies, exceto a Guajar ,
onde ocorreu a maioria das aes programadas em Belm, garantindo a contnua manuteno e dinamizao
dos espaos culturais, a exemplo do conjunto de museus e teatros. Quanto s obras de revitalizao patrimonial
destaca-se a restaurao da Biblioteca Pblica, obras de escoramento no Palacete Faciola, e a primeira etapa do
Parque do Utinga, com aporte de recurso originrio de convnios captados com o BNDES (Banco Nacional do
Desenvolvimento). Este espao ter mltiplas finalidades com aes e projetos nas dimenses ambientais ,
tursticas, cientficas e educacionais.
O objetivo com nfase no fortalecimento da gesto cultural estadual e municipal visa consolidar o
desenvolvimento de aes, projetos e iniciativas estaduais em planos e sistemas integrados, de modo a
potencializar esforos,recursos e capacidades institucionais. No mbito estadual, como ao estratgica foi
prevista a implantao o Sistema Unificado do Inventrio e Patrimnio cultural, alm de aes focadas nas reas
60
da gesto museolgica, capacitao patrimonial e articulao interinstitucional.
O baixo ou nulo desempenho no exerccio enseja a intensificao das aes referentes gesto
museolgica e especialmente, na conduo estratgica das intervenes culturais no estado (promoo, difuso,
fruio, valorizao do patrimnio) o que trar dentre outros movimentos, maior alinhamento dos objetivos e do
desenho de aes inerentes s polticas culturais. Ademais, agrega-se a esta anlise, maiores condies de
estabelecer as prioridades regionais, perante sua diversidade e potencialidade local.

61
PROGRAMA: Educao Bsica

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Araguaia SEDUC 8.90 Anual 8,45 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Baixo Amazonas SEDUC 11.22 Anual 10,66 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Carajs SEDUC 7.15 Anual 6,79 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Guajar SEDUC 18.81 Anual 17,87 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Guam SEDUC 12.88 Anual 12,24 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Lago de Tucuru SEDUC 10.18 Anual 9,67 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Maraj SEDUC 13.18 Anual 12,52 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Rio Caet SEDUC 16.36 Anual 15,57 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Rio Capim SEDUC 11.52 Anual 10,94 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Tapajs SEDUC 13.58 Anual 12,90 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Tocantins SEDUC 9.96 Anual 9,46 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Xingu SEDUC 9.54 Anual 9,06 0,00
SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Araguaia SEDUC 14.23 Anual 13,52 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Baixo Amazonas SEDUC 5.83 Anual 5,53 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Carajs SEDUC 34.48 Anual 32,75 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Guajar SEDUC 7.78 Anual 7,38 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Guam SEDUC 7.94 Anual 7,54 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Lago de Tucuru SEDUC 11.63 Anual 11,05 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Maraj SEDUC 6.96 Anual 6,62 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Rio Caet SEDUC 7.81 Anual 7,41 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Rio Capim SEDUC 6.83 Anual 6,49 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Tocantins SEDUC 6.00 Anual 5,70 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Guajar SEDUC 59.66 Anual 53,70 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Guam SEDUC 19.52 Anual 17,60 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Maraj SEDUC 13.57 Anual 11,94 0,00
Percentual/ SEDUC

63
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Taxa de reprovao do ensino mdio/ Araguaia SEDUC 21.05 Anual 19,42 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Baixo Amazonas SEDUC 15.48 Anual 13,85 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Carajs SEDUC 20.21 Anual 18,58 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Lago de Tucuru SEDUC 18.88 Anual 17,25 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Rio Caet SEDUC 17.31 Anual 15,68 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Rio Capim SEDUC 64.80 Anual 58,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Tapajs SEDUC 18.52 Anual 16,70 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Tocantins SEDUC 15.93 Anual 14,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Xingu SEDUC 70.84 Anual 63,80 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Araguaia SEDUC 9.52 Anual 7,89 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Baixo Amazonas SEDUC 17.49 Anual 15,86 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Carajs SEDUC 6.90 Anual 5,27 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Guajar SEDUC 23.65 Anual 21,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Guam SEDUC 19.96 Anual 15,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Lago de Tucuru SEDUC 10.73 Anual 9,10 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Maraj SEDUC 20.02 Anual 18,39 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Rio Caet SEDUC 22.66 Anual 21,03 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Rio Capim SEDUC 16.64 Anual 15,00 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Tocantins SEDUC 14.05 Anual 12,06 0,00
Percentual/ SEDUC
Os indicadores sero aferidos e avaliados com a finalizao do calendrio escolar 2016 e aps divulgao oficial pelo Censo Escolar da
Educao e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira ), prevista para os meses de abril a junho
de 2017.

Anlise:
Os indicadores de evaso e reprovao escolar so calculados anualmente pela Secretaria de Estado de
Educao (Seduc) e refletem se as estratgias adotadas nas aes governamentais impactam na permanncia e
no desempenho escolar do aluno. Os resultados obtidos regionalmente a cada perodo devem impactar no macro
indicador do Programa Educao Bsica, o IDEB (ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica), que dentre
seus principais objetivos, orienta as polticas pblicas da educao bsica voltadas para a melhoria da qualidade
do ensino ofertado pelas escolas pblicas.
A definio dos novos indicadores no Plano Plurianual (2016-2019), com base nos ndices apurados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira (INEP), so referentes Taxa de
Abandono do Ensino Mdio, Taxa de Abandono do Ensino Fundamental, Taxa de Reprovao do Ensino Mdio e
Taxa de Reprovao do Ensino Fundamental, cujos resultados aferidos, por Regio de Integrao, sero
comparados s mdias estadual, regional e nacional.
Os indicadores de processo deste Programa, relativos ao exerccio de 2016, sero obtidos aps o trmino
do perodo letivo, ainda em curso, e da consolidao do Censo Escolar (2016). Por este motivo, no h registros
dos resultados alcanados, inviabilizando, por ora, a anlise dos mesmos.

64
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 6 Educao Bsica: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
2800000 2.626.611 2.655.350

2400000 2.329.483

2000000

1600000

1200000

800000

400000
155.662
123.712
89.48191.175
628 373 145 27.80038.319
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 4 Educao Bsica: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

12.245.002,00 2.807.899 2.807.899 2.935.106 2.731.728 2.395.757 81,62

Fonte: SIAFEM

Anlise:
As fontes de financiamento do Programa so originrias dos Recursos Ordinrios do Tesouro Estadual ,
Fundo de Manuteno da Educao Bsica (Fundeb), Operaes de Crdito Externas, Recursos Provenientes de
Transferncias de Convnios e Outros e Recursos Prprios Diretamente Arrecadados pela Administrao
Indireta. Dentre estas, o Fundeb representou a maior participao de recursos (82%), seguido de Recursos
Ordinrios (15%), Operaes de Crdito Externas (1,5%) e Recursos provenientes de Transferncias da Unio
que, somados Arrecadao pela Administrao Indireta, alcanam 1%.
Em relao aos grupos de despesa, 86% do total da execuo financeira do Programa foram aplicados em
pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, 12% a Outras Despesas Correntes e apenas 1,7% para
Investimentos.

65
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Assegurar a expanso e a melhoria da infraestrutura das unidades escolares e


administrativas da Rede Estadual

Metas rgo Responsvel Regio

1 Construir 06 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Araguaia

2 Reformar/Ampliar 16 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Araguaia

3 Construir 07 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Baixo Amazonas

4 Reformar/Ampliar 32 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Baixo Amazonas

5 Construir 02 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Carajs

6 Reformar/Ampliar 18 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Carajs

7 Construir 04 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Guajar

8 Reformar/Ampliar 97 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Guajar

9 Construir 02 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Guam

10 Reformar/Ampliar 42 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Guam

11 Construir 03 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Lago de Tucuru

12 Reformar/Ampliar 08 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Lago de Tucuru

13 Construir 03 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Maraj

14 Reformar/Ampliar 32 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Maraj

15 Construir 02 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Rio Caet

16 Reformar/Ampliar 42 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Rio Caet

17 Construir 10 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Rio Capim

18 Reformar/Ampliar 30 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Rio Capim

19 Construir 05 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Tapajs

20 Reformar/Ampliar 05 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Tapajs

21 Construir 06 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Tocantins

22 Reformar/Ampliar 32 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Tocantins

23 Construir 02 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Xingu

24 Reformar/Ampliar 06 Unidades Escolares na Regio. SEDUC Xingu

Anlise:

Quanto meta referente s obras de construo, apenas as Regies de Integrao Guam e Lago do
Tucuru apresentaram evoluo de metas regionalizadas, com registro de 50% e 33,3% respectivamente ao
total (duas e trs) programado at o final do Plano. Das 38 obras programadas para construo no ano de
2016, 14 esto em andamento, 16 esto paralisadas e em fase de reviso e adequao de contratos ,
enquanto que oito previstas nas regies Guajar, Guam, Maraj, Tapajs e Tocantins no foram iniciadas, o
que aponta para avaliao da viabilidade e ajuste da programao.
Em relao meta Reformar/ampliar unidades escolares na regio, registra-se a concluso de 17
obras, sendo 15 de reforma e duas de ampliao, nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guajar, Guam,
Maraj, Rio Caet e Tocantins. Em andamento, encontram-se 48 obras, sendo 46 de reforma e duas de
ampliao em nove regies. No iniciadas, registram-se 57 obras em onze regies e 81 paralisadas em 10
Regies de Integrao. Os resultados alcanados neste exerccio sinalizam ateno para adequao dos
cronogramas fsicos projetados mediante a programao constante no PPA e as necessidades e demandas
regionais da rede estadual de ensino.

66
Objetivo: Fortalecer a implementao de polticas pblicas voltadas reduo do analfabetismo e
universalizao da educao infantil em cooperao com os entes federados

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implementar o apoio na educao infantil em quatro municpios. SEDUC Araguaia

2 Implementar o apoio na educao infantil em quatro municpios. SEDUC Baixo Amazonas

3 Implementar o apoio na educao infantil em quatro municpios. SEDUC Carajs

4 Apoiar o atendimento da educao infantil em todos os municpios. SEDUC Guajar

5 Apoiar o atendimento da educao infantil em oito municpios. SEDUC Guam

6 Implementar o apoio na educao infantil em sete municpios. SEDUC Lago de Tucuru

7 Implementar o apoio na educao infantil em oito municpios. SEDUC Maraj

8 Implementar o apoio na educao infantil em nove municpios. SEDUC Rio Caet

9 Apoiar o atendimento da educao infantil em nove municpios. SEDUC Rio Capim

10 Apoiar o atendimento da educao infantil em quatro municpios. SEDUC Tapajs

11 Apoiar o atendimento da educao infantil em quatro municpios. SEDUC Tocantins

12 Apoiar o atendimento da educao infantil em cinco municpios. SEDUC Xingu

Anlise:

Conforme orienta a poltica nacional e as diretrizes do Plano Estadual de Educao, a educao infantil
constitui o primeiro estgio educacional (0 a 5 anos). Essa modalidade de competncia prioritria dos
municpios demandante, ao mesmo tempo, de incentivo estadual com vistas ampliao da qualidade e
melhoria dos resultados atuais.
Voltado ao fortalecimento de polticas pblicas direcionadas reduo do analfabetismo e
universalizao do ensino infantil, adotou-se no PPA 2016-2019, a meta regionalizada "Implementar o Apoio
na Educao Infantil nos municpios". Neste exerccio, sua efetivao est vinculada s aes
"Implementao de Polticas Pblicas Voltadas Alfabetizao com Garantia de Continuidade da
Escolarizao Bsica" e "Apoio Implementao de Polticas Voltadas Educao Infantil nos Municpios ",
sendo esta ltima a de maior impacto.
Em 2016, as aes de assessoramento s Secretarias Municipais de Ensino atenderam 16 municpios
dos 20 programados nas regies Araguaia, Carajs, Maraj e Tapajs. Nas demais regies e municpios
previstos no h registros de execuo das aes programadas, para o que se recomenda o alinhamento da
programao anual pelo rgo responsvel execuo da meta total prevista no Plano Plurianual ( PPA).

67
Objetivo: Garantir a qualidade na gesto da educao bsica

Metas rgo Responsvel Regio

1 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Araguaia

2 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Baixo Amazonas

3 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Carajs

4 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Guajar

5 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Guam

6 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Lago de Tucuru

7 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Maraj

8 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Rio Caet

9 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Rio Capim

10 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Tapajs

11 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Tocantins

12 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Xingu

Anlise:

A qualificao da gesto de ensino em 100% das unidades da Seduc direciona-se elevao da


capacidade de gesto frente aos objetivos educacionais locais /regionais. Para o alcance da meta, foram
definidas as aes "Aperfeioamento da Gesto Educacional, Implementao da Avaliao Institucional" e
"Aprendizagem na Escola e Implementao de Poltica de Gesto de Pessoas".
Confere-se implementao das referidas aes, a qualificao de todos os servidores das unidades
escolares e administrativas (UREs, USEs, Prdio-sede, Ncleos) diretamente vinculados gesto escolar.
Prev-se, tambm, o aprimoramento de mecanismos de avaliao da aprendizagem e a adoo de avaliao
institucional, bem como efetivao de programas de gesto de pessoas.
Com desempenho parcial, em 2016, recomenda-se elaborao de um Plano de Metas com a
priorizao de iniciativas especficas, estratgias e mtodos de avaliao, que poder ser ajustado na
Reviso do PPA.

68
Objetivo: Garantir com qualidade o acesso e a permanncia do(a) aluno(a) na educao bsica e
educao profissional e tecnolgica

Metas rgo Responsvel Regio

1 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Araguaia


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

2 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Baixo Amazonas


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

3 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Carajs


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

4 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Guajar


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

5 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Guam


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

6 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Lago de Tucuru


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

7 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Maraj


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

8 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Rio Caet


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

9 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Rio Capim


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

10 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Tapajs


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

11 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Tocantins


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

12 Elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e SEDUC Xingu


modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e da
aprendizagem.

Anlise:

Esta meta refere-se ao acesso educao bsica em todo o Estado. O conjunto de aes
programadas visa elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e modalidades. Trata -se da
base estruturante do Programa que agrega 91% dos recursos oramentrios programados. As aes que
mais impactam ao alcance desta meta so "Implementao do Ensino Fundamental", "Implementao do
Ensino Mdio e Educao Profissional", "Fortalecimento da Educao de Jovens e Adultos", " Implementao
da Alimentao Escolar" e, "Implementao do Transporte Escolar".
Neste exerccio, tais aes apresentaram equilbrio entre o desempenho fsico -financeiro conforme
demonstra o item Execuo Fsica e Financeira deste Relatrio. No entanto, o resultado desta meta, atribuda
a este nico objetivo, depende, tambm, dos resultados alcanados aos demais objetivos do Programa, a
exemplo da evaso e melhorias no desempenho escolar, e at mesmo de outras polticas pblicas, revelando
sua transversalidade. Assim, seu alcance e evoluo dependero da conjugao dos resultados regionais de
diversas polticas pblicas. Sugere-se ajuste na Reviso do PPA.

69
Objetivo: Implementar o Programa de Formao e de Valorizao para os profissionais da educao
bsica

Metas rgo Responsvel Regio

1 Atender 2.290 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Araguaia


formao inicial e continuada.

2 Atender 4.876 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Baixo Amazonas


formao inicial e continuada.

3 Atender 3.423 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Carajs


formao inicial e continuada.

4 Atender 8.171 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Guajar


formao inicial e continuada.

5 Atender 3.799 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Guam


formao inicial e continuada.

6 Atender 2.183 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Lago de Tucuru


formao inicial e continuada.

7 Atender 3.756 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Maraj


formao inicial e continuada.

8 Atender 2.356 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Rio Caet


formao inicial e continuada.

9 Atender 3.103 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Rio Capim


formao inicial e continuada.

10 Atender 1.326 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Tapajs


formao inicial e continuada.

11 Atender 4.717 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Tocantins


formao inicial e continuada.

12 Atender 2.014 profissionais da educao bsica em programas de SEDUC Xingu


formao inicial e continuada.

Anlise:

A meta direcionada ao atendimento de Profissionais da Educao bsica em Programas de Formao


Inicial e Continuada est vinculada execuo das aes "Concesso de Bolsas de Mestrado e Doutorado
para os Profissionais da Educao", "Formao Inicial para Professores do Magistrio Indgena" e "Formao
Inicial e Continuada para Professores da Educao Bsica".
Em relao formao inicial e continuada, observou-se o atendimento em todas as regies de
integrao. Nas regies Guajar, Lago de Tucuru, Rio Caet e Xingu, os resultados alcanaram ,
respectivamente, 55%, 39%, 48% e 37% em relao meta prevista at 2019. As demais obtiveram
percentuais abaixo do esperado: Araguaia (10%), Baixo Amazonas (11%), Carajs (15%), Guam (15%),
Maraj (3%), Rio Capim, (10%) Tapajs (3%) e Tocantins (14%).
Recomenda-se aos prximos exerccios a priorizao das aes nas regies Maraj e Tapajs que
obtiveram menor percentual de atendimento e integram um conjunto de municpios com baixo (IDHM) ndice
de Desenvolvimento Humano Municipal, Maraj 0,524 e Tapajs 0,587; IDHM Educao, Maraj 0,357 e
Tapajs 0,424, conforme Radar de Indicadores das Regies de Integrao (Fapespa, 2010).

70
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Ampliao de Unidade Escolar Unidade Escolar Un 4 2 50 1.088 23.671 2.580 11
Ampliada

Ampliao e Fortalecimento de Pessoa Un 120.923 0 0 3.644 9.209 488 5


Programas Voltados Alfabetizao de Alfabetizada
Jovens, Adultos e Idosos

Ampliao Gradativa da Educao em Aluno Atendido Un 24.303 2.806 12 99 101 35 34


Tempo Integral

Aperfeioamento da Gesto Educacional Pessoa Atendida Un 801 1.047 131 12.130 37.728 28.528 76

Apoio Implementao de Polticas Municpio Apoiado Un 18 16 89 63 64 3 5


Voltadas Educao Infantil nos
Municpios

Apoio e Fomento as Pesquisas Projeto Apoiado Un 1 1 100 25 10 4 42


Cientficas, Tecnolgicas e de Inovao
na Educao Bsica

Concesso de Bolsas de Mestrado e Professor Un 37 0 0 885 202 0 0


Doutorado para os Profissionais da Beneficiado
Educao

Construo de Unidade Escolar Unidade Escolar Un 38 2 5 52.018 85.638 11.640 14


Construda

Construo, Ampliao, Reforma e Unidade Atendida Un 1 1 100 450 2.270 122 5


Aparelhamento de Unidade
Administrativa

Formao Inicial e Continuada para Professor Un 14.742 10.377 70 2.037 10.356 2.379 23
Professores da Educao Bsica Capacitado

Formao Inicial para Professores do Professor Un 240 0 0 1.000 244 0 0


Magistrio Indgena Formado

Fortalecimento da Educao de Jovens Aluno Atendido Un 86.926 85.192 98 176.388 167.208 156.776 94
e Adultos

Fortalecimento de Aes de Fomento Professor Un 23.113 7.621 33 4.543 3.519 3.187 91


Leitura Beneficiado

Fortalecimento de Aes de Integrao Instituio Un 1 2 200 25 11 5 46


entre Escola e Comunidade Envolvida

Implementao da Alimentao Escolar Aluno Atendido Un 215.351 332.514 154 31.477 51.167 9.859 19

Implementao da Avaliao Avaliao Un 144 144 100 60 60 8 13


Institucional e da Aprendizagem na Realizada
Escola

Implementao das Aes de Pessoa Atendida Un 183 1.792 979 60 88 3 3


Diversidade e Incluso Educacional

Implementao das Aes do Conselho Conselho Un 1 1 100 4.459 4.063 3.723 92


Estadual de Educao Fortalecido

Implementao de Aes da Educao Jovem Atendido Un 160 1.160 725 5.643 11.149 2.791 25
do Campo

Implementao de Poltica de Gesto de Servidor Atendido Un 25 365 1460 50 23 13 55


Pessoas

Implementao de Polticas Pblicas Pessoa Un 23.525 2.019 9 60 60 4 6


Voltadas Alfabetizao com Garantia Alfabetizada
de Continuidade da Escolarizao
Bsica

Implementao do Ensino Fundamental Aluno Atendido Un 194.040 1.901.409 980 1.156.357 1.189.296 1.014.603 85

Implementao do Ensino Mdio e Aluno Atendido Un 321.967 324.631 101 1.191.387 1.174.612 1.069.065 91
Educao Profissional

Implementao do Ensino Musical Aluno Atendido Un 1.700 1.330 78 400 461 361 78
Fundamental

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM


71
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Implementao do Ensino Musical em Aluno Atendido Un 80 289 361 2.048 1.817 1.239 68
Nvel Mdio Profissionalizante

Implementao do Transporte Escolar Aluno Atendido Un 144.971 134.678 93 50.730 68.404 61.284 90

Modernizao Tecnolgica e Unidade Escolar Un 237 193 81 66.275 20.611 5.406 26


Aparelhamento de Unidade Escolar Atendida

Promoo da Rede de Atendimento da Unidade Atendida Un 5 12 240 60 60 0 0


Educao Especial nas Unidades de
Referncia

Reforma, Adequao e Manuteno de Unidade Escolar Un 215 15 7 44.438 73.000 21.653 30


Unidade Escolar Atendida

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
Na perspectiva de contribuir gesto da educao infantil, a ao "Apoio Implementao de Polticas
Voltadas Educao Infantil nos Municpios" obteve desempenho fsico de 89% e execuo financeira (5%). A
baixa execuo financeira foi resultante de restrio oramentria para concesso de dirias e passagens, tendo
em vista s limitaes de despesas dessa natureza impostas pela crise econmica vivida pelo pas e estado. No
entanto, foram atendidos em aes desenvolvidas pela equipe tcnica da Seduc, 16 dos 18 municpios
programados, integrantes das regies Araguaia (3), Carajs (1), Maraj (6) e Tapajs (6).
A ao "Ampliao e Fortalecimento de Programas Voltados Alfabetizao de Jovens Adultos e Idosos "
no registrou meta fsica e a "Implementao de Polticas Pblicas Voltadas Alfabetizao com Garantia de
Continuidade da Escolarizao Bsica" apresentou baixa execuo fsica (9%) e financeira (3%). Dentre os
fatores influenciveis ao desempenho, ressalta-se a descontinuidade do Mova Par Alfabetizado, que, sem os
repasses do Programa Brasil Alfabetizado (MEC), impactou no financiamento e execuo das aes de
alfabetizao de jovens e adultos.
Essenciais garantia do acesso e permanncia, com qualidade, do(a) aluno(a) na educao bsica e suas
modalidades, as aes implementao ao Ensino Fundamental, Mdio e Profissional, Educao de Jovens e
Adultos, Transporte Escolar e Ensino Musical Fundamental obtiveram equilbrio no desempenho fsico -financeiro,
com mdia de 96% de execuo fsica e 87% financeira.
Em acordo s necessidades e adequaes no processo ensino e aprendizagem, a exemplo da distoro
srie/idade, reduo da evaso e incentivo ao desenvolvimento e formao integral dos alunos, deu-se
continuidade aos projetos multidisciplinares com os seguintes resultados:
Projeto Aprender Mais: atendeu 46.654 alunos de 46 municpios, de nove regies de integrao, com
financiamento do BID. No ensino mdio, foram atendidos 14.000 alunos, distribudos em 90 escolas de 23
municpios das regies de integrao: Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Maraj, Rio Caet e Rio
Capim.
Pacto Nacional Pela Alfabetizao na Idade Certa: atendeu 34.725 alunos, distribudos em 295 escolas, de
34 municpios, envolvendo 10 regies de integrao e 1.643 professores, em consonncia ao Plano Nacional de
Educao e financiamento do BID.
Projeto Jovem de Futuro: em parceria com o Instituto Unibanco, trata-se de tecnologia educacional validada
pelo Ministrio da Educao (MEC). Em 2016, foram investidos R$ 330 mil, provenientes do Tesouro Estadual em
aes de capacitao e melhoria da gesto escolar, envolvendo a participao de 450 professores, gestores e
tcnicos da comunidade escolar em trs regies de integrao ( Baixo Amazonas, Carajs e Guajar).
Programa Ensino Mdio Inovador ProEMI: Em parceria com o MEC, o projeto promove a formao integral
dos estudantes via oferta de atividades de educao cientfica, cultural e de leitura. Foram investidos R$ 3,3
milhes, recursos provenientes da Unio, no projeto Ensino Mdio Inovador PROEMI, o qual atendeu 282.961
alunos, distribudos em 456 escolas, de 142 municpios, nas 12 regies de integrao.
Projeto Mundiar: em parceria com a Fundao Roberto Marinho, atendeu cerca de 20.000 alunos, com a
participao de 709 professores, em 94 municpios;
Projeto Saberes da EJA: em parceria com o MEC, direcionado a jovens e adultos do campo, indgenas,
privados de liberdade e egressos do programa Brasil Alfabetizado, atendeu, em 2016, 85.192 alunos de 85
municpios, em todas as regies de integrao.
No mbito da educao bsica musical, sob a execuo da Fundao Carlos Gomes (FCG), foram
atendidos em Belm, 289 alunos de nvel mdio profissionalizante, 1.330 alunos no ensino musical fundamental e
1.610 em cursos tcnicos (musicalizao, violo popular, cavaquinho, instrumento e canto). Destaca-se a
participao dos alunos nas Teras Musicais, em 38 concertos, que englobaram cerca de 2.500 pessoas, dentre
estudantes e professores.
Em 2016, a Rede de Escolas de Ensino Tcnico do Estado do Par (EETEPA) atendeu 6.515 alunos, nas
modalidades Ensino Mdio Integrado a Educao Profissional, Ensino Mdio Integrado a Educao de Jovens e
72
Adultos e Subseqente. Foram ofertados 122 cursos em 19 unidades escolares de 12 municpios de sete regies
de integrao (Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj, Rio Capim, Tapajs e Tocantins).
Na ao"Implementao da Alimentao Escolar" a superao da meta fsica (154%) decorreu do nmero
de matrculas efetivadas em 2016, superior ao esperado para o perodo, e a baixa execuo financeira (19%), de
problemas detectados nos processos licitatrios, influenciando na contratao e aquisio de gneros
alimentcios no tempo hbil. O descompasso entre o atendimento e a aplicao de recursos remete melhoria
nos processos de gesto, distribuio e acompanhamento das aes do Programa Alimentao Escolar .
Em relao Ampliao Gradativa da Educao em Tempo Integral, observou-se baixa execuo
fsico-financeira, sem alcance da ampliao do nmero de escolas previstas no exerccio. O projeto encontra -se
em fase de planejamento para implantao em 2017, em parceria com o Ministrio da Educao (MEC) e com
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Com superao de metas fsicas, as aes "Implementao de Aes da Educao do Campo" (725%) e
"Implementao de Aes de Diversidade e Incluso Educacional "(8960%) expressaram desproporcionalidade
na execuo financeira, (25%) e (3%), respectivamente. No caso da primeira ao, o excedente do atendimento
foi resultante da incluso de beneficirios de convnio efetivado com o MEC, caracterizando
subdimensionamento da meta fsica. Quanto segunda, os resultados obtidos foram viabilizados pela
formalizao de parcerias institucionais como DETRAN/PA, Fundao Propaz, Batalho da Polcia
Ambiental-BPA, SEEIPS, Polcia Rodoviria Federal (PRF), SESPA, HEMOPA, SEMOB e SESMA, bem como de
instituies da sociedade civil, que impactaram na ampliao de pessoas atendidas, especialmente na regio
Guajar. A multidisciplinaridade e capilaridade intrnseca a estas aes requerem melhores estratgias de
programao e execuo fsico-financeira nas demais regies.
Ressalta-se o desempenho das aes "Fortalecimento de Aes de Integrao entre Escola e Comunidade
"(200%) e "Apoio e Fomento s Pesquisas Cientficas, Tecnolgicas e de Educao "(100%). Dentre as
realizaes destacam-se:
Seminrio de Integrao de Educao e Polticas Pblicas em Comunidades Quilombolas, no qual foram
discutidas polticas pblicas para atendimento de famlias de 420 comunidades quilombolas no Estado, a
exemplo a Sucurijuquara, na Ilha do Mosqueiro, em Belm.
Formao inicial e continuada para 350 professores da educao bsica nos municpios de: Senador Jos
Porfrio (Xingu), Aurora do Par ( Guam), Novo Repartimento e Vitria do Xingu (Xingu), Eldorado dos Carajs
(Carajs) e Chaves (Maraj).
Realizao da Semana da Conscincia Negra no municpio de Salvaterra, com a participao de 30
professores e 380 alunos.
Formao Inicial e Continuada para 450 Professores da Educao Bsica, em temticas especficas voltadas
educao bsica em comunidades quilombolas nos municpios de: Almerim (Tapajs), Cachoeira do Arari e
Curralinho (Maraj), So Miguel do Guam (Guam); Concrdia do Par e So Domingos do Capim (Rio Capim).
Quanto infraestrutura fsica houve programao de um conjunto de obras (construo, reforma e
ampliao de unidades escolares) em todas as Regies de Integrao. Dentre os fatores que contriburam ao
resultado, citam-se os entraves nos processos licitatrios, alm de readequaes nos projetos arquitetnicos ,
com repercusso na execuo e finalizao das obras previstas. Tal situao remete a ajustes contratuais ,
relicitao das obras e, ainda, ao aprimoramento e melhorias no sistema de acompanhamento e monitoramento
das obras nas regies.
No exerccio 2016, das 38 obras de construo previstas, foram concludas duas, nos municpios de Breu
Branco e em Curu (12 salas). Em andamento, encontram-se 14, nas regies de integrao Araguaia (2),
Guajar (1), Guam (2), Lago de Tucuru (2), Rio Caet (2), Rio Capim (1) e Tocantins (4), 16 paralisadas, nas
regies Araguaia (3), Baixo Amazonas (2), Carajs (1), Guajar (2), Lago de Tucuru (1), Maraj (2), Rio Capim
(3), Tapajs (1) e Xingu (1), enquanto cinco no iniciadas nas regies Guajar (1), Guam (1), Maraj (1),
Tapajs (1) e Tocantins (1).
Das 215 obras de reforma previstas neste exerccio, foram concludas 15 nas regies Baixo Amazonas
(2), Guajar (8), Guam (1), Maraj (1), Rio Caet (1) e Tocantins (2). Somam-se a estas, quatro unidades
escolares reformadas em carter emergencial nas regies Guajar e Tocantins. Em andamento, registram-se 52
obras, sendo 19 com percentual de execuo acima de 80% (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar,
Guam, Maraj e Rio Caet) e 33 abaixo de 80% (Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj, Rio Caet, Rio
Capim e Xingu). Encontram-se paralisadas 57 obras em onze Regies de Integrao ( exceo da RI Araguaia),
sendo 29 com percentual de execuo inferior a 80% e 27 cujo andamento fsico apresenta percentual acima de
80%. No iniciadas, registram-se 87 obras distribudas em dez Regies de Integrao (excetuam-se Lago de
Tucuru e Tapajs).
A Implementao do Programa de Formao e de Valorizao para os Profissionais da Educao Bsica
representa eixo estratgico alterao dos nveis de qualidade na educao. Ressalta-se que a ao "Formao
Inicial e Continuada para Professores do Magistrio Indgena" no apresentou execuo fsico -financeira,
situao motivada por dificuldades na contratao de docentes, alm das especificidades territoriais e itinerncia
dos cursos, fatores que elevam o custo/aluno na implantao dos mdulos. O processo de contratao no foi
efetivado neste exerccio, sendo previsto para 2017.
Quanto ao "Concesso de Bolsas de Mestrado e Doutorado para os profissionais da Educao" no
apresentou execuo fsico-financeira em funo de restries oramentrias, sendo reprogramada para o

73
exerccio 2017.
A ao "Aperfeioamento da gesto educacional" registrou superao de meta fsica (131%) com a
utilizao de 76% dos recursos financeiros. Em relao "Implementao da Avaliao Institucional e da
Aprendizagem na Escola", que diz respeito aplicao do SISPAE (Sistema de Avaliao Paraense de Ensino)
nas escolas estaduais e municipais conforme programada, alcanou todos os 144 municpios.
A "Implementao de Poltica de Gesto de Pessoas" registrou meta fsica acima do programado, no
entanto, a execuo baseou-se apenas na concesso de cheque-moradia (1.460 unidades) aos servidores da
educao. Importante atentar que a referida execuo no expressa a finalidade da ao, que visa o
desenvolvimento de iniciativas voltadas qualificao da gesto e valorizao do servidor da educao.

74
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 7 Educao Bsica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Guajar 96,8%
Guam 0,8%
Outras 2,4%
Total: 100,0%
0,8

2,4

Fonte: SIAFEM
96,8

Anlise:
O acesso ao ensino fundamental e ao ensino mdio orienta a atuao educacional pblica do estado e sua
abrangncia territorial. Presente em todas as regies de integrao do Estado do Par, as aes voltadas rea
fim do programa alcanaram a regionalizao almejada nas aes "Implementao do Transporte Escolar",
"Implementao do Ensino Fundamental", "Implementao do Ensino Mdio e Educao Profissional" e
"Fortalecimento da Educao de Jovens e Adultos", excetuando-se somente a regio Lago de Tucuru na ao
"Implementao da Alimentao Escolar", haja vista os municpios receberem o repasse diretamente do Governo
Federal.
No exerccio de 2016, o ensino mdio atendeu 324.631 alunos, nos 144 municpios e, no ensino
fundamental, 216.226 alunos em 37 municpios de dez regies de integrao, onde a municipalizao no foi
efetivada.
As aes "Ampliao e Fortalecimento de Programas Voltados Alfabetizao de Jovens Adultos e Idosos "
e "Implementao de Polticas Pblicas Voltadas Alfabetizao com Garantia de Continuidade da Escolarizao
Bsica" atenderam 2.019 pessoas, distribudas nas regies de integrao: Baixo Amazonas (324), Carajs (175),
Rio Caet (31) e Tocantins (1.489). Com previso de alfabetizar 120.923 e 23.525 pessoas, respectivamente, o
desempenho alcanado de tais aes, em 2016, enseja ajustes na execuo e captao de recursos para o
cumprimento das metas fsicas no Programa.
Em relao modalidade de Educao do Campo, prevista a onze regies, foi realizada em sete, quais
sejam: Baixo Amazonas, Guam, Lago de Tucuru, Rio Caet, Rio Capim, Tocantins e Xingu. As aes
interdisciplinares voltadas diversidade e incluso educacional foi programada a doze regies e realizada apenas
na regio Guajar, com execuo acima do previsto.
Em relao educao em tempo integral, com previso a onze regies de integrao ocorreu apenas na
regio Guajar, com atendimento a 2.806 alunos, nos municpios de Belm, Ananindeua, Benevides e Castanhal.
A inexecuo nas demais regies decorreu em funo da inadequao estrutural das escolas programadas s
especificidades da modalidade. A avaliao sobre as experincias implantadas subsidiou o processo de
reprogramao de custos e viabilidade da implantao. Em 2017, est prevista a implantao de 21 escolas de
tempo integral nos municpios Marab (4), Castanhal (1) e Belm (16) gerando atendimento a 5.040 alunos.
Na dimenso da formao e valorizao dos profissionais da educao bsica, destaca-se o atendimento
de 10.337 servidores da rede estadual da educao. Entretanto, apenas a "Formao Inicial e Continuada" e o
"Fomento a Leitura" (concesso do Bnus Credlivro) apresentaram a regionalizao almejada, ainda que com
percentual abaixo do previsto em algumas Regies de Integrao.
As aes "Concesso de Bolsas de Mestrado e Doutorado para os profissionais da Educao" e
"Formao Inicial para os professores do Magistrio Indgena" no registraram metas fsicas no perodo ,
conforme exposto no Item Execuo fsica e financeira deste Relatrio. A primeira foi prevista para todas as
Regies de Integrao e a segunda, s regies Araguaia, Baixo Amazonas, Rio Capim e Xingu. A inexecuo
impactou no atendimento das demandas regionais e na formao continuada de profissionais da educao.
Na dimenso da gesto estratgica do Programa, a ao "Aperfeioamento da Gesto" alcanou a meta
75
fsica nas regies Guajar, Maraj e Rio Caet (179%, 320% e 173% respectivamente). As regies Baixo
Amazonas e Guam apresentaram percentual de 78 e 82% e abaixo do previsto, as regies Araguaia (4%),
Carajs (34%), Lago de Tucuru (27%), Rio Capim (24%), Tapajs (45%), Tocantins (25%) e Xingu (33%).
De forma geral, observa-se que, do total de 29 aes do programa, oito (27%) so destinadas somente
regio Guajar, seja pelas suas especificidades, a exemplo das aes da Fundao Carlos Gomes
Implementao do Ensino Musical em Nvel Mdio Profissionalizante e Implementao do Ensino Musical
Fundamental, vez que o atendimento profissionalizante concomitante ocorre apenas no municpio de Belm, seja
em relao a aes novas no PPA, s quais se previu atender inicialmente os municpios da regio metropolitana
para posterior ampliao s demais regies de integrao.
A predominncia da programao e execuo financeira na regio Guajar fundamenta -se na
concentrao do maior nmero de escolas e alunos na Regio Metropolitana de Belm (241.781 alunos,
representando 40% do total), alm da alocao das despesas com folha de pagamento, custeio, pagamento a
fornecedores e empresas de engenharia liquidadas no municpio de Belm.
Diante disso, importante destacar que a regionalizao dos recursos est sendo objeto de reorientao a
Seduc para fins de liquidao das despesas nos municpios onde, de fato, foram aplicados, o que incidir na
apropriao dos custos da poltica educacional nas referidas Regies de Integrao.
Quanto aos resultados do Programa nas regies, a implementao de aes do Pacto pela Educao e a
consolidao do Sispae em todas as escolas da rede estadual e municipal, nos 144 municpios, evidenciam as
diretrizes de aprimoramento da gesto e dos processos de aferio de resultados anuais. Neste aspecto, os
indicadores regionalizados, baseados na permanncia e aprendizagem dos alunos devero consolidar -se ao
longo do PPA, com vistas efetividade do Programa.

76
PROGRAMA: Educao Profissional e Tecnolgica

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incremento do Nmero de Vagas Educao Tapajs SEDUC 40.00 Anual 400,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Tocantins SEDUC 160.00 Anual 200,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Baixo Amazonas SEDUC 200.00 Anual 40,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Guajar SEDUC 1400.00 Anual 17,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Rio Capim SEDUC 120.00 Anual 33,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Incremento do Nmero de Vagas da Educao Maraj SEDUC 120.00 Anual 33,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Os indicadores sero aferidos e avaliados com a finalizao do calendrio escolar 2016 e aps divulgao oficial pelo Censo Escolar da
Educao e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira ), prevista para os meses de abril a junho
de 2017.

Anlise:
O indicador Incremento do Nmero de Vagas Educao Profissional Integrada Subseqente vincula -se
modalidade de ensino ps-mdio com nfase em cursos profissionalizantes baseados nas demandas do
mercado de trabalho. A evoluo do quantitativo de vagas prev o acompanhamento da oferta, servindo de
referncia s intervenes governamentais no campo da formao profissional e gerao de oportunidades
profissionais populao jovem e adultos.
Os referidos indicadores de processo deste Programa, relativos ao exerccio 2016 sero obtidos aps o
trmino do perodo escolar e da consolidao do Censo Escolar (2016). Com efeito, a ausncia dos registros
inviabilizou a avaliao dos ndices e suas influncias no atendimento programado s regies de abrangncia do
Programa.
Quanto sua pertinncia para aferio do Programa em anlise, avalia-se a insuficincia do nico indicador
para aferio dos eixos estruturantes (formao ps-mdio, educao tecnolgica e qualificao profissional ),
remetendo adoo de outros parmetros de aferio, a exemplo da qualificao profissional. Tal ajuste, se
necessrio, poder ser efetivado na reviso do PPA.

77
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 8 Educao Profissional e Tecnolgica: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
50000 48.511

40000

30000

20000
14.959

10000 7.024
3.363
2.303 2.303 1.500
1.130
0 0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 5 Educao Profissional e Tecnolgica: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

59.169,00 24.287 24.287 54.178 36.832 2.631 4,86

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa foi estruturado com Recursos Ordinrios, Recursos Ordinrios - Educao, Operaes de
Crdito Externas, Recursos Provenientes de Transferncias e Convnios e outros, que totalizam R$ 24 milhes.
A dotao oramentria foi suplementada para R$ 54 milhes, 123,6% em decorrncia principalmente de
Recursos Provenientes de Transferncias-Convnios e outros, constituindo-se a principal fonte de financiamento
do Programa, entretanto, a execuo oramentria apresentou desempenho de 5% do total.

78
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Fortalecer a implementao de polticas da educao profissional e tecnolgica no estado


com foco nas potencialidades regionais

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente em Xinguara SEDUC Araguaia


e Santana do Araguaia.

2 Implantar Educao Tecnolgica Musical em Santarm. FCG Baixo Amazonas

3 Implantar Educao Tecnolgica Musical em Marab. FCG Carajs

4 Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente em SEDUC Carajs


Parauapebas.

5 Implantar o Sistema Integrado de Educao Profissional e SECTET Guajar


Tecnolgica.

6 Implantar Educao Tecnolgica Musical em Vigia. FCG Guam

7 Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente em Tucuru. SEDUC Lago de Tucuru

8 Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente em Breves. SEDUC Maraj

9 Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente em SEDUC Rio Capim


Tom-Au.

10 Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente em Novo SEDUC Tapajs


Progresso.

11 Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente em SEDUC Tocantins


Barcarena.

Anlise:

A implementao de polticas da educao profissional e tecnolgica no estado com foco nas


potencialidades regionais estabeleceu doze metas regionalizadas para o perodo do Plano (2016-2019),
estruturadas com enfoque na gesto do Programa, no ensino ps -mdio e no ensino tecnolgico. Para o
alcance desse macro objetivo, a evoluo das aes correspondentes dever ser analisada a cada exerccio ,
mediante o grau de eficcia nas regies de integrao.
No que concerne gesto do Programa, a meta Implantar o Sistema Integrado de Educao Profissional e
Tecnolgica visa instituir planos, metas e aes governamentais articuladas s polticas de desenvolvimento
econmico local, regional e nacional. Neste exerccio, o avano significativo ocorreu no mbito da ao
Implantao da Poltica Estadual de Educao Profissional e Tecnolgica nas Diversas Modalidades , com a
aprovao da lei referente ao Programa Par Profissional. Quanto ao sistema de Monitoramento e Avaliao
da Poltica Estadual de Educao e Qualificao Profissional e Tecnolgica , encontra-se em fase de
discusses tcnicas com a Empresa de Tecnologia da Informao e Comunicao do Estado do Par
(PRODEPA).
A meta Implementao da Educao Profissional Integrada Subsequentetem sua base executiva na
ao Implantar o Ensino Profissional Integrado Subsequente, prevista s regies de integrao Araguaia ,
Carajs, Lago de Tucuru, Maraj, Rio Capim, Tapajs e Tocantins. Neste exerccio, apresentou desempenho
conforme programado nas regies Maraj, Rio Capim, Tapajs e Tocantins, indicando que nos prximos anos
do PPA dever ser intensificada a ampliao de alunos atendidos com essa modalidade de ensino nas
demais regies.
No mbito do ensino tecnolgico, a meta Implantar Educao Tecnolgica Musical foi programada s
regies Baixo Amazonas, Carajs e Guam. Em 2016, por meio de ao correspondente, o Governo do
Estado viabilizou pela Fundao Carlos Gomes (FCG) o Curso de Cordas em Santarm (Baixo Amazonas).
Nas demais regies, as metas sero executadas nos prximos anos.
Recomenda-se para melhor aferir os impactos regionais do Programa, a incluso na Reviso do PPA
de meta relacionada ao eixo qualificao profissional, por seu alcance nas 12 regies do estado e execuo
pela maioria dos rgos responsveis.

79
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Adequao e Melhoria da Infraestrutura Unidade Un 2 0 0 30 20 0 0
Adequada

Apoio a Programas e Aes Parceria Un 93 32 34 1.567 9.462 1.148 12


Interinstitucionais Voltados para a Realizada
Educao Profissional e Tecnolgica

Implantao da Educao Tecnolgica Curso Implantado Un 4 1 25 260 0 0 0

Implantao da Poltica Estadual de Poltica Un 2 2 100 40 31 11 36


Educao Profissional e Tecnolgica nas Implantada
Diversas Modalidades

Implementao da Educao Aluno Atendido Un 3.480 7.427 213 290 280 18 6


Profissional Integrada Subsequente

Implementao de Escolas Tecnolgicas Escola Un 11 1 9 18.891 42.455 394 1


Implementada

Monitoramento e Avaliao da Poltica Sistema Un 30 0 0 180 60 6 10


Estadual de Educao e Qualificao Implantado
Profissional e Tecnolgica

Qualificao Profissional s Pessoa Un 10.605 7.196 68 3.031 1.870 1.054 56


Potencialidades Locais Qualificada

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
Gerido por um conjunto de instituies (Seduc, EGPA, FCG, Seaster, Sectet e Setur), o novo Programa,
inserido no PPA 2016-2019, refere-se estruturao de uma rede de aes, programas e projetos, abrangente
gesto e educao profissional e tecnolgica nas diversas modalidades, como o ensino ps -mdio, o ensino
tecnolgico e a qualificao profissional.
Destaca-se o desempenho da ao Implantao da Poltica Estadual de Educao Profissional e
Tecnolgica nas Diversas Modalidades vinculada gesto do Programa e coordenada pela Sectet, em
articulao com as demais instituies. A aprovao do Programa Par Profissional (Lei Estadual n 8.427, de
16/11/2016) dispe, dentre outras diretrizes, sobre a estruturao e a regulamentao dos programas de jovens e
adultos no mbito da educao profissional e tecnolgica. Como estratgia de gesto, a institucionalizao do
Comit Gestor Intersecretarial de Educao Profissional e Tecnolgica do Estado do Par (CGIEP) tem a
finalidade de planejar, promover e coordenar os programas de formao profissional com abrangncia estadual
em alinhamento s especificidades sub-regionais.
A ao Monitoramento e Avaliao da Poltica Estadual de Educao e Qualificao Profissional e
Tecnolgica no alcanou a meta fsica programada. O projeto do Sistema Integrado de Qualificao
encontra-se em fase de desenho com a Prodepa. Embora no tenha apresentado realizao em 2016,
ressalta-se a importncia desta iniciativa na identificao, mapeamento e acompanhamento de egressos
oriundos dos programas de formao e qualificao profissional.
Integrada modalidade ps-mdio, a ao Implementao da Educao Profissional Integrada
Subsequente alcanou a meta fsica prevista, superando em 213% a execuo programada. Ressalva-se
ateno para o desequilbrio em relao execuo financeira com apenas 6% de desempenho, em funo da
indisponibilidade de recurso financeiro para a ao. No entanto, as aes foram garantidas por meio de parcerias
com prefeituras, empresas, entre outras.
Destaca-se a realizao, pela Sectet, do Curso Tcnico em Acar e lcool, com 40 alunos, sendo 20
oriundos do setor produtivo e 20 da comunidade, em Ulianoplis (Rio Capim), com trmino previsto para
novembro/2018.
A Implementao das Escolas Tecnolgicas, prevista em onze unidades da rede estadual, no alcanou a
meta programada, em razo de entraves nos processos licitatrios. Tais dificuldades em processos preliminares
influenciaram a finalizao dos contratos de prestao de servio e obras no tempo hbil. Na Regio Araguaia ,
municpio de Xinguara, houve alocao de recursos na etapa de construo da Escola Tecnolgica .
Na modalidade Ensino Tecnolgico, o desempenho da ao "Implantao da Educao Tecnolgica",
executada pela EGPA e FCG, resultou na realizao de um curso de educao musical em Santarm (Baixo
Amazonas). Com efeito, o resultado parcial indica a necessidade de reprogramao de implantao de um curso
a cada ano do Plano, objeto de alterao na prxima Reviso do PPA.
Nessa linha, ressalta-se que o cumprimento das metas fsicas propostas no foi efetivado por todos os
rgos, face natureza de sua misso institucional e /ou inadequaes s diretrizes do Programa. Cita-se como
exemplo, a Escola de Governana, coordenadora e executora de aes de qualificao voltadas apenas para
80
servidores pblicos, o que evidencia a reorientao das metas e estratgias na Reviso do Plano.
Quanto modalidade de qualificao profissional, ressalta-se o desenvolvimento da ao Qualificao
Profissional s Potencialidades Locais, que previu o atendimento de 10.605 pessoas com cursos de qualificao
direcionados s demandas regionais, apresentando desempenho fsico e financeiro equilibrado (68% e 56%,
respectivamente). Das regies programadas apenas quatro (Guajar, Guam, Maraj e Rio Caet) alcanaram
as metas. Dentre os fatores relevantes aos resultados, registra-se a no efetivao da programao pela EGPA e
Seaster.
Importante ressaltar que o atendimento, acima do previsto, de 2.546 pessoas na rea do turismo (Setur),
tambm foi resultante de parcerias com prefeituras, associaes e instituies como o Senac (Cozinha Brasil).
Como exemplo, cita-se o Projeto Alimento Seguro, em parceria com o MEC, voltado para qualificao em
hospitalidade segura, via PEQTur, linha do Plano Estadual do Turismo.
No que se refere performance global do Programa, a execuo fsica no se reflete na execuo
financeira. Apresenta 25% de aes no iniciadas e 75% executadas. Destas, 33% alcanaram a meta prevista e
50% finalizaram o exerccio com baixa execuo. Quanto evoluo financeira, o Programa alcanou o
desempenho de 5% no exerccio, decorrente da no formalizao de convnios nas reas de desenvolvimento
econmico (Sectet), incluso socioprodutiva (Seaster) com aes previstas via recursos no repassados pelo
Pronatec (MEC), inexecuo das metas previstas pela EGPA e, ainda, a no efetivao das obras de
implementao das escolas tecnolgicas (Seduc).
Destaca-se que a dotao inicial foi suplementada em 123% representando R$ 29,8 mil, valores
decorrentes, principalmente, do aporte de recursos direcionado educao tecnolgica. Neste exerccio, as
obras de implementao de escolas tecnolgicas, oriundas de exerccios anteriores, no foram concludas nas
regies e municpios, apresentando os seguintes status: Araguaia, em Santana do Araguaia (90%) e Xinguara
(60%), Carajs, em Parauapebas (25%), Lago de Tucuru, em Tucuru (68%), Maraj, em Breves (56%), Rio
Capim, em Tom-Au (24,5%), Tapajs, em Novo Progresso (62%) e Tocantins, em Barcarena (80%). O convnio
com o MEC foi ampliado at 2018, o que possibilitar a continuidade das obras em andamento (Xinguara) e das
paralisadas, de modo a garantir a oferta do ensino profissionalizante na rede estadual prevista no PPA .

