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Belm Par
Maro/2017
Secretaria de Estado de Planejamento - Seplan
Rua Boaventura da Silva, 401/403 CEP: 66053-050
Tel.: (91) 3204-7512 / (91) 3225-2384
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Belm-Par-Brasil
CDD: 351.811
_________________________________________________________________________
Governador do Estado do Par Diretor-Geral da Escola de Governana Pblica do Estado
Simo Robison Oliveira Jatene do Par
Ruy Martini Santos Filho
Vice-Governador do Estado do Par
Jos da Cruz Marinho Secretrio de Estado da Fazenda
Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha
Assembleia Legislativa do Estado do Par
Deputado Mrcio Desidrio Teixeira Miranda Diretor-Presidente do Banco do Estado do Par S/A.
Augusto Srgio Amorim Costa
Tribunal de Contas do Estado do Par
Maria de Lourdes Lima de Oliveira Presidente da Junta Comercial do Estado do Par
Cilene Moreira Sabino Oliveira
Tribunal de Contas dos Municpios do Estado do Par
Lus Daniel Lavareda Reis Junior Secretrio de Estado de Planejamento
Jos Alberto da Silva Colares
Tribunal de Justia do Estado do Par
Des. Ricardo Ferreira Nunes Secretrio de Estado de Sade Pblica
Vitor Manuel Jesus Mateus
Justia Militar do Estado
Manuel Carlos de Jesus Maria Diretor-Geral do Hospital Ophir Loyola
Luiz Cludio Lopes Chaves
Ministrio Pblico do Estado do Par
Gilberto Valente Martins Presidente da Fundao Santa Casa de Misericrdia Estado
Par
Ministrio Pblico de Contas do Estado do Par Rosangela Brando Monteiro
Felipe Rosa Cruz
Presidente da Fundao Centro de Hemoterapia e
Ministrio Pblico de Contas dos Municpios do Estado do Hematologia do Par
Par Ana Suely Leite Saraiva
Maria Regina Franco Cunha
Presidente da Fundao Pblica Estadual Hospital de
Defensoria Pblica do Estado do Par Clnicas Gaspar Vianna
Jeniffer de Barros Rodrigues Arajo Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabea
Diretora Geral do Ncleo de Articulao e Cidadania Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado
Daniele Salim Khayat do Par
Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon
Coordenadora do Ncleo de Apoio aos Povos Indgenas,
Comunidades Negras e Remanescentes de Quilombos Diretor Geral da Agncia Estadual de Regulao e Controle
Maria Adelina Guglioti Braglia de Servios Pblicos
Bruno Henrique Reis Guedes
Coordenador do Ncleo de Relaes com os Municpios e
Entidades de Classe Secretrio de Estado de Desenvolvimento Agropecurio e
Jair Carlos Pinto Costa da Pesca
Giovanni Corra Queiroz
Coordenador do Ncleo de Representao do Estado do
Par no Distrito Federal Presidente do Instituto de Terras do Par
Daniel Nunes Lopes
Diretor de Planejamento
Densio de Jesus Costa Lima
Secretrias
Angela Maria Clice Auad
Karina Conceio Miranda Vieira
Laurinda da Conceio Ribeiro Cardoso
Zilfa Freitas
VOLUME I
APRESENTAO..........................................................................................................9
PODER EXECUTIVO..................................................................................................11
GESTO DE GOVERNO............................................................................................13
PROGRAMA: Governana para Resultados...................................................................15
SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL........................................................25
PROGRAMA: Segurana Pblica...................................................................................27
PROMOO SOCIAL.................................................................................................47
PROGRAMA: Cultura....................................................................................................49
PROGRAMA: Educao Bsica.....................................................................................63
PROGRAMA: Educao Profissional e Tecnolgica.....................................................77
PROGRAMA: Educao Superior..................................................................................85
PROGRAMA: Esporte e Lazer.......................................................................................95
PROTEO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL..................................................103
PROGRAMA: Cidadania e Direitos Humanos.............................................................105
PROGRAMA: Direitos Socioassistenciais....................................................................121
PROGRAMA: Sade.....................................................................................................133
INFRAESTRUTURA E LOGSTICA.......................................................................153
PROGRAMA: Cincia, Tecnologia e Inovao............................................................155
PROGRAMA: Habitao de Interesse Social...............................................................163
PROGRAMA: Infraestrutura e Logstica......................................................................171
PROGRAMA: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano...............................................185
PROGRAMA: Saneamento Bsico...............................................................................191
DESENVOLVIMENTO ECONMICO E MEIO AMBIENTE............................197
PROGRAMA: Agricultura Familiar.............................................................................199
PROGRAMA: Agropecuria e Pesca...........................................................................209
PROGRAMA: Indstria, Comrcio e Servios.............................................................221
PROGRAMA: Meio Ambiente e Ordenamento Territorial..........................................233
PROGRAMA: Trabalho, Emprego e Renda.................................................................245
PROGRAMA: Turismo.................................................................................................254
VOLUME II
PODER LEGISLATIVO...............................................................................................275
ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PAR.....................................277
PROGRAMA: Qualidade do Processo Legislativo.......................................................279
DEFENSORIA PBLICA..........................................................................................395
PROGRAMA: Defesa De Direitos Judicial E Extrajudicial em Todo Estado Do Par399
APRESENTAO
O Relatrio Anual de Avaliao dos Programas do Plano Plurianual tem como objetivo apresentar sociedade
paraense os principais resultados dos Programas de governo que compem o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, ano base
2016. Ao entregar este documento Assemblia Legislativa do Estado do Par (Alepa), o Governo do Estado cumpre o que
estabelece a Lei n 8.335, de 29 de dezembro de 2015, que dispe sobre o Plano Plurianual 2016-2019, e a Lei n 8.232, de
15 de julho de 2015, que trata das diretrizes oramentrias para o exerccio financeiro de 2016.
O Plano Plurianual (PPA) o instrumento de planejamento previsto nas Constituies Federal e Estaduais que
organiza, por meio de programas e aes, as diretrizes, objetivos e metas da Administrao Pblica para o perodo de
quatro anos. No mbito da Administrao Pblica do Estado do Par atribuio da Secretaria de Estado de Planejamento
(Seplan) a coordenao da elaborao deste instrumento bem como do seu monitoramento, reviso e avaliao.
Alm de atender determinao legal o Relatrio de Avaliao desempenha importante papel como instrumento de
gesto, na medida em que fornece informaes para subsidiar a tomada de decises e, ainda, fortalece os preceitos da
transparncia e controle social, enquanto leva ao conhecimento dos legtimos representantes da sociedade paraense os
resultados das aes de governo.
A elaborao do PPA 2016-2019 contou com participao de todos os rgos que integram a Administrao Pblica
Estadual, dos Poderes Executivo, Judicirio e Legislativo e da sociedade civil. A definio de programas, metas e aes se
deu a partir das discusses realizadas nas Escutas Sociais, reunies com representantes de seguimentos da sociedade
paraense como conselhos e associaes; Oficinas Regionalizadas Temticas, debates por Regies de Integrao
envolvendo os rgos executores de aes, quando foram indicados investimentos estratgicos por Regio de Integrao
nas diversas reas; Audincias Pblicas, realizadas nas 12 Regies de Integrao com a participao da sociedade civil ,
membros do Poder Legislativo, Ministrio Pblico, Associaes de Municpios, entre outros; e Oficinas de Elaborao de
Programas, quando foram definidos, com base nas etapas antecedentes, os Programas, Objetivos, Metas e Aes que
compem o PPA 2016-2019.
Dois aspectos merecem destaque no processo de elaborao do PPA 2016-2019, o primeiro deles a ampliao
dos canais de participao popular, alm das audincias pblicas, outros momentos, como reunies com organismos
representantes da sociedade civil, forneceram subsdios para a concepo dos Programas. Outro aspecto foi a nfase data
regionalizao em todo o processo de construo do Plano, a partir do perfil socioeconmico de cada Regio de
Integrao.
Quando da elaborao do PPA 2016-2019, o Governo do Estado optou em seguir, com os ajustes necessrios, a
metodologia adotada pelo Governo Federal, que tem os Programas Temticos como unidade de gesto e expressam as
aes governamentais direcionadas a uma determinada poltica pblica, de forma regionalizada: Assistncia Social ,
Educao, Infraestrutura, Meio Ambiente, Sade, Segurana, dentre outras. Para cada Programa foram definidos objetivos ,
metas regionalizadas, aes e indicadores que conjugam as intenes de realizao da Administrao Pblica na dimenso
de cada poltica pblica.
Deste modo, o PPA 2016-2019 composto de 21 Programas Temticos e um Programa de Gesto, Manuteno e
Servios prestados ao Estado, que agrega um conjunto de aes destinadas ao apoio, gesto e manuteno da atuao
governamental. Alm desses, executados pelo Poder Executivo, compem tambm o Plano 11 programas sob a execuo
dos rgos dos Poderes Legislativo e Judicirio, Ministrio Pblico, Defensoria Pblica e dos rgos Constitucionais
Independentes.
Como orientao estratgica adotada na elaborao do PPA 2016-2019, a nfase na regionalizao estimula a se
pensar a implementao de polticas pblicas a partir das caractersticas de cada regio, considerando seus potenciais e
desafios econmicos e sociais. Em conformidade com essa diretriz, a elaborao do Relatrio Anual observou este olhar
regional procurando, na medida do possvel, demonstrar os resultados alcanados em cada regio do Estado. Para isso ,
adotou-se a conformao das 12 Regies de Integrao definida no Decreto n 1.066, de 19 de junho de 2008.
Apresentado em dois volumes, em seu Volume I o Relatrio Anual contm os principais resultados dos Programas
executados pelos rgos do Poder Executivo, organizados pelos seguintes tpicos:
1. Avaliao de Indicadores de Processo: anlise do resultado da apurao dos indicadores de cada programa, por
Regio de Integrao.
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria: anlise da execuo oramentria por fonte de
financiamento.
3. Avaliao das Metas Regionalizadas: elemento introduzido no PPA 2016-2019, com objetivo de destacar as
principais intervenes, no mbito de cada Regio de Integrao, cuja realizao contribuir para o alcance do objetivo do
Programa ao qual a meta est vinculada. Note-se que as metas regionalizadas esto previstas para o perodo do Plano ,
quatro anos, portanto, os resultados das mesmas obedecem programao de execuo do rgo responsvel.
4. Avaliao da Execuo Fsico/Financeira das Aes: esta anlise evidencia a comparao entre a programao e
a execuo de cada ao dos Programas, considerando o quantitativo fsico e os recursos financeiros.
5. Avaliao dos Programas por Regio de Integrao: consideraes sobre o desempenho dos Programas, a partir
dos resultados apresentados no grfico da execuo financeira do Programa por Regio de Integrao.
Quanto ao ltimo tpico cabe um esclarecimento quanto aparente concentrao de recursos observada na Regio
de Integrao Guajar. Em primeiro lugar, isto se deve concentrao gerencial da quase totalidade das despesas
administrativas do Poder Executivo para atendimento de todo o Estado na regio. Isto , as despesas administrativas, de
modo geral, so contabilizadas no municpio de Belm, carecendo de ajustes em sua apropriao. Em segundo lugar, pela
concentrao de servios pblicos de suporte ao servidor do executivo paraense e da rede de alguns servios pblicos ,
principalmente de educao e sade, dentre outros, na Regio Guajar.
9
O Volume II contm a avaliao dos Programas sob a responsabilidade dos Poderes Legislativo e Judicirio ,
Ministrio Pblico, Defensoria Pblica e dos rgos Constitucionais Independentes, cuja definio da metodologia e forma
de apresentao compete a cada ente.
O Relatrio Anual de Avaliao dos Programas do Plano Plurianual consolida os resultados observados durante todo
o processo de monitoramento do PPA, processo este coordenado pela Seplan com a participao efetiva de todos os rgos
da Administrao Pblica que executam aes de governo .
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PROGRAMA: Governana para Resultados
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Araguaia EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Baixo Amazonas EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Carajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Guajar EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Guam EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Lago de Tucuru EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Maraj EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Rio Caet EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Rio Capim EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Tapajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Tocantins EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Percentual de cursos atendidos/ Percentual/ Xingu EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Araguaia EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Baixo Amazonas EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Carajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Guajar EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Guam EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Lago de Tucuru EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Maraj EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Rio Caet EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Rio Capim EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Tapajs EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Tocantins EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Taxa de formao de servidores/ Percentual/ Xingu EGPA 0.00 Anual 5,00 0,00
EGPA
Anlise:
Quando na elaborao do PPA 2016-2019 foram planejados no programa Governana para Resultados ,
dois indicadores de processos a serem apurados pela Escola de Governana do Estado do Par (EGPA):
Percentual de cursos atendidos e Taxa de formao de servidores.
Os indicadores no foram aferidos no exerccio em razo de que a frmula proposta, no foi adequada
para apurar os ndices programados.
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2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
700000
636.708
494.920
500000 459.596
411.683
400000
300000
200000
100000
25.892 38.903
5.857 2.311 14.934
107
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
A previso oramentria para o exerccio de 2016 foi de R $1.02 bilho distribudos nas fontes de recursos
do tesouro (ordinrio e vinculado), recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao indireta ,
recursos provenientes de transferncias de convnios e operao de crditos. As principais fontes de
financiamento do programa so de recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao indireta que
representam 56,5% do valor programado para o exerccio e 40,4% da fonte do tesouro estadual. Os recursos
oramentrios foram suplementados em 15% no total, ou seja, R$ 153.47 milhes, perfazendo o valor atualizado
de R$ 1.17 bilho, com exceo na fonte de operaes de crdito.
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3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
Em julho de 2015, foi realizada uma estimativa de arrecadao prpria para os exerccios de 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019, projetando um crescimento 33,17%, para o perodo 2016/2019. Os clculos
realizados utilizaram como base a arrecadao ajustada de 2014, e os incrementos anuais foram calculados
com base nos valores projetados do PIB e IPCA-PA.
Em 2015, a arrecadao prpria do Estado foi de R$ 12,1 bilhes, superando em 12,7% a estimativa
de arrecadao projetada que foi de R$ 10,8 bilhes.
No ano de 2016, a arrecadao prpria do Estado do Par alcanou o patamar de R$ 11 ,6 bilhes, onde
a estimativa de arrecadao projetada para o ano foi no valor de R$ 11 ,9 bilhes, correspondendo a 97% da
meta estabelecida. Neste exerccio verificou-se uma queda de 4,3% em termos reais, e um crescimento
nominal de 4,4% quando comparado com os valores de 2015.
Estudos esto sendo realizados, objetivando rever as projees de arrecadao para os prximos anos .
A necessria reviso se justifica diante da conjuntura econmica adversa que se firmou no pas ,
especialmente nos ltimos dois anos, conjuntura esta, totalmente imprevisvel no cenrio macroeconmico
de meados de 2015, ocasio em que se estabeleceu a meta de aumentar em 33,17% a arrecadao prpria
do Estado.
Objetivo: Fortalecer a gesto de pessoas
4 Promover a formao profissional dos servidores pblicos estaduais EGPA Baixo Amazonas
e municipais.
Anlise:
Para atingir a meta de Produzir boletim anual de pessoal regionalizado, a Secretaria de Estado de
Administrao (SEAD) produziu mensalmente relatrio gerencial da folha de pagamento do Estado, por
regio de integrao, discriminando o nmero de servidores por vnculo, mdia de salrios, e o valor bruto da
folha de pagamento. O produto destes relatrios foi consolidado e atingiu a meta proposta.
A Escola de Governana Pblica do Estado do Par (EGPA) responsvel em realizar metas
regionalizadas, em que uma delas consiste em Promover o desenvolvimento de competncias e habilidades
profissionais a servidores pblicos estaduais e municipais, com o objetivo de realizar capacitaes nas
Regies de Integrao, entretanto efetivou-se nas Regies do Araguaia, Carajs, Guajar, Guam, Maraj,
Rio Caet, Rio Capim, Tocantins e Xing. Segundo o rgo a meta programada para as Regies de
Integrao de Carajs, Lago do Tucuru e Tapajs no foi cumprida. Outra meta de Promover a formao
profissional dos servidores pblicos estadual e municipal, na Regio do Guajar foi cumprida pela EGPA por
meio da oferta de 60 vagas para o curso de Ps-graduao em Gesto Pblica. Realizar o Servifest teve uma
etapa do certame executada em Santarm, no Teatro Casa da Cultura com a participao de 14 servidores
pblicos. A segunda ocorreu em Salvaterra na Regio de Integrao do Maraj, e contou com a participao
de 13 servidores pblicos.
Objetivo: Fortalecer a governana
Anlise:
De acordo com as informaes obtidas pelo Instituto de Gesto Previdenciria do Estado do Par
(Igeprev) a meta prevista no PPA 2016-2019 de implantar seis projetos de educao previdenciria, na
Regio de Integrao do Guajar. Entretanto 1 (um) projeto foi implantado no ano de 2016, enquanto que os
demais devero ser viabilizados nos prximos perodos.
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Objetivo: Promover a integrao da gesto regionalizada
Anlise:
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4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Apoio Organizao da Sociedade Civil Organizao Un 229 125 55 620 166 165 99
Atendida
Assistncia Mdica e Odontolgica Servidor Un 1.648 4.156 252 3.801 3.996 3.982 100
Beneficiado
Contribuio do Estado ao Plano de Usurio Atendido Un 153.187 146.297 96 95.500 168.400 168.194 100
Assistncia a Sade dos Servidores
Contribuio do Estado ao Plano de Usurio Atendido Un 75.900 69.020 91 100.000 100.000 99.121 99
Assistncia a Sade dos Servidores -
Educao
Contribuio do Estado ao Plano de Usurio Atendido Un 25.138 24.586 98 18.200 19.000 18.742 99
Assistncia a Sade dos Servidores -
Sade
Defesa dos Direitos do Estado Processo Un 10.000 14.239 142 929 653 137 21
Analisado
Edio e Publicao de Atos da Ato Publicado Un 740 1.314 178 6.800 7.829 5.377 69
Administrao Pblica
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Em R$ 1.000,00
Gesto de Tecnologia da Informao e Servio Realizado Un 950 1.374 591 88.327 89.315 68.360 235
Comunicao
Gesto do Plano de Assistncia em Servidor Assistido Un 5.894.979 3.304.374 56 506.156 562.423 522.069 93
Sade ao Servidor
Publicidade das Aes de Governo Campanha Un 295 264 89 45.222 43.252 41.555 96
Realizada
Realizao de Aes de Integrao e Evento Realizado Un 148 169 215 696 445 297 137
Articulao de Polticas Sociais
Anlise:
O Programa Governana para Resultados foi desenvolvido em quatro objetivos compostos por 42 aes
que so executadas por 58 rgos da administrao direta e indireta.
A Secretaria de Estado de Administrao (SEAD) responsvel pelo objetivo de Promover a Integrao da
Gesto Regionalizada, que se constitu de 11 aes das quais, 55% apresentaram equilbrio quanto avaliao
fsico-financeiro, ressaltando a ao Gesto Regionalizada dos Instrumentos de Planejamento, que apresentou
meta fsica, no entanto, a execuo financeira ficou abaixo do planejado, visto que o produto da ao no requer
dispndio financeiro por se tratar de elaborao de relatrios. Trs aes apresentaram desempenho abaixo do
programado: Desapropriao de Imveis, que no registrou meta fsica uma vez que no houve desapropriao
no exerccio, no entanto a ao registrou despesas para atender pagamento de honorrios periciais referente a
essas desapropriaes; Gesto Patrimonial que teve como meta programada para 2016, reavaliar 1.328 imveis
pblicos, localizados nas 12 Regies de Integrao, porm executou 1% dessa meta, e que segundo informaes
do rgo executor a ao foi contingenciada para aporte financeiro em favor da ao Gesto de Pessoas,
21
visando priorizar a realizao de concursos pblicos para a Polcia Militar, Corpo de Bombeiros e Polcia Civil do
Par, e a ao Implantao dos Centros Regionais de Governo que no foi executada e, segundo a SEAD, esto
sendo realizados estudos para a elaborao da minuta de Decreto para a instalao e funcionamento dos
Centros Regionais de Governo para as Regies Sudeste paraense e Baixo Amazonas, nos Municpios de Marab
e Santarm. Ainda neste objetivo outras duas aes apresentaram desempenho que mereceu ateno :
Construo e Conservao de Imveis Pblicos Estaduais e Descentralizao de Servio Pblico, cujos rgos
executores, justificaram o baixo desempenho em razo da reduo dos custos mantidos no exerccio.
Na ao Gesto da Tecnologia da Informao e Comunicao, esto concentrados os servios de
desenvolvimento e manuteno de sistemas corporativos e especficos que so disponibilizados para os rgos
da administrao pblica estadual por meio da Empresa de Tecnologia da Informao e Comunicao do Estado
do Par (Prodepa). Neste exerccio foram programados o desenvolvimento de quatro sistemas com base de
dados integrado, entretanto, 11 sistemas foram demandados pelos rgos do Estado, dos quais, sete j foram
implantados: Webservice de integrao e arrecadao do DAE do Estado /Semas; Processo Administrativo
Eletrnico Mdulo inteno de registro de preo /SEAD - para agilizar a criao de ata de registro de preo para
todo o Estado por meio eletrnico; Processo Administrativo Eletrnico - Mdulo SEAD de IRP x sistema compras
Par, com o objetivo de Integrar o sistema Compraspar ao sistema de protocolo eletrnico; Sistema Painel de
Controle de Gastos Pblicos - para controlar e otimizar os gastos dos rgos Estaduais; e - SIC.PA/AGE para
atender a demanda de informaes sobre assuntos dos rgos /entidades do Poder Executivo Estadual; Central
de coleta de informaes avanadas - Cecoia /Segup, com o objetivo de auxiliar na distribuio de informaes
estratgicas de segurana do Estado/SIAC, secretaria adjunta vinculada a Segup e manuteno Coben/Seaster
- disponibilizar sistema de pagamento de benefcios estaduais para hansenianos. Ainda neste perodo, foram
implementados dois mdulos de outros sistemas: Cheque Moradia /Cohab para modernizar o sistema de
aplicao de recursos do programa e dar mais transparncia para a populao participante do programa social e
o Cadastro Estadual de Recursos Minerrios (CERM), desenvolvido para facilitar o controle da arrecadao de
Semas junto a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).
O segundo objetivo do programa Fortalecer a Gesto de Pessoas, cujo rgo responsvel a SEAD e foi
estruturado em 12 aes. Observou-se que 58% das aes, apresentaram equilbrio na avaliao da execuo
fsico-financeira referente s metas programadas para o perodo. Ressalta-se que a ao Ateno Sade
Ocupacional do Servidor, programada para as 12 Regies de Integrao passou por um processo de discusso
junto a SEAD, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo rgo so diferentes das atividades dos demais
executores. Nesse sentido, a ao dever ser reavaliada por ocasio da reviso do PPA a fim de atender
especificidade da SEAD. Destaque para a ao: V Corrida e Caminhada do Servidor, evento comemorado no dia
do servidor pblico, com apoio de vrios rgos e patrocnio do Banco do Estado do Par (Banpar).
Na ao Formao Profissional do Servidor Pblico, observou-se uma baixa execuo fsico-financeiro,
visto que dos oito rgos executores somente SEAD, Fundao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Par
(Hemopa) e EGPA, contriburam para o desempenho positivo da ao. Quanto aos demais rgos, a ao no foi
viabilizada face ao contingenciamento financeiro e que foram priorizadas outras aes dos rgos em anlise .
Nesta ao, a EGPA, certificou 57 servidores do Curso Tcnico em Secretaria Escolar, realizada integralmente
por meio do Instituto de Formao Profissional e Superior (ISEG/EGPA) e foram abertas mais trs turmas com 40
alunos para cada turma, sendo duas na capital e uma no Municpio de Santo Antnio do Tau, onde esto sendo
atendidos servidores pblicos municipais e estaduais. O curso tcnico em Secretaria Escolar atende a uma
necessidade da Secretaria de Estado de Educao (Seduc), que apresenta demanda reprimida de 1.800
servidores carentes de qualificao somente da rede estadual de ensino. O curso de especializao em Gesto
Pblica com nfases em Desenvolvimento de Pessoas e Polticas Pblicas e Governana ofertou 60 vagas,
sendo 30 para cada nfase, destinados a servidores /empregados pblicos efetivos estaduais e foi concludo no
ms de novembro de 2016, com a entrega dos artigos e trabalhos de concluso de curso e certificao de 52
alunos. Em relao a formao strictu senso a nvel de mestrado, esto sendo desenvolvida aes em parceria
com a Universidade do Estado do Par (UEPA), que, a princpio, oferecer vagas nos programas j existentes e ,
posteriormente, a construo de mestrado profissional na rea meio do Estado. Destaque ao
Desenvolvimento de Competncias e Habilidades Profissionais, em que a EGPA, implementou no corrente ano ,
projetos e aes que possibilitaram o alcance da formao profissional ao funcionalismo pblico com maior
amplitude, atravs do incremento das aes de qualificao in company, ou seja, a formatao de projetos ,
seminrios, palestras e cursos direcionados s especificidades de cada rgo solicitante. No mbito de
programas de carter especfico desenvolvidos para o funcionalismo pblico estadual, vale destacar que, pela
primeira vez na trajetria da autarquia, o quantitativo de concluintes apresentou ndices maiores do que nas
turmas abertas, ou seja, dos cursos de qualificao ofertados semanalmente a todas as secretarias. No corrente
ano a EGPA passou a ser responsvel pela execuo da segunda etapa do programa CapacitaSUAS, ao
voltada aos servidores da assistncia social e desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de
Assistncia Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).
Em relao ao Gesto do Plano de Assistncia em Sade ao Servidor, em 2016, o plano beneficiou
245 mil segurados em Belm e mais 39 municpios do Estado do Par, com cobertura de todos os nveis de
complexidade com atendimento de forma integral atravs de procedimentos nas reas ambulatorial, hospitalar
(internao e urgncia e emergncia), de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrio e
apoio diagnstico e teraputico, com a realizao mensal em mdia de 50 mil consultas em 33 especialidades
22
mdicas, alm de exames e tratamentos teraputicos sequenciais. Entre os tratamentos sequenciais de alto
custo, destacam-se as sesses de quimioterapia, hemodilise e radioterapia. Com vistas a recuperar a
sustentabilidade do plano e a melhoria dos atendimentos no interior do estado foi aprovado dia 23/12/2016 pela
Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), o Projeto de Lei n 283/2016, que altera as regras de contribuio do
plano Iasep e eleva de 6% para 9% a alquota de contribuio do governo e dos servidores pblicos que optam
pelo plano, e cria uma contribuio opcional de 1,5% para assistncia aos cnjuges dos servidores.
Quanto ao Valorizao do Servidor Pblico, foram realizadas duas eliminatrias regionais da 15
edio do Festival de Msica do Servidor Pblico (Servifest), ambas no interior do Estado. A etapa Baixo
Amazonas e Sudoeste ocorreu em Santarm e a Etapa Maraj em Salvaterra. Todas as composies e arranjos
musicais que fazem parte do Servifest so de autoria e interpretao de servidores pblicos e na etapa final
sero premiadas as trs melhores msicas. Outra atividade relevante dentro desta ao a realizao do 9
prmio Servidor Nota 10, realizado em outubro de 2016, que homenageou os 60 servidores eleitos como os
melhores no desempenho do trabalho em cada rgo do governo.
A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) o rgo responsvel pelo terceiro objetivo do programa
que consiste em Ampliar e otimizar a capacidade de investimento do estado. Este objetivo foi estruturado em sete
aes a serem desenvolvidas na regio do Guajar no Municpio de Belm. Quatro aes apresentaram
desempenho fsico-financeiro conforme programado, ressaltando-se as aes Captao de Recursos e
Monitoramento de Operaes Contratadas, Gesto da Execuo Oramentria e Gesto da Receita
Previdenciria que no apresentaram dispndio financeiro, visto que os produtos produzidos so relatrios e
receita gerenciada respectivamente. Destaque para a ao Gesto de Compras Pblicas, que realizou licitao
na modalidade Prego Eletrnico para registro de preos em: manuteno predial, fornecimento de gua
mineral, prestao de servios de telefonia fixa e de gesto de abastecimento dentre outros, que juntas
representaram uma economia significativa ao errio pblico. Ressalta-se a parceria entre Prodepa e SEAD para
desenvolver e implantar o processo de inteno de registro de preos on line - IRP, que promove de forma
eletrnica o convite aos rgos da administrao estadual, a participarem dos referidos procedimentos ,
disponibilizando a relao dos itens objeto do IRP e captando a demanda, formulada pelo rgo. Essa ferramenta
possibilitou reduzir prazos, minimizar erros e evitar o retrabalho reduzindo gastos financeiros com os processos .
Em 2016, o sistema de material e servios (SIMAS) identificou e bloqueou 2.048 Pedidos de Realizao de
Despesa (PRDs), com valores superiores aos registrados no Banco Referencial de Preos (BRP) do SIMAS.
Este procedimento evitou que os rgos efetuassem pagamento de itens com preos unitrios mais elevados em
relao ao histrico de pagamento da administrao para o mesmo item.
O quarto objetivo do programa Fortalecer a Governana tambm de responsabilidade da SEAD, com 12
aes previstas para se desenvolver nas 12 Regies de Integrao, sendo que Defesa dos Direitos do Estado e
Gesto do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo foram programadas para a Regio do Guajar. Duas
aes executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Pblicas (Sedop) merecem
ateno, Apoio a Construo e Adequao de Espaos de Utilizao Pblica, que apresenta baixa execuo
fsica, em funo das seguintes situaes: 20 obras foram previstas em 18 municpios atendendo oito regies de
integrao, entretanto durante o exerccio esta programao foi alterada e extensiva a mais 39 municpios
envolvendo 10 regies de integrao totalizando 56 obras. Das obras programadas seis foram concludas, dez
obras no foram iniciadas, cinco encontram-se paralisadas em funo de limitao oramentria e 35 obras
esto em andamento. A outra ao, Regulamentao e Implementao do Sistema de Gesto e Planejamento
Integrado das Regies Metropolitanas, no implantou os sistemas previstos para o perodo, contudo foi realizada
visita tcnica aos municpios de Benevides e Ananindeua para levantamento de informaes, entrevistas e
aplicao de questionrios com os gestores e tcnicos.
Duas aes executadas pelo Instituto de Gesto Previdenciria do Estado do Par (Igeprev) merecem
destaque: Implantao do Modelo Unificado da Gesto do Regime Prprio de Previdncia Social (RPPS), que
no apresentou desempenho fsico-financeiro, no entanto foram desenvolvidas aes visando consolidar a
gesto nica do RPPS, cujo processo operacionalizado atravs de trs etapas: A primeira com a migrao dos
dados cadastrais dos segurados dos rgos dos Poderes Legislativo e Judicirio para o Sistema e -Prev e,
posteriormente, para o Sistema Siprev; a segunda, diz respeito construo da nova sede do Igeprev e a ltima ,
que se refere articulao junto aos demais poderes da administrao estadual. A outra ao, Educao
Previdenciria, o rgo justificou que a meta programada para 2016 foi registrada equivocadamente no Sistema
de Gesto do PPA do Estado do Par (GEpPA) e que, dos 12 projetos, trs seriam executados em 2016.
Ressalta-se que 1 (um) projeto foi implantado no exerccio e no demandou de recurso financeiro.
Quanto ao Apoio Organizao da Sociedade Civil, esta realizou 55% de execuo fsica e 99% da
meta financeira. Isso se deve ao desenvolvimento das seguintes aes: Implementao do Projeto Natal D gua,
onde foram distribudos um total de 40.000 brinquedos e 4.300 cestas a 184 organizaes da sociedade civil ,
com programao em Abaetetuba e 13 Ilhas no entorno de Belm. Foi realizada a distribuio qualificada de
35.000 livros paradidticos a instituies que desenvolvem aes voltadas s crianas e adolescentes .
Receberam os livros: 78 escolas estaduais e municipais, 17 Centros de Referncia da Assistncia Social (CRAS)
e seis rgos de cinco municpios da Regio Metropolitana. Ressalta-se o lanamento de dois projetos Mulheres
de Luz e Famlia e Cidadania. O primeiro envolveu 30 organizaes, e o segundo realizou encontros vivenciais,
envolvendo 32 Organizaes da Sociedade Civil (OSCs). Uma das aes estratgicas para o fortalecimento do
Terceiro Setor paraense so as capacitaes das instncias diretivas /gestoras das OSCs instrumentalizando-as
23
para melhoria da gesto e auto sustentabilidade das mesmas bem como o fomento do desenvolvimento local .
Nesse sentido foram realizados dois cursos e uma reunio sobre a temtica envolvendo representantes de
rgos do governo e OSCs.
Destaque ao Educao para Cidadania Fiscal, que objetiva sensibilizar a sociedade para a importncia
socioeconmica dos tributos e acompanhamento da aplicao do gasto pblico e foi desenvolvida em parceria
com a Secretaria de Estado de Educao (Seduc), Secretaria de Finanas dos Municpios (Sefim), Receita
Federal do Brasil (RFB) e Centro Regional da Escola de Administrao Fazendria (Centresaf) e programada
para as 12 Regies de Integrao. Todavia, foi implementada somente nas regies do Guajar e Baixo
Amazonas. Segundo o rgo executor, as restries oramentrias, definidas pelo Governo do Estado ,
prejudicaram a execuo das atividades programadas para o interior do Estado, por conseguinte as metas
definidas para o exerccio no foram atingidas e quatro municpios dos 19 com programao foram contemplados
com aes de sensibilizao e capacitao do Programa.
24
PROGRAMA: Segurana Pblica
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Araguaia DETRAN 59.00 Semestral 57,00 30,29
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Baixo Amazonas DETRAN 20.00 Semestral 18,00 38,88
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Carajs DETRAN 56.00 Semestral 54,00 29,62
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Guajar DETRAN 36.00 Semestral 34,00 24,77
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Guam DETRAN 34.00 Semestral 32,00 30,07
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Lago de Tucuru DETRAN 53.00 Semestral 51,00 34,92
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Maraj DETRAN 34.00 Semestral 32,00 71,78
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Rio Caet DETRAN 48.00 Semestral 46,00 36,51
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Rio Capim DETRAN 53.00 Semestral 51,00 62,76
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Tapajs DETRAN 44.00 Semestral 42,00 42,98
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Tocantins DETRAN 52.00 Semestral 50,00 42,98
DETRAN
Autuao por veculo abordado/ Percentual/ Xingu DETRAN 53.00 Semestral 51,00 45,51
DETRAN
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Araguaia SUSIPE 4.37 Anual 0,95 2,98
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Baixo Amazonas SUSIPE 1.26 Anual 1,11 1,72
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Carajs SUSIPE 2.26 Anual 1,82 2,18
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Guajar SUSIPE 1.48 Anual 1,48 1,95
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Guam SUSIPE 1.34 Anual 0,92 1,36
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Lago de Tucuru SUSIPE 3.14 Anual 1,14 3,57
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Maraj SUSIPE 2.26 Anual 2,16 3,46
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Rio Caet SUSIPE 1.90 Anual 1,58 2,40
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Rio Capim SUSIPE 1.57 Anual 0,47 1,68
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Tapajs SUSIPE 1.47 Anual 1,47 1,53
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Tocantins SUSIPE 2.38 Anual 1,13 2,36
SUSIPE
Densidade Carcerria/ Custodiados/vagas/ Xingu SUSIPE 1.75 Anual 0,50 2,48
SUSIPE
Taxa de identificao de autoria do Rio Caet POLCIA CIVIL 55.00 Semestral 58,00 56,70
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
27
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Taxa de identificao de autoria do Araguaia POLCIA CIVIL 63.00 Semestral 66,00 45,50
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Baixo Amazonas POLCIA CIVIL 75.00 Semestral 75,00 59,70
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Carajs POLCIA CIVIL 25.00 Semestral 28,00 28,20
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guajar POLCIA CIVIL 23.00 Semestral 24,00 26,10
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guam POLCIA CIVIL 58.00 Semestral 61,00 36,30
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Lago de Tucuru POLCIA CIVIL 53.00 Semestral 56,00 31,60
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Maraj POLCIA CIVIL 67.00 Semestral 70,00 67,60
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Capim POLCIA CIVIL 70.00 Semestral 73,00 35,20
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tapajs POLCIA CIVIL 48.00 Semestral 51,00 53,00
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tocantins POLCIA CIVIL 41.00 Semestral 43,00 40,20
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Xingu POLCIA CIVIL 53.00 Semestral 56,00 46,70
procedimento (TIAP)/Homicdio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Araguaia POLCIA CIVIL 63.00 Semestral 66,00 75,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Baixo Amazonas POLCIA CIVIL 72.00 Semestral 75,00 88,90
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Carajs POLCIA CIVIL 32.00 Semestral 35,00 46,20
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guajar POLCIA CIVIL 87.00 Semestral 87,00 61,10
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guam POLCIA CIVIL 47.00 Semestral 50,00 44,40
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Lago de Tucuru POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 33,30
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Maraj POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 50,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Caet POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 100,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Capim POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 50,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tapajs POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 100,00
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tocantins POLCIA CIVIL 100.00 Semestral 100,00 46,20
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Xingu POLCIA CIVIL 25.00 Semestral 25,00 33,30
procedimento (TIAP)/Latrocnio/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guam POLCIA CIVIL 90.00 Semestral 90,00 91,00
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Caet POLCIA CIVIL 16.00 Semestral 20,00 93,10
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
28
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Taxa de identificao de autoria do Araguaia POLCIA CIVIL 59.00 Semestral 59,00 83,90
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Baixo Amazonas POLCIA CIVIL 75.00 Semestral 76,00 78,60
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Carajs POLCIA CIVIL 84.00 Semestral 84,00 94,70
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Guajar POLCIA CIVIL 92.00 Semestral 92,00 94,40
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Lago de Tucuru POLCIA CIVIL 85.00 Semestral 85,00 91,00
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Maraj POLCIA CIVIL 36.00 Semestral 36,00 90,30
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Rio Capim POLCIA CIVIL 75.00 Semestral 75,00 80,40
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tapajs POLCIA CIVIL 64.00 Semestral 64,00 81,90
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Tocantins POLCIA CIVIL 71.00 Semestral 71,00 95,10
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Taxa de identificao de autoria do Xingu POLCIA CIVIL 53.00 Semestral 53,00 93,00
procedimento (TIAP)/Roubo/ Percentual/ PC
Anlise:
A fim de mensurar o desempenho anual do Programa Segurana Pblica, foram elaborados e
determinados indicadores que observassem critrios tais quais: alinhamento aos indicadores de resultado
atribudos a cada regio de integrao, coerncia em relao ao conjunto dos objetivos apresentados no
Programa, capacidade de regionalizao dos dados, possibilidade de apurao anual, e, confiabilidade das fontes
de informao. Assim foram propostos e pactuados cinco indicadores de processo, cujos desempenhos no
exerccio em questo sero a seguir analisados.
O indicador Autuao por Veculo Abordado refere-se diretamente ao objetivo de Prevenir Acidentes de
Trnsito. Mensura o percentual de veculos que, ao serem abordados por ocasio das fiscalizaes de trnsito
empreendidas em todo o estado, apresentaram algum de tipo de infrao perante a legislao vigente. O
indicador tambm contribui na anlise do comportamento da criminalidade, quando se alinham as questes de
aumento de apreenso de veculos em no conformidade com a anlise de algumas tipologias de violncia
(especialmente roubos). Em 2016, oito regies apresentaram ndices inferiores aos previstos: Araguaia, Carajs,
Guajar, Guam, Lago Tucuru, Rio Caet, Tocantins e Xingu. Isso significa que a quantidade de irregularidades
apresentadas nas abordagens realizadas foi reduzida, considerando o parmetro um para um, ou seja, uma
autuao por veculo. O contrrio ocorreu nas Regies Baixo Amazonas, Maraj, Rio Capim e Tapajs, as quais
apresentaram ndices maiores que os previstos; na Regio Guam os ndices comportaram -se prximos aos
previstos.
O grande crescimento da populao carcerria ocorrida no Brasil nos ltimos 14 anos (267%)
evidenciou-se tambm no territrio paraense. Ao mesmo tempo, a criminalidade e a violncia seguem uma
trajetria crescente. Para configurar esse quadro, e como forma de acompanhar o desenvolvimento da poltica
prisional no estado, foi estabelecido no PPA 2016-2019 o indicador Densidade Carcerria, para todas as regies
de integrao do estado. Esse indicador mensura o nmero de vagas disponibilizado no sistema prisional do
estado em relao ao total da populao carcerria sob custdia do poder pblico estadual. Cabe ressaltar que a
populao carcerria total compreende tambm a questo dos presos provisrios, que so pessoas que no
foram condenadas, nem mesmo na 1 instncia, e que aguardam julgamento. No Par, em 2016, de uma
populao de 14.876 presos, 6.105 eram provisrios. Esse quadro impe a realizao de esforos em
investimentos em diversas reas, no intuito de atender aos inmeros desafios que se apresentam. No obstante
os investimentos realizados, os ndices de densidade carcerria previstos para o exerccio de 2016 no foram
alcanados nas diferentes Regies de Integrao. Apesar dos investimentos realizados na construo de
unidades prisionais com a finalidade de zerar o dficit de vagas, no foi possvel concluir as obras em curso ,
porm houve avanos na execuo das obras contratadas. Os principais entraves identificados para a no
finalizao das obras previstas no exerccio em tela e consequente no alcance dos ndices previstos para o
indicador incluem as restries oramentrias de recursos federais previstos e a paralisao das obras em nove
unidades prisionais, localizadas nas Regies Araguaia (So Flix do Xingu), Carajs (Parauapebas), Lago de
Tucuru (Tucuru/ampliao), Rio Capim (Tom-Au e Paragominas/ampliao), Regio Tocantins
(Abaetetuba/ampliao), Xingu (trs unidades) e que juntas totalizariam 2.184 novas vagas.
O nmero de homicdios tem crescido em todo o pas e suas causas so amplamente conhecidas e
divulgadas pelas instituies pblicas e organizaes voltadas ao estudo da violncia. Em uma publicao
realizada em 2011 pela Associao Brasileira de Criminalstica, concluiu-se que a taxa de elucidao de
homicdios variava entre 5% e 8% do total de inquritos abertos no pas, quela altura. A utilizao desse
parmetro uma das formas utilizadas para apurar a eficincia das polticas de segurana pblica. Nesse
sentido, e em alinhamento ao objetivo Reduzir a Violncia e Criminalidade, foram estabelecidos como indicadores
de processo regionalizados do Programa Segurana Pblica a Taxa de identificao de autoria do crime de
29
homicdio, a Taxa de identificao de autoria do crime de latrocnio e a Taxa de identificao de autoria do crime
de roubo.
Identificou-se ento que, no caso do Par, a Taxa de identificao de autoria do crime de homicdio
apresentou, em 2016, ndice abaixo do esperado, sendo identificados como fatores que influenciaram na
diminuio da resolutividade desses crimes: a) a diminuio no quantitativo de policiais civis (delegados de
polcia, investigadores, escrives, papilocopistas), no ano de 2016 foram 159 solicitaes de aposentadoria; b)
necessidade de maior investimento na capacitao dos servidores, uma vez que o inqurito para apurao do
crime de homicdio requer conhecimento especfico da matria, e essa ao foi atingida pela restrio
oramentria ocorrida no exerccio; c) dificuldades relativas a investimentos na polcia tcnica para obteno de
provas; d) e necessidade de maior integrao e nivelamento com o sistema judicirio no andamento dos
inquritos. Apesar dessas dificuldades, em algumas regies foi possvel alcanar as metas previstas. Tambm o
concurso em andamento, a partir da nomeao dos novos servidores prevista para 2017 na Polcia Civil, poder
dinamizar a atividade desta e melhorar os ndices alcanados.
Considera-se que comportamento similar ocorreu com o indicador Taxa de identificao de autoria do crime
de latrocnio, ressaltando que em alguns casos o nmero reduzido de procedimentos inviabiliza uma anlise
qualitativa. No que tange Taxa de identificao de autoria do crime de roubo, verifica-se que foram alcanados
os ndices previstos.
30
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
350000
325.581
300000 286.496
258.804
250000
200000
150000 140.262
126.030
107.420
100000
50000 38.206
20.86814.428 17.713
10.579
1.914
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
As principais fontes de recursos que propiciaram suporte financeiro para a realizao das aes do
Programa foram do tesouro estadual, convnios, recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao
indireta e recursos do Fundo de Investimento da Segurana Pblica (FISP).
Em relao aos valores programados no PPA e no OGE inicial, observa-se suplementao oramentria da
ordem de R$ 94,5 milhes, sendo R$ 18,7 milhes referente a supervit financeiro apurado em balano
proveniente da fonte do FISP.
Compondo a fonte recursos do tesouro, destaca-se nos recursos ordinrios o alto grau de realizao das
despesas programadas, que atingiu o patamar de 97,66%; em contraponto, a realizao de despesas com
recursos provenientes de operaes de crdito internas atingiu apenas 18,9% do valor programado.
Destaca-se ainda que, em relao classificao das despesas realizadas no Programa, no perodo
analisado, 80% corresponde a despesas de custeio e 20% a despesas de investimento (equipamentos e obras).
Cabe ainda destacar o elevado comprometimento do oramento corrente com obrigaes de exerccios
passados, caracterizada pela realizao de R$68,9milhes em Despesas de Exerccios Anteriores (DEA), sendo
R$ 4,4 milhes em despesas de investimentos e R$64,4 milhes em despesas de custeio.
31
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
2 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Baixo Amazonas
para atender a regio.
6 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Lago de Tucuru
para atender a regio.
8 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Rio Caet
para atender a regio.
9 Ingressar novos policiais e servidores da segurana pblica estadual PMPA Rio Capim
para atender a regio.
Anlise:
32
Objetivo: Gerenciar situaes de risco coletivo e desastres
Anlise:
33
Objetivo: Prevenir acidentes de trnsito
34
Objetivo: Prevenir acidentes de trnsito
Anlise:
35
Objetivo: Realizar a custdia penal
2 Implantar 04 unidades prisionais com total de 1.142 novas vagas. SUSIPE Araguaia
4 Implantar 2 unidades prisionais com total de 392 novas vagas. SUSIPE Baixo Amazonas
7 Implantar 02 unidades prisionais com total de 1.142 novas vagas. SUSIPE Carajs
10 Implantar unidade prisional feminina com 402 vagas , em Marituba. SUSIPE Guajar
19 Implantar unidade prisional em Capanema, com 306 vagas. SUSIPE Rio Caet
22 Implantar unidade prisional em Tom-Au , com 320 vagas. SUSIPE Rio Capim
Anlise:
As metas programadas pela Susipe para as Regies de Integrao referem -se a iniciativas de
ampliao da infraestrutura fsica, com aes de implantao de novas unidades prisionais, e adequao das
unidades existentes, assim como a implantao e/ou expanso do Sistema de Monitoramento Eletrnico,
como ferramenta alternativa ao sistema prisional tradicional.
A meta Adequar as condies fsicas das Unidades Prisionais apresentou realizao em conformidade
com o programado em quatro regies:
36
a) Baixo Amazonas, com a adequao no Centro de Recuperao Agrcola Slvio Hall de Moura (CRASHM);
b) Guajar, em Ananindeua com adequao do Centro de Recuperao Feminino; Belm na casa de
Passagem do Ncleo Gestor de Monitoramento; e Marituba nos Presdios Metropolitanos 1 e 3;
c) Guam, em Santa Isabel do Par: Central de Triagem 3; Centros de Recuperao Penitencirio do Par
(CRPP) 1, 2 e 3; Colnia Penal Agrcola de Santa Isabel (Implantao da Panificao/PROCAP); e Hospital
Geral Penitencirio.
d) Tapajs, em Itaituba no Centro de Recuperao Regional;
Houve cumprimento parcial das metas na Regio Rio Capim, com o Centro de Recuperao Regional de
Paragominas em processo de licitao;
b) Tocantins, com a Ampliao do Centro de Recuperao Regional de Abaetetuba, tambm em processo de
licitao;
c) Xingu, na qual foi programada a adequao do Centro de Recuperao Regional de Altamira ;
No foi iniciada a realizao das metas previstas para as regies: Lago de Tucuru, com a reforma do
Centro de Recuperao Regional; Maraj; Araguaia; Carajs; e Rio Caet.
Em relao meta de implantao de novas unidades prisionais, considera-se em conformidade a
meta da Regio Baixo Amazonas, na qual a obra do Centro de Reeducao Feminino, em convnio com
Depen, encontra-se em andamento com 97% de obra concluda. Analisam-se em situao de ateno as
metas das Regies: Araguaia, com a obra de implantao da cadeia pblica de Redeno, em convnio com
o BNDES, prevista concluso para 2017; Rio Capim, com obra de implantao do Centro de Recuperao
Regional de Tom-Au com 53% de obra concluda, e que se encontra paralisada /contrato rescindido;
Carajs com a obra de implantao da Cadeia Pblica de Parauapebas, que se encontra paralisada
aguardando novo processo licitatrio; Guam com obra de construo da Penitenciria Jovens e Adultos ,
com 27% de obra executada, em convnio com o Depen; Lago de Tucuru com obra de ampliao do Centro
de Recuperao Regional de Tucuru, convnio com o Depen, em anlise na CEF para nova licitao; e
Tapajs com obra da Cadeia Pblica Masculina de Itaituba , paralisada.