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5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 9 Educao Profissional e Tecnolgica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de
Integrao, 2016

Guajar 62,1%
1,1 Guam 4,1%
1,5 Rio Caet 1,6%
0,6
15,0 Tocantins 3,0%
1,6
Rio Capim 9,6%
Araguaia 15,0%
Baixo Amazonas 1,6%
Tapajs 1,1%
Xingu 1,5%
Outras 0,6%
9,6
Total: 100,0%

3,0 62,1
4,1
1,6

Fonte: SIAFEM

Anlise:
Os eixos de sustentao do Programa respondem a um cenrio desafiador implementao de polticas
pblicas intersetoriais e articuladas essenciais modificao da realidade educacional e profissional no Estado .
Inserem-se na estrutura do programa duas questes norteadoras. A primeira remete ao alinhamento das diversas
aes de qualificao profissional executadas setorialmente em diversos programas, e a segunda, a
consolidao das modalidades e como esto ofertadas nas Regies de Integrao (RI).
A abrangncia territorial programada visou todas as regies do Estado, com aes direcionadas ao Apoio
a Programas e Aes Interinstitucionais Voltados para a Educao Profissional e Tecnolgica (12 regies);
Implementao da Educao Profissional Integrada Subsequente (10 regies); Implementao de Escolas
Tecnolgicas (8 regies); Monitoramento e Avaliao da Poltica Estadual de Educao e Qualificao
Profissional e Tecnolgica e Qualificao Profissional s Potencialidades Locais (10 regies ).
Em 2016, a ao Implementao da Educao Profissional Integrada Subsequente foi executadaem 7
regies (Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj, Rio Capim, Tapajs e Tocantins), com superao de meta
fsica, atendendo 7.427 alunos. A ao no foi realizada nas regies Araguaia, Carajs e Lago de Tucuru.
As aes de qualificao profissional direcionadas identificao e potencializao de profissionais na
regio alcanaram onze regies das doze programadas nas reas de turismo e desenvolvimento local. A exceo
foi a Regio do Araguaia, que no realizou as aes previstas, sinalizando a intensificao de iniciativas nos
prximos exerccios, dada a necessria efetivao de meta regionalizada constante no PPA .
No que tange previso dos recursos destinados s Regies de Integrao, Carajs recebeu a maior
previso oramentria, equivalendo a 20% da dotao inicial, seguida da regio Araguaia com 18%, decorrente
da implementao de escolas tecnolgicas nos municpios de Parauapebas (Carajs), Santana do Araguaia e
Xinguara (Araguaia). No exerccio, foi registrada baixa execuo nas referidas regies e desempenho financeiro
de 15% na Regio Araguaia e 0% na Regio Carajs.
A execuo financeira totalizou neste exerccio R$ 2,6 milhes, sendo 62,1% aplicado na Regio Guajar,
com superao de metas nas aes Implementao da Educao Profissional Integrada Subsequente , Apoio a
Programas e Aes Interinstitucionais voltados a Educao Profissional e Tecnolgica e, Qualificao
Profissional s Potencialidades Locais. Dentre as estratgias utilizadas para minimizar os custos e insero de
maior nmero de pessoas nas regies, foram adotadas as modalidades semipresenciais e Educao distncia
EAD. Como exemplo, o curso Desenvolvimento e Integrao Regional - Arranjos e Cadeias Produtivas do Par ,
oriundo do PDRS Xingu (Plano de Desenvolvimento Regional Sustentvel do Xingu).
A regionalizao prevista s regies Carajs, Lago de Tucuru, Maraj, Xingu e Tapajs, quanto ao
desempenho fsico-financeiro, ficou abaixo do esperado. Focando na regio Maraj, as aes das modalidades
subsequentes (425 alunos) e qualificao profissional apresentaram execuo fsica eficaz (266% e 120%,
respectivas), nas reas de desenvolvimento local e turismo, envolveram 1.262 pessoas.
Quanto aos entraves verificados, citam-se a baixa adeso das prefeituras em parcerias de qualificao, a
no consolidao de recursos originrios de captao via instituies e empresas, alm de restries no
82
processo de contratao dos cursos. No mbito da qualificao, foram atendidas 7.196 pessoas, de um total de
10.605 previstas. Ressalta-se que os resultados fsicos e financeiros desta modalidade foram influenciados
parcialmente pela no efetivao de convnios, como no Programa Nacional de acesso ao Ensino Tcnico e
Emprego Pronatec, acordado com a Seaster.
A estruturao da educao profissional como meio de ampliao de oportunidades no acesso a polticas
de emprego e renda, e os resultados alcanados no primeiro ano de implementao evidenciam importantes
desafios na gesto intersetorial do Programa. Dentre os ajustes a serem adotados para o alcance das metas
previstas, recomenda-se: a) maior efetividade na articulao e atuao interinstitucional dos rgos executores
estaduais (Sectet, Seduc, FCG, UEPA, Setur, Seaster, EGPA), visando integrao das aes e programas j
desenvolvidos no mbito da educao profissional e tecnolgica; b) consolidao de parcerias com setores
detentores de expertise na rea de qualificao e captao de recursos; c) melhorias dos sistemas de gesto,
especialmente no processo de contratao (processos licitatrios) e acompanhamento de servios e obras nas
regies de integrao, e; d) alinhamento e efetivao dos planos locais e regionais no mapeamento, atendimento,
acompanhamento e avaliao dos resultados, especialmente dos egressos.

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84
PROGRAMA: Educao Superior

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Percentual de crescimento de projetos de Araguaia UEPA 0.00 Anual 75,00 25,00


ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Baixo Amazonas UEPA 0.00 Anual 20,00 40,00
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Carajs UEPA 0.00 Anual 233,30 233,30
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Guajar UEPA 0.00 Anual 25,70 33,30
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Guam UEPA 0.00 Anual 100,00 50,00
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Lago de Tucuru UEPA 0.00 Anual 350,00 66,70
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Maraj UEPA 0.00 Anual 166,70 107,10
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Rio Capim UEPA 0.00 Anual 125,00 25,00
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Tocantins UEPA 0.00 Anual 77,80 44,40
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA
Percentual de crescimento de projetos de Xingu UEPA 0.00 Anual 300,00 0,00
ensino, pesquisa e extenso na regio/
Percentual/ UEPA

Anlise:
O Indicador Percentual de Crescimento de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso expressa uma das
funes primordiais da UEPA que se configura como um lcus privilegiado da produo cientfica, importante
ampliao da sua capacidade institucional no Estado. A implementao de projetos de ensino, pesquisa e
extenso nas regies de atuao da Instituio dever possibilitar ao aluno a construo do conhecimento por
meio do desenvolvimento de projetos nos cursos de graduao e ps-graduao.
Em 2016, a apurao do indicador demonstra que os ndices no foram atingidos na maioria das regies ,
sinalizando a necessidade de intensificao das aes do Programa, especialmente, nas regies Araguaia, Lago
de Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu com estratgias e aporte de recursos frente s demandas educacionais
e sub-regionais. Contudo, ressalta-se a execuo de um conjunto significativo de projetos concentrados nas
regies, Maraj, apesar de abaixo do previsto, e Guajar, Carajs e Baixo Amazonas com alcance e at
superao dos percentuais previstos.
Em relao aos percentuais no alcanados, pondera-se que a reduo de recursos oramentrios nas
esferas estadual e federal dificultou a aprovao dos projetos submetidos aos rgos de fomento e captao de
recursos. Ressalta-se que o indicador de processo foi adotado pela primeira vez na aferio da trajetria das
aes planejadas regionalmente. A ausncia de ndices de referncia enseja a sistematizao contnua de
informaes decorrente de aes, projetos, iniciativas e recursos aplicados na regio.

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2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 10 Educao Superior: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
45000 43.808
41.066
40.001
40000

35000

30000

25000

20000
16.528
14.883
15000

10000 7.398
6.571
5.044
5000 2.762
500 500 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 6 Educao Superior: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

285.288,00 61.495 61.495 67.412 304.108 50.167 74,42

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa foi estruturado com Recursos Ordinrios, Operaes de Crdito Externas, Recursos prprios
diretamente arrecadados pela Administrao Indireta, Recursos Provenientes de Transferncias e Convnios e
Servios Produzidos ao SUS, que totalizam R$ 61,4 milhes. Essa dotao oramentria foi suplementada para
R$ 67,4 milhes, com execuo de 74% do total decorrente especialmente da fonte Recursos Ordinrios da
Educao, constituindo-se na principal fonte de financiamento do Programa.

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3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Ampliar a produo e a difuso de conhecimento contribuindo para o desenvolvimento


sustentvel da Amaznia

Metas rgo Responsvel Regio

1 Desenvolver 46 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Araguaia


extenso.

2 Incrementar em 5% o nmero de pessoas atendidas pelos projetos UEPA Araguaia


e aes.

3 Desenvolver 92 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Baixo Amazonas


extenso.

4 Incrementar em 5% o nmero de pessoas atendidas pelos projetos UEPA Baixo Amazonas


e aes.

5 Desenvolver 23 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Carajs


extenso.

6 Incrementar em 5% o nmero de pessoas atendidas pelos projetos UEPA Carajs


e aes.

7 Desenvolver 330 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Guajar


extenso.

8 Desenvolver 54 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Guam


extenso.

9 Desenvolver 20 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Lago de Tucuru


extenso.

10 Desenvolver 23 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Maraj


extenso.

11 Desenvolver 27 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Rio Capim


extenso.

12 Desenvolver 52 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Tocantins


extenso.

13 Desenvolver 19 projetos acadmicos de ensino, pesquisa e UEPA Xingu


extenso.

Anlise:

Em consonncia ao trip ensino, pesquisa e extenso, basilar finalidade de uma universidade


pblica, o Programa Educao Superior conduzido pela UEPA e Fundao Carlos Gomes, adotou como
objetivo estruturante a ampliao da produo e a difuso de conhecimento visando contribuir ao
desenvolvimento sustentvel da Amaznia. As metas regionalizadas correspondem ampliao de projetos
acadmicos, bem como ao incremento de pessoas atendidas nos projetos e aes de extenso universitria.
A evoluo da meta relativa a projetos acadmicos de ensino, pesquisa e extenso, prevista s regies
Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Lago de Tucuru, Maraj, Rio Capim, Tocantins e
Xingu, vincula-se ao desempenho da ao Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso a cada
exerccio do PPA. Em 2016, com base nos registros e resultados regionalizados, constatou-se que o avano
ocorreu apenas nas regies Carajs (100%), Guajar (160%) e Lago de Tucuru (66%). Nas demais regies
os percentuais alcanados foram abaixo do esperado, indicando que nos prximos anos do PPA dever ser
intensificado o desenvolvimento de projetos.
Quanto meta Incrementar o Nmero de Pessoas Atendidas pelos Projetos e Aes , corresponde ao
desempenho da ao Implementao de Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso programada s regies
Araguaia, Baixo Amazonas e Carajs. Neste exerccio, os resultados alcanados esto abaixo do
programado, com os percentuais respectivos de 18%, 16%, e 8%, sinalizando ateno para a totalizao da
meta nos prximos exerccios do PPA.

87
Objetivo: Ampliar o acesso formao superior com qualidade

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar em 50% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Araguaia

2 Ampliar em 8% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Baixo Amazonas

3 Ampliar em 50% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Carajs

4 Ampliar em 16% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Guajar

5 Avaliar o desempenho Institucional da UEPA. UEPA Guajar

6 Ampliar em 16% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Guam

7 Ampliar em 50% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Lago de Tucuru

8 Ampliar em 50% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Maraj

9 Ampliar em 50% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Tocantins

10 Ampliar em 100% o nmero de vagas no ensino superior. UEPA Xingu

Anlise:

Esta meta consiste na ampliao do acesso ao ensino superior, concretizando a Universidade como
referncia na promoo do conhecimento e na formao de profissionais para atuao no desenvolvimento
do Estado. Prevista nas 10 regies de atuao da UEPA, por intermdio das aes Implementao de Aes
de Acesso aos Cursos de Graduao e Implementao de Cursos de Ps-Graduao, sendo a primeira a
de impacto no Objetivo do Programa.
Nesta perspectiva, o conjunto de aes acadmicas continuadas no campo da graduao registrou
desempenho de meta fsica acima de 70% de alcance em 5 regies de integrao (Araguaia, Baixo
Amazonas, Guajar, Guam e Tocantins), conforme anlise dos resultados da ao correspondente no PPA .
Ressalta-se que na Regio Rio Capim apresentou baixa execuo fsica, o que se recomenda alinhar a
programao anual execuo da meta nesta regio, visando seu cumprimento ao final do PPA.
Na ps-graduao os resultados percentuais no alcanaram a programao anual nas regies
previstas, apresentando execuo somente nas regies Baixo Amazonas , Guajar, Maraj e Guam.
Quanto meta referente Avaliao do Desempenho Institucional da UEPA, no foram registradas metas
fsicas na ao correspondente (Implementao da Avaliao e Desempenho Institucional). Encontra-se em
fase de normatizao do processo, dentre essas, a formao de comisso executiva institucional.

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Objetivo: Garantir infraestrutura adequada ao funcionamento das atividades acadmicas e
administrativas

Metas rgo Responsvel Regio

1 Construir / reformar / aparelhar 2 unidades com infraestrutura fsica UEPA Araguaia


e tecnolgica.

2 Construir / reformar / aparelhar 1 campus com infraestrutura fsica e UEPA Baixo Amazonas
tecnolgica.

3 Construir / reformar / aparelhar 1 campus com infraestrutura fsica UEPA Carajs


e/ou tecnolgica.

4 Construir / reformar / aparelhar 7 unidades com infraestrutura fsica UEPA Guajar


e tecnolgica.

5 Construir / reformar / aparelhar 4 unidades com infraestrutura fsica UEPA Guam


e/ou tecnolgica.

6 Construir / reformar / aparelhar 4 unidades com infraestrutura fsica UEPA Lago de Tucuru
e/ou tecnolgica.

7 Construir / reformar / aparelhar 1 campus com infraestrutura fsica e UEPA Maraj


tecnolgica.

8 Construir / reformar / aparelhar 1 campus com infraestrutura fsica e UEPA Rio Capim
tecnolgica.

9 Construir / reformar / aparelhar 3 unidades com infraestrutura fsica UEPA Tocantins


e tecnolgica.

10 Construir / reformar / aparelhar 1 campus com infraestrutura fsica e UEPA Xingu


tecnolgica.

Anlise:

A meta relacionada ao objetivo consiste na previso de obras de reforma, ampliao e construo de


unidades acadmicas e administrativas prevista para todos os campi da UEPA em 10 Regies de Integrao .
Constituindo aes estratgicas no mbito do PPA, o investimento em infra -estrutura objetiva a melhoria da
qualidade dos servios ofertados comunidade acadmica da capital e unidades do interior impactando
diretamente na promoo e manuteno do ensino superior no estado.
Nesta linha, adotou-se para fins de anlise o desempenho das aes relacionadas Aparelhamento
Fsico e Tecnolgico de Unidades Acadmicas e Administrativas , Construo e Ampliao de Unidades
Acadmicas e Administrativas e Reforma de Unidades Acadmicas e Administrativas.
Quanto s aes de aparelhamento, registrou-se desempenho alcanado nas regies Baixo
Amazonas, Carajs, Guajar, Rio Capim e Xingu. Nas regies Araguaia, Guam, Lago Tucuru, Maraj e
Tocantins, no houve atendimento de meta fsica, o que indica a necessidade de ampliao dos esforos
institucionais captao de recursos e adequao de estratgias regionalizadas nos prximos exerccios.
No que tange s aes de reformas, foram previstas s regies Guajar, Tocantins e Rio Capim, sendo
contempladas as duas primeiras regies. Tambm foram viabilizadas e no programadas no exerccio, obras
em unidades acadmicas e administrativas nas regies Araguaia , Carajs e Guam.
Quanto meta referente s obras de construo, a previso anual contempla trs Regies de
Integrao (Guajar, Guam e Tocantins), com realizao de obras nas regies Araguaia, Baixo Amazonas ,
Guajar e Maraj. Ressalta-se que as obras previstas nas regies Guam e Tocantins no foram efetivadas
nesse exerccio, no entanto, houve atendimento de 02 regies no programadas (Baixo Amazonas, Maraj)
sendo estas, resultantes de orientao tcnica do Ministrio da Educao (MEC).

89
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Aparelhamento Fsico e Tecnolgico de Unidade Equipada Un 22 6 27 1.850 2.407 1.641 68
Unidades Acadmicas e Administrativas

Construo e Ampliao de Unidades Unidade Un 3 8 267 766 3.462 2.954 85


Acadmicas e Administrativas Construda/Amplia
da

Desenvolvimento dos Centros Centro Atendido Un 3 3 100 11.792 14.169 12.423 88


Universitrios

Implementao da Avaliao de Avaliao Un 1 0 0 202 2 1 66


Desempenho Institucional Realizada

Implementao de Aes de Acesso aos Vaga Ofertada Un 4.984 4.276 86 9.410 8.155 3.844 47
Cursos de Graduao

Implementao de Aes de Assistncia Aluno Beneficiado Un 876 425 49 6.188 3.177 2.993 94
Estudantil

Implementao de Aes de Unidade Atendida Un 1 1 100 6.883 7.366 6.760 92


Desenvolvimento Organizacional do
Ensino Superior

Implementao de Aes de Ensino e Pessoa Atendida Un 172.483 420.469 244 7.518 10.088 4.834 48
Servio em Sade

Implementao de Aes de Ensino, Pessoa Atendida Un 3.228 4.191 130 1.650 3.136 1.515 48
Pesquisa e Extenso

Implementao de Aes do Centro de Pessoa Atendida Un 3.069 16.038 523 1.575 1.575 1.391 88
Cincias Planetrio do Par

Implementao de Aes do Ensino Campi Atendido Un 15 15 100 11.163 9.545 9.351 98


Superior

Implementao de Cursos de Aluno Atendido Pes 1.150 3.980 346 420 485 29 6
Ps-graduao

Implementao de Projetos de Inovao Projeto Un 1 1 100 51 51 4 8


e Transferncia de Cincia e Tecnologia Implementado

Implementao do Ensino Superior Aluno Atendido Un 35 110 314 450 386 370 96
Musical

Incentivo Criao e Produo Publicao Un 5 8 160 23 23 0 0


Cientfica Editada

Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa Projeto Un 146 107 73 301 301 286 95
e Extenso Implementado

Qualificao Docente Docente Atendido Un 152 97 64 370 1.412 971 69

Reforma de Unidades Acadmicas e Unidade Un 8 5 62 884 1.674 801 48


Administrativas Reformada

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
O Programa Educao Superior abrange 10 Regies de Integrao e atua em com 20 campi localizados
em 16 municpios. Sua estruturao executiva no PPA sustenta-se em trs macros objetivos estratgicos
coadunados a metas anuais e em um conjunto de aes que visam garantia da implementao da Poltica
Pblica Estadual de Educao Superior.
Em 2016, o Programa alcanou 95% de aes executadas, sendo que 13 aes das 18 programadas
registraram desempenhos superiores a 70% de metas fsicas. As aes Implementao da Avaliao de
Desempenho Institucional e Aparelhamento Fsico e Tecnolgico de Unidades Acadmicas e Administrativas ,
registraram metas fsicas abaixo do esperado, sendo que esta ltima com 27% de execuo.
Com relao ao desempenho financeiro alcanou 74% de despesa realizada. E de modo geral, ressalta-se
a inconsistncia entre a execuo fsica e financeira na maioria das aes do Programa (13) que dentre outros
aspectos, citam a restrio financeira, a no formalizao de convnios previstos e os atendimentos acima do
previsto originrios de parcerias e aes continuadas.
Em relao ao objetivo Ampliar o Acesso Formao Superior com Qualidade, as estratgias efetivam-se
com a oferta de cursos nas modalidades presenciais e distncia. O desempenho das aes relacionadas
90
apresenta-se conforme o programado, exemplificando a ao Implementao de Aes de Acesso aos Cursos
de Graduao com alcance de 86% da meta fsica. No exerccio, foram atendidos 14.031 alunos na capital e no
interior, sendo 12.205 em cursos de graduao regular e 1.826 em processos especiais do Plano Nacional de
Formao de professores da Educao Bsica (PARFOR). Destaca-se a formao da primeira turma de
licenciatura intercultural indgena com graduao de 72 ndios. A execuo financeira de 47% da referida ao
foi influenciada pela no efetivao da totalidade de recursos programados para o exerccio, em funo da
renovao do convnio com a CAPES (Comisso de Aperfeioamento de Pessoal do Nvel Superior) Programa
Universidade Aberta, ter sido formalizada apenas no final de 2016, e as aes de formao distncia sero
executadas em 2017.
Destaca-se tambm a oferta de cursos de ps-graduao, possibilitando comunidade acadmica acesso
ao aperfeioamento e especializao dos conhecimentos adquiridos. Nesta linha, o desempenho da ao
Implementao de Cursos de Ps-Graduao alcanou 71% da meta fsica prevista, porm, com 6% de
desempenho financeiro, em razo da no efetivao da totalidade dos recursos financeiros programados
(arrecadao prpria e transferncias de convnios) sendo viabilizada por recursos do tesouro estadual .
Ressalta-se que esta modalidade no ltimo exerccio adquiriu carter gratuito, e a no cobrana de
mensalidades, influenciou na totalidade dos referidos recursos.
Nesse mbito, foram ofertados 72 cursos de especializao, incluindo as residncias mdicas e
multiprofissionais em sade; 8 cursos de mestrado acadmico e profissional e 7 cursos de doutorado ,
beneficiando em mdia 812 alunos na capital e no interior. Ademais, importa ressaltar o desempenho de aes
estruturantes que contribuem diretamente ao ensino superior de qualidade, a exemplo da Qualificao Docente
com alcance de 64% de meta fsica e 69% de realizao financeira. A ao vem demonstrando evoluo em
relao ao ano anterior (que obteve 24% de alcance de meta fsica), evidenciando investimento na poltica de
incentivo titulao docente.
O programa de incentivo ao acesso e permanncia formao acadmica garantiu bolsas para alunos em
situao de vulnerabilidade social em todos os campi da UEPA. A ao correspondente Implementao de
Aes de Assistncia Estudantil alcanou resultado eficiente no que tange ao desempenho financeiro (94%), e
execuo fsica de 49%, em razo da dificuldade no registro de dados de forma tempestiva, evidenciando a
necessidade de reviso do produto atribudo, que dever ser efetivado na Reviso do PPA.
Merece ateno, quanto previso e execuo financeira, a ao Implementao de Aes do Ensino
Superior, programada a outros campi, porm com execuo financeira em Belm. Esta situao foi identificada
pela Seplan nos relatrios do 1 e 2 quadrimestres de monitoramento e apresentado ao executor, que ainda no
corrigiu a liquidao indevida em Belm.
Para o alcance do objetivo Ampliar a Produo e a Difuso do Conhecimento contribuindo para o
Desenvolvimento Sustentvel da Amaznia, importou o comportamento evolutivo das aes Incentivo a Projetos
de Ensino, Pesquisa e Extenso com meta fsica e financeira de 73% e 95%, respectivamente, e
Implementao de Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso com superao de meta fsica (130%) e
desempenho financeiro de 48%. Este ltimo resultado foi influenciado pela celebrao de convnios que no
foram executados em sua totalidade.
Dentre as atividades que contriburam para tais resultados, destacam-se:
Desenvolvimento de 129 projetos de pesquisa nas reas de ensino, pesquisa e extenso;
Catalogao de 91 grupos de pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
(CNPq), nas reas de Educao, Sade, Cincia e Tecnologia;
Premiao de alunos, acadmicos do curso de medicina, da equipe de microcirurgia do Laboratrio de
Cirurgia Experimental (LCE), reconhecidos no 13 Congresso da Sociedade Internacional de Microcirurgia
Experimental, ocorrido na China, em Tianjin, por se destacar em apresentao de tcnicas de reimplante do
escalpo (escalpelamento);
Criao de prtese mecnica, com tecnologia de baixo custo, destinada a pessoas com amputao parcial de
mo, e;
Solicitao de cinco pedidos de propriedade intelectual pelo Ncleo de Inovao e Transferncia de
Tecnologia (NITT).
Nesta dimenso, registram-se os resultados alcanados pela ao Implementao de Aes de Ensino e
Servio em Sade, com superao de meta fsica em 244%, contribuindo para tal desempenho, as aes do
Centro de Sade Escola do Marco, que atendeu 420.469 pessoas, com oferta de servios bsicos e
especializados de sade. Da mesma forma, a Implementao de Aes do Centro de Cincias e Planetrio do
Par, com alcance de 523% da meta fsica prevista, destacando-se a visitao pblica e projeto itinerante do
Planetrio Mvel aos municpios do Estado. Cabe ressaltar que as duas aes, obtiveram resultados alm do
programado, com recursos aqum do previsto, 48% e 88%, respectivamente, indicando subdimensionamento da
meta fsica e a necessidade de realinhamento na reviso do PPA .
No que se refere ao Incentivo Criao e Produo Cientfica, o desempenho fsico foi alcanado
com publicao de obras acadmicas e cientficas alm do previsto (160%), no entanto, sem a respectiva
movimentao financeira no perodo. As publicaes cientficas foram editadas com recursos oriundos dos
projetos desenvolvidos pelos docentes e diretamente arrecadados pela Editora da UEPA. Em relao ao de
Implementao de Projetos de Inovao e Transferncia de Cincia e Tecnologia , contriburam ao xito da meta
fsica a implementao do Projeto de Gesto da Propriedade Intelectual, que viabilizou o mapeamento e a

91
avaliao do portflio de tecnologias dos respectivos ncleos da Rede de Ncleos de Inovao Tecnolgica da
Amaznia Oriental Rede NAMOR. A meta foi alcanada sem a necessidade de agregao de recurso
financeiro. O desempenho financeiro de 8% foi utilizado em aes de infraestrutura no Ncleo de Inovao e
Transferncia de Tecnologia, indicando ajustes na execuo fsico-financeira de 2017.
No mbito da infraestrutura adequada ao funcionamento das atividades acadmicas e administrativas, a
ao Aparelhamento Fsico e Tecnolgico de Unidades Acadmicas e Administrativas registrou meta fsica de
27% e 68% financeira, resultando na priorizao do atendimento de seis unidades nos municpios dos campi
Belm (2) Altamira (1), Marab (1), Paragominas (1) e Santarm (1), com aquisio de equipamentos de
laboratrio, informtica, mobilirio, entre outros.
A ao Construo e Ampliao de Unidades Acadmicas e Administrativas superou a meta fsica prevista
em 267%, em contraposio ao recurso utilizado, 88% do programado. Em 2016, 3 obras previstas para as
regies Tocantins, Guam e Guajar, entretanto, sem execuo. Com meta fsica superior ao programado, foram
executadas 8 obras, na Regio Guajar: construo de passarela para portador de necessidades especiais no
Campus III Educao Fsica; aquisio e instalao de plataforma elevatria no Campus I CCSE; construo
do prdio do Instituto Confcio EDUEPA; construo da 1 etapa do ambulatrio mdico de especialidades no
Campus II CCBS; construo do almoxarifado; adaptao estrutural da passarela do Campus I CCSE;
construo de salas de aula; na Regio Araguaia: laboratrios e auditrio do curso de Enfermagem do Campus
VII e na Regio Maraj: ampliao do bloco do campus XIX.
Quanto s reformas, houve movimentao financeira equilibrada com a meta fsica na ao Reforma de
Unidades Acadmicas e Administrativas alcanando percentuais de 48% e 62%, respectivamente. Das 8 obras
programadas, foram entregues cinco, na Regio Guajar: reforma da PROEX; reforma e adaptao da passarela
de circulao dos blocos de sala de aula co CCSE Campus; reforma e adaptao de sala de aula do curso de
Medicina com instalao de divisrias do CCBS Campus I; na Regio Baixo Amazonas: adaptao e reforma
de salas e laboratrios do Campus VII e na Regio Guam: reforma geral no Campus XI.
Cabe ressaltar que um dos aspectos para a mudana de programao das aes de reforma e construo
refere-se s recomendaes do MEC quanto s adequaes fsicas e estruturais nos campi das regies
atendidas.

92
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 11 Educao Superior: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Maraj 0,7%
5,3 Guajar 84,2%
1,6 Guam 2,9%
0,5 0,6
0,7 Tocantins 1,4%
1,0 Rio Capim 1,0%
1,8
Lago de Tucuru 0,5%
1,4 Araguaia 1,8%
Carajs 5,3%
2,9 Baixo Amazonas 1,6%
Outras 0,6%
Total: 100,0%

Fonte: SIAFEM
84,2

Anlise:
O objetivo vinculado ampliao do acesso formao superior com qualidade alinha -se s diretrizes e
metas do Plano Nacional de Educao (PNE). A abrangncia territorial das aes relativas a esse objetivo ,
Implementao de Aes de Acesso aos Cursos de Graduao , Implementao de Cursos de Ps-Graduao
e Implementao de Aes de Assistncia Estudantil, estende-se a dez Regies de Integrao, Enquanto as
aes Implantao do Ensino Superior Musical, Qualificao Docente, Implementao e Avaliao do
Desempenho Institucional, Desenvolvimento de Centros Universitrios e Implementao de Aes de
Desenvolvimento Organizacional do Ensino Superior foram previstas somente na Regio Guajar.
A Implementao de Acesso a Cursos de Graduao a ao de maior impacto na meta correspondente
ampliao no nmero de vagas na modalidade graduao. Em 2016, a ao desenvolvida em todas as regies
programadas, alcanando a meta fsica total na regio Guajar, acima de 80% em 3 regies (Araguaia, Baixo
Amazonas e Guam), e nas demais regies resultados que variam entre 40% a 79% (Carajs, Lago de Tucuru,
Maraj e Xingu), a exceo a Regio Rio Capim, com o menor desempenho fsico, 31%.
A disponibilizao de vagas na modalidade ps -graduao prevista nas regies de atuao da UEPA
obteve o alcance das metas fsicas nas regies Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj. No houve a
evoluo prevista nas regies Araguaia, Carajs, Lago Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu, em decorrncia da
no efetivao da programao oramentria e pelo atendimento alm do programado nas regies atendidas.
Contribui ao objetivo em anlise, o acesso e permanncia do aluno em situao de vulnerabilidade social
formao acadmica. A ao Implementao de Aes de Acesso de Assistncia Estudantil atendeu, em mdia,
425 alunos, em todas as 10 regies programadas, destacando-se o Baixo Amazonas com a maior meta fsica
alcanada (64%) e o Lago de Tucuru com o menor resultado (46%). Outro aspecto significativo refere-se
Qualificao Docente, inicialmente prevista somente para a Regio Guajar, mediante demanda e capilaridade
institucional foi executada, tambm, nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guam, Lago de Tucuru, Maraj,
Rio Capim, Tocantins e Xingu. Essa abrangncia dever ser adequada na reviso do PPA .
Quanto ampliao da produo e a difuso de conhecimento, observou-se que das cinco aes que
contribuem para o alcance desse objetivo, duas foram previstas nas dez regies, Implementao de Aes de
Ensino, Pesquisa e Extenso, e Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso, enquanto as aes
Implementao de Aes de Ensino e Servio em Sade, Implementao de Aes do Centro de Cincias
Planetrio do Par, Implementao de Projetos de Inovao e Transferncia de Cincia e Tecnologia e
Incentivo Criao e Produo Cientfica foram previstas e realizadas apenas na Regio Guajar.
O incremento do nmero de pessoas atendidas por projetos e aes, expresso pela evoluo da Implementao
de Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso, apresentou resultado inferior ao programado. Embora tenha sido
realizada em todas as regies e apresente superao de meta fsica, no mbito geral do Programa, em 70% das
regies apresenta baixa execuo fsica. Os expressivos resultados referem -se realizao fsica de 2.223% da
meta na Regio Maraj, somado aos desempenhos nas regies Guajar e Rio Capim. Cabe ajustar a
programao da meta na regio do Maraj e intensificar as aes nas regies com desempenho abaixo do
esperado.
93
Em relao ao desempenho da ao Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso nas Regies
de Integrao, destaca-se sua efetivao em 9 regies programadas, exceo da Regio Xingu. Apresenta
resultados acima de 40% de meta fsica em 6 RI, Carajs (100%), Guajar (97%), Guam (50%), Lago de
Tucuru (66%), Maraj (50%) e Rio Capim (40%). Nas demais regies, apresentou baixa execuo fsica, como
Araguaia (22%), Baixo Amazonas (38%) e Tocantins (17%).
No que compete garantia da infraestrutura adequada ao funcionamento das atividades acadmicas e
administrativas, a UEPA programou construo, reforma e/ou aparelhamento de suas unidades no perodo do
Plano. No entanto, trs aes devem ser analisadas como parmetro ao alcance do objetivo proposto :
Aparelhamento Fsico e Tecnolgico de Unidades Acadmicas e Administrativas , Construo e Ampliao de
Unidades Acadmicas e Administrativas e Reforma de Unidades Acadmicas e Administrativas. Destaca-se
que das 10 regies previstas para aparelhamento (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Lago
de Tucuru, Maraj, Rio Capim, Tocantins e Xingu), somente em cinco regies foram efetivadas: Baixo Amazonas
(100%), Carajs (100%), Guajar (29%), Rio Capim (100%) e Xingu (100%).
A ocorrncia de investimentos para construo e ampliao de campi se efetivou na regio Guajar, prevista na
programao anual, e nas regies Araguaia, Baixo Amazonas e Maraj, em Unidades no previstas no exerccio .
Por outro lado, no houve atendimento nas regies Guam e Tocantins, inclusas na programao de 2016. No
que se refere s reformas, foram executadas nas regies Guajar e Tocantins, conforme programadas, sendo
que os referidos investimentos foram extensivos tambm s regies Araguaia e Guam. A regio Rio Capim teve
previso para o exerccio, porm, no foi contemplada.
Quanto distribuio regional dos recursos, a Regio Guajar recebeu a maior previso oramentria ,
equivalendo a 58% do recurso total em relao dotao atualizada OGE /2016. Em relao execuo
financeira do Programa, totalizou, neste exerccio, R$ 50,1 milhes, sendo 84,2% de despesa realizada na
Regio Guajar. Tal destaque justificado pela concentrao de campi e Unidades Acadmicas e Administrativas
da UEPA em Belm.
A avaliao da poltica educacional de ensino superior no Estado, a partir de objetivos e metas
regionalizadas e os resultados alcanados no Programa, remete s seguintes consideraes tcnicas:
a) No tocante ao acesso ao ensino superior, foi observada a ampliao de 548 vagas, ou seja, 17,14% em
relao ao ano anterior;
b) O desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados ao ensino, pesquisa e extenso, em regies com menor
desempenho fsico-financeiro, desafia a intensificao da produo cientfica e a difuso do conhecimento na
dinmica scio-econmica regional;
c) Pontua-se ampliar o atendimento de projetos de extenso concentrados, em sua maioria, na regio Guajar e
efetivados, tambm, nas regies Maraj e Rio Capim, s demais regies de integrao, em cumprimento
formao acadmica aliada prtica com aes direcionadas comunidade;
d) O baixo desempenho financeiro constatado nas regies Araguaia, Guam, Lago de Tucuru, Maraj, Rio
Capim, Tocantins e Xingu, impactou no conjunto das metas regionalizadas e condiciona ajustes nas estratgias
de execuo;
e) Quanto estrutura do programa, sugere-se avaliar a adoo de indicador de processo para cada objetivo ,
com vistas a aprimorar a aferio dos resultados anuais e qualificar o processo de avaliao, resultando na
melhoria dos ndices de eficcia e efetividade.

94
PROGRAMA: Esporte e Lazer

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Araguaia SEEL 0.00 Anual 10,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Baixo Amazonas SEEL 0.00 Anual 20,00 10,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Carajs SEEL 0.00 Anual 15,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Guajar SEEL 0.00 Anual 160,00 378,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Guam SEEL 0.00 Anual 2,00 450,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Lago de Tucuru SEEL 0.00 Anual 5,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Maraj SEEL 0.00 Anual 5,00 20,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Rio Caet SEEL 0.00 Anual 10,00 70,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Rio Capim SEEL 0.00 Anual 10,00 70,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Tapajs SEEL 0.00 Anual 5,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Tocantins SEEL 0.00 Anual 15,00 13,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Xingu SEEL 0.00 Anual 5,00 0,00
Incremento de Eventos Esportivos e de Lazer/ Araguaia SEEL 100.00 Anual 0,00 0,00
Percentual/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Baixo Amazonas SEEL 100.00 Anual 0,00 0,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Carajs SEEL 300.00 Anual 50,00 -100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Guam SEEL 71.43 Anual 0,00 67,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Lago de Tucuru SEEL 200.00 Anual 100,00 -100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Maraj SEEL 300.00 Anual 33,00 100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Rio Caet SEEL 100.00 Anual 0,00 -75,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Rio Capim SEEL 400.00 Anual 0,00 -100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Tocantins SEEL 200.00 Anual 0,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Maraj SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL

95
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Araguaia SEEL 0.00 Anual 50,00 0,00
und/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Baixo Amazonas SEEL 0.00 Anual 80,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Carajs SEEL 0.00 Anual 50,00 100,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Guajar SEEL 0.00 Anual 200,00 7.515,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Guam SEEL 0.00 Anual 25,00 200,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Lago de Tucuru SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Rio Caet SEEL 0.00 Anual 25,00 800,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Rio Capim SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Tapajs SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Tocantins SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Xingu SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Araguaia SEEL 0.00 Anual 50,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Baixo Amazonas SEEL 0.00 Anual 100,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Carajs SEEL 0.00 Anual 50,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Guajar SEEL 0.00 Anual 100,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Guam SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Lago de Tucuru SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Maraj SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Rio Caet SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Rio Capim SEEL 0.00 Anual 25,00 850,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Tapajs SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Tocantins SEEL 0.00 Anual 25,00 80,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Xingu SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Anlise:
Os indicadores previstos para aferio do Programa coadunam ao macro objetivo voltado ampliao do
acesso ao esporte e ao lazer, enquanto instrumento de cidadania e a incluso social, sendo atribudos ndices
regionalizados a cada eixo de atuao.
Neste exerccio, o Incremento de Eventos Esportivos e de Lazer no teve obteve ndices conforme o
programado na maioria das regies, reflexo da retrao do quantitativo dos eventos esportivos e de lazer ,
resultando no atendimento de sete regies, nmero inferior em relao ao ano anterior. Apenas a regio do
Maraj teve o ndice acima do previsto.
O indicador que mede o percentual de pessoas atendidas em projetos socioesportivos, alcanou os ndices
previstos apenas nas regies do Carajs, Guajar, Guam e Rio Caet. Dentre estas regies, infere-se maior
avaliao sobre os ndices relacionados regio Guajar pelo significativo resultado (7515%) e nas regies cujos
ndices no foram efetivados. Tal aferio remete avaliao do planejamento quanto espacializao das
aes correspondentes.
O indicador referente ao apoio formao de atleta atingiu os ndices conforme ou acima do esperado nas
regies Guajar, Guam, Rio Caet e Rio Capim. Com abrangncia prevista a todas as regies, os resultados
evidenciam a necessidade de ajustes nas estratgias de execuo e acompanhamento das aes regionalizadas.
O indicador Pessoas Atendidas no Esporte educacional projetado para mensurao de aes e projetos
multidisciplinares educacionais foi programado em onze regies, e realizado em dez. O resultados abaixo do
esperado ocorreram em sete regies, destacando que apenas nas regies Araguaia, Rio Caet e Rio Capim,
foram alcanados o nmero de pessoas atendidas no esporte educacional. Com efeito, devem-se intensificar a
96
ao correspondente de forma a impactar os ndices projetados nas demais regies.
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 12 Esporte e Lazer: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
50000
45.819
45000 42.087
39.609
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000 7.082 7.934

5000
411 1.127 411
0 0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 7 Esporte e Lazer: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

119.189,00 46.692 46.692 54.167 45.175 43.629 80,55

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O oramento previsto para o Programa compe-se de Recursos Ordinrios; Operao de Crdito Interna ;
Recursos Provenientes de Transferncia de Convnios e Outros; Recursos Prprios do Fundo de Esporte e
Lazer; Recursos Ordinrios - Educao.
A dotao, suplementada em 13%, foi atualizada em R$ 53.8 milhes, sendo 81% desta atualizao
aplicada nas doze regies, com recursos de Outras Despesas Correntes, oriundos do Tesouro Estadual -
Recursos Ordinrios. Na regio Guajar, a suplementao da dotao inicial alcanou 71% para a implantao e
manuteno de espaos de esporte e lazer, entre eles o Estdio Olmpico do Estado do Par e o Ginsio Arena
Guilherme Paraense.

97
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, promovendo a cidadania e a incluso social

Metas rgo Responsvel Regio

1 Apoiar a participao de 20 atletas em competies oficiais. SEEL Araguaia

2 Apoiar o acesso de 30 mil pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Araguaia

3 Atender 400 pessoas em aes de esporte e lazer. SEEL Araguaia

4 Construir 08 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Araguaia

5 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Araguaia


lazer.

6 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Baixo Amazonas

7 Apoiar o acesso de 20 mil pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Baixo Amazonas

8 Atender 520 pessoas em aes de esporte e lazer. SEEL Baixo Amazonas

9 Construir 11 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Baixo Amazonas

10 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Baixo Amazonas


lazer.

11 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Carajs

12 Apoiar o acesso de 10 mil pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Carajs

13 Atender 1.340 pessoas em aes de esporte e lazer. SEEL Carajs

14 Construir 08 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Carajs

15 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Carajs


lazer.

16 Apoiar a participao de 175 atletas em competies oficiais. SEEL Guajar

17 Apoiar o acesso de 100.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Guajar

18 Atender 4355pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Guajar

19 Construir 06 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Guajar

20 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Guajar


lazer.

21 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Guam

22 Apoiar o acesso de 10.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Guam

23 Atender 1.200 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Guam

24 Construir 10 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Guam

25 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Guam


lazer.

26 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Lago de Tucuru

27 Apoiar o acesso de 20.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Lago de Tucuru

28 Atender 244 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Lago de Tucuru

29 Construir 04 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Lago de Tucuru

30 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Lago de Tucuru


lazer.

31 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Maraj

32 Apoiar o acesso de 15.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Maraj

33 Atender 625 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Maraj

98
Objetivo: Ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, promovendo a cidadania e a incluso social

Metas rgo Responsvel Regio

34 Construir 07 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Maraj

35 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Maraj


lazer.

36 Apoiar a participao de 05 atletas em competies oficiais. SEEL Rio Caet

37 Apoiar o acesso de 10.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Rio Caet

38 Atender 150 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Rio Caet

39 Construir 08 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Rio Caet

40 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Rio Caet


lazer.

41 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Rio Capim

42 Apoiar o acesso de 10.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Rio Capim

43 Atender 150 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Rio Capim

44 Construir 10 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Rio Capim

45 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Rio Capim


lazer.

46 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Tapajs

47 Apoiar o acesso de 20.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Tapajs

48 Atender 200 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Tapajs

49 Construir 01 equipamento de esporte e lazer. SEEL Tapajs

50 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Tapajs


lazer.

51 Apoiar a participao de 10 atletas em competies oficiais. SEEL Tocantins

52 Apoiar o acesso de 20.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Tocantins

53 Atender 930 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Tocantins

54 Construir 07 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Tocantins

55 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Tocantins


lazer.

56 Apoiar a participao de 05 atletas em competies oficiais. SEEL Xingu

57 Apoiar o acesso de 10.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Xingu

58 Atender 150 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Xingu

59 Construir 02 equipamentos de esporte e lazer. SEEL Xingu

60 Implementar a rede intersetorial e interinstitucional de esporte e SEEL Xingu


lazer.

Anlise:

O Programa constitudo por um nico objetivo contm metas regionalizadas referentes s dimenses
educacionais, esporte de rendimento e, de projetos de lazer e socioesportivos. As metas respectivas
expressam aes de incentivo formao de atletas, desenvolvimento de projetos socioesportivos ,
construo de equipamentos de esporte e lazer e ainda, implementao de iniciativas organizacionais
direcionadas gesto estadual e setorial.
Em 2016, a meta Apoiar a Participao Atletas em Eventos e Competies Oficiais programada a
dez regies apresentou evoluo quando comparado ao quantitativo total esperado. No entanto, a
regionalizao projetada no vem se efetivando, quando observada a concentrao da ao correspondente
em Belm (Regio Guajar). O resultado alcanado sinaliza que h necessidade de ampliao de recursos
ou redefinio de estratgias para identificao e potencializao de atletas nas demais regies do estado.
Em relao ao acesso de pessoas em eventos esportivos e lazer, a ao correspondente Realizao
99
de Eventos Esportivos apresentou superao de meta (357%) em funo de atendimento regionalizado de
acima do planejado. Em conseqncia, o comportamento da meta demonstra evoluo quanto ao
atendimento de regies programadas (Guajar, Maraj e Rio Caet) somadas ao desempenho de regies
no previstas (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs e Maraj). Os resultados apontam progresso conforme
programado, no entanto, enseja a reviso do planejamento das metas fsicas correspondentes.
A meta Atender pessoas em Aes de Esporte e Lazer com enfoque no atendimento de projetos
socioesportivos e de lazer vem registrando avanos com desempenho da ao correspondente nas regies
Carajs, Guajar, Guam e Rio Caet, com destaque para o percentual de 7515 % alcanado em relao ao
programado no municpio de Belm.

100
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio ao Desenvolvimento de Aes de Organizao / Un 19 13 68 390 200 162 81
Esporte e Lazer Instituio
Atendida

Capacitao de Agentes Esportivos Pessoa Atendida Un 20 11 55 60 13 13 97

Construo da Praa de Esporte e Lazer Espao Concludo Un 1 6 599 6.000 19.369 19.369 100
do Complexo Esportivo do Estdio
Olimpico do Par

Construo e Revitalizao de Espao Un 9 6 67 23.323 8.388 1.432 17


Equipamentos de Esportes e Lazer Implantado

Elaborao do Diagnstico Estadual da Diagnstico Un 1 1 100 250 5 5 100


rea de Esporte e Lazer Elaborado

Fomento s Aes e Projetos Pessoa Atendida Un 2.600 19.310 743 820 2.273 2.224 98
Socioesportivos

Implementao de Aes Esportivas, Aluno Atendido Un 1.700 3.496 206 1.149 3.884 1.830 47
Desportivas e Educacionais

Incentivo Formao de Atletas Atleta Atendido Un 285 648 227 2.854 3.284 3.200 97

Manuteno de Espaos de Esporte e Espao Mantido Un 2 8 400 1.647 6.954 6.093 88


Lazer

Realizao de Eventos Esportivos e de Evento Realizado Un 7 32 457 10.200 9.796 9.302 95


Lazer

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
Executado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), o Programa Esporte e Lazer apresentou
equilbrio entre o desempenho fsico-financeiro no exerccio. Para fins de avaliao, consideram-se aspectos
relacionados aos eixos: fomento profissionalizao, incentivo ao esporte de rendimento, desenvolvimento de
projetos socioesportivos e, ainda no fortalecimento do esporte no mbito educacional.
Neste exerccio, destacaram os investimentos em iniciativas que impactaram nas condies de
infraestrutura prtica esportiva e de lazer, e na capacidade de recepo e realizao de eventos locais ,
nacionais e internacional. Executados por meio da Ao Construo da Praa de Esporte e Lazer destaca-se o
Ginsio Guilherme Coutinho Mangueirinho, em Belm (Guajar) projetado para realizao de grandes eventos
esportivos. Com capacidade para 12 mil pessoas, o investimento de 120 milhes com recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDS), atender as demandas esportivas em diversas
modalidades e eventos. Nessa linha foi garantida a manuteno do Estdio Mangueiro, espao de referncia
poliesportiva, localizado em Belm (Guajar).
Ressalta-se que o conjunto de obras programadas s demais regies no foram executadas, a exemplo do
Ginsio Poliesportivo de Santarm (Baixo Amazonas) e espaos de esporte e lazer projetados nas regies
Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar e Guam. Neste exerccio, foram disponibilizados e aplicados
recursos continuidade da obra Colosso do Tapajs, bem como reforma e modernizao do Ginsio
Poliesportivo de Itupiranga (Lago do Tucuru) e, em Rondon do Par (Rio Capim).
A potencializao e formao de atletas foram viabilizadas pelas aes Apoio ao Desenvolvimento de
Aes de Esporte e Lazer, e Incentivo Formao de Atletas que alcanaram percentuais 68% e 227%,
respectivamente. Em relao primeira, o desempenho foi influenciado por restries oramentrias e a
segunda, com resultados expressivos, especialmente na Regio Guajar, visto que agrega os atletas de todas as
regies.
Os eventos de esporte e lazer se constituem em iniciativas importantes para visibilidade dos esforos
governamentais e ao pblico em geral. Em 2016, a ao Realizao de Eventos de Esporte e Lazer alcanou
457% de meta fsica, correspondendo efetivao de 27 eventos no Estado.
Por meio da ao Incentivo formao de atletas foi viabilizada a participao de atletas nos seguintes eventos
Nordeste de Atletismo-Circuito Lotrica Caixa (Recife-PE); Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (So
Paulo);Campeonato Pan Americano de Basquetebol Master (San Jos/Costa Rica);Circuito Catarinense de
Bodyboard/2016 (Santa Catarina);Campeonato Brasileiro de Karat/2016 (Goinia); Circuito Brasileiro de
Canoagem (Braslia/DF) e Copa Brasil Feminino de Polo Aqutico, em So Paulo.

101
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 13 Esporte e Lazer: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Maraj 0,9%
Guajar 93,3%
1,5 Rio Caet 1,5%
0,9 Baixo Amazonas 2,7%
2,8 Outras 1,5%
Total: 100,0%
1,5

Fonte: SIAFEM

93,3

Anlise:
Configurado por um conjunto de aes, programas e projetos direcionados ampliao do acesso ao
esporte e ao lazer, o Programa Esporte e Lazer vincula-se dimenso da cidadania e incluso social.
Os resultados alcanados evidenciam a efetividade na maioria das aes programadas no exerccio. Dentre
estas, a viabilizao um equipamento pblico - Ginsio Mangueirinho - de grande relevncia para o
desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer na Regio Guajar. Entretanto, nas demais regies os
desafios residem no aporte de recursos necessrios e na celeridade dos processos para a concluso de obras de
espaos de esporte e lazer locais ou regionais. Citam-se nesse aspecto, as regies Araguaia, Carajs, Guam e
Xingu onde no foram efetivadas as obras programadas.
Observou-se que a Regio Guajar, deteve maior volume de aes programadas e realizadas, situao
originada por vrios aspectos: concentrao de aes e projetos consolidados na rea metropolitana do Estado e
a manuteno dos espaos poliesportivos.
Sob o ponto de vista da regionalizao do Programa, alm da Guajar, as Regies Carajs e Guam
receberam o maior nmero de aes quais sejam: Capacitao de Agentes Esportivos, Fomento s Aes de
Projetos Socioesportivos, Implementao de Aes Esportivas, Desportivas e Educacionais e, Incentivo
formao de atletas e Realizao de Eventos Esportivos e de Lazer , Apoio ao Desenvolvimento de Aes de
Esporte e Lazer.
Ressalta-se que nas Regies de Integrao Tapajs e Xingu no houve ocorrncia de aes programadas
e nas regies Maraj, Lago de Tucuru e Araguaia, a execuo fsico -financeira foi parcial. Tais resultados
implicam na reprogramao de aes e projetos s regies, dada a importncia da complementaridade do
esporte na socializao e desempenho escolar alm da ocupao de crianas, jovens e adultos em atividades de
lazer.
Originrias de demandas locais ao Realizao de Eventos Esportivos e de Lazer alcanou a
regionalizao das aes nos municpios e regies: Santa Maria das Barreiras (Araguaia), Santarm (Baixo
Amazonas), Marab (Carajs), Belm, Ananindeua e Marituba (Guajar), So Caetano de Odivelas, Marapanim,
Maracan (Guam), Soure (Maraj), Bragana e Salinoplis (Rio Caet).
A avaliao das aes estaduais de esporte e lazer sinaliza a necessidade da implantao da Poltica
Estadual de Esporte e Lazer, como um marco referencial de planejamento, organizao, execuo e avaliao
das prticas esportivas e de lazer para todo o Estado. Para tanto, imprescindvel o desenvolvimento de duas
aes do PPA implantadas em 2016, que contribuiro significativamente para a instituio da poltica pblica ,
quais sejam: Capacitao de Agentes Esportivos, que visa valorizao do conjunto de profissionais envolvidos
na profissionalizao do esporte e lazer em diversas escalas, como gesto, treinamento, conduo e interlocuo
de aes e iniciativas locais, e; Elaborao do Diagnstico Estadual da rea de Esporte e Lazer , como subsdio
transformao das aspiraes regionais em planos, alinhados s diretrizes da interveno do Estado. Sua
efetivao permitir maior qualidade e foco s aes e recursos destinados aos programas, projetos e aes em
todas as regies estaduais.

102
104
PROGRAMA: Cidadania e Direitos Humanos

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incremento de pessoas atendidas em aes de Baixo Amazonas FUNDAO 0.00 Anual 10,00 6,66
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Guajar FUNDAO 0.00 Anual 10,00 20,75
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Lago de Tucuru FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -37,22
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Rio Caet FUNDAO 0.00 Anual 10,00 342,24
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Rio Capim FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -1,82
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Tapajs FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -100,00
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Tocantins FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -63,16
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Xingu FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -34,81
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
ndice de reincidncia dos egressos da Fbrica Guajar SUSIPE 1.40 Anual 1,40 0,49
Esperana/ Percentual/ FBRICA ESPERANA
Percentual de pessoas em situao de Trfico Araguaia SEJUDH 25.00 Anual 50,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Baixo Amazonas SEJUDH 0.00 Anual 10,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Carajs SEJUDH 22.00 Anual 60,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Guajar SEJUDH 14.00 Anual 40,00 36,36
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Maraj SEJUDH 2.00 Anual 30,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Rio Caet SEJUDH 0.00 Anual 20,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Tapajs SEJUDH 0.00 Anual 30,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Carajs SEJUDH 0.00 Anual 50,00 0,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Guajar SEJUDH 0.00 Anual 100,00 40,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Maraj SEJUDH 0.00 Anual 25,00 0,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Xingu SEJUDH 0.00 Anual 60,00 10,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH

Anlise:
Foram elaborados quatro indicadores para a avaliao anual e regionalizada do desempenho do Programa
Cidadania e Direitos Humanos, alinhado diretriz estratgica de Promover a Incluso Social.
Em relao ao objetivo de Promover a cultura de paz, foi elaborado o indicador referente ao incremento do
nmero de pessoas atendidas em aes de cultura de paz no ano em relao ao ano anterior. Sob o ponto de
vista da regionalizao, das oito regies previstas, trs apresentaram acrscimo na quantidade de pessoas
atendidas: Regio Baixo Amazonas (incremento menor que o previsto); Regio Rio Caet (expanso do Espao
PRO PAZ Integrado a partir da implantao de novas estratgias de atendimento ); e Regio Guajar. Nas demais
regies programadas ocorreram, em 2016, decrscimos das aes realizadas, em funo das limitaes
oramentrias e financeiras ocorridas no exerccio e que impactaram negativamente as atividades em diversos
municpios do Estado. Contudo, quando so consolidados os nmeros gerais do estado, apura-se incremento
positivo de 5,69 %, com um nmero de 27.727 pessoas atendidas no exerccio de 2016, inclusive com
incremento em regies no programadas, como Regio Guam (57%).
O Governo do Par, por meio da Sejudh, aderiu s diretrizes da Poltica Nacional de Enfrentamento ao
Trfico de Pessoas. No mbito da promoo dos direitos humanos, foi ento elaborado o indicador de processo
105
Percentual de pessoas em situao de trfico e trabalho escravo identificado e atendido pela rede, com ndices
estabelecidos, em 2016, para sete regies de integrao: Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Maraj,
Rio Caet, e Tapajs. Os dados apresentados referem-se s denncias de violaes de direitos humanos ,
especificamente aos casos de trfico de pessoas e processo migratrio, sendo atendidos, em 2016, 26 casos,
dos quais 22 foram da Regio Guajar, na qual fica sediado o servio do Posto Avanado localizado no Aeroporto
Internacional de Belm, e a demanda tende a ser referenciada para esta capital. Os outros quatro casos
ocorreram na Regio Lago de Tucuru, qual no foi atribudo indicador para esse exerccio do PPA. Dos 26
casos, nove foram relacionados ao trfico de pessoas (cinco homens e quatro mulheres predominando pessoas
jovens na faixa etria entre 19 e 29 anos), dois a trabalho escravo, 14 situaes de migrao (11 masculinos e
trs do sexo feminino) e uma situao de rua. Sugere-se verificar a viabilidade de conferir-se ndices s demais
regies de integrao, tendo em vista o fator limitador apresentado nesse exerccio.
Ainda relacionado ao objetivo Promover os Direitos Humanos, foi elaborado o indicador Taxa de cobertura
das aes de capacitao dos profissionais da rede de ateno aos usurios de lcool e outras drogas, a fim de
mensurar o desempenho da execuo das polticas pblicas de preveno, tratamento e reduo de danos aos
dependentes qumicos no estado, e apresentou ndices propostos para quatro regies: Carajs, Guajar, Maraj
e Xingu. Considerando que o ano de 2016 foi um ano de grandes desafios no que tange alocao de recursos ,
articulao de novas parcerias, dentre outros, houve a impossibilidade de realizar as aes de capacitao nas
demais regies programadas para o referido ano, e nas regies onde foi possvel a apurao, Guajar e Xingu ,
os ndices apresentaram-se abaixo do esperado.
O ndice de reincidncia dos egressos da Fbrica Esperana foi formulado como sinalizador do
desempenho do objetivo Promover a reinsero social, em funo da importncia da incluso profissional como
ferramenta para a diminuio da violncia e vulnerabilidade social. Restrito Regio Guajar, onde fica localizado
o referido projeto de reinsero, apresentou uma diminuio significativa da reincidncia de egressos da Fbrica .
Porm, sugere-se o estabelecimento de indicador que mensure a efetividade das aes de reinsero para o
universo dos egressos do sistema penitencirio estadual alcanando, tambm, outras regies.

106
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 14 Cidadania e Direitos Humanos: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
35000 32.901

30000 27.896

25000
22.609

20000

14.830
15000

10000
7.279

5000 3.936 4.189 3.674 3.973

0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 8 Cidadania e Direitos Humanos: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

182.881,00 44.120 44.120 46.927 37.744 30.268 64,50

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa apresenta como principais fontes de financiamento recursos do tesouro, de convnios e
prprios arrecadados pela administrao indireta. Em relao fonte do tesouro estadual, cabe destacar a
reduo oramentria ocorrida na fonte de recursos ordinrios, que com dotao inicial de R$ 20,1 milhes,
apresentou ao final dotao autorizada de R$ 17,3 milhes, alm de alto grau de realizao dessas despesas em
relao ao total autorizado, que atingiu o patamar de 94%. Ainda no grupo de fonte do tesouro foram aplicados
recursos de contrapartida de convnios na ordem de R $2,1 milhes. Do valor total aplicado no programa, 17,7%
referiram-se a despesas relativas ao Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Par. Tambm financiaram
as aes do programa recursos das fontes do FES/SUS e do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.
Os recursos de convnios realizados importaram em R $3,8 milhes, com destaque para o convnio do
Provita e Ppcam (Sejudh) e a ao realizada pelo Imetropara, em parceria com o Inmetro. A fonte de convnios
recebeu suplementao oramentria na ordem de R $7,4 milhes proveniente de recursos de saldo de
convnios, nas aes de Construo de Escolas Indgenas e Implementao do Provita e Ppcam.
Tambm foram executados 98% dos recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao
indireta programados para o perodo, no montante de R$ 756 mil, e 90% da fonte de Recursos Provenientes do
Labor Prisional.

107
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Promover a cultura de paz e no violncia

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Araguaia

2 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Baixo Amazonas

3 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Carajs

4 Implantar Ncleo do PROPAZ Integrado. Fundao PROPAZ Carajs

5 Implantar 05 Polos do PROPAZ nos Bairros. Fundao PROPAZ Guajar

6 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Guajar

7 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Guam

8 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Lago de Tucuru

9 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Maraj

10 Implantar Ncleo do PROPAZ Integrado. Fundao PROPAZ Maraj

11 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Rio Caet

12 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Rio Capim

13 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Tapajs

14 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Tocantins

15 Implantar Espao PROPAZ Juventude. Fundao PROPAZ Xingu

Anlise:

A meta de implantao de cinco Polos do PROPAZ nos Bairros foi programada para a Regio Guajar
com execuo at 2019. Em 2016 foi inaugurado um polo do projeto no ginsio Almir Gabriel, em
Ananindeua, em parceria com a prefeitura daquele municpio, disponibilizando mil vagas para a prtica de
atividades artsticas e esportivas a jovens e crianas.
Visando promover o protagonismo juvenil por meio de atividades de esporte, cultura, lazer, arte, entre
outras, foi programada meta relativa Implantao de Espao PROPAZ Juventude nas 12 regies de
integrao do estado, at 2019. Em 2016, em parceria entre Fundao PRO PAZ, Secretaria Extraordinria
de Integrao de Polticas Sociais (SEEIPS) e Secretaria de Estado de Administrao (SEAD), foi implantado
em Belm, Regio Guajar, espao denominado Balco da Juventude, centro referencial de informao
sobre as polticas pblicas destinada aos jovens que atender prioritariamente jovens de Belm e da regio
metropolitana. O rgo responsvel redefinir estratgias para implementao da meta nos prximos
exerccios.
Foi programada a meta de implantao de ncleos do Pro Paz Integrado para as regies Carajs e
Maraj, at 2019. Em 2016 foi inaugurado o ncleo no Municpio de Breves, no Maraj, para atendimento
especializado no combate violncia contra crianas, adolescentes e mulheres, com abrangncia a outros
municpios localizados na regio.

108
Objetivo: Promover a igualdade tnico-racial e social

Metas rgo Responsvel Regio

1 Apoiar a realizao de eventos de promoo tnico-racial e social. SEJUDH Araguaia

2 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Baixo Amazonas

3 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Carajs

4 Apoiar a realizao de eventos de promoo tnico racial e social. SEJUDH Guajar

5 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Guam

6 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Lago de Tucuru

7 Apoiar a promoo da igualdade tnico racial e social. SEJUDH Maraj

8 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Rio Caet

9 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Rio Capim

10 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Tapajs

11 Apoiar a realizao de eventos de promoo tnico-racial e social. SEJUDH Tocantins

12 Apoiar a promoo da igualdade tnico-racial e social. SEJUDH Xingu

Anlise:

As metas regionalizadas programadas nesse objetivo possuem execuo de carter contnuo ,


abrangendo o perodo de 2016 a 2019. Em 2016, apesar das realizaes ocorridas em aes de promoo
da igualdade tnico-racial, no foi possvel, a partir das informaes disponibilizadas, avaliar o desempenho
dessas metas, pela dificuldade de mensurar o produto da forma como elaborado. Recomenda-se reviso nas
metas, a fim de melhor identificar sua dinmica de implementao, forma de mensurao, e, por
conseguinte, o desempenho do objetivo.

109
Objetivo: Promover a reinsero social

Metas rgo Responsvel Regio

1 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Araguaia
de reinsero social.

2 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Baixo Amazonas
de reinsero social.

3 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Carajs
de reinsero social.

4 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Guajar
de reinsero social.

5 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Guam
de reinsero social.

6 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Lago de Tucuru
de reinsero social.

7 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Maraj
de reinsero social.

8 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Rio Caet
de reinsero social.

9 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Rio Capim
de reinsero social.

10 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Tapajs
de reinsero social.

11 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Tocantins
de reinsero social.

12 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Xingu
de reinsero social.

Anlise:

A fim de acompanhar o desenvolvimento do objetivo de promover aes de reinsero social aos


custodiados do sistema penitencirio do estado, foi estabelecida, para as 12 regies de integrao a meta de
atendimento de todos os custodiados com aes voltadas educao formal, no formal e profissionalizante ,
sade, e execuo de projetos sociais que a Susipe mantm em parcerias, que garantem o trabalho a parte
dos presos, promovendo o retorno dos mesmos ao mercado de trabalho e sociedade. A meta tem carter
contnuo, e ser desenvolvida por todo o horizonte temporal do PPA, porm h necessidade de melhor definir
seu processo de mensurao.

110
Objetivo: Promover aes intersetoriais de ateno aos usurios de lcool e outras drogas

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar de 6 para 9 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Araguaia


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

2 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Araguaia

3 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Araguaia


ateno.

4 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Araguaia

5 Ampliar de 8 para 10 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Baixo Amazonas


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

6 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Baixo Amazonas

7 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Baixo Amazonas
ateno.

8 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Baixo Amazonas

9 Ampliar de 6 para 10 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Carajs


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

10 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Carajs

11 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Guajar

12 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Guajar


ateno.

13 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Guajar

14 Ampliar de 11 para 15 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Guam


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

15 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Guam

16 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Guam


ateno.

17 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Guam

18 Ampliar de 3 para 5 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Lago de Tucuru


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

19 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Lago de Tucuru

20 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Lago de Tucuru
ateno.

21 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Lago de Tucuru

22 Ampliar de 6 para 10 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Maraj


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

23 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Maraj

24 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Maraj


ateno.

25 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Maraj

26 Ampliar de 10 para 15 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Rio Caet


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia -
PROERD

27 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Rio Caet

28 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Rio Caet
ateno.

111
Objetivo: Promover aes intersetoriais de ateno aos usurios de lcool e outras drogas

Metas rgo Responsvel Regio

29 Ampliar de 8 para 13 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Rio Capim


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

30 Ampliar de 3 para 5 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Tapajs


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

31 Ampliar de 8 para 11 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Tocantins


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia -
PROERD

32 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Tocantins

33 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Tocantins


ateno.

34 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Tocantins

35 Ampliar de 5 para 8 os municpios abrangidos com as aes do PMPA Xingu


Programa Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia
(PROERD).

36 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Xingu


ateno.

Anlise:

Das metas programadas para as regies de integrao referentes execuo da poltica de


preveno, cuidado e tratamento aos usurios de drogas no estado para o perodo 2016-2019, no exerccio
em tela destaca-se a meta de ampliao do nmero de municpios abrangidos com as aes do PROERD .
Essa meta foi programada para todas as regies de integrao, exceto Guajar, na qual o programa j
desenvolvido em todos os municpios, e apresentou desenvolvimento de acordo com o previsto para o
objetivo.
A meta relativa realizao de quatro eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas ,
programada para as Regies Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Lago de Tucuru, Maraj
e Tocantins, apresentou, em 2016, execuo na regio Guajar. Para as demais regies recomenda -se
redefinir o plano de ao da meta, cronograma e estratgia de implementao.
Em relao s metas de implantao de programa educativo sobre drogas na Rede SUAS e
implantao de programa de reduo de danos nos servios da rede de ateno, cabe ressaltar a
necessidade de reviso em suas concepes, a fim de melhor identificar as responsabilidades, dinmica de
implementao e, por conseguinte, o desempenho do objetivo traado, providncias que sero possveis a
partir das definies advindas da reviso do plano estadual de polticas sobre drogas, iniciada em 2016.

112
Objetivo: Promover os direitos humanos

Metas rgo Responsvel Regio

1 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Araguaia

2 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Araguaia

3 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Araguaia


municpios da regio.

4 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Baixo Amazonas

5 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Baixo Amazonas

6 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Baixo Amazonas


municpios da regio.

7 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Carajs

8 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Carajs

9 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Carajs


municpios da regio.

10 Consolidar o Plano Estadual de Polticas para Mulheres. SEJUDH Guajar

11 Consolidar o Plano Estadual para Erradicao do Trabalho Escravo. SEJUDH Guajar

12 Implantar o Plano Estadual de Enfrentamento ao Trfico de SEJUDH Guajar


Pessoas.

13 Implantar o Plano Estadual Integrado para a Pessoa Idosa. NAC Guajar

14 Implantar o sistema biomtrico automatizado de identificao. Polcia Civil Guajar

15 Implementar, Expandir e Consolidar o Plano Existir. NAC Guajar

16 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Guajar

17 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Guajar

18 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Guajar


municpios da regio.

19 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Guam

20 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Guam

21 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Guam


municpios da regio.

22 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Lago de Tucuru

23 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Lago de Tucuru


municpios da regio.

24 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Maraj

25 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Maraj

26 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Maraj


municpios da regio.

27 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Rio Caet

28 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Rio Caet

29 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Rio Caet


municpios da regio.

30 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Rio Capim

31 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Rio Capim

32 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Rio Capim


municpios da regio.

33 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Tapajs

113
Objetivo: Promover os direitos humanos

Metas rgo Responsvel Regio

34 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Tapajs

35 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Tapajs


municpios da regio.

36 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Tocantins

37 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Tocantins

38 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Tocantins


municpios da regio.

39 Realizar 2 caravanas da cidadania e direitos humanos. SEJUDH Xingu

40 Realizar 8 eventos temticos da juventude. Fundao PROPAZ Xingu

41 Realizar aes itinerantes de cidadania ( "Projeto Cidado") em SEJUDH Xingu


municpios da regio.

Anlise:

A promoo e defesa dos direitos humanos, que contempla a disseminao da cultura desses direitos
na sociedade, o estmulo formao e participao social e o apoio a servios de atendimento direto ao
cidado, constitui objetivo do programa Cidadania e Direitos Humanos. Foram programadas metas
regionalizadas para as 12 regies de integrao do estado, a serem implementadas no perodo 2016-2019.
Para a Regio Guajar foram programadas nove metas. Algumas dessas metas que foram
programadas e implementadas em 2016, apesar de metodologicamente estarem programadas em Belm ,
tem abrangncia estadual: Consolidao do Plano Estadual de Polticas para Mulheres e do Plano Estadual
para Erradicao do Trabalho Escravo; Implantao do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trfico de
Pessoas e do Plano Estadual Integrado para a Pessoa Idosa; Implementao, Expanso e Consolidao do
Plano Existir.
Em relao meta de implantao do sistema biomtrico automatizado de identificao, o projeto ,
considerado de fundamental importncia por conferir maior segurana na emisso de registros de identidade
e na pesquisa criminal para identificao do indivduo, foram ampliadas suas estratgias de financiamento ,
que inicialmente previa como fonte unicamente os recursos ordinrios do tesouro, a fim de viabilizar sua
realizao no perodo restante do PPA.
Outras trs metas foram programadas para o perodo do plano: a) realizao de duas caravanas da
cidadania, que congrega um conjunto de atendimentos a pblicos especficos; b) realizao de aes
itinerantes de cidadania ("Projeto Cidado") em municpios como Marab, por meio de parceria entre Sejudh ,
Polcia Civil e Delegacia Regional do Trabalho (ONG Semear), dentre outros municpios, que foi realizada
dentro do programado para o perodo; e realizao de oito eventos temticos da juventude. Destas, apenas
a ltima no apresentou execuo no exerccio 2016.
Em algumas regies de integrao no houve realizao de metas regionalizadas em 2016, em parte
motivado pelas restries oramentrias e financeiras ocorridas no exerccio. Em funo da baixa execuo ,
observa-se necessidade de redefinio da estratgia de realizao dessas metas, inclusive do cronograma
de implementao.

114
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio Realizao de Eventos de Evento Realizado Un 6 1 17 68 1 0 32
Promoo tnico-racial e Social

Apoio Regularizao de Associaes Associao Un 10 0 0 43 23 15 64


de Comunidades tnico-racial e Social Apoiada

Apoio s Aes de Sade das Municpio Un 34 6 18 187 177 0 0


Comunidades Indgenas, Quilombolas e Atendido
Tradicionais

Apoio s Aes Direcionadas Evento Realizado Un 7 1 14 100 76 68 89


Comunidade LGBT

Apoio s Aes dos Conselhos Conselho Apoiado Un 10 4 40 300 196 105 54


Representativos da Sociedade Civil

Assistncia Integrada ao Preso, Interno Custodiado Un 9.828 11.878 121 3.972 4.229 3.748 89
e Egresso Assistido

Atendimento s Comunidades Comunidade Un 7 0 0 20 215 63 29


Quilombolas e Tradicionais Atendida

Atendimento Bsico de Sade aos Unidade Mantida Un 11 16 145 1.110 2.072 257 12
Custodiados do Sistema Penitencirio

Atendimento Integrado de Crianas, Pessoa Atendida Un 17.765 27.708 156 785 499 463 93
Adolescentes e Mulheres em Situao
de Violncia - PROPAZ Integrado

Capacitao dos Profissionais da Rede Pessoa Un 2.080 776 37 634 27 2 6


de Ateno aos Usurios de lcool e Capacitada
Outras Drogas

Capacitao dos Profissionais da Rede Profissional Un 560 100 18 60 22 19 87


de Atendimento Mulher em Situao Capacitado
de Violncia

Construo de Escolas em Escola Construda Un 10 1 10 6.723 9.136 1.145 13


Comunidades Indgenas

Emisso de Identidade Civil Documento Un 1.180.152 385.855 33 1.077 392 392 100
Emitido

Enfrentamento ao Trfico de Pessoas e Ao Realizada Un 15 30 200 150 106 5 4


ao Trabalho Escravo

Estao Cidadania Pessoa Atendida Un 701.160 391.347 56 3.217 2.981 2.542 85

Fiscalizao de Estabelecimentos para Fiscalizao Un 52.727 112.660 214 3.005 2.973 1.337 45
Garantia dos Direitos do Consumidor Realizada

Fomento Municipalizao da Defesa Municpio Apoiado Un 2 0 0 13 13 0 0


do Consumidor

Fortalecimento do Sistema de Garantia Plano Implantado Un 12 10 83 50 704 700 99


de Direitos de Crianas e Adolescentes
(SGDCA) - PROPAZ Mover

Gerenciamento das Aes Integradas de Ao Gerenciada Un 11 5 45 100 7 7 89


Preveno ao Uso de Drogas

Implantao das Agncias Regionais do Agencia Prc 40 0 0 50 50 0 0


IMETROPARA Implantada

Implantao de Espaos PROPAZ Unidade Un 1 1 100 99 462 462 100


Integrado Implantada

Implementao da Rede de Ateno Rede Un 53 51 96 694 696 51 7


Psicossocial (CAPs AD) Implementada

Implementao das Aes do Programa Pessoa Atendida Un 49.880 54.389 109 320 249 249 100
Educacional de Resistncia s Drogas e
Violncia - PROERD

Implementao de Programas de Programa Un 3 2 67 2.364 3.995 3.815 95


Proteo a Pessoas Ameaadas Implementado
(PPCAM e PROVITA)

Monitoramento da Rede de Atendimento Rede Monitorada Prc 100 100 100 25 461 41 9
Mulher

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

115
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Operacionalizao do Fundo de Apoio Ressarcimento Un 130.751 187.339 143 6.512 6.606 5.367 81
ao Registro Civil de Nascimento Realizado

Promoo do Sistema de Garantia dos Rede Monitorada Un 3 3 100 400 95 7 7


Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com
Deficincia

PROPAZ Cidadania Pessoa Atendida Un 18.000 12.115 67 200 165 159 96

PROPAZ Escola Escola Atendida Un 26 99 381 150 139 133 96

PROPAZ Juventude Jovem Atendido Un 3.400 3.255 96 442 58 39 68

PROPAZ nos Bairros Pessoa Atendida Un 7.500 4.191 56 3.800 3.713 3.456 93

Realizao das Atividades da Fbrica Egresso Assistido Un 240 205 85 6.000 5.500 5.500 100
Esperana

Realizao de Aes de Incluso Pessoa Atendida Un 200 0 0 201 0 0 0


Socioprodutiva aos Usurios de Drogas

Realizao de Arte e Ofcio em Pessoa Atendida Un 2.860 1.266 44 693 18 18 100


Comunidades Quilombolas, Indgenas e
Tradicionais

Realizao de Campanhas Educativas Evento Realizado Un 12 4 33 59 2 0 15


sobre Drogas

Realizao de Caravanas de Cidadania Atendimento Un 39.301 31.877 81 500 869 106 12


e Direitos Humanos Realizado

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
O Programa Cidadania e Direitos Humanos foi elaborado sob a perspectiva do carter multidisciplinar e
multisetorial das polticas pblicas relacionadas cidadania e garantia de direitos, sendo estabelecidos cinco
objetivos e 36 aes, desenvolvidas pela SEJUDH, Fundao PROPAZ, Imetropara, PMPA, Susipe, Fscmpa,
Seduc, Cohab, Detran, Jucepa, SEAD, SEFA, Polcia Civil, SESPA e Regionais, Seaster, FCP e NAC.
Sob responsabilidade da Sejudh, o objetivo Promover os direitos humanos contempla 14 aes, com 10
rgos executores. As aes desse objetivo foram fortemente afetadas pelas redues oramentrias ocorridas
no exerccio em tela, visto que a maior delas possua como nica fonte de financiamento os recursos ordinrios
do tesouro estadual.
A ao de apoio comunidade LGBT foi elaborada no intuito de congregar os esforos para
implementao de polticas pblicas direcionadas a esse pblico, utilizando-se para parmetro de execuo o
produto evento realizado, programados em 2016 pela prpria Sejudh para as Regies Araguaia, Baixo Amazonas ,
Guajar e Lago de Tucuru, a ao previa como nica fonte de recursos o tesouro estadual. A principal atividade
no perodo foi a realizao, em parceria com outros rgos e entidades, do 1 Seminrio Estadual de Visibilidade
Trans, realizado em Belm.
A ao de apoio aos conselhos representativos da sociedade foi programada pela Sejudh, na Regio
Guajar, visando dar suporte operacionalizao dos conselhos sob sua coordenao, sendo implementadas
aes de apoio ao Conselho Estadual sobre Drogas (CONED), Conselho Estadual dos Direitos da Mulher,
Conselho Estadual dos Direitos Humanos e ao Conselho Estadual da Diversidade Sexual, com financiamento por
meio de recursos ordinrios do tesouro estadual.
A ao de Capacitao dos Profissionais da Rede de Atendimento Mulher em Situao de Violncia ,
programada pela Sejudh para as Regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guajar, Maraj, Rio Caet e Xingu, foi
elaborada com objetivo de qualificar agentes pblicos no tema, em alinhamento ao Plano Estadual de Polticas
para Mulheres. A ao apresentou como nica fonte de recursos o tesouro estadual. Uma das principais
atividades no perodo foi a realizao do Encontro da Rede de Servios de Atendimento Mulher em Situao de
Violncia, como atividade integrante da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violncia Contra a Mulher ,
em Belm. Observa-se necessidade de redimensionamento da meta fsica, face baixa execuo no perodo.
A ao de emisso de identidade civil foi programada e executada pela Polcia Civil, em todas as regies
de integrao. O produto refere-se ao total de registros de identificao realizados no estado, seja diretamente
pela Polcia Civil em seus postos de emisso, seja por meio de parceria com outros rgos e entidades que
promovem aes de cidadania. A ao apresentou como nica fonte de recursos o tesouro estadual. As
despesas realizadas quase que integralmente foram com material para emisso da documentao. Em 2016 a
meta fsica estabelecida foi superestimada, sendo essa situao corrigida para os exerccios posteriores.
A ao de enfrentamento ao trfico de pessoas e ao trabalho escravo foi programada pela Sejudh nas
Regies Araguaia, Carajs, Guajar, Maraj, Rio Capim e Xingu. Por meio dessa ao, alinhada ao Plano
116
Estadual para Erradicao do Trabalho Escravo e ao Plano Estadual de Enfrentamento ao Trfico de Pessoas
(em implantao), foram realizadas atividades de capacitao, atendimento e abordagens preventivas pela
equipe do Servio do Posto Avanado de Atendimento Humanizado ao Migrante, localizado no Aeroporto
Internacional de Belm. A ao foi, em grande medida, realizada por meio de parcerias, o que refletiu a baixa
execuo oramentria no perodo.
A ao Estao Cidadania objetiva a operacionalizao de postos de atendimento integrado de servios
pblicos aos cidados, foi programada pela Sead, Cohab, Detran, Jucepa, Polcia Civil e Sefa para as Regies
Baixo Amazonas, Carajs, Guajar e Maraj. As atividades foram desenvolvidas em quatro plos localizados em
Belm (Guam e Jurunas), Marab e Santarm. Foi inaugurada uma nova unidade da Estao Cidadania em
Belm com funcionamento a partir de 2017. Est sendo revisto o plano de implantao do posto programado para
Regio Maraj, anteriormente previsto para 2016.
A ao de fiscalizao de estabelecimento comerciais e garantia dos direitos do consumidor foi programada
pela Sejudh e Imetropar. A Sejudh realizou, em 2016, cerca de 25.000 atendimentos e orientao do
consumidor, nos municpios de Belm, Ananindeua, Capanema, Marab e Santarm. Foram realizadas 1.250
aes de fiscalizao de estabelecimentos comerciais e aes de carter educativo, alcanando as 12 regies de
integrao com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD). O Imetropar, por meio de
recursos provenientes de convnio com o Inmetro, realizou, em todas as regies de integrao, fiscalizao de
instrumentos metrolgicos e pr-medidos que resulta na aprovao ou reprovao desses equipamentos
colocados disposio do consumidor. possvel observar que a execuo da poltica de proteo de defesa
dos direitos do consumidor foi ampliada neste exerccio, afirmao constatada pelo aumento no nmero de
atendimentos e fiscalizaes, realizadas com especial ateno para a descentralizao dos servios.
A ao Implantao das Agncias Regionais do Imetropara no foi realizada, uma vez que foi programada
com recursos de convnio com o Inmetro, repasse esse que ficou prejudicado em funo das restries
oramentrias ocorridas tambm no mbito federal.
A Implementao de Programas de Proteo a Pessoas Ameaadas (Ppcam e Provita) foi programada e
executada pela Sejudh, na Regio Guajar, porm, com abrangncia em todo o estado. Alm dos programas
Provita e Ppcam, por meio de emenda parlamentar, foi tambm inserido na ao a execuo do Programa
Estadual de Defensores dos Direitos Humanos, o qual no foi implementado em 2016. A ao foi financiada com
recursos de convnios e recursos ordinrios-contrapartida.
A ao Fomento municipalizao da defesa do consumidor, programada pela Sejudh para as Regies
Araguaia e Guajar, no foi executada em 2016. Observa-se necessidade de reviso da ao, em termos de sua
exeqibilidade.
A ao Monitoramento da Rede de Atendimento Mulher foi programada pela Sejudh para as Regies Araguaia ,
Baixo Amazonas, Carajs, Guajar e Maraj, e alinha-se ao Plano Estadual de Polticas para Mulheres,
objetivando o monitoramento e avaliao da rede de servios de atendimento mulher em situao de violncia.
A ao que objetiva a operacionalizao do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Nascimento, programada e
executada pela Seaster em todas as regies de integrao, visa promover o ressarcimento de atos de gratuidade
praticados por cartrios na emisso de registro civil de nascimento. Os recursos utilizados referem -se ao prprio
Fundo, e cerca de 20% referem-se a pagamento de despesas de exerccios anteriores, justificvel em funo do
fluxo de pagamento dessas despesas sempre ser estendeido para o exerccio seguinte .
A ao Promoo do sistema de garantia de direitos da pessoa idosa e pessoa com deficincia foi
programada pelo NAC e Sejudh. As atividades desenvolvidas pelo NAC abrangeram a implementao de
diversas aes do Plano de Aes Integradas Pessoa com Deficincia no Par (Plano Existir), a realizao da I
Feira Existir, alm de aes relacionadas implantao do Plano estadual Integrado para a Pessoa Idosa. A ao
foi programada pela Sejudh para as Regies Guajar e Tocantins, e apresentou desempenho de suas atividades
de acordo com o programado nos Municpios de Barcarena e Belm, com realizao de eventos, campanhas,
seminrios, realizao do II Seminrio da Rede de Atendimento Pessoa Idosa, alm do monitoramento de
casos de violao de direitos da pessoa idosa. Os recursos programados foram da fonte ordinrios do tesouro
estadual, porm com baixa execuo, sendo o financiamento das aes realizado por meio de parcerias mas
tambm por meio de outras aes dos rgos executores, fato que deve ser melhor observado no momento da
execuo das despesas.
A ao relacionada realizao de caravanas de cidadania e direitos humanos, foi elaborada no sentido de
congregar aes das diversas reas de promoo de direitos em eventos itinerantes. Foi programada para todas
as regies pela Sejudh e executada nas regies Baixo Amazonas, Guajar e Tocantins. Os recursos executados
foram da fonte ordinrios do tesouro estadual, e como concentrou -se nessas trs regies, as despesas de
deslocamento foram abaixo do programado. Ressalta-se que essa atividade est diretamente relacionada s
metas regionalizadas programadas no PPA, inclusive da realizao do Projeto Cidado..
O objetivo Promover a cultura de Paz, sob responsabilidade da Fundao PROPAZ, foi executado no perodo por
meio de sete aes. Dentre elas merece destaque a ao Atendimento Integrado a crianas e adolescentes e
mulheres em situao de violncia, que foi programada e executada pela Fundao PROPAZ, FSCMP e CPC
Renato Chaves, que desenvolveram aes articuladas propiciando acompanhamento por meio de equipes
multidisciplinares, e que obteve resultado superior ao previsto em oito regies de integrao que possuem
atuao do PRO PAZ Integrado: Belm (17.430), Santarm (3.228), Tucuru (1.110), Altamira (1.100),
Paragominas (577), Castanhal (2.940), Breves (426) e Bragana (897).

117
Destaca-se tambm a ao de implantao de espao do PROPAZ Integrado programada e executada, em
2016, na Regio Maraj, Municpio de Breves.
Por meio da ao PROPAZ Escola, que objetiva promover a integrao da escola com a comunidade com
aes de educao e cidadania para a preveno e enfrentamento violncia, foram executados projetos como
o PROPAZ ENEM, em parceria com a Seduc destinado aos estudantes prioritariamente das escolas pblicas com
aulas preparatrias para o ENEM, e o projeto Justia Restaurativa, com realizao de oficinas de vivncias de
Prticas Restaurativas com professores das escolas pblicas em Belm, Santarm, Bragana, Capanema,
Breves e Castanhal e atividades integradas com a participao do Detran e CBM. A expanso dessas aes foi
refletida nos resultados apresentados em relao ao nmero de escolas atendidas, notadamente no Municpio de
Belm, no qual foram programadas cinco escolas, mas foram atendidas 77. Os recursos utilizados foram
oriundos do tesouro estadual.
O objetivo Promover aes intersetoriais de ateno aos usurios de lcool e outras drogas, sob
responsabilidade da Sejudh, foi programado por meio de seis aes, executadas pela Sejudh, Seaster, Sespa,
Fundao PROPAZ e PMPA.
A ao relativa implementao do Proerd, desenvolvida pela PMPA em parceria com escolas pblicas e
particulares, visa orientar crianas e adolescentes quanto aos malefcios causados pelo consumo indevido de
drogas lcitas e ilcitas. A ao, financiada com recursos ordinrios do tesouro estadual, atendeu, em 2016,
escolas em 10 regies, com destaque para os resultados das regies Xingu, Tocantins e Araguaia. Em
contraponto, no foi realizada atividade nas regies Rio Caet e Lago de Tucuru .
A ao implementao da rede de ateno psicossocial, executada pela Sespa e centros regionais de
sade visa proporcionar atendimento psicossocial, lcool e outras drogas, para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, lcool e outras drogas, no mbito do SUS .
Programada em nove regies de integrao, apresentou execuo em seis, com destaque para a realizao de
visitas, orientaes, treinamento e reunies sobre a RAAS.
A ao Capacitao dos Profissionais da Rede de Ateno aos Usurios de lcool e Outras Drogas
programada pela Sejudh e Seaster apresentou baixa execuo. Foram realizadas atividades nas Regies
Guajar e Xingu, apesar de haver sido programada para todas as regies. Ressalta-se que esta ao est
relacionada a uma das Metas Regionalizadas propostas no PPA, assim como a um dos indicadores de processo
elencados para o Programa. Assim, h necessidade de elaborao e implementao de um plano de aes
integradas pelos rgos executores.
A ao Realizao de aes de incluso socioprodutiva, programada pela Seaster na Regio Guajar, no
apresentou execuo no exerccio, com os recursos previstos remanejados para outras aes do rgo .
Observa-se necessidade de redefinio tcnica da programao da ao.
A ao Realizao de Campanhas Educativas sobre Drogas foi programada pela Fundao PROPAZ e
Sejudh, para as Regies Araguaia, Carajs, Guajar, Rio Caet, sendo executada apenas em escolas da Regio
Metropolitana de Belm. Observa-se necessidade de maior articulao com outros rgos e entidades para
melhor desenvolvimento do objetivo.
Visando instrumentalizar a coordenao e execuo das polticas pblicas e atividades de preveno, tratamento
e reduo de danos aos dependentes qumicos no estado, foi programada a ao Gerenciamento das Aes
Integradas de Preveno ao uso de drogas, abrangendo as regies Araguaia, Guajar, Guam e Maraj, porm,
houve realizao apenas na regio Guajar, no obstante essa ao estar vinculada a metas regionalizadas
referentes realizao de eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. Em 2016, dentre as atividades
realizadas, foi iniciado o processo de reviso do Plano Estadual de Polticas sobre Drogas, com realizao de
reunies do Comit Gestor do Plano Intersetorial de Polticas Sobre Drogas. Observa-se necessidade de revisar
a dinmica de execuo da ao, bem como seus atributos.
O objetivo Promover a reinsero social, sob responsabilidade da Susipe, foi programado por meio de trs
aes. A ao de assistncia integrada ao preso e egresso do sistema prisional do estado foi programada e
executada pela Susipe em todas as regies de integrao. A ao atende ao que preceitua a Lei de Execuo
Penal (LEP), no seu Art. 41 segundo o qual se constitui em direitos do preso, a assistncia sade, educao ,
atribuio de trabalho e sua remunerao e assistncia social e religiosa, entre outros. Foram aplicados
recursos do tesouro do estado, recursos de convnios e diretamente arrecadados pela administrao indireta.
A ao Atendimento Bsico de Sade aos Custodiados do Sistema Penitencirio foi programada e executada
pela Sespa. Por meio dessa ao so realizados atendimentos na rea da sade fsica e mental aos custodiados ,
abrangendo o atendimento mdico e ambulatorial, atendimento farmacutico e odontolgico, em carter
preventivo e curativo. A assistncia nas unidades penitencirias segue as orientaes dos programas nacionais
de controle de enfermidades com notificaes e encaminhamentos para a rede de assistncia municipal, alm da
manuteno de unidades bsicas em unidades prisionais do estado. Observa-se necessidade de redefinio do
produto da ao (unidade mantida) a fim de melhor representar o resultado da ao. Os recursos aplicados foram
provenientes do FES.
A ao Realizao das Aes da Fbrica Esperana, programada e executada pela Susipe na Regio
Guajar, teve como foco a implementao do projeto de reinsero, o qual atendeu a mdia mensal de 200
pessoas, avaliadas, orientadas e acompanhadas por uma equipe multidisciplinar com encaminhamento a postos
de trabalho, com vistas a reduzir a reincidncia prisional entre os egressos. Os recursos aplicados advieram da
fonte de recursos ordinrios do tesouro estadual.

118
O objetivo Promover a igualdade tnica racial e social, sob responsabilidade da Sejudh, foi programado por
meio de seis aes. Na ao Apoio s aes de sade das populaes indgenas e tradicionais (executada pela
Sespa no apoio aos municpios nos servios de sade s comunidades tradicionais ), Realizao de Arte e Ofcio
em Comunidades Quilombolas, Indgenas e Tradicionais (FCP), e Construo de Escolas em Comunidades
Indgenas (Seduc) apresentaram execuo abaixo das metas programadas. Nessa ltima, apresenta-se como
resultado a concluso de escola para atender comunidade indgena da Aldeia Ita -Hu, em Capito Poo. Por meio
da ao Apoio realizao de eventos de promoo tnico -racial e social, foi realizado Encontro Estadual de
Lideranas Indgenas, com a presena de representantes de 16 comunidades e representaes governamentais ,
em um debate sobre as formas pelas quais o estado ofertar servios apontados como essenciais para
manuteno das comunidades indgenas, respeitadas as especificidades culturais.

119
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 15 Cidadania e Direitos Humanos: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao ,
2016

Maraj 1,6%
0,8 1,0 Guajar 69,7%
Guam 3,3%
3,2
1,1 7,5 1,6 Rio Caet 2,5%
Tocantins 2,7%
5,3 Rio Capim 5,3%
1,1 Lago de Tucuru 1,1%
Araguaia 1,1%
2,7 Carajs 7,5%
Baixo Amazonas 3,2%
Tapajs 0,8%
2,5 Xingu 1,0%
Total: 100,0%

3,3

69,7

Fonte: SIAFEM

Anlise:
Dos R$ 30 milhes aplicados no Programa, R$ 21 milhes (70%) foram realizados financeiramente na
Regio Guajar. Esse valor corresponde a uma execuo de 95% dos recursos autorizados para a regio. Se
compararmos o desempenho dos indicadores na Regio Guajar, dos quatro indicadores estabelecidos para a
Regio, apenas um ficou abaixo do desempenho esperado (Taxa de capacitao sobre drogas), o que remete
anlise de razovel equilbrio entre a programao oramentria e os resultados do Programa na regio. Nas
demais regies, com exceo da Regio Carajs a execuo do oramento autorizado foi abaixo de 70%, sendo
que na Regio Tapajs alcanou apenas 7%. Ao contrapormos os resultados dos indicadores estabelecidos para
essas regies, o resultado no deixa de guardar coerncia, face o baixo desenvolvimento de aes relacionadas
diretamente aos mesmos nessas regies.
Em que pese todas as dificuldades encontradas em 2016, com vistas a atender aos objetivos e metas
traadas pelo governo em promover a incluso social por meio da cidadania e da garantia dos direitos humanos ,
na implementao das aes do programa algumas prioridades foram resguardadas, enquanto que outras foram
redefinidas, assim como desenvolvidas novas estratgias de atuao, principalmente buscando a maior
integrao das atividades desenvolvidas por todos os rgos executores do programa.