No foram iniciadas as metas das Regies: Guajar, com programao de unidade prisional feminina em
Marituba (via recursos do BNDES); Rio Caet, com programao de unidade prisional em Capanema
programada no PPA para os exerccios de 2017/2018; e Tocantins e Maraj, com programao de novas
unidades prisionais em Camet e Soure, respectivamente, programadas no PPA para 2019.
A meta Expandir o Sistema de Monitoramento Eletrnico obteve o status de conformidade nas Regies
Guajar e Guam, com aquisio de 817 tornozeleiras. Para as Regies do Baixo Amazonas e Xingu a meta
no foi realizada no exerccio, sendo reprogramada para execuo at 2019.
37
Objetivo: Reduzir a violncia e a criminalidade
7 Implantar Ncleo Avanado do CPC "Renato Chaves" em bidos. CPC Baixo Amazonas
Anlise:
Um dos maiores desafios do setor pblico brasileiro a reduo da criminalidade. Os ndices nacionais
e estaduais apontam para a mesma difcil realidade; por conseguinte, um dos objetivos estabelecidos no
mbito do Programa Segurana Pblica, alinhado ao Planejamento Estartgico do Sieds para o perodo
2012/2032, refere-se diretamente reduo da violncia e criminalidade. Obviamente, apenas as aes
diretas desenvolvidas pelo setor de segurana pblica no sero suficientes para atender a to complexo
fenmeno, porm, ao estabelecer para si metas regionalizadas, o sistema de segurana estadual
identifica-as como aes estratgicas para cumprir seu papel nesse contexto. Neste objetivo foram
programadas 57 metas, relacionadas infraestrutura operacional e de inteligncia. Todas elas tem o
horizonte temporal do PPA como prazo de execuo (at 2019), porm suas entregas esto previstas dentro
do cronograma do Plano e de acordo com o oramento anual, e este ser o referencial utilizado como
parmetro do desempenho nesta anlise.
Em relao Regio Araguaia, apenas a meta Implantar Unidade Integrada PROPAZ UIPP foi prevista
para realizao em 2016. Foi concluda, em julho, a UIPP de Conceio do Araguaia. Entretanto, as
unidades de Bannach e So Felix do Xingu encerraram o exerccio com 35% e 18% de obra executada,
respectivamente, e paralisadas, sendo iniciado processo licitatrio em funo de distrato das empresas
responsveis. Ao fim de 2016, continuaram em andamento as UIPPs de gua Azul do Norte (95%), Sapucaia
(98%), iniciadas em anos anteriores.
Programada para o exerccio 2019, a meta referente implantao do NIOP em Conceio do
Araguaia considerada em conformidade uma vez que o ncleo j entrou em atividade no 22 BPM integrado
com o CBM. Assim tambm a implantao do GRAESP em Redeno, cujos projetos executivos das reas
externas no edificadas dos hangares e o projeto da rea interna j foi concludo, aguardando cesso de
lotes da Infraero para se iniciar processo licitatrio.
Das metas programadas para a Regio Baixo Amazonas, apenas uma teria como ano de entrega o
exerccio de 2016, qual seja, implantao de quatro Unidades Integradas PRO PAZ (UIPP), nos Municpios
de Almerim, Faro, bidos e Santarm. A UIPP prevista para Almeirim (Monte Dourado), no foi iniciada,
39
assim como as unidades programadas para bidos e Santarm (Curua). A obra para implantao da UIPP
de Faro foi iniciada e finalizou o exerccio com 62% de execuo. Dessa forma, considera-se a necessidade
de reajuste do plano de trabalho (cronograma) dessas metas, e redefinio no processo de reviso do PPA .
Ressalta-se que em 2016 foi dado continuidade execuo de obras iniciadas em exerccios anteriores, as
quais finalizaram o exerccio em andamento: Oriximin (99%), Alenquer (89%) e Curu (87%). Foram
concludas as unidades de Prainha e Juruti, tambm iniciadas em anos anteriores. Apesar de programada
para entrega em 2019, a meta relativa implantao do GRAESP em Santarm foi considerada em
conformidade, visto que j foi finalizada a elaborao do projeto executivo e iniciadas as tratativas de cesso
de terreno.
As metas regionalizadas programadas para a Regio Carajs abrangem, dentre elas, a implantao de
Unidade Integrada PROPAZ (UIPP) nos municpios de Marab (2018) e Palestina do Par (2016). A obra
relativa unidade de Palestina do Par encerrou o exerccio paralisada, com 51% de execuo. A meta de
implantar base do GRAESP, programada para 2019, encontra-se na fase de elaborao do projeto executivo
das reas externas no edificadas do hangar em Marab, sendo que o projeto da rea interna j foi
concludo; aguarda-se cesso de lotes da Infraero para se iniciar processo licitatrio. Quanto meta de
ampliao do CPC Renato Chaves, tambm projetada para entrega em 2019, h previso de assinatura do
convnio com a Prefeitura de Parauapebas para manuteno e ampliao dos servios.
Na Regio Guajar, duas metas foram programadas com entrega em 2016. Foram realizadas reformas
das Delegacias de Mosqueiro, Outeiro, Pedreira e da Seccional de So Braz, em Belm. Das sete UIPPs
previstas para implantao em Belm, trs foram programadas para entrega em 2016 pela Segup, porm em
razo de restries oramentrias as obras no foram iniciadas. Quanto s demais metas, esto
programadas para entrega em exerccios futuros, no tendo sido iniciadas.
Na Regio Guam destaca-se a concluso e entrega da UIPP no Municpio de Maracan, com
financiamento por meio do FISP, alm da mudana para sede prpria do NIOP de Castanhal, que hoje
funciona no 5 BPM. Quanto s demais metas, no foram iniciadas e esto programadas para exerccios
futuros.
As metas previstas para a Regio Lago de Tucuru no foram iniciadas, e suas entregas esto
planejadas para entrega em 2019, com investimentos previstos, dentre outros, para aplicao na 18 CIPM,
em Jacund, e na implantao do Ncleo de Inteligncia do CPR IV em Tucuru. Para 2017, consta
programao na reforma de unidades nos municpios de Breu Branco, Goiansia do Par Itupiranga, Nova
Ipixuna do Par, Novo Repartimento e Tucuru.
Na Regio do Maraj foram previstas cinco unidades integradas, sendo inaugurada a UIPP em Ponta
de Pedras. As demais UIPPs previstas, Breves, Soure e Salvaterra no foram iniciadas. A UIPP Gurup
finalizou o exerccio paralisada, configurando necessidade de redefinio do cronograma destas metas. As
demais metas esto planejadas para entrega no perodo de 2017 a 2019.
Das seis metas previstas para a Regio Rio Caet, a referente implantao de UIPP em Primavera
no foi iniciada, sendo reprogramada pela Segup com recursos provenientes de termo de cooperao com a
empresa VOTORANTIN para o exerccio 2017. Apesar de programada para 2017, a implantao do NIOP de
Capanema considerada realizada, uma vez que o servio est em funcionamento na Sede da 6 RISP.
Est sendo realizado o levantamento para cesso de espao fsico para ampliao do Ncleo Avanados do
CPC Renato Chaves em Bragana. Quanto s demais metas referem-se a exerccios futuros e ainda no
foram iniciadas. Para a Regio Rio Capim foram programadas trs metas, todas com entrega para o perodo
2017/2019.
Em relao Regio Tapajs destaca-se a concluso da UIPP em Trairo. As UIPPs de Itaituba (Miritituba e
Moraes de Almeida) no foram iniciadas e devem ser reprogramadas a fim de no prejudicar o plano na
Regio. Em contrapartida foi tambm concluda UIPP no Municpio de Rurpolis, no programada no PPA .
As demais metas tem previso de entrega a partir de 2017.
Das metas previstas para a Regio Tocantins, apenas a meta Implantar Unidade Integrada PROPAZ
UIPP foi programada para entrega em 2016, sendo que nenhuma foi concluda, com Baio (73% de
execuo), Camet (40% e paralisada), Barcarena (no iniciada). Essas metas devem ser objeto de
reprogramao. As demais metas tem previso de entregas a partir de 2017, inclusive a de instalao de
Ncleo Avanado do CPC em Abaetetuba, cujo levantamento para cesso do espao fsico foi iniciado em
2016.
As metas previstas para a Regio Xingu esto programadas para serem entregues a partir de 2017.
Em relao implantao do NIOP em Altamira, ressalta-se que j existe funcionamento do servio nas
instalaes do 16 BPM. Est em negociao a cesso de espao fsico do TJE para a construo do prdio
para o Ncleo Avanado do CPC em Altamira.
40
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Assistncia aos Agentes de Segurana Atendimento Un 76.263 92.986 122 13.982 24.395 11.534 47
Pblica Realizado
Atendimento s Populaes em Pessoa Atendida Un 1.885 526 32 1.537 477 352 137
Situao de Risco, de Emergncia e/ou
Calamidade Pblica
Formao de Agentes do Sistema de Agente Formado Un 5.155 190 4 4.739 441 284 64
Segurana Pblica
Gerenciamento das Aes Integradas de Ao Gerenciada Prc 100 100 100 13.354 26.978 14.532 54
Segurana Pblica
Gerenciamento do Servio Penitencirio Custodiado Un 14.171 14.881 105 74.694 91.014 89.708 99
Atendido
Realizao das Aes da Corregedoria Processo Un 2.058 3.737 182 2.060 1.057 1.044 99
do SIEDS Concluso
41
Em R$ 1.000,00
Realizao de Aes da Polcia Procedimento Un 45.515 52.027 114 18.573 26.179 25.842 99
Judiciria Concludo
Realizao de Misses do Grupamento Misso Realizada Un 1.500 2.553 170 9.150 9.872 9.808 99
Areo (GRAESP)
Realizao de Misses Especiais Misso Realizada Un 1.302 1.451 111 6.959 9.358 7.082 76
Realizao de Policiamento Ostensivo Policial Militar em Un 3.240 4.430 137 51.155 62.560 61.370 98
Servio
Sistematizao das Informaes de Relatrio de Un 1.682 4.284 255 1.571 1.816 1.197 66
Inteligncia Inteligncia
Emitido
Anlise:
A segurana pblica um dos servios essenciais prestados pelo estado populao. O Programa
Segurana Pblica foi constitudo de cinco objetivos, e com programao de 34 aes abrangendo todas as
regies de integrao do estado, de acordo com as suas especificidades. Seguindo a linha metodolgica do PPA
2016-2019, apresenta-se a seguir aspectos de avaliao de desempenho de algumas aes que, no exerccio em
tela, apresentaram diferenciao, seja em funo de seu carter estratgico ou por desempenho fsico e
financeiro fora do considerado adequado, a fim de permitir reviso dos aspectos considerados necessrios para
seu melhor funcionamento na estrutura programtica.
Em relao ao objetivo Gerenciar situaes de risco coletivo e desastres foram programadas quatro aes ,
executadas por CBM, Defesa Civil e FISP. A ao adequao das Unidades do CBM tem por objetivo reformar e
adaptar unidades em funcionamento, assim como adquirir equipamentos operacionais. Foi executada pelo CBM
e pelo Fundo de Investimento da Segurana Pblica (FISP). Os recursos alocados na ao pelo CBM so
oriundos de convnio junto Infraero e destinaram -se aquisio de materiais e equipamentos operacionais
destinados a quartis localizados em Belm (10), Santarm, Marab e Altamira, municpios onde h seo de
combate a incndios em aeroportos. Por meio desta ao foram realizadas as reformas e adequaes descritas
na anlise referente s metas regionalizadas correspondentes a esse objetivo. A ao atendimento s
populaes em situao de risco, de emergncia e /ou calamidade pblica executada pelo CBM e Defesa Civil
(Encargos CBM). Programada para as 12 regies, durante o exerccio foram atendidas pessoas nas Regies do
Araguaia; Carajs; Guajar; Guam; Maraj; Rio Caet; Tapajs e Tocantins. A baixa execuo fsica da ao
no caracteriza falta de cobertura aos atendimentos, e sim se entende que reflete de fato a dificuldade em
estabelecer metas fsicas para uma ao que depende da demanda pelos servios, e nesse sentido revela
necessidade de reviso de seus atributos. Os recursos financeiros programados so provenientes de recursos do
tesouro estadual. Atender a sociedade nos danos causados por sinistros, desastres vida e bens, preveno e
auxlio, constitui objetivo da ao Combate a Incndio, Busca e Salvamento e Atendimento Pr -hospitalar, sob
execuo do CBM. Durante o exerccio foram atendidas ocorrncias das 12 regies, sendo Belm, Santarm e
Marab os municpios com maior atendimento: 6.786, 2.520 e 2.423 pessoas, respectivamente. Os recursos
financeiros programados so provenientes de recursos do tesouro estadual, convnios e outros. Quanto
atividade preventiva de ocorrncia de sinistros em bens imveis, foram realizadas pelo CBM atividades relativas
realizao de anlise de projetos, vistoria de liberao de habite -se e vistorias tcnicas anuais. No entanto no
houve realizao de despesas, sendo a totalidade da dotao inicial remanejados no final do exerccio para
outras aes do rgo.
O objetivo Prevenir Acidentes de Trnsito executado por meio de oito aes. As aes de Adequao das
Unidades do DETRAN, Construo de Unidades do DETRAN e Sinalizao de Trnsito, vinculadas diretamente
s metas regionalizadas, apresentam baixa execuo no exerccio. Destacam-se as reformas realizadas nas
42
unidades Belm (Posto Avanado Antnio Barreto e Sede), Me do Rio e So Geraldo do Araguaia, Marab,
bidos e Oriximin e Parauapebas. Com exceo de Belm, os demais municpios no haviam sido
programados para este exerccio.
Relativamente ao Construo de Unidades do DETRAN, apesar de constituir ao suporte para metas
regionalizadas do objetivo em questo e haver programao para entrega de sete unidades em 2016, no houve
avano nos processos de construo dessas novas Ciretrans, sendo reprogramadas para 2017, conforme
relatado no item especfico..
Em relao ao de sinalizao viria, executada em parceria com as administraes pblicas municipais ,
foi programada em 12 municpios neste exerccio, sendo realizada em sete: Conceio do Araguaia, Igarap-au,
Juruti, Marituba, Tucum, Santarm e Santa Maria das Barreiras, sendo este ltimo o nico que constava na
programao inicial do PPA.
No houve realizao fsica em 2016 na ao relativa implementao de Observatrio de Trnsito, porm
foi iniciado processo de desenvolvimento de site com software que disponibilizar informaes relativas
acidentabilidade atravs de mapas, tabelas e grficos para sua implementao. Por meio dessa ao vem sendo
realizadas pesquisas, como por exemplo: Comportamento do Motociclista no Trnsito nos municpios de
Bragana, Capanema, Capito-Poo e Salinpolis; e, sobre o uso do Cinto de Segurana e Capacete para
condutores e usurios de motos nos municpios de Xinguara, Redeno, conceio do Araguaia, Redeno e
Santana do Araguaia.
O objetivo realizar a custdia penal foi programado com quatro aes sob execuo da Susipe. A ao
Construo de Unidades Prisionais objetiva criar novas vagas, com investimentos na expanso da estrutura de
custdia, buscando equilibrar demanda carcerria do estado. A ao apresentou programao de entrega de 17
unidades em 2016, porm no houve avano nos processos de construo dessas novas unidades, sendo
reprogramadas para 2017, conforme relatado no item especfico de metas regionalizadas. As fontes de
financiamento utilizadas foram recursos oriundos do tesouro estadual, recursos provenientes de transferncia de
convnios, operaes de crdito interna e recursos ordinrios - contrapartida estadual.
A ao de gerenciamento do servio penitencirio objetiva garantir o atendimento das pessoas que
cumprem medidas de recluso, em todas as unidades das regies do estado, fornecendo alimentao ,
uniformes, assim como a manuteno de higiene e limpeza. As fontes de recursos utilizadas na execuo
financeira foram recursos ordinrios do estado e recursos prprios da administrao indireta.
O objetivo da ao Modernizao da Tecnologia das Unidades Prisionais enfatizar a interligao com link
de dados todas as Unidades Prisionais do estado e a implantao de novos sistemas de informtica. Diante da
necessidade de expandir as condies de segurana em todo o territrio do estado, foram atendidas 20 unidades
no exerccio, uma vez que por meio dessa ferramenta torna -se a comunicao mais eficiente dando suporte s
aes de inteligncia e segurana. A fonte de financiamento utilizada foi quase que integralmente de recursos
provenientes de convnios.
A ao Reforma de Unidades Prisionais objetiva adequar e /ou reformar as unidades, visando garantir o
bem-estar da populao carcerria, e refere-se diretamente meta regionalizada de adequao de unidades
prisionais. A programao estabeleceu atendimento de 14 unidades em 2016: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua,
Belm, Bragana, Itaituba, Marab, Marituba (trs), Redeno, Santa Izabel do Par, Santarm, Tucuru. Destas,
foram concludas reformas nas unidades de Ananindeua, Belm, Itaituba, Santarm, Santa Isabel do Par (sete)
e Marituba (duas). A principal fonte de financiamento utilizada foram recursos ordinrios do tesouro estadual ,
inclusive contrapartida do estado.
Visando diretamente o alcance do objetivo de desenvolvimento do capital humano do Sieds foram
estruturadas quatro aes. Dentre elas destacam -se as aes de formao e capacitao dos agentes do Sieds
para o exerccio da profisso. A formao de novos servidores foi programada pelo CBM, CPC Renato Chaves,
Detran, PMPA, Polcia Civil e Susipe, e tem como base a formao inicial de aprovados em concursos pblicos
para exerccio das funes. O Detran e a PMPA foram os nicos que descentralizaram a expectativa de lotao
nas demais regies de integrao, os outros rgos apesar de apresentarem programao apenas para a regio
Guajar, tem expectativa de lotao nas demais regies.
Quanto capacitao, o desempenho da ao foi prejudicado pelas restries oramentrias ocorridas no
exerccio, porm ainda houve resultados representativos, como a capacitao realizada pela Escola de
Administrao Penitenciria (EAP), que beneficiou 1.185 servidores e 332 participantes de treinamento para
agentes penitencirios, em um total de 1.562. Tambm foi concludo o curso de Formao de Oficiais PMPA 3
ano, com 117 servidores . As aes citadas, financiadas com recursos ordinrios do tesouro do estado e recursos
prprios da administrao indireta, so consideradas estratgicas para o alcance dos objetivos do Programa.
No objetivo reduzir a violncia e a criminalidade foram programadas 15 aes. A ao adequao de
Unidades objetiva a realizao de reformas e adaptaes na infraestrutura fsica das unidades da Polcia Civil e
da PMPA, assim como a aquisio de equipamentos. Foram considerados concludos servios em Belm
(Seccional Urbana de So Brs e de Mosqueiro, Delegacias da Pedreira e de Outeiro, Posto da PMPA na Ilha de
Cotijuba, Delegacia de Narcticos/Denarc e Prdio da PMPA/Misses Especiais), Ananindeua (Delegacia de
Represso de Entorpecentes/DRE), Delegacias de Conceio do Araguaia e de Salinpolis e em Santa Isabel do
Par o Batalho de Operaes Penitencirias/BOP. Tambm em funo das limitaes oramentrias que
atingiram diretamente a fonte de recursos ordinrios do tesouro, em 2016 a ao foi financiada quase que
integralmente com recursos do FISP e de convnios.
43
As Unidades Integradas PROPAZ so construdas por meio de recursos do tesouro estadual, operaes de
crdito e tambm recursos do FISP. Por seu carter estratgico, a implantao dessas unidades foi consignada
como meta regionalizada. No total, em 2016, foi programada entrega de 24 UIPPs, sendo inauguradas nove
unidades: Brejo Grande do Araguaia, Cana dos Carajs, Capanema, Conceio do Araguaia, Juruti, Maracan,
Ponta de Pedras, Prainha e Rurpolis. Alm destas, a UIPP de Trairo foi concluda, mas no inaugurada no
exerccio em tela. Ao final do exerccio, estavam em andamento obras nas Regies Baixo Amazonas, Carajs,
Maraj, Araguaia, Tocantins, Rio Capim e, Rio Caet, conforme descrito no item Anlise das Metas
Regionalizadas.
A ao referente ao funcionamento do Centro Integrado de Operaes (CIOP) objetiva garantir ao cidado
acesso aos servios oferecidos pelo sistema de segurana, por meio da recepo e encaminhamento de ligaes
de urgncia e emergncia (190), constituindo ferramenta de integrao desses servios. Tambm esto includos
os servios de videomonitoramento de vias pblicas como forma de preveno violncia. Anteriormente limitada
s Regies Baixo Amazonas, Carajs e Guajar foi programada para expanso nesse PPA para as Regies
Araguaia (Conceio do Araguaia e Redeno), Guam (Castanhal), e Xingu (Altamira), por meio da implantao
de Ncleos Integrados de Operao (meta regionalizada). Em 2016 foram registradas ocorrncias nos Municpios
de Altamira, Belm, Conceio do Araguaia, Marab e Santarm. A ao deu suporte financeiro s despesas de
manuteno e implantao dos servios, inclusive locao de equipamento do sistema de monitoramento.
A ao Policia Administrativa objetiva assegurar a prestao dos servios de polcia judiciria no mbito da
fiscalizao de estabelecimentos entre as quais: alvar de funcionamento de estabelecimentos, horrio de venda
de bebida alcolica, poluio sonora, acesso de crianas e adolescentes em festas de aparelhagem e similares .
A grande quantidade de fiscalizaes realizadas decorreu do trabalho conjunto entre os rgos de Segurana
Pblica em especial com a PMPA na Operao HYPNOS, a qual teve como objetivo intensificar a fiscalizao e a
vistoria de bares e casas noturnas na Regio Metropolitana, e como tal no demandou custos de dirias ,
despesas de deslocamento, combustvel e plantes remunerados, conforme previsto oramentariamente foram
liquidadas nas Aes do Programa da Manuteno da Gesto , motivo da baixa realizao oramentria da ao.
Com o objetivo de promover e controlar as aes e operaes areas de segurana pblica e de defesa social no
estado, a ao Realizao de Misses do Grupamento Areo (GRAESP) executada pela Segup, e atendeu
demandas de municpios das 12 regies de integrao, sendo as principais: atendimento ocorrncia de roubo a
bancos, operao de combate ao narcotrfico e operaes aeromdicas. As fontes de recursos utilizadas na
execuo financeira foram recursos ordinrios do estado. Desempenho similar identificado na ao de
Realizao de Operaes do Grupamento Fluvial (GFLU), a qual refere-se a atividades fluviais de segurana
pblica, no apoio operacional e planejamento.
A ao de Sistematizao de Inteligncia tem por objetivo subsidiar a tomada de decises na rea da
segurana pblica, por meio da emisso e utilizao de relatrios da inteligncia das incidncias criminais .
Executada pela PMPA, CBM, Polcia Civil, Segup e Susipe, o desempenho fsico da ao denota a atuao do
sistema no contexto da segurana pblica no exerccio de 2016, uma vez que os relatrios mensurados
subsidiam as aes de inteligncia tanto no carter repressivo quanto preventivo. As fontes de recursos utilizadas
na execuo financeira da ao foram recursos ordinrios do estado.
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5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 3 Segurana Pblica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 1,0%
1,4 Guajar 64,0%
1,4
Guam 10,1%
6,5 1,0 Rio Caet 2,4%
2,5 5,4 Tocantins 2,5%
Rio Capim 1,5%
1,5 Lago de Tucuru 1,2%
Araguaia 2,5%
1,2
2,5 Carajs 5,4%
Baixo Amazonas 6,5%
Tapajs 1,4%
2,4 Xingu 1,4%
Total: 100,0%
10,1
64,0
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Dos R$ 413,6 milhes de recursos financeiros aplicados no Programa, R$ 264,8 milhes (64%) foram
realizados financeiramente com despesas liquidadas na Regio Guajar. Algumas aes, devido ao alcance de
seus atendimentos, concentraram a maior parte dessas aplicaes, como por exemplo, o valor de R$ 58 milhes
realizados na ao de Realizao de Policiamento Ostensivo (PMPA), R$35,6 milhes na ao Gerenciamento do
Servio Penitencirio (Susipe), R$ 26 milhes na ao de Habilitao de Condutores de Veculos (Detran), e
R$24,7 milhes na ao Polcia Judiciria (Polcia Civil). No caso das aes ora referidas, ressalta-se que por
motivo de viabilidade administrativa, alm das despesas destinadas diretamente a essa regio, foi tambm
liquidado na Regio Guajar (Belm) um conjunto de despesas cuja populao beneficiria encontra -se em
outras regies de integrao, tais como contratos de fornecimento de materiais e prestao de servios. Em
funo disso, a questo da centralizao observada desde a programao por regio. Na Regio Guajar a
dotao inicial era de 48% do total previsto para o estado, enquanto que, por exemplo, para a Regio Araguaia a
previso era de 7% do recurso total programado para o estado, e na Regio Maraj, 1%.
Nas Regies Araguaia, Lago de Tucuru, Maraj, Rio Capim, Tapajs e Xingu as despesas realizadas
importaram em menos de 50% da dotao oramentria autorizada para cada uma delas.
No cenrio de crise financeira que se configurou no exerccio 2016, o desafio de diminuir os ndices de
criminalidade no estado foi ainda maior, mas continuou como prioridade, o que assegurou o elevado nvel de
execuo oramentria do programa, quando verificada a viso consolidada do estado. Assim tambm, a
realizao do planejamento estratgico com o estabelecimento de prioridades e a estratgia de integrao dos
rgos do sistema nas aes desenvolvidas evidenciam os esforos do sistema estadual de segurana na
principal funo ao qual desafiado, para assegurar a preveno social da violncia e criminalidade e reduo da
impunidade, uma das diretrizes da gesto estadual.
45
46
PROGRAMA: Cultura
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Incremento de apoio aos artistas e produtores Araguaia FCP 0.00 Anual 5,00 -80,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Baixo Amazonas FCP 0.00 Anual 5,00 -14,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Carajs FCP 0.00 Anual 5,00 -80,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Guajar FCP 11311.00 Anual 10,00 -9,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Guam FCP 95.00 Anual 5,00 -27,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Lago de Tucuru FCP 0.00 Anual 5,00 -100,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Maraj FCP 0.00 Anual 5,00 -9,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Rio Caet FCP 43.00 Anual 5,00 -54,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Rio Capim FCP 0.00 Anual 5,00 150,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Tapajs FCP 0.00 Anual 5,00 0,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Tocantins FCP 21.00 Anual 5,00 -43,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de apoio aos artistas e produtores Xingu FCP 0.00 Anual 5,00 0,00
culturais/ Percentual/ FCP
Incremento de qualificao de artistas e Araguaia FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Baixo Amazonas FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Carajs FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Guajar FCP 1199.00 Anual 3,00 1,10
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Guam FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Lago de Tucuru FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Maraj FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Rio Caet FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Rio Capim FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Tapajs FCP 0.00 Anual 3,00 -100,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Tocantins FCP 0.00 Anual 3,00 -41,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento de qualificao de artistas e Xingu FCP 0.00 Anual 3,00 0,00
produtores culturais/ Percentual/ FCP / SECULT
Incremento em atividades de educao no Guajar FCP 10606.00 Anual 3,00 -3,00
formal/ Percentual/ FCP
49
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
50
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Taxa de Incremento de pblico em eventos Baixo Amazonas SECULT 0.00 Anual 2,00 -0,50
culturais/ Percentual/ SECULT
Taxa de Incremento de pblico em eventos Carajs SECULT 500.00 Anual 2,00 -96,00
culturais/ Percentual/ SECULT
Taxa de Incremento de pblico em eventos Guajar SECULT 2158976.00 Anual 5,00 234,00
culturais/ Percentual/ SECULT
Anlise:
Os indicadores adotados para aferio dos resultados do Programa Cultura relacionam -se aos artistas e
produtores apoiados e qualificados em aes de capacitao profissional, s atividades de educao no formal ,
ao pblico presente nos eventos culturais e s pessoas atendidas em aes de fomento leitura. Cada indicador
expressa a dimenso de macros-objetivos que serviram de parmetros para a formulao de metas e aes
correspondentes.
Integra metodologia do PPA (2016-2019) a aferio anual em cada Regio de Integrao, constituindo-se
elemento diferencial no monitoramento e avaliao. Na rea da cultura, necessrio pontuar que tais indicadores
de processo foram construdos a partir do ndice de referncia com base nos resultados do exerccio anterior ,
conforme as aes, projetos e iniciativas executadas pelo conjunto de rgos executores do Programa.
O indicador Incremento de Apoio aos Artistas e Produtores Culturais apresentou ndices negativos em
onze regies, das doze programadas. Tais resultados foram originados pela baixa regionalizao de aes de
incentivo cultura, com exceo da Regio Rio Capim que obteve incremento de 150% sobre o apurado em
2015.
Quanto o indicador Incremento de Qualificao de Artistas e Produtores Culturais , ressalva-se que a
avaliao referente s regies Baixo Amazonas, Carajs, Rio Caet e Rio Capim foi inviabilizada pela ausncia
do quantitativo de atendimento em 2015. Os resultados de 2016 nestas regies, serviro de base referencial
aferio do prximo exerccio. Nas demais regies, os ndices obtidos foram inferiores ao programado ,
sinalizando no ter havido incremento nas aes de qualificao, o que impactou no aprimoramento de agentes
culturais, condio importante para difuso cultural. A exceo foi a Regio Guajar, onde se observou a
concentrao de aes de qualificao ofertadas pelas instituies executoras e rede de parcerias.
A concentrao na regio Guajar verificada tambm nos resultados do indicador Incremento em
Atividades de Educao no Formal. Alm da Regio Guajar, apenas a Guam garantiu os ndices almejados ,
enquanto as demais apresentaram ndices inferiores (nove regies) ou no tiveram execuo de aes inerentes
ao indicador.
Ao se analisar o Indicador Taxa de Atendimento de Aes de Fomento Leitura nas regies, assinala-se
que o seu desempenho resulta do percentual alcanado pela ao correspondente neste exerccio (2016) em
relao ao ano anterior (2015). Para mensurao do indicador em 2016 foram consideradas sete regies onde
ocorreu realizao de metas em 2015, destas, onde em quatro no apresentaram execuo em 2016.
Dessa forma, observa-se que os ndices apurados apenas nas regies do Baixo Amazonas (58%), Guajar
(117%) e Rio Capim (101%). Ainda que o ndice apurado nas duas ltimas regies tenha sido acima do esperado ,
o resultado no reflete significativamente a dimenso da ao de fomento leitura prevista a sete Regies de
Integrao.
O desempenho do indicador Taxa de Incremento de Pblico em Eventos Culturais foi influenciado pela
retrao de pblico em eventos como a Feira do Livro em Santarm, na regio do Baixo Amazonas, com reduo
de aproximadamente 50% em relao ao ano anterior. Assim, como nesta regio, e nas demais regies, os
resultados foram reflexos da limitao oramentria, originada pela conjuntura econmica vivenciada pelo pas e
em consequncia, no Estado.
Esta anlise aponta trs aspectos evidenciados pelos resultados aferidos nos indicadores de processo: a)
concentrao de aes na regio Guajar, entretanto, com resultados inferiores ao exerccio passado; b) nas
demais regies, as ocorrncias de execuo caracterizaram -se por baixo ou nulo desempenho; c) necessidade
de melhorias nos planos e parmetros estratgicos (metas e aes) com foco nos ndices previstos para as
regies em cada exerccio do PPA.
51
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
59.580
60000
50000 47.177
42.925
40000
34.874
30000
23.433 24.270
20000
10000
3.088 3.090
811 1.509 874 673
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O oramento previsto para o Programa compe-se pelos grupos de despesa: Investimento e Outras
Despesas Correntes, distribudos nas seguintes fontes: Recursos Ordinrios; Recursos Provenientes de
Transferncia de Convnios e Outros; Recursos Prprios Diretamente Arrecadados pela Administrao Indireta ;
Recursos Ordinrios - Educao.
A dotao, suplementada em 41%, foi atualizada em R$ 99 milhes, sendo 74% dessa atualizao aplicado
nas doze regies. Em relao ao Investimento, responsvel por 48% da dotao atualizada, destaca-se o
incremento das Operaes de Crdito (PROINVEST e Internas). No mbito de Outras Despesas Correntes
observam-se os recursos oriundos do Tesouro Estadual - Recursos Ordinrios (57,22%) e 0,78% equivalente ao
Fundo Estadual de Atividades Culturais. (Fonte B.O. consultado em 19/01/2017).
52
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
Neste exerccio, o conjunto de aes de fomento leitura alcanou oito regies (Carajs, Baixo
amazonas, Guam, Guajar, Lago do Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu) do total de doze programadas.
53
A evoluo da meta programada em 10% de incremento em relao ao perodo 2012-2015, ser melhor
ponderada no decorrer dos prximos anos do PPA vigente .
A ampliao de 5% da mdia de espaos qualificados ligados leitura vincula -se ao aumento de
espaos pblicos referenciados no estado. A ao correspondente (Implementao e Modernizao de
Bibliotecas Pblicas) atendeu 10 regies das doze previstas.
O resultado parcial de execuo das aes correspondentes s metas sinaliza a intensificao do
desempenho e eficcia das aes nos prximos exerccios, de modo a potencializar o acesso informao ,
leitura e produo literria.
Objetivo: Fortalecer a gesto estadual e municipal no mbito da cultura
Anlise:
A meta implantao do Sistema Estadual de Cultura vincula -se gesto estratgica do Programa e
prev a conjugao de esforos dos rgos executores no desenho, execuo e avaliao das mltiplas
aes, programas e projetos desenvolvidos no estado.
Dentre as aes prioritrias, destaca-se a implantao do Sistema Unificado do Inventrio e patrimnio
cultural definida como base ao mapeamento das potencialidades culturais, que no exerccio 2016, no
apresentou evoluo. Sinaliza-se a relevncia da evoluo da referida meta para o fortalecimento da gesto
estadual e municipal, bem como das instituies e iniciativas culturais do estado.
54
Objetivo: Promover a identificao, qualificao e preservao do patrimnio material e imaterial do
estado
Anlise:
As metas respectivas vinculam-se ao objetivo que visa identificao, qualificao e preservao do
patrimnio (material e imaterial) com programao de aes e servios especializados s regies Baixo Amazonas,
Guajar, Maraj, Rio Caet e Xingu. Neste exerccio, a ao ocorreu na Regio Guajar e nas demais regies no foram
efetivadas.
No que tange mdia dos equipamentos revitalizados
55 e programados a duas regies de integrao, a ao
correlativa meta obteve desempenho parcial ao programado na Guajar e na Regio Xingu, no foi iniciada.
Objetivo: Promover o acesso prtica cultural e educao no formal como instrumento de
identidade e exerccio de cidadania e sustentabilidade
5 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Baixo Amazonas
do perodo 2012-2015.
17 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Lago de Tucuru
do perodo 2012-2015.
23 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Rio Caet
do perodo 2012-2015.
26 Ampliar em 5% a mdia do acesso do pblico aos eventos culturais SECULT Rio Capim
do perodo 2012-2015.
Anlise:
O acesso prtica cultural e educao no formal constitui -se foco importante deste Programa. Para a
consecuo deste objetivo foram estabelecidas trs metas com abrangncia nas doze regies de integrao ,
sendo: apoiar o desenvolvimento de atividades culturais e negcios criativos, ampliar o atendimento em
aes de educao em arte e ofcio e patrimonial e, ampliar o acesso do pblico aos eventos culturais. Esta
ltima teve maior participao no alcance deste objetivo por estar relacionada realizao de aes culturais ,
que neste exerccio, atendeu 66.258 pessoas correspondendo 91% da meta prevista.
A meta Atendimento em Aes de Educao em Arte e Ofcio e Patrimonial a segunda com maior
participao ao alcance do objetivo, tendo em vista o desempenho positivo da ao Qualificao de Agente
Cultural, correspondente.
57
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Fomento s Aes de Promoo Pessoa Atendida Un 32.000 18.582 58 12.180 7.141 6.552 92
Artstica, Cultural e Lazer
Incentivo Cultura Pessoa Atendida Un 6.746 8.325 123 5.379 14.436 11.797 82
Qualificao de Agentes Culturais Pessoa Un 14.297 18.764 131 1.345 837 736 88
Qualificada
Realizao de Aes Culturais Evento Realizado Un 82.055 66.258 81 5.461 6.414 5.849 91
Realizao de Aes de Educao no Pessoa Atendida Un 18.025 8.523 47 3.308 2.547 2.169 85
Formal
Anlise:
O Programa executado pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult), Fundao Cultural do Par (FCP),
Fundao Carlos Gomes (FCG) e Fundao de Telecomunicaes do Par (Funtelpa) apresentou 10 aes, das
23 programadas, com percentuais superiores a 70% de desempenho fsico. Os resultados abaixo do esperado
ocorreram em oito aes, entre elas, "Revitalizao de Espaos Culturais" e "Apoio s Manifestaes Culturais.
Com relao ao desempenho financeiro alcanou 77% de despesa realizada.
A dotao oramentria do Programa foi suplementada em 41% em trs aes quais sejam: a
"Implantao do Parque do Utinga" (76%), "Incentivo Cultura" (168%) e "Revitalizao de Espaos Culturais"
58
(123%).
Com referncias ao acesso prtica cultural e educao no formal como instrumento de identidade
cultural e cidadania, as aes de Incentivo Cultura viabilizaram a realizao e fomento de 383 artistas e um
pblico de aproximadamente 630 mil pessoas. Destacam-se tambm o Projeto Parque Musical (183 artistas e
cerca de 4.700 pessoas), alm de Nazar em todo Canto, Natal com Arte e Festival de pera.
Entre as manifestaes culturais, registra-se a continuidade do Arraial de todos os Santos e nos demais
ciclos de festividades tradicionais foram apoiados Cordes de Pssaros, Concursos de Quadrilhas e Mostras de
Artesanato, consolidando alm da Fundao Cultural do Par (FCP,) os espaos Curro Velho e Casa das Artes,
localizados em Belm (Guajar) como difusores da cultura popular. Ressalta-se a grande relevncia ao objetivo,
no entanto, a ao atingiu 37% da meta prevista neste exerccio. A aoFomento s Aes de Promoo
Artstica, Cultural e de Lazer com 58% de meta fsicaalcanada, no foi implementada na totalidade programada ,
em parte, decorrente da finalizao do Contrato de Gesto entre a Secult e a Par 2000, cujo objeto destinava-se
gesto dos Espaos Estao das Docas, Mangal das Garas e Hangar Centro de Convenes.
No campo da msica, o Festival Internacional de Msica pela FCG, envolveu aproximadamente 24 mil
pessoas e a efetivao de 101 eventos de capacitao para artistas e msicos. Em 2016, registra-se o VI Festival
de Msica das Amricas que agregou pblico aproximado de 1.600 pessoas. O fomento e difuso
artstico-cultural, linha do Projeto SEIVA, foi efetivado por meio de editais prioritrios com abrangncia s linhas
cnica, musical, design e Biblioteca Viva.
A capacitao de agentes culturais e aes de educao no formal foram vertentes para ampliar a
capacidade de gesto e desenvolvimento e potencializao de talentos. Assim, destaca-se o conjunto de oficinas
de arte e ofcio realizadas nas Regies de Integrao Araguaia, Guajar, Guam, Lago do Tucuru, Maraj, Rio
Caet e Tocantins, sendo 692 oficinas de arte e ofcio; 542 de iniciao; 118 destinadas qualificao cultural e
32 oficinas voltados incluso social e acessibilidade.
Destaca-se a Ao Qualificao de Agentes Culturais que alcanou maior percentual na execuo
elevando a mdia de desempenho fsico no estado. Na mesma linha, a ao Fomento s Aes de Promoo
Artstica, Cultural e de Lazer foi responsvel pelo incremento de 307 pessoas qualificadas acima do quantitativo
programado. Outra ao com resultado expressivo refere-se Produo de Edies Culturais com um registro
de 260% em relao da meta fsica produzida, citando como exemplos, as obras lanadas pela FCP e Secult
:Msica e Msicos do Par: Vicente Sales, a edio de 21 obras resultantes do Prmio Literrio Dalcdio
Jurandir, alm do lbum fotogrfico O amigo Vicente de Miguel Chiakaoka e lbum de estampas e logomarcas
histricas do Par.
O fomento leitura teve sua meta influenciada, dentre outro aspectos, pela diminuio do pblico
registrada na vigsima edio da Feira Pan Amaznica do Livro, que neste exerccio alcanou um pblico de 317
mil, 20% abaixo em relao ao ano 2015, que registrou um pblico de 400 mil.
Outro aspecto observvel no Quadro de Execuo Fsico /Financeiro refere-se a no execuo das aes
Fomento Economia Criativa e Implantao de Espaos Culturais, sendo que nesta ltima, a motivao se
justifica pelas restries oramentrias e financeiras.
59
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 5 Cultura: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Guajar 90,9%
0,7 Guam 1,1%
0,8 Rio Caet 4,7%
1,1 Tocantins 0,7%
0,7 Rio Capim 0,8%
1,1 Baixo Amazonas 0,7%
4,8 Outras 1,1%
Total: 100,0%
Fonte: SIAFEM
90,9
Anlise:
O Programa est constitudo de 23 aes distribudas nas Regio Guajar (100%), Regio do Caet (52%),
Baixo Amazonas (43%), Carajs (43%) e Regio Guam (39%). Nas demais regies o percentual de aes
programadas totalidade foi de at 35%.
Voltada ao objetivo que visa acesso informao, leitura e produo literria regional, destaca-se o
conjunto de aes de fomento leitura em oito regies (Carajs, Baixo Amazonas, Guam, Guajar, Lago do
Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu) do total de doze programadas. Dentre os resultados destacam -se as
aes direcionadas Implementao e Modernizao de Bibliotecas em oito regies, e realizao da Feira do
Livro em Belm (Guajar), Sales do Livro em Santarm (Baixo Amazonas) e Paragominas (Rio Capim). Estas
iniciativas, a cada edio, se consolidam pela mobilizao da rede escolar, produtores culturais, artistas e
servidores da educao, alm fomento comercializao e aos eventos tcnicos e literrios.
Com referncia ao macro objetivo do Programa destinado promoo do acesso prtica cultural e
educao no formal evidencia-se que a regionalizao no se efetivou no perodo, visto que das 16 aes
correspondentes, somente 6 apresentam registros de execuo fsica financeira.
Com base nesse aspecto, registra-se ateno ao desempenho das aes deApoio s Manifestaes
Culturais programadas para atender as doze Regies de Integrao, porm com registros na Regio Guajar e
Ao Qualificao de Agentes Culturais sem execuo fsico -financeira nas regies Araguaia, Guam, Rio
Capim e Rio Caet. Os atuais resultados interferem na qualificao e aprimoramento de atores da cadeia
produtiva cultural, e ainda, no apoio e s festas populares e eventos multiculturais no estado. Destaca-se a
execuo da ao Incentivo Cultura como referncia concesso de incentivos a projetos artsticos, com
abrangncia em nove regies, ainda que tenha sido programada para 4 regies.
No mbito do macro objetivo direcionado promoo e identificao, qualificao e preservao do
patrimnio material e imaterial do estado foram programadas aes s regies Guajar, Rio Caet e Xingu, que
neste exerccio, apresentaram desempenho abaixo do esperado. Entre os motivos que contriburam para o
resultado, cita-se a insuficincia de recursos oramentrios e financeiros apropriados s obras de construo e
revitalizao do patrimnio material.
Com efeito, a maioria das aes no foi efetivada na proporo planejada s regies, exceto a Guajar ,
onde ocorreu a maioria das aes programadas em Belm, garantindo a contnua manuteno e dinamizao
dos espaos culturais, a exemplo do conjunto de museus e teatros. Quanto s obras de revitalizao patrimonial
destaca-se a restaurao da Biblioteca Pblica, obras de escoramento no Palacete Faciola, e a primeira etapa do
Parque do Utinga, com aporte de recurso originrio de convnios captados com o BNDES (Banco Nacional do
Desenvolvimento). Este espao ter mltiplas finalidades com aes e projetos nas dimenses ambientais ,
tursticas, cientficas e educacionais.
O objetivo com nfase no fortalecimento da gesto cultural estadual e municipal visa consolidar o
desenvolvimento de aes, projetos e iniciativas estaduais em planos e sistemas integrados, de modo a
potencializar esforos,recursos e capacidades institucionais. No mbito estadual, como ao estratgica foi
prevista a implantao o Sistema Unificado do Inventrio e Patrimnio cultural, alm de aes focadas nas reas
60
da gesto museolgica, capacitao patrimonial e articulao interinstitucional.
O baixo ou nulo desempenho no exerccio enseja a intensificao das aes referentes gesto
museolgica e especialmente, na conduo estratgica das intervenes culturais no estado (promoo, difuso,
fruio, valorizao do patrimnio) o que trar dentre outros movimentos, maior alinhamento dos objetivos e do
desenho de aes inerentes s polticas culturais. Ademais, agrega-se a esta anlise, maiores condies de
estabelecer as prioridades regionais, perante sua diversidade e potencialidade local.
61
PROGRAMA: Educao Bsica
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Araguaia SEDUC 8.90 Anual 8,45 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Baixo Amazonas SEDUC 11.22 Anual 10,66 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Carajs SEDUC 7.15 Anual 6,79 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Guajar SEDUC 18.81 Anual 17,87 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Guam SEDUC 12.88 Anual 12,24 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Lago de Tucuru SEDUC 10.18 Anual 9,67 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Maraj SEDUC 13.18 Anual 12,52 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Rio Caet SEDUC 16.36 Anual 15,57 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Rio Capim SEDUC 11.52 Anual 10,94 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Tapajs SEDUC 13.58 Anual 12,90 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Tocantins SEDUC 9.96 Anual 9,46 0,00
SEDUC
Taxa de abandono do ensino mdio/ Percentual/ Xingu SEDUC 9.54 Anual 9,06 0,00
SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Araguaia SEDUC 14.23 Anual 13,52 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Baixo Amazonas SEDUC 5.83 Anual 5,53 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Carajs SEDUC 34.48 Anual 32,75 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Guajar SEDUC 7.78 Anual 7,38 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Guam SEDUC 7.94 Anual 7,54 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Lago de Tucuru SEDUC 11.63 Anual 11,05 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Maraj SEDUC 6.96 Anual 6,62 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Rio Caet SEDUC 7.81 Anual 7,41 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Rio Capim SEDUC 6.83 Anual 6,49 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de abandono no ensino fundamental / Tocantins SEDUC 6.00 Anual 5,70 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Guajar SEDUC 59.66 Anual 53,70 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Guam SEDUC 19.52 Anual 17,60 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Maraj SEDUC 13.57 Anual 11,94 0,00
Percentual/ SEDUC
63
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Araguaia SEDUC 21.05 Anual 19,42 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Baixo Amazonas SEDUC 15.48 Anual 13,85 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Carajs SEDUC 20.21 Anual 18,58 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Lago de Tucuru SEDUC 18.88 Anual 17,25 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Rio Caet SEDUC 17.31 Anual 15,68 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Rio Capim SEDUC 64.80 Anual 58,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Tapajs SEDUC 18.52 Anual 16,70 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Tocantins SEDUC 15.93 Anual 14,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao do ensino mdio/ Xingu SEDUC 70.84 Anual 63,80 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Araguaia SEDUC 9.52 Anual 7,89 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Baixo Amazonas SEDUC 17.49 Anual 15,86 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Carajs SEDUC 6.90 Anual 5,27 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Guajar SEDUC 23.65 Anual 21,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Guam SEDUC 19.96 Anual 15,30 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Lago de Tucuru SEDUC 10.73 Anual 9,10 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Maraj SEDUC 20.02 Anual 18,39 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Rio Caet SEDUC 22.66 Anual 21,03 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Rio Capim SEDUC 16.64 Anual 15,00 0,00
Percentual/ SEDUC
Taxa de reprovao no ensino fundamental / Tocantins SEDUC 14.05 Anual 12,06 0,00
Percentual/ SEDUC
Os indicadores sero aferidos e avaliados com a finalizao do calendrio escolar 2016 e aps divulgao oficial pelo Censo Escolar da
Educao e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira ), prevista para os meses de abril a junho
de 2017.
Anlise:
Os indicadores de evaso e reprovao escolar so calculados anualmente pela Secretaria de Estado de
Educao (Seduc) e refletem se as estratgias adotadas nas aes governamentais impactam na permanncia e
no desempenho escolar do aluno. Os resultados obtidos regionalmente a cada perodo devem impactar no macro
indicador do Programa Educao Bsica, o IDEB (ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica), que dentre
seus principais objetivos, orienta as polticas pblicas da educao bsica voltadas para a melhoria da qualidade
do ensino ofertado pelas escolas pblicas.
A definio dos novos indicadores no Plano Plurianual (2016-2019), com base nos ndices apurados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira (INEP), so referentes Taxa de
Abandono do Ensino Mdio, Taxa de Abandono do Ensino Fundamental, Taxa de Reprovao do Ensino Mdio e
Taxa de Reprovao do Ensino Fundamental, cujos resultados aferidos, por Regio de Integrao, sero
comparados s mdias estadual, regional e nacional.
Os indicadores de processo deste Programa, relativos ao exerccio de 2016, sero obtidos aps o trmino
do perodo letivo, ainda em curso, e da consolidao do Censo Escolar (2016). Por este motivo, no h registros
dos resultados alcanados, inviabilizando, por ora, a anlise dos mesmos.
64
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
2800000 2.626.611 2.655.350
2400000 2.329.483
2000000
1600000
1200000
800000
400000
155.662
123.712
89.48191.175
628 373 145 27.80038.319
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
As fontes de financiamento do Programa so originrias dos Recursos Ordinrios do Tesouro Estadual ,
Fundo de Manuteno da Educao Bsica (Fundeb), Operaes de Crdito Externas, Recursos Provenientes de
Transferncias de Convnios e Outros e Recursos Prprios Diretamente Arrecadados pela Administrao
Indireta. Dentre estas, o Fundeb representou a maior participao de recursos (82%), seguido de Recursos
Ordinrios (15%), Operaes de Crdito Externas (1,5%) e Recursos provenientes de Transferncias da Unio
que, somados Arrecadao pela Administrao Indireta, alcanam 1%.
Em relao aos grupos de despesa, 86% do total da execuo financeira do Programa foram aplicados em
pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, 12% a Outras Despesas Correntes e apenas 1,7% para
Investimentos.
65
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
Quanto meta referente s obras de construo, apenas as Regies de Integrao Guam e Lago do
Tucuru apresentaram evoluo de metas regionalizadas, com registro de 50% e 33,3% respectivamente ao
total (duas e trs) programado at o final do Plano. Das 38 obras programadas para construo no ano de
2016, 14 esto em andamento, 16 esto paralisadas e em fase de reviso e adequao de contratos ,
enquanto que oito previstas nas regies Guajar, Guam, Maraj, Tapajs e Tocantins no foram iniciadas, o
que aponta para avaliao da viabilidade e ajuste da programao.
Em relao meta Reformar/ampliar unidades escolares na regio, registra-se a concluso de 17
obras, sendo 15 de reforma e duas de ampliao, nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guajar, Guam,
Maraj, Rio Caet e Tocantins. Em andamento, encontram-se 48 obras, sendo 46 de reforma e duas de
ampliao em nove regies. No iniciadas, registram-se 57 obras em onze regies e 81 paralisadas em 10
Regies de Integrao. Os resultados alcanados neste exerccio sinalizam ateno para adequao dos
cronogramas fsicos projetados mediante a programao constante no PPA e as necessidades e demandas
regionais da rede estadual de ensino.
66
Objetivo: Fortalecer a implementao de polticas pblicas voltadas reduo do analfabetismo e
universalizao da educao infantil em cooperao com os entes federados
Anlise:
Conforme orienta a poltica nacional e as diretrizes do Plano Estadual de Educao, a educao infantil
constitui o primeiro estgio educacional (0 a 5 anos). Essa modalidade de competncia prioritria dos
municpios demandante, ao mesmo tempo, de incentivo estadual com vistas ampliao da qualidade e
melhoria dos resultados atuais.
Voltado ao fortalecimento de polticas pblicas direcionadas reduo do analfabetismo e
universalizao do ensino infantil, adotou-se no PPA 2016-2019, a meta regionalizada "Implementar o Apoio
na Educao Infantil nos municpios". Neste exerccio, sua efetivao est vinculada s aes
"Implementao de Polticas Pblicas Voltadas Alfabetizao com Garantia de Continuidade da
Escolarizao Bsica" e "Apoio Implementao de Polticas Voltadas Educao Infantil nos Municpios ",
sendo esta ltima a de maior impacto.
Em 2016, as aes de assessoramento s Secretarias Municipais de Ensino atenderam 16 municpios
dos 20 programados nas regies Araguaia, Carajs, Maraj e Tapajs. Nas demais regies e municpios
previstos no h registros de execuo das aes programadas, para o que se recomenda o alinhamento da
programao anual pelo rgo responsvel execuo da meta total prevista no Plano Plurianual ( PPA).
67
Objetivo: Garantir a qualidade na gesto da educao bsica
2 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Baixo Amazonas
6 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Lago de Tucuru
8 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Rio Caet
9 Qualificar a gesto de ensino em 100% das unidades da regio. SEDUC Rio Capim
Anlise:
68
Objetivo: Garantir com qualidade o acesso e a permanncia do(a) aluno(a) na educao bsica e
educao profissional e tecnolgica
Anlise:
Esta meta refere-se ao acesso educao bsica em todo o Estado. O conjunto de aes
programadas visa elevar a qualidade da educao bsica em todos os nveis e modalidades. Trata -se da
base estruturante do Programa que agrega 91% dos recursos oramentrios programados. As aes que
mais impactam ao alcance desta meta so "Implementao do Ensino Fundamental", "Implementao do
Ensino Mdio e Educao Profissional", "Fortalecimento da Educao de Jovens e Adultos", " Implementao
da Alimentao Escolar" e, "Implementao do Transporte Escolar".
Neste exerccio, tais aes apresentaram equilbrio entre o desempenho fsico -financeiro conforme
demonstra o item Execuo Fsica e Financeira deste Relatrio. No entanto, o resultado desta meta, atribuda
a este nico objetivo, depende, tambm, dos resultados alcanados aos demais objetivos do Programa, a
exemplo da evaso e melhorias no desempenho escolar, e at mesmo de outras polticas pblicas, revelando
sua transversalidade. Assim, seu alcance e evoluo dependero da conjugao dos resultados regionais de
diversas polticas pblicas. Sugere-se ajuste na Reviso do PPA.
69
Objetivo: Implementar o Programa de Formao e de Valorizao para os profissionais da educao
bsica
Anlise:
70
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Aperfeioamento da Gesto Educacional Pessoa Atendida Un 801 1.047 131 12.130 37.728 28.528 76
Formao Inicial e Continuada para Professor Un 14.742 10.377 70 2.037 10.356 2.379 23
Professores da Educao Bsica Capacitado
Fortalecimento da Educao de Jovens Aluno Atendido Un 86.926 85.192 98 176.388 167.208 156.776 94
e Adultos
Implementao da Alimentao Escolar Aluno Atendido Un 215.351 332.514 154 31.477 51.167 9.859 19
Implementao de Aes da Educao Jovem Atendido Un 160 1.160 725 5.643 11.149 2.791 25
do Campo
Implementao do Ensino Fundamental Aluno Atendido Un 194.040 1.901.409 980 1.156.357 1.189.296 1.014.603 85
Implementao do Ensino Mdio e Aluno Atendido Un 321.967 324.631 101 1.191.387 1.174.612 1.069.065 91
Educao Profissional
Implementao do Ensino Musical Aluno Atendido Un 1.700 1.330 78 400 461 361 78
Fundamental
Implementao do Transporte Escolar Aluno Atendido Un 144.971 134.678 93 50.730 68.404 61.284 90
Anlise:
Na perspectiva de contribuir gesto da educao infantil, a ao "Apoio Implementao de Polticas
Voltadas Educao Infantil nos Municpios" obteve desempenho fsico de 89% e execuo financeira (5%). A
baixa execuo financeira foi resultante de restrio oramentria para concesso de dirias e passagens, tendo
em vista s limitaes de despesas dessa natureza impostas pela crise econmica vivida pelo pas e estado. No
entanto, foram atendidos em aes desenvolvidas pela equipe tcnica da Seduc, 16 dos 18 municpios
programados, integrantes das regies Araguaia (3), Carajs (1), Maraj (6) e Tapajs (6).
A ao "Ampliao e Fortalecimento de Programas Voltados Alfabetizao de Jovens Adultos e Idosos "
no registrou meta fsica e a "Implementao de Polticas Pblicas Voltadas Alfabetizao com Garantia de
Continuidade da Escolarizao Bsica" apresentou baixa execuo fsica (9%) e financeira (3%). Dentre os
fatores influenciveis ao desempenho, ressalta-se a descontinuidade do Mova Par Alfabetizado, que, sem os
repasses do Programa Brasil Alfabetizado (MEC), impactou no financiamento e execuo das aes de
alfabetizao de jovens e adultos.
Essenciais garantia do acesso e permanncia, com qualidade, do(a) aluno(a) na educao bsica e suas
modalidades, as aes implementao ao Ensino Fundamental, Mdio e Profissional, Educao de Jovens e
Adultos, Transporte Escolar e Ensino Musical Fundamental obtiveram equilbrio no desempenho fsico -financeiro,
com mdia de 96% de execuo fsica e 87% financeira.
Em acordo s necessidades e adequaes no processo ensino e aprendizagem, a exemplo da distoro
srie/idade, reduo da evaso e incentivo ao desenvolvimento e formao integral dos alunos, deu-se
continuidade aos projetos multidisciplinares com os seguintes resultados:
Projeto Aprender Mais: atendeu 46.654 alunos de 46 municpios, de nove regies de integrao, com
financiamento do BID. No ensino mdio, foram atendidos 14.000 alunos, distribudos em 90 escolas de 23
municpios das regies de integrao: Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Maraj, Rio Caet e Rio
Capim.
Pacto Nacional Pela Alfabetizao na Idade Certa: atendeu 34.725 alunos, distribudos em 295 escolas, de
34 municpios, envolvendo 10 regies de integrao e 1.643 professores, em consonncia ao Plano Nacional de
Educao e financiamento do BID.
Projeto Jovem de Futuro: em parceria com o Instituto Unibanco, trata-se de tecnologia educacional validada
pelo Ministrio da Educao (MEC). Em 2016, foram investidos R$ 330 mil, provenientes do Tesouro Estadual em
aes de capacitao e melhoria da gesto escolar, envolvendo a participao de 450 professores, gestores e
tcnicos da comunidade escolar em trs regies de integrao ( Baixo Amazonas, Carajs e Guajar).
Programa Ensino Mdio Inovador ProEMI: Em parceria com o MEC, o projeto promove a formao integral
dos estudantes via oferta de atividades de educao cientfica, cultural e de leitura. Foram investidos R$ 3,3
milhes, recursos provenientes da Unio, no projeto Ensino Mdio Inovador PROEMI, o qual atendeu 282.961
alunos, distribudos em 456 escolas, de 142 municpios, nas 12 regies de integrao.
Projeto Mundiar: em parceria com a Fundao Roberto Marinho, atendeu cerca de 20.000 alunos, com a
participao de 709 professores, em 94 municpios;
Projeto Saberes da EJA: em parceria com o MEC, direcionado a jovens e adultos do campo, indgenas,
privados de liberdade e egressos do programa Brasil Alfabetizado, atendeu, em 2016, 85.192 alunos de 85
municpios, em todas as regies de integrao.
No mbito da educao bsica musical, sob a execuo da Fundao Carlos Gomes (FCG), foram
atendidos em Belm, 289 alunos de nvel mdio profissionalizante, 1.330 alunos no ensino musical fundamental e
1.610 em cursos tcnicos (musicalizao, violo popular, cavaquinho, instrumento e canto). Destaca-se a
participao dos alunos nas Teras Musicais, em 38 concertos, que englobaram cerca de 2.500 pessoas, dentre
estudantes e professores.
Em 2016, a Rede de Escolas de Ensino Tcnico do Estado do Par (EETEPA) atendeu 6.515 alunos, nas
modalidades Ensino Mdio Integrado a Educao Profissional, Ensino Mdio Integrado a Educao de Jovens e
72
Adultos e Subseqente. Foram ofertados 122 cursos em 19 unidades escolares de 12 municpios de sete regies
de integrao (Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj, Rio Capim, Tapajs e Tocantins).
Na ao"Implementao da Alimentao Escolar" a superao da meta fsica (154%) decorreu do nmero
de matrculas efetivadas em 2016, superior ao esperado para o perodo, e a baixa execuo financeira (19%), de
problemas detectados nos processos licitatrios, influenciando na contratao e aquisio de gneros
alimentcios no tempo hbil. O descompasso entre o atendimento e a aplicao de recursos remete melhoria
nos processos de gesto, distribuio e acompanhamento das aes do Programa Alimentao Escolar .
Em relao Ampliao Gradativa da Educao em Tempo Integral, observou-se baixa execuo
fsico-financeira, sem alcance da ampliao do nmero de escolas previstas no exerccio. O projeto encontra -se
em fase de planejamento para implantao em 2017, em parceria com o Ministrio da Educao (MEC) e com
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Com superao de metas fsicas, as aes "Implementao de Aes da Educao do Campo" (725%) e
"Implementao de Aes de Diversidade e Incluso Educacional "(8960%) expressaram desproporcionalidade
na execuo financeira, (25%) e (3%), respectivamente. No caso da primeira ao, o excedente do atendimento
foi resultante da incluso de beneficirios de convnio efetivado com o MEC, caracterizando
subdimensionamento da meta fsica. Quanto segunda, os resultados obtidos foram viabilizados pela
formalizao de parcerias institucionais como DETRAN/PA, Fundao Propaz, Batalho da Polcia
Ambiental-BPA, SEEIPS, Polcia Rodoviria Federal (PRF), SESPA, HEMOPA, SEMOB e SESMA, bem como de
instituies da sociedade civil, que impactaram na ampliao de pessoas atendidas, especialmente na regio
Guajar. A multidisciplinaridade e capilaridade intrnseca a estas aes requerem melhores estratgias de
programao e execuo fsico-financeira nas demais regies.
Ressalta-se o desempenho das aes "Fortalecimento de Aes de Integrao entre Escola e Comunidade
"(200%) e "Apoio e Fomento s Pesquisas Cientficas, Tecnolgicas e de Educao "(100%). Dentre as
realizaes destacam-se:
Seminrio de Integrao de Educao e Polticas Pblicas em Comunidades Quilombolas, no qual foram
discutidas polticas pblicas para atendimento de famlias de 420 comunidades quilombolas no Estado, a
exemplo a Sucurijuquara, na Ilha do Mosqueiro, em Belm.
Formao inicial e continuada para 350 professores da educao bsica nos municpios de: Senador Jos
Porfrio (Xingu), Aurora do Par ( Guam), Novo Repartimento e Vitria do Xingu (Xingu), Eldorado dos Carajs
(Carajs) e Chaves (Maraj).
Realizao da Semana da Conscincia Negra no municpio de Salvaterra, com a participao de 30
professores e 380 alunos.
Formao Inicial e Continuada para 450 Professores da Educao Bsica, em temticas especficas voltadas
educao bsica em comunidades quilombolas nos municpios de: Almerim (Tapajs), Cachoeira do Arari e
Curralinho (Maraj), So Miguel do Guam (Guam); Concrdia do Par e So Domingos do Capim (Rio Capim).
Quanto infraestrutura fsica houve programao de um conjunto de obras (construo, reforma e
ampliao de unidades escolares) em todas as Regies de Integrao. Dentre os fatores que contriburam ao
resultado, citam-se os entraves nos processos licitatrios, alm de readequaes nos projetos arquitetnicos ,
com repercusso na execuo e finalizao das obras previstas. Tal situao remete a ajustes contratuais ,
relicitao das obras e, ainda, ao aprimoramento e melhorias no sistema de acompanhamento e monitoramento
das obras nas regies.
No exerccio 2016, das 38 obras de construo previstas, foram concludas duas, nos municpios de Breu
Branco e em Curu (12 salas). Em andamento, encontram-se 14, nas regies de integrao Araguaia (2),
Guajar (1), Guam (2), Lago de Tucuru (2), Rio Caet (2), Rio Capim (1) e Tocantins (4), 16 paralisadas, nas
regies Araguaia (3), Baixo Amazonas (2), Carajs (1), Guajar (2), Lago de Tucuru (1), Maraj (2), Rio Capim
(3), Tapajs (1) e Xingu (1), enquanto cinco no iniciadas nas regies Guajar (1), Guam (1), Maraj (1),
Tapajs (1) e Tocantins (1).
Das 215 obras de reforma previstas neste exerccio, foram concludas 15 nas regies Baixo Amazonas
(2), Guajar (8), Guam (1), Maraj (1), Rio Caet (1) e Tocantins (2). Somam-se a estas, quatro unidades
escolares reformadas em carter emergencial nas regies Guajar e Tocantins. Em andamento, registram-se 52
obras, sendo 19 com percentual de execuo acima de 80% (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar,
Guam, Maraj e Rio Caet) e 33 abaixo de 80% (Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj, Rio Caet, Rio
Capim e Xingu). Encontram-se paralisadas 57 obras em onze Regies de Integrao ( exceo da RI Araguaia),
sendo 29 com percentual de execuo inferior a 80% e 27 cujo andamento fsico apresenta percentual acima de
80%. No iniciadas, registram-se 87 obras distribudas em dez Regies de Integrao (excetuam-se Lago de
Tucuru e Tapajs).
A Implementao do Programa de Formao e de Valorizao para os Profissionais da Educao Bsica
representa eixo estratgico alterao dos nveis de qualidade na educao. Ressalta-se que a ao "Formao
Inicial e Continuada para Professores do Magistrio Indgena" no apresentou execuo fsico -financeira,
situao motivada por dificuldades na contratao de docentes, alm das especificidades territoriais e itinerncia
dos cursos, fatores que elevam o custo/aluno na implantao dos mdulos. O processo de contratao no foi
efetivado neste exerccio, sendo previsto para 2017.
Quanto ao "Concesso de Bolsas de Mestrado e Doutorado para os profissionais da Educao" no
apresentou execuo fsico-financeira em funo de restries oramentrias, sendo reprogramada para o
73
exerccio 2017.
A ao "Aperfeioamento da gesto educacional" registrou superao de meta fsica (131%) com a
utilizao de 76% dos recursos financeiros. Em relao "Implementao da Avaliao Institucional e da
Aprendizagem na Escola", que diz respeito aplicao do SISPAE (Sistema de Avaliao Paraense de Ensino)
nas escolas estaduais e municipais conforme programada, alcanou todos os 144 municpios.
A "Implementao de Poltica de Gesto de Pessoas" registrou meta fsica acima do programado, no
entanto, a execuo baseou-se apenas na concesso de cheque-moradia (1.460 unidades) aos servidores da
educao. Importante atentar que a referida execuo no expressa a finalidade da ao, que visa o
desenvolvimento de iniciativas voltadas qualificao da gesto e valorizao do servidor da educao.
74
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 7 Educao Bsica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Guajar 96,8%
Guam 0,8%
Outras 2,4%
Total: 100,0%
0,8
2,4
Fonte: SIAFEM
96,8
Anlise:
O acesso ao ensino fundamental e ao ensino mdio orienta a atuao educacional pblica do estado e sua
abrangncia territorial. Presente em todas as regies de integrao do Estado do Par, as aes voltadas rea
fim do programa alcanaram a regionalizao almejada nas aes "Implementao do Transporte Escolar",
"Implementao do Ensino Fundamental", "Implementao do Ensino Mdio e Educao Profissional" e
"Fortalecimento da Educao de Jovens e Adultos", excetuando-se somente a regio Lago de Tucuru na ao
"Implementao da Alimentao Escolar", haja vista os municpios receberem o repasse diretamente do Governo
Federal.
No exerccio de 2016, o ensino mdio atendeu 324.631 alunos, nos 144 municpios e, no ensino
fundamental, 216.226 alunos em 37 municpios de dez regies de integrao, onde a municipalizao no foi
efetivada.
As aes "Ampliao e Fortalecimento de Programas Voltados Alfabetizao de Jovens Adultos e Idosos "
e "Implementao de Polticas Pblicas Voltadas Alfabetizao com Garantia de Continuidade da Escolarizao
Bsica" atenderam 2.019 pessoas, distribudas nas regies de integrao: Baixo Amazonas (324), Carajs (175),
Rio Caet (31) e Tocantins (1.489). Com previso de alfabetizar 120.923 e 23.525 pessoas, respectivamente, o
desempenho alcanado de tais aes, em 2016, enseja ajustes na execuo e captao de recursos para o
cumprimento das metas fsicas no Programa.
Em relao modalidade de Educao do Campo, prevista a onze regies, foi realizada em sete, quais
sejam: Baixo Amazonas, Guam, Lago de Tucuru, Rio Caet, Rio Capim, Tocantins e Xingu. As aes
interdisciplinares voltadas diversidade e incluso educacional foi programada a doze regies e realizada apenas
na regio Guajar, com execuo acima do previsto.
Em relao educao em tempo integral, com previso a onze regies de integrao ocorreu apenas na
regio Guajar, com atendimento a 2.806 alunos, nos municpios de Belm, Ananindeua, Benevides e Castanhal.
A inexecuo nas demais regies decorreu em funo da inadequao estrutural das escolas programadas s
especificidades da modalidade. A avaliao sobre as experincias implantadas subsidiou o processo de
reprogramao de custos e viabilidade da implantao. Em 2017, est prevista a implantao de 21 escolas de
tempo integral nos municpios Marab (4), Castanhal (1) e Belm (16) gerando atendimento a 5.040 alunos.
Na dimenso da formao e valorizao dos profissionais da educao bsica, destaca-se o atendimento
de 10.337 servidores da rede estadual da educao. Entretanto, apenas a "Formao Inicial e Continuada" e o
"Fomento a Leitura" (concesso do Bnus Credlivro) apresentaram a regionalizao almejada, ainda que com
percentual abaixo do previsto em algumas Regies de Integrao.
As aes "Concesso de Bolsas de Mestrado e Doutorado para os profissionais da Educao" e
"Formao Inicial para os professores do Magistrio Indgena" no registraram metas fsicas no perodo ,
conforme exposto no Item Execuo fsica e financeira deste Relatrio. A primeira foi prevista para todas as
Regies de Integrao e a segunda, s regies Araguaia, Baixo Amazonas, Rio Capim e Xingu. A inexecuo
impactou no atendimento das demandas regionais e na formao continuada de profissionais da educao.
Na dimenso da gesto estratgica do Programa, a ao "Aperfeioamento da Gesto" alcanou a meta
75
fsica nas regies Guajar, Maraj e Rio Caet (179%, 320% e 173% respectivamente). As regies Baixo
Amazonas e Guam apresentaram percentual de 78 e 82% e abaixo do previsto, as regies Araguaia (4%),
Carajs (34%), Lago de Tucuru (27%), Rio Capim (24%), Tapajs (45%), Tocantins (25%) e Xingu (33%).
De forma geral, observa-se que, do total de 29 aes do programa, oito (27%) so destinadas somente
regio Guajar, seja pelas suas especificidades, a exemplo das aes da Fundao Carlos Gomes
Implementao do Ensino Musical em Nvel Mdio Profissionalizante e Implementao do Ensino Musical
Fundamental, vez que o atendimento profissionalizante concomitante ocorre apenas no municpio de Belm, seja
em relao a aes novas no PPA, s quais se previu atender inicialmente os municpios da regio metropolitana
para posterior ampliao s demais regies de integrao.
A predominncia da programao e execuo financeira na regio Guajar fundamenta -se na
concentrao do maior nmero de escolas e alunos na Regio Metropolitana de Belm (241.781 alunos,
representando 40% do total), alm da alocao das despesas com folha de pagamento, custeio, pagamento a
fornecedores e empresas de engenharia liquidadas no municpio de Belm.
Diante disso, importante destacar que a regionalizao dos recursos est sendo objeto de reorientao a
Seduc para fins de liquidao das despesas nos municpios onde, de fato, foram aplicados, o que incidir na
apropriao dos custos da poltica educacional nas referidas Regies de Integrao.
Quanto aos resultados do Programa nas regies, a implementao de aes do Pacto pela Educao e a
consolidao do Sispae em todas as escolas da rede estadual e municipal, nos 144 municpios, evidenciam as
diretrizes de aprimoramento da gesto e dos processos de aferio de resultados anuais. Neste aspecto, os
indicadores regionalizados, baseados na permanncia e aprendizagem dos alunos devero consolidar -se ao
longo do PPA, com vistas efetividade do Programa.
76
PROGRAMA: Educao Profissional e Tecnolgica
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Incremento do Nmero de Vagas Educao Tapajs SEDUC 40.00 Anual 400,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Tocantins SEDUC 160.00 Anual 200,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Baixo Amazonas SEDUC 200.00 Anual 40,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Guajar SEDUC 1400.00 Anual 17,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Incremento do Nmero de Vagas Educao Rio Capim SEDUC 120.00 Anual 33,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Incremento do Nmero de Vagas da Educao Maraj SEDUC 120.00 Anual 33,00 0,00
Profissional Integrada Subsequente/ Percentual/
Censo Escolar/INEP
Os indicadores sero aferidos e avaliados com a finalizao do calendrio escolar 2016 e aps divulgao oficial pelo Censo Escolar da
Educao e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira ), prevista para os meses de abril a junho
de 2017.
Anlise:
O indicador Incremento do Nmero de Vagas Educao Profissional Integrada Subseqente vincula -se
modalidade de ensino ps-mdio com nfase em cursos profissionalizantes baseados nas demandas do
mercado de trabalho. A evoluo do quantitativo de vagas prev o acompanhamento da oferta, servindo de
referncia s intervenes governamentais no campo da formao profissional e gerao de oportunidades
profissionais populao jovem e adultos.
Os referidos indicadores de processo deste Programa, relativos ao exerccio 2016 sero obtidos aps o
trmino do perodo escolar e da consolidao do Censo Escolar (2016). Com efeito, a ausncia dos registros
inviabilizou a avaliao dos ndices e suas influncias no atendimento programado s regies de abrangncia do
Programa.
Quanto sua pertinncia para aferio do Programa em anlise, avalia-se a insuficincia do nico indicador
para aferio dos eixos estruturantes (formao ps-mdio, educao tecnolgica e qualificao profissional ),
remetendo adoo de outros parmetros de aferio, a exemplo da qualificao profissional. Tal ajuste, se
necessrio, poder ser efetivado na reviso do PPA.
77
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
50000 48.511
40000
30000
20000
14.959
10000 7.024
3.363
2.303 2.303 1.500
1.130
0 0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa foi estruturado com Recursos Ordinrios, Recursos Ordinrios - Educao, Operaes de
Crdito Externas, Recursos Provenientes de Transferncias e Convnios e outros, que totalizam R$ 24 milhes.
A dotao oramentria foi suplementada para R$ 54 milhes, 123,6% em decorrncia principalmente de
Recursos Provenientes de Transferncias-Convnios e outros, constituindo-se a principal fonte de financiamento
do Programa, entretanto, a execuo oramentria apresentou desempenho de 5% do total.
78
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
79
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Anlise:
Gerido por um conjunto de instituies (Seduc, EGPA, FCG, Seaster, Sectet e Setur), o novo Programa,
inserido no PPA 2016-2019, refere-se estruturao de uma rede de aes, programas e projetos, abrangente
gesto e educao profissional e tecnolgica nas diversas modalidades, como o ensino ps -mdio, o ensino
tecnolgico e a qualificao profissional.
Destaca-se o desempenho da ao Implantao da Poltica Estadual de Educao Profissional e
Tecnolgica nas Diversas Modalidades vinculada gesto do Programa e coordenada pela Sectet, em
articulao com as demais instituies. A aprovao do Programa Par Profissional (Lei Estadual n 8.427, de
16/11/2016) dispe, dentre outras diretrizes, sobre a estruturao e a regulamentao dos programas de jovens e
adultos no mbito da educao profissional e tecnolgica. Como estratgia de gesto, a institucionalizao do
Comit Gestor Intersecretarial de Educao Profissional e Tecnolgica do Estado do Par (CGIEP) tem a
finalidade de planejar, promover e coordenar os programas de formao profissional com abrangncia estadual
em alinhamento s especificidades sub-regionais.
A ao Monitoramento e Avaliao da Poltica Estadual de Educao e Qualificao Profissional e
Tecnolgica no alcanou a meta fsica programada. O projeto do Sistema Integrado de Qualificao
encontra-se em fase de desenho com a Prodepa. Embora no tenha apresentado realizao em 2016,
ressalta-se a importncia desta iniciativa na identificao, mapeamento e acompanhamento de egressos
oriundos dos programas de formao e qualificao profissional.
Integrada modalidade ps-mdio, a ao Implementao da Educao Profissional Integrada
Subsequente alcanou a meta fsica prevista, superando em 213% a execuo programada. Ressalva-se
ateno para o desequilbrio em relao execuo financeira com apenas 6% de desempenho, em funo da
indisponibilidade de recurso financeiro para a ao. No entanto, as aes foram garantidas por meio de parcerias
com prefeituras, empresas, entre outras.
Destaca-se a realizao, pela Sectet, do Curso Tcnico em Acar e lcool, com 40 alunos, sendo 20
oriundos do setor produtivo e 20 da comunidade, em Ulianoplis (Rio Capim), com trmino previsto para
novembro/2018.
A Implementao das Escolas Tecnolgicas, prevista em onze unidades da rede estadual, no alcanou a
meta programada, em razo de entraves nos processos licitatrios. Tais dificuldades em processos preliminares
influenciaram a finalizao dos contratos de prestao de servio e obras no tempo hbil. Na Regio Araguaia ,
municpio de Xinguara, houve alocao de recursos na etapa de construo da Escola Tecnolgica .
Na modalidade Ensino Tecnolgico, o desempenho da ao "Implantao da Educao Tecnolgica",
executada pela EGPA e FCG, resultou na realizao de um curso de educao musical em Santarm (Baixo
Amazonas). Com efeito, o resultado parcial indica a necessidade de reprogramao de implantao de um curso
a cada ano do Plano, objeto de alterao na prxima Reviso do PPA.
Nessa linha, ressalta-se que o cumprimento das metas fsicas propostas no foi efetivado por todos os
rgos, face natureza de sua misso institucional e /ou inadequaes s diretrizes do Programa. Cita-se como
exemplo, a Escola de Governana, coordenadora e executora de aes de qualificao voltadas apenas para
80
servidores pblicos, o que evidencia a reorientao das metas e estratgias na Reviso do Plano.
Quanto modalidade de qualificao profissional, ressalta-se o desenvolvimento da ao Qualificao
Profissional s Potencialidades Locais, que previu o atendimento de 10.605 pessoas com cursos de qualificao
direcionados s demandas regionais, apresentando desempenho fsico e financeiro equilibrado (68% e 56%,
respectivamente). Das regies programadas apenas quatro (Guajar, Guam, Maraj e Rio Caet) alcanaram
as metas. Dentre os fatores relevantes aos resultados, registra-se a no efetivao da programao pela EGPA e
Seaster.
Importante ressaltar que o atendimento, acima do previsto, de 2.546 pessoas na rea do turismo (Setur),
tambm foi resultante de parcerias com prefeituras, associaes e instituies como o Senac (Cozinha Brasil).
Como exemplo, cita-se o Projeto Alimento Seguro, em parceria com o MEC, voltado para qualificao em
hospitalidade segura, via PEQTur, linha do Plano Estadual do Turismo.
No que se refere performance global do Programa, a execuo fsica no se reflete na execuo
financeira. Apresenta 25% de aes no iniciadas e 75% executadas. Destas, 33% alcanaram a meta prevista e
50% finalizaram o exerccio com baixa execuo. Quanto evoluo financeira, o Programa alcanou o
desempenho de 5% no exerccio, decorrente da no formalizao de convnios nas reas de desenvolvimento
econmico (Sectet), incluso socioprodutiva (Seaster) com aes previstas via recursos no repassados pelo
Pronatec (MEC), inexecuo das metas previstas pela EGPA e, ainda, a no efetivao das obras de
implementao das escolas tecnolgicas (Seduc).
Destaca-se que a dotao inicial foi suplementada em 123% representando R$ 29,8 mil, valores
decorrentes, principalmente, do aporte de recursos direcionado educao tecnolgica. Neste exerccio, as
obras de implementao de escolas tecnolgicas, oriundas de exerccios anteriores, no foram concludas nas
regies e municpios, apresentando os seguintes status: Araguaia, em Santana do Araguaia (90%) e Xinguara
(60%), Carajs, em Parauapebas (25%), Lago de Tucuru, em Tucuru (68%), Maraj, em Breves (56%), Rio
Capim, em Tom-Au (24,5%), Tapajs, em Novo Progresso (62%) e Tocantins, em Barcarena (80%). O convnio
com o MEC foi ampliado at 2018, o que possibilitar a continuidade das obras em andamento (Xinguara) e das
paralisadas, de modo a garantir a oferta do ensino profissionalizante na rede estadual prevista no PPA .
81
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 9 Educao Profissional e Tecnolgica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de
Integrao, 2016
Guajar 62,1%
1,1 Guam 4,1%
1,5 Rio Caet 1,6%
0,6
15,0 Tocantins 3,0%
1,6
Rio Capim 9,6%
Araguaia 15,0%
Baixo Amazonas 1,6%
Tapajs 1,1%
Xingu 1,5%
Outras 0,6%
9,6
Total: 100,0%
3,0 62,1
4,1
1,6
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Os eixos de sustentao do Programa respondem a um cenrio desafiador implementao de polticas
pblicas intersetoriais e articuladas essenciais modificao da realidade educacional e profissional no Estado .
Inserem-se na estrutura do programa duas questes norteadoras. A primeira remete ao alinhamento das diversas
aes de qualificao profissional executadas setorialmente em diversos programas, e a segunda, a
consolidao das modalidades e como esto ofertadas nas Regies de Integrao (RI).
A abrangncia territorial programada visou todas as regies do Estado, com aes direcionadas ao Apoio
a Programas e Aes Interinstitucionais Voltados para a Educao Profissional e Tecnolgica (12 regies);
Implementao da Educao Profissional Integrada Subsequente (10 regies); Implementao de Escolas
Tecnolgicas (8 regies); Monitoramento e Avaliao da Poltica Estadual de Educao e Qualificao
Profissional e Tecnolgica e Qualificao Profissional s Potencialidades Locais (10 regies ).
Em 2016, a ao Implementao da Educao Profissional Integrada Subsequente foi executadaem 7
regies (Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj, Rio Capim, Tapajs e Tocantins), com superao de meta
fsica, atendendo 7.427 alunos. A ao no foi realizada nas regies Araguaia, Carajs e Lago de Tucuru.
As aes de qualificao profissional direcionadas identificao e potencializao de profissionais na
regio alcanaram onze regies das doze programadas nas reas de turismo e desenvolvimento local. A exceo
foi a Regio do Araguaia, que no realizou as aes previstas, sinalizando a intensificao de iniciativas nos
prximos exerccios, dada a necessria efetivao de meta regionalizada constante no PPA .
No que tange previso dos recursos destinados s Regies de Integrao, Carajs recebeu a maior
previso oramentria, equivalendo a 20% da dotao inicial, seguida da regio Araguaia com 18%, decorrente
da implementao de escolas tecnolgicas nos municpios de Parauapebas (Carajs), Santana do Araguaia e
Xinguara (Araguaia). No exerccio, foi registrada baixa execuo nas referidas regies e desempenho financeiro
de 15% na Regio Araguaia e 0% na Regio Carajs.
A execuo financeira totalizou neste exerccio R$ 2,6 milhes, sendo 62,1% aplicado na Regio Guajar,
com superao de metas nas aes Implementao da Educao Profissional Integrada Subsequente , Apoio a
Programas e Aes Interinstitucionais voltados a Educao Profissional e Tecnolgica e, Qualificao
Profissional s Potencialidades Locais. Dentre as estratgias utilizadas para minimizar os custos e insero de
maior nmero de pessoas nas regies, foram adotadas as modalidades semipresenciais e Educao distncia
EAD. Como exemplo, o curso Desenvolvimento e Integrao Regional - Arranjos e Cadeias Produtivas do Par ,
oriundo do PDRS Xingu (Plano de Desenvolvimento Regional Sustentvel do Xingu).
A regionalizao prevista s regies Carajs, Lago de Tucuru, Maraj, Xingu e Tapajs, quanto ao
desempenho fsico-financeiro, ficou abaixo do esperado. Focando na regio Maraj, as aes das modalidades
subsequentes (425 alunos) e qualificao profissional apresentaram execuo fsica eficaz (266% e 120%,
respectivas), nas reas de desenvolvimento local e turismo, envolveram 1.262 pessoas.
Quanto aos entraves verificados, citam-se a baixa adeso das prefeituras em parcerias de qualificao, a
no consolidao de recursos originrios de captao via instituies e empresas, alm de restries no
82
processo de contratao dos cursos. No mbito da qualificao, foram atendidas 7.196 pessoas, de um total de
10.605 previstas. Ressalta-se que os resultados fsicos e financeiros desta modalidade foram influenciados
parcialmente pela no efetivao de convnios, como no Programa Nacional de acesso ao Ensino Tcnico e
Emprego Pronatec, acordado com a Seaster.
A estruturao da educao profissional como meio de ampliao de oportunidades no acesso a polticas
de emprego e renda, e os resultados alcanados no primeiro ano de implementao evidenciam importantes
desafios na gesto intersetorial do Programa. Dentre os ajustes a serem adotados para o alcance das metas
previstas, recomenda-se: a) maior efetividade na articulao e atuao interinstitucional dos rgos executores
estaduais (Sectet, Seduc, FCG, UEPA, Setur, Seaster, EGPA), visando integrao das aes e programas j
desenvolvidos no mbito da educao profissional e tecnolgica; b) consolidao de parcerias com setores
detentores de expertise na rea de qualificao e captao de recursos; c) melhorias dos sistemas de gesto,
especialmente no processo de contratao (processos licitatrios) e acompanhamento de servios e obras nas
regies de integrao, e; d) alinhamento e efetivao dos planos locais e regionais no mapeamento, atendimento,
acompanhamento e avaliao dos resultados, especialmente dos egressos.
83
84
PROGRAMA: Educao Superior
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Anlise:
O Indicador Percentual de Crescimento de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso expressa uma das
funes primordiais da UEPA que se configura como um lcus privilegiado da produo cientfica, importante
ampliao da sua capacidade institucional no Estado. A implementao de projetos de ensino, pesquisa e
extenso nas regies de atuao da Instituio dever possibilitar ao aluno a construo do conhecimento por
meio do desenvolvimento de projetos nos cursos de graduao e ps-graduao.
Em 2016, a apurao do indicador demonstra que os ndices no foram atingidos na maioria das regies ,
sinalizando a necessidade de intensificao das aes do Programa, especialmente, nas regies Araguaia, Lago
de Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu com estratgias e aporte de recursos frente s demandas educacionais
e sub-regionais. Contudo, ressalta-se a execuo de um conjunto significativo de projetos concentrados nas
regies, Maraj, apesar de abaixo do previsto, e Guajar, Carajs e Baixo Amazonas com alcance e at
superao dos percentuais previstos.
Em relao aos percentuais no alcanados, pondera-se que a reduo de recursos oramentrios nas
esferas estadual e federal dificultou a aprovao dos projetos submetidos aos rgos de fomento e captao de
recursos. Ressalta-se que o indicador de processo foi adotado pela primeira vez na aferio da trajetria das
aes planejadas regionalmente. A ausncia de ndices de referncia enseja a sistematizao contnua de
informaes decorrente de aes, projetos, iniciativas e recursos aplicados na regio.
85
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
45000 43.808
41.066
40.001
40000
35000
30000
25000
20000
16.528
14.883
15000
10000 7.398
6.571
5.044
5000 2.762
500 500 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa foi estruturado com Recursos Ordinrios, Operaes de Crdito Externas, Recursos prprios
diretamente arrecadados pela Administrao Indireta, Recursos Provenientes de Transferncias e Convnios e
Servios Produzidos ao SUS, que totalizam R$ 61,4 milhes. Essa dotao oramentria foi suplementada para
R$ 67,4 milhes, com execuo de 74% do total decorrente especialmente da fonte Recursos Ordinrios da
Educao, constituindo-se na principal fonte de financiamento do Programa.
86
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
87
Objetivo: Ampliar o acesso formao superior com qualidade
Anlise:
Esta meta consiste na ampliao do acesso ao ensino superior, concretizando a Universidade como
referncia na promoo do conhecimento e na formao de profissionais para atuao no desenvolvimento
do Estado. Prevista nas 10 regies de atuao da UEPA, por intermdio das aes Implementao de Aes
de Acesso aos Cursos de Graduao e Implementao de Cursos de Ps-Graduao, sendo a primeira a
de impacto no Objetivo do Programa.
Nesta perspectiva, o conjunto de aes acadmicas continuadas no campo da graduao registrou
desempenho de meta fsica acima de 70% de alcance em 5 regies de integrao (Araguaia, Baixo
Amazonas, Guajar, Guam e Tocantins), conforme anlise dos resultados da ao correspondente no PPA .
Ressalta-se que na Regio Rio Capim apresentou baixa execuo fsica, o que se recomenda alinhar a
programao anual execuo da meta nesta regio, visando seu cumprimento ao final do PPA.
Na ps-graduao os resultados percentuais no alcanaram a programao anual nas regies
previstas, apresentando execuo somente nas regies Baixo Amazonas , Guajar, Maraj e Guam.
Quanto meta referente Avaliao do Desempenho Institucional da UEPA, no foram registradas metas
fsicas na ao correspondente (Implementao da Avaliao e Desempenho Institucional). Encontra-se em
fase de normatizao do processo, dentre essas, a formao de comisso executiva institucional.
88
Objetivo: Garantir infraestrutura adequada ao funcionamento das atividades acadmicas e
administrativas
2 Construir / reformar / aparelhar 1 campus com infraestrutura fsica e UEPA Baixo Amazonas
tecnolgica.
6 Construir / reformar / aparelhar 4 unidades com infraestrutura fsica UEPA Lago de Tucuru
e/ou tecnolgica.
8 Construir / reformar / aparelhar 1 campus com infraestrutura fsica e UEPA Rio Capim
tecnolgica.
Anlise:
89
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Implementao de Aes de Acesso aos Vaga Ofertada Un 4.984 4.276 86 9.410 8.155 3.844 47
Cursos de Graduao
Implementao de Aes de Assistncia Aluno Beneficiado Un 876 425 49 6.188 3.177 2.993 94
Estudantil
Implementao de Aes de Ensino e Pessoa Atendida Un 172.483 420.469 244 7.518 10.088 4.834 48
Servio em Sade
Implementao de Aes de Ensino, Pessoa Atendida Un 3.228 4.191 130 1.650 3.136 1.515 48
Pesquisa e Extenso
Implementao de Aes do Centro de Pessoa Atendida Un 3.069 16.038 523 1.575 1.575 1.391 88
Cincias Planetrio do Par
Implementao de Cursos de Aluno Atendido Pes 1.150 3.980 346 420 485 29 6
Ps-graduao
Implementao do Ensino Superior Aluno Atendido Un 35 110 314 450 386 370 96
Musical
Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa Projeto Un 146 107 73 301 301 286 95
e Extenso Implementado
Anlise:
O Programa Educao Superior abrange 10 Regies de Integrao e atua em com 20 campi localizados
em 16 municpios. Sua estruturao executiva no PPA sustenta-se em trs macros objetivos estratgicos
coadunados a metas anuais e em um conjunto de aes que visam garantia da implementao da Poltica
Pblica Estadual de Educao Superior.
Em 2016, o Programa alcanou 95% de aes executadas, sendo que 13 aes das 18 programadas
registraram desempenhos superiores a 70% de metas fsicas. As aes Implementao da Avaliao de
Desempenho Institucional e Aparelhamento Fsico e Tecnolgico de Unidades Acadmicas e Administrativas ,
registraram metas fsicas abaixo do esperado, sendo que esta ltima com 27% de execuo.
Com relao ao desempenho financeiro alcanou 74% de despesa realizada. E de modo geral, ressalta-se
a inconsistncia entre a execuo fsica e financeira na maioria das aes do Programa (13) que dentre outros
aspectos, citam a restrio financeira, a no formalizao de convnios previstos e os atendimentos acima do
previsto originrios de parcerias e aes continuadas.
Em relao ao objetivo Ampliar o Acesso Formao Superior com Qualidade, as estratgias efetivam-se
com a oferta de cursos nas modalidades presenciais e distncia. O desempenho das aes relacionadas
90
apresenta-se conforme o programado, exemplificando a ao Implementao de Aes de Acesso aos Cursos
de Graduao com alcance de 86% da meta fsica. No exerccio, foram atendidos 14.031 alunos na capital e no
interior, sendo 12.205 em cursos de graduao regular e 1.826 em processos especiais do Plano Nacional de
Formao de professores da Educao Bsica (PARFOR). Destaca-se a formao da primeira turma de
licenciatura intercultural indgena com graduao de 72 ndios. A execuo financeira de 47% da referida ao
foi influenciada pela no efetivao da totalidade de recursos programados para o exerccio, em funo da
renovao do convnio com a CAPES (Comisso de Aperfeioamento de Pessoal do Nvel Superior) Programa
Universidade Aberta, ter sido formalizada apenas no final de 2016, e as aes de formao distncia sero
executadas em 2017.
Destaca-se tambm a oferta de cursos de ps-graduao, possibilitando comunidade acadmica acesso
ao aperfeioamento e especializao dos conhecimentos adquiridos. Nesta linha, o desempenho da ao
Implementao de Cursos de Ps-Graduao alcanou 71% da meta fsica prevista, porm, com 6% de
desempenho financeiro, em razo da no efetivao da totalidade dos recursos financeiros programados
(arrecadao prpria e transferncias de convnios) sendo viabilizada por recursos do tesouro estadual .
Ressalta-se que esta modalidade no ltimo exerccio adquiriu carter gratuito, e a no cobrana de
mensalidades, influenciou na totalidade dos referidos recursos.
Nesse mbito, foram ofertados 72 cursos de especializao, incluindo as residncias mdicas e
multiprofissionais em sade; 8 cursos de mestrado acadmico e profissional e 7 cursos de doutorado ,
beneficiando em mdia 812 alunos na capital e no interior. Ademais, importa ressaltar o desempenho de aes
estruturantes que contribuem diretamente ao ensino superior de qualidade, a exemplo da Qualificao Docente
com alcance de 64% de meta fsica e 69% de realizao financeira. A ao vem demonstrando evoluo em
relao ao ano anterior (que obteve 24% de alcance de meta fsica), evidenciando investimento na poltica de
incentivo titulao docente.
O programa de incentivo ao acesso e permanncia formao acadmica garantiu bolsas para alunos em
situao de vulnerabilidade social em todos os campi da UEPA. A ao correspondente Implementao de
Aes de Assistncia Estudantil alcanou resultado eficiente no que tange ao desempenho financeiro (94%), e
execuo fsica de 49%, em razo da dificuldade no registro de dados de forma tempestiva, evidenciando a
necessidade de reviso do produto atribudo, que dever ser efetivado na Reviso do PPA.
Merece ateno, quanto previso e execuo financeira, a ao Implementao de Aes do Ensino
Superior, programada a outros campi, porm com execuo financeira em Belm. Esta situao foi identificada
pela Seplan nos relatrios do 1 e 2 quadrimestres de monitoramento e apresentado ao executor, que ainda no
corrigiu a liquidao indevida em Belm.
Para o alcance do objetivo Ampliar a Produo e a Difuso do Conhecimento contribuindo para o
Desenvolvimento Sustentvel da Amaznia, importou o comportamento evolutivo das aes Incentivo a Projetos
de Ensino, Pesquisa e Extenso com meta fsica e financeira de 73% e 95%, respectivamente, e
Implementao de Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso com superao de meta fsica (130%) e
desempenho financeiro de 48%. Este ltimo resultado foi influenciado pela celebrao de convnios que no
foram executados em sua totalidade.
Dentre as atividades que contriburam para tais resultados, destacam-se:
Desenvolvimento de 129 projetos de pesquisa nas reas de ensino, pesquisa e extenso;
Catalogao de 91 grupos de pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
(CNPq), nas reas de Educao, Sade, Cincia e Tecnologia;
Premiao de alunos, acadmicos do curso de medicina, da equipe de microcirurgia do Laboratrio de
Cirurgia Experimental (LCE), reconhecidos no 13 Congresso da Sociedade Internacional de Microcirurgia
Experimental, ocorrido na China, em Tianjin, por se destacar em apresentao de tcnicas de reimplante do
escalpo (escalpelamento);
Criao de prtese mecnica, com tecnologia de baixo custo, destinada a pessoas com amputao parcial de
mo, e;
Solicitao de cinco pedidos de propriedade intelectual pelo Ncleo de Inovao e Transferncia de
Tecnologia (NITT).