120
PROGRAMA: Direitos Socioassistenciais

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incremento do acesso das famlias em situao Araguaia SEASTER -52.54 Anual 10,00 136,37
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Baixo Amazonas SEASTER -7.64 Anual 10,00 168,72
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Carajs SEASTER 29.76 Anual 10,00 166,88
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Guajar SEASTER 6.00 Anual 10,00 190,48
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Guam SEASTER 11.52 Anual 10,00 19,87
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Lago de Tucuru SEASTER 173.02 Anual 10,00 28,81
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Maraj SEASTER -19.08 Anual 10,00 91,57
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Rio Caet SEASTER -50.58 Anual 10,00 246,88
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Rio Capim SEASTER -8.18 Anual 10,00 104,12
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Tapajs SEASTER 81.32 Anual 10,00 340,00
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Tocantins SEASTER 148.20 Anual 10,00 478,35
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Xingu SEASTER 7.43 Anual 10,00 432,39
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Taxa de encerramento de medidas Baixo Amazonas FASEPA 7.50 Anual 8,00 6,00
socieducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de encerramento de medidas Carajs FASEPA 1.52 Anual 2,00 1,00
socieducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de encerramento de medidas Guajar FASEPA 2.76 Anual 3,00 2,40
socieducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de Progresso de medidas Baixo Amazonas FASEPA 39.17 Anual 40,00 51,20
socioeducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de Progresso de medidas Carajs FASEPA 9.09 Anual 10,00 40,50
socioeducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de Progresso de medidas Guajar FASEPA 20.98 Anual 21,00 34,19
socioeducativas/ Percentual/ FASEPA

Anlise:
O indicador Incremento do acesso das famlias em situao de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistenciais busca o incremento de 10% do nmero de famlias que acessam os servios
socioassistenciais, em todas as RI. No ano de 2016, o indicador apresentou resultados bem superiores ao
previsto, principalmente nas regies de Tocantins, com 478,35% de incremento, e Xingu, com 432,39%. Esses
altos ndices obtidos, muito acima do previsto, decorrem da relao com os registros subdimensionados do ano
de 2015, quando apenas 34.020 famlias foram cadastradas com acesso aos servios socioassistenciais, por
razes diversas, como: 70 municpios no inseriram as informaes no Sistema de Registro de Atendimento
Mensal (RMA), desconhecimento dos gestores, equipe de referncia dos servios socioassistenciais incompletas ,
baixa qualidade na atualizao dos cadastros das famlias, fragilidade no processo de capacitaes nos
municpios; repasse no regular do cofinanciamento estadual, entre outras.
No ano de 2016, 79.075 famlias tiveram acesso aos servios socioassistenciais, 132% a mais que em
2015, entretanto, 1,5% a menos que em 2014 (80.349 famlias). O monitoramento in loco e online dos municpios
por parte da Seaster, o repasse regular do cofinanciamento estadual, capacitao, assessoramento e orientao
121
regulares aos municpios contriburam para este resultado. O acesso aos servios socioassistenciais reafirma as
perspectivas dos direitos sociais.
O indicador taxa de encerramento de medidas socioeducativas no alcanou os ndices previstos para
2016. Na regio Guajar, 18 socioeducandos tiveram encerramento de medida; na regio Baixo Amazonas, seis
socioeducandos; e, na regio Carajs, foram dois socioeducandos. Atribui-se este resultado ao cometimento de
atos infracionais de maior gravidade, bem como pratica de mais de um ato concomitantemente, cumprimento
de medida fora da regio de origem, e, ainda, a casos de adolescentes que so mantidos na internao para
resguardar a integridade fsica do mesmo. Apesar do ndice no ter sido alcanado, obteve-se um aumento nas
progresses de medidas e investimentos fsico, financeiro, humano, articulao e proximidade com a rede de
servio e sistema de garantia de direitos de forma integrada e participativa.
Quanto ao indicador Taxa de progresso de medidas socioeducativas , superou-se os ndices previstos
para o perodo, em todas as regies programadas. No ano de 2016, 423 adolescentes atendidos nas Unidades
de Atendimento Socioeducativos de Internao e Semiliberdade, 37,9% do total de 1.115 adolescentes ,
obtiveram progresso de medidas socioeducativas. A progresso de medidas contribui para o fortalecimento dos
vnculos familiares e comunitrios, bem como estimula o desenvolvimento do senso de responsabilidade pessoal
do adolescente.

122
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 16 Direitos Socioassistenciais: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
80000 75.500
71.452
69.151
70000

60000

50000

40000

30000

20000
13.168

10000
4.905
461 0 467 0 52 1.277 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 9 Direitos Socioassistenciais: Recurso Financeiro, 2016


Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

303.382,00 74.522 74.522 89.143 90.446 72.788 81,65

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa utilizou trs grupos de fontes, sendo a do Tesouro a principal, com 98,17% de participao,
seguida por Recurso de Convnio, com 1,76% , obtido de convnios celebrado pela Seaster, e Recursos
Prprios, com 0,07%, arrecadados pela Ceasa, no que tange segurana alimentar, e pela Fasepa, no que se
refere socioeducao. Dentre as fontes do Tesouro, destaca-se a do Fundo Estadual de Assistncia Social,
responsvel por 69,73% dos recursos do Programa.
O Programa obteve 21% de recursos a mais do que o programado no PPA e executou 82%, ou R$72,78
milhes. Ressalta-se a necessidade de buscar outras fontes de financiamento para atendimento dos direitos
socioassistenciais, principalmente, no que se refere poltica de segurana alimentar e nutricional.

123
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Fortalecer a gesto do SUAS, SINASE e SISAN

Metas rgo Responsvel Regio

1 Capacitar 800 profissionais nas reas de atendimento especializado SEASTER Araguaia


a indivduos e famlias vtimas de violncia sexual e trabalho infantil.

2 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Araguaia


Redeno.

3 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Baixo Amazonas


Santarm.

4 Capacitar 640 profissionais nas reas de atendimento especializado SEASTER Carajs


a indivduos e famlias vtimas de violncia sexual e trabalho infantil.

5 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Carajs


Marab.

6 Capacitar 400 profissionais nas reas de atendimento especializado SEASTER Guajar


a indivduos e famlias vtimas de violncia sexual e trabalho infantil.

7 Implantar o Observatrio de Vulnerabilidade e Risco Social. SEASTER Guajar

8 Realizar 02 Encontros Temticos da Socioeducao no Municpio de SEASTER Guajar


Belm.

9 Capacitar 170 profissionais na rea de atendimento especializado a SEASTER Guam


lcool e outras drogas.

10 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Guam


Castanhal.

11 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Lago de Tucuru


Tucuru.

12 Capacitar 790 profissionais nas reas de atendimento especializado SEASTER Maraj


a indivduos e famlias vtimas de violncia sexual e trabalho infantil

13 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Maraj


Breves.

14 Capacitar 150 profissionais na rea de atendimento especializado a SEASTER Rio Caet


lcool e outras drogas.

15 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Rio Caet


Capanema.

16 Capacitar 160 profissionais no atendimento especializado a lcool e SEASTER Rio Capim


outras drogas.

17 Realizar 01 Encontro Temtico da Socioeducao no Municpio de SEASTER Rio Capim


Paragominas.

18 Capacitar 300 profissionais nas reas de atendimento especializado SEASTER Tapajs


a indivduos e famlias vtimas de violncia sexual e trabalho infantil.

19 Promover 01 Encontro Temtico sobre Socioeducao no Municpio SEASTER Tocantins


de Barcarena.

20 Capacitar 580 profissionais nas reas de atendimento especializado SEASTER Xingu


a indivduos e famlias vtimas de violncia sexual, trabalho infantil e
lcool e outras drogas.

21 Realizar 02 Encontros Temticos da Socioeducao no Municpio de SEASTER Xingu


Altamira.

Anlise:

O objetivo de Fortalecer a gesto do SUAS, SINASE e SISAN possui 21 metas regionalizadas, das
quais j foram concludas trs metas, 14,28%. A meta relacionada com a Implantao do Observatrio de
Vulnerabilidade e Risco Social foi concluda e o observatrio j gerou quatro relatrios com as temticas :
situaes de vulnerabilidade e risco, atendimento mulher por meio da rede de servios socioassistenciais
no estado do Par, violao dos direitos da pessoa idosa e violao dos direitos da mulher vtima de
violncia.
A meta referente realizao de 13 Encontros Temticos da Socioeducao que propem o dilogo
para o fortalecimento dos sistemas municipais, considerando as regies de integrao, promovendo a
articulao e integrao entre os diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos, aglutinando os
124
municpios que so os executores das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e
Prestao de Servios Comunidade e atendimento aos Egressos, j foi realizadas nos municpios de
Breves e Marab.
Quanto as metas referentes capacitao de 4.570 profissionais em nove RI e em diversas reas,
ainda no foi iniciada, tendo em vista o contingenciamento de recursos.
Objetivo: Fortalecer a proteo social bsica e especial

Metas rgo Responsvel Regio

1 Construo de 01 CRAS no Municpio de Sapucaia. SEASTER Araguaia

2 Construo de 02 CRAS nos Municpios de Faro e Moju dos SEASTER Baixo Amazonas
Campos.

3 Construo de 01 CRAS no Municpio de Palestina do Par. SEASTER Carajs

4 Implantar a Unidade de Acolhimento Regional para Adultos e SEASTER Guajar


Famlias em Belm.

5 Implantar o Centro Estadual de Referncia da Pessoa Idosa em SEASTER Guajar


Belm.

6 Implantar o Centro Integrado de Incluso e Reabilitao (CIIR). SEASTER Guajar

7 Construo de 02 CRAS nos Municpios de Magalhes Barata e So SEASTER Guam


Joo da Ponta.

8 Construo de 01 CRAS no Municpio de Chaves. SEASTER Maraj

9 Construo de 01 CRAS no Municpio de Cachoeira do Piri. SEASTER Rio Caet

10 Construo de 01 CRAS no Municpio Trairo. SEASTER Tapajs

11 Construo de 01 CRAS no Municpio Camet. SEASTER Tocantins

12 Construo de 01 CRAS no Municpio de Anap. SEASTER Xingu

Anlise:

O objetivo de fortalecer a ateno social bsica e especial possui 12 metas regionalizadas. Dessas,
duas esto em andamento, uma est paralisada e as demais ainda no foram iniciadas.
Conforme Censo/SUAS 2015, o estado do Par possui 250 Centros de Referncia de Assistncia
Social (CRAS), destes, 44% so alugados, sendo obstculo para o trabalho com as famlias, em decorrncia
de dificuldades na manuteno dos contratos de alugueis. Tal situao, junto com as anlises do ndice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e anlise da demanda e cobertura dos servios de Proteo
Social Bsica nos municpios orientaram a seleo de 11 municpios nas Regies Araguaia, Baixo Amazonas ,
Carajs, Guam, Maraj, Rio Caet, Tapajs, Tocantins e Xingu, para estruturar a rede de servios
socioassistenciais de Proteo Social Bsica por intermdio da construo de CRAS. At o momento ,
somente o CRAS do municpio de Chaves, est em fase de licitao, os demais, ainda no foram iniciados.
A meta de implantao do Centro Estadual de Referncia da Pessoa Idosa, em Belm, no distrito de Icoaraci ,
iniciou a execuo da obra, 1,15%, porm encontra-se temporariamente parada, devido reavaliao do
projeto da obra.
Quanto meta de implantao do Centro Integrado de Incluso e Reabilitao (CIIR), no Municpio de
Belm, encontra-se com 52,63% da obra fsica concluda. O CIIR ampliar os servios ofertados pelo Centro
Integrado de Incluso e Cidadania (CIIC) que tem como pblico alvo pessoas com deficincia fsica, auditiva,
visual e intelectual e desenvolve atividades em parceria com a SESPA, SEDUC, por meio da Coordenadoria
de Educao Especial, COHAB (Cheque Moradia Especial) e servios do SINE, da Central de Libras do Par
e do Infocentro.

125
Objetivo: Garantir o atendimento integral ao socioeducando em privao de liberdade e ateno a
egressos

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar 01 unidade de atendimento socioeducativo no Municpio FASEPA Baixo Amazonas


de Santarm.

2 Implantar o SIPIA nas unidades de atendimento socioeducativo no FASEPA Baixo Amazonas


Municpio de Santarm.

3 Readequar 02 unidades de atendimento socioeducativo no FASEPA Baixo Amazonas


Municpio de Santarm.

4 Implantar 02 unidades de atendimento socioeducativo no Municpio FASEPA Carajs


de Marab.

5 Implantar o SIPIA na unidade de atendimento socioeducativo no FASEPA Carajs


Municpio de Marab.

6 Readequar 01 unidade de atendimento socioeducativo no Municpio FASEPA Carajs


de Marab.

7 Implantar 02 unidades de atendimento socioeducativo em Belm. FASEPA Guajar

8 Implantar o Projeto de Atendimento a Egressos de Medida FASEPA Guajar


Socioeducativa.

9 Implantar o SIPIA nas 11 unidades de atendimento socioeducativo FASEPA Guajar


nos Municpios de Belm, Ananindeua e Benevides.

10 Readequar 09 unidades de atendimento socioeducativo nos FASEPA Guajar


Municpios de Ananindeua e Belm.

11 Implantar 01 unidade de atendimento socioeducativo no Municpio FASEPA Guam


de Castanhal.

12 Implantar 01 unidade de atendimento socioeducativo no Municpio FASEPA Maraj


de Breves.

Anlise:

O objetivo de garantir o atendimento integral ao socioeducando em privao de liberdade e ateno a


egressos possui 12 metas regionalizadas, das quais trs j foram realizadas, duas esto em andamento e as
demais ainda no foram iniciadas.
A implantao de sete unidades de atendimento socioeducativo visa descentralizar os servios
socioeducativos, minimizando os efeitos negativos do distanciamento geogrfico. A concentrao dos
servios tem causado alto custo na garantia de direitos no que se refere convivncia familiar e comunitria ,
dificultando o deslocamento das famlias para visitas regulares aos filhos, direito assegurado no Art. 124
inciso VI, do Estatuto da Criana e do Adolescente - Lei n 8.069/90 que estabelece que ao adolescente
privado de liberdade, dever permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais prxima ao
domiclio de seus pais ou responsvel. Para tanto imprescindvel a construo das referidas unidades .
Destaca-se que foi apresentado ao Ministrio Pblico o Projeto Arquitetnico para a construo da nova
Unidade de Atendimento Provisrio (CIAM) e as demais unidades ainda no foram iniciadas.
As metas para implantao do Sistema de Informao para Infncia e Adolescncia (SIPIA), em 13
unidades de atendimento socioeducativo, nas regies Baixo Amazonas, Carajs e Guajar, est 92,3%
concluda, faltando apenas na Unidade CIAM de Marab devido a ausncia de acesso a internet.
Quanto s metas de readequao de 12 unidades de atendimento socioeducativo nas regies do
Guajar, Carajs e Baixo Amazonas. Destaca-se a concluso das reformas no Centro Socioeducativo do
Baixo Amazonas (CSEBA) em Santarm e no Centro de Internao Jovem Adulto Masculino (CIJAM) em
Belm. A reforma e ampliao do Centro de Integrao do Adolescente Masculino (CIAM) em Marab est
97,29% concluda e a do Centro Socioeducativo Masculino (CSEM) em Belm, est 51,75% concluda. Tais
readequaes garantem condies essenciais ao atendimento socioeducativo.

126
Objetivo: Promover o acesso regular e permanente alimentao adequada e de qualidade para as
populaes em situao de vulnerabilidade social e insegurana alimentar

Metas rgo Responsvel Regio

1 Atender 200 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Araguaia

2 Equipar 5 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Araguaia


familiar nos Municpios de Redeno, Pau D'Arco, Xinguara,
Ourilndia do Norte e Santa Maria das Barreiras.

3 Implantar 200 cisternas nos Municpios de Cumar do Norte, Santa SEASTER Araguaia
Maria das Barreiras, Santana do Araguaia e Sapucaia.

4 Atender 800 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Baixo Amazonas

5 Equipar 03 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Baixo Amazonas


familiar nos Municpios de Almeirim, Belterra e Santarm.

6 Atender 400 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Carajs

7 Equipar 08 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Carajs


familiar nos Municpios de Brejo Grande do Araguaia , Eldorado dos
Carajs, Palestina do Par, Piarra, So Domingos do Araguaia,
So Geraldo do Araguaia, So Joo do Araguaia e Parauapebas.

8 Implantar 01 cozinha comunitria no Municpio de Cana dos SEASTER Carajs


Carajs.

9 Implantar 100 cisternas nos Municpios de Brejo Grande do Araguaia SEASTER Carajs
e So Geraldo do Araguaia.

10 Atender 200 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Guajar

11 Equipar 01 central de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Guajar


familiar no Municpios de Ananindeua.

12 Implantar 01 restaurante popular no Municpio de Belm. SEASTER Guajar

13 Implantar 01 um banco de alimentos no Municpio de Belm. SEASTER Guajar

14 Implantar 50 cisternas no Municpio de Belm. SEASTER Guajar

15 Atender 400 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Guam

16 Equipar 08 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Guam


familiar nos Municpios de Curu, Igarap-Au, Maracan, Santa
Izabel do Par, Santa Maria do Par, So Caetano de Odivelas, So
Miguel do Guam e Terra Alta.

17 Atender 150 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Lago de Tucuru

18 Equipar 02 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Lago de Tucuru


familiar nos Municpios de Novo Repartimento e Tucuru .

19 Atender 300 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Maraj

20 Equipar 09 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Maraj


familiar nos Municpios de Cachoeira do Arari , Chaves, Curralinho,
Melgao, Muan, Ponta de Pedras, Portel, Santa Cruz do Arari e
So Sebastio da Boa Vista.

21 Implantar 01 cozinha comunitria no Municpio de Breves. SEASTER Maraj

22 Atender 300 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Rio Caet

23 Equipar 08 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Rio Caet


familiar nos Municpios de Augusto Corra, Bragana, Peixe-Boi,
Primavera, Quatipuru, Santa Luzia, Santarm Novo e Tracuateua.

24 Implantar 50 cisternas no Municpio de Tracuateua. SEASTER Rio Caet

25 Atender 350 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Rio Capim

26 Equipar 08 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Rio Capim


familiar nos Municpios de Aurora do Par, Bujar, Garrafo do
Norte, Irituia, Me do Rio, Ourm, Tom-Au e Rondon do Par.

27 Implantar 200 cisternas nos Municpios de Abel Figueiredo , SEASTER Rio Capim
Concrdia do Par, Garrafo do Norte e Nova Esperana do Piri.

127
Objetivo: Promover o acesso regular e permanente alimentao adequada e de qualidade para as
populaes em situao de vulnerabilidade social e insegurana alimentar

Metas rgo Responsvel Regio

28 Atender 150 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Tapajs

29 Equipar 01 central de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Tapajs


familiar em Trairo.

30 Implantar 02 cozinhas comunitrias em Itaituba. SEASTER Tapajs

31 Implantar 150 cisternas nos Municpios de Novo Progresso, SEASTER Tapajs


Rurpolis e Trairo.

32 Atender 200 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Tocantins

33 Equipar 04 centrais de recebimento de produtos da agricultura SEASTER Tocantins


familiar nos Municpios de Barcarena, Abaetetuba, Igarap-Miri e
Acar.

34 Atender 100 famlias no Programa de Aquisio de Alimentos. SEASTER Xingu

35 Implantar 02 cozinhas comunitrias nos Municpios de Altamira e SEASTER Xingu


Vitria do Xingu.

36 Implantar 250 cisternas nos Municpios de Anap, Pacaj, SEASTER Xingu


Medicilndia, Placas e Uruar.

Anlise:

O objetivo de promover o acesso regular e permanente alimentao adequada e de qualidade para


as populaes em situao de vulnerabilidade social e insegurana alimentar possui 36 metas
regionalizadas, nas 12 RI. Observa-se que apenas quatro metas, (11%), esto sendo executadas conforme o
programado, que so as referentes ao atendimento de famlias ao Programa de Aquisio de Alimentos
(PAA) nas regies de Carajs, Guam, Rio Capim e Tocantins; trs metas, (8,33%), tambm referentes ao
PAA nas regies de Guajar, Maraj e Rio Caet foram iniciadas, porm, esto abaixo do programado,
demandando uma maior ateno. As demais metas ainda no foram iniciadas.
As metas referentes ao atendimento de famlias no Programa de Aquisio de Alimentos (PAA) nas
regies Araguaia, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru, Tapajs e Xingu esto no aguardo da aprovao da
proposta encaminhada ao Ministrio do Desenvolvimento Social e Agrrio (MDSA).
Em relao s metas referentes equipagem de 57 centrais de recebimento de produtos da agricultura
familiar em 11 RI, no apresentou execuo tendo em vista o contingenciamento dos recursos por parte do
MDSA, ficando as mesmas com previso de execuo para o ano de 2017.
Quanto meta de implantao de 1.000 cisternas nas regies de integrao Araguaia, Carajs,
Guajar, Rio Caet, Rio Capim, Tapajs e Xingu, ainda no apresentaram execuo. Destaca-se que foram
implantadas, em 2016, 257 cisternas, 101 no Municpio de Acar, Regio Tocantins, 96 em Bujar e 60 em
Irituia, na Regio do Rio Capim, oriundas de convnio de anos anteriores com o MDSA.
A implantao do Restaurante Popular no municpio de Belm oriunda de um convnio com Ministrio
de Desenvolvimento Social e Agrrio (MDSA), tendo como agente operador a Caixa Econmica Federal, com
recurso proveniente do Contrato de Repasse n 297.584-23/2009 encontra-se paralisada, tendo em vista o
local de construo predial ser inadequado, em decorrncia das alteraes estruturais ocasionada pelas
obras de infraestrutura do BRT, no entroncamento, dificultando assim o acesso dos pedestres. Tal situao
tornou invivel a continuidade do empreendimento, impossibilitando a prorrogao da vigncia do Contrato de
Repasse, que ocasionou a devoluo dos recursos e o encerramento do Contrato.
A implantao do Banco de Alimentos no municpio de Belm teve o projeto firmado entre o MDSA e
SEASTER, em parceria com a CEASA e CONSEANS/Pa, por meio da resoluo n 001/12, com vistas
promoo da educao alimentar com introduo a prticas saudveis e o combate ao desperdcio. O
equipamento pblico ser construdo na rea do complexo da CEASA, porm, na anlise da documentao
encaminhada a Caixa Econmica, constatou-se que a rea pertence ao Governo Federal, sendo necessria
a regularizao junto a EMBRAPA/PAR/NACIONAL, por meio do Contrato de Comodato de Bem Imvel.
Todos os procedimentos burocrticos e administrativos foram realizados, sendo formatado um Termo Aditivo
ao Contrato de Comodato, que se encontra em anlise na EMBRAPA/NACIONAL.

128
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Aes de Ateno Pessoa Idosa e Idoso Beneficiado Un 90 0 0 330 90 90 100
suas Famlias

Aes de Enfrentamento a Violncia Pessoa Un 3.529 578 16 521 374 373 100
Sexual e Trabalho Infantil Beneficiada

Apoio a Organismos de Controle Social Organismo Un 5 5 100 1.150 816 784 96


Apoiado

Apoio a Produo Familiar, Aquisio de Famlia Atendida Un 4.693 759 16 1.260 2.096 587 28
Alimentos e Consumo Inclusivo

Apoio aos Municpios na Incluso aos Municpio Un 94 86 91 966 3.596 3.528 98


Servios, Benefcios e Programas Atendido
Socioassistenciais

Apoio s Organizaes no Organizao No Un 8 1 12 1.616 58 14 25


Governamentais Integrantes da Rede Governamental
Socioassistencial Apoiada

Atendimento a Egressos de Medida Egresso Atendido Un 140 164 117 77 5 5 100


Socieducativa

Atendimento ao Adolescente Custodiado Adolescente Un 1.112 930 84 403 477 392 82


Custodiado

Atendimento em Medida Cautelar Adolescente Un 238 1.337 562 554 1.236 1.217 98
Provisria Atendido

Atendimento Socioeducativo de Adolescente Un 1.349 938 70 6.954 8.684 8.390 97


Internao Atendido

Atendimento Socioeducativo de Adolescente Un 194 246 127 1.111 1.633 1.410 86


Semiliberdade Atendido

Capacitao de Trabalhadores do SUAS, Pessoa Un 4.487 1.432 32 6.362 4.259 2.968 70


SINASE e SISAN Capacitada

Cofinanciamento da Gesto e de Servio Municpio Un 121 15 12 3.300 8.613 8.603 100


Socioassistencial Cofinanciado

Concesso de Benefcios Pessoa Pessoa Un 2.714 2.211 81 21.147 20.575 20.103 98


Acometida pela Hansenase e Beneficiada
Pessoas/Famlias em Situao de
Vulnerabilidade Temporria

Educao em Segurana Alimentar e Pessoa Atendida Un 1.148 270 24 688 642 183 29
Nutricional

Implantao de Equipamentos Pblicos Unidade Un 2 0 0 700 501 1 0


de Segurana Alimentar e Nutricional Implantada

Implantao de Microssistemas de Famlia Atendida Un 100 1.580 1580 5.903 7.324 1.932 26
Abastecimento de gua

Implantao de Unidade de Atendimento Unidade Un 3 0 0 30 0 0 0


Socioeducativo Implantada

Implementao de Aes da Alta Pessoa Atendida Un 794 557 70 8.723 14.898 13.397 90
Complexidade

Implementao de Aes Integradas Pessoa Atendida Un 85 2.303 2709 9.806 6.675 5.147 77
Pessoa com Deficincia

Implementao do Observatrio de Relatrio Gerado Un 3 4 133 370 0 0 0


Vulnerabilidade e Risco Social

Manuteno de Equipamentos Pblicos Equipamento Un 3 1 33 71 3.262 349 11


de Segurana Alimentar e Nutricional Pblico Mantido

Readequao de Unidade de Unidade Un 7 10 143 470 3.168 3.168 100


Atendimento Socioeducativo Readequada

Realizao de Vigilncia Social e Gesto Municpio Apoiado Un 144 144 100 2.012 163 149 91
do Trabalho

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

129
Anlise:
Com o intuito de fortalecer a proteo bsica e especial, foram estabelecidas oito aes, que somaram
uma execuo oramentria de R$ 51,25 milhes, sendo que cinco apresentaram resultados fsicos inferiores a
70% da meta prevista.
A ao Apoio aos Municpios na Incluso aos Servios, Benefcios e Programas Socioassistenciais objetiva
apoiar os municpios na busca ativa por pessoas em situao de vulnerabilidade e risco social. Essa ao
contribui significativamente para o indicador de processo Incremento do acesso das famlias em situao de
vulnerabilidade e risco social aos servios socioassistencias. A meta fsica ficou abaixo do previsto, 25 municpios
foram apoiados em oito RI. As principais atividades desenvolvidas foram o enfrentamento ao sub -registro civil,
alcanando reas geograficamente isoladas e com a presena das populaes tradicionais e especficas. Sua
execuo oramentria superou em 265% o valor dotado inicialmente de R$ 966,27 mil.
A ao Implementao de Aes da Alta Complexidade alcanou 70% da meta fsica prevista e 90% de
execuo financeira. Na proteo social especial de alta complexidade, esto tipificados os servios de
acolhimento institucional que visa garantir proteo integral s famlias e /ou indivduos com vnculos familiares
rompidos ou fragilizados. Na garantia desses direitos, O Estado, mantm 08 abrigos, sendo quatro para mulheres
vtimas de violncia, nas regies do Guajar, Carajs, Baixo Amazonas e Xingu, dois para idosos, um para
migrante em trnsito e um para crianas e adolescentes com sndrome neurolgica, na modalidade de convnio
com a entidade Francisco Peres (Hospital Pobres Servos da Divina Providncia) todos na regio do Guajar. O
servio de acolhimento institucional um servio de retaguarda que deve ser usado em ltima instncia, devido o
elevado custo de manuteno dos abrigos.
A ao Ateno Pessoa Idosa e suas Famlias se refere ao atendimento a ser realizado no Centro
Estadual de Referncia da Pessoa Idosa (CERPI), que se encontra em processo de readequao do projeto
tcnico.
A ao Implementao de Aes Integradas Pessoa com Deficincia alcanou 2.709% da meta,
demonstrando que a mesma foi subestimada, sendo que esta ao visa promover a incluso e acessibilidade as
pessoas com deficincia, efetivadas pelo Centro Integrado de Incluso e Cidadania (CIIC), garantindo servios de
forma integrada nas reas de educao especial e esportiva (SEDUC), odontologia especializada (SESPA),
cheque moradia (SEASTER/COHAB), infocentro (SEASTER), alm de um posto do SINE que possibilita a
intermediao de mo de obra e qualificao profissional (SEASTER) e uma Central de Interpretao de Libras
(CILPA). A execuo financeira garante a manuteno e funcionamento do Centro .
Com o intuito de Garantir o atendimento integral ao socioeducando em privao de liberdade e ateno a
egressos, foram estabelecidas sete aes que somaram uma execuo oramentria de R$ 14,58 milhes,
sendo que cinco apresentaram resultados fsicos inferiores a 70% da meta prevista.
A ao Implantao de Unidade de Atendimento Socioeducativo visa ampliar a territorializao do
atendimento socioeducativo. A ao encontra paralisada aguardando anlise do Ministrio Pblico para o projeto
arquitetnico de construo de novas unidades.
A ao Atendimento ao Adolescente Custodiado realizada atravs do Servio de Atendimento Social
(SAS), em regime de planto de 24 horas, para acolhimento de adolescentes que so aprendidos em flagrante
delito ou encaminhados pela Justia, permanecendo at 72 horas no SAS. O mesmo atende adolescentes a
quem se atribui a prtica de ato infracional, inegvel a garantia de direitos, somente na Regio Guajar. A
execuo oramentria foi de 82% compatvel com a execuo fsica de 84%.
A ao Atendimento em Medida Cautelar Provisria executou 562%, da meta fsica, 1.337 adolescentes
atendidos nas unidades medidas socioeducativa em Internao Provisrias. No Estado do Par, os atos
infracionais de maior incidncia no diferem daqueles contextualizado no cenrio nacional. O roubo simples
apresenta percentual de 43,22, o roubo qualificado de 30,11% ambos so considerados de natureza grave por
repercutir na segurana fsica e psicolgica da vtima, o que traduz a crescente violncia urbana. Tal situao
confirma a necessidade de investimentos em campanhas educativas e da instalao de uma cultura de paz por
meio da efetivao das polticas pblicas. O maior percentual de atendimento est na regio do Guajar com
34% e a regio com o menor percentual Tapajs com 1%.
Com o intuito de Promover o acesso regular e permanente alimentao adequada e de qualidade para as
populaes em situao de vulnerabilidade social e insegurana alimentar, foram estabelecidas cinco aes que
somaram uma execuo oramentria de R$ 3 milhes, sendo que trs apresentaram resultados fsicos
inferiores a 70% da meta prevista.
A ao Implantao de Equipamentos Pblicos de Segurana Alimentar e Nutricional refere -se
construo do Banco de Alimentos que se encontra em fase de retificao do Termo Aditivo ao Contrato de
Comodato na rea da CEASA e a construo do Restaurante Popular teve o contrato com MDSA encerrado ,
tendo em vista as obras de infraestrutura do BRT.
A ao Implantao de Microssistemas de Abastecimento de gua superou a meta fsica em 1.480%. A
disparidade entre a execuo das metas fsica e financeira explica -se pelo fato da programao fsica ter sido
subestimada. A meta fsica dever ser revista para sanar essas distores no processo de reviso do PPA. Essa
ao contempla dois projetos: Projeto Qualidade da gua para o Consumo Humano - guas do Maraj e Sistema
de Aproveitamento de guas Pluviais CISTERNAS.
A ao Manuteno de Equipamentos Pblicos de Segurana Alimentar e Nutricional contempla somente o
Restaurante Prato Popular em Belm, que serve 300 refeies diariamente. Os demais equipamentos
programados (Banco de Alimentos e Restaurante Popular) ainda no foram construdos.
130
Com o intuito de Fortalecer a Gesto do SUAS, SISAN e SINASE, foram estabelecidas quatro aes que
somaram uma execuo oramentria de R$ 3,9 milhes.
A ao Capacitao de Trabalhadores do SUAS, SINASE e SISAN alcanou 32% da meta fsica prevista,
1.432 trabalhadores de todas as Regies de Integrao foram qualificados em diversas temticas, tais como :
Programa Bolsa Famlia no que se refere ao nivelamento do projeto de apoio integrado, a gesto do cadastro
nico e do Programa em si, alm de diagnstico dos indicadores de acompanhamento do SUAS e do Brasil sem
Misria. A baixa execuo fsica da ao devido ao contingenciamento oramentrio e financeiro. Destaca-se
que a execuo financeira de 70% referente a pagamento de despesas de exerccios anteriores.

131
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 17 Direitos Socioassistenciais: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Maraj 1,8%
0,4 1,3 Guajar 71,7%
1,6 Guam 5,7%
3,5 3,6
1,8 Rio Caet 1,6%
3,6 Tocantins 3,2%
2,0 Rio Capim 3,6%
Lago de Tucuru 2,0%
3,2
Araguaia 1,6%
Carajs 3,6%
1,6 Baixo Amazonas 3,5%
Tapajs 0,4%
Xingu 1,3%
5,7 Total: 100,0%

71,8
Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa composto por quatro objetivos, 24 aes, 81 metas regionalizadas nas 12 RI e trs
indicadores. De modo geral, os objetivos relacionados segurana alimentar e nutricional e gesto do SUAS ,
SINASE e SISAN apresentam pouca execuo. O objetivo relacionado ao atendimento socioeducativo
apresentou boa programao e execuo das aes. Observa-se a necessidade de intensificar as atividades
relacionadas proteo social bsica e especial.
O Programa apresentou concentrao das despesas na Regio Guajar de 71,8%, tendo em vista dois
fatores: A Regio Guajar a que concentra maior nmero de pessoas acometidas pela Hansenase, por tanto ,
maior nmero de concesso de benefcios e os principais abrigos de alta complexidade (Abrigo de Idosos, UAPI
Socorro Gabriel, UAPI Lar da Providncia, Casa de passagem Domingos Zaluth e Abrigo Espao de Acolhimento
Provisrio Especial) esto localizados no Municpio de Belm.

132
PROGRAMA: Sade

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incidncia Parasitria de Malria/ Araguaia SESPA 0.81 Anual 0,75 3,37


Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Baixo Amazonas SESPA 0.72 Anual 0,54 1,62
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Carajs SESPA 0.18 Anual 0,13 0,06
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Guajar SESPA 0.04 Anual 0,03 0,00
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Guam SESPA 0.80 Anual 0,60 0,20
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Lago de Tucuru SESPA 0.34 Anual 0,31 0,19
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Maraj SESPA 7.58 Anual 7,01 17,13
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Rio Capim SESPA 0.07 Anual 0,06 0,01
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Tapajs SESPA 29.77 Anual 27,54 12,70
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Tocantins SESPA 0.06 Anual 0,05 0,24
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Incidncia Parasitria de Malria/ Xingu SESPA 3.46 Anual 3,20 1,63
Casos/1.000hab/ SIVEP_MALRIA
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Araguaia SESPA 1.78 Anual 1,78 1,79
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Baixo Amazonas SESPA 1.34 Anual 1,35 1,38
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Carajs SESPA 1.15 Anual 1,16 1,15
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Guajar SESPA 1.79 Anual 1,80 1,81
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Guam SESPA 1.61 Anual 1,61 1,07
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Lago de Tucuru SESPA 1.27 Anual 1,27 1,26
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Maraj SESPA 0.90 Anual 0,91 0,95
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Rio Caet SESPA 1.45 Anual 1,46 1,30
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Rio Capim SESPA 1.42 Anual 1,43 1,60
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Tapajs SESPA 1.04 Anual 1,04 1,08
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Tocantins SESPA 1.04 Anual 1,04 0,98
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil Xingu SESPA 1.77 Anual 1,78 1,62
hab./ Leitos/1.000hab/ DATASUS (CNES)
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Baixo Amazonas SESPA 39.33 Anual 50,00 52,40
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Tapajs SESPA 62.69 Anual 65,00 70,30
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI

133
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Percentual de cobertura vacinal do calendrio Araguaia SESPA 28.15 Anual 50,00 60,00
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Carajs SESPA 33.98 Anual 50,00 68,20
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Guajar SESPA 62.22 Anual 65,00 52,44
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Guam SESPA 41.27 Anual 50,00 67,20
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Lago de Tucuru SESPA 30.00 Anual 50,00 58,21
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Maraj SESPA 31.48 Anual 50,00 56,20
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Rio Caet SESPA 39.58 Anual 50,00 62,10
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Rio Capim SESPA 55.55 Anual 60,00 68,40
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Tocantins SESPA 33.33 Anual 50,00 59,48
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Xingu SESPA 28.39 Anual 60,00 60,23
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Araguaia SESPA 40.40 Anual 44,44 50,12
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Baixo Amazonas SESPA 43.25 Anual 47,57 42,27
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Carajs SESPA 45.00 Anual 49,05 48,55
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Guajar SESPA 46.20 Anual 50,06 51,71
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Guam SESPA 35.00 Anual 38,05 54,14
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Lago de Tucuru SESPA 43.00 Anual 47,30 37,47
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Maraj SESPA 34.13 Anual 37,54 28,32
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Rio Caet SESPA 48.29 Anual 53,12 35,05
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Rio Capim SESPA 55.73 Anual 61,30 44,97
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Tapajs SESPA 41.83 Anual 46,00 45,09
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Tocantins SESPA 46.11 Anual 50,72 47,82
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Xingu SESPA 42.66 Anual 46,92 40,22
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Razo de procedimentos de alta complexidade Araguaia SESPA 41.49 Anual 43,17 49,99
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Tapajs SESPA 2.98 Anual 3,10 12,44
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Xingu SESPA 5.67 Anual 5,90 33,39
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)

134
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Razo de procedimentos de alta complexidade Baixo Amazonas SESPA 32.65 Anual 33,97 65,27
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Carajs SESPA 28.85 Anual 30,02 53,55
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Guajar SESPA 181.01 Anual 203,38 153,56
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Guam SESPA 13.80 Anual 14,93 52,73
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Lago de Tucuru SESPA 22.42 Anual 23,32 43,88
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Maraj SESPA 2.95 Anual 3,07 16,31
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Rio Caet SESPA 16.23 Anual 17,56 31,82
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Rio Capim SESPA 8.50 Anual 9,55 33,23
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Tocantins SESPA 5.62 Anual 5,85 32,75
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Araguaia SESPA 34.38 Anual 35,77 25,54
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Baixo Amazonas SESPA 38.61 Anual 40,17 42,33
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Carajs SESPA 32.99 Anual 34,32 54,02
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Guajar SESPA 91.14 Anual 102,41 97,56
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Guam SESPA 41.04 Anual 44,39 32,95
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Lago de Tucuru SESPA 35.65 Anual 37,09 25,66
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Maraj SESPA 12.53 Anual 13,04 11,01
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Rio Caet SESPA 58.56 Anual 63,33 43,63
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Rio Capim SESPA 40.22 Anual 43,50 41,68
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Tapajs SESPA 15.11 Anual 15,72 11,17
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Tocantins SESPA 38.64 Anual 41,79 25,97
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Xingu SESPA 48.17 Anual 50,12 47,40
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
2. Os ndices realizados do Indicador "Percentual de cobertura vacinal do calendrio bsico" so preliminares fornecidos pela SESPA,
visto que o Sistema de Informaes do Programa Nacional de Imunizaes (SI PNI) s encerra a alimentao do banco de dados em 31
de maro do seguinte.

Anlise:
O Indicador "Incidncia Parasitria de Malria" (IPA) alcanou o ndice desejado em 67% das regies de
integrao, ou seja, em 8 regies. Em 2016, foram diagnosticados 14.681 casos de malria em 79 municpios
135
do Estado do Par, obtendo IPA de 1,83 casos/1.000 habitantes, o que representa um aumento de 29,9% quando
comparado com 2015. Ressalta-se que Organizao Mundial da Sade (OMS) tem como parmetro 10 casos de
malria/1.000 habitantes. Entretanto, mesmo com o crescimento ocorrido em 2016, o Estado do Par reduziu, no
perodo 2011-2016, em 94% o nmero de casos da doena, assim como o IPA. importante destacar, tambm,
que desde 2014 no houve nenhum bito envolvendo malria no Estado. Em 2016, a regio do Maraj
concentrou a maior incidncia de malria, 58,50% do total de casos, sendo o municpio de Anajs o de maior
nmero de casos, 2.112 ocorrncias . Destaca-se a necessidade do trabalho constante de vigilncia
epidemiolgica.
O Indicador "Percentual de cobertura vacinal do calendrio bsico" tem como meta para 2019 alcanar, em
pelo menos 70% dos municpios, as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da
Criana, atendendo recomendao do Ministrio da Sade (MS). Para 2016, 11 regies de integrao (91%)
superaram o ndice previsto para o perodo, com um resultado homogneo entre as regies. Apenas a regio do
Guajar no alcanou o ndice previsto, obtendo, ainda assim, uma reduo de 15% em relao ao ano de 2015,
sendo as principais dificuldades para a superao da meta a mobilizao social e a conscientizao da populao
em manter a caderneta de vacinao atualizada.
O Indicador Proporo de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas de pr -natal alcanou o
ndice esperado em quatro regies de integrao (33%). As falhas no processo de trabalho causam fragilidade
na rede assistencial e interferem na qualidade do pr -natal. Como forma de atenuar tais dificuldades, a SESPA
elaborou o Projeto Me Paraense, que ser executado no ano de 2017, cujo objetivo organizar uma linha de
cuidados regionalizada de ateno gestante. Vale ressaltar que as regies do Araguaia, Guajar e Guam
alcanaram a meta pactuada pelo Estado, tendo em vista s qualificaes em pr -natal de riscos habituais
realizadas. No mbito estadual o indicador atingiu 45,35%, em 2016, alcanando a meta pactuada junto ao MS de
45%.
O indicador "Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil habitantes", que tem como fonte de dados o
DATASUS (CNES), mede a disponibilidade de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo SUS, segundo
a localizao geogrfica. A oferta de leitos mais significativa nas regies Carajs e Guajar, que alcanaram os
resultados mais elevados do Estado, 1,79 e 1,81 leitos por mil habitantes, respectivamente. Entretanto, so
ressaltveis os crescimentos nas RI do Baixo Amazonas, Rio Capim, Tapajs e Maraj. Esta , embora tenha
superado a sua meta em 4%, no ano de 2016, ainda a regio que apresenta a menor relao leito /1000
habitantes no Estado, com apenas 0,9. Por outro lado, desperta ateno as regies que apresentaram queda nos
indicadores, como Rio Caet, Tocantins, Xingu e, ainda, a RI Guam, a qual concluiu a mais expressiva reduo ,
para 1,07 leitos/1000 habitantes, em funo da desabilitao de 229 leitos, o que impactou no alcance da meta
prevista para a regio, atingindo 66%. Mas, de modo geral, a perspectiva de mudana positiva nos anos
seguintes, na maioria das regies de integrao, a partir das concluses dos hospitais pblicos definidos para
implantao e daqueles em processo de ampliao e reforma.
O indicador "Razo de procedimentos de mdia complexidade e populao residente ", que tem como fonte
o DATASUS (SAI/SIH), mede a relao entre a produo de procedimentos ambulatoriais selecionados de mdia
complexidade, com financiamento pelo SUS, e a populao residente na mesma rea geogrfica, indicando o
acesso obtido ou cobertura realizada para tais procedimentos. De modo geral, os servios ambulatoriais
regulados demonstram um crescimento sucessivo. Os servios sob gesto do Estado, por exemplo, apresentam
expressiva evoluo em seus quantitativos de servios: 65.816, em 2011; 301.727, em 2013; 715.797, em 2015;
e 827.786, em 2016. Esse crescimento foi impulsionado, em grande medida, pelo crescente desenvolvimento dos
Complexos Reguladores Regionais e das Centrais de Regulao Municipais. Todavia, esse indicador, quando
comparado o seu desempenho regional com as metas anuais previstas no PPA, computou resultados positivos
em apenas duas das 12 Regies de Integrao, Baixo Amazonas e Carajs, o que denota a necessidade de
aprimoramento dos servios para o cumprimento das metas previstas, no que concerne sua distribuio
espacial, ou, em hiptese secundria, a reviso das mesmas.
O indicador "Razo de procedimentos de alta complexidade e populao residente ", que tem como fonte o
DATASUS (SAI/SIH), mede a relao entre a produo de procedimentos ambulatoriais selecionados, de alta
complexidade, com financiamento pelo SUS, e a populao residente na mesma rea geogrfica, indicando o
acesso obtido ou cobertura realizada para tais procedimentos. Assim, os servios de alta complexidade
apresentaram resultados positivos em 11 regies de integrao, sendo que apenas na RI Guajar os resultados
foram inferiores meta regional, o que, no aspecto geral, traduz o desempenho satisfatrio do indicador.

136
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 18 Sade: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
1400000
1.289.782
1.196.678
1200000
1.034.197
1000000

800000

600000

400000

200000 112.528
88.411 90.353
49.600 56.035
5.678 10.051 3.717 8.708
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 10 Sade: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

5.273.625,00 1.177.892 1.177.892 1.468.405 1.381.609 1.299.464 88,49

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa Sade apresentou realizao oramentria 10,32% maior do que o programado no PPA para o
exerccio de 2016, de R$ 1,17 bilho. O principal grupo de fonte foi o de Recursos Ordinrios do Tesouro ,
responsvel por financiar 92% da execuo das aes, seguido pelo grupo de Recursos Prprios da
Administrao Indireta, que representou 6,9%, R$ 90,3 milhes, sendo a Fundao Santa Casa o rgo que mais
executou neste grupo, R$ 32,54 milhes. As fontes referentes operao de crdito executaram 17,55% do que
haviam programado inicialmente para construo do Hospital Regional Abelardo Santos, Hospital Regional de
Castanhal, Hospital Materno Infantil de Barcarena e Reformas na Fundao Santa Casa.

137
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Apoiar os municpios para o atendimento na rede de ateno primria

Metas rgo Responsvel Regio

1 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Araguaia
de pr-natal.

2 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Araguaia

3 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Araguaia


Unidades de Sade nos 15 municpios da regio.

4 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Araguaia

5 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Baixo Amazonas
de pr-natal.

6 Atingir a razo de 0,50 na oferta de exames de PCCU. SESPA Baixo Amazonas

7 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Baixo Amazonas


Unidades de Sade nos 13 municpios da regio.

8 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Baixo Amazonas

9 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Carajs
de pr-natal.

10 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Carajs

11 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Carajs


Unidades de Sade nos 12 municpios da regio.

12 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Carajs

13 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Guajar
de pr-natal.

14 Atingir a razo de 0,50 na oferta de exames de PCCU. SESPA Guajar

15 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Guajar


Unidades de Sade nos 5 municpios da regio.

16 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Guajar

17 Atingir 65% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Guam
de pr-natal.

18 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Guam

19 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Guam


Unidades de Sade nos 18 municpios da regio.

20 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Guam

21 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Lago de Tucuru
de pr-natal.

22 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Lago de Tucuru

23 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Lago de Tucuru


Unidades de Sade nos 7 municpios da regio.

24 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Lago de Tucuru

25 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Maraj
de pr-natal.

26 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Maraj

27 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Maraj


Unidades de Sade nos 17 municpios da regio.

28 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Maraj

29 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Rio Caet
de pr-natal.

30 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Rio Caet

138
Objetivo: Apoiar os municpios para o atendimento na rede de ateno primria

Metas rgo Responsvel Regio

31 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Rio Caet


Unidades de Sade nos 15 municpios da regio.

32 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Rio Caet

33 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Rio Capim
de pr-natal.