Nesta dimenso, registram-se os resultados alcanados pela ao Implementao de Aes de Ensino e
Servio em Sade, com superao de meta fsica em 244%, contribuindo para tal desempenho, as aes do
Centro de Sade Escola do Marco, que atendeu 420.469 pessoas, com oferta de servios bsicos e
especializados de sade. Da mesma forma, a Implementao de Aes do Centro de Cincias e Planetrio do
Par, com alcance de 523% da meta fsica prevista, destacando-se a visitao pblica e projeto itinerante do
Planetrio Mvel aos municpios do Estado. Cabe ressaltar que as duas aes, obtiveram resultados alm do
programado, com recursos aqum do previsto, 48% e 88%, respectivamente, indicando subdimensionamento da
meta fsica e a necessidade de realinhamento na reviso do PPA .
No que se refere ao Incentivo Criao e Produo Cientfica, o desempenho fsico foi alcanado
com publicao de obras acadmicas e cientficas alm do previsto (160%), no entanto, sem a respectiva
movimentao financeira no perodo. As publicaes cientficas foram editadas com recursos oriundos dos
projetos desenvolvidos pelos docentes e diretamente arrecadados pela Editora da UEPA. Em relao ao de
Implementao de Projetos de Inovao e Transferncia de Cincia e Tecnologia , contriburam ao xito da meta
fsica a implementao do Projeto de Gesto da Propriedade Intelectual, que viabilizou o mapeamento e a
91
avaliao do portflio de tecnologias dos respectivos ncleos da Rede de Ncleos de Inovao Tecnolgica da
Amaznia Oriental Rede NAMOR. A meta foi alcanada sem a necessidade de agregao de recurso
financeiro. O desempenho financeiro de 8% foi utilizado em aes de infraestrutura no Ncleo de Inovao e
Transferncia de Tecnologia, indicando ajustes na execuo fsico-financeira de 2017.
No mbito da infraestrutura adequada ao funcionamento das atividades acadmicas e administrativas, a
ao Aparelhamento Fsico e Tecnolgico de Unidades Acadmicas e Administrativas registrou meta fsica de
27% e 68% financeira, resultando na priorizao do atendimento de seis unidades nos municpios dos campi
Belm (2) Altamira (1), Marab (1), Paragominas (1) e Santarm (1), com aquisio de equipamentos de
laboratrio, informtica, mobilirio, entre outros.
A ao Construo e Ampliao de Unidades Acadmicas e Administrativas superou a meta fsica prevista
em 267%, em contraposio ao recurso utilizado, 88% do programado. Em 2016, 3 obras previstas para as
regies Tocantins, Guam e Guajar, entretanto, sem execuo. Com meta fsica superior ao programado, foram
executadas 8 obras, na Regio Guajar: construo de passarela para portador de necessidades especiais no
Campus III Educao Fsica; aquisio e instalao de plataforma elevatria no Campus I CCSE; construo
do prdio do Instituto Confcio EDUEPA; construo da 1 etapa do ambulatrio mdico de especialidades no
Campus II CCBS; construo do almoxarifado; adaptao estrutural da passarela do Campus I CCSE;
construo de salas de aula; na Regio Araguaia: laboratrios e auditrio do curso de Enfermagem do Campus
VII e na Regio Maraj: ampliao do bloco do campus XIX.
Quanto s reformas, houve movimentao financeira equilibrada com a meta fsica na ao Reforma de
Unidades Acadmicas e Administrativas alcanando percentuais de 48% e 62%, respectivamente. Das 8 obras
programadas, foram entregues cinco, na Regio Guajar: reforma da PROEX; reforma e adaptao da passarela
de circulao dos blocos de sala de aula co CCSE Campus; reforma e adaptao de sala de aula do curso de
Medicina com instalao de divisrias do CCBS Campus I; na Regio Baixo Amazonas: adaptao e reforma
de salas e laboratrios do Campus VII e na Regio Guam: reforma geral no Campus XI.
Cabe ressaltar que um dos aspectos para a mudana de programao das aes de reforma e construo
refere-se s recomendaes do MEC quanto s adequaes fsicas e estruturais nos campi das regies
atendidas.
92
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 11 Educao Superior: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 0,7%
5,3 Guajar 84,2%
1,6 Guam 2,9%
0,5 0,6
0,7 Tocantins 1,4%
1,0 Rio Capim 1,0%
1,8
Lago de Tucuru 0,5%
1,4 Araguaia 1,8%
Carajs 5,3%
2,9 Baixo Amazonas 1,6%
Outras 0,6%
Total: 100,0%
Fonte: SIAFEM
84,2
Anlise:
O objetivo vinculado ampliao do acesso formao superior com qualidade alinha -se s diretrizes e
metas do Plano Nacional de Educao (PNE). A abrangncia territorial das aes relativas a esse objetivo ,
Implementao de Aes de Acesso aos Cursos de Graduao , Implementao de Cursos de Ps-Graduao
e Implementao de Aes de Assistncia Estudantil, estende-se a dez Regies de Integrao, Enquanto as
aes Implantao do Ensino Superior Musical, Qualificao Docente, Implementao e Avaliao do
Desempenho Institucional, Desenvolvimento de Centros Universitrios e Implementao de Aes de
Desenvolvimento Organizacional do Ensino Superior foram previstas somente na Regio Guajar.
A Implementao de Acesso a Cursos de Graduao a ao de maior impacto na meta correspondente
ampliao no nmero de vagas na modalidade graduao. Em 2016, a ao desenvolvida em todas as regies
programadas, alcanando a meta fsica total na regio Guajar, acima de 80% em 3 regies (Araguaia, Baixo
Amazonas e Guam), e nas demais regies resultados que variam entre 40% a 79% (Carajs, Lago de Tucuru,
Maraj e Xingu), a exceo a Regio Rio Capim, com o menor desempenho fsico, 31%.
A disponibilizao de vagas na modalidade ps -graduao prevista nas regies de atuao da UEPA
obteve o alcance das metas fsicas nas regies Baixo Amazonas, Guajar, Guam, Maraj. No houve a
evoluo prevista nas regies Araguaia, Carajs, Lago Tucuru, Rio Capim, Tocantins e Xingu, em decorrncia da
no efetivao da programao oramentria e pelo atendimento alm do programado nas regies atendidas.
Contribui ao objetivo em anlise, o acesso e permanncia do aluno em situao de vulnerabilidade social
formao acadmica. A ao Implementao de Aes de Acesso de Assistncia Estudantil atendeu, em mdia,
425 alunos, em todas as 10 regies programadas, destacando-se o Baixo Amazonas com a maior meta fsica
alcanada (64%) e o Lago de Tucuru com o menor resultado (46%). Outro aspecto significativo refere-se
Qualificao Docente, inicialmente prevista somente para a Regio Guajar, mediante demanda e capilaridade
institucional foi executada, tambm, nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guam, Lago de Tucuru, Maraj,
Rio Capim, Tocantins e Xingu. Essa abrangncia dever ser adequada na reviso do PPA .
Quanto ampliao da produo e a difuso de conhecimento, observou-se que das cinco aes que
contribuem para o alcance desse objetivo, duas foram previstas nas dez regies, Implementao de Aes de
Ensino, Pesquisa e Extenso, e Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso, enquanto as aes
Implementao de Aes de Ensino e Servio em Sade, Implementao de Aes do Centro de Cincias
Planetrio do Par, Implementao de Projetos de Inovao e Transferncia de Cincia e Tecnologia e
Incentivo Criao e Produo Cientfica foram previstas e realizadas apenas na Regio Guajar.
O incremento do nmero de pessoas atendidas por projetos e aes, expresso pela evoluo da Implementao
de Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso, apresentou resultado inferior ao programado. Embora tenha sido
realizada em todas as regies e apresente superao de meta fsica, no mbito geral do Programa, em 70% das
regies apresenta baixa execuo fsica. Os expressivos resultados referem -se realizao fsica de 2.223% da
meta na Regio Maraj, somado aos desempenhos nas regies Guajar e Rio Capim. Cabe ajustar a
programao da meta na regio do Maraj e intensificar as aes nas regies com desempenho abaixo do
esperado.
93
Em relao ao desempenho da ao Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extenso nas Regies
de Integrao, destaca-se sua efetivao em 9 regies programadas, exceo da Regio Xingu. Apresenta
resultados acima de 40% de meta fsica em 6 RI, Carajs (100%), Guajar (97%), Guam (50%), Lago de
Tucuru (66%), Maraj (50%) e Rio Capim (40%). Nas demais regies, apresentou baixa execuo fsica, como
Araguaia (22%), Baixo Amazonas (38%) e Tocantins (17%).
No que compete garantia da infraestrutura adequada ao funcionamento das atividades acadmicas e
administrativas, a UEPA programou construo, reforma e/ou aparelhamento de suas unidades no perodo do
Plano. No entanto, trs aes devem ser analisadas como parmetro ao alcance do objetivo proposto :
Aparelhamento Fsico e Tecnolgico de Unidades Acadmicas e Administrativas , Construo e Ampliao de
Unidades Acadmicas e Administrativas e Reforma de Unidades Acadmicas e Administrativas. Destaca-se
que das 10 regies previstas para aparelhamento (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Lago
de Tucuru, Maraj, Rio Capim, Tocantins e Xingu), somente em cinco regies foram efetivadas: Baixo Amazonas
(100%), Carajs (100%), Guajar (29%), Rio Capim (100%) e Xingu (100%).
A ocorrncia de investimentos para construo e ampliao de campi se efetivou na regio Guajar, prevista na
programao anual, e nas regies Araguaia, Baixo Amazonas e Maraj, em Unidades no previstas no exerccio .
Por outro lado, no houve atendimento nas regies Guam e Tocantins, inclusas na programao de 2016. No
que se refere s reformas, foram executadas nas regies Guajar e Tocantins, conforme programadas, sendo
que os referidos investimentos foram extensivos tambm s regies Araguaia e Guam. A regio Rio Capim teve
previso para o exerccio, porm, no foi contemplada.
Quanto distribuio regional dos recursos, a Regio Guajar recebeu a maior previso oramentria ,
equivalendo a 58% do recurso total em relao dotao atualizada OGE /2016. Em relao execuo
financeira do Programa, totalizou, neste exerccio, R$ 50,1 milhes, sendo 84,2% de despesa realizada na
Regio Guajar. Tal destaque justificado pela concentrao de campi e Unidades Acadmicas e Administrativas
da UEPA em Belm.
A avaliao da poltica educacional de ensino superior no Estado, a partir de objetivos e metas
regionalizadas e os resultados alcanados no Programa, remete s seguintes consideraes tcnicas:
a) No tocante ao acesso ao ensino superior, foi observada a ampliao de 548 vagas, ou seja, 17,14% em
relao ao ano anterior;
b) O desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados ao ensino, pesquisa e extenso, em regies com menor
desempenho fsico-financeiro, desafia a intensificao da produo cientfica e a difuso do conhecimento na
dinmica scio-econmica regional;
c) Pontua-se ampliar o atendimento de projetos de extenso concentrados, em sua maioria, na regio Guajar e
efetivados, tambm, nas regies Maraj e Rio Capim, s demais regies de integrao, em cumprimento
formao acadmica aliada prtica com aes direcionadas comunidade;
d) O baixo desempenho financeiro constatado nas regies Araguaia, Guam, Lago de Tucuru, Maraj, Rio
Capim, Tocantins e Xingu, impactou no conjunto das metas regionalizadas e condiciona ajustes nas estratgias
de execuo;
e) Quanto estrutura do programa, sugere-se avaliar a adoo de indicador de processo para cada objetivo ,
com vistas a aprimorar a aferio dos resultados anuais e qualificar o processo de avaliao, resultando na
melhoria dos ndices de eficcia e efetividade.
94
PROGRAMA: Esporte e Lazer
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Araguaia SEEL 0.00 Anual 10,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Baixo Amazonas SEEL 0.00 Anual 20,00 10,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Carajs SEEL 0.00 Anual 15,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Guajar SEEL 0.00 Anual 160,00 378,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Guam SEEL 0.00 Anual 2,00 450,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Lago de Tucuru SEEL 0.00 Anual 5,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Maraj SEEL 0.00 Anual 5,00 20,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Rio Caet SEEL 0.00 Anual 10,00 70,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Rio Capim SEEL 0.00 Anual 10,00 70,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Tapajs SEEL 0.00 Anual 5,00 0,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Tocantins SEEL 0.00 Anual 15,00 13,00
Apoio formao de atleta/ Und/ SEEL Xingu SEEL 0.00 Anual 5,00 0,00
Incremento de Eventos Esportivos e de Lazer/ Araguaia SEEL 100.00 Anual 0,00 0,00
Percentual/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Baixo Amazonas SEEL 100.00 Anual 0,00 0,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Carajs SEEL 300.00 Anual 50,00 -100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Guam SEEL 71.43 Anual 0,00 67,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Lago de Tucuru SEEL 200.00 Anual 100,00 -100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Maraj SEEL 300.00 Anual 33,00 100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Rio Caet SEEL 100.00 Anual 0,00 -75,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Rio Capim SEEL 400.00 Anual 0,00 -100,00
Unidade/ SEEL
Incremento de eventos esportivos e de lazer/ Tocantins SEEL 200.00 Anual 0,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Maraj SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
95
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Araguaia SEEL 0.00 Anual 50,00 0,00
und/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Baixo Amazonas SEEL 0.00 Anual 80,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Carajs SEEL 0.00 Anual 50,00 100,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Guajar SEEL 0.00 Anual 200,00 7.515,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Guam SEEL 0.00 Anual 25,00 200,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Lago de Tucuru SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Rio Caet SEEL 0.00 Anual 25,00 800,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Rio Capim SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Tapajs SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Tocantins SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas em projetos socioesportivos/ Xingu SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Araguaia SEEL 0.00 Anual 50,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Baixo Amazonas SEEL 0.00 Anual 100,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Carajs SEEL 0.00 Anual 50,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Guajar SEEL 0.00 Anual 100,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Guam SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Lago de Tucuru SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Maraj SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Rio Caet SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Rio Capim SEEL 0.00 Anual 25,00 850,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Tapajs SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Tocantins SEEL 0.00 Anual 25,00 80,00
Unidade/ SEEL
Pessoas atendidas no esporte educacional/ Xingu SEEL 0.00 Anual 25,00 0,00
Unidade/ SEEL
Anlise:
Os indicadores previstos para aferio do Programa coadunam ao macro objetivo voltado ampliao do
acesso ao esporte e ao lazer, enquanto instrumento de cidadania e a incluso social, sendo atribudos ndices
regionalizados a cada eixo de atuao.
Neste exerccio, o Incremento de Eventos Esportivos e de Lazer no teve obteve ndices conforme o
programado na maioria das regies, reflexo da retrao do quantitativo dos eventos esportivos e de lazer ,
resultando no atendimento de sete regies, nmero inferior em relao ao ano anterior. Apenas a regio do
Maraj teve o ndice acima do previsto.
O indicador que mede o percentual de pessoas atendidas em projetos socioesportivos, alcanou os ndices
previstos apenas nas regies do Carajs, Guajar, Guam e Rio Caet. Dentre estas regies, infere-se maior
avaliao sobre os ndices relacionados regio Guajar pelo significativo resultado (7515%) e nas regies cujos
ndices no foram efetivados. Tal aferio remete avaliao do planejamento quanto espacializao das
aes correspondentes.
O indicador referente ao apoio formao de atleta atingiu os ndices conforme ou acima do esperado nas
regies Guajar, Guam, Rio Caet e Rio Capim. Com abrangncia prevista a todas as regies, os resultados
evidenciam a necessidade de ajustes nas estratgias de execuo e acompanhamento das aes regionalizadas.
O indicador Pessoas Atendidas no Esporte educacional projetado para mensurao de aes e projetos
multidisciplinares educacionais foi programado em onze regies, e realizado em dez. O resultados abaixo do
esperado ocorreram em sete regies, destacando que apenas nas regies Araguaia, Rio Caet e Rio Capim,
foram alcanados o nmero de pessoas atendidas no esporte educacional. Com efeito, devem-se intensificar a
96
ao correspondente de forma a impactar os ndices projetados nas demais regies.
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
50000
45.819
45000 42.087
39.609
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000 7.082 7.934
5000
411 1.127 411
0 0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O oramento previsto para o Programa compe-se de Recursos Ordinrios; Operao de Crdito Interna ;
Recursos Provenientes de Transferncia de Convnios e Outros; Recursos Prprios do Fundo de Esporte e
Lazer; Recursos Ordinrios - Educao.
A dotao, suplementada em 13%, foi atualizada em R$ 53.8 milhes, sendo 81% desta atualizao
aplicada nas doze regies, com recursos de Outras Despesas Correntes, oriundos do Tesouro Estadual -
Recursos Ordinrios. Na regio Guajar, a suplementao da dotao inicial alcanou 71% para a implantao e
manuteno de espaos de esporte e lazer, entre eles o Estdio Olmpico do Estado do Par e o Ginsio Arena
Guilherme Paraense.
97
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
7 Apoiar o acesso de 20 mil pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Baixo Amazonas
27 Apoiar o acesso de 20.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Lago de Tucuru
28 Atender 244 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Lago de Tucuru
98
Objetivo: Ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, promovendo a cidadania e a incluso social
37 Apoiar o acesso de 10.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Rio Caet
38 Atender 150 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Rio Caet
42 Apoiar o acesso de 10.000 pessoas a eventos de esporte e lazer. SEEL Rio Capim
43 Atender 150 pessoas nas aes de esporte e lazer. SEEL Rio Capim
Anlise:
O Programa constitudo por um nico objetivo contm metas regionalizadas referentes s dimenses
educacionais, esporte de rendimento e, de projetos de lazer e socioesportivos. As metas respectivas
expressam aes de incentivo formao de atletas, desenvolvimento de projetos socioesportivos ,
construo de equipamentos de esporte e lazer e ainda, implementao de iniciativas organizacionais
direcionadas gesto estadual e setorial.
Em 2016, a meta Apoiar a Participao Atletas em Eventos e Competies Oficiais programada a
dez regies apresentou evoluo quando comparado ao quantitativo total esperado. No entanto, a
regionalizao projetada no vem se efetivando, quando observada a concentrao da ao correspondente
em Belm (Regio Guajar). O resultado alcanado sinaliza que h necessidade de ampliao de recursos
ou redefinio de estratgias para identificao e potencializao de atletas nas demais regies do estado.
Em relao ao acesso de pessoas em eventos esportivos e lazer, a ao correspondente Realizao
99
de Eventos Esportivos apresentou superao de meta (357%) em funo de atendimento regionalizado de
acima do planejado. Em conseqncia, o comportamento da meta demonstra evoluo quanto ao
atendimento de regies programadas (Guajar, Maraj e Rio Caet) somadas ao desempenho de regies
no previstas (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs e Maraj). Os resultados apontam progresso conforme
programado, no entanto, enseja a reviso do planejamento das metas fsicas correspondentes.
A meta Atender pessoas em Aes de Esporte e Lazer com enfoque no atendimento de projetos
socioesportivos e de lazer vem registrando avanos com desempenho da ao correspondente nas regies
Carajs, Guajar, Guam e Rio Caet, com destaque para o percentual de 7515 % alcanado em relao ao
programado no municpio de Belm.
100
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Construo da Praa de Esporte e Lazer Espao Concludo Un 1 6 599 6.000 19.369 19.369 100
do Complexo Esportivo do Estdio
Olimpico do Par
Fomento s Aes e Projetos Pessoa Atendida Un 2.600 19.310 743 820 2.273 2.224 98
Socioesportivos
Implementao de Aes Esportivas, Aluno Atendido Un 1.700 3.496 206 1.149 3.884 1.830 47
Desportivas e Educacionais
Incentivo Formao de Atletas Atleta Atendido Un 285 648 227 2.854 3.284 3.200 97
Anlise:
Executado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), o Programa Esporte e Lazer apresentou
equilbrio entre o desempenho fsico-financeiro no exerccio. Para fins de avaliao, consideram-se aspectos
relacionados aos eixos: fomento profissionalizao, incentivo ao esporte de rendimento, desenvolvimento de
projetos socioesportivos e, ainda no fortalecimento do esporte no mbito educacional.
Neste exerccio, destacaram os investimentos em iniciativas que impactaram nas condies de
infraestrutura prtica esportiva e de lazer, e na capacidade de recepo e realizao de eventos locais ,
nacionais e internacional. Executados por meio da Ao Construo da Praa de Esporte e Lazer destaca-se o
Ginsio Guilherme Coutinho Mangueirinho, em Belm (Guajar) projetado para realizao de grandes eventos
esportivos. Com capacidade para 12 mil pessoas, o investimento de 120 milhes com recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDS), atender as demandas esportivas em diversas
modalidades e eventos. Nessa linha foi garantida a manuteno do Estdio Mangueiro, espao de referncia
poliesportiva, localizado em Belm (Guajar).
Ressalta-se que o conjunto de obras programadas s demais regies no foram executadas, a exemplo do
Ginsio Poliesportivo de Santarm (Baixo Amazonas) e espaos de esporte e lazer projetados nas regies
Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar e Guam. Neste exerccio, foram disponibilizados e aplicados
recursos continuidade da obra Colosso do Tapajs, bem como reforma e modernizao do Ginsio
Poliesportivo de Itupiranga (Lago do Tucuru) e, em Rondon do Par (Rio Capim).
A potencializao e formao de atletas foram viabilizadas pelas aes Apoio ao Desenvolvimento de
Aes de Esporte e Lazer, e Incentivo Formao de Atletas que alcanaram percentuais 68% e 227%,
respectivamente. Em relao primeira, o desempenho foi influenciado por restries oramentrias e a
segunda, com resultados expressivos, especialmente na Regio Guajar, visto que agrega os atletas de todas as
regies.
Os eventos de esporte e lazer se constituem em iniciativas importantes para visibilidade dos esforos
governamentais e ao pblico em geral. Em 2016, a ao Realizao de Eventos de Esporte e Lazer alcanou
457% de meta fsica, correspondendo efetivao de 27 eventos no Estado.
Por meio da ao Incentivo formao de atletas foi viabilizada a participao de atletas nos seguintes eventos
Nordeste de Atletismo-Circuito Lotrica Caixa (Recife-PE); Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (So
Paulo);Campeonato Pan Americano de Basquetebol Master (San Jos/Costa Rica);Circuito Catarinense de
Bodyboard/2016 (Santa Catarina);Campeonato Brasileiro de Karat/2016 (Goinia); Circuito Brasileiro de
Canoagem (Braslia/DF) e Copa Brasil Feminino de Polo Aqutico, em So Paulo.
101
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 13 Esporte e Lazer: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 0,9%
Guajar 93,3%
1,5 Rio Caet 1,5%
0,9 Baixo Amazonas 2,7%
2,8 Outras 1,5%
Total: 100,0%
1,5
Fonte: SIAFEM
93,3
Anlise:
Configurado por um conjunto de aes, programas e projetos direcionados ampliao do acesso ao
esporte e ao lazer, o Programa Esporte e Lazer vincula-se dimenso da cidadania e incluso social.
Os resultados alcanados evidenciam a efetividade na maioria das aes programadas no exerccio. Dentre
estas, a viabilizao um equipamento pblico - Ginsio Mangueirinho - de grande relevncia para o
desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer na Regio Guajar. Entretanto, nas demais regies os
desafios residem no aporte de recursos necessrios e na celeridade dos processos para a concluso de obras de
espaos de esporte e lazer locais ou regionais. Citam-se nesse aspecto, as regies Araguaia, Carajs, Guam e
Xingu onde no foram efetivadas as obras programadas.
Observou-se que a Regio Guajar, deteve maior volume de aes programadas e realizadas, situao
originada por vrios aspectos: concentrao de aes e projetos consolidados na rea metropolitana do Estado e
a manuteno dos espaos poliesportivos.
Sob o ponto de vista da regionalizao do Programa, alm da Guajar, as Regies Carajs e Guam
receberam o maior nmero de aes quais sejam: Capacitao de Agentes Esportivos, Fomento s Aes de
Projetos Socioesportivos, Implementao de Aes Esportivas, Desportivas e Educacionais e, Incentivo
formao de atletas e Realizao de Eventos Esportivos e de Lazer , Apoio ao Desenvolvimento de Aes de
Esporte e Lazer.
Ressalta-se que nas Regies de Integrao Tapajs e Xingu no houve ocorrncia de aes programadas
e nas regies Maraj, Lago de Tucuru e Araguaia, a execuo fsico -financeira foi parcial. Tais resultados
implicam na reprogramao de aes e projetos s regies, dada a importncia da complementaridade do
esporte na socializao e desempenho escolar alm da ocupao de crianas, jovens e adultos em atividades de
lazer.
Originrias de demandas locais ao Realizao de Eventos Esportivos e de Lazer alcanou a
regionalizao das aes nos municpios e regies: Santa Maria das Barreiras (Araguaia), Santarm (Baixo
Amazonas), Marab (Carajs), Belm, Ananindeua e Marituba (Guajar), So Caetano de Odivelas, Marapanim,
Maracan (Guam), Soure (Maraj), Bragana e Salinoplis (Rio Caet).
A avaliao das aes estaduais de esporte e lazer sinaliza a necessidade da implantao da Poltica
Estadual de Esporte e Lazer, como um marco referencial de planejamento, organizao, execuo e avaliao
das prticas esportivas e de lazer para todo o Estado. Para tanto, imprescindvel o desenvolvimento de duas
aes do PPA implantadas em 2016, que contribuiro significativamente para a instituio da poltica pblica ,
quais sejam: Capacitao de Agentes Esportivos, que visa valorizao do conjunto de profissionais envolvidos
na profissionalizao do esporte e lazer em diversas escalas, como gesto, treinamento, conduo e interlocuo
de aes e iniciativas locais, e; Elaborao do Diagnstico Estadual da rea de Esporte e Lazer , como subsdio
transformao das aspiraes regionais em planos, alinhados s diretrizes da interveno do Estado. Sua
efetivao permitir maior qualidade e foco s aes e recursos destinados aos programas, projetos e aes em
todas as regies estaduais.
102
104
PROGRAMA: Cidadania e Direitos Humanos
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Incremento de pessoas atendidas em aes de Baixo Amazonas FUNDAO 0.00 Anual 10,00 6,66
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Guajar FUNDAO 0.00 Anual 10,00 20,75
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Lago de Tucuru FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -37,22
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Rio Caet FUNDAO 0.00 Anual 10,00 342,24
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Rio Capim FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -1,82
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Tapajs FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -100,00
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Tocantins FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -63,16
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
Incremento de pessoas atendidas em aes de Xingu FUNDAO 0.00 Anual 10,00 -34,81
cultura de paz/ Percentual/ Fundao PROPAZ PROPAZ
ndice de reincidncia dos egressos da Fbrica Guajar SUSIPE 1.40 Anual 1,40 0,49
Esperana/ Percentual/ FBRICA ESPERANA
Percentual de pessoas em situao de Trfico Araguaia SEJUDH 25.00 Anual 50,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Baixo Amazonas SEJUDH 0.00 Anual 10,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Carajs SEJUDH 22.00 Anual 60,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Guajar SEJUDH 14.00 Anual 40,00 36,36
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Maraj SEJUDH 2.00 Anual 30,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Rio Caet SEJUDH 0.00 Anual 20,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Percentual de pessoas em situao de Trfico Tapajs SEJUDH 0.00 Anual 30,00 0,00
e Trabalho Escravo identificado e atendido na
rede/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Carajs SEJUDH 0.00 Anual 50,00 0,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Guajar SEJUDH 0.00 Anual 100,00 40,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Maraj SEJUDH 0.00 Anual 25,00 0,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH
Taxa de cobertura das aes de capacitao Xingu SEJUDH 0.00 Anual 60,00 10,00
sobre drogas/ Percentual/ SEJUDH
Anlise:
Foram elaborados quatro indicadores para a avaliao anual e regionalizada do desempenho do Programa
Cidadania e Direitos Humanos, alinhado diretriz estratgica de Promover a Incluso Social.
Em relao ao objetivo de Promover a cultura de paz, foi elaborado o indicador referente ao incremento do
nmero de pessoas atendidas em aes de cultura de paz no ano em relao ao ano anterior. Sob o ponto de
vista da regionalizao, das oito regies previstas, trs apresentaram acrscimo na quantidade de pessoas
atendidas: Regio Baixo Amazonas (incremento menor que o previsto); Regio Rio Caet (expanso do Espao
PRO PAZ Integrado a partir da implantao de novas estratgias de atendimento ); e Regio Guajar. Nas demais
regies programadas ocorreram, em 2016, decrscimos das aes realizadas, em funo das limitaes
oramentrias e financeiras ocorridas no exerccio e que impactaram negativamente as atividades em diversos
municpios do Estado. Contudo, quando so consolidados os nmeros gerais do estado, apura-se incremento
positivo de 5,69 %, com um nmero de 27.727 pessoas atendidas no exerccio de 2016, inclusive com
incremento em regies no programadas, como Regio Guam (57%).
O Governo do Par, por meio da Sejudh, aderiu s diretrizes da Poltica Nacional de Enfrentamento ao
Trfico de Pessoas. No mbito da promoo dos direitos humanos, foi ento elaborado o indicador de processo
105
Percentual de pessoas em situao de trfico e trabalho escravo identificado e atendido pela rede, com ndices
estabelecidos, em 2016, para sete regies de integrao: Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Maraj,
Rio Caet, e Tapajs. Os dados apresentados referem-se s denncias de violaes de direitos humanos ,
especificamente aos casos de trfico de pessoas e processo migratrio, sendo atendidos, em 2016, 26 casos,
dos quais 22 foram da Regio Guajar, na qual fica sediado o servio do Posto Avanado localizado no Aeroporto
Internacional de Belm, e a demanda tende a ser referenciada para esta capital. Os outros quatro casos
ocorreram na Regio Lago de Tucuru, qual no foi atribudo indicador para esse exerccio do PPA. Dos 26
casos, nove foram relacionados ao trfico de pessoas (cinco homens e quatro mulheres predominando pessoas
jovens na faixa etria entre 19 e 29 anos), dois a trabalho escravo, 14 situaes de migrao (11 masculinos e
trs do sexo feminino) e uma situao de rua. Sugere-se verificar a viabilidade de conferir-se ndices s demais
regies de integrao, tendo em vista o fator limitador apresentado nesse exerccio.
Ainda relacionado ao objetivo Promover os Direitos Humanos, foi elaborado o indicador Taxa de cobertura
das aes de capacitao dos profissionais da rede de ateno aos usurios de lcool e outras drogas, a fim de
mensurar o desempenho da execuo das polticas pblicas de preveno, tratamento e reduo de danos aos
dependentes qumicos no estado, e apresentou ndices propostos para quatro regies: Carajs, Guajar, Maraj
e Xingu. Considerando que o ano de 2016 foi um ano de grandes desafios no que tange alocao de recursos ,
articulao de novas parcerias, dentre outros, houve a impossibilidade de realizar as aes de capacitao nas
demais regies programadas para o referido ano, e nas regies onde foi possvel a apurao, Guajar e Xingu ,
os ndices apresentaram-se abaixo do esperado.
O ndice de reincidncia dos egressos da Fbrica Esperana foi formulado como sinalizador do
desempenho do objetivo Promover a reinsero social, em funo da importncia da incluso profissional como
ferramenta para a diminuio da violncia e vulnerabilidade social. Restrito Regio Guajar, onde fica localizado
o referido projeto de reinsero, apresentou uma diminuio significativa da reincidncia de egressos da Fbrica .
Porm, sugere-se o estabelecimento de indicador que mensure a efetividade das aes de reinsero para o
universo dos egressos do sistema penitencirio estadual alcanando, tambm, outras regies.
106
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
35000 32.901
30000 27.896
25000
22.609
20000
14.830
15000
10000
7.279
0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa apresenta como principais fontes de financiamento recursos do tesouro, de convnios e
prprios arrecadados pela administrao indireta. Em relao fonte do tesouro estadual, cabe destacar a
reduo oramentria ocorrida na fonte de recursos ordinrios, que com dotao inicial de R$ 20,1 milhes,
apresentou ao final dotao autorizada de R$ 17,3 milhes, alm de alto grau de realizao dessas despesas em
relao ao total autorizado, que atingiu o patamar de 94%. Ainda no grupo de fonte do tesouro foram aplicados
recursos de contrapartida de convnios na ordem de R $2,1 milhes. Do valor total aplicado no programa, 17,7%
referiram-se a despesas relativas ao Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Par. Tambm financiaram
as aes do programa recursos das fontes do FES/SUS e do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.
Os recursos de convnios realizados importaram em R $3,8 milhes, com destaque para o convnio do
Provita e Ppcam (Sejudh) e a ao realizada pelo Imetropara, em parceria com o Inmetro. A fonte de convnios
recebeu suplementao oramentria na ordem de R $7,4 milhes proveniente de recursos de saldo de
convnios, nas aes de Construo de Escolas Indgenas e Implementao do Provita e Ppcam.
Tambm foram executados 98% dos recursos prprios diretamente arrecadados pela administrao
indireta programados para o perodo, no montante de R$ 756 mil, e 90% da fonte de Recursos Provenientes do
Labor Prisional.
107
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
A meta de implantao de cinco Polos do PROPAZ nos Bairros foi programada para a Regio Guajar
com execuo at 2019. Em 2016 foi inaugurado um polo do projeto no ginsio Almir Gabriel, em
Ananindeua, em parceria com a prefeitura daquele municpio, disponibilizando mil vagas para a prtica de
atividades artsticas e esportivas a jovens e crianas.
Visando promover o protagonismo juvenil por meio de atividades de esporte, cultura, lazer, arte, entre
outras, foi programada meta relativa Implantao de Espao PROPAZ Juventude nas 12 regies de
integrao do estado, at 2019. Em 2016, em parceria entre Fundao PRO PAZ, Secretaria Extraordinria
de Integrao de Polticas Sociais (SEEIPS) e Secretaria de Estado de Administrao (SEAD), foi implantado
em Belm, Regio Guajar, espao denominado Balco da Juventude, centro referencial de informao
sobre as polticas pblicas destinada aos jovens que atender prioritariamente jovens de Belm e da regio
metropolitana. O rgo responsvel redefinir estratgias para implementao da meta nos prximos
exerccios.
Foi programada a meta de implantao de ncleos do Pro Paz Integrado para as regies Carajs e
Maraj, at 2019. Em 2016 foi inaugurado o ncleo no Municpio de Breves, no Maraj, para atendimento
especializado no combate violncia contra crianas, adolescentes e mulheres, com abrangncia a outros
municpios localizados na regio.
108
Objetivo: Promover a igualdade tnico-racial e social
Anlise:
109
Objetivo: Promover a reinsero social
1 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Araguaia
de reinsero social.
2 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Baixo Amazonas
de reinsero social.
3 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Carajs
de reinsero social.
4 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Guajar
de reinsero social.
5 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Guam
de reinsero social.
6 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Lago de Tucuru
de reinsero social.
7 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Maraj
de reinsero social.
8 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Rio Caet
de reinsero social.
9 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Rio Capim
de reinsero social.
10 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Tapajs
de reinsero social.
11 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Tocantins
de reinsero social.
12 Atender 100% dos custodiados no sistema penitencirio com aes SUSIPE Xingu
de reinsero social.
Anlise:
110
Objetivo: Promover aes intersetoriais de ateno aos usurios de lcool e outras drogas
6 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Baixo Amazonas
7 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Baixo Amazonas
ateno.
8 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Baixo Amazonas
19 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Lago de Tucuru
20 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Lago de Tucuru
ateno.
21 Realizar 4 eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. SEJUDH Lago de Tucuru
27 Implantar de Programa Educativo sobre drogas na rede SUAS. SEJUDH Rio Caet
28 Implantar programa de reduo de danos nos servios da rede de SEJUDH Rio Caet
ateno.
111
Objetivo: Promover aes intersetoriais de ateno aos usurios de lcool e outras drogas
Anlise:
112
Objetivo: Promover os direitos humanos
113
Objetivo: Promover os direitos humanos
Anlise:
A promoo e defesa dos direitos humanos, que contempla a disseminao da cultura desses direitos
na sociedade, o estmulo formao e participao social e o apoio a servios de atendimento direto ao
cidado, constitui objetivo do programa Cidadania e Direitos Humanos. Foram programadas metas
regionalizadas para as 12 regies de integrao do estado, a serem implementadas no perodo 2016-2019.
Para a Regio Guajar foram programadas nove metas. Algumas dessas metas que foram
programadas e implementadas em 2016, apesar de metodologicamente estarem programadas em Belm ,
tem abrangncia estadual: Consolidao do Plano Estadual de Polticas para Mulheres e do Plano Estadual
para Erradicao do Trabalho Escravo; Implantao do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trfico de
Pessoas e do Plano Estadual Integrado para a Pessoa Idosa; Implementao, Expanso e Consolidao do
Plano Existir.
Em relao meta de implantao do sistema biomtrico automatizado de identificao, o projeto ,
considerado de fundamental importncia por conferir maior segurana na emisso de registros de identidade
e na pesquisa criminal para identificao do indivduo, foram ampliadas suas estratgias de financiamento ,
que inicialmente previa como fonte unicamente os recursos ordinrios do tesouro, a fim de viabilizar sua
realizao no perodo restante do PPA.
Outras trs metas foram programadas para o perodo do plano: a) realizao de duas caravanas da
cidadania, que congrega um conjunto de atendimentos a pblicos especficos; b) realizao de aes
itinerantes de cidadania ("Projeto Cidado") em municpios como Marab, por meio de parceria entre Sejudh ,
Polcia Civil e Delegacia Regional do Trabalho (ONG Semear), dentre outros municpios, que foi realizada
dentro do programado para o perodo; e realizao de oito eventos temticos da juventude. Destas, apenas
a ltima no apresentou execuo no exerccio 2016.
Em algumas regies de integrao no houve realizao de metas regionalizadas em 2016, em parte
motivado pelas restries oramentrias e financeiras ocorridas no exerccio. Em funo da baixa execuo ,
observa-se necessidade de redefinio da estratgia de realizao dessas metas, inclusive do cronograma
de implementao.
114
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Assistncia Integrada ao Preso, Interno Custodiado Un 9.828 11.878 121 3.972 4.229 3.748 89
e Egresso Assistido
Atendimento Bsico de Sade aos Unidade Mantida Un 11 16 145 1.110 2.072 257 12
Custodiados do Sistema Penitencirio
Atendimento Integrado de Crianas, Pessoa Atendida Un 17.765 27.708 156 785 499 463 93
Adolescentes e Mulheres em Situao
de Violncia - PROPAZ Integrado
Emisso de Identidade Civil Documento Un 1.180.152 385.855 33 1.077 392 392 100
Emitido
Fiscalizao de Estabelecimentos para Fiscalizao Un 52.727 112.660 214 3.005 2.973 1.337 45
Garantia dos Direitos do Consumidor Realizada
Implementao das Aes do Programa Pessoa Atendida Un 49.880 54.389 109 320 249 249 100
Educacional de Resistncia s Drogas e
Violncia - PROERD
Monitoramento da Rede de Atendimento Rede Monitorada Prc 100 100 100 25 461 41 9
Mulher
115
Em R$ 1.000,00
PROPAZ nos Bairros Pessoa Atendida Un 7.500 4.191 56 3.800 3.713 3.456 93
Realizao das Atividades da Fbrica Egresso Assistido Un 240 205 85 6.000 5.500 5.500 100
Esperana
Anlise:
O Programa Cidadania e Direitos Humanos foi elaborado sob a perspectiva do carter multidisciplinar e
multisetorial das polticas pblicas relacionadas cidadania e garantia de direitos, sendo estabelecidos cinco
objetivos e 36 aes, desenvolvidas pela SEJUDH, Fundao PROPAZ, Imetropara, PMPA, Susipe, Fscmpa,
Seduc, Cohab, Detran, Jucepa, SEAD, SEFA, Polcia Civil, SESPA e Regionais, Seaster, FCP e NAC.
Sob responsabilidade da Sejudh, o objetivo Promover os direitos humanos contempla 14 aes, com 10
rgos executores. As aes desse objetivo foram fortemente afetadas pelas redues oramentrias ocorridas
no exerccio em tela, visto que a maior delas possua como nica fonte de financiamento os recursos ordinrios
do tesouro estadual.
A ao de apoio comunidade LGBT foi elaborada no intuito de congregar os esforos para
implementao de polticas pblicas direcionadas a esse pblico, utilizando-se para parmetro de execuo o
produto evento realizado, programados em 2016 pela prpria Sejudh para as Regies Araguaia, Baixo Amazonas ,
Guajar e Lago de Tucuru, a ao previa como nica fonte de recursos o tesouro estadual. A principal atividade
no perodo foi a realizao, em parceria com outros rgos e entidades, do 1 Seminrio Estadual de Visibilidade
Trans, realizado em Belm.
A ao de apoio aos conselhos representativos da sociedade foi programada pela Sejudh, na Regio
Guajar, visando dar suporte operacionalizao dos conselhos sob sua coordenao, sendo implementadas
aes de apoio ao Conselho Estadual sobre Drogas (CONED), Conselho Estadual dos Direitos da Mulher,
Conselho Estadual dos Direitos Humanos e ao Conselho Estadual da Diversidade Sexual, com financiamento por
meio de recursos ordinrios do tesouro estadual.
A ao de Capacitao dos Profissionais da Rede de Atendimento Mulher em Situao de Violncia ,
programada pela Sejudh para as Regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guajar, Maraj, Rio Caet e Xingu, foi
elaborada com objetivo de qualificar agentes pblicos no tema, em alinhamento ao Plano Estadual de Polticas
para Mulheres. A ao apresentou como nica fonte de recursos o tesouro estadual. Uma das principais
atividades no perodo foi a realizao do Encontro da Rede de Servios de Atendimento Mulher em Situao de
Violncia, como atividade integrante da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violncia Contra a Mulher ,
em Belm. Observa-se necessidade de redimensionamento da meta fsica, face baixa execuo no perodo.
A ao de emisso de identidade civil foi programada e executada pela Polcia Civil, em todas as regies
de integrao. O produto refere-se ao total de registros de identificao realizados no estado, seja diretamente
pela Polcia Civil em seus postos de emisso, seja por meio de parceria com outros rgos e entidades que
promovem aes de cidadania. A ao apresentou como nica fonte de recursos o tesouro estadual. As
despesas realizadas quase que integralmente foram com material para emisso da documentao. Em 2016 a
meta fsica estabelecida foi superestimada, sendo essa situao corrigida para os exerccios posteriores.
A ao de enfrentamento ao trfico de pessoas e ao trabalho escravo foi programada pela Sejudh nas
Regies Araguaia, Carajs, Guajar, Maraj, Rio Capim e Xingu. Por meio dessa ao, alinhada ao Plano
116
Estadual para Erradicao do Trabalho Escravo e ao Plano Estadual de Enfrentamento ao Trfico de Pessoas
(em implantao), foram realizadas atividades de capacitao, atendimento e abordagens preventivas pela
equipe do Servio do Posto Avanado de Atendimento Humanizado ao Migrante, localizado no Aeroporto
Internacional de Belm. A ao foi, em grande medida, realizada por meio de parcerias, o que refletiu a baixa
execuo oramentria no perodo.
A ao Estao Cidadania objetiva a operacionalizao de postos de atendimento integrado de servios
pblicos aos cidados, foi programada pela Sead, Cohab, Detran, Jucepa, Polcia Civil e Sefa para as Regies
Baixo Amazonas, Carajs, Guajar e Maraj. As atividades foram desenvolvidas em quatro plos localizados em
Belm (Guam e Jurunas), Marab e Santarm. Foi inaugurada uma nova unidade da Estao Cidadania em
Belm com funcionamento a partir de 2017. Est sendo revisto o plano de implantao do posto programado para
Regio Maraj, anteriormente previsto para 2016.
A ao de fiscalizao de estabelecimento comerciais e garantia dos direitos do consumidor foi programada
pela Sejudh e Imetropar. A Sejudh realizou, em 2016, cerca de 25.000 atendimentos e orientao do
consumidor, nos municpios de Belm, Ananindeua, Capanema, Marab e Santarm. Foram realizadas 1.250
aes de fiscalizao de estabelecimentos comerciais e aes de carter educativo, alcanando as 12 regies de
integrao com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD). O Imetropar, por meio de
recursos provenientes de convnio com o Inmetro, realizou, em todas as regies de integrao, fiscalizao de
instrumentos metrolgicos e pr-medidos que resulta na aprovao ou reprovao desses equipamentos
colocados disposio do consumidor. possvel observar que a execuo da poltica de proteo de defesa
dos direitos do consumidor foi ampliada neste exerccio, afirmao constatada pelo aumento no nmero de
atendimentos e fiscalizaes, realizadas com especial ateno para a descentralizao dos servios.
A ao Implantao das Agncias Regionais do Imetropara no foi realizada, uma vez que foi programada
com recursos de convnio com o Inmetro, repasse esse que ficou prejudicado em funo das restries
oramentrias ocorridas tambm no mbito federal.
A Implementao de Programas de Proteo a Pessoas Ameaadas (Ppcam e Provita) foi programada e
executada pela Sejudh, na Regio Guajar, porm, com abrangncia em todo o estado. Alm dos programas
Provita e Ppcam, por meio de emenda parlamentar, foi tambm inserido na ao a execuo do Programa
Estadual de Defensores dos Direitos Humanos, o qual no foi implementado em 2016. A ao foi financiada com
recursos de convnios e recursos ordinrios-contrapartida.
A ao Fomento municipalizao da defesa do consumidor, programada pela Sejudh para as Regies
Araguaia e Guajar, no foi executada em 2016. Observa-se necessidade de reviso da ao, em termos de sua
exeqibilidade.
A ao Monitoramento da Rede de Atendimento Mulher foi programada pela Sejudh para as Regies Araguaia ,
Baixo Amazonas, Carajs, Guajar e Maraj, e alinha-se ao Plano Estadual de Polticas para Mulheres,
objetivando o monitoramento e avaliao da rede de servios de atendimento mulher em situao de violncia.
A ao que objetiva a operacionalizao do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Nascimento, programada e
executada pela Seaster em todas as regies de integrao, visa promover o ressarcimento de atos de gratuidade
praticados por cartrios na emisso de registro civil de nascimento. Os recursos utilizados referem -se ao prprio
Fundo, e cerca de 20% referem-se a pagamento de despesas de exerccios anteriores, justificvel em funo do
fluxo de pagamento dessas despesas sempre ser estendeido para o exerccio seguinte .
A ao Promoo do sistema de garantia de direitos da pessoa idosa e pessoa com deficincia foi
programada pelo NAC e Sejudh. As atividades desenvolvidas pelo NAC abrangeram a implementao de
diversas aes do Plano de Aes Integradas Pessoa com Deficincia no Par (Plano Existir), a realizao da I
Feira Existir, alm de aes relacionadas implantao do Plano estadual Integrado para a Pessoa Idosa. A ao
foi programada pela Sejudh para as Regies Guajar e Tocantins, e apresentou desempenho de suas atividades
de acordo com o programado nos Municpios de Barcarena e Belm, com realizao de eventos, campanhas,
seminrios, realizao do II Seminrio da Rede de Atendimento Pessoa Idosa, alm do monitoramento de
casos de violao de direitos da pessoa idosa. Os recursos programados foram da fonte ordinrios do tesouro
estadual, porm com baixa execuo, sendo o financiamento das aes realizado por meio de parcerias mas
tambm por meio de outras aes dos rgos executores, fato que deve ser melhor observado no momento da
execuo das despesas.
A ao relacionada realizao de caravanas de cidadania e direitos humanos, foi elaborada no sentido de
congregar aes das diversas reas de promoo de direitos em eventos itinerantes. Foi programada para todas
as regies pela Sejudh e executada nas regies Baixo Amazonas, Guajar e Tocantins. Os recursos executados
foram da fonte ordinrios do tesouro estadual, e como concentrou -se nessas trs regies, as despesas de
deslocamento foram abaixo do programado. Ressalta-se que essa atividade est diretamente relacionada s
metas regionalizadas programadas no PPA, inclusive da realizao do Projeto Cidado..
O objetivo Promover a cultura de Paz, sob responsabilidade da Fundao PROPAZ, foi executado no perodo por
meio de sete aes. Dentre elas merece destaque a ao Atendimento Integrado a crianas e adolescentes e
mulheres em situao de violncia, que foi programada e executada pela Fundao PROPAZ, FSCMP e CPC
Renato Chaves, que desenvolveram aes articuladas propiciando acompanhamento por meio de equipes
multidisciplinares, e que obteve resultado superior ao previsto em oito regies de integrao que possuem
atuao do PRO PAZ Integrado: Belm (17.430), Santarm (3.228), Tucuru (1.110), Altamira (1.100),
Paragominas (577), Castanhal (2.940), Breves (426) e Bragana (897).
117
Destaca-se tambm a ao de implantao de espao do PROPAZ Integrado programada e executada, em
2016, na Regio Maraj, Municpio de Breves.