34 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Rio Capim

35 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Rio Capim


Unidades de Sade nos 16 municpios da regio.

36 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Rio Capim

37 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Tapajs
de pr-natal.

38 Atingir a razo de 0,50 na oferta de exames de PCCU. SESPA Tapajs

39 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Tapajs


Unidades de Sade nos 6 municpios da regio.

40 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita SESPA Tapajs

41 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Tocantins
de pr-natal.

42 Atingir a razo de 0,40 na oferta de exames de PCCU. SESPA Tocantins

43 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Tocantins


Unidades de Sade nos 11 municpios da regio.

44 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Tocantins

45 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Xingu
de pr-natal.

46 Atingir a razo de 0,50 na oferta de exames de PCCU. SESPA Xingu

47 Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas SESPA Xingu


Unidades de Sade nos 10 municpios da regio.

48 Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita. SESPA Xingu

Anlise:

O objetivo Apoiar os municpios para o atendimento na rede de ateno primria , tem a ele
associado, no PPA 2016-2019, 48 metas para as 12 Regies de Integrao do Estado. Dessas, no exerccio
de 2016, 36, equivalentes a 75% do total, apresentam desempenhos acima do previsto para o exerccio. As
12 metas restantes, de forma geral, tm resultados compatveis com o previsto para o final do perodo do
PPA.
A meta regionalizada "Atingir a razo de 0,40 a 0,50 na oferta de exames de PCCU" obteve resultados
positivos nas regies Araguaia (0,11), Carajs (0,10), Rio Capim (0,19), Rio Caet (0,19), Lago de Tucuru
(0,10), Maraj (0,14), Guam (0,19) e Tocantins (0,14), para as quais foi estabelecida a razo de 0,40 a ser
atingida no perodo de quatro anos do PPA, destacando-se as regies do Rio Guam, Rio Capim e Rio
Caet, que atingiram razes proporcionalmente superiores para o ano de 2016. A razo de 0,50 na oferta de
exames definida para as demais regies tambm teve o alcance proporcional no Baixo Amazonas (0,57),
Guajar (0,19), Tapajs (0,15) e Xingu (0,11), merecendo destaque a regio do Baixo Amazonas que
superou, no exerccio, a meta pactuada para os quatro anos. Ressalta- se que a reduo da oferta de
exames em algumas regies foi atribuda, pelos municpios, restrio da coleta do exame citopatolgico
que realizado somente pelos profissionais enfermeiros, conforme resoluo COFEN n 381/ 2011.
Quanto meta Atingir de 50% a 65% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas de
pr-natal, observa-se que algumas regies alcanaram crescimento em 2016, tomando como base o ano de
2015, sendo a regio Araguaia, que atingiu um percentual de 50,12%, com crescimento anual de 6,20%;
Baixo Amazonas, com 47,65%, equivalentes a um crescimento de 1,14%; Carajs, com 52,22%, e
crescimento de 7,77%; Guajar, com 51,75%, correspondentes a um crescimento de 1,69%; Rio Caet, com
34,18%, crescimento de 0,9%; Rio Capim, com 40,86%, crescimento equivalente a 8,31%; Tapajs, com
46,41%, e crescimento de 2,76%; e, Xingu, com 41,14%, sendo o crescimento de 5,71%. Segundo
informaes da SESPA, tal crescimento na maioria das regies deu -se devido intensificao nas
qualificaes e efetiva organizao da assistncia ao pr-natal, nos municpios do Par. Nas demais regies,
139
os resultados obtidos no exerccio foram positivos, conforme o planejamento anual, embora indiquem a
necessidade de maior ateno ao monitoramento da meta, tendo em vista redues no atendimento em
relao ao ano anterior: Guam (50,23%); Lago de Tucuru (37,47%); Maraj (25,75%); e, Tocantins
(46,83%). Ainda assim, deve-se considerar que tais redues ocorreram devido a falhas de registro, no
mbito municipal, no sistema de informao do SISPRENATAL. Levando-se em considerao o percentual
de consultas pr-natal, de 7 ou mais, o Estado vem mantendo o indicador pactuado (45%), atingindo 45,35%,
neste ano. Apesar dos esforos realizados, constatam-se, ainda, inconsistncias nos processos de trabalho
com impactos na rede assistencial. Assim, almejando o aumento deste percentual e melhoria da assistncia
mulher grvida, foi criado o Projeto Me Paraense que ser executado no ano de 2017, cujo objetivo
organizar uma linha de cuidados regionalizados de ateno gestante com vistas reduo da morte
materna no Estado.
Em relao meta Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita, o Estado registrou, em
2016, um total de 828 casos, com reduo de 10% em relao ao ano anterior. As regies que concentram o
maior nmero de casos, no ano, so: Guajar, com 384 casos, equivalentes a 46,38% do total, e Carajs,
com 215 casos, ou 26% do total. Merece ressaltar as aes que o Estado vem desenvolvendo junto a
gestantes, no sentido da reduo da incidncia da doena. Em 2016, a descentralizao do teste rpido para
as unidades bsicas de sade, maternidades e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), e a
qualificao de profissionais foram decisivos para o diagnstico precoce no pr -natal, tratando no s a
gestante bem como o parceiro. Alm disso, aes de preveno, como CTA itinerante, com aplicao de
teste rpido para sfilis em tempo oportuno, e aes estratgicas de vigilncia itinerante nas campanhas de
preveno, contemplando os municpios de maior concentrao de pessoas em praias e balnerios, com
distribuio de kits de preveno (preservativos).
A meta Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas Unidades de Sade nos
municpios da regio teve maior desempenho anual em relao ao previsto para o perodo do Plano, nas
regies a seguir, com resultado de um bom processo de implantao dos servios: Guajar, com 2 unidades
implantadas; Tapajs, 3 unidades; Tocantins, 6 unidades; e, Xingu, com 2 unidades. As demais regies no
obtiveram um desempenho mais equitativo, com registros aqum da programao anual: Araguaia, com 4
unidades implantadas; Baixo Amazonas, com 4 unidades; Carajs, 5 unidades; Lago de Tucuru, com 1
unidade; Maraj, 4 unidades; Caet, 3 unidades; e, Capim, com 3 unidades implantadas. Destaca-se a
necessidade de intensificar os registros de notificao de violncias nos servios de sade nessas Regies
que apresentaram menor cumprimento de meta.

140
Objetivo: Fortalecer a gesto do SUS nas esferas municipal e estadual

Metas rgo Responsvel Regio

1 Capacitar 1.439 profissionais de sade. SESPA Araguaia

2 Implantar o Complexo Regulador Regional em Conceio do SESPA Araguaia


Araguaia.

3 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Araguaia


Araguaia.

4 Capacitar 1.705 profissionais de sade. SESPA Baixo Amazonas

5 Implantar o Complexo Regulador Regional em Santarm. SESPA Baixo Amazonas

6 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Baixo Amazonas
Baixo Amazonas.

7 Capacitar 764 profissionais de sade. SESPA Carajs

8 Implantar o Complexo Regulador Regional em Marab. SESPA Carajs

9 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade de SESPA Carajs


Carajs.

10 Capacitar 4.772 profissionais de sade. SESPA Guajar

11 Implantar o Complexo Regulador Estadual em Belm. SESPA Guajar

12 Implantar os Planos Regionais Integrado para as regies de Sade SESPA Guajar


Metropolitana I e Maraj I.

13 Capacitar 871 profissionais de sade. SESPA Guam

14 Implantar os Planos Regionais Integrado para as Regies de Sade SESPA Guam


Metropolitana II e Metropolitana III.

15 Capacitar 362 profissionais de sade. SESPA Lago de Tucuru

16 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Lago de Tucuru
Lago de Tucuru.

17 Capacitar 1.842 profissionais de sade. SESPA Maraj

18 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Maraj


Maraj II.

19 Capacitar 1.024 profissionais de sade. SESPA Rio Caet

20 Implantar o Complexo Regulador Regional em Capanema. SESPA Rio Caet

21 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade Rio SESPA Rio Caet
Caets.

22 Capacitar 1.215 profissionais de sade. SESPA Rio Capim

23 Capacitar 444 profissionais de sade. SESPA Tapajs

24 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Tapajs


Tapajs.

25 Capacitar 937 profissionais de sade. SESPA Tocantins

26 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Tocantins


Tocantins.

27 Capacitar 1.702 profissionais de sade. SESPA Xingu

28 Implantar o Complexo Regulador Regional em Altamira. SESPA Xingu

29 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Xingu


Xingu.

Anlise:

Foram definidas no PPA 2016-2019, 29 metas regionalizadas, nas 12 regies de integrao ,


associadas ao objetivo de Fortalecer a gesto do SUS nas esferas municipal e estadual, . Dessas, sete
metas j foram alcanadas, 24%, e as demais encontram-se em andamento, conforme detalhamento a
seguir.
141
As metas referentes Implantao de cinco Complexos Reguladores Regionais, em Conceio do
Araguaia, Santarm, Marab, Capanema e Altamira, e um Complexo Regulador Estadual, em Belm, j
foram alcanadas. Com a operacionalizao dos Complexos, o Sistema nico de Sade e a populao
ganham no que se refere ao reforo e qualificao das funes gestoras, assim como otimizao dos
recursos de custeio da assistncia, qualificando o acesso e, consequentemente, proporcionando aos
usurios do SUS uma melhor oferta das aes governamentais voltadas sade.
As metas regionalizadas referentes Implantao de 13 Planos Regionais Integrados para as regies
de sade (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Metropolitana I, Metropolitana II, Metropolitana III, Maraj I ,
Maraj II, Lago de Tucuru, Rio Caets, Tapajs, Tocantins e Xingu) esto na fase inicial, visto que j foram
realizadas: anlise e correo do processo de regionalizao, com o diagnstico de um novo redesenho ;
anlise do processo de gesto, com o foco na descentralizao e desconcentrao, diagnstico do
alinhamento programtico, alinhamento da agenda tcnica e a agenda da intersetorialidade; implementao
do sistema de diretrizes por desmembramento por metas; pactuao municipal com foco regionalizado e
pactuao regional no rol das Diretrizes, Objetivos, Indicadores e Metas; implantao de um sistema de
monitoramento e avaliao regionalizada; e, implantao do GM/Par, que o sistema de gerenciamento de
metas.
No que tange capacitao de profissionais de sade, foi programada a qualificao de 17.077
pessoas, nos quatro anos do PPA, nas 12 RI. Entretanto, apenas em 2016, na regio Guajar, foram
capacitados 40.277 trabalhadores, demonstrando uma programao subestimada para a meta na regio .
Das 12 RI, cinco esto conforme o programado (Carajs, Guam, Lago de Tucuru, Maraj e Rio Caet),
cinco esto abaixo do esperado (Araguaia, Baixo Amazonas, Rio Capim, Tocantins e Xingu), ainda no foi
realizada nenhuma qualificao na Regio Tapajs, e na Regio Guajar houve superao da meta.

142
Objetivo: Fortalecer os servios especializados de mdia e alta complexidade

Metas rgo Responsvel Regio

1 Aumentar em 40% o quantitativo de Transplante Renal. SESPA Araguaia

2 Implantar no Hospital Regional do Conceio do Araguaia 10 leitos SESPA Araguaia


de UCI neonatal, 10 leitos de UTI neonatal, 5 leitos UCI canguru e
10 leitos de Gestao de Alto Risco (Projeto Rede Cegonha).

3 Construo do Centro Especializado de Reabilitao CER III na SESPA Baixo Amazonas


modalidade de reabilitao fsica, auditiva e visual no municpio de
Santarm.

4 Reforma e Ampliao do Hospital Municipal de Moju dos Campos. SESPA Baixo Amazonas

5 Implantar o servio de hemodilise, com 20 mquinas, no Hospital SESPA Carajs


Pblico do Sudeste Dr. Geraldo Veloso em Marab.

6 Concluir o Hospital Abelardo Santos. SESPA Guajar

7 Implantar o Centro Especializado em Reabilitao em Belm. SESPA Guajar

8 Concluir o Hospital Regional Pblico de Castanhal. SESPA Guam

9 Implantar o Hospital de Mdia Complexidade com UTIs em Santa SESPA Guam


Izabel.

10 Reforma e Ampliao do Hospital Municipal de So Caetano de SESPA Guam


Odivelas.

11 Implantar o servio de hemodilise, com 20 mquinas, no Hospital SESPA Lago de Tucuru


Regional de Tucuru.

12 Implantar os servios de Hemodilise no Hospital Regional do SESPA Maraj


Maraj.

13 Reforma do Hospital Municipal de Salvaterra. SESPA Maraj

14 Implantar o Hospital Regional de Capanema. SESPA Rio Caet

15 Reforma e Ampliao do Hospital Municipal de Concrdia do Par. SESPA Rio Capim

16 Requalificao do Centro de Sade de Garrafo do Norte. SESPA Rio Capim

17 Concluir o Hospital Regional de Itaituba. SESPA Tapajs

18 Reforma e Ampliao do Hospital Municipal de Novo Progresso. SESPA Tapajs

19 Concluso do Hospital Municipal de Barcarena SESPA Tocantins

20 Reforma do Hospital Municipal Santa Rosa em Abaetetuba. SESPA Tocantins

21 Construo do Hospital de Pequeno Porte Castelo dos Sonhos. SESPA Xingu

Anlise:

Para impulsionar o fortalecimento dos servios de mdia e alta complexidade, foram estabelecidas 21
metas regionalizadas que envolvem principalmente a implantao de novos servios especializados de
sade, a ampliao de leitos hospitalares do SUS e a reforma e melhoria de unidades hospitalares
existentes. Embora afetadas pela crise econmica do pas, com a reduo de recursos de
investimentos, apenas seis metas no tiveram suas execues iniciadas em 2016.
As metas que visam a ampliao de leitos hospitalares esto definidas para as regies do Araguaia ,
Baixo Amazonas, Guam, Guajar, Rio Caet, Rio Capim, Tapajs, Tocantins e Xingu, envolvendo sete
construes de hospitais e seis obras de reforma e ampliao. Dos cinco hospitais a serem implantados ,
apenas o de Santa Izabel ainda no foi iniciado, enquanto os demais, embora em execuo, passaram a ter
um desenvolvimento mais lento, principalmente, em funo da disponibilidade financeira. No que se refere s
reformas e ampliaes de unidades hospitalares, em 2016, foram entregues 10 leitos de UCI Neonatal e dois
de psiquiatria, no Hospital Regional de Conceio do Araguaia, sendo que ainda compe essa meta a
implantao de 10 leitos de UTI Neonatal, cinco de UCI Canguru e 10 de gestao de alto risco (Projeto Rede
Cegonha), que no foi iniciada.
As metas regionalizadas de reformas de hospitais municipais beneficiaro mais diretamente os
municpios de Abaetetuba e Barcarena, na regio Tocantins, as quais finalizaram o exerccio de 2016 com
execues de 75% e 65%, respectivamente.
Destaca-se ainda a Requalificao do Centro de Sade de Garrafo do Norte, cujas obras j foram
143
concludas, faltando apenas a aquisio de equipamentos e mobilirios.
No que tange implantao de um Centro Especializado de Reabilitao (CER III) e de duas Unidades
de Referncia Especializada (URE), previstos para as regies Baixo Amazonas e Carajs, as obras no
foram iniciadas em funo da insuficincia de recursos oramentrios.
Consta ainda a ampliao dos servios de hemodilise nas regies Lago de Tucuru, Carajs e
Maraj, sendo que apenas a de Lago de Tucuru est sendo processada .
Objetivo: Promover a Assistncia Farmacutica no mbito do SUS

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar em 15 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Araguaia

2 Implantar em 13 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Baixo Amazonas

3 Implantar em 12 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Carajs

4 Implantar em 05 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Guajar

5 Implantar em 18 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Guam

6 Implantar em 7 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Lago de Tucuru

7 Implantar em 17 Municpios o Sistema Hrus SESPA Maraj

8 Implantar em 15 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Rio Caet

9 Implantar em 16 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Rio Capim

10 Implantar em 06 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Tapajs

11 Implantar em 11 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Tocantins

12 Implantar em 10 Municpios o Sistema Hrus. SESPA Xingu

Anlise:

A meta para 2019 a implantao e funcionamento do Sistema Nacional de Gesto da Assistncia


Farmacutica (Hrus), nos 144 municpios do Estado. No ano de 2016, o Sistema foi implantado em 81
municpios, nas 12 regies de integrao, o que representa um alcance de 56,25% da meta estabelecida,
compatvel com o perodo realizado do PPA. As regies Carajs, Rio Caet e Tocantins so as que
apresentam melhores resultados, no que se refere implantao do Hrus. Com a operacionalizao desse
Sistema, os medicamentos e insumos so identificados em tempo real nos estoques dos estabelecimentos
de sade, os produtos distribudos e dispensados podem ser rastreados, alm de se ter maior controle e
monitoramento dos recursos financeiros investidos na aquisio e distribuio dos medicamentos.

144
Objetivo: Reduzir os riscos e agravos sade da populao

Metas rgo Responsvel Regio

1 Alcanar em 7 municpios da regio as coberturas vacinais (CV) SESPA Araguaia


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

2 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Araguaia


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

3 Reduzir 20% o nmero absoluto de bitos por leishmaniose visceral SESPA Araguaia
nos municpios de Redeno e Conceio do Araguaia .

4 Alcanar em 9 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Baixo Amazonas


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

5 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Baixo Amazonas


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao

6 Reduzir o ndice Parasitrio Anual da Malria para menos de 10 SESPA Baixo Amazonas
casos por 1.000 habitantes no municpio de Almerim.

7 Alcanar em 9 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Carajs


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

8 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Carajs


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

9 Reduzir 20% o nmero absoluto de bitos por leishmaniose visceral SESPA Carajs
no municpio de Marab.

10 Alcanar em 5 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Guajar


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

11 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Guajar


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

12 Iniciar o tratamento em 100% dos casos diagnosticados com SESPA Guajar


Doenas de Chagas, nos municpios de Belm e Ananindeua.

13 Alcanar em 13 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Guam


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

14 Aumentar em 20% o acesso ao diagnstico da hepatite C. SESPA Guam

15 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Guam


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

16 Alcanar em 5 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Lago de Tucuru


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

17 Aumentar em 80% proporo de cura nas coortes de casos novos SESPA Lago de Tucuru
de hansenase.

18 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Lago de Tucuru


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

19 Alcanar em 11 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Maraj


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

20 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Maraj


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

21 Reduzir o ndice Parasitrio Anual da Malria para menos de 10 SESPA Maraj


casos por 1.000 habitantes, nos municpios de Anajs, Afu, Breves
e Portel.

22 Alcanar em 11 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Rio Caet


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

23 Aumentar em 20% o acesso ao diagnstico da hepatite C. SESPA Rio Caet

24 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Rio Caet


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

145
Objetivo: Reduzir os riscos e agravos sade da populao

Metas rgo Responsvel Regio

25 Alcanar em 11 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Rio Capim


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

26 Aumentar em 20% o acesso ao diagnstico da hepatite C SESPA Rio Capim

27 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Rio Capim


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

28 Alcanar em 4 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Tapajs


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

29 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Tapajs


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

30 Reduzir o ndice Parasitrio Anual da Malria para menos de 10 SESPA Tapajs


casos por 1.000 habitantes, nos municpios de Itaituba,
Jacareacanga e Novo Progresso.

31 Alcanar em 8 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Tocantins


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

32 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Tocantins


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

33 Iniciar o tratamento em 100% dos casos diagnosticados com SESPA Tocantins


Doenas de Chagas, nos municpios de Abaetetuba, Barcarena,
Igarap-Miri, Moju e Camet.

34 Alcanar em 9 municpios da regio, as coberturas vacinais (CV) SESPA Xingu


adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana .

35 Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de SESPA Xingu


notificao compulsrias imediatas registradas no SINAN, em at 60
dias a partir da data de notificao.

36 Reduzir o ndice Parasitrio Anual da Malria para menos de 10 SESPA Xingu


casos por 1.000 habitantes, no municpio de Pacaj.

Anlise:

Ao objetivo Reduzir os riscos e agravos a sade da populao , nas esferas municipal e estadual,
foram definidas no PPA 2016-2019, 36 metas para as 12 Regies de Integrao. Dessas, no exerccio de
2016, 36, equivalentes a 50% do total, apresentam desempenhos acima do previsto para o exerccio. As 18
metas restantes, de forma geral, tm resultados compatveis com o previsto para o final do perodo do PPA .
Em relao meta Alcanar nos municpios das Regies, as coberturas vacinais (CV) adequadas do
calendrio bsico de vacinao da criana, nos ltimos 10 anos, no Par, a Cobertura Vacinal (CV) em
menores de 1 ano para as vacinas poliomielite, tetravalente e hepatite B, alcanou o maior ndice
epidemiolgico preconizado pelo Ministrio da Sade (MS), de 95%, apontado pelos dados do Sistema de
Informaes do Programa Nacional de Imunizaes - SI/NPI. Destacam-se as regies de Rio Capim, Tapajs
e Tocantins com o alcance de 100% de CV. Em 2016, para um total de 97 municpios programados, 88
alcanaram a homogeneidade vacinal, 91% do cumprimento da meta programada, e, ressalte-se que o
sistema do banco de dados encerra a alimentao em 31/03/2017, portanto, esses dados ainda so parciais.
Apesar da boa execuo estadual, considera-se importante a contnua efetivao das aes envolvendo
campanhas, capacitaes e mobilizaes sociais para manter o equilbrio da sade da populao.
A meta "Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de notificao compulsrias imediatas
registradas no SINAN, em at 60 dias a partir da data de notificao , no ano de 2016, registrou o
encerramento de 78,31% dos casos no Estado, o que corresponde a 6.692 notificaes. Agravos, como
Meningite, Febre Tifide, Sndrome da Rubola Congnita e Doena de Chagas, tiveram um percentual de
encerramento oportuno, acima de 85%. A meta preconizada pelo Ministrio da Sade encerrar
oportunamente igual ou maior que 80% dos casos de doenas de notificao compulsrias imediatas .
Destaca-se que esse indicador avaliado pela ferramenta SINAN e a periodicidade dos dados para
monitoramento e investigao dos agravos anual, com encerramento do ano estatstico em 31 de maro, e,
ainda, nem todos os agravos entraram na avaliao de 2016, em virtude do tempo entre a notificao e o
tempo destinado para encerramento. Portanto, o resultado parcial em 2016, indica que a meta, de forma
consolidada para o estado do Par, alcanou o previsto, uma vez que a tabulao por regio s ser possvel
a partir de 31/03/2017.
Quanto meta "Reduzir em 20% o nmero absoluto de bitos por leishmaniose visceral" prevista para
as regies do Araguaia (municpios de Redeno e Conceio do Araguaia) e Carajs (municpio de Marab),
146
conforme dados da SESPA, no houve a reduo programada. Em 2016, ocorreram 292 casos de
leishmaniose visceral (LV) no Estado, concentrados em reas urbanizadas de seis municpios, Santarm,
Conceio do Araguaia, Redeno, So Geraldo do Araguaia, Marab e Tom Au, sendo que o maior
nmero de casos est nos municpios de Conceio do Araguaia, Marab e Redeno. Apesar da
descentralizao da realizao do diagnstico para os laboratrios municipais, que utilizam o teste rpido
para diagnstico de LV humana, no houve a reduo pretendida dos nmeros totais em relao a 2015, que
foram 291 casos. Porm, o percentual de cura em 2016, foi de 81,79%, superior ao de 2015, de 70,45%, e
ressalta-se que as informaes referentes cura sempre esto aqum do nmero real, em funo da
dificuldade no acompanhamento dos pacientes devido s grandes distncias destes aos centros urbanos .
Alm disso, a taxa de letalidade vem reduzindo a cada ano e est abaixo da nacional, que acima de 10%.
No que diz respeito meta "Reduzir o ndice Parasitrio Anual da Malria para menos de 10 casos por
1.000 habitantes nos municpios", de janeiro a dezembro de 2016, foram diagnosticados 14.681 casos de
malria, em 79 municpios do estado do Par, com um ndice Parasitrio Anual da Malria (IPA) de 1,83.
Considerando o mesmo perodo de 2015, em que ocorreram 11.303 casos, com IPA de 1,41, observa-se um
aumento de 29,9% no nmero de casos de malria no Estado. importante observar que, mesmo havendo
um crescimento do nmero de casos diagnosticados em 2016, o Par reduziu em 94% tanto o IPA como o
nmero de casos, no perodo 2011-2016, e, ainda, no registra bito por malria desde 2014. A regio do
Maraj concentrou 58,50% do total, sendo os municpios de maior incidncia Anajs, com 2.112 casos;
Breves, com 1.730; e So Sebastio da Boa Vista, com 1.425; seguida da regio do Tapajs, com 24,91% do
total de casos. Ainda assim, o Tapajs obteve resultado altamente positivo, em relao ao IPA, de 2,5, inferior
ao previsto para o ano (10), assim como a regio do Xingu, que alcanou IPA de 0,43, obtendo o melhor
ndice de reduo da incidncia de malria.
A meta "Aumentar em 80% a proporo de cura nas coortes de casos novos de hansenase ", que
traduz o tratamento e cura de casos de hansenase com o menor ndice possvel de pessoas sequeladas ,
vem apresentando resultados positivos em todas as Regies de Integrao do Estado. Utilizando as
estratgias de busca ativa de casos novos e vigilncia de contatos intradomiciliares, desenvolvidas pelos
profissionais da rede bsica de sade, o Par atingiu, no terceiro quadrimestre de 2016, o percentual de
83,16% de Cura nas Coortes - dados preliminares de 2016, SINAN/SESPA. O PPA estabeleceu essa meta
unicamente para a regio Lago de Tucuru, que a alcanou em 100%, mesmo ainda no tendo sido
encerrado o perodo estatstico de mensurao da meta (encerramento em junho, a cada dois anos).
Em anlise meta "Aumentar em 20% o acesso ao diagnstico da hepatite C, observa-se que em
2016 foram realizadas 227 sorologias, com um resultado de 114%/ano. O Par foi o estado que mais obteve
processos aprovados e distribuiu as medies no primeiro trimestre de 2016, segundo o Departamento de
DST/AIDS e Hepatites Virais. Diversas aes, como orientaes e testagem rpida para as hepatites B e C ,
foram realizadas pela CEHV/DVS e parceiros (UNICEF, UREDIPE, LACEN, CEREST, Coordenaes
Estaduais de Sade Indgena e Mobilizao Social). O alcance da meta, aferida pelo indicador "Nmero de
testes sorolgicos para hepatite C", se deu pelo maior quantitativo de profissionais capacitados e maior
nmero de municpios que realizaram a testagem rpida para o rastreamento das hepatites virais, refletindo
numa maior notificao e investigao dos casos.
Em relao meta "Iniciar o tratamento em 100% dos casos diagnosticados com Doenas de Chagas ,
nos municpios de Belm e Ananindeua, Abaetetuba, Barcarena, Igarap Miri, Moju e Camet", segundo
dados parciais de 2016 do SINAN/SESPA, de janeiro a dezembro, foram diagnosticados 311 casos de
Doena de Chagas Aguda, em 29 municpios do estado do Par, registrando um aumento de 24,44% em
relao ao mesmo perodo de 2015 (235 casos). Os municpios que apresentam os maiores nmeros de
casos so Breves, com 49(15,75%), Bagre, com 43(13,83%), Belm e Ananindeua com 38 (12,21%),
Abaetetuba, com 33(10,61%), Barcarena, com 25 (8%), Igarap Miri, com 21 (6,75%), Limoeiro do Ajuru, com
20 (6,4%), Bujaru, com 11 (3,5%), Camet, com 7 (2,5%), e So Sebastio da Boa Vista, Oeiras do Par e
Santarm, com 10 casos (3,21%) cada um. Diante desse quadro, observa-se: i) a regio Tocantins
concentrou o maior nmero de municpios com ocorrncia da doena, 9 (23,1%), e maior concentrao de
nmero de casos, com 119, 38,26% do total, seguido da regio do Maraj, com 8 municpios e 116 casos,
37,3%; e, ii) foram identificados 32 surtos no Estado, incluindo municpios de outras Regies de Integrao
que no constavam nessa meta estabelecida para o PPA 2016-2019, e confirmados 6 bitos, sendo 2 em
Barcarena, 2 em Igarap Miri, 1 em Muan e 1 em Santarm. Segundo a SESPA, mesmo com a
intensificao das aes de controle em diversos centros regionais de sade e municpios prioritrios, houve
um aumento da Doena de Chagas, o que demanda a contnua e intensa orientao em Educao em Sade
e a estratgica mobilizao social, para fortalecer os trabalhos de preveno no Estado, prioritariamente nos
municpios com aumento de surtos.

147
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio a Aes dos Conselhos de Sade Conselho Apoiado Un 148 138 93 1.132 475 290 61

Apoio Assistncia Farmacutica na Municpio Un 144 44 31 2.548 2.783 2.128 76


Ateno Primria Fortalecido

Apoio a Implementao de Servios da Municpio Un 288 525 182 3.431 1.997 1.644 82
Ateno Primria Qualificado

Apoio a Realizao de Transplante Procedimento de Un 17.401 4.266 25 1.545 2.173 1.957 90


Sade Realizado

Apoio s Aes de Estratgia Sade da Municpio Apoiado Un 157 140 89 333 239 84 35
Famlia e de Agentes Comunitrios

Articulao Interfederativa Comisso Un 47 45 96 709 659 180 27


Intergestora
Implementada

Cofinanciamento da Assistncia Repasse Un 1.728 879 51 18.838 24.256 24.223 100


Farmacutica Bsica Realizado

Cofinanciamento da Ateno Bsica Municpio Un 1.704 558 33 27.793 19.759 18.741 95


Atendido

Cofinanciamento da Mdia e Alta Repasse Un 708 911 129 52.577 78.687 77.308 98
Complexidade Realizado

Cofinanciamento da Vigilncia em Municpio Un 1.524 726 48 6.392 8.834 8.791 100


Sade Atendido

Contratualizao de Estabelecimentos Prestador de Un 210 825 393 97.338 107.242 92.802 87


Assistenciais de Sade Sob Gesto Servio Pago
Estadual

Educao Permanente na Sade Pessoa Un 70.433 43.779 62 11.267 13.350 3.174 24


Qualificada

Implantao de Estabelecimento Estabelecimento Un 7 0 0 89.532 71.835 22.919 32


Assistencial de Sade Implantado

Implementao da Assistncia Medicamento Un 9.926.450 2.436.686 25 19.874 23.940 21.129 88


Farmacutica de Mdia e Alta Disponibilizado
Complexidade

Implementao da Rede de Ateno Pessoa Atendida Un 15.188 54.392 358 7.238 11.794 11.018 93
Pessoa com Deficincia

Implementao de Tratamento Fora de Usurio Un 7.373 6.719 91 15.484 14.687 13.319 91


Domiclio Beneficiado

Implementao do Planejamento do Instrumento de Un 208 429 206 1.132 1.558 317 20


SUS Gesto
Implementado

Implementao dos Servios de Mdia e Procedimento de Un 14.045.825 9.854.864 70 186.133 328.927 307.226 93
Alta Complexidade Sade Realizado

Manuteno do Contrato de Gesto dos Repasse Un 110 25 23 523.300 604.021 598.590 99


Hospitais Realizado

Realizao de Auditoria do SUS Auditoria Un 39 16 41 238 243 42 17


Realizada

Realizao de Residncia em Sade Especialista Un 221 285 129 5.832 5.670 4.711 83
Formado

Realizao de Servios de Hemoterapia Bolsa de Un 121.588 113.947 94 16.227 32.313 28.246 87


Hemocomponente
Distribuda

Reestruturao de Unidades Unidade Un 67 5 7 1.580 647 63 10


Administrativas da Sade Reestruturada

Regulao em Sade Servio/Acesso Un 4.769 422 9 7.039 3.457 306 9


Regulado

Requalificao de Estabelecimento de Estabelecimento Un 33 14 42 50.713 71.673 40.868 57


Sade Requalificado

148
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Sade do Trabalho, Ambiental e Agravos Ao Realizada Un 42.900 44.889 105 4.195 5.526 1.217 22
no Transmissveis

Vigilncia e Controle a Agravos Ao Realizada Un 1.256 1.816 145 21.652 25.040 15.471 62
Transmissveis Agudos e Endmicos

Vigilncia Sanitria a Produtos e Ao Realizada Un 5.602 11.431 204 3.821 6.619 2.703 41
Servios

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
Com o propsito de atingir o objetivo de "Promover a assistncia farmacutica no mbito do SUS", foram
executados recursos num montante de R$ 47,5 milhes, superando os R$ 41,3 milhes inicialmente previstos,
para o desenvolvimento de suas trs aes.
A ao de Apoio Assistncia Farmacutica na Ateno Primria, que visa o fortalecimento dos municpios
para disponibilizao de medicamentos bsicos populao, tem sua execuo norteada pela Portaria n
1.555/2013, do Ministrio da Sade, que dispe sobre financiamento e aquisio de medicamentos e insumos ,
incluindo-se aqueles relacionados a agravos e programas de sade especficos, no mbito da Ateno Bsica
Sade, do Sistema nico de Sade (SUS). A ao, cuja responsabilidade de realizao exclusiva da Sespa, foi
programada nos 144 municpios, mas os registros apontam desenvolvimento em apenas 26 (18%),
contemplando nove Regies de Integrao (Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Lago de Tucuru,
Maraj, Rio Caet, Rio Capim e Tocantins). Sua execuo oramentria alcanou 76% da dotao atualizada,
todavia, as despesas foram liquidadas exclusivamente na regio Guajar, contrapondo-se aos demonstrativos
fsicos, o que denota inadequao desse procedimento.
Compete ao Estado, o repasse de recursos financeiros aos municpios, como contrapartida na distribuio
dos medicamentos do componente bsico. Essa atividade desenvolvida pela ao de Cofinanciamento da
assistncia farmacutica bsica. Para tanto, foram programados 12 repasses anuais aos 144 municpios, mas
foram concretizados apenas seis repasses, com cobertura at o ms de junho de 2016. Embora a execuo
oramentria tenha superado sua previso inicial em 28%, grande parte deveu-se ao cumprimento da Resoluo
da CIB n 110 de 15/09/15, que pactua o pagamento de 50% dos repasses vencidos at agosto de 2015. A boa
execuo das atividades contribui para a distribuio de medicamentos para a populao na quantidade e
diversidade certa e em tempo oportuno.
No objetivo de "Fortalecer a gesto do SUS nas esferas municipal e estadual ", composto de oito aes,
destaca-se a ao de Educao Permanente na Sade, que se configura como a principal, visto que o
fortalecimento da gesto se d fundamentalmente por meio de trabalhadores qualificados para o exerccio da
funo. Para tanto, a ao previu a qualificao de 70.433 pessoas, em todas as regies de integrao, nas trs
esferas de governo (municipal, estadual e federal), alm da populao em geral. A meta fsica no foi alcanada ,
tendo em vista a programao superestimada do HOL (36.238 pessoas) e Sespa (7.217 pessoas), demonstrando
um equivoco de 32.306 pessoas no dimensionamento do produto da ao. Excetuando-se esta situao,
observa-se bom desempenho da ao em 11 regies de integrao, sendo que apenas a regio do Tapajs no
teve nenhuma pessoa qualificada, porm, a regio coberta pelo 9 CRS, que centralizou suas atividades na
Regio Baixo Amazonas. Outra ao que merece destaque a de Regulao em Sade, que contempla as
atividades de Regulao da Ateno Sade (controle, monitoramento dos servios, habilitao dos servios e
alimentao de sistemas) e de Regulao do Acesso Assistncia, que apresentou baixa execuo fsica, com
422 servios/acessos regulados, equivalentes a 9% do programado. As regies Tapajs, Baixo Amazonas e Lago
de Tucuru apresentaram as menores execues. O bom funcionamento do sistema de regulao garante a
populao o acesso a servios de sade, adequados complexidade do seu problema.
No objetivo de fortalecer os servios especializados de mdia e alta complexidade, foram estabelecidas, no
PPA 2016-2019, dez aes que somaram uma execuo oramentria de R $1,19 bilho, sendo que apenas
duas apresentaram resultados fsicos inferiores a 70% da meta prevista. Destas, sobressaem-se as aes,
Implementao dos Servios de Mdia e Alta Complexidade e Manuteno dos Contratos de Gesto ,
considerando o grau de relevncia das mesmas em relao ao presente objetivo. A ao Implementao dos
Servios de Mdia e Alta Complexidade apresenta como produto "Procedimento de Sade Realizado". Os
quantitativos registrados ficaram 30% inferiores aos previstos. Embora esse produto contabilize no mesmo grau
de importncia uma interveno simples e outra mais exigente, em termos de especialidade tcnica e de custos ,
esse distanciamento da execuo para a previso fortemente prejudicado pela no regularidade na insero
dos dados mensais no Sistema GP Par, como o caso dos procedimentos dos hospitais regionais do Xingu ,
Maraj, Carajs, Redeno, Baixo Amazonas e Tailndia, cujos servios, relativos a cinco meses de 2016,
deixaram de ser alimentados nos sistema, assim como do Hospital Metropolitano de Urgncia e Emergncia, que
tambm contempla uma lacuna de quatro meses. Mesmo que a paridade entre previso e execuo fsica no
signifique cobertura da demanda, a omisso de registros induz a um prejudicial descompasso, sobretudo quando
da confrontao com as despesas realizadas, cujo montante superou em 65% a dotao oramentria
149
inicialmente fixada.
Ainda no que se refere alimentao de dados no Sistema GP Par, prudente registrar a continuidade de
equvocos em registros dos procedimentos realizados segundo os municpios, posto que, em 2016, ocorreram
diversas inseres em locais de origem, quando o correto onde de fato a interveno ocorreu.
Mesmo assim, no contexto da regionalizao, tem-se as 12 regies de integrao contempladas, sendo
que os registros das realizaes fsicas e das apropriaes financeiras das despesas ficaram mais concentradas
na regio Guajar, dado o maior nmero de unidades hospitalares (Fundao Santa Casa, Hospital de Clnicas
Gaspar Viana, Ophir Loiola, Jean Bittar, Abelardo Santos, Galileu, Otvio Lobo e Metropolitano), que contemplam
1.665 (62%) dos 2.685 leitos que compem a atual rede estadual.
A ao Manuteno dos Contratos de Gesto dos Hospitais contempla os repasses financeiros s
Organizaes Sociais de Sade, responsveis pela gesto de 11 hospitais estaduais, localizados em Marab ,
Santarm, Altamira, Redeno, Breves, Tailndia, Tucuru e Ananindeua e, ainda, os hospitais Galileu e Otvio
Lobo, em Belm, alm do setor oncolgico do Hospital Regional de Tucuru. Embora a ao apresente
regularidade nos repasses, sua alimentao fsica no GP Par no se deu na mesma proporo, conforme
preceitua o art. 14 da lei estadual 8.335, de 29 de dezembro de 2015, que dispe sobre a obrigatoriedade de
atualizao mensal dos dados fsicos do Plano Plurianual, gerando uma incompatibilidade com os resultados
financeiros finais. Por outro lado, importante destacar que os dados fsicos dos procedimentos de sade
realizados em todos esses hospitais so demonstrados na ao Implementao de Servios Especializados de
Mdia e Alta Complexidade, assim como dos organismos estaduais administrados diretamente pelo Estado.
Com o intuito de fortalecer os servios de atendimento na rede de ateno primria, foram estabelecidas
trs aes que somaram execuo oramentria de R$ 20,46 milhes. A ao de Apoio Implementao de
Servios da Ateno Primria, que visa garantia do acesso da populao a servios de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de sade, mediante aprimoramento da
poltica de ateno bsica e da ateno especializada, apresentou execuo nos 144 municpios. Constatou-se
um acrscimo de 9,45% na cobertura de ateno bsica no estado do Par, passando de 46,52% (2015) para
55,97% (2016), segundo competncia de outubro de 2016. Com o propsito de qualificar o municpio, foram
realizadas 11 oficinas, com 303 participantes das regies de sade, abrangendo os 144 municpios do Par.
A ao Apoio s Aes de Estratgia Sade da Famlia e de Agentes Comunitrios visa dar suporte aos
municpios no que tange poltica de ESF e ACS. Em 2016, foram apoiados 84 municpios, 58,3% da meta fsica,
com execuo oramentria de 35,1% do recurso disponvel. Destaca-se que, no exerccio, foram aprovadas 43
novas equipes de ESF. A meta estadual pactuada com o Ministrio da Sade de 54% de cobertura populacional
do ESF, a qual alcanou 55,86%, at a competncia de outubro de 2016. Esse alcance de cobertura se d pela
recomposio de equipes j habilitadas nos 144 municpios do Estado.
Com o intuito de fortalecer os servios e reduzir os riscos e agravos sade da populao, foram
estabelecidas quatro aes que somaram uma execuo oramentria no valor de R$ 28,16 milhes. As aes
de Vigilncia Sanitria a Produtos e Servios, Vigilncia e Controle e Agravos Transmissveis Agudos e
Endmicos, e Sade do Trabalho, Ambiental e Agravos no Transmissveis, executadas nas 12 Regies de
Integrao, superaram as metas estabelecidas, de forma geral, em ndices superiores aos previstos, sinalizando
que a programao foi subestimada.

150
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 19 Sade: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Maraj 4,1%
6,2 Guajar 51,3%
0,6 Guam 1,9%
4,1 Rio Caet 5,4%
9,5 Tocantins 3,8%
Rio Capim 3,9%
Lago de Tucuru 2,0%
5,1 Araguaia 6,1%
6,1 Carajs 5,1%
Baixo Amazonas 9,5%
Tapajs 0,6%
Xingu 6,2%
Total: 100,0%

3,9
2,0

3,8 51,3

5,4

Fonte: SIAFEM
1,9

Anlise:
O Programa Sade composto por cinco objetivos, 28 aes, 146 metas regionalizadas, seis indicadores e
executado por 30 rgos.
Ao analisar a aplicao dos recursos financeiros por Regio de Integrao, observa-se a execuo de
51,3% desses na regio Guajar. Tal situao deve-se centralizao dos servios de alta complexidade, de
competncia estadual, na regio, visto que os principais estabelecimentos pblicos de sade, administrados pelo
Estado, esto nos municpios de Belm e Ananindeua (Fundao Santa Casa de Misericrdia, Hospital Ofir
Loyola, Hospital Jean Bittar, Hospital de Clnicas Gaspar Vianna, Clnica Monteiro Leite, Hospital Oncolgico
Infantil Otvio Lobo, Hospital de Urgncia e Emergncia Metropolitano, Hospital Galileu, Hospital Abelardo
Santos, Laboratrio Central e Hemopa).
Outrossim, ao analisar os objetivos do Programa, sob a tica da regionalizao, ressalta-se que:
a) Objetivo Fortalecer os servios de mdia e alta complexidade - observa-se a necessidade de
descentralizao dos servios de alta complexidade nas diversas Regies de Integrao, mesmo com a presena
dos Hospitais Regionais em sete regies, tendo em vista a grande concentrao na oferta de servios
especializados na regio Guajar, o que ocasiona custos elevados com tratamento fora do domiclio, por
exemplo, assim como maior possibilidade de acentuao dos casos mais graves, para pacientes que precisam
se deslocar de outras regies do Estado.
b) Objetivo Apoiar os municpios para o atendimento na rede de ateno primria alcanou a finalidade
tendo em vista a ampliao da cobertura de ateno bsica no Estado de 9,45%, a ampliao da cobertura
populacional do ESF de 1,66% e o apoio aos 144 municpios. Destaca-se o equilbrio no atendimento do objetivo
nas 12 Regies de Integrao, quanto a execuo fsica, meta regionalizada, indicadores e realizao das aes.
c) Objetivo Reduzir os riscos e agravos sade da populao - verifica-se que houve a reduo de
diversos agravos, como Hansenase, Hepatite e Malria, entre outras, demonstrando que o objetivo vem sendo
alcanado. Destaca-se a ao de realizao da vigilncia itinerante e aes complementares nos municpios do
Par, que estavam em situao de risco e ocorrncia de agravos inusitados em sade pblica. A vigilncia
itinerante teve como objetivo a descentralizao das aes de controle dos agravos de interesse da sade
pblica, construindo planejamento estratgico para o combate e controle das ocorrncias de eventos inusitados
e/ ou surtos, alcanando todos os locais de ocorrncia onde a gesto local no teve suficincia para solucionar os
problemas.

151
152
154
PROGRAMA: Cincia, Tecnologia e Inovao

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Percentual de estudos elaborados e divulgados/ Guajar FAPESPA 0.00 Anual 100,00 100,00
Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Araguaia FAPESPA 0.00 Anual 100,00 33,33
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Baixo Amazonas FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Carajs FAPESPA 0.00 Anual 100,00 100,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Guajar FAPESPA 0.00 Anual 100,00 66,66
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Guam FAPESPA 0.00 Anual 100,00 100,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Lago de Tucuru FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Maraj FAPESPA 0.00 Anual 100,00 33,33
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Rio Caet FAPESPA 0.00 Anual 100,00 66,66
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Rio Capim FAPESPA 0.00 Anual 100,00 66,66
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Tapajs FAPESPA 0.00 Anual 100,00 33,33
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Tocantins FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Xingu FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA

Anlise:
Como demonstrado no quadro acima, o programa Cincia, Tecnologia e Inovao possui 2 (dois)
indicadores,
O indicador Percentual de estudos elaborados e divulgados , calculado por meio da frmula (Nmero de estudos
elaborados e divulgados no ano, em relao ao total de estudos planejados para o ano) x 100, demonstrou
desempenho satisfatrio do programa, sobretudo no que diz respeito a divulgao de estudos.
O indicador Taxa de cobertura de aes em Cincia e Tecnologia, leva em considerao trs atividades
bsicas da FAPESPA, que so: Concesso de Bolsas de Pesquisa, Incentivo a Projetos de Pesquisa e Apoio a
Feiras e Eventos em Cincia, Tecnologia e Inovao. Estas aes dependem da habilitao dos beneficirios nas
regies de integrao, uma vez que so lanados editais e qualquer pesquisador do estado pode se habilitar, no
tendo a FAPESPA como prever quais as regies sero beneficiadas. Assim, conforme quadro acima, percebe-se
que segundo este indicador, a maioria das regies contou com aes de Cincia e Tecnologia em 2016, exceo
feita a regio Lago de Tucuru, onde no houveram pesquisadores beneficiados.