Por meio da ao PROPAZ Escola, que objetiva promover a integrao da escola com a comunidade com
aes de educao e cidadania para a preveno e enfrentamento violncia, foram executados projetos como
o PROPAZ ENEM, em parceria com a Seduc destinado aos estudantes prioritariamente das escolas pblicas com
aulas preparatrias para o ENEM, e o projeto Justia Restaurativa, com realizao de oficinas de vivncias de
Prticas Restaurativas com professores das escolas pblicas em Belm, Santarm, Bragana, Capanema,
Breves e Castanhal e atividades integradas com a participao do Detran e CBM. A expanso dessas aes foi
refletida nos resultados apresentados em relao ao nmero de escolas atendidas, notadamente no Municpio de
Belm, no qual foram programadas cinco escolas, mas foram atendidas 77. Os recursos utilizados foram
oriundos do tesouro estadual.
O objetivo Promover aes intersetoriais de ateno aos usurios de lcool e outras drogas, sob
responsabilidade da Sejudh, foi programado por meio de seis aes, executadas pela Sejudh, Seaster, Sespa,
Fundao PROPAZ e PMPA.
A ao relativa implementao do Proerd, desenvolvida pela PMPA em parceria com escolas pblicas e
particulares, visa orientar crianas e adolescentes quanto aos malefcios causados pelo consumo indevido de
drogas lcitas e ilcitas. A ao, financiada com recursos ordinrios do tesouro estadual, atendeu, em 2016,
escolas em 10 regies, com destaque para os resultados das regies Xingu, Tocantins e Araguaia. Em
contraponto, no foi realizada atividade nas regies Rio Caet e Lago de Tucuru .
A ao implementao da rede de ateno psicossocial, executada pela Sespa e centros regionais de
sade visa proporcionar atendimento psicossocial, lcool e outras drogas, para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, lcool e outras drogas, no mbito do SUS .
Programada em nove regies de integrao, apresentou execuo em seis, com destaque para a realizao de
visitas, orientaes, treinamento e reunies sobre a RAAS.
A ao Capacitao dos Profissionais da Rede de Ateno aos Usurios de lcool e Outras Drogas
programada pela Sejudh e Seaster apresentou baixa execuo. Foram realizadas atividades nas Regies
Guajar e Xingu, apesar de haver sido programada para todas as regies. Ressalta-se que esta ao est
relacionada a uma das Metas Regionalizadas propostas no PPA, assim como a um dos indicadores de processo
elencados para o Programa. Assim, h necessidade de elaborao e implementao de um plano de aes
integradas pelos rgos executores.
A ao Realizao de aes de incluso socioprodutiva, programada pela Seaster na Regio Guajar, no
apresentou execuo no exerccio, com os recursos previstos remanejados para outras aes do rgo .
Observa-se necessidade de redefinio tcnica da programao da ao.
A ao Realizao de Campanhas Educativas sobre Drogas foi programada pela Fundao PROPAZ e
Sejudh, para as Regies Araguaia, Carajs, Guajar, Rio Caet, sendo executada apenas em escolas da Regio
Metropolitana de Belm. Observa-se necessidade de maior articulao com outros rgos e entidades para
melhor desenvolvimento do objetivo.
Visando instrumentalizar a coordenao e execuo das polticas pblicas e atividades de preveno, tratamento
e reduo de danos aos dependentes qumicos no estado, foi programada a ao Gerenciamento das Aes
Integradas de Preveno ao uso de drogas, abrangendo as regies Araguaia, Guajar, Guam e Maraj, porm,
houve realizao apenas na regio Guajar, no obstante essa ao estar vinculada a metas regionalizadas
referentes realizao de eventos intersetoriais sobre a problemtica das drogas. Em 2016, dentre as atividades
realizadas, foi iniciado o processo de reviso do Plano Estadual de Polticas sobre Drogas, com realizao de
reunies do Comit Gestor do Plano Intersetorial de Polticas Sobre Drogas. Observa-se necessidade de revisar
a dinmica de execuo da ao, bem como seus atributos.
O objetivo Promover a reinsero social, sob responsabilidade da Susipe, foi programado por meio de trs
aes. A ao de assistncia integrada ao preso e egresso do sistema prisional do estado foi programada e
executada pela Susipe em todas as regies de integrao. A ao atende ao que preceitua a Lei de Execuo
Penal (LEP), no seu Art. 41 segundo o qual se constitui em direitos do preso, a assistncia sade, educao ,
atribuio de trabalho e sua remunerao e assistncia social e religiosa, entre outros. Foram aplicados
recursos do tesouro do estado, recursos de convnios e diretamente arrecadados pela administrao indireta.
A ao Atendimento Bsico de Sade aos Custodiados do Sistema Penitencirio foi programada e executada
pela Sespa. Por meio dessa ao so realizados atendimentos na rea da sade fsica e mental aos custodiados ,
abrangendo o atendimento mdico e ambulatorial, atendimento farmacutico e odontolgico, em carter
preventivo e curativo. A assistncia nas unidades penitencirias segue as orientaes dos programas nacionais
de controle de enfermidades com notificaes e encaminhamentos para a rede de assistncia municipal, alm da
manuteno de unidades bsicas em unidades prisionais do estado. Observa-se necessidade de redefinio do
produto da ao (unidade mantida) a fim de melhor representar o resultado da ao. Os recursos aplicados foram
provenientes do FES.
A ao Realizao das Aes da Fbrica Esperana, programada e executada pela Susipe na Regio
Guajar, teve como foco a implementao do projeto de reinsero, o qual atendeu a mdia mensal de 200
pessoas, avaliadas, orientadas e acompanhadas por uma equipe multidisciplinar com encaminhamento a postos
de trabalho, com vistas a reduzir a reincidncia prisional entre os egressos. Os recursos aplicados advieram da
fonte de recursos ordinrios do tesouro estadual.
118
O objetivo Promover a igualdade tnica racial e social, sob responsabilidade da Sejudh, foi programado por
meio de seis aes. Na ao Apoio s aes de sade das populaes indgenas e tradicionais (executada pela
Sespa no apoio aos municpios nos servios de sade s comunidades tradicionais ), Realizao de Arte e Ofcio
em Comunidades Quilombolas, Indgenas e Tradicionais (FCP), e Construo de Escolas em Comunidades
Indgenas (Seduc) apresentaram execuo abaixo das metas programadas. Nessa ltima, apresenta-se como
resultado a concluso de escola para atender comunidade indgena da Aldeia Ita -Hu, em Capito Poo. Por meio
da ao Apoio realizao de eventos de promoo tnico -racial e social, foi realizado Encontro Estadual de
Lideranas Indgenas, com a presena de representantes de 16 comunidades e representaes governamentais ,
em um debate sobre as formas pelas quais o estado ofertar servios apontados como essenciais para
manuteno das comunidades indgenas, respeitadas as especificidades culturais.
119
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 15 Cidadania e Direitos Humanos: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao ,
2016
Maraj 1,6%
0,8 1,0 Guajar 69,7%
Guam 3,3%
3,2
1,1 7,5 1,6 Rio Caet 2,5%
Tocantins 2,7%
5,3 Rio Capim 5,3%
1,1 Lago de Tucuru 1,1%
Araguaia 1,1%
2,7 Carajs 7,5%
Baixo Amazonas 3,2%
Tapajs 0,8%
2,5 Xingu 1,0%
Total: 100,0%
3,3
69,7
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Dos R$ 30 milhes aplicados no Programa, R$ 21 milhes (70%) foram realizados financeiramente na
Regio Guajar. Esse valor corresponde a uma execuo de 95% dos recursos autorizados para a regio. Se
compararmos o desempenho dos indicadores na Regio Guajar, dos quatro indicadores estabelecidos para a
Regio, apenas um ficou abaixo do desempenho esperado (Taxa de capacitao sobre drogas), o que remete
anlise de razovel equilbrio entre a programao oramentria e os resultados do Programa na regio. Nas
demais regies, com exceo da Regio Carajs a execuo do oramento autorizado foi abaixo de 70%, sendo
que na Regio Tapajs alcanou apenas 7%. Ao contrapormos os resultados dos indicadores estabelecidos para
essas regies, o resultado no deixa de guardar coerncia, face o baixo desenvolvimento de aes relacionadas
diretamente aos mesmos nessas regies.
Em que pese todas as dificuldades encontradas em 2016, com vistas a atender aos objetivos e metas
traadas pelo governo em promover a incluso social por meio da cidadania e da garantia dos direitos humanos ,
na implementao das aes do programa algumas prioridades foram resguardadas, enquanto que outras foram
redefinidas, assim como desenvolvidas novas estratgias de atuao, principalmente buscando a maior
integrao das atividades desenvolvidas por todos os rgos executores do programa.
120
PROGRAMA: Direitos Socioassistenciais
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Incremento do acesso das famlias em situao Araguaia SEASTER -52.54 Anual 10,00 136,37
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Baixo Amazonas SEASTER -7.64 Anual 10,00 168,72
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Carajs SEASTER 29.76 Anual 10,00 166,88
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Guajar SEASTER 6.00 Anual 10,00 190,48
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Guam SEASTER 11.52 Anual 10,00 19,87
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Lago de Tucuru SEASTER 173.02 Anual 10,00 28,81
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Maraj SEASTER -19.08 Anual 10,00 91,57
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Rio Caet SEASTER -50.58 Anual 10,00 246,88
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Rio Capim SEASTER -8.18 Anual 10,00 104,12
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Tapajs SEASTER 81.32 Anual 10,00 340,00
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Tocantins SEASTER 148.20 Anual 10,00 478,35
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Incremento do acesso das famlias em situao Xingu SEASTER 7.43 Anual 10,00 432,39
de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistencias/ Percentual/ SEASTER
Taxa de encerramento de medidas Baixo Amazonas FASEPA 7.50 Anual 8,00 6,00
socieducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de encerramento de medidas Carajs FASEPA 1.52 Anual 2,00 1,00
socieducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de encerramento de medidas Guajar FASEPA 2.76 Anual 3,00 2,40
socieducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de Progresso de medidas Baixo Amazonas FASEPA 39.17 Anual 40,00 51,20
socioeducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de Progresso de medidas Carajs FASEPA 9.09 Anual 10,00 40,50
socioeducativas/ Percentual/ FASEPA
Taxa de Progresso de medidas Guajar FASEPA 20.98 Anual 21,00 34,19
socioeducativas/ Percentual/ FASEPA
Anlise:
O indicador Incremento do acesso das famlias em situao de vulnerabilidade e risco social aos servios
socioassistenciais busca o incremento de 10% do nmero de famlias que acessam os servios
socioassistenciais, em todas as RI. No ano de 2016, o indicador apresentou resultados bem superiores ao
previsto, principalmente nas regies de Tocantins, com 478,35% de incremento, e Xingu, com 432,39%. Esses
altos ndices obtidos, muito acima do previsto, decorrem da relao com os registros subdimensionados do ano
de 2015, quando apenas 34.020 famlias foram cadastradas com acesso aos servios socioassistenciais, por
razes diversas, como: 70 municpios no inseriram as informaes no Sistema de Registro de Atendimento
Mensal (RMA), desconhecimento dos gestores, equipe de referncia dos servios socioassistenciais incompletas ,
baixa qualidade na atualizao dos cadastros das famlias, fragilidade no processo de capacitaes nos
municpios; repasse no regular do cofinanciamento estadual, entre outras.
No ano de 2016, 79.075 famlias tiveram acesso aos servios socioassistenciais, 132% a mais que em
2015, entretanto, 1,5% a menos que em 2014 (80.349 famlias). O monitoramento in loco e online dos municpios
por parte da Seaster, o repasse regular do cofinanciamento estadual, capacitao, assessoramento e orientao
121
regulares aos municpios contriburam para este resultado. O acesso aos servios socioassistenciais reafirma as
perspectivas dos direitos sociais.
O indicador taxa de encerramento de medidas socioeducativas no alcanou os ndices previstos para
2016. Na regio Guajar, 18 socioeducandos tiveram encerramento de medida; na regio Baixo Amazonas, seis
socioeducandos; e, na regio Carajs, foram dois socioeducandos. Atribui-se este resultado ao cometimento de
atos infracionais de maior gravidade, bem como pratica de mais de um ato concomitantemente, cumprimento
de medida fora da regio de origem, e, ainda, a casos de adolescentes que so mantidos na internao para
resguardar a integridade fsica do mesmo. Apesar do ndice no ter sido alcanado, obteve-se um aumento nas
progresses de medidas e investimentos fsico, financeiro, humano, articulao e proximidade com a rede de
servio e sistema de garantia de direitos de forma integrada e participativa.
Quanto ao indicador Taxa de progresso de medidas socioeducativas , superou-se os ndices previstos
para o perodo, em todas as regies programadas. No ano de 2016, 423 adolescentes atendidos nas Unidades
de Atendimento Socioeducativos de Internao e Semiliberdade, 37,9% do total de 1.115 adolescentes ,
obtiveram progresso de medidas socioeducativas. A progresso de medidas contribui para o fortalecimento dos
vnculos familiares e comunitrios, bem como estimula o desenvolvimento do senso de responsabilidade pessoal
do adolescente.
122
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
80000 75.500
71.452
69.151
70000
60000
50000
40000
30000
20000
13.168
10000
4.905
461 0 467 0 52 1.277 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa utilizou trs grupos de fontes, sendo a do Tesouro a principal, com 98,17% de participao,
seguida por Recurso de Convnio, com 1,76% , obtido de convnios celebrado pela Seaster, e Recursos
Prprios, com 0,07%, arrecadados pela Ceasa, no que tange segurana alimentar, e pela Fasepa, no que se
refere socioeducao. Dentre as fontes do Tesouro, destaca-se a do Fundo Estadual de Assistncia Social,
responsvel por 69,73% dos recursos do Programa.
O Programa obteve 21% de recursos a mais do que o programado no PPA e executou 82%, ou R$72,78
milhes. Ressalta-se a necessidade de buscar outras fontes de financiamento para atendimento dos direitos
socioassistenciais, principalmente, no que se refere poltica de segurana alimentar e nutricional.
123
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
O objetivo de Fortalecer a gesto do SUAS, SINASE e SISAN possui 21 metas regionalizadas, das
quais j foram concludas trs metas, 14,28%. A meta relacionada com a Implantao do Observatrio de
Vulnerabilidade e Risco Social foi concluda e o observatrio j gerou quatro relatrios com as temticas :
situaes de vulnerabilidade e risco, atendimento mulher por meio da rede de servios socioassistenciais
no estado do Par, violao dos direitos da pessoa idosa e violao dos direitos da mulher vtima de
violncia.
A meta referente realizao de 13 Encontros Temticos da Socioeducao que propem o dilogo
para o fortalecimento dos sistemas municipais, considerando as regies de integrao, promovendo a
articulao e integrao entre os diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos, aglutinando os
124
municpios que so os executores das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e
Prestao de Servios Comunidade e atendimento aos Egressos, j foi realizadas nos municpios de
Breves e Marab.
Quanto as metas referentes capacitao de 4.570 profissionais em nove RI e em diversas reas,
ainda no foi iniciada, tendo em vista o contingenciamento de recursos.
Objetivo: Fortalecer a proteo social bsica e especial
2 Construo de 02 CRAS nos Municpios de Faro e Moju dos SEASTER Baixo Amazonas
Campos.
Anlise:
O objetivo de fortalecer a ateno social bsica e especial possui 12 metas regionalizadas. Dessas,
duas esto em andamento, uma est paralisada e as demais ainda no foram iniciadas.
Conforme Censo/SUAS 2015, o estado do Par possui 250 Centros de Referncia de Assistncia
Social (CRAS), destes, 44% so alugados, sendo obstculo para o trabalho com as famlias, em decorrncia
de dificuldades na manuteno dos contratos de alugueis. Tal situao, junto com as anlises do ndice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e anlise da demanda e cobertura dos servios de Proteo
Social Bsica nos municpios orientaram a seleo de 11 municpios nas Regies Araguaia, Baixo Amazonas ,
Carajs, Guam, Maraj, Rio Caet, Tapajs, Tocantins e Xingu, para estruturar a rede de servios
socioassistenciais de Proteo Social Bsica por intermdio da construo de CRAS. At o momento ,
somente o CRAS do municpio de Chaves, est em fase de licitao, os demais, ainda no foram iniciados.
A meta de implantao do Centro Estadual de Referncia da Pessoa Idosa, em Belm, no distrito de Icoaraci ,
iniciou a execuo da obra, 1,15%, porm encontra-se temporariamente parada, devido reavaliao do
projeto da obra.
Quanto meta de implantao do Centro Integrado de Incluso e Reabilitao (CIIR), no Municpio de
Belm, encontra-se com 52,63% da obra fsica concluda. O CIIR ampliar os servios ofertados pelo Centro
Integrado de Incluso e Cidadania (CIIC) que tem como pblico alvo pessoas com deficincia fsica, auditiva,
visual e intelectual e desenvolve atividades em parceria com a SESPA, SEDUC, por meio da Coordenadoria
de Educao Especial, COHAB (Cheque Moradia Especial) e servios do SINE, da Central de Libras do Par
e do Infocentro.
125
Objetivo: Garantir o atendimento integral ao socioeducando em privao de liberdade e ateno a
egressos
Anlise:
126
Objetivo: Promover o acesso regular e permanente alimentao adequada e de qualidade para as
populaes em situao de vulnerabilidade social e insegurana alimentar
3 Implantar 200 cisternas nos Municpios de Cumar do Norte, Santa SEASTER Araguaia
Maria das Barreiras, Santana do Araguaia e Sapucaia.
9 Implantar 100 cisternas nos Municpios de Brejo Grande do Araguaia SEASTER Carajs
e So Geraldo do Araguaia.
27 Implantar 200 cisternas nos Municpios de Abel Figueiredo , SEASTER Rio Capim
Concrdia do Par, Garrafo do Norte e Nova Esperana do Piri.
127
Objetivo: Promover o acesso regular e permanente alimentao adequada e de qualidade para as
populaes em situao de vulnerabilidade social e insegurana alimentar
Anlise:
128
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Aes de Enfrentamento a Violncia Pessoa Un 3.529 578 16 521 374 373 100
Sexual e Trabalho Infantil Beneficiada
Apoio a Produo Familiar, Aquisio de Famlia Atendida Un 4.693 759 16 1.260 2.096 587 28
Alimentos e Consumo Inclusivo
Atendimento em Medida Cautelar Adolescente Un 238 1.337 562 554 1.236 1.217 98
Provisria Atendido
Educao em Segurana Alimentar e Pessoa Atendida Un 1.148 270 24 688 642 183 29
Nutricional
Implantao de Microssistemas de Famlia Atendida Un 100 1.580 1580 5.903 7.324 1.932 26
Abastecimento de gua
Implementao de Aes da Alta Pessoa Atendida Un 794 557 70 8.723 14.898 13.397 90
Complexidade
Implementao de Aes Integradas Pessoa Atendida Un 85 2.303 2709 9.806 6.675 5.147 77
Pessoa com Deficincia
Realizao de Vigilncia Social e Gesto Municpio Apoiado Un 144 144 100 2.012 163 149 91
do Trabalho
129
Anlise:
Com o intuito de fortalecer a proteo bsica e especial, foram estabelecidas oito aes, que somaram
uma execuo oramentria de R$ 51,25 milhes, sendo que cinco apresentaram resultados fsicos inferiores a
70% da meta prevista.
A ao Apoio aos Municpios na Incluso aos Servios, Benefcios e Programas Socioassistenciais objetiva
apoiar os municpios na busca ativa por pessoas em situao de vulnerabilidade e risco social. Essa ao
contribui significativamente para o indicador de processo Incremento do acesso das famlias em situao de
vulnerabilidade e risco social aos servios socioassistencias. A meta fsica ficou abaixo do previsto, 25 municpios
foram apoiados em oito RI. As principais atividades desenvolvidas foram o enfrentamento ao sub -registro civil,
alcanando reas geograficamente isoladas e com a presena das populaes tradicionais e especficas. Sua
execuo oramentria superou em 265% o valor dotado inicialmente de R$ 966,27 mil.
A ao Implementao de Aes da Alta Complexidade alcanou 70% da meta fsica prevista e 90% de
execuo financeira. Na proteo social especial de alta complexidade, esto tipificados os servios de
acolhimento institucional que visa garantir proteo integral s famlias e /ou indivduos com vnculos familiares
rompidos ou fragilizados. Na garantia desses direitos, O Estado, mantm 08 abrigos, sendo quatro para mulheres
vtimas de violncia, nas regies do Guajar, Carajs, Baixo Amazonas e Xingu, dois para idosos, um para
migrante em trnsito e um para crianas e adolescentes com sndrome neurolgica, na modalidade de convnio
com a entidade Francisco Peres (Hospital Pobres Servos da Divina Providncia) todos na regio do Guajar. O
servio de acolhimento institucional um servio de retaguarda que deve ser usado em ltima instncia, devido o
elevado custo de manuteno dos abrigos.
A ao Ateno Pessoa Idosa e suas Famlias se refere ao atendimento a ser realizado no Centro
Estadual de Referncia da Pessoa Idosa (CERPI), que se encontra em processo de readequao do projeto
tcnico.
A ao Implementao de Aes Integradas Pessoa com Deficincia alcanou 2.709% da meta,
demonstrando que a mesma foi subestimada, sendo que esta ao visa promover a incluso e acessibilidade as
pessoas com deficincia, efetivadas pelo Centro Integrado de Incluso e Cidadania (CIIC), garantindo servios de
forma integrada nas reas de educao especial e esportiva (SEDUC), odontologia especializada (SESPA),
cheque moradia (SEASTER/COHAB), infocentro (SEASTER), alm de um posto do SINE que possibilita a
intermediao de mo de obra e qualificao profissional (SEASTER) e uma Central de Interpretao de Libras
(CILPA). A execuo financeira garante a manuteno e funcionamento do Centro .
Com o intuito de Garantir o atendimento integral ao socioeducando em privao de liberdade e ateno a
egressos, foram estabelecidas sete aes que somaram uma execuo oramentria de R$ 14,58 milhes,
sendo que cinco apresentaram resultados fsicos inferiores a 70% da meta prevista.
A ao Implantao de Unidade de Atendimento Socioeducativo visa ampliar a territorializao do
atendimento socioeducativo. A ao encontra paralisada aguardando anlise do Ministrio Pblico para o projeto
arquitetnico de construo de novas unidades.
A ao Atendimento ao Adolescente Custodiado realizada atravs do Servio de Atendimento Social
(SAS), em regime de planto de 24 horas, para acolhimento de adolescentes que so aprendidos em flagrante
delito ou encaminhados pela Justia, permanecendo at 72 horas no SAS. O mesmo atende adolescentes a
quem se atribui a prtica de ato infracional, inegvel a garantia de direitos, somente na Regio Guajar. A
execuo oramentria foi de 82% compatvel com a execuo fsica de 84%.
A ao Atendimento em Medida Cautelar Provisria executou 562%, da meta fsica, 1.337 adolescentes
atendidos nas unidades medidas socioeducativa em Internao Provisrias. No Estado do Par, os atos
infracionais de maior incidncia no diferem daqueles contextualizado no cenrio nacional. O roubo simples
apresenta percentual de 43,22, o roubo qualificado de 30,11% ambos so considerados de natureza grave por
repercutir na segurana fsica e psicolgica da vtima, o que traduz a crescente violncia urbana. Tal situao
confirma a necessidade de investimentos em campanhas educativas e da instalao de uma cultura de paz por
meio da efetivao das polticas pblicas. O maior percentual de atendimento est na regio do Guajar com
34% e a regio com o menor percentual Tapajs com 1%.
Com o intuito de Promover o acesso regular e permanente alimentao adequada e de qualidade para as
populaes em situao de vulnerabilidade social e insegurana alimentar, foram estabelecidas cinco aes que
somaram uma execuo oramentria de R$ 3 milhes, sendo que trs apresentaram resultados fsicos
inferiores a 70% da meta prevista.
A ao Implantao de Equipamentos Pblicos de Segurana Alimentar e Nutricional refere -se
construo do Banco de Alimentos que se encontra em fase de retificao do Termo Aditivo ao Contrato de
Comodato na rea da CEASA e a construo do Restaurante Popular teve o contrato com MDSA encerrado ,
tendo em vista as obras de infraestrutura do BRT.
A ao Implantao de Microssistemas de Abastecimento de gua superou a meta fsica em 1.480%. A
disparidade entre a execuo das metas fsica e financeira explica -se pelo fato da programao fsica ter sido
subestimada. A meta fsica dever ser revista para sanar essas distores no processo de reviso do PPA. Essa
ao contempla dois projetos: Projeto Qualidade da gua para o Consumo Humano - guas do Maraj e Sistema
de Aproveitamento de guas Pluviais CISTERNAS.
A ao Manuteno de Equipamentos Pblicos de Segurana Alimentar e Nutricional contempla somente o
Restaurante Prato Popular em Belm, que serve 300 refeies diariamente. Os demais equipamentos
programados (Banco de Alimentos e Restaurante Popular) ainda no foram construdos.
130
Com o intuito de Fortalecer a Gesto do SUAS, SISAN e SINASE, foram estabelecidas quatro aes que
somaram uma execuo oramentria de R$ 3,9 milhes.
A ao Capacitao de Trabalhadores do SUAS, SINASE e SISAN alcanou 32% da meta fsica prevista,
1.432 trabalhadores de todas as Regies de Integrao foram qualificados em diversas temticas, tais como :
Programa Bolsa Famlia no que se refere ao nivelamento do projeto de apoio integrado, a gesto do cadastro
nico e do Programa em si, alm de diagnstico dos indicadores de acompanhamento do SUAS e do Brasil sem
Misria. A baixa execuo fsica da ao devido ao contingenciamento oramentrio e financeiro. Destaca-se
que a execuo financeira de 70% referente a pagamento de despesas de exerccios anteriores.
131
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 17 Direitos Socioassistenciais: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 1,8%
0,4 1,3 Guajar 71,7%
1,6 Guam 5,7%
3,5 3,6
1,8 Rio Caet 1,6%
3,6 Tocantins 3,2%
2,0 Rio Capim 3,6%
Lago de Tucuru 2,0%
3,2
Araguaia 1,6%
Carajs 3,6%
1,6 Baixo Amazonas 3,5%
Tapajs 0,4%
Xingu 1,3%
5,7 Total: 100,0%
71,8
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa composto por quatro objetivos, 24 aes, 81 metas regionalizadas nas 12 RI e trs
indicadores. De modo geral, os objetivos relacionados segurana alimentar e nutricional e gesto do SUAS ,
SINASE e SISAN apresentam pouca execuo. O objetivo relacionado ao atendimento socioeducativo
apresentou boa programao e execuo das aes. Observa-se a necessidade de intensificar as atividades
relacionadas proteo social bsica e especial.
O Programa apresentou concentrao das despesas na Regio Guajar de 71,8%, tendo em vista dois
fatores: A Regio Guajar a que concentra maior nmero de pessoas acometidas pela Hansenase, por tanto ,
maior nmero de concesso de benefcios e os principais abrigos de alta complexidade (Abrigo de Idosos, UAPI
Socorro Gabriel, UAPI Lar da Providncia, Casa de passagem Domingos Zaluth e Abrigo Espao de Acolhimento
Provisrio Especial) esto localizados no Municpio de Belm.
132
PROGRAMA: Sade
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
133
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Araguaia SESPA 28.15 Anual 50,00 60,00
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Carajs SESPA 33.98 Anual 50,00 68,20
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Guajar SESPA 62.22 Anual 65,00 52,44
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Guam SESPA 41.27 Anual 50,00 67,20
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Lago de Tucuru SESPA 30.00 Anual 50,00 58,21
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Maraj SESPA 31.48 Anual 50,00 56,20
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Rio Caet SESPA 39.58 Anual 50,00 62,10
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Rio Capim SESPA 55.55 Anual 60,00 68,40
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Tocantins SESPA 33.33 Anual 50,00 59,48
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Percentual de cobertura vacinal do calendrio Xingu SESPA 28.39 Anual 60,00 60,23
bsico (1)/ Percentual/ SI_PNI
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Araguaia SESPA 40.40 Anual 44,44 50,12
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Baixo Amazonas SESPA 43.25 Anual 47,57 42,27
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Carajs SESPA 45.00 Anual 49,05 48,55
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Guajar SESPA 46.20 Anual 50,06 51,71
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Guam SESPA 35.00 Anual 38,05 54,14
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Lago de Tucuru SESPA 43.00 Anual 47,30 37,47
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Maraj SESPA 34.13 Anual 37,54 28,32
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Rio Caet SESPA 48.29 Anual 53,12 35,05
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Rio Capim SESPA 55.73 Anual 61,30 44,97
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Tapajs SESPA 41.83 Anual 46,00 45,09
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Tocantins SESPA 46.11 Anual 50,72 47,82
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Proporo de nascidos vivos de mes com sete Xingu SESPA 42.66 Anual 46,92 40,22
ou mais consultas de pr-natal/ Percentual/ SIA
Sistema de Informao Ambulatorial
Razo de procedimentos de alta complexidade Araguaia SESPA 41.49 Anual 43,17 49,99
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Tapajs SESPA 2.98 Anual 3,10 12,44
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Xingu SESPA 5.67 Anual 5,90 33,39
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
134
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Razo de procedimentos de alta complexidade Baixo Amazonas SESPA 32.65 Anual 33,97 65,27
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Carajs SESPA 28.85 Anual 30,02 53,55
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Guajar SESPA 181.01 Anual 203,38 153,56
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Guam SESPA 13.80 Anual 14,93 52,73
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Lago de Tucuru SESPA 22.42 Anual 23,32 43,88
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Maraj SESPA 2.95 Anual 3,07 16,31
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Rio Caet SESPA 16.23 Anual 17,56 31,82
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Rio Capim SESPA 8.50 Anual 9,55 33,23
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de alta complexidade Tocantins SESPA 5.62 Anual 5,85 32,75
e populao residente/ Procedimentos/100hab/
DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Araguaia SESPA 34.38 Anual 35,77 25,54
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Baixo Amazonas SESPA 38.61 Anual 40,17 42,33
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Carajs SESPA 32.99 Anual 34,32 54,02
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Guajar SESPA 91.14 Anual 102,41 97,56
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Guam SESPA 41.04 Anual 44,39 32,95
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Lago de Tucuru SESPA 35.65 Anual 37,09 25,66
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Maraj SESPA 12.53 Anual 13,04 11,01
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Rio Caet SESPA 58.56 Anual 63,33 43,63
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Rio Capim SESPA 40.22 Anual 43,50 41,68
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Tapajs SESPA 15.11 Anual 15,72 11,17
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Tocantins SESPA 38.64 Anual 41,79 25,97
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
Razo de procedimentos de mdia Xingu SESPA 48.17 Anual 50,12 47,40
complexidade e populao residente/
Procedimentos/100hab/ DATASUS (SAI/SIH)
2. Os ndices realizados do Indicador "Percentual de cobertura vacinal do calendrio bsico" so preliminares fornecidos pela SESPA,
visto que o Sistema de Informaes do Programa Nacional de Imunizaes (SI PNI) s encerra a alimentao do banco de dados em 31
de maro do seguinte.
Anlise:
O Indicador "Incidncia Parasitria de Malria" (IPA) alcanou o ndice desejado em 67% das regies de
integrao, ou seja, em 8 regies. Em 2016, foram diagnosticados 14.681 casos de malria em 79 municpios
135
do Estado do Par, obtendo IPA de 1,83 casos/1.000 habitantes, o que representa um aumento de 29,9% quando
comparado com 2015. Ressalta-se que Organizao Mundial da Sade (OMS) tem como parmetro 10 casos de
malria/1.000 habitantes. Entretanto, mesmo com o crescimento ocorrido em 2016, o Estado do Par reduziu, no
perodo 2011-2016, em 94% o nmero de casos da doena, assim como o IPA. importante destacar, tambm,
que desde 2014 no houve nenhum bito envolvendo malria no Estado. Em 2016, a regio do Maraj
concentrou a maior incidncia de malria, 58,50% do total de casos, sendo o municpio de Anajs o de maior
nmero de casos, 2.112 ocorrncias . Destaca-se a necessidade do trabalho constante de vigilncia
epidemiolgica.
O Indicador "Percentual de cobertura vacinal do calendrio bsico" tem como meta para 2019 alcanar, em
pelo menos 70% dos municpios, as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da
Criana, atendendo recomendao do Ministrio da Sade (MS). Para 2016, 11 regies de integrao (91%)
superaram o ndice previsto para o perodo, com um resultado homogneo entre as regies. Apenas a regio do
Guajar no alcanou o ndice previsto, obtendo, ainda assim, uma reduo de 15% em relao ao ano de 2015,
sendo as principais dificuldades para a superao da meta a mobilizao social e a conscientizao da populao
em manter a caderneta de vacinao atualizada.
O Indicador Proporo de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas de pr -natal alcanou o
ndice esperado em quatro regies de integrao (33%). As falhas no processo de trabalho causam fragilidade
na rede assistencial e interferem na qualidade do pr -natal. Como forma de atenuar tais dificuldades, a SESPA
elaborou o Projeto Me Paraense, que ser executado no ano de 2017, cujo objetivo organizar uma linha de
cuidados regionalizada de ateno gestante. Vale ressaltar que as regies do Araguaia, Guajar e Guam
alcanaram a meta pactuada pelo Estado, tendo em vista s qualificaes em pr -natal de riscos habituais
realizadas. No mbito estadual o indicador atingiu 45,35%, em 2016, alcanando a meta pactuada junto ao MS de
45%.
O indicador "Nmero de leitos hospitalares do SUS por mil habitantes", que tem como fonte de dados o
DATASUS (CNES), mede a disponibilidade de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo SUS, segundo
a localizao geogrfica. A oferta de leitos mais significativa nas regies Carajs e Guajar, que alcanaram os
resultados mais elevados do Estado, 1,79 e 1,81 leitos por mil habitantes, respectivamente. Entretanto, so
ressaltveis os crescimentos nas RI do Baixo Amazonas, Rio Capim, Tapajs e Maraj. Esta , embora tenha
superado a sua meta em 4%, no ano de 2016, ainda a regio que apresenta a menor relao leito /1000
habitantes no Estado, com apenas 0,9. Por outro lado, desperta ateno as regies que apresentaram queda nos
indicadores, como Rio Caet, Tocantins, Xingu e, ainda, a RI Guam, a qual concluiu a mais expressiva reduo ,
para 1,07 leitos/1000 habitantes, em funo da desabilitao de 229 leitos, o que impactou no alcance da meta
prevista para a regio, atingindo 66%. Mas, de modo geral, a perspectiva de mudana positiva nos anos
seguintes, na maioria das regies de integrao, a partir das concluses dos hospitais pblicos definidos para
implantao e daqueles em processo de ampliao e reforma.
O indicador "Razo de procedimentos de mdia complexidade e populao residente ", que tem como fonte
o DATASUS (SAI/SIH), mede a relao entre a produo de procedimentos ambulatoriais selecionados de mdia
complexidade, com financiamento pelo SUS, e a populao residente na mesma rea geogrfica, indicando o
acesso obtido ou cobertura realizada para tais procedimentos. De modo geral, os servios ambulatoriais
regulados demonstram um crescimento sucessivo. Os servios sob gesto do Estado, por exemplo, apresentam
expressiva evoluo em seus quantitativos de servios: 65.816, em 2011; 301.727, em 2013; 715.797, em 2015;
e 827.786, em 2016. Esse crescimento foi impulsionado, em grande medida, pelo crescente desenvolvimento dos
Complexos Reguladores Regionais e das Centrais de Regulao Municipais. Todavia, esse indicador, quando
comparado o seu desempenho regional com as metas anuais previstas no PPA, computou resultados positivos
em apenas duas das 12 Regies de Integrao, Baixo Amazonas e Carajs, o que denota a necessidade de
aprimoramento dos servios para o cumprimento das metas previstas, no que concerne sua distribuio
espacial, ou, em hiptese secundria, a reviso das mesmas.
O indicador "Razo de procedimentos de alta complexidade e populao residente ", que tem como fonte o
DATASUS (SAI/SIH), mede a relao entre a produo de procedimentos ambulatoriais selecionados, de alta
complexidade, com financiamento pelo SUS, e a populao residente na mesma rea geogrfica, indicando o
acesso obtido ou cobertura realizada para tais procedimentos. Assim, os servios de alta complexidade
apresentaram resultados positivos em 11 regies de integrao, sendo que apenas na RI Guajar os resultados
foram inferiores meta regional, o que, no aspecto geral, traduz o desempenho satisfatrio do indicador.
136
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
1400000
1.289.782
1.196.678
1200000
1.034.197
1000000
800000
600000
400000
200000 112.528
88.411 90.353
49.600 56.035
5.678 10.051 3.717 8.708
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa Sade apresentou realizao oramentria 10,32% maior do que o programado no PPA para o
exerccio de 2016, de R$ 1,17 bilho. O principal grupo de fonte foi o de Recursos Ordinrios do Tesouro ,
responsvel por financiar 92% da execuo das aes, seguido pelo grupo de Recursos Prprios da
Administrao Indireta, que representou 6,9%, R$ 90,3 milhes, sendo a Fundao Santa Casa o rgo que mais
executou neste grupo, R$ 32,54 milhes. As fontes referentes operao de crdito executaram 17,55% do que
haviam programado inicialmente para construo do Hospital Regional Abelardo Santos, Hospital Regional de
Castanhal, Hospital Materno Infantil de Barcarena e Reformas na Fundao Santa Casa.
137
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
1 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Araguaia
de pr-natal.
5 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Baixo Amazonas
de pr-natal.
9 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Carajs
de pr-natal.
13 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Guajar
de pr-natal.
17 Atingir 65% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Guam
de pr-natal.
21 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Lago de Tucuru
de pr-natal.
25 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Maraj
de pr-natal.
29 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Rio Caet
de pr-natal.
138
Objetivo: Apoiar os municpios para o atendimento na rede de ateno primria
33 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Rio Capim
de pr-natal.
37 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Tapajs
de pr-natal.
41 Atingir 60% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Tocantins
de pr-natal.
45 Atingir 50% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas SESPA Xingu
de pr-natal.
Anlise:
O objetivo Apoiar os municpios para o atendimento na rede de ateno primria , tem a ele
associado, no PPA 2016-2019, 48 metas para as 12 Regies de Integrao do Estado. Dessas, no exerccio
de 2016, 36, equivalentes a 75% do total, apresentam desempenhos acima do previsto para o exerccio. As
12 metas restantes, de forma geral, tm resultados compatveis com o previsto para o final do perodo do
PPA.
A meta regionalizada "Atingir a razo de 0,40 a 0,50 na oferta de exames de PCCU" obteve resultados
positivos nas regies Araguaia (0,11), Carajs (0,10), Rio Capim (0,19), Rio Caet (0,19), Lago de Tucuru
(0,10), Maraj (0,14), Guam (0,19) e Tocantins (0,14), para as quais foi estabelecida a razo de 0,40 a ser
atingida no perodo de quatro anos do PPA, destacando-se as regies do Rio Guam, Rio Capim e Rio
Caet, que atingiram razes proporcionalmente superiores para o ano de 2016. A razo de 0,50 na oferta de
exames definida para as demais regies tambm teve o alcance proporcional no Baixo Amazonas (0,57),
Guajar (0,19), Tapajs (0,15) e Xingu (0,11), merecendo destaque a regio do Baixo Amazonas que
superou, no exerccio, a meta pactuada para os quatro anos. Ressalta- se que a reduo da oferta de
exames em algumas regies foi atribuda, pelos municpios, restrio da coleta do exame citopatolgico
que realizado somente pelos profissionais enfermeiros, conforme resoluo COFEN n 381/ 2011.
Quanto meta Atingir de 50% a 65% de nascidos vivos de mes com sete ou mais consultas de
pr-natal, observa-se que algumas regies alcanaram crescimento em 2016, tomando como base o ano de
2015, sendo a regio Araguaia, que atingiu um percentual de 50,12%, com crescimento anual de 6,20%;
Baixo Amazonas, com 47,65%, equivalentes a um crescimento de 1,14%; Carajs, com 52,22%, e
crescimento de 7,77%; Guajar, com 51,75%, correspondentes a um crescimento de 1,69%; Rio Caet, com
34,18%, crescimento de 0,9%; Rio Capim, com 40,86%, crescimento equivalente a 8,31%; Tapajs, com
46,41%, e crescimento de 2,76%; e, Xingu, com 41,14%, sendo o crescimento de 5,71%. Segundo
informaes da SESPA, tal crescimento na maioria das regies deu -se devido intensificao nas
qualificaes e efetiva organizao da assistncia ao pr-natal, nos municpios do Par. Nas demais regies,
139
os resultados obtidos no exerccio foram positivos, conforme o planejamento anual, embora indiquem a
necessidade de maior ateno ao monitoramento da meta, tendo em vista redues no atendimento em
relao ao ano anterior: Guam (50,23%); Lago de Tucuru (37,47%); Maraj (25,75%); e, Tocantins
(46,83%). Ainda assim, deve-se considerar que tais redues ocorreram devido a falhas de registro, no
mbito municipal, no sistema de informao do SISPRENATAL. Levando-se em considerao o percentual
de consultas pr-natal, de 7 ou mais, o Estado vem mantendo o indicador pactuado (45%), atingindo 45,35%,
neste ano. Apesar dos esforos realizados, constatam-se, ainda, inconsistncias nos processos de trabalho
com impactos na rede assistencial. Assim, almejando o aumento deste percentual e melhoria da assistncia
mulher grvida, foi criado o Projeto Me Paraense que ser executado no ano de 2017, cujo objetivo
organizar uma linha de cuidados regionalizados de ateno gestante com vistas reduo da morte
materna no Estado.
Em relao meta Reduzir em 20% o nmero de casos de sfilis congnita, o Estado registrou, em
2016, um total de 828 casos, com reduo de 10% em relao ao ano anterior. As regies que concentram o
maior nmero de casos, no ano, so: Guajar, com 384 casos, equivalentes a 46,38% do total, e Carajs,
com 215 casos, ou 26% do total. Merece ressaltar as aes que o Estado vem desenvolvendo junto a
gestantes, no sentido da reduo da incidncia da doena. Em 2016, a descentralizao do teste rpido para
as unidades bsicas de sade, maternidades e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), e a
qualificao de profissionais foram decisivos para o diagnstico precoce no pr -natal, tratando no s a
gestante bem como o parceiro. Alm disso, aes de preveno, como CTA itinerante, com aplicao de
teste rpido para sfilis em tempo oportuno, e aes estratgicas de vigilncia itinerante nas campanhas de
preveno, contemplando os municpios de maior concentrao de pessoas em praias e balnerios, com
distribuio de kits de preveno (preservativos).
A meta Implantar o Servio de Notificao contnua de violncias nas Unidades de Sade nos
municpios da regio teve maior desempenho anual em relao ao previsto para o perodo do Plano, nas
regies a seguir, com resultado de um bom processo de implantao dos servios: Guajar, com 2 unidades
implantadas; Tapajs, 3 unidades; Tocantins, 6 unidades; e, Xingu, com 2 unidades. As demais regies no
obtiveram um desempenho mais equitativo, com registros aqum da programao anual: Araguaia, com 4
unidades implantadas; Baixo Amazonas, com 4 unidades; Carajs, 5 unidades; Lago de Tucuru, com 1
unidade; Maraj, 4 unidades; Caet, 3 unidades; e, Capim, com 3 unidades implantadas. Destaca-se a
necessidade de intensificar os registros de notificao de violncias nos servios de sade nessas Regies
que apresentaram menor cumprimento de meta.
140
Objetivo: Fortalecer a gesto do SUS nas esferas municipal e estadual
6 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Baixo Amazonas
Baixo Amazonas.
16 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade do SESPA Lago de Tucuru
Lago de Tucuru.
21 Implantar o Plano Regional Integrado para a Regio de Sade Rio SESPA Rio Caet
Caets.
Anlise:
142
Objetivo: Fortalecer os servios especializados de mdia e alta complexidade
4 Reforma e Ampliao do Hospital Municipal de Moju dos Campos. SESPA Baixo Amazonas
Anlise:
Para impulsionar o fortalecimento dos servios de mdia e alta complexidade, foram estabelecidas 21
metas regionalizadas que envolvem principalmente a implantao de novos servios especializados de
sade, a ampliao de leitos hospitalares do SUS e a reforma e melhoria de unidades hospitalares
existentes. Embora afetadas pela crise econmica do pas, com a reduo de recursos de
investimentos, apenas seis metas no tiveram suas execues iniciadas em 2016.
As metas que visam a ampliao de leitos hospitalares esto definidas para as regies do Araguaia ,
Baixo Amazonas, Guam, Guajar, Rio Caet, Rio Capim, Tapajs, Tocantins e Xingu, envolvendo sete
construes de hospitais e seis obras de reforma e ampliao. Dos cinco hospitais a serem implantados ,
apenas o de Santa Izabel ainda no foi iniciado, enquanto os demais, embora em execuo, passaram a ter
um desenvolvimento mais lento, principalmente, em funo da disponibilidade financeira. No que se refere s
reformas e ampliaes de unidades hospitalares, em 2016, foram entregues 10 leitos de UCI Neonatal e dois
de psiquiatria, no Hospital Regional de Conceio do Araguaia, sendo que ainda compe essa meta a
implantao de 10 leitos de UTI Neonatal, cinco de UCI Canguru e 10 de gestao de alto risco (Projeto Rede
Cegonha), que no foi iniciada.
As metas regionalizadas de reformas de hospitais municipais beneficiaro mais diretamente os
municpios de Abaetetuba e Barcarena, na regio Tocantins, as quais finalizaram o exerccio de 2016 com
execues de 75% e 65%, respectivamente.
Destaca-se ainda a Requalificao do Centro de Sade de Garrafo do Norte, cujas obras j foram
143
concludas, faltando apenas a aquisio de equipamentos e mobilirios.
No que tange implantao de um Centro Especializado de Reabilitao (CER III) e de duas Unidades
de Referncia Especializada (URE), previstos para as regies Baixo Amazonas e Carajs, as obras no
foram iniciadas em funo da insuficincia de recursos oramentrios.
Consta ainda a ampliao dos servios de hemodilise nas regies Lago de Tucuru, Carajs e
Maraj, sendo que apenas a de Lago de Tucuru est sendo processada .
Objetivo: Promover a Assistncia Farmacutica no mbito do SUS
Anlise:
144
Objetivo: Reduzir os riscos e agravos sade da populao
3 Reduzir 20% o nmero absoluto de bitos por leishmaniose visceral SESPA Araguaia
nos municpios de Redeno e Conceio do Araguaia .
6 Reduzir o ndice Parasitrio Anual da Malria para menos de 10 SESPA Baixo Amazonas
casos por 1.000 habitantes no municpio de Almerim.
9 Reduzir 20% o nmero absoluto de bitos por leishmaniose visceral SESPA Carajs
no municpio de Marab.
17 Aumentar em 80% proporo de cura nas coortes de casos novos SESPA Lago de Tucuru
de hansenase.
145
Objetivo: Reduzir os riscos e agravos sade da populao
Anlise:
Ao objetivo Reduzir os riscos e agravos a sade da populao , nas esferas municipal e estadual,
foram definidas no PPA 2016-2019, 36 metas para as 12 Regies de Integrao. Dessas, no exerccio de
2016, 36, equivalentes a 50% do total, apresentam desempenhos acima do previsto para o exerccio. As 18
metas restantes, de forma geral, tm resultados compatveis com o previsto para o final do perodo do PPA .
Em relao meta Alcanar nos municpios das Regies, as coberturas vacinais (CV) adequadas do
calendrio bsico de vacinao da criana, nos ltimos 10 anos, no Par, a Cobertura Vacinal (CV) em
menores de 1 ano para as vacinas poliomielite, tetravalente e hepatite B, alcanou o maior ndice
epidemiolgico preconizado pelo Ministrio da Sade (MS), de 95%, apontado pelos dados do Sistema de
Informaes do Programa Nacional de Imunizaes - SI/NPI. Destacam-se as regies de Rio Capim, Tapajs
e Tocantins com o alcance de 100% de CV. Em 2016, para um total de 97 municpios programados, 88
alcanaram a homogeneidade vacinal, 91% do cumprimento da meta programada, e, ressalte-se que o
sistema do banco de dados encerra a alimentao em 31/03/2017, portanto, esses dados ainda so parciais.
Apesar da boa execuo estadual, considera-se importante a contnua efetivao das aes envolvendo
campanhas, capacitaes e mobilizaes sociais para manter o equilbrio da sade da populao.
A meta "Encerrar a investigao de 80% dos casos de doenas de notificao compulsrias imediatas
registradas no SINAN, em at 60 dias a partir da data de notificao , no ano de 2016, registrou o
encerramento de 78,31% dos casos no Estado, o que corresponde a 6.692 notificaes. Agravos, como
Meningite, Febre Tifide, Sndrome da Rubola Congnita e Doena de Chagas, tiveram um percentual de
encerramento oportuno, acima de 85%. A meta preconizada pelo Ministrio da Sade encerrar
oportunamente igual ou maior que 80% dos casos de doenas de notificao compulsrias imediatas .
Destaca-se que esse indicador avaliado pela ferramenta SINAN e a periodicidade dos dados para
monitoramento e investigao dos agravos anual, com encerramento do ano estatstico em 31 de maro, e,
ainda, nem todos os agravos entraram na avaliao de 2016, em virtude do tempo entre a notificao e o
tempo destinado para encerramento. Portanto, o resultado parcial em 2016, indica que a meta, de forma
consolidada para o estado do Par, alcanou o previsto, uma vez que a tabulao por regio s ser possvel
a partir de 31/03/2017.
Quanto meta "Reduzir em 20% o nmero absoluto de bitos por leishmaniose visceral" prevista para
as regies do Araguaia (municpios de Redeno e Conceio do Araguaia) e Carajs (municpio de Marab),
146
conforme dados da SESPA, no houve a reduo programada. Em 2016, ocorreram 292 casos de
leishmaniose visceral (LV) no Estado, concentrados em reas urbanizadas de seis municpios, Santarm,
Conceio do Araguaia, Redeno, So Geraldo do Araguaia, Marab e Tom Au, sendo que o maior
nmero de casos est nos municpios de Conceio do Araguaia, Marab e Redeno. Apesar da
descentralizao da realizao do diagnstico para os laboratrios municipais, que utilizam o teste rpido
para diagnstico de LV humana, no houve a reduo pretendida dos nmeros totais em relao a 2015, que
foram 291 casos. Porm, o percentual de cura em 2016, foi de 81,79%, superior ao de 2015, de 70,45%, e
ressalta-se que as informaes referentes cura sempre esto aqum do nmero real, em funo da
dificuldade no acompanhamento dos pacientes devido s grandes distncias destes aos centros urbanos .
Alm disso, a taxa de letalidade vem reduzindo a cada ano e est abaixo da nacional, que acima de 10%.
No que diz respeito meta "Reduzir o ndice Parasitrio Anual da Malria para menos de 10 casos por
1.000 habitantes nos municpios", de janeiro a dezembro de 2016, foram diagnosticados 14.681 casos de
malria, em 79 municpios do estado do Par, com um ndice Parasitrio Anual da Malria (IPA) de 1,83.
Considerando o mesmo perodo de 2015, em que ocorreram 11.303 casos, com IPA de 1,41, observa-se um
aumento de 29,9% no nmero de casos de malria no Estado. importante observar que, mesmo havendo
um crescimento do nmero de casos diagnosticados em 2016, o Par reduziu em 94% tanto o IPA como o
nmero de casos, no perodo 2011-2016, e, ainda, no registra bito por malria desde 2014. A regio do
Maraj concentrou 58,50% do total, sendo os municpios de maior incidncia Anajs, com 2.112 casos;
Breves, com 1.730; e So Sebastio da Boa Vista, com 1.425; seguida da regio do Tapajs, com 24,91% do
total de casos. Ainda assim, o Tapajs obteve resultado altamente positivo, em relao ao IPA, de 2,5, inferior
ao previsto para o ano (10), assim como a regio do Xingu, que alcanou IPA de 0,43, obtendo o melhor
ndice de reduo da incidncia de malria.
A meta "Aumentar em 80% a proporo de cura nas coortes de casos novos de hansenase ", que
traduz o tratamento e cura de casos de hansenase com o menor ndice possvel de pessoas sequeladas ,
vem apresentando resultados positivos em todas as Regies de Integrao do Estado. Utilizando as
estratgias de busca ativa de casos novos e vigilncia de contatos intradomiciliares, desenvolvidas pelos
profissionais da rede bsica de sade, o Par atingiu, no terceiro quadrimestre de 2016, o percentual de
83,16% de Cura nas Coortes - dados preliminares de 2016, SINAN/SESPA. O PPA estabeleceu essa meta
unicamente para a regio Lago de Tucuru, que a alcanou em 100%, mesmo ainda no tendo sido
encerrado o perodo estatstico de mensurao da meta (encerramento em junho, a cada dois anos).
Em anlise meta "Aumentar em 20% o acesso ao diagnstico da hepatite C, observa-se que em
2016 foram realizadas 227 sorologias, com um resultado de 114%/ano. O Par foi o estado que mais obteve
processos aprovados e distribuiu as medies no primeiro trimestre de 2016, segundo o Departamento de
DST/AIDS e Hepatites Virais. Diversas aes, como orientaes e testagem rpida para as hepatites B e C ,
foram realizadas pela CEHV/DVS e parceiros (UNICEF, UREDIPE, LACEN, CEREST, Coordenaes
Estaduais de Sade Indgena e Mobilizao Social). O alcance da meta, aferida pelo indicador "Nmero de
testes sorolgicos para hepatite C", se deu pelo maior quantitativo de profissionais capacitados e maior
nmero de municpios que realizaram a testagem rpida para o rastreamento das hepatites virais, refletindo
numa maior notificao e investigao dos casos.
Em relao meta "Iniciar o tratamento em 100% dos casos diagnosticados com Doenas de Chagas ,
nos municpios de Belm e Ananindeua, Abaetetuba, Barcarena, Igarap Miri, Moju e Camet", segundo
dados parciais de 2016 do SINAN/SESPA, de janeiro a dezembro, foram diagnosticados 311 casos de
Doena de Chagas Aguda, em 29 municpios do estado do Par, registrando um aumento de 24,44% em
relao ao mesmo perodo de 2015 (235 casos). Os municpios que apresentam os maiores nmeros de
casos so Breves, com 49(15,75%), Bagre, com 43(13,83%), Belm e Ananindeua com 38 (12,21%),
Abaetetuba, com 33(10,61%), Barcarena, com 25 (8%), Igarap Miri, com 21 (6,75%), Limoeiro do Ajuru, com
20 (6,4%), Bujaru, com 11 (3,5%), Camet, com 7 (2,5%), e So Sebastio da Boa Vista, Oeiras do Par e
Santarm, com 10 casos (3,21%) cada um. Diante desse quadro, observa-se: i) a regio Tocantins
concentrou o maior nmero de municpios com ocorrncia da doena, 9 (23,1%), e maior concentrao de
nmero de casos, com 119, 38,26% do total, seguido da regio do Maraj, com 8 municpios e 116 casos,
37,3%; e, ii) foram identificados 32 surtos no Estado, incluindo municpios de outras Regies de Integrao
que no constavam nessa meta estabelecida para o PPA 2016-2019, e confirmados 6 bitos, sendo 2 em
Barcarena, 2 em Igarap Miri, 1 em Muan e 1 em Santarm. Segundo a SESPA, mesmo com a
intensificao das aes de controle em diversos centros regionais de sade e municpios prioritrios, houve
um aumento da Doena de Chagas, o que demanda a contnua e intensa orientao em Educao em Sade
e a estratgica mobilizao social, para fortalecer os trabalhos de preveno no Estado, prioritariamente nos
municpios com aumento de surtos.
147
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Apoio a Implementao de Servios da Municpio Un 288 525 182 3.431 1.997 1.644 82
Ateno Primria Qualificado
Apoio s Aes de Estratgia Sade da Municpio Apoiado Un 157 140 89 333 239 84 35
Famlia e de Agentes Comunitrios
Cofinanciamento da Mdia e Alta Repasse Un 708 911 129 52.577 78.687 77.308 98
Complexidade Realizado
Implementao da Rede de Ateno Pessoa Atendida Un 15.188 54.392 358 7.238 11.794 11.018 93
Pessoa com Deficincia
Implementao dos Servios de Mdia e Procedimento de Un 14.045.825 9.854.864 70 186.133 328.927 307.226 93
Alta Complexidade Sade Realizado
Realizao de Residncia em Sade Especialista Un 221 285 129 5.832 5.670 4.711 83
Formado
148
Em R$ 1.000,00
Vigilncia e Controle a Agravos Ao Realizada Un 1.256 1.816 145 21.652 25.040 15.471 62
Transmissveis Agudos e Endmicos
Vigilncia Sanitria a Produtos e Ao Realizada Un 5.602 11.431 204 3.821 6.619 2.703 41
Servios
Anlise:
Com o propsito de atingir o objetivo de "Promover a assistncia farmacutica no mbito do SUS", foram
executados recursos num montante de R$ 47,5 milhes, superando os R$ 41,3 milhes inicialmente previstos,
para o desenvolvimento de suas trs aes.
A ao de Apoio Assistncia Farmacutica na Ateno Primria, que visa o fortalecimento dos municpios
para disponibilizao de medicamentos bsicos populao, tem sua execuo norteada pela Portaria n
1.555/2013, do Ministrio da Sade, que dispe sobre financiamento e aquisio de medicamentos e insumos ,
incluindo-se aqueles relacionados a agravos e programas de sade especficos, no mbito da Ateno Bsica
Sade, do Sistema nico de Sade (SUS). A ao, cuja responsabilidade de realizao exclusiva da Sespa, foi
programada nos 144 municpios, mas os registros apontam desenvolvimento em apenas 26 (18%),
contemplando nove Regies de Integrao (Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Lago de Tucuru,
Maraj, Rio Caet, Rio Capim e Tocantins). Sua execuo oramentria alcanou 76% da dotao atualizada,
todavia, as despesas foram liquidadas exclusivamente na regio Guajar, contrapondo-se aos demonstrativos
fsicos, o que denota inadequao desse procedimento.
Compete ao Estado, o repasse de recursos financeiros aos municpios, como contrapartida na distribuio
dos medicamentos do componente bsico. Essa atividade desenvolvida pela ao de Cofinanciamento da
assistncia farmacutica bsica. Para tanto, foram programados 12 repasses anuais aos 144 municpios, mas
foram concretizados apenas seis repasses, com cobertura at o ms de junho de 2016. Embora a execuo
oramentria tenha superado sua previso inicial em 28%, grande parte deveu-se ao cumprimento da Resoluo
da CIB n 110 de 15/09/15, que pactua o pagamento de 50% dos repasses vencidos at agosto de 2015. A boa
execuo das atividades contribui para a distribuio de medicamentos para a populao na quantidade e
diversidade certa e em tempo oportuno.
No objetivo de "Fortalecer a gesto do SUS nas esferas municipal e estadual ", composto de oito aes,
destaca-se a ao de Educao Permanente na Sade, que se configura como a principal, visto que o
fortalecimento da gesto se d fundamentalmente por meio de trabalhadores qualificados para o exerccio da
funo. Para tanto, a ao previu a qualificao de 70.433 pessoas, em todas as regies de integrao, nas trs
esferas de governo (municipal, estadual e federal), alm da populao em geral. A meta fsica no foi alcanada ,
tendo em vista a programao superestimada do HOL (36.238 pessoas) e Sespa (7.217 pessoas), demonstrando
um equivoco de 32.306 pessoas no dimensionamento do produto da ao. Excetuando-se esta situao,
observa-se bom desempenho da ao em 11 regies de integrao, sendo que apenas a regio do Tapajs no
teve nenhuma pessoa qualificada, porm, a regio coberta pelo 9 CRS, que centralizou suas atividades na
Regio Baixo Amazonas. Outra ao que merece destaque a de Regulao em Sade, que contempla as
atividades de Regulao da Ateno Sade (controle, monitoramento dos servios, habilitao dos servios e
alimentao de sistemas) e de Regulao do Acesso Assistncia, que apresentou baixa execuo fsica, com
422 servios/acessos regulados, equivalentes a 9% do programado. As regies Tapajs, Baixo Amazonas e Lago
de Tucuru apresentaram as menores execues. O bom funcionamento do sistema de regulao garante a
populao o acesso a servios de sade, adequados complexidade do seu problema.
No objetivo de fortalecer os servios especializados de mdia e alta complexidade, foram estabelecidas, no
PPA 2016-2019, dez aes que somaram uma execuo oramentria de R $1,19 bilho, sendo que apenas
duas apresentaram resultados fsicos inferiores a 70% da meta prevista. Destas, sobressaem-se as aes,
Implementao dos Servios de Mdia e Alta Complexidade e Manuteno dos Contratos de Gesto ,
considerando o grau de relevncia das mesmas em relao ao presente objetivo. A ao Implementao dos
Servios de Mdia e Alta Complexidade apresenta como produto "Procedimento de Sade Realizado". Os
quantitativos registrados ficaram 30% inferiores aos previstos. Embora esse produto contabilize no mesmo grau
de importncia uma interveno simples e outra mais exigente, em termos de especialidade tcnica e de custos ,
esse distanciamento da execuo para a previso fortemente prejudicado pela no regularidade na insero
dos dados mensais no Sistema GP Par, como o caso dos procedimentos dos hospitais regionais do Xingu ,
Maraj, Carajs, Redeno, Baixo Amazonas e Tailndia, cujos servios, relativos a cinco meses de 2016,
deixaram de ser alimentados nos sistema, assim como do Hospital Metropolitano de Urgncia e Emergncia, que
tambm contempla uma lacuna de quatro meses. Mesmo que a paridade entre previso e execuo fsica no
signifique cobertura da demanda, a omisso de registros induz a um prejudicial descompasso, sobretudo quando
da confrontao com as despesas realizadas, cujo montante superou em 65% a dotao oramentria
149
inicialmente fixada.
Ainda no que se refere alimentao de dados no Sistema GP Par, prudente registrar a continuidade de
equvocos em registros dos procedimentos realizados segundo os municpios, posto que, em 2016, ocorreram
diversas inseres em locais de origem, quando o correto onde de fato a interveno ocorreu.
Mesmo assim, no contexto da regionalizao, tem-se as 12 regies de integrao contempladas, sendo
que os registros das realizaes fsicas e das apropriaes financeiras das despesas ficaram mais concentradas
na regio Guajar, dado o maior nmero de unidades hospitalares (Fundao Santa Casa, Hospital de Clnicas
Gaspar Viana, Ophir Loiola, Jean Bittar, Abelardo Santos, Galileu, Otvio Lobo e Metropolitano), que contemplam
1.665 (62%) dos 2.685 leitos que compem a atual rede estadual.
A ao Manuteno dos Contratos de Gesto dos Hospitais contempla os repasses financeiros s
Organizaes Sociais de Sade, responsveis pela gesto de 11 hospitais estaduais, localizados em Marab ,
Santarm, Altamira, Redeno, Breves, Tailndia, Tucuru e Ananindeua e, ainda, os hospitais Galileu e Otvio
Lobo, em Belm, alm do setor oncolgico do Hospital Regional de Tucuru. Embora a ao apresente
regularidade nos repasses, sua alimentao fsica no GP Par no se deu na mesma proporo, conforme
preceitua o art. 14 da lei estadual 8.335, de 29 de dezembro de 2015, que dispe sobre a obrigatoriedade de
atualizao mensal dos dados fsicos do Plano Plurianual, gerando uma incompatibilidade com os resultados
financeiros finais. Por outro lado, importante destacar que os dados fsicos dos procedimentos de sade
realizados em todos esses hospitais so demonstrados na ao Implementao de Servios Especializados de
Mdia e Alta Complexidade, assim como dos organismos estaduais administrados diretamente pelo Estado.
Com o intuito de fortalecer os servios de atendimento na rede de ateno primria, foram estabelecidas
trs aes que somaram execuo oramentria de R$ 20,46 milhes. A ao de Apoio Implementao de
Servios da Ateno Primria, que visa garantia do acesso da populao a servios de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de sade, mediante aprimoramento da
poltica de ateno bsica e da ateno especializada, apresentou execuo nos 144 municpios. Constatou-se
um acrscimo de 9,45% na cobertura de ateno bsica no estado do Par, passando de 46,52% (2015) para
55,97% (2016), segundo competncia de outubro de 2016. Com o propsito de qualificar o municpio, foram
realizadas 11 oficinas, com 303 participantes das regies de sade, abrangendo os 144 municpios do Par.
A ao Apoio s Aes de Estratgia Sade da Famlia e de Agentes Comunitrios visa dar suporte aos
municpios no que tange poltica de ESF e ACS. Em 2016, foram apoiados 84 municpios, 58,3% da meta fsica,
com execuo oramentria de 35,1% do recurso disponvel. Destaca-se que, no exerccio, foram aprovadas 43
novas equipes de ESF. A meta estadual pactuada com o Ministrio da Sade de 54% de cobertura populacional
do ESF, a qual alcanou 55,86%, at a competncia de outubro de 2016. Esse alcance de cobertura se d pela
recomposio de equipes j habilitadas nos 144 municpios do Estado.
Com o intuito de fortalecer os servios e reduzir os riscos e agravos sade da populao, foram
estabelecidas quatro aes que somaram uma execuo oramentria no valor de R$ 28,16 milhes. As aes
de Vigilncia Sanitria a Produtos e Servios, Vigilncia e Controle e Agravos Transmissveis Agudos e
Endmicos, e Sade do Trabalho, Ambiental e Agravos no Transmissveis, executadas nas 12 Regies de
Integrao, superaram as metas estabelecidas, de forma geral, em ndices superiores aos previstos, sinalizando
que a programao foi subestimada.
150
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 19 Sade: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 4,1%
6,2 Guajar 51,3%
0,6 Guam 1,9%
4,1 Rio Caet 5,4%
9,5 Tocantins 3,8%
Rio Capim 3,9%
Lago de Tucuru 2,0%
5,1 Araguaia 6,1%
6,1 Carajs 5,1%
Baixo Amazonas 9,5%
Tapajs 0,6%
Xingu 6,2%
Total: 100,0%
3,9
2,0
3,8 51,3
5,4
Fonte: SIAFEM
1,9
Anlise:
O Programa Sade composto por cinco objetivos, 28 aes, 146 metas regionalizadas, seis indicadores e
executado por 30 rgos.
Ao analisar a aplicao dos recursos financeiros por Regio de Integrao, observa-se a execuo de
51,3% desses na regio Guajar. Tal situao deve-se centralizao dos servios de alta complexidade, de
competncia estadual, na regio, visto que os principais estabelecimentos pblicos de sade, administrados pelo
Estado, esto nos municpios de Belm e Ananindeua (Fundao Santa Casa de Misericrdia, Hospital Ofir
Loyola, Hospital Jean Bittar, Hospital de Clnicas Gaspar Vianna, Clnica Monteiro Leite, Hospital Oncolgico
Infantil Otvio Lobo, Hospital de Urgncia e Emergncia Metropolitano, Hospital Galileu, Hospital Abelardo
Santos, Laboratrio Central e Hemopa).
Outrossim, ao analisar os objetivos do Programa, sob a tica da regionalizao, ressalta-se que:
a) Objetivo Fortalecer os servios de mdia e alta complexidade - observa-se a necessidade de
descentralizao dos servios de alta complexidade nas diversas Regies de Integrao, mesmo com a presena
dos Hospitais Regionais em sete regies, tendo em vista a grande concentrao na oferta de servios
especializados na regio Guajar, o que ocasiona custos elevados com tratamento fora do domiclio, por
exemplo, assim como maior possibilidade de acentuao dos casos mais graves, para pacientes que precisam
se deslocar de outras regies do Estado.
b) Objetivo Apoiar os municpios para o atendimento na rede de ateno primria alcanou a finalidade
tendo em vista a ampliao da cobertura de ateno bsica no Estado de 9,45%, a ampliao da cobertura
populacional do ESF de 1,66% e o apoio aos 144 municpios. Destaca-se o equilbrio no atendimento do objetivo
nas 12 Regies de Integrao, quanto a execuo fsica, meta regionalizada, indicadores e realizao das aes.
c) Objetivo Reduzir os riscos e agravos sade da populao - verifica-se que houve a reduo de
diversos agravos, como Hansenase, Hepatite e Malria, entre outras, demonstrando que o objetivo vem sendo
alcanado. Destaca-se a ao de realizao da vigilncia itinerante e aes complementares nos municpios do
Par, que estavam em situao de risco e ocorrncia de agravos inusitados em sade pblica. A vigilncia
itinerante teve como objetivo a descentralizao das aes de controle dos agravos de interesse da sade
pblica, construindo planejamento estratgico para o combate e controle das ocorrncias de eventos inusitados
e/ ou surtos, alcanando todos os locais de ocorrncia onde a gesto local no teve suficincia para solucionar os
problemas.
151
152
154
PROGRAMA: Cincia, Tecnologia e Inovao
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Percentual de estudos elaborados e divulgados/ Guajar FAPESPA 0.00 Anual 100,00 100,00
Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Araguaia FAPESPA 0.00 Anual 100,00 33,33
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Baixo Amazonas FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Carajs FAPESPA 0.00 Anual 100,00 100,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Guajar FAPESPA 0.00 Anual 100,00 66,66
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Guam FAPESPA 0.00 Anual 100,00 100,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Lago de Tucuru FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Maraj FAPESPA 0.00 Anual 100,00 33,33
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Rio Caet FAPESPA 0.00 Anual 100,00 66,66
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Rio Capim FAPESPA 0.00 Anual 100,00 66,66
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Tapajs FAPESPA 0.00 Anual 100,00 33,33
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Tocantins FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Taxa de cobertura de aes em Cincia e Xingu FAPESPA 0.00 Anual 100,00 0,00
Tecnologia/ Percentual/ FAPESPA
Anlise:
Como demonstrado no quadro acima, o programa Cincia, Tecnologia e Inovao possui 2 (dois)
indicadores,
O indicador Percentual de estudos elaborados e divulgados , calculado por meio da frmula (Nmero de estudos
elaborados e divulgados no ano, em relao ao total de estudos planejados para o ano) x 100, demonstrou
desempenho satisfatrio do programa, sobretudo no que diz respeito a divulgao de estudos.
O indicador Taxa de cobertura de aes em Cincia e Tecnologia, leva em considerao trs atividades
bsicas da FAPESPA, que so: Concesso de Bolsas de Pesquisa, Incentivo a Projetos de Pesquisa e Apoio a
Feiras e Eventos em Cincia, Tecnologia e Inovao. Estas aes dependem da habilitao dos beneficirios nas
regies de integrao, uma vez que so lanados editais e qualquer pesquisador do estado pode se habilitar, no
tendo a FAPESPA como prever quais as regies sero beneficiadas. Assim, conforme quadro acima, percebe-se
que segundo este indicador, a maioria das regies contou com aes de Cincia e Tecnologia em 2016, exceo
feita a regio Lago de Tucuru, onde no houveram pesquisadores beneficiados.
155
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
49.515
50000
40000
31.781
30000
20000 17.245
16.480
10000
4.219 4.709
2.305 1.638 2.531 2.279
322 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O programa Cincia, Tecnologia e Inovao tem suas aes desenvolvidas por quatro rgos executores :
Fundao Amaznia de Amparo a Estudos e Pesquisas FAPESPA, Empresa de Tecnologia da Informao e
Comunicao do Estado do Par PRODEPA, Secretaria de Estado de Cincia, Tecnologia e Educao Tcnica
e Tecnolgica SECTET e Universidade do Estado do Par UEPA.
Durante o ano de 2016 projetos e atividades foram desenvolvidos utilizando R $24,2 milhes, dos quais
R$8,4 milhes (34,9%) destinados a despesas com investimento e R$15,8 milhes (65,1%) com despesas de
custeio. Os recursos utilizados para financiar o programa foram provenientes das seguintes fontes: Recursos
Ordinrios R$17,2 milhes (71,2%), Recursos de Convnio R$4,7milhes (19,4%) e R$2,3 milhes (9,4%) de
Operaes de Crdito. A previso oramentria para 2016, conforme demonstra o quadro acima foi de R$56,3
milhes, tendo sido suplementado em R$8 milhes durante o perodo analisado, perfazendo o valor atualizado de
R$64,3 milhes.
As suplementaes oramentrias ocorreram ao longo do exerccio, sendo R $13,1 milhes na fonte de
convnios, R$1,3 milhes na fonte recursos da administrao indireta e R $226 mil nos recursos de convnio. Em
relao aos recursos do tesouro eles sofreram reduo na ordem de R$6,6 milhes.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de 38% do valor da
dotao atualizada, conforme tabela acima.
No que diz respeito a execuo oramentria por fonte de recursos, foi observado que houve dispndio de R $2,3
milhes (90,0%) do que havia sido programado com operaes de crdito internos, R$4,7 milhes (27,2%) dos
R$17,3 milhes programado com convnios, R$17,2 milhes (42,9%) dos R$42,9 milhes programados em
recursos do tesouro e nenhuma liquidao na fonte recursos156
da administrao indireta.
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
Anlise:
Consolidar o Sistema de Informao do Estado SIE. Esta meta dever ser revista no PPA, uma vez
que apresenta problemas de conceituao.
Elaborar e divulgar 939 estudos e pesquisas. Meta sendo executada conforme programado, com
elaborao e divulgao de diversos estudos e pesquisas, como boletins, informes tcnicos, entre outros.
157
Objetivo: Promover a produo, difuso e aplicao do conhecimento cientfico, tecnolgico e
inovador
6 Conceder 458 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Baixo Amazonas
doutores e/ou profissionais
17 Conceder 114 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Lago de Tucuru
doutores e/ou profissionais
24 Conceder 140 bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de FAPESPA Rio Caet
doutores e/ou profissionais
Anlise:
Com relao a meta de Apoiar diversos eventos de C,T&I, sob responsabilidade de FAPESPA e
SECTET, foram disponibilizados R$ 1 milho para o Edital n 008/2016. Foram recepcionadas 101 propostas
de professores/pesquisadores sendo aprovadas e contratadas apenas 30 propostas no valor R $444 mil.
Cabe citar que a Fundao depende da correta submisso de propostas para poder contratar e conceder
recursos financeiros a sociedade. Apesar do baixo percentual de contratao
em relao ao valor global importante ressaltar que este Edital possibilitou fortemente a disseminao da
Cincia, Tecnologia e Inovao nas regies de integrao do Estado, no qual foram realizados diversos
eventos nos Municpios de Belm, Santarm, Marab, Parauapebas, Camet, Tom-Au, Castanhal e
Bragana. Assim, estima-se que a meta ser concluda at 2019.
No tocante a meta de Conceder diversas bolsas de formao cientifica, atrao e fixao de doutores
e/ou profissionais sob responsabilidade de SECTET e FAPESPA, cabe informar que no ano de 2016, foram
lanados 03 Editais visando contratao de 250 bolsas de Iniciao Cientfica (Edital n 007/2016), 100
bolsas de Mestrado Acadmico (Edital n 006/2016), e 50 bolsas de dourado (Edital n 005/2016).
Dos editais lanados, apenas os de Iniciao Cientfica e mestrado foram efetivamente concludos em
2016, e a previso concluso da contrao do Edital de Doutorado ocorrer no primeiro semestre de 2017.
No que compete a meta de Fomentar diversos projetos de pesquisa sob responsabilidade de
FAPESPA e SECTET cabe informar que no ano de 2016 foram publicados vrios Editais, contudo, devido a
complexidade dos projetos somente em 2017 devem haver resultados fsicos que concorrem para o alcance
da meta.
159
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Concesso de Bolsa de Pesquisa em Bolsa Concedida Un 890 602 68 8.802 8.504 5.915 70
Cincia e Tecnologia
Incentivo a Projeto de Pesquisa em Projeto de Un 199 199 100 28.293 31.566 9.477 30
Cincia e Tecnologia Pesquisa Apoiado
Anlise:
O Programa possui trs objetivos estratgicos para o Estado, Apoiar a Infraestrutura para o
Desenvolvimento do Conhecimento e da Inovao, Produzir Informaes Socioeconmicas e Ambientais para
Subsidiar a Elaborao, Monitoramento e Avaliao de Estudos e Pesquisa e Promover a Produo, Difuso e
Aplicao do Conhecimento Cientfico, Tecnolgico e Inovador.
Segundo a tabela acima, o programa constitudo por 16 (dezesseis) aes, sendo que 8 (oito) delas no
apresentaram nenhuma realizao de meta fsica. Destaca-se dentre as no realizadas, aes importantes no
Programa como: Apoio a Implantao e Consolidao de Incubadora de Base Tecnolgica e Gerencial , Apoio
ao Processo de Acreditao de Laboratrio Prestador de Servio Tecnolgico , Fortalecimento de Ncleos de
Inovao Tecnolgica e Implantao de Polo de Conhecimento em reas Estratgicas.
A ao Apoio a Implantao e Consolidao de Incubadora de Base Tecnolgica e Gerencial , no
apresentou resultado de meta fsica, embora tenha tido execuo oramentria, como pode ser visto no quadro
acima. No perodo em anlise foi feito alinhamento de atividades entre SECTET, FAPESPA, FUNDAO
GUAM, PRODEPA e BANPAR para unificao de projetos.
160
A ao Apoio ao Processo de Acreditao de Laboratrio Prestador de Servio Tecnolgico no
apresentou execuo fsica-financeira em 2016, foram realizadas atividades embrionrias como visitas tcnicas
ao PCT Guam, visando identificar junto aos laboratrios instalados quais os ensaios realizados pelos referidos
laboratrios e ainda levantar os critrios para a certificao desses ensaios e teste estimando o custo para
efetivar sua acreditao..
A ao Fortalecimento de Ncleos de Inovao Tecnolgica teve baixa execuo fsica e financeira ,
ficando bem distante da meta planejada conforme pode ser observado no quadro acima, ainda assim, por meio
desta ao a SECTET apoiou pesquisadora da UFOPA, que desenvolveu um produto cosmtico labial inovador, a
base de manteiga de bacuri para participar da 21 Feira FCE Cosmetique em So Paulo.
A ao Implantao de Polo de Conhecimento em reas Estratgicas apresentou em 2016 baixa
execuo fsica e financeira como pode ser demonstrado pelo quadro acima, sem nenhuma resultado.
Entre as aes com bom desempenho pode-se citar: Consolidao do Parque de Cincia e Tecnologia,
Implantao do PARAFARMA e Gesto do Parque de Cincia e Tecnologia do Guam, com execuo
financeira de 92%, 94% e 100% respectivamente.
Em relao as obras do conjunto arquitetnico e obras de infraestrutura do Parque de Cincia e Tecnologia
do Guam esto com 68,61% e 99,98% respectivamente concludas, devendo ser finalizadas at maio de 2017.
Evidencia-se nesse ano dentro do Parque a inaugurao do Espao Inovao, que j abriga o laboratrio do
leite e que abrigar outros laboratrios de pesquisa e desenvolvimento (P&.D) de empresas e empreendimentos
de pequeno e mdio porte.
Quanto ao Complexo PARAFARMA ser instalado no interior do Parque de Cincia e Tecnologia Guam
(PCT Guam), constituir-se- em laboratrio destinado pesquisa e ao desenvolvimento de biofrmacos no
Estado do Par, em 2016 foi repassado e executado R$ 800 mil pela Organizao de Desenvolvimento Cultural e
Preservao Ambiental AMA/BRASIL, contratada por meio do convnio 025/2012 para implementar modelo de
parceria publico-privada.
Destacam-se ainda as aes de Concesso de Bolsa de Pesquisa em Cincia e Tecnologia com 602
bolsas concedidas, contemplando iniciao cientfica, mestrado e doutorado; Incentivo a Projeto de Pesquisa em
Cincia e Tecnologia com 199 projetos apoiados das mais diversas temticas (agricultura e pecuria, sociedade e
sustentabilidade, sade, minerao, violncia e segurana e bioenergia); e Realizao de Estudos, Formulao e
Gerao de Informaes Sociais, Econmicas e Ambientais com 85 estudos divulgados nas reas de inflao ,
trabalho e renda, emprego formal, mercado de trabalho, comrcio exterior e comrcio varejista, indstria,
servios, agropecuria, assistncia social, moradia, saneamento bsico, etc.
161
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 21 Cincia, Tecnologia e Inovao: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao ,
2016
Maraj 0,5%
2,6 Guajar 90,5%
Rio Caet 4,4%
1
0,3 0,5 Tocantins 0,7%
0,7 Carajs 1,0%
Baixo Amazonas 2,6%
4,4 Outras 0,3%
Total: 100,0%
Fonte: SIAFEM
90,5
Anlise:
Quando se observa as aes de forma regionalizada nota -se que dos R$24,2 milhes aplicados no
Programa, 90,5% destinaram-se Regio Guajar; 4,4% Regio Caet; 2,6% Regio Baixo Amazonas; 1,0%
Regio Carajs e o restante (1,5%) destinou-se s demais Regies (Guam, Lago de Tucuru, Maraj, Rio
Capim, Tapajs, Tocantins e Xingu).
No que diz respeito ao desempenho fsico do programa nas regies de integrao, cabe destacar que houve
programao em todas as 12 regies de integrao, no entanto, no perodo analisado no foi realizado produto
do PPA em apenas uma regio de integrao (Lago de Tucuru).
Dentre as regies destaca-se a Regio Guajar com as aes de Consolidao do Parque de Cincia e
Tecnologia do Guam, Gesto do Parque de Cincia e Tecnologia do Guam, Concesso de Bolsa de Pesquisa
em Cincia e Tecnologia, Incentivo a Projeto de Pesquisa em Cincia e Tecnologia, Apoio ao Desenvolvimento de
Rede e Projeto de Pesquisa em Cadeia Produtiva Estratgica e Realizao de Estudos, Formulao e Gerao
de Informaes Sociais, Econmicas e Ambientais.
Na ao Concesso de Bolsa de Pesquisa em Cincia e Tecnologia foram concedidas 602 bolsas de
pesquisa, sendo 411 (68,3%) para a regio Guajar, 125 (20,8%) para o Baixo Amazonas, 46 (7,6%) para
Carajs e 20 (3,3%) para o Guam; j na ao Incentivo a Projeto de Pesquisa em Cincia e Tecnologia, foi
apoiou 199 projetos de pesquisas, sendo 168 (84,4%) no Guajar, 11 (5,5%) no Baixo Amazonas, 5 (2,5%) no
Maraj, 4 (2,0%) no Tocantins, 4 (1,5%) no Guam, 2 (1,0%) no Carajs, 2 (1,0%) no Rio Caet, 1 (0,5%) no
Araguaia, 1 (0,5%) no Rio Capim, 1 (0,5%) no Tapajs e 1 (0,5%) no Xingu.
Foram divulgados tambm 85 estudos nas mais diversas reas do conhecimento na ao Realizao de
Estudos, Formulao e Gerao de Informaes Sociais, Econmicas e Ambientais, sendo a maioria na regio
Guajar 80 (94,1%) e os demais no Araguaia 1 (1,2%), Carajs 1 (1,2%), Guam 1 (1,2), Rio Caet 1 (1,2%) e no
Rio Capim 1 (1,2%). Cabe ressaltar ainda o apoio dado a 37 eventos na ao de Disseminao de Cincia ,
Tecnologia e Inovao, sendo 25 (67,6%) no Guajar, 4 (10,8%) no Baixo Amazonas, 4 (10,8%) no Rio Caet, 2
(5,4%) no Carajs, 1 (2,7%) no Tocantins e 1 (2,7%) no Rio Capim.
162
PROGRAMA: Habitao de Interesse Social
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Total de benefcios/produtos direcionados para Araguaia COHAB 176.00 Anual 1.258,00 1,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Baixo Amazonas COHAB 331.00 Anual 2.506,00 20,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Carajs COHAB 134.00 Anual 1.474,00 19,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Guajar COHAB 5211.00 Anual 11.266,00 2.600,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Guam COHAB 754.00 Anual 1.942,00 59,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Lago de Tucuru COHAB 91.00 Anual 1.448,00 6,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Maraj COHAB 107.00 Anual 2.331,00 11,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Rio Caet COHAB 405.00 Anual 2.023,00 24,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Rio Capim COHAB 205.00 Anual 2.069,00 16,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Tapajs COHAB 69.00 Anual 1.025,00 0,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Tocantins COHAB 279.00 Anual 2.802,00 6,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de benefcios/produtos direcionados para Xingu COHAB 67.00 Anual 1.474,00 15,00
solues de inadequaes habitacionais
entregues pelo Estado para famlias com renda
mensal de at 3 SM./ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Araguaia COHAB 1537.00 Anual 544,00 28,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Baixo Amazonas COHAB 1268.00 Anual 515,00 96,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Carajs COHAB 1878.00 Anual 500,00 60,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Guajar COHAB 12256.00 Anual 11.958,00 2.941,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Guam COHAB 1798.00 Anual 530,00 280,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Lago de Tucuru COHAB 1535.00 Anual 500,00 49,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Maraj COHAB 1005.00 Anual 2.082,00 96,00
Estado/ Unidade/ COHAB
163
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Total de unidades habitacionais entregues pelo Rio Caet COHAB 2757.00 Anual 808,00 237,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Rio Capim COHAB 2791.00 Anual 775,00 217,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Tapajs COHAB 1212.00 Anual 625,00 0,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Tocantins COHAB 2551.00 Anual 525,00 44,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Total de unidades habitacionais entregues pelo Xingu COHAB 1156.00 Anual 922,00 30,00
Estado/ Unidade/ COHAB
Anlise:
O Programa possui dois indicadores de processos que mensuram a eficcia das aes do estado com
objetivo de reduzir o dficit habitacional nas 12 regies de integrao. O primeiro afere o desempenho das aes
direcionadas ao combate inadequao e o segundo o desempenho das aes voltadas para a produo
habitacional. Os ndices apurados apresentam resultados abaixo do esperado para exerccio 2016. O no
alcance dos ndices previstos ficou prejudicado em virtude da no concretizao dos repasses financeiros do
governo federal para execuo de projetos habitacionais no estado, a exemplo do que estava programado de
recursos federal para o programa Habitao de Interesse Social no valor de R$ 73,1 milhes apenas 14%, ou
seja, R$ 14,7 milhes foram investidos no ano de 2016, ocasionado um incremento considervel de aporte pelo
tesouro estadual com vistas concluso das obras em andamento. Contudo, mesmo com as dificuldades
enfrentadas no referido exerccio, o governo estadual contemplou 6.855 famlias com benefcios habitacionais,
com investimentos do tesouro estadual de mais de R$ 76 milhes, destes R$ 57,5 milhes correspondem
renncia fiscal do Programa Cheque Moradia.
164
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
80000
71.181
70000
60000
50000
40.940 39.901
40000
33.228
30000
23.739 24.206
20000
10000 5.276
7.384
3.420
104 332 186
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Quanto estrutura de financiamento, foram programados no OGE 2016, R$70,3 milhes de recursos
ordinrios do tesouro estadual, R$ 973 mil referentes a recursos prprios da administrao indireta (Cohab e
Fehis), R$23,7 milhes de operaes de crdito e R$5,3 milhes provenientes de convnios, que totalizaram
R$100,3 milhes. Durante a execuo, ocorreu suplementao no valor de R $46,5 milhes, referentes a recursos
prprios da administrao indireta, recursos de convnios e operaes de crdito, tambm houve reduo de
R$32,3 milhes referente a recursos do tesouro estadual, resultando em dotao disponvel para o exerccio de
R$114,4 milhes. Do total dos recursos realizados (R$35,2 milhes), 69% (R$24,1 milhes) correspondem a
recursos ordinrios, 21% (R$7,3 milhes) provenientes de operaes de crdito, 10% (R$3,4 milhes)
correspondem a convnios e R$280 mil de recursos prprios arrecadados pela administrao indireta.
165
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
167
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Anlise:
Do conjunto de nove aes programadas, merecem destaque as aes de Construo de Unidade
Habitacional Cheque Moradia e Melhoria de Unidade Habitacional Cheque Moradia que superaram a meta
fsica programada, com 4.837 famlias atendidas em onze regies de integrao.
Com relao s aes de Construo de Unidade Habitacional e Urbanizao e Regularizao de
Assentamentos Precrios e Subnormais, foram construdas 611 unidades habitacionais e atendidos 496
domiclios, nos municpios de Ananindeua, Belm, Curu e Primavera. Alm disso, esto em andamento obras de
urbanizao e construo de unidades habitacionais, executadas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida
e Programa de Acelerao do Crescimento, nos municpios de Belm, Ananindeua, Marituba e outros municpios
das regies de integrao Araguaia, Baixo Amazonas, Guam, Maraj, Rio Caet, Rio Capim Tocantins e Xingu,
com investimentos do tesouro estadual, operaes de crdito e recursos provenientes de transferncias
(convnios). Alguns empreendimentos como Quinta dos Parics, Viver Melhor Marituba, Tenon II e Jaderlndia
(Castanhal) tem previso de concluso em 2017.
Por meio da ao de Regularizao Fundiria Urbana, executada em parceria com o poder pblico
municipal, foram regularizados 1.111 imveis, nos municpios de Belm e Castanhal. Tambm, esto em
andamento atividades de regularizao como licenciamento, cadastro socioeconmico, levantamento topogrfico ,
reunies, coletas de documento que beneficiaro mais de 20 mil famlias.
Vale destacar que as aes Ampliao de Unidade Habitacional /Banheiro Cheque Moradia e Ampliao
de Unidade Habitacional/Dormitrio Cheque Moradia no apresentaram registros de meta fsica, considerando
a dificuldade de fazer a discriminao dos domiclios atendidos exclusivamente com banheiro construdo ou
dormitrio construdo frente s vrias modalidades de melhorias e ampliao de domiclios concedidas (banheiro,
cozinha, dormitrios, teto, etc.) para um mesmo domiclio. Por esta razo, no exerccio 2016, os domiclios
efetivamente atendidos com construo de banheiro e dormitrio foram registrados na ao Melhoria de Unidade
Habitacional Cheque Moradia. Com intuito de evitar futuras sobreposies, o rgo executor das aes estuda
a possibilidade de realizar alteraes pertinentes nos atributos destas aes, oportunamente durante processo de
reviso do PPA 2016/2019.
168
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 23 Habitao de Interesse Social: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao ,
2016
Guajar 99,0%
Guam 0,6%
Outras 0,4%
0,6 Total: 100,0%
0,4
Fonte: SIAFEM
98,9
Anlise:
Em 2016, foram aplicados no Programa R$35,2 milhes, 98,93% foram investidos na regio Guajar onde
esto sendo executadas obras de urbanizao e regularizao de assentamentos precrios e construo de
unidades habitacionais, nos municpios de Ananindeua, Belm e Marituba.
Vale ressaltar que os investimentos efetivamente aplicados na concesso Cheque Moradia, na ordem de
R$57,5 milhes, relativos renncia fiscal dos fornecedores de material de construo, em relao ao Imposto
sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte
Interestadual e Intermunicipal de Comunicao (ICMS), no esto aqui includos. Estes recursos foram aplicados
de maneira desconcentrada, atendendo 4.837 famlias de onze regies de integrao.
169
170
PROGRAMA: Infraestrutura e Logstica
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Percentual de municpios conectados Rede de Araguaia PRODEPA 0.00 Anual 13,00 33,33
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Baixo Amazonas PRODEPA 15.38 Anual 15,38 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Carajs PRODEPA 33.33 Anual 42,00 33,33
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Guajar PRODEPA 80.00 Anual 80,00 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Guam PRODEPA 100.00 Anual 100,00 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Lago de Tucuru PRODEPA 57.14 Anual 57,14 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Maraj PRODEPA 12.50 Anual 31,00 25,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Rio Caet PRODEPA 80.00 Anual 87,00 80,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Rio Capim PRODEPA 43.75 Anual 56,00 50,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Tapajs PRODEPA 33.33 Anual 33,33 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Tocantins PRODEPA 63.64 Anual 91,00 81,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Percentual de municpios conectados Rede de Xingu PRODEPA 30.00 Anual 30,00 0,00
Telecomunicaes/ Percentual/ PRODEPA
Quantidade em Km de conservao e Araguaia SETRAN 22.00 Anual 222,00 316,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Baixo Amazonas SETRAN 167.00 Anual 69,00 126,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Carajs SETRAN 4.00 Anual 200,00 0,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Guajar SETRAN 48.00 Anual 0,00 0,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Guam SETRAN 254.00 Anual 484,00 51,65
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Lago de Tucuru SETRAN 117.00 Anual 0,00 2,07
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Maraj SETRAN 3.00 Anual 0,00 0,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Rio Caet SETRAN 50.00 Anual 270,00 363,39
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Rio Capim SETRAN 84.00 Anual 170,00 179,00
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Quantidade em Km de conservao e Tocantins SETRAN 187.00 Anual 165,00 226,45
restaurao realizada/ Km/ SETRAN
Anlise:
O indicador que mensura a interveno do Estado na ampliao da acessibilidade digital da populao e o
percentual de municpios conectados rede de telecomunicaes, os ndices apurados para o ano de 2016
apresentam como resultado nove municpios conectados em todo o Estado, distribudos nas seguintes regies de
integrao: Regio do Araguaia com cinco municpios da regio conectados (Pau DArco, Sapucaia, Rio Maria,
Redeno e Xinguara), na regio do Maraj com um municpio conectado (Breves), na regio do Rio Capim com
dois municpios conectados (Capito Poo e Tom Au) e na regio do Tocantins com o municpio de Oeiras do
Par conectado. Apesar de que nas regies do Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Guajar, Lago de Tucuru, Rio
Caet,Tapajs e Xingu no houve nenhum municpio conectado em 2016, mas esto sendo realizadas aes,
obras para que os municpios dessas regies possam ser conectados. No total de 52,77% dos municpios do
Estado j esto conectados Rede de Telecomunicao de Dados, ou seja, representa 76 municpios do total de
144 municpios do Estado.
O Indicador que mensura a quantidade em Km de conservao e restaurao nas estradas do Estado
realizadas no ano de 2016, demonstrou na sua apurao que a meta prevista foi superada nas regies do
Araguaia, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru, Rio Caet, Rio Capim e Tocantins, dado a prioridade dos
investimentos nas aes de manuteno e preservao da malha rodoviria nas referidas regies, contribuindo
171
para a trafegabilidade das rodovias, atravs dos servios de recuperao asfltica, sinalizao e drenagem ,
limpeza lateral manual e mecanizada, entre outras. J na regio do Guam o indicador ficou abaixo do esperado ,
dado a intensificao nos investimentos de construo e recuperao de pontes na referida regio.
172
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
450000 431.033
400000
350000
301.764
300000
250000
212.144
200000
150000
100000
57.499 63.385 55.188
50000 32.739
14.166 21.05226.628
6.747 5.514
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O programa Infraestrutura e Logstica foi inicialmente orado para o exerccio de 2016 com R$ 406,17
milhes, deste total R$ 301,76 milhes (74%) correspondem a recursos ordinrios do tesouro estadual, R$ 57,50
milhes (14%) recursos da receita prpria diretamente arrecadada pela Adm. Indireta, R$ 32,74 milhes (8%) de
operaes de crdito interna e externa e R$ 14,16 milhes (3%) provenientes de convnios. Houve uma
suplementao no oramento de R$ 136,3 milhes distribudos nas fontes da receita prpria diretamente
arrecadada pela Adm. Indireta, convnios e recursos ordinrios do tesouro estadual, totalizando R$ 542,1 milhes
de dotao oramentria disponvel. Do total realizado de R$ 279,6 milhes, 65% correspondem a recursos
ordinrios do tesouro estadual (R$ 181,7 milhes), 20% de recursos da receita prpria diretamente arrecadada
pela Adm. Indireta (R$ 55,9 milhes),2% provenientes de operaes de crdito (R$ 5,5 milhes) e 13%
provenientes de convnios (R$ 36,3 milhes).
173
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
27 Implantar 118 Km de fibra tica nos municpios de Capanema e PRODEPA Rio Caet
Bragana
30 Implantar 174,50 Km de fibra tica nos municpios de Irituia, Aurora PRODEPA Rio Capim
do Par, Me do Rio, Ipixuna do Par e Paragominas
Anlise:
175
Objetivo: Apoiar a diversificao da matriz energtica do estado com fontes de energia limpas e
promover acesso s fontes de energia com forte potencial para desenvolvimento
socioeconmico
Metas rgo Responsvel Regio
1 Implantar programa de incentivos para o setor de gerao por fontes SEDEME Baixo Amazonas
alternativas no municpio de Santarm
2 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Baixo Amazonas
com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio
10 Implantar programa de incentivos para o setor de gerao por fontes SEDEME Guam
alternativas na regio
14 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Rio Caet
com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio
15 Viabilizar o atendimento por energia eltrica dos empreendimentos SEDEME Rio Capim
com potencial de desenvolvimento socioeconmico na Regio
Anlise:
Em relao s metas para alcanar o objetivo de Apoiar a diversificao da matriz energtica do estado
com fontes de energia limpas e promover acesso s fontes de energia com forte potencial para
desenvolvimento socioeconmico, merece destaque no exerccio de 2016 a meta: Viabilizar o atendimento
por energia eltrica dos empreendimentos com potencial de desenvolvimento socioeconmico na regio ao
qual foi programada para oito regies de integrao, metas essas realizadas atravs das aes de
articulao e subsdios a outros entes envolvidos (empresas), como apoio na interligao do sistema eltrico
de municpios ao sistema interligado nacional, e o estmulo ao desenvolvimento da cadeia de fontes
alternativas de gerao de energia. Outra meta que merece destaque em 2016 foi oferta de GNV - gs
natural veicular na regio metropolitana (Guajar) e na regio Tocantins, atravs da estratgia de atrao ao
mercado potencial consumidor, de investidores e prestadores de servio para implantao de um Terminal de
GNL.