155
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 20 Cincia, Tecnologia e Inovao: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
49.515
50000

40000

31.781
30000

20000 17.245
16.480

10000
4.219 4.709
2.305 1.638 2.531 2.279
322 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 11 Cincia, Tecnologia e Inovao: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

213.511,00 56.363 56.363 64.352 63.654 24.237 37,66

Fonte: SIAFEM
Anlise:
O programa Cincia, Tecnologia e Inovao tem suas aes desenvolvidas por quatro rgos executores :
Fundao Amaznia de Amparo a Estudos e Pesquisas FAPESPA, Empresa de Tecnologia da Informao e
Comunicao do Estado do Par PRODEPA, Secretaria de Estado de Cincia, Tecnologia e Educao Tcnica
e Tecnolgica SECTET e Universidade do Estado do Par UEPA.
Durante o ano de 2016 projetos e atividades foram desenvolvidos utilizando R $24,2 milhes, dos quais
R$8,4 milhes (34,9%) destinados a despesas com investimento e R$15,8 milhes (65,1%) com despesas de
custeio. Os recursos utilizados para financiar o programa foram provenientes das seguintes fontes: Recursos
Ordinrios R$17,2 milhes (71,2%), Recursos de Convnio R$4,7milhes (19,4%) e R$2,3 milhes (9,4%) de
Operaes de Crdito. A previso oramentria para 2016, conforme demonstra o quadro acima foi de R$56,3
milhes, tendo sido suplementado em R$8 milhes durante o perodo analisado, perfazendo o valor atualizado de
R$64,3 milhes.
As suplementaes oramentrias ocorreram ao longo do exerccio, sendo R $13,1 milhes na fonte de
convnios, R$1,3 milhes na fonte recursos da administrao indireta e R $226 mil nos recursos de convnio. Em
relao aos recursos do tesouro eles sofreram reduo na ordem de R$6,6 milhes.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de 38% do valor da
dotao atualizada, conforme tabela acima.
No que diz respeito a execuo oramentria por fonte de recursos, foi observado que houve dispndio de R $2,3
milhes (90,0%) do que havia sido programado com operaes de crdito internos, R$4,7 milhes (27,2%) dos
R$17,3 milhes programado com convnios, R$17,2 milhes (42,9%) dos R$42,9 milhes programados em
recursos do tesouro e nenhuma liquidao na fonte recursos156
da administrao indireta.
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Apoiar a infraestrutura para o desenvolvimento do conhecimento e da inovao

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar o museu de Cincia de Belterra SECTET Baixo Amazonas

2 Implantar o Parque de Cincia e Tecnologia do Tapajs (Santarm) SECTET Baixo Amazonas

3 Implantar o Parque de Cincia e Tecnologia do Tocantins (Marab) SECTET Carajs

4 Consolidar o Parque de Cincia e Tecnologia do Guam SECTET Guajar

5 Apoiar a implantao do Parque de Cincia e Tecnologia de Tucuru SECTET Lago de Tucuru

Anlise:

Implantar o museu de Cincia de Belterra, aguardando adequao do plano museolgico apresentado


pela AMABrasil, meta ser objeto de reviso.
Implantar o Parque de Cincia e Tecnologia do Tapajs (Santarm). As atividades referentes a esta
meta no foram iniciadas, pois devido a escassez de recursos o rgo executor optou por priorizar outras
atividades.
Implantar o Parque de Cincia e Tecnologia do Tocantins (Marab). As atividades referentes a esta
meta no foram iniciadas, pois devido a escassez de recursos o rgo executor optou por priorizar outras
atividades
Consolidar o Parque de Cincia e Tecnologia do Guam. Meta em andamento conforme programado ,
j tendo sido entregue entre outros o Espao Inovao e o Laboratrio do Leite, estando pendente de
concluso a Incubadora de Empresas, com entrega prevista para 2017.
Apoiar a implantao do Parque de Cincia e Tecnologia de Tucuru. As atividades referentes a esta
meta no foram iniciadas, pois devido a escassez de recursos o rgo executor optou por priorizar outras
atividades
Objetivo: Produzir informaes socioeconmicas e ambientais para subsidiar a elaborao,
monitoramento e avaliao de estudos e pesquisa

Metas rgo Responsvel Regio

1 Consolidar o Sistema de Informao do Estado - SIE FAPESPA Guajar

2 Elaborar e divulgar 939 estudos e pesquisas FAPESPA Guajar

Anlise:

Consolidar o Sistema de Informao do Estado SIE. Esta meta dever ser revista no PPA, uma vez
que apresenta problemas de conceituao.
Elaborar e divulgar 939 estudos e pesquisas. Meta sendo executada conforme programado, com
elaborao e divulgao de diversos estudos e pesquisas, como boletins, informes tcnicos, entre outros.

157
Objetivo: Promover a produo, difuso e aplicao do conhecimento cientfico, tecnolgico e
inovador

Metas rgo Responsvel Regio

1 Apoiar 50 eventos de C,T&I FAPESPA Araguaia

2 Conceder 136 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Araguaia


doutores e/ou profissionais

3 Fomentar 14 projetos de pesquisa FAPESPA Araguaia

4 Fomentar 160 projetos de pesquisa FAPESPA Baixo Amazonas

5 Apoiar 134 eventos de C,T&I FAPESPA Baixo Amazonas

6 Conceder 458 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Baixo Amazonas
doutores e/ou profissionais

7 Apoiar 62 eventos de C,T&I FAPESPA Carajs

8 Fomentar 86 projetos de pesquisa FAPESPA Carajs

9 Conceder 286 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Carajs


doutores e/ou profissionais

10 Apoiar 144 eventos de C,T&I FAPESPA Guajar

11 Conceder 2.382 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Guajar


doutores e/ou profissionais

12 Fomentar 360 projetos de pesquisa FAPESPA Guajar

13 Apoiar 58 eventos de C,T&I FAPESPA Guam

14 Conceder 138 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Guam


doutores e/ou profissionais

15 Fomentar 62 projetos de pesquisa FAPESPA Guam

16 Apoiar 16 eventos de C,T&I FAPESPA Lago de Tucuru

17 Conceder 114 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Lago de Tucuru
doutores e/ou profissionais

18 Fomentar 16 projetos de pesquisa FAPESPA Lago de Tucuru

19 Conceder 98 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Maraj


doutores e/ou profissionais

20 Fomentar 20 projetos de pesquisa FAPESPA Maraj

21 Apoiar 60 eventos de C,T&I FAPESPA Maraj

22 Apoiar 46 eventos de C,T&I FAPESPA Rio Caet

23 Fomentar 48 projetos de pesquisa FAPESPA Rio Caet

24 Conceder 140 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Rio Caet
doutores e/ou profissionais

25 Conceder 86 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Rio Capim


doutores e/ou profissionais

26 Fomentar 16 projetos de pesquisa FAPESPA Rio Capim

27 Apoiar 18 eventos de C,T&I FAPESPA Rio Capim

28 Conceder 44 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Tapajs


doutores e/ou profissionais

29 Fomentar 8 projetos de pesquisa FAPESPA Tapajs

30 Apoiar 8 eventos de C,T&I FAPESPA Tapajs

31 Fomentar 50 projetos de pesquisa FAPESPA Tocantins

32 Apoiar 40 eventos de C,T&I FAPESPA Tocantins

33 Conceder 152 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Tocantins


doutores e/ou profissionais
158
Objetivo: Promover a produo, difuso e aplicao do conhecimento cientfico, tecnolgico e
inovador

Metas rgo Responsvel Regio

34 Apoiar 42 eventos de C,T&I FAPESPA Xingu

35 Conceder 102 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Xingu


doutores e/ou profissionais

36 Fomentar 44 projetos de pesquisa FAPESPA Xingu

Anlise:

Com relao a meta de Apoiar diversos eventos de C,T&I, sob responsabilidade de FAPESPA e
SECTET, foram disponibilizados R$ 1 milho para o Edital n 008/2016. Foram recepcionadas 101 propostas
de professores/pesquisadores sendo aprovadas e contratadas apenas 30 propostas no valor R $444 mil.
Cabe citar que a Fundao depende da correta submisso de propostas para poder contratar e conceder
recursos financeiros a sociedade. Apesar do baixo percentual de contratao
em relao ao valor global importante ressaltar que este Edital possibilitou fortemente a disseminao da
Cincia, Tecnologia e Inovao nas regies de integrao do Estado, no qual foram realizados diversos
eventos nos Municpios de Belm, Santarm, Marab, Parauapebas, Camet, Tom-Au, Castanhal e
Bragana. Assim, estima-se que a meta ser concluda at 2019.
No tocante a meta de Conceder diversas bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de doutores
e/ou profissionais sob responsabilidade de SECTET e FAPESPA, cabe informar que no ano de 2016, foram
lanados 03 Editais visando contratao de 250 bolsas de Iniciao Cientfica (Edital n 007/2016), 100
bolsas de Mestrado Acadmico (Edital n 006/2016), e 50 bolsas de dourado (Edital n 005/2016).
Dos editais lanados, apenas os de Iniciao Cientfica e mestrado foram efetivamente concludos em
2016, e a previso concluso da contrao do Edital de Doutorado ocorrer no primeiro semestre de 2017.
No que compete a meta de Fomentar diversos projetos de pesquisa sob responsabilidade de
FAPESPA e SECTET cabe informar que no ano de 2016 foram publicados vrios Editais, contudo, devido a
complexidade dos projetos somente em 2017 devem haver resultados fsicos que concorrem para o alcance
da meta.

159
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio Implantao do Museu de Museu Implantado Un 1 0 0 468 180 167 93
Cincia de Belterra

Apoio Implantao e Consolidao de Incubadora Criada Un 4 0 0 138 6 1 23


Incubadora de Base Tecnolgica e
Gerencial

Apoio ao Desenvolvimento de Rede e Projeto Apoiado Un 14 12 86 750 93 72 77


Projeto de Pesquisa em Cadeia
Produtiva Estratgica

Apoio ao Processo de Acreditao de Laboratrio Un 2 0 0 75 0 0 0


Laboratrio Prestador de Servio Acreditado
Tecnolgico

Concesso de Bolsa de Pesquisa em Bolsa Concedida Un 890 602 68 8.802 8.504 5.915 70
Cincia e Tecnologia

Consolidao do Parque de Cincia e Parque de Cincia Un 1 1 100 10.506 6.251 5.763 92


Tecnologia e Tecnologia
Consolidado

Consolidao do Portal Paraense de Negcio Apoiado Un 1 0 0 20 0 0 0


Inovao

Disseminao de Cincia, Tecnologia e Pesquisador Un 164 37 23 2.430 2.575 501 19


Inovao Apoiado

Fortalecimento de Ncleos de Inovao Modelo de Un 3 0 0 50 418 4 1


Tecnolgica Fiscalizao
Implantado

Gesto do Parque de Cincia e Repasse Un 1 10 999 1.400 1.400 1.400 100


Tecnologia do Guam Realizado

Implantao de Polo de Conhecimento Plo de Un 4 0 0 185 25 1 3


em reas Estratgicas Conhecimento
Implantado

Implantao do ParaFarma Parafarma Un 1 1 100 25 675 633 94


Implantado

Implantao do Parque de Cincias e Parque de Cincia Un 3 0 0 88 70 0 0


Tecnologia e Tecnologia
Implantado

Incentivo a Projeto de Pesquisa em Projeto de Un 199 199 100 28.293 31.566 9.477 30
Cincia e Tecnologia Pesquisa Apoiado

Induo Aplicao da Tecnologia Servio Realizado Un 5 0 0 105 32 1 4


Industrial Bsica - TIB

Realizao de Estudos, Formulao e Estudo Divulgado Un 1 85 8492 3.030 639 302 47


Gerao de Informaes Sociais,
Econmicas e Ambientais

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
O Programa possui trs objetivos estratgicos para o Estado, Apoiar a Infraestrutura para o
Desenvolvimento do Conhecimento e da Inovao, Produzir Informaes Socioeconmicas e Ambientais para
Subsidiar a Elaborao, Monitoramento e Avaliao de Estudos e Pesquisa e Promover a Produo, Difuso e
Aplicao do Conhecimento Cientfico, Tecnolgico e Inovador.
Segundo a tabela acima, o programa constitudo por 16 (dezesseis) aes, sendo que 8 (oito) delas no
apresentaram nenhuma realizao de meta fsica. Destaca-se dentre as no realizadas, aes importantes no
Programa como: Apoio a Implantao e Consolidao de Incubadora de Base Tecnolgica e Gerencial , Apoio
ao Processo de Acreditao de Laboratrio Prestador de Servio Tecnolgico , Fortalecimento de Ncleos de
Inovao Tecnolgica e Implantao de Polo de Conhecimento em reas Estratgicas.
A ao Apoio a Implantao e Consolidao de Incubadora de Base Tecnolgica e Gerencial , no
apresentou resultado de meta fsica, embora tenha tido execuo oramentria, como pode ser visto no quadro
acima. No perodo em anlise foi feito alinhamento de atividades entre SECTET, FAPESPA, FUNDAO
GUAM, PRODEPA e BANPAR para unificao de projetos.
160
A ao Apoio ao Processo de Acreditao de Laboratrio Prestador de Servio Tecnolgico no
apresentou execuo fsica-financeira em 2016, foram realizadas atividades embrionrias como visitas tcnicas
ao PCT Guam, visando identificar junto aos laboratrios instalados quais os ensaios realizados pelos referidos
laboratrios e ainda levantar os critrios para a certificao desses ensaios e teste estimando o custo para
efetivar sua acreditao..
A ao Fortalecimento de Ncleos de Inovao Tecnolgica teve baixa execuo fsica e financeira ,
ficando bem distante da meta planejada conforme pode ser observado no quadro acima, ainda assim, por meio
desta ao a SECTET apoiou pesquisadora da UFOPA, que desenvolveu um produto cosmtico labial inovador, a
base de manteiga de bacuri para participar da 21 Feira FCE Cosmetique em So Paulo.
A ao Implantao de Polo de Conhecimento em reas Estratgicas apresentou em 2016 baixa
execuo fsica e financeira como pode ser demonstrado pelo quadro acima, sem nenhuma resultado.
Entre as aes com bom desempenho pode-se citar: Consolidao do Parque de Cincia e Tecnologia,
Implantao do PARAFARMA e Gesto do Parque de Cincia e Tecnologia do Guam, com execuo
financeira de 92%, 94% e 100% respectivamente.
Em relao as obras do conjunto arquitetnico e obras de infraestrutura do Parque de Cincia e Tecnologia
do Guam esto com 68,61% e 99,98% respectivamente concludas, devendo ser finalizadas at maio de 2017.
Evidencia-se nesse ano dentro do Parque a inaugurao do Espao Inovao, que j abriga o laboratrio do
leite e que abrigar outros laboratrios de pesquisa e desenvolvimento (P&.D) de empresas e empreendimentos
de pequeno e mdio porte.
Quanto ao Complexo PARAFARMA ser instalado no interior do Parque de Cincia e Tecnologia Guam
(PCT Guam), constituir-se- em laboratrio destinado pesquisa e ao desenvolvimento de biofrmacos no
Estado do Par, em 2016 foi repassado e executado R$ 800 mil pela Organizao de Desenvolvimento Cultural e
Preservao Ambiental AMA/BRASIL, contratada por meio do convnio 025/2012 para implementar modelo de
parceria publico-privada.
Destacam-se ainda as aes de Concesso de Bolsa de Pesquisa em Cincia e Tecnologia com 602
bolsas concedidas, contemplando iniciao cientfica, mestrado e doutorado; Incentivo a Projeto de Pesquisa em
Cincia e Tecnologia com 199 projetos apoiados das mais diversas temticas (agricultura e pecuria, sociedade e
sustentabilidade, sade, minerao, violncia e segurana e bioenergia); e Realizao de Estudos, Formulao e
Gerao de Informaes Sociais, Econmicas e Ambientais com 85 estudos divulgados nas reas de inflao ,
trabalho e renda, emprego formal, mercado de trabalho, comrcio exterior e comrcio varejista, indstria,
servios, agropecuria, assistncia social, moradia, saneamento bsico, etc.

161
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 21 Cincia, Tecnologia e Inovao: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao ,
2016

Maraj 0,5%
2,6 Guajar 90,5%
Rio Caet 4,4%
1
0,3 0,5 Tocantins 0,7%
0,7 Carajs 1,0%
Baixo Amazonas 2,6%
4,4 Outras 0,3%
Total: 100,0%

Fonte: SIAFEM
90,5

Anlise:
Quando se observa as aes de forma regionalizada nota -se que dos R$24,2 milhes aplicados no
Programa, 90,5% destinaram-se Regio Guajar; 4,4% Regio Caet; 2,6% Regio Baixo Amazonas; 1,0%
Regio Carajs e o restante (1,5%) destinou-se s demais Regies (Guam, Lago de Tucuru, Maraj, Rio
Capim, Tapajs, Tocantins e Xingu).
No que diz respeito ao desempenho fsico do programa nas regies de integrao, cabe destacar que houve
programao em todas as 12 regies de integrao, no entanto, no perodo analisado no foi realizado produto
do PPA em apenas uma regio de integrao (Lago de Tucuru).
Dentre as regies destaca-se a Regio Guajar com as aes de Consolidao do Parque de Cincia e
Tecnologia do Guam, Gesto do Parque de Cincia e Tecnologia do Guam, Concesso de Bolsa de Pesquisa
em Cincia e Tecnologia, Incentivo a Projeto de Pesquisa em Cincia e Tecnologia, Apoio ao Desenvolvimento de
Rede e Projeto de Pesquisa em Cadeia Produtiva Estratgica e Realizao de Estudos, Formulao e Gerao
de Informaes Sociais, Econmicas e Ambientais.
Na ao Concesso de Bolsa de Pesquisa em Cincia e Tecnologia foram concedidas 602 bolsas de
pesquisa, sendo 411 (68,3%) para a regio Guajar, 125 (20,8%) para o Baixo Amazonas, 46 (7,6%) para
Carajs e 20 (3,3%) para o Guam; j na ao Incentivo a Projeto de Pesquisa em Cincia e Tecnologia, foi
apoiou 199 projetos de pesquisas, sendo 168 (84,4%) no Guajar, 11 (5,5%) no Baixo Amazonas, 5 (2,5%) no
Maraj, 4 (2,0%) no Tocantins, 4 (1,5%) no Guam, 2 (1,0%) no Carajs, 2 (1,0%) no Rio Caet, 1 (0,5%) no
Araguaia, 1 (0,5%) no Rio Capim, 1 (0,5%) no Tapajs e 1 (0,5%) no Xingu.
Foram divulgados tambm 85 estudos nas mais diversas reas do conhecimento na ao Realizao de
Estudos, Formulao e Gerao de Informaes Sociais, Econmicas e Ambientais, sendo a maioria na regio
Guajar 80 (94,1%) e os demais no Araguaia 1 (1,2%), Carajs 1 (1,2%), Guam 1 (1,2), Rio Caet 1 (1,2%) e no
Rio Capim 1 (1,2%). Cabe ressaltar ainda o apoio dado a 37 eventos na ao de Disseminao de Cincia ,
Tecnologia e Inovao, sendo 25 (67,6%) no Guajar, 4 (10,8%) no Baixo Amazonas, 4 (10,8%) no Rio Caet, 2
(5,4%) no Carajs, 1 (2,7%) no Tocantins e 1 (2,7%) no Rio Capim.

162
PROGRAMA: Habitao de Interesse Social

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Total de benefcios/produtos direcionados para Araguaia COHAB 176.00 Anual 1.258,00 1,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Baixo Amazonas COHAB 331.00 Anual 2.506,00 20,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Carajs COHAB 134.00 Anual 1.474,00 19,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Guajar COHAB 5211.00 Anual 11.266,00 2.600,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Guam COHAB 754.00 Anual 1.942,00 59,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Lago de Tucuru COHAB 91.00 Anual 1.448,00 6,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Maraj COHAB 107.00 Anual 2.331,00 11,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Rio Caet COHAB 405.00 Anual 2.023,00 24,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Rio Capim COHAB 205.00 Anual 2.069,00 16,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Tapajs COHAB 69.00 Anual 1.025,00 0,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Tocantins COHAB 279.00 Anual 2.802,00 6,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Xingu COHAB 67.00 Anual 1.474,00 15,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Araguaia COHAB 1537.00 Anual 544,00 28,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Baixo Amazonas COHAB 1268.00 Anual 515,00 96,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Carajs COHAB 1878.00 Anual 500,00 60,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Guajar COHAB 12256.00 Anual 11.958,00 2.941,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Guam COHAB 1798.00 Anual 530,00 280,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Lago de Tucuru COHAB 1535.00 Anual 500,00 49,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Maraj COHAB 1005.00 Anual 2.082,00 96,00
Estado/ Unidade/ COHAB

163
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Total de unidades habitacionais entregues pelo Rio Caet COHAB 2757.00 Anual 808,00 237,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Rio Capim COHAB 2791.00 Anual 775,00 217,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Tapajs COHAB 1212.00 Anual 625,00 0,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Tocantins COHAB 2551.00 Anual 525,00 44,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Xingu COHAB 1156.00 Anual 922,00 30,00
Estado/ Unidade/ COHAB

Anlise:
O Programa possui dois indicadores de processos que mensuram a eficcia das aes do estado com
objetivo de reduzir o dficit habitacional nas 12 regies de integrao. O primeiro afere o desempenho das aes
direcionadas ao combate inadequao e o segundo o desempenho das aes voltadas para a produo
habitacional. Os ndices apurados apresentam resultados abaixo do esperado para exerccio 2016. O no
alcance dos ndices previstos ficou prejudicado em virtude da no concretizao dos repasses financeiros do
governo federal para execuo de projetos habitacionais no estado, a exemplo do que estava programado de
recursos federal para o programa Habitao de Interesse Social no valor de R$ 73,1 milhes apenas 14%, ou
seja, R$ 14,7 milhes foram investidos no ano de 2016, ocasionado um incremento considervel de aporte pelo
tesouro estadual com vistas concluso das obras em andamento. Contudo, mesmo com as dificuldades
enfrentadas no referido exerccio, o governo estadual contemplou 6.855 famlias com benefcios habitacionais,
com investimentos do tesouro estadual de mais de R$ 76 milhes, destes R$ 57,5 milhes correspondem
renncia fiscal do Programa Cheque Moradia.

164
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 22 Habitao de Interesse Social: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
80000
71.181
70000

60000

50000
40.940 39.901
40000
33.228

30000
23.739 24.206

20000

10000 5.276
7.384
3.420
104 332 186
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 12 Habitao de Interesse Social: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

1.352.866,00 370.303 100.303 114.408 59.993 35.200 30,77

Fonte: SIAFEM

Anlise:
Quanto estrutura de financiamento, foram programados no OGE 2016, R$70,3 milhes de recursos
ordinrios do tesouro estadual, R$ 973 mil referentes a recursos prprios da administrao indireta (Cohab e
Fehis), R$23,7 milhes de operaes de crdito e R$5,3 milhes provenientes de convnios, que totalizaram
R$100,3 milhes. Durante a execuo, ocorreu suplementao no valor de R $46,5 milhes, referentes a recursos
prprios da administrao indireta, recursos de convnios e operaes de crdito, tambm houve reduo de
R$32,3 milhes referente a recursos do tesouro estadual, resultando em dotao disponvel para o exerccio de
R$114,4 milhes. Do total dos recursos realizados (R$35,2 milhes), 69% (R$24,1 milhes) correspondem a
recursos ordinrios, 21% (R$7,3 milhes) provenientes de operaes de crdito, 10% (R$3,4 milhes)
correspondem a convnios e R$280 mil de recursos prprios arrecadados pela administrao indireta.

165
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Melhorar as condies de habitabilidade de familias com renda, prioritariamente, at 3


salrios minimos

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar 599 unidades habitacionais com banheiros COHAB Araguaia

2 Ampliar 94 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Araguaia

3 Construir 357 unidades habitacionais COHAB Araguaia

4 Ampliar 1.506 unidades habitacionais com banheiros COHAB Baixo Amazonas

5 Ampliar 547 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Baixo Amazonas

6 Construir 333 unidades habitacionais COHAB Baixo Amazonas

7 Ampliar 627 unidades habitacionais com banheiros COHAB Carajs

8 Ampliar 69 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Carajs

9 Construir 96 unidades habitacionais COHAB Carajs

10 Ampliar 1.192 unidades habitacionais com banheiros COHAB Guajar

11 Ampliar 1.262 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Guajar

12 Construir 11.046 unidades habitacionais COHAB Guajar

13 Ampliar 302 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Guam

14 Ampliar 983 unidades habitacionais com banheiros COHAB Guam

15 Construir 472 unidades habitacionais COHAB Guam

16 Ampliar 1.092 unidades habitacionais com banheiros COHAB Lago de Tucuru

17 Ampliar 316 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Lago de Tucuru

18 Construir 319 unidades habitacionais COHAB Lago de Tucuru

19 Ampliar 1.385 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Maraj

20 Ampliar 2.408 unidades habitacionais com banheiros COHAB Maraj

21 Construir 638 unidades habitacionais COHAB Maraj

22 Ampliar 1.418 unidades habitacionais com banheiros COHAB Rio Caet

23 Ampliar 296 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Rio Caet

24 Construir 722 unidades habitacionais COHAB Rio Caet

25 Ampliar 1.143 unidades habitacionais com banheiros COHAB Rio Capim

26 Ampliar 247 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Rio Capim

27 Construir 447 unidades habitacionais COHAB Rio Capim

28 Ampliar 141 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Tapajs

29 Ampliar 933 unidades habitacionais com banheiros COHAB Tapajs

30 Construir 290 unidades habitacionais COHAB Tapajs

31 Ampliar 1.036 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Tocantins

32 Ampliar 2.675 unidades habitacionais com banheiros COHAB Tocantins

33 Construir 1.284 unidades habitacionais COHAB Tocantins

34 Ampliar 1.211 unidades habitacionais com banheiros COHAB Xingu

35 Ampliar 315 unidades habitacionais com dormitrios COHAB Xingu

36 Construir 493 unidades habitacionais COHAB Xingu


166
Anlise:

Para o exerccio 2016, o Programa apresentou 36 metas regionalizadas contemplando as 12 regies


de integrao. As metas referentes ampliao de unidades habitacionais com dormitrios e ampliao de
unidades habitacionais com banheiros esto diretamente associadas s aes de combate inadequao
habitacional, caracterizada pela inexistncia de unidade sanitria domiciliar exclusiva e situaes em que o
nmero mdio de moradores superior a trs por dormitrio. As realizaes dessas metas dependem de
investimentos efetivamente aplicados atravs da concesso do Cheque Moradia, relativos ao crdito
outorgado do Imposto Sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de
Servios (ICMS), em razo da dificuldade de fazer a discriminao dos domiclios atendidos exclusivamente
com banheiro ou dormitrio frente s vrias modalidades de melhorias e ampliao de domiclio concedidas
para um mesmo domiclio (banheiro, cozinha, dormitrios, teto, etc.) no ano de 2016 foram atendidos 1.370
domiclios com o cheque moradia com algum tipo de melhoria habitacional.
A meta referente construo de unidades habitacionais, viabilizada por meio do Programas Minha
Casa Minha Vida(PMCMV) e Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), no ano de 2016 foram
realizadas as entregas de 611 unidades habitacionais distribudas nas regies do Guajar nos municpios de
Ananindeua (304 Unidades Habitacionais), no municpio de Belm ( 288 Unidades Habitacionais), municpio
de Curu na regio do Baixo Amazonas com 9 unidades Habitacionais entregue e no municpio de Primavera
na regio Rio Caet com a concluso de 10 Unidades habitacionais entregues, em relao a construo de
unidades habitacionais realizadas atravs do programa cheque moradia foram construdas 3.467 unidades
habitacionais distribudas nas 11 regies de integrao do estado exceto na regio do Tapajs que no
houve nenhuma unidade habitacional entregue em 2016.

167
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Ampliao de Unidade Banheiro Un 801 0 0 2 2 1 92
Habitacional/Banheiro - Cheque Moradia Construdo

Ampliao de Unidade Dormitrio Un 937 0 0 11 11 11 99


Habitacional/Dormitrio - Cheque Construdo
Moradia

Aquisio e Urbanizao de reas Lote Urbanizado Un 862 0 0 13.000 1.502 0 0

Complementao de Aluguel Famlia Un 20 0 0 11 0 0 0


Beneficiada

Consolidao do Sistema Estadual de Municpio Un 10 0 0 105 26 0 0


Habitao de Interesse Social Regularizado

Construo de Unidade Habitacional Unidade Un 8.914 611 7 34.468 42.001 18.797 45


Habitacional
Construda

Construo de Unidade Habitacional - Unidade Un 3.450 3.467 100 12 177 89 51


Cheque Moradia Habitacional
Construda

Melhoria de Unidade Habitacional - Domicilio Atendido Un 937 1.370 146 12 12 12 100


Cheque Moradia

Regularizao Fundiria Urbana Imvel Un 16.478 1.111 7 5.458 1.764 332 19


Regularizado

Urbanizao e Regularizao de Domicilio Atendido Un 1.157 496 43 47.226 68.914 15.958 23


Assentamentos Precrios e Subnormais

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
Do conjunto de nove aes programadas, merecem destaque as aes de Construo de Unidade
Habitacional Cheque Moradia e Melhoria de Unidade Habitacional Cheque Moradia que superaram a meta
fsica programada, com 4.837 famlias atendidas em onze regies de integrao.
Com relao s aes de Construo de Unidade Habitacional e Urbanizao e Regularizao de
Assentamentos Precrios e Subnormais, foram construdas 611 unidades habitacionais e atendidos 496
domiclios, nos municpios de Ananindeua, Belm, Curu e Primavera. Alm disso, esto em andamento obras de
urbanizao e construo de unidades habitacionais, executadas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida
e Programa de Acelerao do Crescimento, nos municpios de Belm, Ananindeua, Marituba e outros municpios
das regies de integrao Araguaia, Baixo Amazonas, Guam, Maraj, Rio Caet, Rio Capim Tocantins e Xingu,
com investimentos do tesouro estadual, operaes de crdito e recursos provenientes de transferncias
(convnios). Alguns empreendimentos como Quinta dos Parics, Viver Melhor Marituba, Tenon II e Jaderlndia
(Castanhal) tem previso de concluso em 2017.
Por meio da ao de Regularizao Fundiria Urbana, executada em parceria com o poder pblico
municipal, foram regularizados 1.111 imveis, nos municpios de Belm e Castanhal. Tambm, esto em
andamento atividades de regularizao como licenciamento, cadastro socioeconmico, levantamento topogrfico ,
reunies, coletas de documento que beneficiaro mais de 20 mil famlias.
Vale destacar que as aes Ampliao de Unidade Habitacional /Banheiro Cheque Moradia e Ampliao
de Unidade Habitacional/Dormitrio Cheque Moradia no apresentaram registros de meta fsica, considerando
a dificuldade de fazer a discriminao dos domiclios atendidos exclusivamente com banheiro construdo ou
dormitrio construdo frente s vrias modalidades de melhorias e ampliao de domiclios concedidas (banheiro,
cozinha, dormitrios, teto, etc.) para um mesmo domiclio. Por esta razo, no exerccio 2016, os domiclios
efetivamente atendidos com construo de banheiro e dormitrio foram registrados na ao Melhoria de Unidade
Habitacional Cheque Moradia. Com intuito de evitar futuras sobreposies, o rgo executor das aes estuda
a possibilidade de realizar alteraes pertinentes nos atributos destas aes, oportunamente durante processo de
reviso do PPA 2016/2019.

168
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 23 Habitao de Interesse Social: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao ,
2016

Guajar 99,0%
Guam 0,6%
Outras 0,4%
0,6 Total: 100,0%

0,4

Fonte: SIAFEM
98,9

Anlise:
Em 2016, foram aplicados no Programa R$35,2 milhes, 98,93% foram investidos na regio Guajar onde
esto sendo executadas obras de urbanizao e regularizao de assentamentos precrios e construo de
unidades habitacionais, nos municpios de Ananindeua, Belm e Marituba.
Vale ressaltar que os investimentos efetivamente aplicados na concesso Cheque Moradia, na ordem de
R$57,5 milhes, relativos renncia fiscal dos fornecedores de material de construo, em relao ao Imposto
sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte
Interestadual e Intermunicipal de Comunicao (ICMS), no esto aqui includos. Estes recursos foram aplicados
de maneira desconcentrada, atendendo 4.837 famlias de onze regies de integrao.

169
170
PROGRAMA: Infraestrutura e Logstica

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Percentual de municpios conectados Rede de Araguaia PRODEPA 0.00 Anual 13,00 33,33
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Baixo Amazonas PRODEPA 15.38 Anual 15,38 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Carajs PRODEPA 33.33 Anual 42,00 33,33
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Guajar PRODEPA 80.00 Anual 80,00 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Guam PRODEPA 100.00 Anual 100,00 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Lago de Tucuru PRODEPA 57.14 Anual 57,14 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Maraj PRODEPA 12.50 Anual 31,00 25,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Rio Caet PRODEPA 80.00 Anual 87,00 80,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Rio Capim PRODEPA 43.75 Anual 56,00 50,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Tapajs PRODEPA 33.33 Anual 33,33 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Tocantins PRODEPA 63.64 Anual 91,00 81,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Xingu PRODEPA 30.00 Anual 30,00 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Quantidade em Km de conservao e Araguaia SETRAN 22.00 Anual 222,00 316,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Baixo Amazonas SETRAN 167.00 Anual 69,00 126,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Carajs SETRAN 4.00 Anual 200,00 0,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Guajar SETRAN 48.00 Anual 0,00 0,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Guam SETRAN 254.00 Anual 484,00 51,65
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Lago de Tucuru SETRAN 117.00 Anual 0,00 2,07
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Maraj SETRAN 3.00 Anual 0,00 0,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Rio Caet SETRAN 50.00 Anual 270,00 363,39
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Rio Capim SETRAN 84.00 Anual 170,00 179,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Tocantins SETRAN 187.00 Anual 165,00 226,45
restaurao realizada/ Km/ SETRAN

Anlise:
O indicador que mensura a interveno do Estado na ampliao da acessibilidade digital da populao e o
percentual de municpios conectados rede de telecomunicaes, os ndices apurados para o ano de 2016
apresentam como resultado nove municpios conectados em todo o Estado, distribudos nas seguintes regies de
integrao: Regio do Araguaia com cinco municpios da regio conectados (Pau DArco, Sapucaia, Rio Maria,
Redeno e Xinguara), na regio do Maraj com um municpio conectado (Breves), na regio do Rio Capim com
dois municpios conectados (Capito Poo e Tom Au) e na regio do Tocantins com o municpio de Oeiras do
Par conectado. Apesar de que nas regies do Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Guajar, Lago de Tucuru, Rio
Caet,Tapajs e Xingu no houve nenhum municpio conectado em 2016, mas esto sendo realizadas aes,
obras para que os municpios dessas regies possam ser conectados. No total de 52,77% dos municpios do
Estado j esto conectados Rede de Telecomunicao de Dados, ou seja, representa 76 municpios do total de
144 municpios do Estado.
O Indicador que mensura a quantidade em Km de conservao e restaurao nas estradas do Estado
realizadas no ano de 2016, demonstrou na sua apurao que a meta prevista foi superada nas regies do
Araguaia, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru, Rio Caet, Rio Capim e Tocantins, dado a prioridade dos
investimentos nas aes de manuteno e preservao da malha rodoviria nas referidas regies, contribuindo
171
para a trafegabilidade das rodovias, atravs dos servios de recuperao asfltica, sinalizao e drenagem ,
limpeza lateral manual e mecanizada, entre outras. J na regio do Guam o indicador ficou abaixo do esperado ,
dado a intensificao nos investimentos de construo e recuperao de pontes na referida regio.

172
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 24 Infraestrutura e Logstica: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
450000 431.033

400000

350000
301.764
300000

250000
212.144
200000

150000

100000
57.499 63.385 55.188
50000 32.739
14.166 21.05226.628
6.747 5.514
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 13 Infraestrutura e Logstica: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

1.903.148,00 408.431 406.173 542.105 282.690 279.599 51,58

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O programa Infraestrutura e Logstica foi inicialmente orado para o exerccio de 2016 com R$ 406,17
milhes, deste total R$ 301,76 milhes (74%) correspondem a recursos ordinrios do tesouro estadual, R$ 57,50
milhes (14%) recursos da receita prpria diretamente arrecadada pela Adm. Indireta, R$ 32,74 milhes (8%) de
operaes de crdito interna e externa e R$ 14,16 milhes (3%) provenientes de convnios. Houve uma
suplementao no oramento de R$ 136,3 milhes distribudos nas fontes da receita prpria diretamente
arrecadada pela Adm. Indireta, convnios e recursos ordinrios do tesouro estadual, totalizando R$ 542,1 milhes
de dotao oramentria disponvel. Do total realizado de R$ 279,6 milhes, 65% correspondem a recursos
ordinrios do tesouro estadual (R$ 181,7 milhes), 20% de recursos da receita prpria diretamente arrecadada
pela Adm. Indireta (R$ 55,9 milhes),2% provenientes de operaes de crdito (R$ 5,5 milhes) e 13%
provenientes de convnios (R$ 36,3 milhes).

173
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Ampliar a conectividade e acessibilidade digital

Metas rgo Responsvel Regio

1 Conectar cinco municpios Rede de Telecomunicao de Dados PRODEPA Araguaia

2 Implantar cinco pontos comunitrios de acesso a internet PRODEPA Araguaia

3 Implantar cinco zonas de acesso livre de internet PRODEPA Araguaia

4 Integrar 50 rgos pblicos Rede de Telecomunicaes de Dados PRODEPA Araguaia

5 Conectar oito municpios Rede de Telecomunicao de Dados PRODEPA Baixo Amazonas

6 Expandir em um municpio a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Baixo Amazonas


Dados

7 Implantar oito pontos comunitrios de acesso a internet PRODEPA Baixo Amazonas

8 Implantar oito zonas de acesso livre de internet PRODEPA Baixo Amazonas

9 Integrar 80 rgos pblicos Rede de Telecomunicaes de Dados PRODEPA Baixo Amazonas

10 Conectar seis municpios Rede de Telecomunicao de Dados PRODEPA Carajs

11 Expandir em quatro municpios a infraestrutura de Telecomunicao PRODEPA Carajs


de Dados

12 Implantar 94 Km de fibra tica nos municpios de Marab e Eldorado PRODEPA Carajs


dos Carajs

13 Implantar seis pontos comunitrios de acesso a internet PRODEPA Carajs

14 Implantar seis zonas de acesso livre de internet PRODEPA Carajs

15 Integrar 60 rgos pblicos Rede de Telecomunicaes de Dados PRODEPA Carajs

16 Expandir em trs municpios a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Guajar


Dados

17 Implantar 60 Km de fibra tica nos municpios de Ananindeua , PRODEPA Guajar


Marituba e Benevides

18 Expandir em quatro municpios a infraestrutura de Telecomunicao PRODEPA Guam


de Dados

19 Implantar 71 Km de fibra tica nos municpios de Santa Isabel do PRODEPA Guam


Par, Santa Maria do Par, Castanhal e So Miguel do Guam

20 Expandir em dois municpios a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Lago de Tucuru


Dados

21 Conectar um municpio Rede de Telecomunicao de Dados PRODEPA Maraj

22 Implantar 42,5 Km de fibra tica no municpio de Ponta de Pedra PRODEPA Maraj

23 Implantar um ponto comunitrio de acesso a internet PRODEPA Maraj

24 Implantar uma zona de acesso livre de internet PRODEPA Maraj

25 Integrar cinco rgos pblicos Rede de Telecomunicaes de PRODEPA Maraj


Dados

26 Expandir em dois municpios a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Rio Caet


Dados

27 Implantar 118 Km de fibra tica nos municpios de Capanema e PRODEPA Rio Caet
Bragana

28 Conectar trs municpios Rede de Telecomunicao de Dados PRODEPA Rio Capim

29 Expandir em trs municpios a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Rio Capim


Dados

30 Implantar 174,50 Km de fibra tica nos municpios de Irituia, Aurora PRODEPA Rio Capim
do Par, Me do Rio, Ipixuna do Par e Paragominas

31 Implantar trs pontos comunitrios de acesso a internet PRODEPA Rio Capim


174
Objetivo: Ampliar a conectividade e acessibilidade digital

Metas rgo Responsvel Regio

32 Implantar trs zonas de acesso livre de internet PRODEPA Rio Capim

33 Integrar 30 rgos pblicos Rede de Telecomunicaes de Dados PRODEPA Rio Capim

34 Expandir em dois municpios a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Tapajs


Dados

35 Expandir em dois municpios a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Tocantins


Dados

36 Implantar 40 Km de fibra tica nos municpios de Abaetetuba e PRODEPA Tocantins


Barcarena

37 Conectar dois municpios Rede de Telecomunicao de Dados PRODEPA Xingu

38 Expandir em trs municpios a infraestrutura de Telecomunicao de PRODEPA Xingu


Dados

39 Implantar dois pontos comunitrios de acesso a internet PRODEPA Xingu

40 Implantar duas zonas de acesso livre de internet PRODEPA Xingu

41 Integrar 20 rgos pblicos Rede de Telecomunicaes de Dados PRODEPA Xingu

Anlise:

Em relao s metas relativas ao objetivo de ampliar a conectividade e acessibilidade digital nos


municpios do Estado, no ano de 2016 houve um avano significativo em relao implantao da
infraestrutura da rede estadual de telecomunicao de dados, praticamente abrangendo todas as regies do
Estado, seja para conectar, expandir, integrar rgos municipais, estaduais e federais ou disponibilizar zonas
de acesso livre de internet nos municpios atendidos.
No exerccio de 2016 a rede de infraestrutura na telecomunicao de dados do Estado foi implantada
em nove municpios e mais 24 outros municpios foram beneficiados com a expanso de sua infraestrutura ,
fortalecendo e assegurando ainda mais o trfego das comunicaes, via internet, nessas cidades.
Esse resultado positivo em relao ao alcance das metas estabelecidas decorrente do esforo do
Governo do Estado em firmar parcerias com outros entes que, em troca da utilizao da rede estadual de
telecomunicao de dados, tambm investiram recursos financeiros nos projetos de infraestrutura ,
importantes no processo de incluso digital e social do cidado paraense.
Atualmente, a rede estadual de telecomunicao de dados disponibilizada pela Prodepa para 76 municpios
do Par.

175
Objetivo: Apoiar a diversificao da matriz energtica do estado com fontes de energia limpas e
promover acesso s fontes de energia com forte potencial para desenvolvimento
socioeconmico
Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar programa de incentivos para o setor de gerao por fontes SEDEME Baixo Amazonas
alternativas no municpio de Santarm

2 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Baixo Amazonas
com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

3 Implantar programa de incentivos para o setor de gerao por SEDEME Carajs


fontes alternativas na regio

4 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Carajs


com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

5 Estimular o desenvolvimento da indstria e servios de apoio SEDEME Guajar


cadeia produtiva de petrleo e gs

6 Implantar o servio de distribuio de gs natural no Par SEDEME Guajar

7 Implantar programa de incentivos para o setor de gerao por SEDEME Guajar


fontes alternativas

8 Ofertar GNV - gs natural veicular na regio Metroplitana SEDEME Guajar

9 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Guajar


com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

10 Implantar programa de incentivos para o setor de gerao por fontes SEDEME Guam
alternativas na regio

11 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Guam


com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

12 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Maraj


com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

13 Estimular o desenvolvimento da indstria e servios de apoio SEDEME Rio Caet


cadeia produtiva de petrleo e gs

14 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Rio Caet
com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

15 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Rio Capim
com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

16 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Tapajs


com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

17 Implantao do servio de distribuio de gs natural no Par GAS DO PAR Tocantins

18 Ofertar GNV - gs natural veicular na regio SEDEME Tocantins

19 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Xingu


com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio

Anlise:

Em relao s metas para alcanar o objetivo de Apoiar a diversificao da matriz energtica do estado
com fontes de energia limpas e promover acesso s fontes de energia com forte potencial para
desenvolvimento socioeconmico, merece destaque no exerccio de 2016 a meta: Viabilizar o atendimento
por energia eltrica dos empreendimentos com potencial de desenvolvimento socioeconmico na regio ao
qual foi programada para oito regies de integrao, metas essas realizadas atravs das aes de
articulao e subsdios a outros entes envolvidos (empresas), como apoio na interligao do sistema eltrico
de municpios ao sistema interligado nacional, e o estmulo ao desenvolvimento da cadeia de fontes
alternativas de gerao de energia. Outra meta que merece destaque em 2016 foi oferta de GNV - gs
natural veicular na regio metropolitana (Guajar) e na regio Tocantins, atravs da estratgia de atrao ao
mercado potencial consumidor, de investidores e prestadores de servio para implantao de um Terminal de
GNL.