176
Objetivo: Ofertar infraestrutura de servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio,
aerovirio e ferrovirio de forma integrada
3 Pavimentar a rodovia PA-327, no trecho PA-287 / Santa Maria das SETRAN Araguaia
Barreiras, numa extenso de 104 km
14 Pavimentar a rodovia PA-370, no trecho Curu-Uma / Uruar, numa SETRAN Baixo Amazonas
extenso de 148 km
24 Construir a ponte de concreto sobre o Rio Furo da Laura (Colares), SETRAN Guam
na PA-238
177
Objetivo: Ofertar infraestrutura de servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio,
aerovirio e ferrovirio de forma integrada
30 Construir a rampa em concreto nos municpios de Breu Branco, SETRAN Lago de Tucuru
Itupiranga, Tucuru e Novo Repartimento
31 Restaurar a rodovia PA-263, no trecho Goiansia do Par / Tucuru, SETRAN Lago de Tucuru
numa extenso de 76 km
44 Construir o muro de arrimo em Augusto Corra, Bragana, Santarm SETRAN Rio Caet
Novo e Quatipuru
46 Duplicar a rodovia PA-444, no trecho PA-124 / Atalaia, numa SETRAN Rio Caet
extenso de 8 km
49 Construir a ponte de concreto sobre o Rio Capim (Paragominas), na SETRAN Rio Capim
rodovia PA-256
50 Construir a ponte de concreto sobre o Rio Capim (So Domingos do SETRAN Rio Capim
Capim), na rodovia PA-127
53 Pavimentar a rodovia PA-256, no trecho Rio Baixo Capim / PA-475, SETRAN Rio Capim
numa extenso de 157 km
56 Construir a ponte de concreto sobre o rio Acar (Acar), na rodovia SETRAN Tocantins
PA-252
178
Objetivo: Ofertar infraestrutura de servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio,
aerovirio e ferrovirio de forma integrada
Anlise:
180
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Construo de Pontes Ponte Construda M 143 1.129 790 19.339 37.960 32.791 86
Regulao, Controle e Fiscalizao dos Fiscalizao Un 780 2.668 342 1.998 2.498 2.020 81
Servios de Transporte e Terminais Realizada
Rodovirios de Passageiros
Regulao, Controle e Fiscalizao dos Fiscalizao Un 392 1.587 405 1.149 1.149 533 46
Servios de Transporte e Terminais Realizada
Hidrovirios de Passageiros
181
Anlise:
O Programa Infraestrutura e Logstica est estruturado em trs objetivos: 1) Ofertar infraestrutura de
servio nos modais de transporte rodovirio, hidrovirio, aerovirio e ferrovirio de forma integrada, 2) Apoiar a
diversificao da matriz energtica do estado com fontes de energia limpas e promover acesso s fontes de
energia com forte potencial para desenvolvimento socioeconmico e 3) Ampliar a conectividade e acessibilidade
digital. Para o alcance dos referidos objetivos foram criadas 22 aes distribudas nas seguintes regies de
integrao: Regio do Araguaia com 14 aes programadas, Regio do Baixo Amazonas com 15 aes, Regio
do Carajs com 16 aes, Regio do Guajar com 18 aes, Regio do Guam com 15 aes, Regio do Lago
de Tucuru com 13 aes, Regio do Maraj com 15 aes, Regio do Rio Caet com 13 aes, Regio do Rio
Capim com 14 aes, Regio do Tapajs com 14 aes, Regio do Tocantins com 17 aes e Regio do Xingu
com 14 aes programadas. Em relao s execues oramentrias e fsicas merecem destaques as seguintes
aes: Recuperao de Pontes, rgo executor Secretria de Transporte do Estado do Par -Setran, com 94%
de execuo oramentria e execuo fsica acima da meta prevista para o ano de 2016, percentual esse na
execuo fsica e referente da intensificao nas obras de manuteno das pontes principalmente de madeira
que estavam em situao precria em vrias regies de integrao com destaque para s regies do Guam
(municpio de Castanhal) com construo de trs pontes de madeira na PA -242, na regio do Guajar (municpio
de Marituba e Santa Brbara), com a manuteno da ponte Sebastio de Oliveira, localizada na PA -391, km-21,
trecho BR-316 / Mosqueiro, manuteno dos estaiados da ponte Gov. Almir Gabriel no km 14 da Ala viria, na
regio do Rio Caet (municpios de Bragana, Capanema e Salinpolis) com recuperao da ponte sobre o Rio
Sampaio, localizada na PA-444, km-4,40, trecho PA-124 / Praia do Atalaia, na regio do Rio Capim (municpio de
Tom-Au), com obras de recuperao e reforo da ponte em concreto, sobre o Rio Bujar, na regio do
Araguaia (municpio de Conceio do Araguaia) com as obras de reforma de trs pontes na PA -449 - trecho
Conceio do Araguaia/Floresta do Araguaia e na regio do Carajs (municpio de Brejo Grande do Araguaia),
com reformas das pontes na PA-459 e PA-461.
Tambm destacamos as aes de Conservao de Rodovias, executada pela Setran, com execuo
fsica acima da meta prevista para o ano de 2016 e 30% de execuo oramentaria, meta fsica essa superada
com a intensificao e o esforo em manter a qualidade na trafegabilidade da malha rodoviria estadual em
diversas regies de integrao com destaque para as rodovias dos municpios de Abaetetuba, Acar, Igarap-Miri
e Moju na regio do Tocantins totalizando 984,31 Km (representando 53% do total de Km realizados no ano 2016)
com destaque para as rodovias Ala Viria, PA-150, Perna Sul, PA-287, PA-252. Nos municpios de Augusto
Corra, Bonito, Bragana, Capanema, Peixe Boi e Salinpolis na regio do Rio Caet com 368,93 km, ou seja,
20% do total de Km realizados em 2016, com destaque para as rodovias PA-253 e PA-112, e nos municpios da
regio do Rio Capim (Capito Poo, Concrdia do Par, Irituia, Paragominas e Tom- Au) com 184,92 km(10%)
com destaque para rodovia PA-253, na regio do Araguaia(Conceio do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta
do Araguaia, Redeno e Santa Maria das Barreiras) com 159,78 km (8%) nas rodovias PA-327, PA-287, PA-449,
e na regio do Baixo Amazonas(Santarm e Moju dos Campos) com 133,84 km(7%) com destaque para as
rodovias PA-370, PA-257, PA-431.
Tambm na ao de execuo da Setran de Restaurao de Rodovias, apresentou uma execuo fsica
superior inicialmente programada para o ano de 2016 e execuo oramentaria de 62%, o percentual de
execuo fsica acima do previsto e devido intensificao das obras de restaurao nas rodovias estaduais com
objetivo de manter a trafegabilidade das estradas nas diversas regies de integrao com destaque para as
restauraes das rodovias localizadas nos municpios das regies do Araguaia (gua Azul do Norte, Ourilndia do
Norte e Xinguara) com 289,89 km com destaque para a restaurao da rodovia PA -279 trecho Xinguara/gua
Azul/Ourilndia do Norte e Carapan, representando 84% do total de rodovias restauradas no ano de 2016, na
regio do Tocantins (Acar, Barcarena e Moju) com 46,34 km, equivalente a 13% do total de rodovias restauradas
em 2016 com destaque para as rodovias PA-151 e PA-252.
J na ao de Regulao, Controle e Fiscalizao dos Servios de Transporte e Terminais Hidrovirios de
Passageiros de execuo da Arcon apresentou um desempenho de execuo fsica muito acima do programado
para todo o perodo de 2016 e execuo oramentrio de 46%, com destaque para intensificaes nas aes de
fiscalizaes em conjunto com outros rgos estaduais, municipais e federais com objetivo de proibir a utilizao
pelos passageiros de terminais clandestinos principalmente nos municpios das regies do Maraj (Cachoeira do
Arari, Salvaterra e Soure), Tocantins (Acar, Barcarena, Camet e Igarap-Miri), Guajar (Belm) e Guam(
Colares e So Domingos do Capim).
Na ao de Construo de Pontes, tambm executada pela Setran, com 86% de execuo oramentaria
e execuo fsica superior da meta prevista para o exerccio 2016, esse percentual de execuo acima do
previsto se d pela substituio das pontes em madeiras na maioria das vezes em situao precria por novas
pontes em concreto armado em diversas regies de integrao do Estado com destaque para as regies de
Tocantins (municpio de Moju, Camet Igarap-Miri e Abaetetuba), com destaque para construo da ponte em
concreto armado sobre o igarap Marizal no municpio de Camet e ponte em concreto armado, sobre o rio
Arapiranga no municpio de Abaetetuba, na regio do Araguaia (municpio de Conceio do Araguaia, Floresta do
Araguaia e Xinguara), construo de uma ponte de madeira de lei sobre o rio Salobro, no municpio de Floresta
do Araguaia, construo de duas pontes na PA-477 e construo de uma ponte em madeira de lei, sobre o rio
Mucuba, no municpio de Xinguara, construo de pontes na PA -463 no municpio de Conceio do Araguaia, na
regio do Rio Caet (municpio de Quatipuru e Primavera), com construo de cinco pontes em concreto armado ,
no municpio Primavera e Quatipuru, todas na PA-446 e na regio do Baixo amazonas (municpio de Alenquer,
182
Monte Alegre e Prainha), na construo de pontes de madeira na PA-254 e PA-419.
Na ao de Gesto do Terminal Hidrovirio de Belm tendo como rgo executor Companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Par- CPH, com 87% de execuo oramentria e 100% de execuo fsica, tendo como
produto e objetivo da ao a manuteno mensal do referido terminal. Tambm na ao de Implementao da
Rede de Telecomunicao de Dados, cujo rgo executor a Empresa de Tecnologia da Informao e
Comunicao do Estado do Par- PRODEPA com 100% e 71%, respectivamente de execuo fsica e
oramentaria, cujo produto da ao municpio atendido sendo contemplado durante o ano de 2016 o municpio de
Belm, dado a centralizao da liquidao nas compras de equipamentos e pagamento das empresas que
realizam servios e manuteno nas 21 cidades digitais existentes no Estado. A ao de Regulao, Controle e
Fiscalizao dos Servios de Transporte e Terminais Rodovirios de Passageiros , tendo como rgo executor
Agncia de Regulao e Controle de Servios Pblicos do Estado do Par- ARCON com execuo fsica superior
programada para o ano de 2016, cujo produto da ao fiscalizao realizada foram intensificadas atravs de
parcerias com outros rgos estaduais, municipais e federais com objetivo de proibir circulao de transporte
clandestino e utilizao de terminais rodovirios sem estarem devidamente regulados e homologados, concentrou
se nas regies do Xingu, Carajs, Guam, Rio Capim, Rio Caet, Tocantins, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru ,
Tapajs e Araguaia. Por sua vez em relao a no execuo oramentria e fsica das aes no ano de 2016
destaca-se: Construo de Infraestrutura Aeroviria, e Reforma e Adequao de Infraestrutura Aeroviria,
tendo como rgo executor Setran, sendo as mesmas encontram -se em fase de captao de recursos, na ao
Induo da Cadeia de Prestadores de Servio para os Setores de Gs Natural e Petrleo , rgo executor
Secretria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Minerao e Energia SEDEME, no ano de 2016
estimulou atravs de articulao a instalao de empresas, seja atravs de incentivos fiscais ou de apoio e
acompanhamento aos licenciamentos ambientais.
J a ao executada pela Sedeme de Viabilizao do Fornecimento de Energia Eltrica a
Empreendimentos com Potencial para Desenvolvimento Socioeconmico , destacam-se os projetos implantados
nos muncipios de Curu, Paragominas, Ponta de Pedras e Viseu. Tambm merece destaque aes: Construo
de Instalaes Porturias Pblicas, com 6% de execuo oramentaria, destinados para pagamento de
elaborao de projetos executivos para construo do terminal hidrovirio de passageiro de Santarm e visitas
tcnicas, rgo executor CPH, Fiscalizao e Acompanhamento da Prestao dos Servios de Gerao e
Distribuio de Energia Eltrica, ao executada pela Arcon, com 27% de execuo oramentaria, destinadas
para realizao de fiscalizao e na ao de Reforma e Adequao de Instalaes Porturias Pblicas ,
executada pela CPH, com 71% de execuo oramentaria destinados para vistoria tcnicas nos terminas
hidrovirios nos municpios de Barcarena, So Sebastio da Boa Vista, Ponta de Pedras e Maracan e reforma
do trapiche em concreto na vila de Algodoal (municpio de Maracan).
183
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 25 Infraestrutura e Logstica: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 6,2%
0,3 Guajar 8,1%
Guam 6,7%
9,8 Rio Caet 7,2%
2 6,2
Tocantins 26,4%
8,1 Rio Capim 10,5%
Lago de Tucuru 1,4%
21,4 Araguaia 21,4%
Carajs 2,0%
Baixo Amazonas 9,8%
6,7 Outras 0,3%
7,2 Total: 100,0%
1,4 10,6
26,4
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Do total de R$ 279 milhes realizados no Programa Infraestrutura e logstica no exerccio de 2016, R$ 73
milhes (26%) foram investidos na regio de integrao do Tocantins, com destaque para as obras de
restaurao de rodovias na PA-252, (trecho Perna Sul/ PA-475), PA-151,(trecho Km 0,0/Km 13,30 e o trecho Ala
viria/colnia velha), construo de rodovia da PA-150, construo da ponte sobre o Rio Arapiranga na rodovia
PA-403, construo do muro de arrimo em concreto armado no municpio de Camet e servios de recuperao
das defesas referente a ponte do Moju e do Acar, R$ 59 milhes (21%) realizados na regio do Araguaia com
obras de construo da rodovia da PA-411,( trecho BR-158 e Barreira do Campo no municpio Santana do
Araguaia), PA-279,( trecho Xinguara/gua Azul/Ourilndia do Norte/Carapan), conservao da
PA-327(municpios de Conceio do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Floresta do Araguaia, Redeno e
Cumaru do Norte) e recuperao de pontes localizadas nos municpios de ( Santa Maria das Barreiras, Santana
do Araguaia, Redeno, Cumar do Norte e Conceio do Araguaia), R$ 29 milhes (10%) na regio do rio
Capim com obras de construo de ponte de concreto na rodovia PA -251, conservao das rodovias
PA-451(municpio de Tom-Au), PA-140 (municpio de Tom-Au), PA-252 (municpio de Concrdia do Par),
PA-256 (municpio de Paragominas), PA-253 (municpio de Capito Poo) e recuperao da ponte de concreto
sobre o rio Bujaru , no municpio de Concrdia do Par e as regies com baixas execues oramentrias foram :
a regio do Tapajs e Xingu com 0,02%(R$ 77 mil) e 0,28%(R$ 784 mil) respectivamente.
184
PROGRAMA: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Araguaia SEDOP 28.00 Anual 40,50 46,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Baixo Amazonas SEDOP 45.00 Anual 56,00 91,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Carajs SEDOP 33.00 Anual 45,00 45,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Guajar SEDOP 17.00 Anual 27,00 63,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Guam SEDOP 64.00 Anual 74,00 105,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Lago de Tucuru SEDOP 17.00 Anual 33,00 41,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Maraj SEDOP 26.00 Anual 39,00 62,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Rio Caet SEDOP 40.50 Anual 50,00 71,50
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Rio Capim SEDOP 0.00 Anual 8,00 11,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Tapajs SEDOP 32.00 Anual 49,00 56,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Tocantins SEDOP 30.00 Anual 46,00 41,00
SEDOP
Extenso de vias urbanas pavimentadas/ Km/ Xingu SEDOP 23.00 Anual 36,00 39,00
SEDOP
Velocidade mdia de nibus do sistema BRT, na Guajar NGTM 20.00 Anual 20,00 0,00
hora-pico da manh, sentido Bairro-Centro/
Km/h/ NGTM
Anlise:
Em relao apurao dos indicadores de extenso de vias urbanas pavimentadas que visa mostrar a
melhoria da mobilidade e acessibilidade urbana dos municpios do Estado, atravs dos servios de
pavimentao, urbanizao e recuperao das vias no ano de 2016 os ndices previstos foram superados em 11
regies de integrao e apenas na regio do Tocantins no alcanou o ndice (89% do previsto). J o indicador
que mede a velocidade mdia de nibus do sistema BRT, na hora -pico da manh, sentido Bairro-Centro, pelo
motivo de que o sistema BRT ainda no entrou em funcionamento operacional no teve sua apurao aferida em
2016. No decorrer do exerccio 2016 foram concludas as fases de elaborao de estudos e projetos, referentes
etapa de 10,7 km de infraestrutura do projeto, foram publicados o edital de licitao pblica internacional N
001/2016 - NGTM, para fins de apresentao de propostas tcnica e de preo, iniciando o processo licitatrio
para seleo da empresa que ser responsvel pela implantao da infraestrutura fsica e logstica do sistema
BRT.
185
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
140000
128.779 129.447
120000
105.804 104.512
100000
80000
60000
48.454
40000 34.143
30.450 30.000
25.408
18.144 17.292
20000
10.202
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano foi inicialmente orado para o exerccio de 2016 com
R$ 229,52 milhes, deste total R$ 128,78 milhes (56%) correspondem a recursos de operaes de crdito
interna e externa, R$ 48,45 milhes (21%) recursos ordinrios do tesouro estadual, R$ 34,14 milhes (15%) de
receita prpria diretamente arrecadada pela Adm. Indireta, e R$ 18,14 milhes (8%) provenientes de convnios.
Houve uma suplementao no oramento de R$ 61,59 milhes distribudos nas fontes do tesouro estadual R $
57,79 milhes, R$ 7,26 milhes provenientes de convnios e R$ 668 mil provenientes de operaes de credito
interna e reduo na fonte de receita prpria diretamente arrecadada pela Adm. Indireta de R$ 4,14 milhes,
totalizando R$ 291,11 milhes de dotao oramentria disponvel. Do total realizado de R$ 162 milhes, 64%
correspondem a recursos ordinrios do tesouro estadual (R$ 104 milhes), 18% de recursos da receita prpria
diretamente arrecadada pela Adm. Indireta (R$ 30 milhes), 6% provenientes de convnios (R$ 10 milhes) e
10% provenientes de operaes de crdito (R$ 17 milhes).
186
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Objetivo: Proporcionar acesso amplo ao espao urbano de forma segura, socialmente inclusiva e
sustentvel
13 Pavimentar e recuperar 18,5 km de vias urbanas - Asfalto na Cidade SEDOP Rio Caet
Anlise:
187
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Implantao do Sistema BRT (Bus Rapid Infraestrutura Prc 100 0 0 109.999 100.797 14.186 14
Transit) na Regio Metropolitana de Fsica Implantada
Belm - 2 etapa
Pavimentao e Recuperao de Vias Via Pavimentada Km 308 315 102 43.033 71.940 70.340 98
Urbanas - Asfalto na Cidade
Anlise:
O Programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano possui o objetivo de proporcionar acesso amplo ao
espao urbano de forma segura, socialmente inclusiva e sustentvel, est estruturado em 10 aes distribudas
nas 12 regies de integrao, com duas aes programadas (Apoio Tcnico-institucional para Elaborao dos
Planos Municipais de Mobilidade Urbano e Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas - Asfalto na Cidade ),
nas seguintes regies de integrao: Regio do Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru,
Rio Caet, Rio Capim, Tapajs, Tocantins e Xingu, na ao de Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas -
Asfalto na Cidade na Regio do Maraj, e na Regio do Guajar com 10 aes programadas( Adequao de
Vias, Apoio s aes do Concidades, Construo de Parques Urbanos, Duplicao da Perimetral, Implantao da
Joo Paulo II, Apoio tcnico para elaborao dos planos municipais de mobilidade, Implantao do BRT ,
Implementao do consrcio pblico, pavimentao de vias e urbanizao da rodovia Independncia). Em
relao s execues oramentrias e fsicas merecem destaques as seguintes aes: Urbanizao da Rodovia
Independncia (rgo executor Sedop), com 81% de execuo oramentaria correspondente pavimentao da
referida avenida, construo e pavimentao do viaduto e ponte de concreto. Na ao Duplicao da Avenida
Perimetral - Trecho UFPA/Almirante Barroso, com 70% de execuo oramentaria com as obras de construo
do muro da subestao da Eletronorte, construo de 340 unidades habitacionais no trecho da Ufpa e Almirante
Barroso e implantao da infraestrutura e pavimentao da referida avenida, e 98% de execuo oramentria na
ao Pavimentao e Recuperao de Vias Urbanas - Asfalto na Cidade (rgo executor Sedop), com obras de
recuperao e pavimentao nas vias urbanas nos municpios de: Anajs, Bagre, Cachoeira do Arari, Salvaterra,
Soure e Ponta de Pedras localizados na regio do Maraj, Belm, Ananindeua e Marituba, na regio Guajar,
Aveiro, bidos, Oriximin, Prainha e Santarm, na regio do Baixo Amazonas, Dom Eliseu, Irituia, Me do Rio e
Ourm na regio do Rio Capim, gua Azul do Norte, Redeno, Sapucaia e Xinguara na regio do Araguaia,
Altamira, Medicilndia, Pacaj e Senador Jos Porfirio na regio do Xingu, Augusto Corra, Bragana,
Capanema, Primavera e Salinpolis na regio do Rio Caet e Breu Branco, Itupiranga, Nova Ipixuna, Novo
Repartimento e Tucuru na regio do Lago de Tucuru e concluso de 20 km de vias pavimentadas no municpio
de Itaituba e no municpio de Aveiro com 4 km de vias pavimentadas na regio do Tapajs.
J nas aes de Construo de Parques Urbanos (executada pela Sedop), encontra-se na fase de
elaborao do projeto tcnico, e na ao Implementao do Consrcio Pblico e do Sistema BRT na regio
Metropolitana de Belm- 2 etapa (executada pelo NGTM), est na fase de aprovao pelos entes envolvidos na
formao no consrcio pblico, das propostas apresentadas de modelo de gesto e de minuta de Protocolo de
Intenes.
188
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 27 Mobilidade e Desenvolvimento Urbano: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de
Integrao, 2016
Maraj 4,3%
2,3 Guajar 69,6%
1,8
1,5 Guam 2,6%
4,7 1,4 4,3 Rio Caet 3,4%
1,6 Tocantins 4,2%
Rio Capim 1,6%
2,4 Lago de Tucuru 2,4%
4,3 Araguaia 1,5%
Carajs 1,4%
Baixo Amazonas 4,7%
3,4 Tapajs 1,8%
Xingu 2,3%
Total: 100,0%
2,6
69,6
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Do total de recursos aplicados no Programa Mobilidade e Desenvolvimento Urbano em 2016, 69% (R$ 112
milhes) foram destinados para regio de integrao Guajar (Regio Metropolitana de Belm), isso se d
prpria dimenso e complexidade das obras de acessibilidade e mobilidade urbana realizadas nos municpios de
Belm e Ananindeua com destaque para a pavimentao e urbanizao da Av. Joo Paulo II, com parte dos
recursos realizados provenientes de operaes de crdito e convnios, a obra de implantao do sistema BRT
com parte dos recursos utilizados de emprstimos captados junto a JICA, duplicao da Av. Perimetral recursos
tambm provenientes de operaes de crdito e a obra de urbanizao da Av . Independncia.
Nas demais regies foram realizadas aes de pavimentao e recuperao de vias urbanas Asfalto na
cidade, cujos resultados dos indicadores superaram a meta prevista para o ano de 2016, contemplando
municpios nas doze regies de integrao perfazendo 315 km vias pavimentadas realizadas em 2016, com
investimento de R$ 70,3 milhes correspondendo um percentual de 43% de recursos aplicados no programa.
189
PROGRAMA: Saneamento Bsico
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Araguaia COSANPA 44.63 Anual 58,47 46,13
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Baixo Amazonas COSANPA 97.70 Anual 97,70 76,76
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Carajs COSANPA 100.00 Anual 100,00 69,20
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Guajar COSANPA 78.69 Anual 78,69 72,00
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Guam COSANPA 86.79 Anual 90,09 58,24
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Lago de Tucuru COSANPA 37.35 Anual 53,01 41,97
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Maraj COSANPA 76.34 Anual 82,25 75,55
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Rio Caet COSANPA 43.69 Anual 57,76 49,09
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Rio Capim COSANPA 64.95 Anual 73,71 55,20
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Tapajs COSANPA 24.30 Anual 43,22 13,02
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Tocantins COSANPA 63.39 Anual 71,79 60,05
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de abastecimento de gua/ Xingu COSANPA 100.00 Anual 100,00 0,00
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de esgotamento sanitrio/ Carajs COSANPA 7.51 Anual 7,51 0,00
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de esgotamento sanitrio/ Guajar COSANPA 13.27 Anual 13,27 11,06
Percentual/ COSANPA
ndice de cobertura de esgotamento sanitrio/ Guam COSANPA 5.13 Anual 5,13 0,00
Percentual/ COSANPA
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Carajs SEDOP 0.00 Anual 0,00 25,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Guajar SEDOP 0.00 Anual 40,00 20,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Maraj SEDOP 0.00 Anual 12,50 0,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Rio Caet SEDOP 0.00 Anual 20,00 0,00
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Rio Capim SEDOP 0.00 Anual 25,00 6,25
Percentual/ SEDOP
Municpios com aterro sanitrio implantado/ Xingu SEDOP 0.00 Anual 0,00 20,00
Percentual/ SEDOP
Anlise:
O Programa possui trs indicadores de processos que mensuram a ampliao dos servios de
saneamento bsico e implantao de aterros sanitrios nos municpios. O primeiro afere o ndice de cobertura de
abastecimento de gua nas doze regies de integrao do estado. Embora, os ndices apurados apresentem
resultados abaixo do esperado para o exerccio 2016, os resultados alcanados ficaram prximos da meta
prevista, com 75% de cobertura na regio Maraj e a regio Tapajs com o menor ndice alcanado, 13,02% de
cobertura de abastecimento de gua. Quanto cobertura de esgotamento sanitrio, foi apurado apenas o ndice
para regio Guajar, com resultado prximo ao ndice esperado. Vale ressaltar que a mensurao destes
indicadores considera apenas os 53 municpios da rea de cobertura da Cosanpa.
Alm disso, a realizao dos ndices previstos ficou prejudicada em razo da paralisao de obras de
saneamento, reduo dos repasses financeiros do governo federal, repactuao de contratos, contudo o governo
estadual mantm em andamento obras para ampliao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento
sanitrio em todas as regies de integrao.
Com relao implantao de aterros sanitrios, os ndices apurados ficaram abaixo do estabelecidos
para 2016. Contudo, foram implantados aterros sanitrios nas regies de Carajs e Xingu que no apresentam
ndices previstos para aquele exerccio. Vale ressaltar que estes resultados no dependem exclusivamente da
atuao do governo do estado, uma vez que os municpios so os principais responsveis pela apurao deste
indicador, cabendo ao estado fomentar aes municipais para disposio final dos resduos slidos.
190
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
27.751
28000 26.341
24000
20000 18.274
16.222
16000
13.202
12000
8.871 8.880
8.099
8000
4000 3.201
140 90 23
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Quanto estrutura de financiamento, foram programados no OGE 2016, R$18,3 milhes de recursos
ordinrios do tesouro estadual, R$ 140 mil referentes a recursos prprios da administrao indireta (Arcon),
R$8,9 milhes de operaes de crdito e R$8,1 milhes provenientes de convnios, que totalizaram R $35,3
milhes. Durante a execuo, ocorreu suplementao no valor de R $8,1 milhes provenientes de convnios e
R$9,5 milhes referente a recursos do tesouro estadual, resultando em dotao disponvel para o exerccio de
R$52,9 milhes. Do total dos recursos realizados (R$42,7 milhes), 62% (R$26,3 milhes) correspondem a
recursos ordinrios, 7% (R$3,2 milhes) provenientes de operaes de crdito, 31% (R$13,2 milhes)
correspondem a convnios e R$23 mil de recursos prprios arrecadados pela administrao indireta.
Vale ressaltar que os investimentos efetivamente aplicados pela Cosanpa, na realizao de obras
ampliao, implantao e modernizao do sistema de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, na
ordem de R$46,9 milhes, no esto aqui includos.
191
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Objetivo: Promover e disponibilizar aos usurios o acesso a servio pblico de saneamento bsico
192
Objetivo: Promover e disponibilizar aos usurios o acesso a servio pblico de saneamento bsico
Anlise:
O Programa apresenta metas regionalizadas que abrangem as doze regies de integrao, sob
responsabilidade da Cosanpa e Sedop. De modo geral, com previso de concluso em 2018 e 2019. Em
relao s metas relativas ao objetivo de promover e disponibilizar aos usurios o acesso a servio pblico
de saneamento na regio do Araguaia merece destaque no exerccio de 2016 a concluso das obras de
sistema de abastecimento de gua no municpio de Pau DArco. J na regio do Baixo Amazonas a meta de
ampliao do sistema de abastecimento de gua nos municpios de Alenquer encontra -se com 0,95% de
execuo fsica da obra, no municpio de Monte Alegre com existncia de duas obras de ampliao do
sistema de gua, uma com 75% e outra com 21% de execuo fsica das obras, no municpio de Oriximin
com duas obras com 16% e 1,7%, de execuo fsica das obras, j no municpio de Santarm esto sendo
realizadas trs obras de ampliao do sistema de abastecimento de gua com 32%, 29% e 2,4% de
execuo fsica. Na regio do Carajs merece destaque as metas referentes s obras de ampliao do
sistema de abastecimento de gua no municpio de Marab com 85% de execuo fsica realizada, j as
obras de esgotamento sanitrio tambm no municpio de Marab encontrasse com 94% de execuo fsica
das obras. Na regio do Guajar em relao s metas de esgotamento sanitrio no municpio de Belm
existem cinco obras em execuo, com os seguintes percentuais de execuo fsica: 94%, 67%, 38% 3,4% e
3,5% e no municpio de Marituba a obra de esgotamento sanitrio encontra -se com 41% de execuo fsica,
j em relao s metas de referente ampliao do sistema de abastecimento de gua no municpio de Belm
existem cinco obras em execuo com os seguintes percentuais de execuo fsica: 74%, 99%, 40%, 10% e
9,1% e no municpio de Ananindeua com trs obras em execuo com os percentuais de 86%, 17% e 10%
de execuo fsica e no municpio de Marituba com duas obras em execuo com 9% e 10% de execuo
fsica das obras.
As metas referentes ampliao do sistema de abastecimento de gua na regio do Guam, destaca-se
as obras no municpio de Castanhal com 53% de execuo fsica das obras, j as metas relativas regio do
Maraj merece destaque no exerccio de 2016 a concluso das obras de construo de sistema de
abastecimento de gua no municpio de Santa Cruz do Arari e das obras de implantao do sistema de
drenagem superficial no municpio de Anajs, em relao meta de ampliao do sistema de abastecimento
de gua no municpio de Breves as obras encontrassem com 35% de execuo fsica. Em relao s metas
193
programadas para regio do Rio Capim merece destaque no ano de 2016 a concluso das obras de
construo do sistema de abastecimento de gua no municpio de Nova Esperana do Piri. Na regio de
Integrao do Tapajs as metas referentes ampliao do sistema de abastecimento de gua no municpio
de Itaituba encontra-se com 86% de execuo fsica da obra, e na regio do Tocantins merece destaque no
ano de 2016 a concluso das obras de construo do sistema de abastecimento de gua no municpio de
Abaetetuba e a meta referente ampliao do sistema de abastecimento de gua no municpio de Moju
encontra-se com 21% de execuo fsica da obra.
194
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Anlise:
Do conjunto de sete aes programadas, merece destaque a ao de Macrodrenagem da Bacia do
Tucunduba que foi retomada no inicio do exerccio 2016, encontra-se com 14% de execuo das obras e
previso de concluso ainda no primeiro semestre de 2017. Foram realizados pagamentos de auxlios moradia a
pessoas que residiam em reas alagadas, indenizaes relativas a vrias desapropriaes de imveis ,
construo de pontes, abertura e asfaltamento de vias urbanas.
Com relao s aes de Realizao de Obras de Abastecimento de gua e Realizao de Obras de
Esgotamento Sanitrio, esto programadas e em andamento, sob responsabilidade da Cosanpa e Sedop, obras
em todas as regies de integrao. Em 2016, foram finalizadas obras de abastecimento de gua em Afu e
Aurora do Par. Vale destacar que a meta fsica registrada referente ao de abastecimento de gua no
corresponde efetivamente ao nmero de Ligao Domiciliar Realizada, dado a dificuldade pelo rgo executor da
ao em mensurar o quantitativo de ligaes realizadas, e ainda, considerando que nem toda obra de
abastecimento de gua e esgotamento sanitrio ir representar aps sua concluso novas ligaes realizadas ,
como ocorre com as obras de ampliao e modernizao de sistema de saneamento bsico. Por esta razo, no
exerccio 2016, como meta fsica, foi registrado apenas o nmero de municpios com obras concludas, referidos
acima. Com intuito de evitar futuras sobreposies, os executores das aes estudam a possibilidade de realizar
alteraes nos atributos destas aes, oportunamente durante processo de reviso do PPA 2016/2019.
Por meio das aes de Assessoria Tcnica para Elaborao de PLANSAB Municipal e Apoio
Tcnico-Institucional para Implantao de Aterros Sanitrios Municipais e Regionais, executada em parceria com
o poder pblico municipal, foram apoiados/atendidos os municpios de Abaetetuba, Aurora do Par, Bonito,
Capanema, Chaves, Irituia, Me do Rio, Primavera, Santa Maria do Par, Santarm, So Domingos do Capim e
So Miguel do Guam. Tambm, esto em andamento atividades de elaborao de diagnstico, assessoria,
apoio tcnico, celebrao de convnios e consrcios em diversos municpios.
195
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 29 Saneamento Bsico: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 9,5%
Guajar 55,3%
0,3 3,8 Guam 5,0%
1,1 3
Rio Caet 5,2%
9,4
Tocantins 4,3%
5,9
6,7 Rio Capim 6,7%
Lago de Tucuru 5,9%
Carajs 0,3%
Baixo Amazonas 3,0%
4,3 Tapajs 1,1%
Xingu 3,8%
Total: 100,0%
5,2
5,0
55,3
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Em 2016, foram aplicados no Programa R$42,7 milhes, 55,25% foram investidos na regio Guajar onde
esto sendo executadas obras de macrodrenagem da bacia do Tucunduba, no municpio de Belm, com
investimento realizado na obra de R$ 11,8 milhes representando 27% do total de recursos aplicados no
programa no ano de 2016. Nas demais regies houve equilbrio na aplicao dos recursos, especialmente com
investimentos em obras de abastecimento de gua com R$ 27 milhes distribudos em varias regies de
integrao e obras de esgotamento sanitrio com investimento total realizado de R$ 3,1 milhes em obras
contemplando vrios municpios nas 12 regies de integrao
196
PROGRAMA: Agricultura Familiar
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Incremento do produtor familiar atendido pela Araguaia SEDAP 0.00 Anual 5,00 23,54
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Baixo Amazonas SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Carajs SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Guajar SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Guam SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Lago de Tucuru SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Maraj SEDAP 0.00 Anual 10,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Rio Caet SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Rio Capim SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Tapajs SEDAP 0.00 Anual 5,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Tocantins SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Incremento do produtor familiar atendido pela Xingu SEDAP 0.00 Anual 8,00 0,00
SEDAP/ Percentual/ SEDAP
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Araguaia EMATER 3774.00 Anual 4.120,00 31,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Baixo Amazonas EMATER 4225.00 Anual 4.690,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Carajs EMATER 2227.00 Anual 5.150,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Guajar EMATER 2131.00 Anual 1.500,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Guam EMATER 5519.00 Anual 3.100,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Lago de Tucuru EMATER 1345.00 Anual 1.600,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Maraj EMATER 4220.00 Anual 5.420,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Rio Caet EMATER 1935.00 Anual 4.000,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Rio Capim EMATER 4887.00 Anual 5.230,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Tapajs EMATER 2264.00 Anual 1.650,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Tocantins EMATER 4707.00 Anual 2.350,00 0,00
Unidade/ EMATER
Nmero de famlias agrcolas assistidas/ Xingu EMATER 1457.00 Anual 3.490,00 0,00
Unidade/ EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Maraj EMATER 540.00 Anual 560,00 0,00
EMATER
199
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Baixo Amazonas EMATER 620.00 Anual 630,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Carajs EMATER 621.00 Anual 550,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Guajar EMATER 322.00 Anual 495,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Guam EMATER 487.00 Anual 420,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Lago de Tucuru EMATER 548.00 Anual 470,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Rio Caet EMATER 771.00 Anual 665,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Rio Capim EMATER 637.00 Anual 680,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Tapajs EMATER 293.00 Anual 520,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Tocantins EMATER 550.00 Anual 580,00 0,00
EMATER
Projeto de crdito rural contratado/ Unidade/ Xingu EMATER 426.00 Anual 640,00 0,00
EMATER
Anlise:
O indicador Incremento do produtor familiar atendido pela Secretaria de estado de Desenvolvimento
Agropecurio e da Pesca - SEDAP visa demonstrar como sugere sua descrio o acrscimo de atendimentos
realizados por conta do alcance das aes da SEDAP. Ocorre que o conceito de produtor atendido no foi
adequadamente definido dentro da secretaria, gerando distores, como o caso da regio Carajs, com
91.510 produtores familiares atendidos. A apurao do indicador nesta regio considerou que por meio da
aquisio de 3 veculos destinados a municpios da regio foram atendidos 5.000 produtores, o que no condiz
com a realidade.
O indicador Nmero de Famlias Agrcolas Assistidas, apurado pela EMATER demonstra a quantidade de
pessoas beneficiadas com politicas de Assistncia Tcnica e Extenso Rural ATER, com atividades de
transmisso de conhecimento tcnico, visando a melhoria de processos de produo, beneficiamento e
comercializao. O quadro acima revela que nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Maraj, Rio Caet,
Rio Capim houve superao em relao aos resultados previstos, enquanto que nas demais regies o resultado
obtido ficou aqum do previsto. Cabe ressaltar que o desenvolvimento das atividades de ATER em 2016 contou
com parcerias rgos vinculados a politica agrcola e prefeituras municipais.
Os resultados apurados para o indicador Projeto de crdito rural contratado demonstram superao da
meta nas regies Araguaia, Baixo Amazonas, Guajar, Maraj, Rio Caet, Rio Capim e Tocantins e a previso
no concretizada nas regies Carajs, Guam, Guajar, Lago de Tucurui, Maraj, Rio Caet, Rio Capim,
Tapajs, Tocantins e Xingu. Foram contratados R$132 milhes em crdito rural, dos quais R$128 milhes foram
destinados a investimentos, com o objetivo de criar condies necessrias para o aumento da produo e da
produtividade, financiando a infraestrutura produtiva das propriedades incluindo a aquisio de mquinas ,
equipamentos e implementos agrcolas, bem como, veculos de transportes agrcolas, dentre outros.
200
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
19.639
20000
16000
12000
5.168
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O programa Agricultura Familiar executado pelos seguintes rgos executores: Centrais de
Abastecimento do Par S/A CEASA, Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural do Estado do Par
EMATER, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecurio e da Pesca SEDAP e Ncleo de
Gerenciamento do Par Rural NGPR.
Por meio deste programa foram desenvolvidos projetos e atividades durante o ano com a utilizao de
R$13,6 milhes, dos quais R$7,9 milhes (58,5%) foram destinados a despesas com investimento e
R$5,7milhes (41,5%) destinados a despesas com custeio. Os recursos utilizados para financiar o programa so
provenientes das seguintes fontes: Recursos ordinrios R $5,1 milhes (38%), Recursos de Convnio R$7,1
milhes (52%) e Recursos da Administrao Indireta R$1,4 milhes (10%). A previso oramentria para 2016,
conforme demonstra o quadro acima foi de R$14,7 milhes, tendo sido suplementado em R$14,5 milhes
durante o perodo analisado, perfazendo o valor atualizado de R$29,2 milhes.
A fonte de convnios recebeu suplementao de R$ 12,2 milhes, enquanto que a fonte recursos
ordinrios recebeu suplementao de R$ 3,7 milhes. A fonte Recursos da administrao Indireta por sua vez
teve seus recursos reduzidos em R$ 1,4 milhes.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de apenas 47% do
valor de dotao atualizada, conforme pode ser observado na tabela acima. Dos R$ 13,6 milhes dispendidos
pelo programa, R$1,3 milhes (10%) so provenientes de recursos da administrao indireta, R$7,1 milhes
(52%) so de convnio e R$5,1 milhes (38%) vieram de recursos do tesouro.
201
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
204
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Apoio a reas Indgenas, Quilombolas, Famlia Assistida Un 3.350 16.313 487 502 41 15 37
Populaes Tradicionais e de Reforma
Agrria com Servios de ATER
Apoio Produo e Comercializao da Produtor Familiar Un 7.598 17.558 231 4.394 4.124 3.007 73
Agricultura Familiar Atendido
Apoio s Cadeias Produtivas de Origem Famlia Assistida Un 38.950 70.477 181 3.044 3.826 2.227 58
Animal e Vegetal com servios de ATER
Anlise:
O Programa Agricultura Familiar possui um nico objetivo: Aumentar a capacidade produtiva e de
comercializao da Agricultura Familiar, encontra-se alinhado a poltica nacional da agricultura familiar ,
composta entre outros pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, Programa
de Aquisio de Alimentos - PAA e pelo Programa Nacional de Alimentao Escolar PNAE.
No tocante a execuo fsica e financeira das aes, observa-se algumas inconsistncias em questes a
serem analisadas, comentadas e questionadas como:
A ao Adequao fsica e reaparelhamento das unidades de ATER , o rgo executor EMATER, informa
que foram desenvolvidas vrias atividades tais como: revitalizao, adequao de 50 Unidades de ATER com
equipamentos e/ou moblia adquiridos pela unidade, assim como a realizao de construo, reforma e
ampliao das referidas unidades. Conforme mostra o quadro acima, o desembolso financeiro foi de apenas
18%, com realizao fsica de 208%. Esta ao est sendo revista, principalmente no tocante metodologia de
aferio do produto, com intuito de evitar dupla contagem.
No que diz respeito a ao Apoio a reas indgenas, quilombolas, populaes tradicionais e de reforma agraria
com servios de ATER, com atendimento a 16.313 famlias. Como pode ser observado no quadro acima a meta
foi subestimada, conseguindo a EMATER por meio de parcerias realizar diversas atividades .
Na ao Apoio a gesto social e ao desenvolvimento comunitrio visa promover o empreendedorismo
rural atravs da expedio de documentos, melhoria da eficincia da gesto e das habilidades motoras, com
vistas ao desenvolvimento de suas comunidades. A ao conseguiu atender 289 produtores familiares, cerca de
59% do previsto, com apenas 1% de execuo financeira. Esse desempenho aconteceu, sobretudo por conta da
dificuldade em receber recursos de convnio durante o exerccio, no conseguindo iniciar a execuo do Termo
de Compromisso n 80/2013, bem como da no execuo de emendas estaduais tempestivamente.
A ao Apoio a produo e comercializao da agricultura familiar , conta com a participao de 3 rgos,
CEASA, NGPR e SEDAP, visa promover a competitividade dos produtos produzidos na agricultura familiar. A
ao obteve desempenho fsico muito acima do planejado, conforme demonstra o quadro acima. Essa superao
ocorreu por conta da parceria firmada com associaes, cooperativas e prefeituras municipais para a realizao
de cursos e feiras, alm de outras iniciativas como a distribuio de 49 toneladas de feijo caupi a 1.225
produtores rurais e a cesso de diversos equipamentos /mquinas como por exemplo: caminhes, barcos,
tratores, rabetas, roadeiras, etc.
A ao Apoio as cadeias produtivas de origem animal e vegetal com servios de ATER , a ao
apresentou resultado fsico de 70.477 famlias assistidas, muito acima dos 38.950 programados inicialmente. Por
meio desta ao foram realizadas palestras, como Palestra sobre a Cadeia Prod. do Aa com sistema de
irrigao e Demonstrao de Mtodos sobre colheita do Aa, Projetos de fomento, capacitaes, entre outras
atividades.
A ao Apoio as Organizaes para a Comercializao dos Produtos da Agricultura Familiar apresentou
resultado de meta fsica acima do previsto, com desempenho financeiro abaixo da mdia. Este resultado foi
possvel, devido as parcerias realizadas com prefeituras e cooperativas e associao. Por meio desta ao foram
realizados cursos, palestras e seminrios, que visaram apresentar as possibilidades de comercializao que os
produtores familiares possuem a partir do cooperativismo e associativismo, alm disso, em 2016 foram feitas
205
reunies para comercializao de produtos por meio do Programa de Aquisio de Alimentos PAA, Programa
Nacional de Alimentao Escolar PNAE, entre outros.
A ao Promoo do desenvolvimento dos territrios rurais visa fortalecer o processo de construo e
dinamizao dos territrios rurais incentivando o desenvolvimento de potencialidades locais. O rgo executor
desenvolveu algumas atividades, como por exemplo: realizao da II Conferncia Estadual sobre a Assistncia
Tcnica e Extenso Rural ATER, com subtema Ater, Agroecologia e Alimentos Saudveis, alm da entrega de
insumos agrcolas, como mquinas e sementes. Quanto ao no atingimento das metas, a Promoo do
Desenvolvimento do Territrios Rurais realizada atravs de Contratos de Repasse e /ou Convnios, oriundos de
demandas dos territrios, aprovadas no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentvel -CEDRS e de Emendas
Parlamentares, com recursos federais, cuja aplicao deve ser precedida de atendimento a exigncias
documentais at a autorizao do gestor financeiro, para iniciar a execuo dos projetos. Aps estes
procedimentos, inicia-se o processo licitatrio para o cumprimento das metas e a aplicao efetiva dos recursos .
Durante o ano 2016 ocorreram pendncias que precisam ser resolvidas para dar continuidade, o que acarretou
atrasos na execuo.
206
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 31 Agricultura Familiar: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Guajar 76,4%
1,1
0,6 Guam 2,6%
0,8 1,7 Rio Caet 5,7%
2,0
Tocantins 1,2%
1,1
6,9 Rio Capim 6,9%
Lago de Tucuru 0,8%
Araguaia 1,1%
1,2 Baixo Amazonas 1,1%
Tapajs 1,7%
Xingu 2,0%
5,7 2,6 Outras 0,6%
Total: 100,0%
76,3
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa Agricultura Familiar tem como objetivo Aumentar a capacidade produtiva e de
comercializao da Agricultura Familiar e encontra-se alinhado Poltica Nacional da Agricultura que busca a
modernizao e o aumento da produtividade da agricultura familiar para fins de melhoria de renda dos
agricultores rurais.
No que se refere ao desempenho regionalizado, sobre o enfoque da execuo da despesa, observa-se
elevada concentrao de recursos a Regio de Integrao Guajar com R $10,4 milhes o que corresponde a
76,4% do oramento realizado, Rio Capim e Rio Caet executaram 6,9% e 5,7% respectivamente, enquanto as
demais Regies somadas representaram 11,1% dos recursos.
A elevada concentrao de despesas liquidadas na regio Guajar, justifica-se pelas despesas realizadas
na ao Apoio Produo e Comercializao da Agricultura Familiar, com a aquisio de adubos qumicos R$
503mil, aquisio de 40 mquinas e equipamentos energticos R$ 80.000,00, aquisio de mudas de mandioca
R$ 120 mil, aquisio de sementes R$245 mil e aquisio de 1 veculo de trao mecnica R$ 170mil e na ao
Promoo do Desenvolvimento dos Territrios Rurais com aquisio de 94 mquinas e equipamentos agrcolas
e rodovirios R$ 3,1 milhes.
Pode-se destacar dentro da ao Apoio Produo e Comercializao da Agricultura Familiar :
- Distribuio de 49 ton. de sementes de feijo caupi a 1.225 produtores rurais, em 8 municpios de 8 regies
de integrao;
- Cesso de 72 equipamentos (12 veculos tipo passeio, 2 caminhes, 2 barcos em alumnio, 2 pick-ups, 18
roadeiras, 12 tratores, 3 rabetas, 5 motocicletas, 6 carretas agrcolas, 2 grades aradoras, 2 distribuidores de
calcrio, 3 retroescavadeiras, 1 grade niveladora, 1 p agrcola e 1 enleirador.) - 23 municpios em 9 Regies de
Integrao.
- Aquisio de 01 distribuidor de calcrio e adubo para o municpio de Breves (Regio Maraj) que beneficiar
130 pequenos produtores; 01 carreta agrcola, para o municpio de So Miguel do Guam (Regio Guam),
beneficiando 220 produtores; 01 trator para o municpio de So Miguel do Guam (Regio Guam), beneficiando
320 produtores; 03 distribuidores de calcrio e adubo, 03 carretas agrcolas, 04 tratores para o municpio de
Augusto Corra (Regio Rio Caet), beneficiando 1.830 produtores e 03 grades aradora de arrasto, para o
municpio de Augusto Corra (Regio Rio Caet) beneficiando 270 produtores.