176
Objetivo: Ofertar infraestrutura de servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio,
aerovirio e ferrovirio de forma integrada

Metas rgo Responsvel Regio

1 Construir os aerdromos nos municpios de Cumaru do Norte e SETRAN Araguaia


Floresta do Araguaia

2 Melhorar o aerdromo dos municpios de Conceio do Araguaia e SETRAN Araguaia


Ourilndia do Norte

3 Pavimentar a rodovia PA-327, no trecho PA-287 / Santa Maria das SETRAN Araguaia
Barreiras, numa extenso de 104 km

4 Pavimentar a rodovia PA-449, no trecho Conceio do Araguaia / SETRAN Araguaia


Floresta do Araguaia, numa extenso de 115 km

5 Restaurar a rodovia PA-279, no trecho Xinguara / Ourilndia do SETRAN Araguaia


Norte, numa extenso de 146 km

6 Construir o terminal hidrovirio de passageiros de Almeirim CPH Baixo Amazonas

7 Construir o terminal hidrovirio de passageiros e cargas de Curu CPH Baixo Amazonas

8 Construir o terminal hidrovirio de passageiros e cargas de Faro CPH Baixo Amazonas

9 Construir o terminal hidrovirio de passageiros e cargas de Prainha CPH Baixo Amazonas

10 Construir o terminal hidrovirio de passageiros e cargas de Santana CPH Baixo Amazonas


do Tapar

11 Construir o terminal hidrovirio de passageiros e cargas de CPH Baixo Amazonas


Santarm

12 Construir o terminal hidrovirio de passageiros e cargas de Terra CPH Baixo Amazonas


Santa

13 Elaborar o estudo de viabilidade tcnica econmica e ambiental- CPH Baixo Amazonas


EVTEA para implantao da plataforma logstica de Santarm

14 Pavimentar a rodovia PA-370, no trecho Curu-Uma / Uruar, numa SETRAN Baixo Amazonas
extenso de 148 km

15 Construir o aerdromo no municpio de Bom Jesus do Tocantins SETRAN Carajs

16 Elaborar o estudo de viabilidade tcnica econmica e ambiental CPH Carajs


EVTEA da plataforma intermodal de Marab

17 Pavimentar a rodovia PA-459, no trecho Brejo Grande do Araguaia / SETRAN Carajs


Santa Izabel do Araguaia, numa extenso de 70,10 km

18 Pavimentar a rodovia PA-477, no trecho Piarra / BR-153, numa SETRAN Carajs


extenso de 40 km

19 Atualizar o levantamento da infraestrutura porturia do Estado CPH Guajar

20 Construir o muro de arrimo em Vila Caratatateua (Belm), Santa SETRAN Guajar


Brbara do Par e Mosqueiro (Belm)

21 Construir o trapiche de concreto na Ilha de Uriboca e Ilha Nova SETRAN Guajar


(Belm)

22 Elaborar a poltica porturia e de transporte hidrovirio no Estado do CPH Guajar


Par

23 Construir a plataforma logstica do Guam - 1 etapa CPH Guam

24 Construir a ponte de concreto sobre o Rio Furo da Laura (Colares), SETRAN Guam
na PA-238

25 Construir o muro de arrimo em Colares, Curu, Magalhes Barata, SETRAN Guam


Inhangapi, Marapanim, Santo Antnio do Tau e So Joo da Ponta

26 Construir o terminal hidrovirio de passageiros de So Caetano de CPH Guam


Odivelas

27 Construir o trapiche em concreto em Colares, Santa Izabel do Par, SETRAN Guam


Igarap-Au, Magalhes Barata, Maracan, Marapanim e Santo
Antnio do Tau

28 Pavimentar a rodovia PA-238, no trecho PA-140 / PA-136, numa SETRAN Guam


extenso de 26 km

177
Objetivo: Ofertar infraestrutura de servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio,
aerovirio e ferrovirio de forma integrada

Metas rgo Responsvel Regio

29 Pavimentar a rodovia PA-241, no trecho Santo Antnio do Tau / SETRAN Guam


Esprito Santo do Tau, numa extenso de 12 km

30 Construir a rampa em concreto nos municpios de Breu Branco, SETRAN Lago de Tucuru
Itupiranga, Tucuru e Novo Repartimento

31 Restaurar a rodovia PA-263, no trecho Goiansia do Par / Tucuru, SETRAN Lago de Tucuru
numa extenso de 76 km

32 Construir o muro de arrimo nos municpios de Ponta de Pedras, SETRAN Maraj


Salvaterra, Muan e Soure

33 Construir o trapiche em concreto no municpios de Cachoeira do SETRAN Maraj


Arari, Muan, Santa Cruz do Arar, Anajs e Soure

34 Construir os aerdromos no municpios de Anajs , Bagre, Cachoeira SETRAN Maraj


do Arari, Chaves, Curralinho, Muan, Ponta de Pedras, Santa Cruz
do Arari e So Sebastio da Boa Vista

35 Melhorar a infraestrutura do aerdromo do municpio de Gurup SETRAN Maraj

36 Pavimentar a rodovia PA-154, no trecho Rio Camar / Cachoeira do SETRAN Maraj


Arari, numa extenso de 41,40 km

37 Pavimentar a rodovia PA-396, no trecho PA-154 / Ponta de Pedras, SETRAN Maraj


numa extenso de 49,70 km

38 Pesquisar e avaliar os estudos da hidrovia do Maraj CPH Maraj

39 Reformar e adequar o terminal hidrovirio de Muan CPH Maraj

40 Reformar e adequar o terminal hidrovirio de Breves CPH Maraj

41 Reformar e adequar o terminal hidrovirio de Curralinho CPH Maraj

42 Reformar e adequar o terminal hidrovirio de Ponta de Pedras CPH Maraj

43 Reformar e adequar o terminal hidrovirio de Salvaterra CPH Maraj

44 Construir o muro de arrimo em Augusto Corra, Bragana, Santarm SETRAN Rio Caet
Novo e Quatipuru

45 Construir o trapiche de concreto em Augusto Corra , Quatipuru, SETRAN Rio Caet


Salinpolis e Tracuateua

46 Duplicar a rodovia PA-444, no trecho PA-124 / Atalaia, numa SETRAN Rio Caet
extenso de 8 km

47 Melhorar a infraestrutura do aerdromo de Salinpolis SETRAN Rio Caet

48 Pavimentar a rodovia PA-251, no trecho Ourm / So Miguel do SETRAN Rio Caet


Guam, numa extenso de 42 km

49 Construir a ponte de concreto sobre o Rio Capim (Paragominas), na SETRAN Rio Capim
rodovia PA-256

50 Construir a ponte de concreto sobre o Rio Capim (So Domingos do SETRAN Rio Capim
Capim), na rodovia PA-127

51 Construir o aerdromo do municpio de Tom-Au SETRAN Rio Capim

52 Pavimentar a rodovia PA-125, no trecho Paragominas / Ulianpolis, SETRAN Rio Capim


numa extenso de 119 km

53 Pavimentar a rodovia PA-256, no trecho Rio Baixo Capim / PA-475, SETRAN Rio Capim
numa extenso de 157 km

54 Elaborar o estudo de viabilidade tcnica econmica e ambiental- CPH Tapajs


EVTEA para implantao da plataforma logstica de Miritituba

55 Pesquisar e avaliar os estudos da hidrovia do Teles-Pires CPH Tapajs

56 Construir a ponte de concreto sobre o rio Acar (Acar), na rodovia SETRAN Tocantins
PA-252

57 Construir a ponte de concreto sobre o rio Meru (Igarap-Miri), na SETRAN Tocantins


rodovia PA-151

178
Objetivo: Ofertar infraestrutura de servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio,
aerovirio e ferrovirio de forma integrada

Metas rgo Responsvel Regio

58 Construir o aerdromo do municpio de Oeiras do Par SETRAN Tocantins

59 Construir o cais de arrimo em Camet SETRAN Tocantins

60 Construir o trapiche em Abaetetuba, Bagre e Camet SETRAN Tocantins

61 Elaborar o estudo de viabilidade tcnica econmica e ambiental- CPH Tocantins


EVTEA para implantao da plataforma logstica de Barcarena

62 Melhorar a infraestrutura do aerdromo do municpio de Camet SETRAN Tocantins

63 Pavimentar a rodovia PA-252, no trecho Rodovia Perna Sul / SETRAN Tocantins


PA-475, numa extenso de 63 km

64 Reformar e Adequar o terminal hidrovirio de Igarap Miri CPH Tocantins

65 Restaurar a rodovia PA-151, no trecho Acesso Arapari / Cafezal, SETRAN Tocantins


numa extenso de 16,10 km

66 Restaurar a rodovia PA-252, no trecho Abaetetuba / Colnia Velha, SETRAN Tocantins


numa extenso de 12,50 km

67 Construir aerdromos nos municpios de Anapu e Medicilndia SETRAN Xingu

68 Construir o muro de arrimo em Altamira SETRAN Xingu

69 Construir o trapiche em Senador Jos Porfrio SETRAN Xingu

70 Melhorar a infraestrutura do aerdromo do municpio de Pacaj SETRAN Xingu

71 Pavimentar a rodovia PA-167, no trecho BR-230 / Senador Jos SETRAN Xingu


Porfrio, numa extenso de 85,60 km

72 Pavimentar a rodovia PA-370, no trecho Curu-Una / Uruar, numa SETRAN Xingu


extenso de 148 km

Anlise:

Em relao s metas referentes ao objetivo de ofertar infraestrutura de servio nos modais de


transporte rodovirio, hidrovirio, aerovirio e ferrovirio de forma integrada, na regio do Araguaia no ano de
2016 merece destaque a Restaurao da PA-279, com estgio da obra em 75% de execuo fsica, e as
metas referentes s obras de construo, reforma e adequaes dos aerdromos na regio todas esto em
fase de captao de recursos. J as obras de pavimentaes das PA -237 e PA-449 foram reprogramadas
para iniciar em 2018.
As metas na regio do Baixo Amazonas merece destaque a Construo dos Terminais Hidrovirios de
Passageiros e Carga nos municpios de Almeirim, Curu, Faro, Prainha, Terra Santa, Santana do Tapar e
Santarm, tem como objetivo otimizar o atendimento demanda por transporte hidrovirio existente nos
municpios, e oferecer aos usurios um servio de qualidade, com segurana, conforto e respeito s normas
vigentes. J foram realizados investimentos na elaborao dos projetos executivos de construo, relatrio
de controle ambiental RCA e dos estudos e planos ambientais. Quanto obra, encontra-se expedidas as
licena prvia-LP, e a licena de instalao-LI, aguardando a liberao de recursos da operao de crdito
firmada entre o Governo do Estado e a Caixa. Outra meta importante pavimentao da PA -370, no trecho
Curu-Uma / Uruar, numa extenso de 148 km, as obras foram reprogramadas para o ano de 2017.
Na regio do Lago de Tucuru a meta de restaurar a rodovia PA -263, no trecho Goiansia do Par /
Tucuru, numa extenso de 76 km, encontra-se j concluda, na regio do Guam a meta para a construo
da 1 etapa da Plataforma Logstica do Guam foram elaborados at o momento, os projetos bsicos do IP 4
(Instalao Porturia Pblica de Pequeno Porte), vias de acesso e vias internas, bem como o relatrio de
controle ambiental RCA. Contudo, para licitao das obras, faz-se necessrio a elaborao dos projetos
executivos e desapropriao da rea, j para a construo do Terminal Hidrovirio de passageiros do
municpio So Caetano de Odivelas o projeto executivo j est concludo, aguardando licitao da obra. A
obra de construo do trapiche em concreto armado no municpio de Magalhes Barata encontra -se j
concludo.
As metas referentes regio do Maraj para as obras de reforma dos terminais nos municpios de
Breves, Curralinho, Muan, Ponta de Pedras e Salvaterra, todos os projetos executivos encontram -se
concludos, e j possuem inexigibilidade de licenciamento ambiental, aguardando a licitao das obras, e a
meta de pavimentao da PA-154 no trecho Rio Camar / Cachoeira do Arari, numa extenso de 41,40 km, j
foi concluda. Na regio do Rio Capim a meta em destaque no exerccio de 2016 e a construo do terminal
hidrovirio de passageiros do municpio de Bujar, o projeto executivo encontra -se concludo, aguardando a
licitao da obra, na regio do Rio Caet a construo do muro de arrimo no municpio de Santarm Novo
179
encontra-se com 77% de execuo fsica da obra, na regio do Tocantins a reforma e adequao do terminal
hidrovirio de Igarap Miri, o projeto executivo encontra -se concludo, e j possuem inexigibilidade de
licenciamento ambiental, aguardando a licitao da obra e a meta restaurao da rodovia PA -151, no trecho
Acesso Arapari / Cafezal, numa extenso de 16,10 km, j foi concluda.

180
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Ampliao da Rede Estadual de Municpio Un 27 24 89 6.807 15.320 8.057 53
Telecomunicao de Dados Atendido

Apoio a Introduo do Gs Natural na Servio de Un 3 0 0 20 12 3 22


Matriz Energtica do Estado Distribuio de
Gs Natural
Canalizado e
Veicular
Implantado

Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Setor Fortalecido Un 6 1 17 210 50 12 24


Gerao de Energia por Fontes
Alternativas (FA)

Construo de Infraestrutura Aeroviria Obra Executada Un 4 0 0 4.707 4.707 0 0

Construo de Infraestrutura Hidroviria Infraestrutura Un 15 3 20 4.734 6.501 3.136 48


Construda

Construo de Instalaes Porturias Instalao Un 9 0 0 20.260 8.554 519 6


Pblicas Porturia
Construda

Construo de Pontes Ponte Construda M 143 1.129 790 19.339 37.960 32.791 86

Construo de Rodovias Rodovia Km 66 57 86 94.331 115.289 52.648 46


Construda

Estudos e Pesquisa de Infraestrutura em Estudo Realizado Un 11 2 18 2.951 2.453 2.043 83


Logstica

Fiscalizao e Acompanhamento da Fiscalizao Un 60 0 0 1.195 1.176 323 27


Prestao dos Servios de Gerao e Realizada
Distribuio de Energia Eltrica

Gesto do Terminal Hidrovirio de Belm Terminal Un 1 1 100 2.053 2.160 1.879 87


Hidrovirio
Mantido

Implementao da Rede de Municpio Un 1 1 100 7.146 7.041 4.978 71


Telecomunicao de Dados Atendido

Induo da Cadeia de Prestadores de Cadeia Un 2 0 0 20 12 0 0


Servio para os Setores de Gs Natural Desenvolvida
e Petrleo

Recuperao de Pontes Ponte M 376 2.622 697 1.053 11.949 11.269 94


Recuperada

Reforma e Adequao de Infraestrutura Infraestrutura Un 1 0 0 1.186 1.186 0 0


Aeroviria Conservada

Reforma e Adequao de Infraestrutura Instalao Un 6 1 17 400 502 102 20


Hidroviria Reformada

Reforma e Adequao de Instalaes Instalao Un 3 0 0 4.034 312 221 71


Porturias Pblicas Reformada

Regulao, Controle e Fiscalizao dos Fiscalizao Un 780 2.668 342 1.998 2.498 2.020 81
Servios de Transporte e Terminais Realizada
Rodovirios de Passageiros

Regulao, Controle e Fiscalizao dos Fiscalizao Un 392 1.587 405 1.149 1.149 533 46
Servios de Transporte e Terminais Realizada
Hidrovirios de Passageiros

Restaurao de Rodovias Rodovia Km 154 344 223 124.814 192.706 119.292 62


Restaurada

Viabilizao do Fornecimento de Energia Empreendimento Un 10 7 70 200 0 0 0


Eltrica a Empreendimentos com Viabilizado
Potencial para Desenvolvimento
Socioeconmico

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

181
Anlise:
O Programa Infraestrutura e Logstica est estruturado em trs objetivos: 1) Ofertar infraestrutura de
servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio, aerovirio e ferrovirio de forma integrada, 2) Apoiar a
diversificao da matriz energtica do estado com fontes de energia limpas e promover acesso s fontes de
energia com forte potencial para desenvolvimento socioeconmico e 3) Ampliar a conectividade e acessibilidade
digital. Para o alcance dos referidos objetivos foram criadas 22 aes distribudas nas seguintes regies de
integrao: Regio do Araguaia com 14 aes programadas, Regio do Baixo Amazonas com 15 aes, Regio
do Carajs com 16 aes, Regio do Guajar com 18 aes, Regio do Guam com 15 aes, Regio do Lago
de Tucuru com 13 aes, Regio do Maraj com 15 aes, Regio do Rio Caet com 13 aes, Regio do Rio
Capim com 14 aes, Regio do Tapajs com 14 aes, Regio do Tocantins com 17 aes e Regio do Xingu
com 14 aes programadas. Em relao s execues oramentrias e fsicas merecem destaques as seguintes
aes: Recuperao de Pontes, rgo executor Secretria de Transporte do Estado do Par -Setran, com 94%
de execuo oramentria e execuo fsica acima da meta prevista para o ano de 2016, percentual esse na
execuo fsica e referente da intensificao nas obras de manuteno das pontes principalmente de madeira
que estavam em situao precria em vrias regies de integrao com destaque para s regies do Guam
(municpio de Castanhal) com construo de trs pontes de madeira na PA -242, na regio do Guajar (municpio
de Marituba e Santa Brbara), com a manuteno da ponte Sebastio de Oliveira, localizada na PA -391, km-21,
trecho BR-316 / Mosqueiro, manuteno dos estaiados da ponte Gov. Almir Gabriel no km 14 da Ala viria, na
regio do Rio Caet (municpios de Bragana, Capanema e Salinpolis) com recuperao da ponte sobre o Rio
Sampaio, localizada na PA-444, km-4,40, trecho PA-124 / Praia do Atalaia, na regio do Rio Capim (municpio de
Tom-Au), com obras de recuperao e reforo da ponte em concreto, sobre o Rio Bujar, na regio do
Araguaia (municpio de Conceio do Araguaia) com as obras de reforma de trs pontes na PA -449 - trecho
Conceio do Araguaia/Floresta do Araguaia e na regio do Carajs (municpio de Brejo Grande do Araguaia),
com reformas das pontes na PA-459 e PA-461.
Tambm destacamos as aes de Conservao de Rodovias, executada pela Setran, com execuo
fsica acima da meta prevista para o ano de 2016 e 30% de execuo oramentaria, meta fsica essa superada
com a intensificao e o esforo em manter a qualidade na trafegabilidade da malha rodoviria estadual em
diversas regies de integrao com destaque para as rodovias dos municpios de Abaetetuba, Acar, Igarap-Miri
e Moju na regio do Tocantins totalizando 984,31 Km (representando 53% do total de Km realizados no ano 2016)
com destaque para as rodovias Ala Viria, PA-150, Perna Sul, PA-287, PA-252. Nos municpios de Augusto
Corra, Bonito, Bragana, Capanema, Peixe Boi e Salinpolis na regio do Rio Caet com 368,93 km, ou seja,
20% do total de Km realizados em 2016, com destaque para as rodovias PA-253 e PA-112, e nos municpios da
regio do Rio Capim (Capito Poo, Concrdia do Par, Irituia, Paragominas e Tom- Au) com 184,92 km(10%)
com destaque para rodovia PA-253, na regio do Araguaia(Conceio do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta
do Araguaia, Redeno e Santa Maria das Barreiras) com 159,78 km (8%) nas rodovias PA-327, PA-287, PA-449,
e na regio do Baixo Amazonas(Santarm e Moju dos Campos) com 133,84 km(7%) com destaque para as
rodovias PA-370, PA-257, PA-431.
Tambm na ao de execuo da Setran de Restaurao de Rodovias, apresentou uma execuo fsica
superior inicialmente programada para o ano de 2016 e execuo oramentaria de 62%, o percentual de
execuo fsica acima do previsto e devido intensificao das obras de restaurao nas rodovias estaduais com
objetivo de manter a trafegabilidade das estradas nas diversas regies de integrao com destaque para as
restauraes das rodovias localizadas nos municpios das regies do Araguaia (gua Azul do Norte, Ourilndia do
Norte e Xinguara) com 289,89 km com destaque para a restaurao da rodovia PA -279 trecho Xinguara/gua
Azul/Ourilndia do Norte e Carapan, representando 84% do total de rodovias restauradas no ano de 2016, na
regio do Tocantins (Acar, Barcarena e Moju) com 46,34 km, equivalente a 13% do total de rodovias restauradas
em 2016 com destaque para as rodovias PA-151 e PA-252.
J na ao de Regulao, Controle e Fiscalizao dos Servios de Transporte e Terminais Hidrovirios de
Passageiros de execuo da Arcon apresentou um desempenho de execuo fsica muito acima do programado
para todo o perodo de 2016 e execuo oramentrio de 46%, com destaque para intensificaes nas aes de
fiscalizaes em conjunto com outros rgos estaduais, municipais e federais com objetivo de proibir a utilizao
pelos passageiros de terminais clandestinos principalmente nos municpios das regies do Maraj (Cachoeira do
Arari, Salvaterra e Soure), Tocantins (Acar, Barcarena, Camet e Igarap-Miri), Guajar (Belm) e Guam(
Colares e So Domingos do Capim).
Na ao de Construo de Pontes, tambm executada pela Setran, com 86% de execuo oramentaria
e execuo fsica superior da meta prevista para o exerccio 2016, esse percentual de execuo acima do
previsto se d pela substituio das pontes em madeiras na maioria das vezes em situao precria por novas
pontes em concreto armado em diversas regies de integrao do Estado com destaque para as regies de
Tocantins (municpio de Moju, Camet Igarap-Miri e Abaetetuba), com destaque para construo da ponte em
concreto armado sobre o igarap Marizal no municpio de Camet e ponte em concreto armado, sobre o rio
Arapiranga no municpio de Abaetetuba, na regio do Araguaia (municpio de Conceio do Araguaia, Floresta do
Araguaia e Xinguara), construo de uma ponte de madeira de lei sobre o rio Salobro, no municpio de Floresta
do Araguaia, construo de duas pontes na PA-477 e construo de uma ponte em madeira de lei, sobre o rio
Mucuba, no municpio de Xinguara, construo de pontes na PA -463 no municpio de Conceio do Araguaia, na
regio do Rio Caet (municpio de Quatipuru e Primavera), com construo de cinco pontes em concreto armado ,
no municpio Primavera e Quatipuru, todas na PA-446 e na regio do Baixo amazonas (municpio de Alenquer,

182
Monte Alegre e Prainha), na construo de pontes de madeira na PA-254 e PA-419.
Na ao de Gesto do Terminal Hidrovirio de Belm tendo como rgo executor Companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Par- CPH, com 87% de execuo oramentria e 100% de execuo fsica, tendo como
produto e objetivo da ao a manuteno mensal do referido terminal. Tambm na ao de Implementao da
Rede de Telecomunicao de Dados, cujo rgo executor a Empresa de Tecnologia da Informao e
Comunicao do Estado do Par- PRODEPA com 100% e 71%, respectivamente de execuo fsica e
oramentaria, cujo produto da ao municpio atendido sendo contemplado durante o ano de 2016 o municpio de
Belm, dado a centralizao da liquidao nas compras de equipamentos e pagamento das empresas que
realizam servios e manuteno nas 21 cidades digitais existentes no Estado. A ao de Regulao, Controle e
Fiscalizao dos Servios de Transporte e Terminais Rodovirios de Passageiros , tendo como rgo executor
Agncia de Regulao e Controle de Servios Pblicos do Estado do Par- ARCON com execuo fsica superior
programada para o ano de 2016, cujo produto da ao fiscalizao realizada foram intensificadas atravs de
parcerias com outros rgos estaduais, municipais e federais com objetivo de proibir circulao de transporte
clandestino e utilizao de terminais rodovirios sem estarem devidamente regulados e homologados, concentrou
se nas regies do Xingu, Carajs, Guam, Rio Capim, Rio Caet, Tocantins, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru ,
Tapajs e Araguaia. Por sua vez em relao a no execuo oramentria e fsica das aes no ano de 2016
destaca-se: Construo de Infraestrutura Aeroviria, e Reforma e Adequao de Infraestrutura Aeroviria,
tendo como rgo executor Setran, sendo as mesmas encontram -se em fase de captao de recursos, na ao
Induo da Cadeia de Prestadores de Servio para os Setores de Gs Natural e Petrleo , rgo executor
Secretria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Minerao e Energia SEDEME, no ano de 2016
estimulou atravs de articulao a instalao de empresas, seja atravs de incentivos fiscais ou de apoio e
acompanhamento aos licenciamentos ambientais.
J a ao executada pela Sedeme de Viabilizao do Fornecimento de Energia Eltrica a
Empreendimentos com Potencial para Desenvolvimento Socioeconmico , destacam-se os projetos implantados
nos muncipios de Curu, Paragominas, Ponta de Pedras e Viseu. Tambm merece destaque aes: Construo
de Instalaes Porturias Pblicas, com 6% de execuo oramentaria, destinados para pagamento de
elaborao de projetos executivos para construo do terminal hidrovirio de passageiro de Santarm e visitas
tcnicas, rgo executor CPH, Fiscalizao e Acompanhamento da Prestao dos Servios de Gerao e
Distribuio de Energia Eltrica, ao executada pela Arcon, com 27% de execuo oramentaria, destinadas
para realizao de fiscalizao e na ao de Reforma e Adequao de Instalaes Porturias Pblicas ,
executada pela CPH, com 71% de execuo oramentaria destinados para vistoria tcnicas nos terminas
hidrovirios nos municpios de Barcarena, So Sebastio da Boa Vista, Ponta de Pedras e Maracan e reforma
do trapiche em concreto na vila de Algodoal (municpio de Maracan).

183
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 25 Infraestrutura e Logstica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Maraj 6,2%
0,3 Guajar 8,1%
Guam 6,7%
9,8 Rio Caet 7,2%
2 6,2
Tocantins 26,4%
8,1 Rio Capim 10,5%
Lago de Tucuru 1,4%
21,4 Araguaia 21,4%
Carajs 2,0%
Baixo Amazonas 9,8%
6,7 Outras 0,3%
7,2 Total: 100,0%

1,4 10,6

26,4
Fonte: SIAFEM

Anlise:
Do total de R$ 279 milhes realizados no Programa Infraestrutura e logstica no exerccio de 2016, R$ 73
milhes (26%) foram investidos na regio de integrao do Tocantins, com destaque para as obras de
restaurao de rodovias na PA-252, (trecho Perna Sul/ PA-475), PA-151,(trecho Km 0,0/Km 13,30 e o trecho Ala
viria/colnia velha), construo de rodovia da PA-150, construo da ponte sobre o Rio Arapiranga na rodovia
PA-403, construo do muro de arrimo em concreto armado no municpio de Camet e servios de recuperao
das defesas referente a ponte do Moju e do Acar, R$ 59 milhes (21%) realizados na regio do Araguaia com
obras de construo da rodovia da PA-411,( trecho BR-158 e Barreira do Campo no municpio Santana do
Araguaia), PA-279,( trecho Xinguara/gua Azul/Ourilndia do Norte/Carapan), conservao da
PA-327(municpios de Conceio do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Floresta do Araguaia, Redeno e
Cumaru do Norte) e recuperao de pontes localizadas nos municpios de ( Santa Maria das Barreiras, Santana
do Araguaia, Redeno, Cumar do Norte e Conceio do Araguaia), R$ 29 milhes (10%) na regio do rio
Capim com obras de construo de ponte de concreto na rodovia PA -251, conservao das rodovias
PA-451(municpio de Tom-Au), PA-140 (municpio de Tom-Au), PA-252 (municpio de Concrdia do Par),
PA-256 (municpio de Paragominas), PA-253 (municpio de Capito Poo) e recuperao da ponte de concreto
sobre o rio Bujaru , no municpio de Concrdia do Par e as regies com baixas execues oramentrias foram :
a regio do Tapajs e Xingu com 0,02%(R$ 77 mil) e 0,28%(R$ 784 mil) respectivamente.

184
PROGRAMA: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Araguaia SEDOP 28.00 Anual 40,50 46,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Baixo Amazonas SEDOP 45.00 Anual 56,00 91,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Carajs SEDOP 33.00 Anual 45,00 45,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Guajar SEDOP 17.00 Anual 27,00 63,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Guam SEDOP 64.00 Anual 74,00 105,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Lago de Tucuru SEDOP 17.00 Anual 33,00 41,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Maraj SEDOP 26.00 Anual 39,00 62,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Rio Caet SEDOP 40.50 Anual 50,00 71,50
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Rio Capim SEDOP 0.00 Anual 8,00 11,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Tapajs SEDOP 32.00 Anual 49,00 56,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Tocantins SEDOP 30.00 Anual 46,00 41,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Xingu SEDOP 23.00 Anual 36,00 39,00
SEDOP
Velocidade mdia de nibus do sistema BRT, na Guajar NGTM 20.00 Anual 20,00 0,00
hora-pico da manh, sentido Bairro-Centro/
Km/h/ NGTM

Anlise:
Em relao apurao dos indicadores de extenso de vias urbanas pavimentadas que visa mostrar a
melhoria da mobilidade e acessibilidade urbana dos municpios do Estado, atravs dos servios de
pavimentao, urbanizao e recuperao das vias no ano de 2016 os ndices previstos foram superados em 11
regies de integrao e apenas na regio do Tocantins no alcanou o ndice (89% do previsto). J o indicador
que mede a velocidade mdia de nibus do sistema BRT, na hora -pico da manh, sentido Bairro-Centro, pelo
motivo de que o sistema BRT ainda no entrou em funcionamento operacional no teve sua apurao aferida em
2016. No decorrer do exerccio 2016 foram concludas as fases de elaborao de estudos e projetos, referentes
etapa de 10,7 km de infraestrutura do projeto, foram publicados o edital de licitao pblica internacional N
001/2016 - NGTM, para fins de apresentao de propostas tcnica e de preo, iniciando o processo licitatrio
para seleo da empresa que ser responsvel pela implantao da infraestrutura fsica e logstica do sistema
BRT.

185
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 26 Mobilidade e Desenvolvimento Urbano: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
140000
128.779 129.447

120000
105.804 104.512
100000

80000

60000
48.454

40000 34.143
30.450 30.000
25.408
18.144 17.292
20000
10.202

0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 14 Mobilidade e Desenvolvimento Urbano: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

587.132,00 229.521 229.521 291.112 220.568 162.011 55,65

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano foi inicialmente orado para o exerccio de 2016 com
R$ 229,52 milhes, deste total R$ 128,78 milhes (56%) correspondem a recursos de operaes de crdito
interna e externa, R$ 48,45 milhes (21%) recursos ordinrios do tesouro estadual, R$ 34,14 milhes (15%) de
receita prpria diretamente arrecadada pela Adm. Indireta, e R$ 18,14 milhes (8%) provenientes de convnios.
Houve uma suplementao no oramento de R$ 61,59 milhes distribudos nas fontes do tesouro estadual R $
57,79 milhes, R$ 7,26 milhes provenientes de convnios e R$ 668 mil provenientes de operaes de credito
interna e reduo na fonte de receita prpria diretamente arrecadada pela Adm. Indireta de R$ 4,14 milhes,
totalizando R$ 291,11 milhes de dotao oramentria disponvel. Do total realizado de R$ 162 milhes, 64%
correspondem a recursos ordinrios do tesouro estadual (R$ 104 milhes), 18% de recursos da receita prpria
diretamente arrecadada pela Adm. Indireta (R$ 30 milhes), 6% provenientes de convnios (R$ 10 milhes) e
10% provenientes de operaes de crdito (R$ 17 milhes).

186
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Proporcionar acesso amplo ao espao urbano de forma segura, socialmente inclusiva e
sustentvel

Metas rgo Responsvel Regio

1 Pavimentar e recuperar 12,5 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Araguaia

2 Pavimentar e recuperar 18 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Baixo Amazonas

3 Pavimentar e recuperar 12 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Carajs

4 Adequar as vias Tapan e Yamada NGTM Guajar

5 Concluir a 2 etapa da implantao do Sistema BRT na RMB NGTM Guajar

6 Concluir a duplicao da Av. Perimetral (trecho UFPa-Av. Almirante SEDOP Guajar


Barroso)

7 Concluir a urbanizao da Rodovia Independncia SEDOP Guajar

8 Concluir o prolongamento da Av. Joo Paulo II NGTM Guajar

9 Pavimentar e recuperar 19 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Guajar

10 Pavimentar e recuperar 39,5 km de vias urbanas - Asfalto na SEDOP Guam


Cidade

11 Pavimentar e recuperar 35 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Lago de Tucuru

12 Pavimentar e recuperar 30 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Maraj

13 Pavimentar e recuperar 18,5 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Rio Caet

14 Pavimentar e recuperar 8 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Rio Capim

15 Pavimentar e recuperar 17 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Tapajs

16 Pavimentar e recuperar 54 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Tocantins

17 Pavimentar e recuperar 33 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Xingu

Anlise:

No exerccio de 2016 as metas de pavimentao e recuperao de vias urbanas j alcanadas nas


seguintes regies de integrao: Araguaia com 18 km de vias pavimentadas, Baixo Amazonas com 46 km de
vias pavimentadas, Guajar com 46 km de vias pavimentadas, Guam com 41 km de vias pavimentadas ,
Maraj com 36 km de vias pavimentadas, Rio Caet com 31 km de vias pavimentadas, Rio Capim com 11 km
de vias pavimentadas e a regio do Tapajs com 24 km de vias pavimentadas, j na regio de Carajs com
12 km de vias pavimentadas nos municpios da regio, e na regio do Lago de Tucuru com 24 km de vias
pavimentadas, ou seja representa 68% da meta j alcanada. Na regio do Tocantins e na regio do Xingu
em 2016 foram pavimentadas respectivamente 11 km (20% da meta estabelecida) e 16 km (48% da meta
estabelecida) de vias urbanas.
A meta relativa concluso da duplicao da Av. Perimetral no ano de 2016 encontra-se com
percentual de execuo fsica de 95% da obra, faltando executar servios referentes ao paisagismo ,
sinalizao e correes (remanejamento de postes, abrigos de nibus). Por sua vez a meta referente
concluso da urbanizao da Rodovia Independncia esta condicionada a construo do viaduto de
interligao com a BR-316, ou seja a obra est diretamente relacionada ao BRT Metropolitano( em fase de
licitao), e com previso de inicio em 2017.
A meta relativa s obras de adequao das vias Tapan e Yamada, foram reprogramadas o seu inicio
para 2017, j a meta do prolongamento da Joo Paulo II no exerccio de 2016 apresentaram 55% de
execuo fsica nas obras, com realizao de servios de terraplanagem e pavimentao de base e sub -base
na avenida.

187
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Adequao de Vias da Rede de Via Adequada Un 2 0 0 19.592 20.189 3.356 17
Transporte Coletivo na RMB

Apoio s Aes do CONCIDADES Conselho Apoiado Un 1 1 100 324 86 29 33

Apoio Tcnico-institucional para Municpio Un 16 2 12 864 6 1 20


Elaborao dos Planos Municipais de Atendido
Mobilidade Urbano

Construo de Parques Urbanos Parque Un 2 0 0 231 0 0 0


Implantado

Duplicao da Avenida Perimetral - Avenida Un 1 0 0 8.703 27.971 19.474 70


Trecho UFPA/Almirante Barroso Urbanizada

Implantao de Alternativas Virias Via Implantada Prc 97 55 57 42.350 67.046 52.118 78


Rodovia BR-316 - Av. Joo Paulo II

Implantao do Sistema BRT (Bus Rapid Infraestrutura Prc 100 0 0 109.999 100.797 14.186 14
Transit) na Regio Metropolitana de Fsica Implantada
Belm - 2 etapa

Implementao do Consrcio Pblico Consrcio Pblico Un 1 0 0 50 0 0 0


Multifederativo na Regio Metropolitana Implementado
de Belm (RMB)

Pavimentao e Recuperao de Vias Via Pavimentada Km 308 315 102 43.033 71.940 70.340 98
Urbanas - Asfalto na Cidade

Urbanizao da Rodovia Independncia Rodovia Un 1 0 0 4.375 3.077 2.507 81


Urbanizada

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
O Programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano possui o objetivo de proporcionar acesso amplo ao
espao urbano de forma segura, socialmente inclusiva e sustentvel, est estruturado em 10 aes distribudas
nas 12 regies de integrao, com duas aes programadas (Apoio Tcnico-institucional para Elaborao dos
Planos Municipais de Mobilidade Urbano e Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas - Asfalto na Cidade ),
nas seguintes regies de integrao: Regio do Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru,
Rio Caet, Rio Capim, Tapajs, Tocantins e Xingu, na ao de Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas -
Asfalto na Cidade na Regio do Maraj, e na Regio do Guajar com 10 aes programadas( Adequao de
Vias, Apoio s aes do Concidades, Construo de Parques Urbanos, Duplicao da Perimetral, Implantao da
Joo Paulo II, Apoio tcnico para elaborao dos planos municipais de mobilidade, Implantao do BRT ,
Implementao do consrcio pblico, pavimentao de vias e urbanizao da rodovia Independncia). Em
relao s execues oramentrias e fsicas merecem destaques as seguintes aes: Urbanizao da Rodovia
Independncia (rgo executor Sedop), com 81% de execuo oramentaria correspondente pavimentao da
referida avenida, construo e pavimentao do viaduto e ponte de concreto. Na ao Duplicao da Avenida
Perimetral - Trecho UFPA/Almirante Barroso, com 70% de execuo oramentaria com as obras de construo
do muro da subestao da Eletronorte, construo de 340 unidades habitacionais no trecho da Ufpa e Almirante
Barroso e implantao da infraestrutura e pavimentao da referida avenida, e 98% de execuo oramentria na
ao Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas - Asfalto na Cidade (rgo executor Sedop), com obras de
recuperao e pavimentao nas vias urbanas nos municpios de: Anajs, Bagre, Cachoeira do Arari, Salvaterra,
Soure e Ponta de Pedras localizados na regio do Maraj, Belm, Ananindeua e Marituba, na regio Guajar,
Aveiro, bidos, Oriximin, Prainha e Santarm, na regio do Baixo Amazonas, Dom Eliseu, Irituia, Me do Rio e
Ourm na regio do Rio Capim, gua Azul do Norte, Redeno, Sapucaia e Xinguara na regio do Araguaia,
Altamira, Medicilndia, Pacaj e Senador Jos Porfirio na regio do Xingu, Augusto Corra, Bragana,
Capanema, Primavera e Salinpolis na regio do Rio Caet e Breu Branco, Itupiranga, Nova Ipixuna, Novo
Repartimento e Tucuru na regio do Lago de Tucuru e concluso de 20 km de vias pavimentadas no municpio
de Itaituba e no municpio de Aveiro com 4 km de vias pavimentadas na regio do Tapajs.
J nas aes de Construo de Parques Urbanos (executada pela Sedop), encontra-se na fase de
elaborao do projeto tcnico, e na ao Implementao do Consrcio Pblico e do Sistema BRT na regio
Metropolitana de Belm- 2 etapa (executada pelo NGTM), est na fase de aprovao pelos entes envolvidos na
formao no consrcio pblico, das propostas apresentadas de modelo de gesto e de minuta de Protocolo de
Intenes.

188
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 27 Mobilidade e Desenvolvimento Urbano: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de
Integrao, 2016

Maraj 4,3%
2,3 Guajar 69,6%
1,8
1,5 Guam 2,6%
4,7 1,4 4,3 Rio Caet 3,4%
1,6 Tocantins 4,2%
Rio Capim 1,6%
2,4 Lago de Tucuru 2,4%
4,3 Araguaia 1,5%
Carajs 1,4%
Baixo Amazonas 4,7%
3,4 Tapajs 1,8%
Xingu 2,3%
Total: 100,0%
2,6

69,6
Fonte: SIAFEM

Anlise:
Do total de recursos aplicados no Programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano em 2016, 69% (R$ 112
milhes) foram destinados para regio de integrao Guajar (Regio Metropolitana de Belm), isso se d
prpria dimenso e complexidade das obras de acessibilidade e mobilidade urbana realizadas nos municpios de
Belm e Ananindeua com destaque para a pavimentao e urbanizao da Av. Joo Paulo II, com parte dos
recursos realizados provenientes de operaes de crdito e convnios, a obra de implantao do sistema BRT
com parte dos recursos utilizados de emprstimos captados junto a JICA, duplicao da Av. Perimetral recursos
tambm provenientes de operaes de crdito e a obra de urbanizao da Av . Independncia.
Nas demais regies foram realizadas aes de pavimentao e recuperao de vias urbanas Asfalto na
cidade, cujos resultados dos indicadores superaram a meta prevista para o ano de 2016, contemplando
municpios nas doze regies de integrao perfazendo 315 km vias pavimentadas realizadas em 2016, com
investimento de R$ 70,3 milhes correspondendo um percentual de 43% de recursos aplicados no programa.

189
PROGRAMA: Saneamento Bsico

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Araguaia COSANPA 44.63 Anual 58,47 46,13
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Baixo Amazonas COSANPA 97.70 Anual 97,70 76,76
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Carajs COSANPA 100.00 Anual 100,00 69,20
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Guajar COSANPA 78.69 Anual 78,69 72,00
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Guam COSANPA 86.79 Anual 90,09 58,24
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Lago de Tucuru COSANPA 37.35 Anual 53,01 41,97
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Maraj COSANPA 76.34 Anual 82,25 75,55
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Rio Caet COSANPA 43.69 Anual 57,76 49,09
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Rio Capim COSANPA 64.95 Anual 73,71 55,20
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Tapajs COSANPA 24.30 Anual 43,22 13,02
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Tocantins COSANPA 63.39 Anual 71,79 60,05
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Xingu COSANPA 100.00 Anual 100,00 0,00
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de esgotamento sanitrio/ Carajs COSANPA 7.51 Anual 7,51 0,00
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de esgotamento sanitrio/ Guajar COSANPA 13.27 Anual 13,27 11,06
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de esgotamento sanitrio/ Guam COSANPA 5.13 Anual 5,13 0,00
Percentual/ COSANPA
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Carajs SEDOP 0.00 Anual 0,00 25,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Guajar SEDOP 0.00 Anual 40,00 20,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Maraj SEDOP 0.00 Anual 12,50 0,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Rio Caet SEDOP 0.00 Anual 20,00 0,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Rio Capim SEDOP 0.00 Anual 25,00 6,25
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Xingu SEDOP 0.00 Anual 0,00 20,00
Percentual/ SEDOP

Anlise:
O Programa possui trs indicadores de processos que mensuram a ampliao dos servios de
saneamento bsico e implantao de aterros sanitrios nos municpios. O primeiro afere o ndice de cobertura de
abastecimento de gua nas doze regies de integrao do estado. Embora, os ndices apurados apresentem
resultados abaixo do esperado para o exerccio 2016, os resultados alcanados ficaram prximos da meta
prevista, com 75% de cobertura na regio Maraj e a regio Tapajs com o menor ndice alcanado, 13,02% de
cobertura de abastecimento de gua. Quanto cobertura de esgotamento sanitrio, foi apurado apenas o ndice
para regio Guajar, com resultado prximo ao ndice esperado. Vale ressaltar que a mensurao destes
indicadores considera apenas os 53 municpios da rea de cobertura da Cosanpa.
Alm disso, a realizao dos ndices previstos ficou prejudicada em razo da paralisao de obras de
saneamento, reduo dos repasses financeiros do governo federal, repactuao de contratos, contudo o governo
estadual mantm em andamento obras para ampliao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento
sanitrio em todas as regies de integrao.
Com relao implantao de aterros sanitrios, os ndices apurados ficaram abaixo do estabelecidos
para 2016. Contudo, foram implantados aterros sanitrios nas regies de Carajs e Xingu que no apresentam
ndices previstos para aquele exerccio. Vale ressaltar que estes resultados no dependem exclusivamente da
atuao do governo do estado, uma vez que os municpios so os principais responsveis pela apurao deste
indicador, cabendo ao estado fomentar aes municipais para disposio final dos resduos slidos.
190
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 28 Saneamento Bsico: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
27.751
28000 26.341

24000

20000 18.274
16.222
16000
13.202

12000
8.871 8.880
8.099
8000

4000 3.201

140 90 23
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 15 Saneamento Bsico: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

1.085.214,00 242.415 35.386 52.945 44.675 42.771 80,78

Fonte: SIAFEM

Anlise:
Quanto estrutura de financiamento, foram programados no OGE 2016, R$18,3 milhes de recursos
ordinrios do tesouro estadual, R$ 140 mil referentes a recursos prprios da administrao indireta (Arcon),
R$8,9 milhes de operaes de crdito e R$8,1 milhes provenientes de convnios, que totalizaram R $35,3
milhes. Durante a execuo, ocorreu suplementao no valor de R $8,1 milhes provenientes de convnios e
R$9,5 milhes referente a recursos do tesouro estadual, resultando em dotao disponvel para o exerccio de
R$52,9 milhes. Do total dos recursos realizados (R$42,7 milhes), 62% (R$26,3 milhes) correspondem a
recursos ordinrios, 7% (R$3,2 milhes) provenientes de operaes de crdito, 31% (R$13,2 milhes)
correspondem a convnios e R$23 mil de recursos prprios arrecadados pela administrao indireta.
Vale ressaltar que os investimentos efetivamente aplicados pela Cosanpa, na realizao de obras
ampliao, implantao e modernizao do sistema de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, na
ordem de R$46,9 milhes, no esto aqui includos.

191
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Promover e disponibilizar aos usurios o acesso a servio pblico de saneamento bsico

Metas rgo Responsvel Regio

1 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Araguaia


gua Azul do Norte, Pau DArco e Rio Maria

2 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Baixo Amazonas


Faro, bidos, Prainha, e Santarm

3 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de COSANPA Baixo Amazonas


Alenquer, Monte Alegre, Oriximin e Santarm

4 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Baixo Amazonas


Almerim, Belterra, Juruti, Moju dos Campos, bidos, Prainha e
Santarm

5 Implantar um sistema de esgotamento sanitrio no municpio de COSANPA Baixo Amazonas


Santarm

6 Ampliar o sistema de abastecimento de gua no municpio de COSANPA Carajs


Marab

7 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Carajs


Palestina do Par e Piarra

8 Implantar um sistema de esgotamento sanitrio no municpio de COSANPA Carajs


Marab

9 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de COSANPA Guajar


Belm, Ananindeua e Marituba

10 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Guajar


Ananindeua e Belm

11 Implantar um sistema de esgotamento sanitrio nos municpios de COSANPA Guajar


Belm e Marituba

12 Ampliar o sistema de abastecimento de gua no municpio de COSANPA Guam


Castanhal

13 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Guam


Inhangapi, So Caetano de Odivelas, So Francisco do Par e Vigia

14 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Guam


Inhangapi, Igarap-Au, Maracan, Santo Antnio do Tau, So
Caetano de Odivelas, So Domingos do Capim, So Francisco do
Par e Vigia

15 Implantar um sistema de esgotamento sanitrio no municpio de COSANPA Guam


Castanhal

16 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Lago de Tucuru


Breu Branco, Jacund e Novo Repartimento

17 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Lago de Tucuru


Goiansia do Par, Jacund e Novo Repartimento

18 Implantar um sistema de esgotamento sanitrio nos municpios de SEDOP Lago de Tucuru


Jacund

19 Ampliar o sistema de abastecimento de gua no municpio de COSANPA Maraj


Breves

20 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Maraj


Afu, Anajs, Breves, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras

21 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Maraj


Afu, Anajs, Breves, Chaves, Curralinho, Melgao, Muan, Ponta
de Pedras, Santa Cruz do Arari e So Sebastio da Boa Vista

22 Implantar um sistema de drenagem superficial no municpio de SEDOP Maraj


Anajs

23 Implantar um sistema de esgotamento sanitrio nos municpios de SEDOP Maraj


Santa Cruz do Arari e Soure

24 Melhorar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Maraj


Anajs e Cachoeira do Arari

192
Objetivo: Promover e disponibilizar aos usurios o acesso a servio pblico de saneamento bsico

Metas rgo Responsvel Regio

25 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Rio Caet


Bragana, Capanema, Salinpolis, Santa Luzia do Par e
Tracuateua

26 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Rio Caet


Capanema, Primavera, Quatipuru, Salinoplis, Santa Luzia do Par
e Tracuatea

27 Melhorar o sistema de abastecimento de gua no municpio de SEDOP Rio Caet


Tracuateua

28 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Rio Capim


Capito Poo e Ourm

29 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Rio Capim


Abel Figueiredo, Aurora do Par, Capito Poo, Concrdia do Par,
Garrafo do Norte, Irituia, Nova Esperana do Piri e Ourm

30 Implantar um sistema de esgotamento sanitrio nos municpios de SEDOP Rio Capim


Capito Poo

31 Ampliar o sistema de abastecimento de gua no municpio de COSANPA Tapajs


Itaituba

32 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Tapajs


Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso

33 Ampliar o sistema de abastecimento de gua no municpio de Moju COSANPA Tocantins

34 Ampliar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Tocantins


Abaetetuba, Camet, Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Par e Tailndia

35 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Tocantins


Abaetetuba, Barcarena, Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Par e
Tailndia

36 Melhorar o sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Tocantins


Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Par

37 Construir um sistema de abastecimento de gua nos municpios de SEDOP Xingu


Brasil Novo, Medicilndia, Pacaj, Placas e Senador Jos Porfirio

Anlise:

O Programa apresenta metas regionalizadas que abrangem as doze regies de integrao, sob
responsabilidade da Cosanpa e Sedop. De modo geral, com previso de concluso em 2018 e 2019. Em
relao s metas relativas ao objetivo de promover e disponibilizar aos usurios o acesso a servio pblico
de saneamento na regio do Araguaia merece destaque no exerccio de 2016 a concluso das obras de
sistema de abastecimento de gua no municpio de Pau DArco. J na regio do Baixo Amazonas a meta de
ampliao do sistema de abastecimento de gua nos municpios de Alenquer encontra -se com 0,95% de
execuo fsica da obra, no municpio de Monte Alegre com existncia de duas obras de ampliao do
sistema de gua, uma com 75% e outra com 21% de execuo fsica das obras, no municpio de Oriximin
com duas obras com 16% e 1,7%, de execuo fsica das obras, j no municpio de Santarm esto sendo
realizadas trs obras de ampliao do sistema de abastecimento de gua com 32%, 29% e 2,4% de
execuo fsica. Na regio do Carajs merece destaque as metas referentes s obras de ampliao do
sistema de abastecimento de gua no municpio de Marab com 85% de execuo fsica realizada, j as
obras de esgotamento sanitrio tambm no municpio de Marab encontrasse com 94% de execuo fsica
das obras. Na regio do Guajar em relao s metas de esgotamento sanitrio no municpio de Belm
existem cinco obras em execuo, com os seguintes percentuais de execuo fsica: 94%, 67%, 38% 3,4% e
3,5% e no municpio de Marituba a obra de esgotamento sanitrio encontra -se com 41% de execuo fsica,
j em relao s metas de referente ampliao do sistema de abastecimento de gua no municpio de Belm
existem cinco obras em execuo com os seguintes percentuais de execuo fsica: 74%, 99%, 40%, 10% e
9,1% e no municpio de Ananindeua com trs obras em execuo com os percentuais de 86%, 17% e 10%
de execuo fsica e no municpio de Marituba com duas obras em execuo com 9% e 10% de execuo
fsica das obras.
As metas referentes ampliao do sistema de abastecimento de gua na regio do Guam, destaca-se
as obras no municpio de Castanhal com 53% de execuo fsica das obras, j as metas relativas regio do
Maraj merece destaque no exerccio de 2016 a concluso das obras de construo de sistema de
abastecimento de gua no municpio de Santa Cruz do Arari e das obras de implantao do sistema de
drenagem superficial no municpio de Anajs, em relao meta de ampliao do sistema de abastecimento
de gua no municpio de Breves as obras encontrassem com 35% de execuo fsica. Em relao s metas
193
programadas para regio do Rio Capim merece destaque no ano de 2016 a concluso das obras de
construo do sistema de abastecimento de gua no municpio de Nova Esperana do Piri. Na regio de
Integrao do Tapajs as metas referentes ampliao do sistema de abastecimento de gua no municpio
de Itaituba encontra-se com 86% de execuo fsica da obra, e na regio do Tocantins merece destaque no
ano de 2016 a concluso das obras de construo do sistema de abastecimento de gua no municpio de
Abaetetuba e a meta referente ampliao do sistema de abastecimento de gua no municpio de Moju
encontra-se com 21% de execuo fsica da obra.

194
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio Tcnico-institucional para Municpio Apoiado Un 11 10 91 1.031 33 0 1
Implantao de Aterros Sanitrios
Municipais e Regionais

Assessoria Tcnica para Elaborao de Municpio Un 5 2 40 471 157 120 76


PLANSAB Municipal Atendido

Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba Obra Executada Un 1 0 0 15.772 16.906 11.826 70

Realizao de Obras de Abastecimento Ligao Domiciliar Un 138.961 2 0 14.970 30.871 27.206 88


de gua Relizada

Realizao de Obras de Drenagem Drenagem Km 4 0 0 142 559 484 87


Superficial Implantada

Realizao de Obras de Esgotamento Ligao Domiciliar Un 14.666 0 0 2.861 4.330 3.112 72


Sanitrio Relizada

Regulao, Controle e Fiscalizao do Fiscalizao Un 84 21 25 140 90 24 26


Servio de Saneamento Bsico Realizada

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
Do conjunto de sete aes programadas, merece destaque a ao de Macrodrenagem da Bacia do
Tucunduba que foi retomada no inicio do exerccio 2016, encontra-se com 14% de execuo das obras e
previso de concluso ainda no primeiro semestre de 2017. Foram realizados pagamentos de auxlios moradia a
pessoas que residiam em reas alagadas, indenizaes relativas a vrias desapropriaes de imveis ,
construo de pontes, abertura e asfaltamento de vias urbanas.
Com relao s aes de Realizao de Obras de Abastecimento de gua e Realizao de Obras de
Esgotamento Sanitrio, esto programadas e em andamento, sob responsabilidade da Cosanpa e Sedop, obras
em todas as regies de integrao. Em 2016, foram finalizadas obras de abastecimento de gua em Afu e
Aurora do Par. Vale destacar que a meta fsica registrada referente ao de abastecimento de gua no
corresponde efetivamente ao nmero de Ligao Domiciliar Realizada, dado a dificuldade pelo rgo executor da
ao em mensurar o quantitativo de ligaes realizadas, e ainda, considerando que nem toda obra de
abastecimento de gua e esgotamento sanitrio ir representar aps sua concluso novas ligaes realizadas ,
como ocorre com as obras de ampliao e modernizao de sistema de saneamento bsico. Por esta razo, no
exerccio 2016, como meta fsica, foi registrado apenas o nmero de municpios com obras concludas, referidos
acima. Com intuito de evitar futuras sobreposies, os executores das aes estudam a possibilidade de realizar
alteraes nos atributos destas aes, oportunamente durante processo de reviso do PPA 2016/2019.
Por meio das aes de Assessoria Tcnica para Elaborao de PLANSAB Municipal e Apoio
Tcnico-Institucional para Implantao de Aterros Sanitrios Municipais e Regionais, executada em parceria com
o poder pblico municipal, foram apoiados/atendidos os municpios de Abaetetuba, Aurora do Par, Bonito,
Capanema, Chaves, Irituia, Me do Rio, Primavera, Santa Maria do Par, Santarm, So Domingos do Capim e
So Miguel do Guam. Tambm, esto em andamento atividades de elaborao de diagnstico, assessoria,
apoio tcnico, celebrao de convnios e consrcios em diversos municpios.

195
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 29 Saneamento Bsico: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Maraj 9,5%
Guajar 55,3%
0,3 3,8 Guam 5,0%
1,1 3
Rio Caet 5,2%
9,4
Tocantins 4,3%
5,9
6,7 Rio Capim 6,7%
Lago de Tucuru 5,9%
Carajs 0,3%
Baixo Amazonas 3,0%
4,3 Tapajs 1,1%
Xingu 3,8%
Total: 100,0%

5,2

5,0
55,3
Fonte: SIAFEM

Anlise:
Em 2016, foram aplicados no Programa R$42,7 milhes, 55,25% foram investidos na regio Guajar onde
esto sendo executadas obras de macrodrenagem da bacia do Tucunduba, no municpio de Belm, com
investimento realizado na obra de R$ 11,8 milhes representando 27% do total de recursos aplicados no
programa no ano de 2016. Nas demais regies houve equilbrio na aplicao dos recursos, especialmente com
investimentos em obras de abastecimento de gua com R$ 27 milhes distribudos em varias regies de
integrao e obras de esgotamento sanitrio com investimento total realizado de R$ 3,1 milhes em obras
contemplando vrios municpios nas 12 regies de integrao

196
PROGRAMA: Agricultura Familiar

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incremento do produtor familiar atendido pela Araguaia SEDAP 0.00 Anual 5,00 23,54
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Baixo Amazonas SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Carajs SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Guajar SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Guam SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Lago de Tucuru SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Maraj SEDAP 0.00 Anual 10,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Rio Caet SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Rio Capim SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Tapajs SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Tocantins SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Xingu SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Araguaia EMATER 3774.00 Anual 4.120,00 31,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Baixo Amazonas EMATER 4225.00 Anual 4.690,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Carajs EMATER 2227.00 Anual 5.150,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Guajar EMATER 2131.00 Anual 1.500,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Guam EMATER 5519.00 Anual 3.100,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Lago de Tucuru EMATER 1345.00 Anual 1.600,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Maraj EMATER 4220.00 Anual 5.420,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Rio Caet EMATER 1935.00 Anual 4.000,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Rio Capim EMATER 4887.00 Anual 5.230,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Tapajs EMATER 2264.00 Anual 1.650,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Tocantins EMATER 4707.00 Anual 2.350,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Xingu EMATER 1457.00 Anual 3.490,00 0,00
Unidade/ EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Maraj EMATER 540.00 Anual 560,00 0,00
EMATER

199
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Baixo Amazonas EMATER 620.00 Anual 630,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Carajs EMATER 621.00 Anual 550,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Guajar EMATER 322.00 Anual 495,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Guam EMATER 487.00 Anual 420,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Lago de Tucuru EMATER 548.00 Anual 470,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Rio Caet EMATER 771.00 Anual 665,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Rio Capim EMATER 637.00 Anual 680,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Tapajs EMATER 293.00 Anual 520,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Tocantins EMATER 550.00 Anual 580,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Xingu EMATER 426.00 Anual 640,00 0,00
EMATER

Anlise:
O indicador Incremento do produtor familiar atendido pela Secretaria de estado de Desenvolvimento
Agropecurio e da Pesca - SEDAP visa demonstrar como sugere sua descrio o acrscimo de atendimentos
realizados por conta do alcance das aes da SEDAP. Ocorre que o conceito de produtor atendido no foi
adequadamente definido dentro da secretaria, gerando distores, como o caso da regio Carajs, com
91.510 produtores familiares atendidos. A apurao do indicador nesta regio considerou que por meio da
aquisio de 3 veculos destinados a municpios da regio foram atendidos 5.000 produtores, o que no condiz
com a realidade.
O indicador Nmero de Famlias Agrcolas Assistidas, apurado pela EMATER demonstra a quantidade de
pessoas beneficiadas com politicas de Assistncia Tcnica e Extenso Rural ATER, com atividades de
transmisso de conhecimento tcnico, visando a melhoria de processos de produo, beneficiamento e
comercializao. O quadro acima revela que nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Maraj, Rio Caet,
Rio Capim houve superao em relao aos resultados previstos, enquanto que nas demais regies o resultado
obtido ficou aqum do previsto. Cabe ressaltar que o desenvolvimento das atividades de ATER em 2016 contou
com parcerias rgos vinculados a politica agrcola e prefeituras municipais.
Os resultados apurados para o indicador Projeto de crdito rural contratado demonstram superao da
meta nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guajar, Maraj, Rio Caet, Rio Capim e Tocantins e a previso
no concretizada nas regies Carajs, Guam, Guajar, Lago de Tucurui, Maraj, Rio Caet, Rio Capim,
Tapajs, Tocantins e Xingu. Foram contratados R$132 milhes em crdito rural, dos quais R$128 milhes foram
destinados a investimentos, com o objetivo de criar condies necessrias para o aumento da produo e da
produtividade, financiando a infraestrutura produtiva das propriedades incluindo a aquisio de mquinas ,
equipamentos e implementos agrcolas, bem como, veculos de transportes agrcolas, dentre outros.

200
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 30 Agricultura Familiar: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
19.639
20000

16000

12000

8000 7.386 7.400 7.119

5.168

4000 3.497 3.819


2.378
1.376
0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 16 Agricultura Familiar: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

65.194,00 14.803 14.703 29.203 21.225 13.666 46,80

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O programa Agricultura Familiar executado pelos seguintes rgos executores: Centrais de
Abastecimento do Par S/A CEASA, Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural do Estado do Par
EMATER, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecurio e da Pesca SEDAP e Ncleo de
Gerenciamento do Par Rural NGPR.
Por meio deste programa foram desenvolvidos projetos e atividades durante o ano com a utilizao de
R$13,6 milhes, dos quais R$7,9 milhes (58,5%) foram destinados a despesas com investimento e
R$5,7milhes (41,5%) destinados a despesas com custeio. Os recursos utilizados para financiar o programa so
provenientes das seguintes fontes: Recursos ordinrios R $5,1 milhes (38%), Recursos de Convnio R$7,1
milhes (52%) e Recursos da Administrao Indireta R$1,4 milhes (10%). A previso oramentria para 2016,
conforme demonstra o quadro acima foi de R$14,7 milhes, tendo sido suplementado em R$14,5 milhes
durante o perodo analisado, perfazendo o valor atualizado de R$29,2 milhes.
A fonte de convnios recebeu suplementao de R$ 12,2 milhes, enquanto que a fonte recursos
ordinrios recebeu suplementao de R$ 3,7 milhes. A fonte Recursos da administrao Indireta por sua vez
teve seus recursos reduzidos em R$ 1,4 milhes.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de apenas 47% do
valor de dotao atualizada, conforme pode ser observado na tabela acima. Dos R$ 13,6 milhes dispendidos
pelo programa, R$1,3 milhes (10%) so provenientes de recursos da administrao indireta, R$7,1 milhes
(52%) so de convnio e R$5,1 milhes (38%) vieram de recursos do tesouro.
201
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Aumentar a capacidade produtiva e de comercializao da Agricultura Familiar

Metas rgo Responsvel Regio

1 Assessorar a formalizao de 60 organizaes de agricultores EMATER Araguaia


familiares

2 Elaborar 3.036 projetos de Crdito Rural EMATER Araguaia

3 Assessorar a formalizao de 52 organizaes de agricultores EMATER Baixo Amazonas


familiares

4 Elaborar 9.004 projetos de Crdito Rural EMATER Baixo Amazonas

5 Assessorar a formalizao de 48 organizaes de agricultores EMATER Carajs


familiares

6 Elaborar 3.400 projetos de Crdito Rural EMATER Carajs

7 Incluir 7 municpios no programa de produo familiar na merenda SEDAP Carajs


escolar (PNAE)

8 Apoiar o processamento artesanal de alimentos atravs da SEDAP Guajar


capacitao de 1.400 produtores no preparo de subprodutos de
frutos regionais

9 Assessorar a formalizao de 20 organizaes de agricultores EMATER Guajar


familiares

10 Elaborar 2.272 projetos de Crdito Rural EMATER Guajar

11 Implantar 384 quintais produtivos direcionados reorientao da SEDAP Guajar


dieta alimentar das populaes envolvidas

12 Incluir 7 municpios no programa de produo familiar na merenda SEDAP Guajar


escolar (PNAE)

13 Proporcionar a capacitao de 2.000 empreendedores rurais SEDAP Guajar

14 Assessorar a formalizao de 72 organizaes de agricultores EMATER Guam


familiares

15 Elaborar 1.280 projetos de Crdito Rural EMATER Guam

16 Proporcionar a capacitao de 4.000 empreendedores rurais SEDAP Guam

17 Assessorar a formalizao de 28 organizaes de agricultores EMATER Lago de Tucuru


familiares

18 Elaborar 1.364 projetos de Crdito Rural EMATER Lago de Tucuru

19 Incentivar a agroindustrizalizao de produtos primrios envolvendo SEDAP Lago de Tucuru


24 produtores de cacau em Novo Repartimento

20 Assessorar a formalizao de 64 organizaes de agricultores EMATER Maraj


familiares

21 Elaborar 8.272 projetos de Crdito Rural EMATER Maraj

22 Implantar 32 microssistemas de abastecimento de gua para SEDAP Maraj


consumo humano

23 Incluir 7 municpios no programa de produo familiar na merenda SEDAP Maraj


escolar (PNAE)

24 Proporcionar a capacitao de 3.000 empreendedores rurais SEDAP Maraj

25 Assessorar a formalizao de 60 organizaes de agricultores EMATER Rio Caet


familiares

26 Elaborar 3.156 projetos de Crdito Rural EMATER Rio Caet

27 Incluir 7 municpios no programa de produo familiar na merenda SEDAP Rio Caet


escolar (PNAE)

28 Assessorar a formalizao de 64 organizaes de agricultores EMATER Rio Capim


familiares

29 Elaborar 3.192 projetos de Crdito Rural EMATER Rio Capim


202
Objetivo: Aumentar a capacidade produtiva e de comercializao da Agricultura Familiar

Metas rgo Responsvel Regio

30 Assessorar a formalizao de 24 organizaes de agricultores EMATER Tapajs


familiares

31 Elaborar 1.756 projetos de Crdito Rural EMATER Tapajs

32 Assessorar a formalizao de 44 organizaes de agricultores EMATER Tocantins


familiares

33 Elaborar 6.908 projetos de Crdito Rural EMATER Tocantins

34 Incluir 7 municpios no programa de produo familiar na merenda SEDAP Tocantins


escolar (PNAE)

35 Proporcionar a capacitao de 3.000 empreendedores rurais SEDAP Tocantins

36 Assessorar a formalizao de 40 organizaes de agricultores EMATER Xingu


familiares

37 Elaborar 380 projetos de Crdito Rural EMATER Xingu

38 Implantar 21 microssistemas de abastecimento de gua para SEDAP Xingu


consumo humano

39 Incentivar a agroindustrizalizao de produtos primrios envolvendo SEDAP Xingu


96 produtores de cacau

Anlise:

A meta Apoiar o Processamento Artesanal de Alimentos atravs da Capacitao de 1.400 Produtores


no Preparo de Subprodutos de Frutos Regionais programada para a Regio Guajar e sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecurio e da Pesca SEDAP teve como
atividade realizada em 2016, Curso de Processamento de Cacau e Produo Artesanal de Chocolate ,
capacitando 25 pessoas.
A meta de Assessorar a Formalizao de Organizaes de Agricultores Familiares sob
responsabilidade da Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural do Estado do Par EMATER, foi
proposta para as 12 regies de integrao do estado. Diversas atividades foram realizadas durante o ano de
2016 que auxiliam para que a meta seja alcanada, tais como como reunies, cursos, palestras e seminrios
de orientao aos produtores familiares locais de municpios como Concrdia do Par, Palestina do Par ,
Dom Eliseu, entre outros.
A meta de Elaborar Projetos de Crdito Rural, sob responsabilidade vem sendo desenvolvida pela
EMATER em todas as 12 regies de integrao. O crdito rural tem como objetivo o aumento e a
diversificao da produo, e o consequente crescimento dos nveis de emprego e renda, proporcionando
bem-estar social e qualidade de vida no campo. Um dos principais instrumentos dessa poltica pblica o
PRONAF, que visa apoiar o desenvolvimento rural, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar
gerando postos de trabalho e renda. Em 2016 foram elaborado 5.718 projetos de crdito rural, que perfazem
o valor de R$ 132 milhes destinados a atividades de agricultura, agroindstria, aquicultura, pecuria e pesca
artesanal.
A meta de Implantar Microssistemas de Abastecimento de gua para Consumo Humano , sob a
responsabilidade da SEDAP foi programada para as regies do Maraj e Xingu. A Ao a ser executada com
recursos de convenio firmado entre o Ministrio da Integrao Regional e a SEDAP. Em 2016 foram
realizadas as seguintes atividades:
- Foram identificados os municpios e selecionadas as comunidades onde sero instalados os sistemas.
- Realizadas reunio com as comunidades para conscientizao do problema.
- Realizada a licitao do Projeto e adjudicada a empresa vencedora do certame
No foi possvel avanar a partir desse ponto, uma vez que o Ministrio da Integrao Regional no
efetuou o repasse dos recursos financeiros e em decorrncia disso a SEDAP no fez o aporte da
contrapartida.
No tocante a meta de Implantar 384 quintais produtivos direcionados reorientao da dieta alimentar
das populaes envolvidas sob responsabilidade da SEDAP e programado para a regio Guajar, no houve
qualquer atividade em 2016 que contribusse para o alcance da meta.
No que diz respeito a meta de Incentivar a agroindustrizalizao de produtos primrios envolvendo
produtores de cacau, sob responsabilidade da SEDAP e programado para as regies de Lago de Tucuru e
Xingu, algumas atividades concorreram para o atingimento da meta.
Na regio Lago de Tucuru a Organizao no Governamental Solidariedade est atuando no municpio
de Novo Repartimento, com objetivo de organizar produtores, sob a perspectiva de verticalizar a produo de
cacau, atravs da instalao de uma agroindstria de chocolate. Na regio Xingu foi feito o credenciamento e
renovao de credenciamento ao Sistema Integrado de ATER (SIATER) de 1 prestadora de Assistncia
203
Tcnica e Extenso Rural, em Altamira. De forma geral a meta apresenta tendncia de que ser cumprida
at o final de 2019.
A meta de Incluir 7 municpios no programa de produo familiar na merenda escolar (PNAE) sob a
responsabilidade da SEDAP, programado para as regies do Carajs, Guajar, Maraj, Rio Caet e
Tocantins. Foram desenvolvidas diversas atividades que contaram com a parceria da SEDUC, SEDEME,
EMATER, ADEPAR e UFRA, como visita a um case de sucesso, no municpio de Paragominas, trabalhos
de quantificao e qualificao da oferta de produtos, oficina de planejamento participativo em Bragana ,
utilizando a tcnica ZOPP, em parceria com o SEBRAE-PA.
No tocante a meta de Proporcionar a Capacitao de Empreendedores Rurais sob responsabilidade
da SEDAP, programado para as regies do Guajar, Guam, Maraj e Tocantins, foram realizadas as
atividades de:
- Elaborao de projeto de capacitao em parceria com o SENAR, para capacitao atravs de oficinas e
cursos: cozinha saudvel, arranjos forais; olericultura, cooperativismo, porm no houve disponibilidade de
recursos financeiros.
- Foram capacitados 106 empreendedores em Soure, 75 em Oeiras do Par e 40 em Santa Cruz do Arari,
totalizando 221 empreendedores;
- Realizada Conferncia Estadual de Assistncia Tcnica e Extenso Rural -ATER, em Belm com 400
participantes.

204
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Adequao Fsica e Reaparelhamento Unidade de ATER Un 24 50 208 4.228 2.808 503 18
das Unidades de ATER Adequada

Apoio a reas Indgenas, Quilombolas, Famlia Assistida Un 3.350 16.313 487 502 41 15 37
Populaes Tradicionais e de Reforma
Agrria com Servios de ATER

Apoio Gesto Social e ao Produtor Familiar Un 490 289 59 101 2.183 13 1


Desenvolvimento Comunitrio Atendido

Apoio Produo e Comercializao da Produtor Familiar Un 7.598 17.558 231 4.394 4.124 3.007 73
Agricultura Familiar Atendido

Apoio s Cadeias Produtivas de Origem Famlia Assistida Un 38.950 70.477 181 3.044 3.826 2.227 58
Animal e Vegetal com servios de ATER

Apoio s Organizaes para a Organizao Un 2.534 5.990 236 100 8 2 28


Comercializao dos Produtos da Assistida
Agricultura Familiar

Promoo do Desenvolvimento dos Municpio Un 48 40 83 2.335 16.432 7.899 48


Territrios Rurais Atendido

Fonte: SIGPLAN e SIAFEM

Anlise:
O Programa Agricultura Familiar possui um nico objetivo: Aumentar a capacidade produtiva e de
comercializao da Agricultura Familiar, encontra-se alinhado a poltica nacional da agricultura familiar ,
composta entre outros pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, Programa
de Aquisio de Alimentos - PAA e pelo Programa Nacional de Alimentao Escolar PNAE.
No tocante a execuo fsica e financeira das aes, observa-se algumas inconsistncias em questes a
serem analisadas, comentadas e questionadas como:
A ao Adequao fsica e reaparelhamento das unidades de ATER , o rgo executor EMATER, informa
que foram desenvolvidas vrias atividades tais como: revitalizao, adequao de 50 Unidades de ATER com
equipamentos e/ou moblia adquiridos pela unidade, assim como a realizao de construo, reforma e
ampliao das referidas unidades. Conforme mostra o quadro acima, o desembolso financeiro foi de apenas
18%, com realizao fsica de 208%. Esta ao est sendo revista, principalmente no tocante metodologia de
aferio do produto, com intuito de evitar dupla contagem.
No que diz respeito a ao Apoio a reas indgenas, quilombolas, populaes tradicionais e de reforma agraria
com servios de ATER, com atendimento a 16.313 famlias. Como pode ser observado no quadro acima a meta
foi subestimada, conseguindo a EMATER por meio de parcerias realizar diversas atividades .
Na ao Apoio a gesto social e ao desenvolvimento comunitrio visa promover o empreendedorismo
rural atravs da expedio de documentos, melhoria da eficincia da gesto e das habilidades motoras, com
vistas ao desenvolvimento de suas comunidades. A ao conseguiu atender 289 produtores familiares, cerca de
59% do previsto, com apenas 1% de execuo financeira. Esse desempenho aconteceu, sobretudo por conta da
dificuldade em receber recursos de convnio durante o exerccio, no conseguindo iniciar a execuo do Termo
de Compromisso n 80/2013, bem como da no execuo de emendas estaduais tempestivamente.
A ao Apoio a produo e comercializao da agricultura familiar , conta com a participao de 3 rgos,
CEASA, NGPR e SEDAP, visa promover a competitividade dos produtos produzidos na agricultura familiar. A
ao obteve desempenho fsico muito acima do planejado, conforme demonstra o quadro acima. Essa superao
ocorreu por conta da parceria firmada com associaes, cooperativas e prefeituras municipais para a realizao
de cursos e feiras, alm de outras iniciativas como a distribuio de 49 toneladas de feijo caupi a 1.225
produtores rurais e a cesso de diversos equipamentos /mquinas como por exemplo: caminhes, barcos,
tratores, rabetas, roadeiras, etc.
A ao Apoio as cadeias produtivas de origem animal e vegetal com servios de ATER , a ao
apresentou resultado fsico de 70.477 famlias assistidas, muito acima dos 38.950 programados inicialmente. Por
meio desta ao foram realizadas palestras, como Palestra sobre a Cadeia Prod. do Aa com sistema de
irrigao e Demonstrao de Mtodos sobre colheita do Aa, Projetos de fomento, capacitaes, entre outras
atividades.
A ao Apoio as Organizaes para a Comercializao dos Produtos da Agricultura Familiar apresentou
resultado de meta fsica acima do previsto, com desempenho financeiro abaixo da mdia. Este resultado foi
possvel, devido as parcerias realizadas com prefeituras e cooperativas e associao. Por meio desta ao foram
realizados cursos, palestras e seminrios, que visaram apresentar as possibilidades de comercializao que os
produtores familiares possuem a partir do cooperativismo e associativismo, alm disso, em 2016 foram feitas
205
reunies para comercializao de produtos por meio do Programa de Aquisio de Alimentos PAA, Programa
Nacional de Alimentao Escolar PNAE, entre outros.
A ao Promoo do desenvolvimento dos territrios rurais visa fortalecer o processo de construo e
dinamizao dos territrios rurais incentivando o desenvolvimento de potencialidades locais. O rgo executor
desenvolveu algumas atividades, como por exemplo: realizao da II Conferncia Estadual sobre a Assistncia
Tcnica e Extenso Rural ATER, com subtema Ater, Agroecologia e Alimentos Saudveis, alm da entrega de
insumos agrcolas, como mquinas e sementes. Quanto ao no atingimento das metas, a Promoo do
Desenvolvimento do Territrios Rurais realizada atravs de Contratos de Repasse e /ou Convnios, oriundos de
demandas dos territrios, aprovadas no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentvel -CEDRS e de Emendas
Parlamentares, com recursos federais, cuja aplicao deve ser precedida de atendimento a exigncias
documentais at a autorizao do gestor financeiro, para iniciar a execuo dos projetos. Aps estes
procedimentos, inicia-se o processo licitatrio para o cumprimento das metas e a aplicao efetiva dos recursos .
Durante o ano 2016 ocorreram pendncias que precisam ser resolvidas para dar continuidade, o que acarretou
atrasos na execuo.

206
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 31 Agricultura Familiar: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016

Guajar 76,4%
1,1
0,6 Guam 2,6%
0,8 1,7 Rio Caet 5,7%
2,0
Tocantins 1,2%
1,1
6,9 Rio Capim 6,9%
Lago de Tucuru 0,8%
Araguaia 1,1%
1,2 Baixo Amazonas 1,1%
Tapajs 1,7%
Xingu 2,0%
5,7 2,6 Outras 0,6%
Total: 100,0%

76,3
Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa Agricultura Familiar tem como objetivo Aumentar a capacidade produtiva e de
comercializao da Agricultura Familiar e encontra-se alinhado Poltica Nacional da Agricultura que busca a
modernizao e o aumento da produtividade da agricultura familiar para fins de melhoria de renda dos
agricultores rurais.
No que se refere ao desempenho regionalizado, sobre o enfoque da execuo da despesa, observa-se
elevada concentrao de recursos a Regio de Integrao Guajar com R $10,4 milhes o que corresponde a
76,4% do oramento realizado, Rio Capim e Rio Caet executaram 6,9% e 5,7% respectivamente, enquanto as
demais Regies somadas representaram 11,1% dos recursos.
A elevada concentrao de despesas liquidadas na regio Guajar, justifica-se pelas despesas realizadas
na ao Apoio Produo e Comercializao da Agricultura Familiar, com a aquisio de adubos qumicos R$
503mil, aquisio de 40 mquinas e equipamentos energticos R$ 80.000,00, aquisio de mudas de mandioca
R$ 120 mil, aquisio de sementes R$245 mil e aquisio de 1 veculo de trao mecnica R$ 170mil e na ao
Promoo do Desenvolvimento dos Territrios Rurais com aquisio de 94 mquinas e equipamentos agrcolas
e rodovirios R$ 3,1 milhes.
Pode-se destacar dentro da ao Apoio Produo e Comercializao da Agricultura Familiar :
- Distribuio de 49 ton. de sementes de feijo caupi a 1.225 produtores rurais, em 8 municpios de 8 regies
de integrao;
- Cesso de 72 equipamentos (12 veculos tipo passeio, 2 caminhes, 2 barcos em alumnio, 2 pick-ups, 18
roadeiras, 12 tratores, 3 rabetas, 5 motocicletas, 6 carretas agrcolas, 2 grades aradoras, 2 distribuidores de
calcrio, 3 retroescavadeiras, 1 grade niveladora, 1 p agrcola e 1 enleirador.) - 23 municpios em 9 Regies de
Integrao.
- Aquisio de 01 distribuidor de calcrio e adubo para o municpio de Breves (Regio Maraj) que beneficiar
130 pequenos produtores; 01 carreta agrcola, para o municpio de So Miguel do Guam (Regio Guam),
beneficiando 220 produtores; 01 trator para o municpio de So Miguel do Guam (Regio Guam), beneficiando
320 produtores; 03 distribuidores de calcrio e adubo, 03 carretas agrcolas, 04 tratores para o municpio de
Augusto Corra (Regio Rio Caet), beneficiando 1.830 produtores e 03 grades aradora de arrasto, para o
municpio de Augusto Corra (Regio Rio Caet) beneficiando 270 produtores.
- Realizao dos Cursos Educao financeira em tempos de crise, como fazer seu dinheiro render na Regio
Tocantins para 50 trabalhadores da agricultura e pecuria, Noes bsicas do cultivo, manuseio e
beneficiamento do fruto do aa, para 50 e 45 respectivamente trabalhadores da agricultura e pecuria das
Regies Tocantins e Rio Capim, Cultivo Consciente da Cadeia Produtiva da Pimenta do Reino e Citrus , a 45
trabalhadores da agricultura e pecuria da Regio Rio Capim e Cozinha Saudvel a 45 Trabalhadores da
Agricultura e Pecuria da Regio Rio Capim.

207
208
PROGRAMA: Agropecuria e Pesca

1. Avaliao de Indicadores de Processo

2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz

Incremento de pescadores/aquicultores Araguaia SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00


assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Baixo Amazonas SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Carajs SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Guajar SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Guam SEDAP 1207.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Lago de Tucuru SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Maraj SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Rio Caet SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Rio Capim SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Tapajs SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Tocantins SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Incremento de pescadores/aquicultores Xingu SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
assistidos/ Percentual/ SEDAP
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Araguaia EMATER 0.00 Anual 80,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Baixo Amazonas EMATER 0.00 Anual 53,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Carajs EMATER 0.00 Anual 94,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Guajar EMATER 0.00 Anual 38,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Guam EMATER 0.00 Anual 70,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Lago de Tucuru EMATER 0.00 Anual 57,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Maraj EMATER 0.00 Anual 55,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Rio Caet EMATER 0.00 Anual 51,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Rio Capim EMATER 0.00 Anual 119,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Tapajs EMATER 0.00 Anual 31,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Tocantins EMATER 0.00 Anual 103,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER
Nmero de produtores agrcolas assistidos pela Xingu EMATER 0.00 Anual 69,00 0,00
EMATER/ Unidade/ EMATER

Anlise:
O indicador Nmero de produtores agrcolas assistidos pela EMATER, demonstra os resultados do esforo
da Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural EMATER no sentido de orientar a implementao de
estilos de agricultura sustentvel e modelos de produo sustentvel de pequenos, mdio e grandes animais ,
tendo como pblico alvo mdios produtores. Ainda ocorre confuso metodolgica, o que justifica os dados
apresentados na tabela acima. A empresa tem trabalhado no sentido de uniformizar o entendimento a cerca do
conceito de produtor agrcola assistido.
No tocante ao indicador Incremento de pescadores/aquicultores assistidos, apurado pela SEDAP, visa
demonstrar como sugere sua descrio o acrscimo de um ano para o outro no volume de
pescadores/aquicultores assistidos pela SEDAP. Ocorre que o conceito de pescador /aquicultor assistido no foi
adequadamente definido dentro da secretaria, gerando distores. Aliado a isso o fato de o estado do Par no
possuir estatstica pesqueira, dificultou sobremaneira a apurao do indicador.

209
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria

Grfico 32 Agropecuria e Pesca: Recurso Financeiro por Fonte, 2016


Em R$ 1.000,00

Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
12000 11.696

10000
8.734
8.465

8000 7.448
6.932
6.642
6.224
6000 5.494

4000

2000
634
0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado

Fonte: SIAFEM

Tabela 17 Agropecuria e Pesca: Recurso Financeiro, 2016

Em R$ 1.000,00

PROGRAMAO ORAMENTRIA EXECUO ORAMENTRIA %

PPA PPA2016 OGE2016 OGE ATUAL QUOTA ORC REALIZADO EXEC


INICIAL (a) (b) (c) 2016 (d) LIBERADA (e) (f) (f/d)

104.029,00 22.726 22.826 25.745 16.296 13.063 50,74

Fonte: SIAFEM

Anlise:
O Programa Agropecuria e Pesca executado pelos seguintes rgos: Agncia de Defesa Agropecuria
do Estado do Par ADEPAR, Centrais de Abastecimento do Par S/A CEASA, Empresa de Assistncia
Tcnica e Extenso Rural do Estado do Par EMATER e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agropecurio e da Pesca SEDAP.
Os projetos e atividades deste programa utilizaram de R $13 milhes, dos quais R$1,7 milhes (13,1%)
foram destinados a despesas com investimento e R$11,3 milhes (86,9%) destinados a despesas com custeio.
Os recursos utilizados at o momento para custear o programa so provenientes das seguintes fontes :
Recursos ordinrios R$4,3 milhes (32,9%), Recursos de Convnio R$635,5 mil (4,9%), Recursos da
Administrao Indireta R$5,5 milhes (42,1%) e Recursos provenientes do Fundo de Apoio a Cacauicultura -
FUNCACAU R$2,6 milhes (20,2%).
A previso oramentria para 2016, conforme demonstra o quadro acima foi de R$22,8 milhes, tendo sido
suplementado em R$2,9 milhes durante o perodo analisado, perfazendo o valor atualizado de R$25,7 milhes.
As movimentaes oramentrias ocorreram ao longo do ano, sendo suplementados R $2 milhes em
recursos do tesouro e R$1,6 milhes em recursos do FUNCACAU, com reduo de R$268,1 mil na fonte de
convnios e R$417,4 milhes na fonte recursos da administrao indireta.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de apenas 51% do
valor de dotao atualizada, conforme pode ser observado na tabela acima.
No tocante ao desempenho na execuo oramentria por fonte de recursos, foi observado que houve
210
dispndio de R$5,5 milhes (88,3%) daquilo que havia sido programado com recursos da administrao indireta ,
R$635,5 mil (7,5%) dos R$8,5 milhes programado com convnios, R$2,6 milhes (44,6%) dos R$5,9 milhes
programados em recursos do FUNCACAU e R$4,3 milhes (83,5%) dos R$5,1 milhes programados em
recursos do tesouro.

211
3. Avaliao das Metas Regionalizadas

Objetivo: Dinamizar as cadeias produtivas do setor agropecurio

Metas rgo Responsvel Regio

1 Implantar 4 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Araguaia

2 Implantar sistema de produo integrada de abacaxi em 100 SEDAP Araguaia


propriedades

3 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Araguaia

4 Melhorar a qualidade do leite atravs do incremento de boas SEDAP Araguaia


prticas da pecuria para 640 produtores

5 Implantar 8 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Baixo Amazonas

6 Manejar 5.000 ha de aaizais de vrzea SEDAP Baixo Amazonas

7 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Baixo Amazonas

8 Melhorar a qualidade do leite atravs do incremento de boas SEDAP Baixo Amazonas


prticas da pecuria para 160 produtores

9 Implantar 4 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Carajs

10 Incentivar a bananicultura com a distribuio de 100.000 mudas SEDAP Carajs


produzidas in vitro

11 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Carajs

12 Ampliar a rea de aa cultivado em 1.000 ha irrigados SEDAP Guajar

13 Implantar 1 Mercado de Flores SEDAP Guajar

14 Implantar 3 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Guajar

15 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Guajar

16 Ampliar a rea de aa cultivado em 3.000 ha irrigados e manejar SEDAP Guam


10.000 ha de aaizais de vrzea

17 Implantar 1 unidade de beneficiamento da mandioca em So SEDAP Guam


Francisco do Par

18 Implantar 2 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Guam

19 Incentivar a bananicultura com a distribuio de 100.000 mudas SEDAP Guam


produzidas in vitro

20 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Guam

21 Implantar 1 unidade de referncia em baixo carbono EMATER Lago de Tucuru

22 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Lago de Tucuru

23 Melhorar a qualidade do leite atravs do incremento de boas SEDAP Lago de Tucuru


prticas da pecuria para 160 produtores

24 Ampliar a rea de aa cultivado em 1.000 ha irrigados SEDAP Maraj

25 Aumentar em 10% a produo do mel SEDAP Maraj

26 Implantar 5 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Maraj

27 Implantar sistema de produo integrada de abacaxi em 50 SEDAP Maraj


propriedades

28 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Maraj

29 Recuperar seringais nativos de 1.000 famlias de ribeirinhos SEDAP Maraj

30 Implantar 1 agroindstria de produo de mel em So Joo de SEDAP Rio Caet


Pirabas

31 Implantar 1 unidade de beneficiamento da mandioca em Bragana SEDAP Rio Caet

32 Implantar 4 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Rio Caet


212
Objetivo: Dinamizar as cadeias produtivas do setor agropecurio

Metas rgo Responsvel Regio

33 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Rio Caet

34 Implantar 5 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Rio Capim

35 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Rio Capim

36 Melhorar a qualidade do leite atravs do incremento de boas SEDAP Rio Capim


prticas da pecuria para 480 produtores

37 Produzir 240.000 borbulhas de citrus com origem gentica definida SEDAP Rio Capim

38 Implantar 3 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Tapajs

39 Incentivar a bananicultura com a distribuio de 300.000 mudas SEDAP Tapajs


produzidas in vitro

40 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Tapajs

41 Ampliar a rea de aa cultivado em 3.000 ha irrigados SEDAP Tocantins

42 Implantar 4 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Tocantins

43 Incentivar a bananicultura com a distribuio de 100.000 mudas SEDAP Tocantins


produzidas in vitro

44 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Tocantins

45 Reativar a fecularia de Moju SEDAP Tocantins

46 Implantar 5 unidades de referncia em baixo carbono EMATER Xingu

47 Incentivar a bananicultura com a distribuio de 300.000 mudas SEDAP Xingu


produzidas in vitro

48 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Xingu

Anlise:

A meta de Ampliar a rea de aa cultivado em hectares irrigados sob responsabilidade da SEDAP, foi
programada para as regies Guajar, Guam, Maraj e Tocantins. Em 2016 no houve qualquer atividade
que concorresse para o alcance desta meta, contudo, a EMATER encerrou o exerccio com o recurso
transferido pela SEDAP de R$ 50 mil reais para realizar a etapa de manejo de aaizais, quando espera -se
capacitar 150 produtores do municpios de Abaetetuba, Baio, Igarap Miri, Camet e Limoeiro do Ajuru.
Com relao a meta de Aumentar em 10% a produo do mel, sob responsabilidade da SEDAP e
programada para o Maraj, teve como atividade realizada, treinamentos em Apicultura Bsica ministrado
pela Federao das Associaes Apcolas do estado do Par - FAPIC com apoio da SEDAP, sendo 02
treinamentos no municpio de Soure com 40 famlias beneficiadas e 01 em Salvaterra com 20 famlias
beneficiadas. Segundo dados da SEDAP a meta j foi atingida.
Sobre a meta de Implantar 1 agroindstria de produo de mel em So Joo de Pirabas , cabe informar que
ao final do exerccio em anlise o processo de regularizao encontrava -se tramitando no Ministrio da
Agricultura, Pecuria e Abastecimento pedido de Servio de Inspeo Federal - SIF e na Agncia Estadual de
Defesa Agropecuria do Estado do Par ADEPAR a solicitao de Servio de Inspeo Estadual - SIE.
Relativamente a Implantar 1 Mercado de Flores no Guajar, foi elaborado o Projeto Executivo pela
Secretaria de Estado de Cultura - SECULT para a construo Mercado de Flores (Porto das Flores), no
Parque do Utinga. Os recursos para execuo sero destacados do oramento da SECULT, com as obras
programadas para 2017. Aps a concluso das obras, cabe SEDAP definir o modelo de gesto para o
espao.
Em relao a meta de Implantar 1 unidade de beneficiamento da mandioca em Bragana e So Francisco
do Par, nenhuma atividade que ampare o cumprimento da meta foi realizada, em virtude de problemas
estruturais do projeto que esto sendo reformulados.
No que diz respeito a meta de Implantar unidades de referncia em baixo carbono em todas as
regies do estado. Esta meta tem como objetivo fortalecer o Programa Agricultura de Baixo Carbono ABC.
As iniciativas nesse projeto perpassam pelo emprego das metodologias e tcnicas de ATER com o objetivo
de fortalecer a Agricultura de Baixo Carbono - ABC possibilitando ao produtor fazer de forma correta o
manejo das pastagens, preparo de rea, correo e adubao, uso de leguminosas, controle de pragas
doenas e plantas daninhas, alm das informaes necessrias para realizar a implantao de sistemas
agroflorestais SAFs. As aes so voltadas para Recuperao de pastagens degradadas; Sistema de
plantio direto - SPD; Fixao biolgica de nitrognio; Produo e manejo de florestas plantadas; Tratamento
213
de dejetos animais e Sistema orgnico de produo. Em 2016 houve implantao de unidades de Baixo
Carbono nas regies Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru, Rio Capim e Tapajs, nas demais
regies ocorreram atividades preparatrias implantao.
No que se refere a meta de Implantar sistema de produo integrada de abacaxi em diversas
propriedades, programada para as regies Araguaia e Maraj, carece informar que o projeto de Produo
Integrada de Abacaxi est sendo realizado somente na Regio de Integrao do Araguaia. Esta regio foi
priorizada por ser responsvel por 90% da produo Estadual. A SEDAP possui projeto aprovado no MAPA,
para estender esta ao para outras regies, contudo, no teve acesso ao recurso de aproximadamente
R$100 mil por questes administrativas.
A respeito da meta de Incentivar a bananicultura com a distribuio de diversas mudas produzidas in
vitro, sob responsabilidade da SEDAP e programada para as regies Carajs, Guam, Tapajs, Tocantins e
Xingu, foi realizada a mudas de bananeira produzidas in vitro das cultivares Pacovan Ken e BRS Conquista.
Na regio Carajs 14.376 mudas para Marab
Na regio Guam municpios de Castanhal (4.080 ud), Curu (1.632 ud), Maracan (1.632 ud) e S.
Miguel do Guam (840 ud).
Na regio tapajs 3.000 mudas em Itaituba;
Na regio Tocantins 19.584 mudas em Abaetetuba;
Na regio Xingu foram destinadas 3.000 mudas para Altamira.
Assim, embora a meta no tenha sido alcanada, as atividades realizadas em 2016 apontam tendncia
para o cumprimento da mesma.
Com relao a meta Manejar 5.000 ha de aaizais de vrzea, sob responsabilidade da SEDAP e
programado para a regio Baixo Amazonas, no foi feita qualquer atividade que concorresse para o
atingimento do meta em 2016.
Sobre a meta de Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa, programada para todas as regies do
estado, est sob a responsabilidade da ADEPAR. As principais atividades desenvolvidas so:
Realizao de duas (02) etapas de vacinao contra Febre Aftosa por ano;
Cadastramento de propriedades rurais;
Fiscalizao da distribuio e do comrcio de vacina contra Febre Aftosa ;
Atividades de educao sanitria, organizao e estmulo participao da comunidade no programa;
Superviso da vacinao em propriedades de risco;
Controle de trnsito de animais e de seus produtos e sub-produtos (intra e inter-estadual);
Fiscalizao de eventos agropecurios (feiras, exposies, leiles e outras aglomeraes);
Atendimento imediato notificao de suspeitas de Febre Aftosa .
Assim, considera-se que a meta acontece conforme planejado.
A meta de Melhorar a qualidade do leite atravs do incremento de boas prticas da pecuria para
diversos produtores previsto para as regies Araguaia, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru e Rio Capim no
apresentou qualquer resultado em 2016, ou seja, nenhuma atividade vinculada a esta meta foi realizada.
A meta de Produzir 240.000 borbulhas de citrus com origem gentica definida prevista para a regio
do Rio Capim no apresentou qualquer resultado em 2016, ou seja, nenhuma atividade vinculada a esta meta
foi realizada.
Com relao a meta de Reativar a fecularia de Moju sob responsabilidade da SEDAP cabe informar
que o empreendimento paralisado h alguns anos, encontra-se no momento em processo de negociao
para a venda. Caso seja efetivada a SEDAP promover a organizao de produtores a fim de operacionalizar
o empreendimento.
No que se refere a meta de Recuperar seringais nativos de 1.000 famlias de ribeirinhos programada
para a regio do Maraj, compete informar que o Projeto executivo esta elaborado, contudo, nenhuma outra
atividade foi realizada.

214
Objetivo: Dinamizar as cadeias produtivas do setor pesqueiro e aquicola

Metas rgo Responsvel Regio

1 Ampliar em 150.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Araguaia


piscicultura

2 Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola SEDAP Araguaia

3 Ampliar em 150.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Baixo Amazonas
piscicultura

4 Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola SEDAP Baixo Amazonas

5 Reestruturar a estao de reproduo de alevinagem de Santarm SEDAP Baixo Amazonas

6 Ampliar em 150.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Carajs


piscicultura

7 Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola SEDAP Carajs

8 Realizar o censo pesqueiro e aqucola no Estado SEDAP Guajar

9 Ampliar em 86.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Guam


piscicultura

10 Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola SEDAP Guam

11 Reestruturar a estao de reproduo de alevinagem de Curua SEDAP Guam

12 Reestruturar a estao de reproduo de alevinagem de Terra Alta SEDAP Guam

13 Ampliar em 150.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Lago de Tucuru
piscicultura

14 Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola SEDAP Lago de Tucuru

15 Apoiar a organizao social e a capacitao tcnica de 200 SEDAP Maraj


pescadores e aquicultores

16 Implantar uma indstria artesanal de processamento de caranguejo SEDAP Rio Caet


em Santarm Novo

17 Ampliar em 86.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Rio Capim
piscicultura

18 Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola SEDAP Rio Capim

19 Implantar um centro de produo de alevinos para piscicultura SEDAP Tapajs

20 Ampliar em 150.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Tocantins


piscicultura

21 Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola SEDAP Tocantins

22 Implantar um centro de produo de alevinos para piscicultura SEDAP Xingu

Anlise:

Com relao a meta de Ampliar em diversos m a rea til de produo de pescado pela piscicultura
programado para as regies de integrao Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru,
Rio Capim e Tocantins, em 2016 no houve qualquer realizao fsica. Ao final do exerccio a SEDAP
aguardava o trmino de processo licitatrio para construo de viveiros, o que deve ocorrer em 2017.
No que diz respeito a meta de Apoiar a organizao social e a capacitao tcnica de 200 pescadores
e aquicultores programada para a regio do Maraj, importa informar que o Convnio n 026/2012 que previa
essa capacitao foi cancelado. A meta ser reavaliada para execuo com recursos prprios nos anos
seguintes do PPA.
Quanto a meta de Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola, programado para as regies
Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru, Rio Capim e Tocantins, diversos cursos e
capacitaes foram realizados, contudo, em virtude da inexistncia de estatstica pesqueira os resultados
propostos pela meta no podem ser aferidos.
Em referncia a meta de Implantar um centro de produo de alevinos para piscicultura , previsto para
a regio do Tapajs e Xing, no houve qualquer atividade que concorresse para o alcance da mesma.
A meta de Implantar uma indstria artesanal de processamento de caranguejo em Santarm Novo
sob responsabilidade da SEDAP e programado para a regio do Rio Caet no apresentou qualquer
atividade que contribusse para o alcance da meta.
215
No tocante a meta de Realizar o censo pesqueiro e aqucola no Estado , no foi realizada qualquer
atividade, pois, devido ao elevado custo desta iniciativa, a SEDAP optou por aguardar abertura de programas
no sistema de convnios SICONV do governo federal.
Em relao a meta de Reestruturar a estao de reproduo de Alevinagem de Curua, Santarm e
Terra Alta, ressalta-se as atividades de recuperao e melhorias/ conservao efetuadas nas Estaes de
Reproduo e Alevinagem em Terra Alta e Santarm, favorecendo o desenvolvimento da atividade de
piscicultura, tendo em vista o custo elevado de alevinos e ps -larvas quando importados de outros estados.
Em Curua no houveram atividades devido a pendncias burocrticas.

216
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00

Execuo Fsica Execuo Oramentria/Financeira

Ao Produto Un Meta Meta % Dotao Dotao Dotao %


Prevista Realizada Inicial Atualizada Realizada
Apoio Eventos Agropecurios Evento Apoiado Un 26 5 19 528 111 110 100

Apoio a Eventos da Pesca e Aquicultura Evento Apoiado Un 65 73 112 451 256 256 100

Apoio Infraestrutura da Pesca e Empreendimento Un 26 1 4 2.272 1.123 1 0


Aquicultura Apoiado

Apoio Pesquisa e ao Desenvolvimento Projeto Apoiado Un 5 4 80 252 344 134 39


Tecnolgico do Setor Agropecurio

Apoio a Pesquisa e Tecnologia da Pesca Projeto Apoiado Un 52 0 0 199 186 1 0


e Aquicultura

Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de Produtor Atendido Un 765 671 88 602 459 80 17


Produtos Artesanais Agropecurios

Apoio s Cadeias Produtivas de Origem Produtor Atendido Un 11.476 30.487 266 5.234 8.244 4.184 51
Animal e Vegetal

Assistncia Tcnica e Extenso Pescador/Aquicult Un 7.286 8.842 121 280 219 2 1


Pesqueira e Aqucola or Assistido

Classificao de Produtos de Origem Produto T 17.355 31.482 181 49 387 5 1


Vegetal Classificado

Combate, Controle e Erradicao de Propriedade Un 396 0 0 290 290 0 0


Doenas dos Animais Aquticos Inspecionada

Combate, Controle e Erradicao de Propriedade Un 10.754 27.475 255 3.210 4.012 2.559 64
Doenas dos Animais e de Pragas de Inspecionada
Vegetais

Comercializao Regional de Produtos Produo T 50.000 31.993 64 5 5 3 62


Hortifrutigranjeiros Comercializada

Fiscalizao e Inspeo Agropecuria Inspeo Un 69.682 53.420 77 1.888 3.212 1.774 55


Realizada

Fomento Pesca e Aquicultura Pescador/Aquicult Un 4.414 4.588 104 1.407 1.943 1.457 75
or Assistido

Implantao de Unidades de Unidade de Un 12 312 2600 105 10 3 28


Referncias em Tecnologias de Baixo Referncia
Carbono Implantada

Promoo da Educao Sanitria Evento Realizado Un 2.016 3.428 170 2.849 3.185 1.620 51

Revitalizao da rea de Abastecimento Espao U