- Realizao dos Cursos Educao financeira em tempos de crise, como fazer seu dinheiro render na Regio
Tocantins para 50 trabalhadores da agricultura e pecuria, Noes bsicas do cultivo, manuseio e
beneficiamento do fruto do aa, para 50 e 45 respectivamente trabalhadores da agricultura e pecuria das
Regies Tocantins e Rio Capim, Cultivo Consciente da Cadeia Produtiva da Pimenta do Reino e Citrus , a 45
trabalhadores da agricultura e pecuria da Regio Rio Capim e Cozinha Saudvel a 45 Trabalhadores da
Agricultura e Pecuria da Regio Rio Capim.
207
208
PROGRAMA: Agropecuria e Pesca
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Anlise:
O indicador Nmero de produtores agrcolas assistidos pela EMATER, demonstra os resultados do esforo
da Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural EMATER no sentido de orientar a implementao de
estilos de agricultura sustentvel e modelos de produo sustentvel de pequenos, mdio e grandes animais ,
tendo como pblico alvo mdios produtores. Ainda ocorre confuso metodolgica, o que justifica os dados
apresentados na tabela acima. A empresa tem trabalhado no sentido de uniformizar o entendimento a cerca do
conceito de produtor agrcola assistido.
No tocante ao indicador Incremento de pescadores/aquicultores assistidos, apurado pela SEDAP, visa
demonstrar como sugere sua descrio o acrscimo de um ano para o outro no volume de
pescadores/aquicultores assistidos pela SEDAP. Ocorre que o conceito de pescador /aquicultor assistido no foi
adequadamente definido dentro da secretaria, gerando distores. Aliado a isso o fato de o estado do Par no
possuir estatstica pesqueira, dificultou sobremaneira a apurao do indicador.
209
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
12000 11.696
10000
8.734
8.465
8000 7.448
6.932
6.642
6.224
6000 5.494
4000
2000
634
0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa Agropecuria e Pesca executado pelos seguintes rgos: Agncia de Defesa Agropecuria
do Estado do Par ADEPAR, Centrais de Abastecimento do Par S/A CEASA, Empresa de Assistncia
Tcnica e Extenso Rural do Estado do Par EMATER e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agropecurio e da Pesca SEDAP.
Os projetos e atividades deste programa utilizaram de R $13 milhes, dos quais R$1,7 milhes (13,1%)
foram destinados a despesas com investimento e R$11,3 milhes (86,9%) destinados a despesas com custeio.
Os recursos utilizados at o momento para custear o programa so provenientes das seguintes fontes :
Recursos ordinrios R$4,3 milhes (32,9%), Recursos de Convnio R$635,5 mil (4,9%), Recursos da
Administrao Indireta R$5,5 milhes (42,1%) e Recursos provenientes do Fundo de Apoio a Cacauicultura -
FUNCACAU R$2,6 milhes (20,2%).
A previso oramentria para 2016, conforme demonstra o quadro acima foi de R$22,8 milhes, tendo sido
suplementado em R$2,9 milhes durante o perodo analisado, perfazendo o valor atualizado de R$25,7 milhes.
As movimentaes oramentrias ocorreram ao longo do ano, sendo suplementados R $2 milhes em
recursos do tesouro e R$1,6 milhes em recursos do FUNCACAU, com reduo de R$268,1 mil na fonte de
convnios e R$417,4 milhes na fonte recursos da administrao indireta.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de apenas 51% do
valor de dotao atualizada, conforme pode ser observado na tabela acima.
No tocante ao desempenho na execuo oramentria por fonte de recursos, foi observado que houve
210
dispndio de R$5,5 milhes (88,3%) daquilo que havia sido programado com recursos da administrao indireta ,
R$635,5 mil (7,5%) dos R$8,5 milhes programado com convnios, R$2,6 milhes (44,6%) dos R$5,9 milhes
programados em recursos do FUNCACAU e R$4,3 milhes (83,5%) dos R$5,1 milhes programados em
recursos do tesouro.
211
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
7 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Baixo Amazonas
22 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Lago de Tucuru
33 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Rio Caet
35 Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa ADEPAR Rio Capim
37 Produzir 240.000 borbulhas de citrus com origem gentica definida SEDAP Rio Capim
Anlise:
A meta de Ampliar a rea de aa cultivado em hectares irrigados sob responsabilidade da SEDAP, foi
programada para as regies Guajar, Guam, Maraj e Tocantins. Em 2016 no houve qualquer atividade
que concorresse para o alcance desta meta, contudo, a EMATER encerrou o exerccio com o recurso
transferido pela SEDAP de R$ 50 mil reais para realizar a etapa de manejo de aaizais, quando espera -se
capacitar 150 produtores do municpios de Abaetetuba, Baio, Igarap Miri, Camet e Limoeiro do Ajuru.
Com relao a meta de Aumentar em 10% a produo do mel, sob responsabilidade da SEDAP e
programada para o Maraj, teve como atividade realizada, treinamentos em Apicultura Bsica ministrado
pela Federao das Associaes Apcolas do estado do Par - FAPIC com apoio da SEDAP, sendo 02
treinamentos no municpio de Soure com 40 famlias beneficiadas e 01 em Salvaterra com 20 famlias
beneficiadas. Segundo dados da SEDAP a meta j foi atingida.
Sobre a meta de Implantar 1 agroindstria de produo de mel em So Joo de Pirabas , cabe informar que
ao final do exerccio em anlise o processo de regularizao encontrava -se tramitando no Ministrio da
Agricultura, Pecuria e Abastecimento pedido de Servio de Inspeo Federal - SIF e na Agncia Estadual de
Defesa Agropecuria do Estado do Par ADEPAR a solicitao de Servio de Inspeo Estadual - SIE.
Relativamente a Implantar 1 Mercado de Flores no Guajar, foi elaborado o Projeto Executivo pela
Secretaria de Estado de Cultura - SECULT para a construo Mercado de Flores (Porto das Flores), no
Parque do Utinga. Os recursos para execuo sero destacados do oramento da SECULT, com as obras
programadas para 2017. Aps a concluso das obras, cabe SEDAP definir o modelo de gesto para o
espao.
Em relao a meta de Implantar 1 unidade de beneficiamento da mandioca em Bragana e So Francisco
do Par, nenhuma atividade que ampare o cumprimento da meta foi realizada, em virtude de problemas
estruturais do projeto que esto sendo reformulados.
No que diz respeito a meta de Implantar unidades de referncia em baixo carbono em todas as
regies do estado. Esta meta tem como objetivo fortalecer o Programa Agricultura de Baixo Carbono ABC.
As iniciativas nesse projeto perpassam pelo emprego das metodologias e tcnicas de ATER com o objetivo
de fortalecer a Agricultura de Baixo Carbono - ABC possibilitando ao produtor fazer de forma correta o
manejo das pastagens, preparo de rea, correo e adubao, uso de leguminosas, controle de pragas
doenas e plantas daninhas, alm das informaes necessrias para realizar a implantao de sistemas
agroflorestais SAFs. As aes so voltadas para Recuperao de pastagens degradadas; Sistema de
plantio direto - SPD; Fixao biolgica de nitrognio; Produo e manejo de florestas plantadas; Tratamento
213
de dejetos animais e Sistema orgnico de produo. Em 2016 houve implantao de unidades de Baixo
Carbono nas regies Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru, Rio Capim e Tapajs, nas demais
regies ocorreram atividades preparatrias implantao.
No que se refere a meta de Implantar sistema de produo integrada de abacaxi em diversas
propriedades, programada para as regies Araguaia e Maraj, carece informar que o projeto de Produo
Integrada de Abacaxi est sendo realizado somente na Regio de Integrao do Araguaia. Esta regio foi
priorizada por ser responsvel por 90% da produo Estadual. A SEDAP possui projeto aprovado no MAPA,
para estender esta ao para outras regies, contudo, no teve acesso ao recurso de aproximadamente
R$100 mil por questes administrativas.
A respeito da meta de Incentivar a bananicultura com a distribuio de diversas mudas produzidas in
vitro, sob responsabilidade da SEDAP e programada para as regies Carajs, Guam, Tapajs, Tocantins e
Xingu, foi realizada a mudas de bananeira produzidas in vitro das cultivares Pacovan Ken e BRS Conquista.
Na regio Carajs 14.376 mudas para Marab
Na regio Guam municpios de Castanhal (4.080 ud), Curu (1.632 ud), Maracan (1.632 ud) e S.
Miguel do Guam (840 ud).
Na regio tapajs 3.000 mudas em Itaituba;
Na regio Tocantins 19.584 mudas em Abaetetuba;
Na regio Xingu foram destinadas 3.000 mudas para Altamira.
Assim, embora a meta no tenha sido alcanada, as atividades realizadas em 2016 apontam tendncia
para o cumprimento da mesma.
Com relao a meta Manejar 5.000 ha de aaizais de vrzea, sob responsabilidade da SEDAP e
programado para a regio Baixo Amazonas, no foi feita qualquer atividade que concorresse para o
atingimento do meta em 2016.
Sobre a meta de Manter a regio como rea Livre de Febre Aftosa, programada para todas as regies do
estado, est sob a responsabilidade da ADEPAR. As principais atividades desenvolvidas so:
Realizao de duas (02) etapas de vacinao contra Febre Aftosa por ano;
Cadastramento de propriedades rurais;
Fiscalizao da distribuio e do comrcio de vacina contra Febre Aftosa ;
Atividades de educao sanitria, organizao e estmulo participao da comunidade no programa;
Superviso da vacinao em propriedades de risco;
Controle de trnsito de animais e de seus produtos e sub-produtos (intra e inter-estadual);
Fiscalizao de eventos agropecurios (feiras, exposies, leiles e outras aglomeraes);
Atendimento imediato notificao de suspeitas de Febre Aftosa .
Assim, considera-se que a meta acontece conforme planejado.
A meta de Melhorar a qualidade do leite atravs do incremento de boas prticas da pecuria para
diversos produtores previsto para as regies Araguaia, Baixo Amazonas, Lago de Tucuru e Rio Capim no
apresentou qualquer resultado em 2016, ou seja, nenhuma atividade vinculada a esta meta foi realizada.
A meta de Produzir 240.000 borbulhas de citrus com origem gentica definida prevista para a regio
do Rio Capim no apresentou qualquer resultado em 2016, ou seja, nenhuma atividade vinculada a esta meta
foi realizada.
Com relao a meta de Reativar a fecularia de Moju sob responsabilidade da SEDAP cabe informar
que o empreendimento paralisado h alguns anos, encontra-se no momento em processo de negociao
para a venda. Caso seja efetivada a SEDAP promover a organizao de produtores a fim de operacionalizar
o empreendimento.
No que se refere a meta de Recuperar seringais nativos de 1.000 famlias de ribeirinhos programada
para a regio do Maraj, compete informar que o Projeto executivo esta elaborado, contudo, nenhuma outra
atividade foi realizada.
214
Objetivo: Dinamizar as cadeias produtivas do setor pesqueiro e aquicola
3 Ampliar em 150.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Baixo Amazonas
piscicultura
13 Ampliar em 150.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Lago de Tucuru
piscicultura
17 Ampliar em 86.000m a rea til de produo de pescado pela SEDAP Rio Capim
piscicultura
Anlise:
Com relao a meta de Ampliar em diversos m a rea til de produo de pescado pela piscicultura
programado para as regies de integrao Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru,
Rio Capim e Tocantins, em 2016 no houve qualquer realizao fsica. Ao final do exerccio a SEDAP
aguardava o trmino de processo licitatrio para construo de viveiros, o que deve ocorrer em 2017.
No que diz respeito a meta de Apoiar a organizao social e a capacitao tcnica de 200 pescadores
e aquicultores programada para a regio do Maraj, importa informar que o Convnio n 026/2012 que previa
essa capacitao foi cancelado. A meta ser reavaliada para execuo com recursos prprios nos anos
seguintes do PPA.
Quanto a meta de Aumentar em 20% a produo pesqueira e aqucola, programado para as regies
Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru, Rio Capim e Tocantins, diversos cursos e
capacitaes foram realizados, contudo, em virtude da inexistncia de estatstica pesqueira os resultados
propostos pela meta no podem ser aferidos.
Em referncia a meta de Implantar um centro de produo de alevinos para piscicultura , previsto para
a regio do Tapajs e Xing, no houve qualquer atividade que concorresse para o alcance da mesma.
A meta de Implantar uma indstria artesanal de processamento de caranguejo em Santarm Novo
sob responsabilidade da SEDAP e programado para a regio do Rio Caet no apresentou qualquer
atividade que contribusse para o alcance da meta.
215
No tocante a meta de Realizar o censo pesqueiro e aqucola no Estado , no foi realizada qualquer
atividade, pois, devido ao elevado custo desta iniciativa, a SEDAP optou por aguardar abertura de programas
no sistema de convnios SICONV do governo federal.
Em relao a meta de Reestruturar a estao de reproduo de Alevinagem de Curua, Santarm e
Terra Alta, ressalta-se as atividades de recuperao e melhorias/ conservao efetuadas nas Estaes de
Reproduo e Alevinagem em Terra Alta e Santarm, favorecendo o desenvolvimento da atividade de
piscicultura, tendo em vista o custo elevado de alevinos e ps -larvas quando importados de outros estados.
Em Curua no houveram atividades devido a pendncias burocrticas.
216
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Apoio a Eventos da Pesca e Aquicultura Evento Apoiado Un 65 73 112 451 256 256 100
Apoio s Cadeias Produtivas de Origem Produtor Atendido Un 11.476 30.487 266 5.234 8.244 4.184 51
Animal e Vegetal
Combate, Controle e Erradicao de Propriedade Un 10.754 27.475 255 3.210 4.012 2.559 64
Doenas dos Animais e de Pragas de Inspecionada
Vegetais
Fomento Pesca e Aquicultura Pescador/Aquicult Un 4.414 4.588 104 1.407 1.943 1.457 75
or Assistido
Promoo da Educao Sanitria Evento Realizado Un 2.016 3.428 170 2.849 3.185 1.620 51
Vacinao do Rebanho Pecurio Rebanho Prc 100 100 100 2.911 1.966 553 28
Vacinado
Anlise:
O programa em anlise apresenta dois objetivos: Dinamizar as cadeias produtivas do setor agropecurio
e Dinamizar as cadeias produtivas do setor pesqueiro e aqucola . Foi programado para ser executado por 18
aes, utilizando-se de diferentes estratgias, como convnios e parceria pblica com rgos que encontram -se
alinhados poltica nacional da Agropecuria pelo Ministrio da Agricultura , Pecuria e Abastecimento-MAPA.
Nesse sentido se observa na tabela acima, das 18 aes que constitui o programa, duas delas por
exemplo: Combate, Controle e Erradicao de Doenas dos Animais Aquticos e Apoio a Pesquisa e
Tecnologia da Pesca e Aquicultura no apresentam realizao de execuo fsica /financeira durante no perodo
analisado em 2016 . Dessa maneira sinalizando negativamente prejudicando ao para no alcance do objetivo
do Programa.
No que diz respeito a ao Apoio a Eventos Agropecurios, percebe-se que a SEDAP executou 99,6%
dos recursos oramentrios disponveis em atividades como repasse a prefeitura Municipal de Floresta do
Araguaia, por meio do convnio 001/2016 que objetivou apoiar a realizao do 23 Festival do abacaxi, apoio
realizao da 35 Exposio Feira Agropecuria de Rondon do Par - EXPORONDON, com a locao de espao
fsico para realizao do evento. Dos 26 eventos programados, 5 foram realizados, devido a necessidade de a
SEDAP realizar priorizao por escassez de recursos.
No que se refere a ao Apoio a Infraestrutura da Pesca e Aquicultura os resultados esperados no
217
ocorreram em 2016, em virtude da inexecuo de convnios, ainda assim foi realizada reforma do sistema de
abastecimento e filtros mecnicos da Estao de Reproduo e Alevinagem Orion Nina Ribeiro instalada no
municpio de Terra Alta.
Com relao a ao Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnolgico do Setor Agropecurio
desenvolvida pela SEDAP apresentou bom desempenho em seu produto fsico com apoio a 4 dos 5 projetos,
destaque para o Convnio n 003/2016 firmado entre SEDAP e EMBRAPA para apoiar a implantao de um
programa de melhoramento gentico para a pecuria bubalina familiar leiteira da Ilha do Maraj, com base no
PROEBULL nacional
Em referncia a ao Apoio a Pesquisa e Tecnologia da Pesca e Aquicultura, a inexecuo da mesma
justifica-se pela inexecuo de convnio para realizao de estatstica pesqueira.
Na ao Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de Produtos Artesanais Agropecurios , sob execuo da
ADEPAR, foram realizadas atividades como cursos para manipulao de alimentos, certificao de produtos
artesanais, e vistorias tcnicas.
Em relao a ao Apoio as Cadeias Produtivas de Origem Animal e Vegetal executadas pela ADEPAR ,
EMATER E SEDAP cabe ressaltar que a meta foi superada em 166%, com iniciativas como visitas tcnicas,
reunies para crdito rural , palestras, entre outros.
No que se refere a ao Assistncia Tcnica e Extenso Pesqueira e Aqucola, a mesma foi concebida
com objetivo de visa prestar servios de assistncia tcnica e extenso pesqueira e aqucola aos pescadores
artesanais e aquicultores familiares, no que diz respeito ao emprego de metodologias e tcnicas de ATER para
estimular o desenvolvimento da pesca e aquicultura. Em 2016 a meta fsica foi superada praticamente sem
utilizao de recursos, como pode ser visto no quadro acima. Isto aconteceu devido a parcerias firmadas entre
EMATER, prefeituras, cooperativas entre outros.
A ao Combate, Controle e Erradicao de Doenas dos Animais Aquticos no teve nenhuma atividade
desenvolvida em 2016, devido a no liberao de valores de convnio firmado entre ADEPAR e Ministrio da
Agricultura.
Por meio da ao Combate, Controle e Erradicao de Doenas dos Animais e de Pragas de Vegetais a
ADEPAR realizou diversas atividades, elevando o nmero de inspees previstas inicialmente de 10.754 para
27.475, devido ao combate a praga da mosca da carambola, principalmente na fronteira Par/Amap.
No tocante a ao Comercializao Regional de Produtos Hortifrutigranjeiros , sob responsabilidade da
CEASA, no conseguiu atingir a meta prevista em 2016. Cabe esclarecer que Ceasa um complexo
responsvel pelo comrcio atacadista de hortifrutigranjeiros na Regio Metropolitana de Belm (RMB), que
recebe permissionrios de diversos municpios do estado para comercializar seus produtos.
A ao Fomento a Pesca e Aquicultura conseguiu atingir as metas fsicas e financeiras em 2016,
beneficiando 4.588 pescadores/aquicultores por meio de cursos como Curso de Beneficiamento e Conservao
do Pescado realizado em Altamira, aquisio de retroescavadeiras com objetivo de construir tanque escavado
para piscicultura.
No que se refere a Implantao de Unidades de Referencias em Tecnologias de Baixo Carbono ,
encontra-se alinhada ao programa Agricultura de Baixo Carbono ABC, adota algumas tecnologias
agropecurias sustentveis para minimizar a emisso de gases de efeito estufa, tais como: Recuperao de
reas Degradadas (RAD); Sistemas Agroflorestais (SAF); Sistema de Plantio Direto (SPD); Fixao Biolgica de
Nitrognio; Florestas Plantadas e Tratamento de Dejetos Animais. A ao apresentou resultados superiores a
meta planejada devido a problemas conceituais.
No que concerne a ao Revitalizao da rea de Abastecimento e Comercializao da Ceasa , cabe
informar que a obra foi iniciada no ms de setembro de 2016, com previso de concluso em 2017.
Com relao a ao Vacinao do Rebanho Pecurio, a mesma atingiu a meta prevista de vacinar 100% do
rebanho, utilizando-se para isso de 28% do recursos disponvel. Cabe destacar que o Par possui status de livre
de febre aftosa desde 2014.
218
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 33 Agropecuria e Pesca: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 6,5%
1,8 Guajar 68,8%
4,5 0,8 Guam 3,1%
2,2 1,2
6,5 Rio Caet 1,0%
7,0 Tocantins 1,8%
1,3 Rio Capim 7,0%
Lago de Tucuru 1,2%
1,8 Araguaia 4,5%
Carajs 1,2%
Baixo Amazonas 2,2%
1,0 Tapajs 0,8%
Xingu 1,8%
3,1 Total: 100,0%
Anlise:
O programa Agropecuria e Pesca possui 2 objetivos Dinamizar as Cadeias Produtivas do Setor
Agropecurio e Dinamizar as Cadeias Produtivas do Setor Pesqueiro e Aqucola . No que diz respeito ao
desempenho do programa nas regies de integrao, cabe mencionar que houve programao em todas as 12
regies de integrao. Sendo que dos R$13 milhes aplicados no Programa, 68,8% destinaram-se Regio
Guajar; 7% Regio Rio Capim; 6,5% Maraj, 4,5% a regio Araguaia; e o restante do recurso (13,2%)
destinou-se s demais Regies Baixo Amazonas, Carajs, Guam, Lago de Tucuru, Rio Caet, Tapajs,
Tocantins e Xingu.
Cabe destacar algumas das principais realizaes do programa como por exemplo:
Vacinao de quase 100% do rebanho;
Implantao de Unidades de Referencias em Tecnologias de Baixo Carbono
Desenvolvimento da Cadeia de Produtos Artesanais Agropecurios ;
Classificao de Produtos de Origem Vegetal:
Atendimento a 16.852 produtores da cadeia produtiva Animal e Vegetal;
Realizao da Feira do Pescado no municpio de Paragominas, onde foram comercializados 15 toneladas de
pescado de qualidade, com participao de aproximadamente de 30 mil pessoas durante a feira aquecendo a
economia do municpio.
Realizao de 5 Feira do Pescado de Conceio do Araguaia-PA, na oportunidade foram comercializadas 18
toneladas de peixes de vrias espcies. A feira aconteceu por meio de parcerias com Prefeitura Municipal de
Conceio do Araguaia, Rural Norte, Associao de Pescadores e Aquicultores, beneficiando cerca de 5.000 mil
pessoas
219
220
PROGRAMA: Indstria, Comrcio e Servios
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Nmero de novas empresas registradas no Araguaia SEDEME 58.00 Anual 20,00 10,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Baixo Amazonas SEDEME 29.00 Anual 20,00 5,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Carajs SEDEME 61.00 Anual 29,00 27,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Guajar SEDEME 11.00 Anual 8,00 0,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Guam SEDEME 51.00 Anual 8,00 9,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Lago de Tucuru SEDEME 8.00 Anual 11,00 1,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Rio Caet SEDEME 20.00 Anual 7,00 4,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Rio Capim SEDEME 42.00 Anual 2,00 4,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Tapajs SEDEME 144.00 Anual 34,00 31,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Tocantins SEDEME 8.00 Anual 7,00 1,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Nmero de novas empresas registradas no Xingu SEDEME 17.00 Anual 16,00 17,00
Cadastro Estadual de Recursos Minerais -
CERM/ Unidade/ SEDEME
Anlise:
Com relao ao indicador Nmero de novas empresas registradas no Cadastro Estadual de Recursos
Minerais - CERM foram apurados em 2017 o registro de 109 empresas cadastradas, o que representou a
realizao de 67% da meta prevista para o Estado. Em virtude de escassez de recursos a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econmico e Minerao SEDEME, priorizaram outras atividades, o que influenciou para
que a meta no fosse alcanada em algumas regies.
Dentre as 11 regies com dados apurados, 3 alcanaram a meta estabelecida, so elas: Regio de
Guam, Rio Capim e Xingu.
Na regio do Guam e Xing, atribui-se o resultado ao aumento de demanda de novos cadastros, em
funo da renovao das licenas ambientais e a fiscalizao municipal no mesmo perodo. Na Regio do Rio
Capim, o resultado atribudo a mobilizao das empresas junto aos rgos de meio ambiente municipais
resultando no cadastro de novos empreendimentos.
Na Regio do Guajar a meta no foi cumprida em 2016, devido restrio oramentria, contudo, nesta
regio foram feitas parcerias junto as secretarias municipais de meio ambiente, onde as mesmas
comprometeram-se a cobrar o cadastro somente na renovao das licenas ambientais. A maior parte das
empresas so do segmento de gua e so isentas da taxa mineral, o que dificulta a ao.
221
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
14000
12.180
12000
10000 9.362
8.508
8000 7.185
6000 5.303
4000 3.159
2000
0 0 0 0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa Indstria, Comrcio e Servios executado pelos seguintes rgos: Banco do Estado do Par
- BANPAR, Companhia de Desenvolvimento Econmico do Par - CODEC, Companhia Administradora da Zona
de Processamento e Exportao de Barcarena - CAZBAR, Junta Comercial do Estado do Par - JUCEPA,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Minerao e Energia - SEDEME e Secretaria de Estado de
Planejamento SEPLAN.
Desenvolveu projetos e atividades durante o ano com a utilizao de R $8,4 milhes, dos quais R$16 mil (
0,19%) foram destinados a despesas com investimento, R$ 6,7 milhes (80%) destinados a despesas com
custeio e R$ 1,6 milhes (19,8%) em Inverses Financeiras . Os recursos utilizados para financiar o programa
so provenientes das seguintes fontes: Recursos ordinrios R$ 5,3 milhes (62,6%) e R$ 3,1 milho (37%) de
Recursos Prprios da Administrao Indireta. A previso oramentria para 2016, conforme demonstra o quadro
acima foi de R$ 17,8 milhes, tendo sido suplementado em R$ 395 mil durante o perodo analisado, perfazendo o
valor atualizado de R$ 18,2 milhes.
A suplementaes oramentrias ocorrida durante o ano foi no montante de R$ 1,7 milhes em recursos
prprios da administrao indireta e reduo no montante de R$ 1,3 milhes em recursos do tesouro. O
desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de 46,3% do valor de dotao
atualizada, conforme pode ser observado na tabela acima.
No tocante a execuo oramentria por fonte de recursos, foi observado que houve dispndio de 28,5%
do programado com recursos prprios da administrao indireta e de 73,8% de recursos do tesouro.
222
Dentre os recursos do tesouro utilizados pelo Programa, destacam-se aqueles derivados da taxa mineral
(Lei n 7.591) R$3,3 milhes e do ICMS (Lei n 6.489) R$1,6 milhes sendo que em sua totalidade o recurso do
ICMS financiou a ao de Apoio ao Desenvolvimento Econmico do Setor Privado que possui como produto
projeto financiado, ao est executada pelo Fundo de Desenvolvimento Econmico do Estado do Par (FDE).
223
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
4 Reduzir em 40% o tempo mdio de abertura de novos negcios. JUCEPA Baixo Amazonas
12 Reduzir em 40% o tempo mdio de abertura de novos negcios. JUCEPA Lago de Tucuru
16 Reduzir em 40% o tempo mdio de abertura de novos negcios. JUCEPA Rio Caet
18 Reduzir em 40% o tempo mdio de abertura de novos negcios. JUCEPA Rio Capim
Anlise:
No tocante a meta de Reduo em 40% o tempo mdio de abertura de novos negcios, quando da sua
formulao, foi considerado que em 2015 uma empresa levava cerca de 60 dias para ser constituda. Em
2016 a JUCEPA, rgo responsvel pela meta, executou atividades como: realizao de convnios com
prefeituras e rgo estaduais, capacitaes para os usurios do sistema integrador REGIN e para a classe
empresarial em municpios, com apoio do Conselho Regional de Contabilidade - CRC.
De acordo com dados do SEBRAE quase 60% da densidade empresarial do Estado j est sendo
atendida pelo sistema integrador REGIN, utilizado para eliminar a burocracia que impede o desenvolvimento
e o crescimento empresarial, reduzindo o prazo de abertura de empresas, neste contexto, a JUCEPA
viabilizou a obteno de Certides on line , a realizao do Busca Prvia e requerimentos , tendo os 17
municpios participando da consulta de viabilidade. Atualmente o tempo mdio para constituio/legalizao
224
de empresas no Par de 5 dias para atividades de baixo risco e 15 dias para alto risco, portanto, diante do
exposto acima a tendncia e de alcance da meta durante o perodo de vigncia do Plano Plurianual PPA
2016-2019.
A meta Implementar programas, polticas e aes para fortalecer o segmento produtivo com base nas
aptides locais, considerada muito abrangente, devendo ser melhor qualificada durante o processo de
reviso do PPA 2016-2019. Entre as aes com impacto nesta meta, podemos destacar:
I. Apoio aos Arranjos Produtivos Locais, onde atividades realizadas com parceria entre rgos de governo e
sociedade civil, tem ajudado a desenvolver potencialidades locais, a exemplo do APL do cacau e do
chocolate na regio do Xingu, APL do Aa (Nordeste e Maraj); APL de Informtica e Softwares Livres
(Regio Guajar); APL dos Biocosmticos (Regio Guajar); APL Metal Mecnico (Regio Guajar); APL de
Moda e Design (Polo Metrpole); APL de Plantas Medicinais e Fitoterpicos (Regio Guajar); APL da Pesca
e Aquicultura (Regio do Caet); APL de Alimentao fora de casa (Regio Guajar) e gemas e joias (Regio
Araguaia);
II. A ao Gesto de Incentivos Fiscais e Financeiros serve de base as demais politicas do segmento
produtivo, uma vez que para receber incentivo fiscal do estado do Par a empresa precisa atender certos
requisitos, como investir na modernizao, expanso do parque tecnolgico /industrial, gerar empregos e
realizar compras no territrio para dinamizar a economia paraense, alm de priorizar investimentos feitos em
municpios com menor ndice de Progresso Social (IPS). O ano de 2016 iniciou com 127 empresas
incentivadas e terminou com 112, distribudas por 11 regies de integrao e que continuamente sero
acompanhadas at expirar o prazo de fruio dos benefcios.
225
Objetivo: Promover o adensamento das cadeias produtivas minerais
Anlise:
Com relao a meta de Implantar a Poltica Estadual de Calcrio Agrcola, a mesma vem sendo
concretizada em quase todas as regies de integrao do estado, exceo feita a regio do Maraj. Em 2016
houve a disseminao do uso do calcrio agrcola no Estado, destaque para a regio do Xingu, com aumento
da oferta de calcrio em 154% e reduo no valor comercializado por tonelada de 26%
Destaca-se ainda o apoio dado pela SEDEME para a implementao do Plano Agricultura de Baixo
Carbono (ABC) em So Flix do Xing (2016 2020), que promoveu a aproximao da entre ofertantes e
demandantes de calcrio no municpio de So Flix do Xingu
No tocante a meta de Implementar polticas especificas para minerais metlicos e no metlicos ,
estima-se que vem se desenvolvendo conforme programado em quase todas as regies de integrao ,
desempenho insatisfatrio nas regies do Lago de Tucuru e Rio Capim e sem nenhuma atividade que
concorra para o alcance da meta na regio do Maraj. Entre as atividades realizadas para o alcance da meta ,
destacam-se o avano nas aes de legalizao da atividade da pequena minerao na regio do Tapajs
226
com o apoio dado pelo governo do estado criao da FECOGAT - Federao da Cooperativas de
Garimpeiros do Tapajs, com atuao alinhada com o Grupo de Trabalho - Tapajs. Cabe destacar tambm
ao do CERM (Cadastro Estadual de Recursos Minerrios) itinerante, que visa fortalecer a articulao com
as instituies e o setor produtivo para a regularizao dos empreendimentos minerais, com o registro de 94
novos cadastros, totalizando 615 empresas credenciadas no citado cadastro, propiciando maior controle de
informaes do setor mineral.
227
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Apoio a Micro e Pequenas Empresas Empresa Apoiada Un 1.099 1.113 101 47 103 60 59
Apoio ao Setor de Indstria, Comrcio e Empresa Atendida Un 165 335 203 58 228 221 97
Servios
Gesto do Espao So Jos Liberto - Repasse Un 12 12 100 3.600 3.228 3.228 100
Plo Joalheiro Realizado
Anlise:
Apoio Implantao de Infraestrutura em reas Industriais: A ao no atingiu a meta programada, tanto
fsica quanto financeiro, conforme demonstrado no quadro acima, devido a dificuldades de execuo e
implantao de projetos, o quais tem etapas que no independem da ao da CODEC, somando-se a isso a
escassez de recursos do tesouro e a baixa arrecadao do rgo, Isto tudo afetou consideravelmente o
desempenho da ao, contudo, apesar do cenrio difcil, vrias atividades foram realizadas no que diz respeito a
implantao de distritos industriais DI em Barcarena, Marab, Santarm e Inhangapi, como, estudos
preliminares, regularizao fundiria de terrenos e elaborao de projetos de engenharia e arquitetura.
Apoio Implantao de Zona de Processamento de Exportao: Ao com baixa execuo fsica, devido a
natureza do produto (ZPE Implantada), foram liquidados valores para pagamento de dirias e passagens, com
objetivo de realizar articulao para implantao das ZPES. Na ao foram realizadas atividades de apoio as
ZPEs de Santarm, Barcarena e Marab. Com excesso de Marab, as demais Zpes esto em fase embrionria.
Apoio a Micro e Pequenas Empresas: Ao apresentou desempenho conforme planejado, atendendo
diversas empresas com utilizao de 59% do oramento previsto. Por meio desta ao foram realizados tambm
apoio a eventos, reunies e seminrios.
Apoio a Verticalizao da Cadeia Produtiva dos Agrominerais: a ao no executou sua meta financeira
dentro do programado realizando 38,5% do oramento. O investimento realizado de 219% do valor previsto foi
228
utilizado para o fortalecimento do cooperativismo mineral, a participao em eventos, visitas tcnicas e para a
realizao de contrato de passagens.
Apoio a Verticalizao das Cadeias Produtivas dos Minerais Metlicos e No Metlicos: a ao apresentou
dispndio financeiro correspondente a 36,4% do oramento ao final do exerccio. Foram realizadas atividades de
apoio a eventos, na realizao de cadastro de empresas e treinamentos no Cadastro Estadual de Recursos
Minerais CERM ,reunies e visitas tcnicas, atravs do Programa CERM itinerante, elaborao de projetos de
apoio as cadeias produtivas, a elaborao do Plano de Agricultura do Baixo Carbono- ( ABC) e outras atividades
com aes integradas com o Programa Municpios Verdes e Par 2030 que so voltadas para elaborao do
diagnstico, plano de ao para as cadeias produtivas minerais. Todas essas aes viabilizaram a execuo de
120% da meta fsica prevista.
Apoio ao Setor de Gemas e Metais Preciosos, tem como objetivo identificar reas potencialmente
produtoras de ouro e gemas visando a transformao em garimpos sustentveis; induzir produtores e
comerciantes de gemas e ouro integrarem-se aos projetos de qualificao de mo-de-obra em lapidao,
artesanato mineral e ourivesaria decorrentes desta agregao e montagem de quantas APL s forem necessrias,
agregando produtores, ourives, lapidrios e comerciantes, base para a verticalizao de ouro e gemas no Par .
Em 2016 a ao apresentou desempenho acima do esperado, realizando 52,4% do oramento previsto. Por meio
desta ao foram realizados diversas reunies e visitas tcnicas a mineradoras e empresas, beneficiando vrios
empreendimentos a exemplo Desenvolvimento de APL s de Gemas e Jias no Sudeste do Par, o Garimpo
Sustentvel e a participao em eventos como o I Congresso da Minerao do Alto Xingu .
Apoio ao Setor de Indstria, Comrcio e Servios: O resultado obtido ao final do exerccio, demonstra que a
ao superou a meta em 203%, atendeu diversas empresas com utilizao de 96,7% do oramento previsto. Por
meio desta ao, foram realizados diversos eventos, como a Feira do Empreendedor, apoio a empreendimentos
de Cooperativas, participao em congressos, realizao de treinamentos, contrato de passagens e a realizao
de convnios.
Apoio aos Arranjos Produtivos Locais: a ao teve uma boa execuo fsico -financeira , executou 79% do
oramento previsto atravs diversas aes como: apoio a estruturao de APL s, participao em eventos ,
encontros, feiras, exposies, reunies tcnicas e contratos realizados.
Concesso de Crdito para Produo: a ao teve como resultado obtido a realizao de 42% da meta
fsica prevista, mesmo tendo seu desempenho afetado pelo cenrio econmico instvel comprometendo tanto a
concesso de crdito pessoa jurdica como o de pessoa fsica, dos R$ 2.535 crditos concedidos em 2016, R$
12,64 milhes atendeu o Banpar Comunidade e R$ 7,24 milhes atendeu crdito para pessoa jurdica e R $
475,32 foi utilizado para Fomento de Atividades Produtivas,.
Expanso da Rede de Atendimento Bancrio: a ao teve execuo de 72,78 % da meta fsica prevista . Atravs
da ao foram realizadas melhorias em postos de atendimento, alguns dos quais foram transformados em
agncias, aprimorando a estrutura de atendimento e, por conseguinte, a qualidade do servio prestado aos seus
clientes.
229
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 35 Indstria, Comrcio e Servios: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao ,
2016
Guajar 74,7%
2,1 Guam 19,4%
0,6 Carajs 2,5%
Tapajs 0,7%
0,7 Xingu 0,6%
Outras 2,1%
2,5 Total: 100,0%
19,4
74,7
Fonte: SIAFEM
Anlise:
No tocante a execuo oramentria do programa, sobre o enfoque da regionalizao, observa-se elevada
concentrao da liquidao da despesa na regio Guajar. Em 2016 dos R$ 8,4 milhes dispendidos no
programa a regio do Guajar recebeu 74,7%, a regio Guam 19,4%, a regio Carajs 2,5% e as demais
regies do estado somadas tiveram 3,4% do total de recursos realizados.
Neste contexto na Regio Guajar destacam-se as aes: Apoio a Verticalizao da Cadeia Produtiva dos
Agrominerais com o desenvolvimento de aes integradas entre SEDEME, PMV, Onu habit, Programa Estadual
ABC e do Frum de Mudanas Climticas, a ao de Apoio ao Setor de Gemas e Metais Preciosos onde foram
identificados novos setores alm do programado, como pedristas e empresrios com inteno de implantar
fundidora de ouro em Belm. A ao Apoio a Verticalizao das Cadeias Produtivas dos Minerais Metlicos e
No Metlicos teve desempenho abaixo do esperado, em razo da restrio oramentria, contudo, utilizou-se
estrategicamente o trabalho em parceria, sobretudo junto as secretarias municipais de meio ambiente, que
passaro a cobrar o cadastro mineral somente na renovao das licenas ambientais, a ao de Revitalizao
dos Distritos Industriais onde a principal atividade durante o exerccio foi o Programa de Competitividade nos
Distrito Industriais de Ananindeua e Icoaraci. que teve como objetivo oferecer melhorias estruturais e segurana
jurdica, tanto aos investidores j instalados nos polos, quanto aos novos empreendedores.
Na Regio Guam destaca-se a ao de Apoio a Verticalizao das Cadeias Produtivas dos Minerais
Metlicos e No Metlicos com investimentos realizados pela indstria extrativa, como a realizao do Programa
de Ordenamento da Minerao Social no Nordeste Paraense, Projeto Argila para Cermica Vermelha com
diversas atividades como: a caracterizao Socioeconmica e Ambiental da Produo de Minerais Sociais; o
levantamento de informaes referentes aos meios fsico, bitico e socioeconmico, a integrao dos dados
obtidos a partir da pesquisa bibliogrfica e da interpretao de produtos que possibilitou a elaborao de bases
cartogrficas georeferenciadas, contendo limites municipais, rede hidrogrfica, malha rodoviria e identificao de
inmeras reas de extrao mineral.
Na Regio do Rio Capim destaca-se a ao de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais com atividades de
apoio ao APL da indstria do Mobilirio, ao Apoio a Verticalizao da Cadeia Produtiva dos Agrominerais, onde
a meta foi superada em funo dos resultados da realizao de seminrio sobre agrominerais em Paragominas ,
evento este custeado pelo setor mineral. Apoio a Verticalizao das Cadeias Produtivas dos Minerais Metlicos e
No Metlicos, no tocante a Minerais sociais teve a meta atingida com 4 empreendimentos apoiados, em relao
ao Cadastro Mineral CERM, houve mobilizao na regio, entretanto os novos cadastros previstos no foram
realizados.
Gesto das Atividades de Pesquisa, Lavra, Explorao e Aproveitamento de Recursos Minerrios: o projeto
em Paragominas no foi fiscalizado in loco devido a restrio oramentria, contudo foi realizado monitoramento
administrativo atravs do Cadastro Mineral, o projetos do municpio Ipixuna do Par no foram finalizados em
funo de pendncia da SEFA.
Nas Regies do Xingu e Tapajs destacam-se a ao de Apoio a Verticalizao das Cadeias Produtivas
230
dos Minerais Metlicos e No Metlicos Houve avano nas aes de legalizao da atividade da pequena
minerao na regio do Tapajs com o apoio dado criao da FECOGAT - Federao da Cooperativas de
Garimpeiros do Tapajs, com atuao alinhada com o Grupo de Trabalho - Tapajs. Disseminao do uso do
calcrio agrcola no Estado, com aumento da oferta de calcrio 154% e uma reduo de valor comercializado por
tonelada de at 26% na Regio do Xingu. O Plano ABC de So Flix do Xingu (2016 2020), que consistiu em
apoiar a implementao do Plano ABC e promover a aproximao da oferta e demanda de calcrio em So Flix
do Xingu e no sudeste paraense.
Na Regio do Baixo Amazonas Gesto das Atividades de Pesquisa, Lavra, Explorao e Aproveitamento de
Recursos Minerrios: Foi realizada atividade de fiscalizao no municpio de Juruti (Alcoa), no municpio de
Monte Alegre no houve fiscalizao, pois a empresa (CBE) no est funcionando, enquanto que no municpio de
Oriximin a empresa objeto de fiscalizao, no foi visitada devido a restrio oramentria, sendo realizado
monitoramento administrativo atravs do Cadastro Mineral. Na ao de Apoio a Implantao de Infraestruturas
em reas Industriais, que objetiva para a regio, a criao do Distrito Industrial de Santarm, no momento o
processo de implantao do DI-Santarm encontra-se aguardando a finalizao das negociaes entre PGE e
Unio, visando regularizao da rea onde ser implantado o DI.
Na Regio de Carajs, na ao Apoio a Verticalizao da Cadeia Produtiva dos Agrominerais, a meta foi
suplantada em funo da implementao do Plano de Desenvolvimento Econmico do Municpio de Cana que
foi inserido no planejamento com o fortalecimento da cadeia do calcrio e fosfato. Na ao Apoio ao Setor de
Gemas e Metais Preciosos: por terem sido identificados nmero de reas potencialmente produtores de ouro e
gemas alm do programado. Gesto das Atividades de Pesquisa, Lavra, Explorao e Aproveitamento de
Recursos Minerrios: A meta foi superada devido a incluso da fiscalizao do projeto S11D em Cana dos
Carajs quanto a ao de Apoio a implantao de ZPES Marab a execuo fsica est em 2% - considerando
a entrega do projeto de criao ao Conselho Nacional de ZPE em 02/12/2016.
Na Regio do Tocantins destaca-se dentro da ao de Apoio a Implantao de Infraestruturas em reas
Industriais o Distrito Industrial de Barcarena, que Iniciou estudos preliminares para projeto de terraplenagem e
pavimentao da via de acesso s empresas ADM, CEVITAL, USIPAR e outras, foram efetuados estudos e o
ante-projeto geomtrico que subsidiar a concepo do projeto executivo. A interveno se far em 7,5 km de via
simples, padro DENIT, 40,00m de faixa de domnio, plataforma de 16,00m contemplando pista asfltica em
CBUQ, ciclovias, faixas para pedestres, tratamento paisagstico e sistema de drenagem superficial.
Entre as realizaes de abrangncia estadual temos a assinatura de 21 Protocolos de Intenes, acordos
de vontade firmados entre agentes pblicos e privados, para a consecuo de objetivos especficos de
incremento economia paraense, os quais fornecero 5.635 empregos diretos e 18.320 empregos indiretos,
aproximadamente, estando 17 (dezessete) deles localizados nas Regies de Integrao do Baixo Amazonas ,
Guam, Guajar, Rio Caet, Rio Capim, Carajs e Tocantins, e 04 (quatro) em regies a definir.
Destacvel tambm Gesto da TFRM (Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalizao das Atividades
de Pesquisa, Lavra, Explorao e Aproveitamento de Recursos Minerais) contribui para a arrecadao do Estado ,
com previso de gerar R$ 475 milhes em 2016, representando um aumento de 13% em relao ao ano anterior.
A ao do CERM (Cadastro Estadual de Recursos Minerrios) itinerante fortaleceu a articulao com as
instituies e o setor produtivo para a regularizao dos empreendimentos minerais, com o registro de 94 novos
cadastros, totalizando 615 empresas credenciadas no citado cadastro, visando o controle de informaes do
setor mineral.
231
232
PROGRAMA: Meio Ambiente e Ordenamento Territorial
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Araguaia IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 10,00 10,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Baixo Amazonas IDEFLOR-BIO 18.00 Anual 30,00 0,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Carajs IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 15,00 0,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Guajar IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 15,00 0,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Guam IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 15,00 0,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Lago de Tucuru IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 15,00 1,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Rio Caet IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 30,00 0,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Rio Capim IDEFLOR-BIO 18.00 Anual 70,00 25,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Tapajs IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 15,00 0,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Tocantins IDEFLOR-BIO 0.00 Anual 15,00 0,00
IDEFLOR-BIO
Incremento de rea restaurada/ Ha/ Xingu IDEFLOR-BIO 323.00 Anual 150,00 219,00
IDEFLOR-BIO
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Araguaia SEMAS 75.00 Anual 78,00 42,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Baixo Amazonas SEMAS 143.00 Anual 146,00 79,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Carajs SEMAS 175.00 Anual 180,00 0,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Guajar SEMAS 410.00 Anual 414,00 270,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Guam SEMAS 157.00 Anual 162,00 95,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Lago de Tucuru SEMAS 44.00 Anual 46,00 51,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Maraj SEMAS 29.00 Anual 31,00 0,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Rio Caet SEMAS 96.00 Anual 98,00 38,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Rio Capim SEMAS 209.00 Anual 215,00 159,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Tapajs SEMAS 95.00 Anual 97,00 45,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Tocantins SEMAS 131.00 Anual 135,00 71,00
Unidade/ SEMAS
Usurios de recursos hdricos regularizados/ Xingu SEMAS 92.00 Anual 94,00 64,00
Unidade/ SEMAS
Anlise:
No tocante ao indicador Usurios de Recursos Hdricos, os resultados apurados em 2016, refletem a baixa
procura por parte dos usurios pela regularizao da utilizao do uso da gua, tanto que das 12 regies de
integrao do estado, apenas na regio Lago de Tucuru os dados apurados superaram os valores previstos .
O rgo responsvel realizou diversas aes de atendimento aos usurios de recursos hdricos, como:
- Na Regio do Guam, onde ocorreram 7 campanhas de monitoramento da qualidade das guas no municpio
de Barcarena;
- Na Regio do Tocantins, onde ocorreram aes de educao ambiental com foco na temtica de recursos
hdricos no municpio de Abaetetuba.
- Na Regio do Rio Caet, houve 7 campanhas de monitoramento da qualidade da gua nos municpios de
Bragana e Salinpolis.
No geral, apesar de no ter atingido as metas previstas para o indicador, o trabalho na rea de recursos
hdricos somado s aes de monitoramento da qualidade da gua, vistorias tcnicas e capacitaes ,
abrangeram grande parte dos municpios do Estado.
O indicador Incremento de rea Restaurada apurado tomando por base a realizao de 4 grandes
233
projetos, coordenados pelo IDEFLOR-BIO e desenvolvidos em parceria com prefeituras, EMATER, associaes e
sindicatos rurais, so eles: Tijolo Verde, Par Florestal, Renascente e Programa de Sanidade em Agricultura
Familiar - Prosaf, todos em andamento e em fase final no Ideflor-Bio. Estes diferem em suas finalidades, porm
utilizam a mesma metodologia, divididos em 04 etapas (1 - Reunio de Sensibilizao da Sociedade Local,
Mobilizao das Comunidades, 2 - Cadastro do Produtor e Visita Tcnica ao lote de produtor rural, 3 - Oficina e
Validao do Diagnstico Participativo-DRP e 4 - Capacitao em implantao de SAFs Comerciais).
Na regio Araguaia foram realizadas 3 etapas do Projeto PROSAF, iniciando-se a 4 etapa ainda em 2016,
que diz respeito ao acompanhamento e monitoramento do Projeto junto aos Municpios de Ourilndia do Norte e
Tucum. O projeto teve seu incio em 2014, foi e executado com recursos da The Nature Conservancy (TNC),
advindos do Governo da Noruega, cujo propsito, dentre outros, se direciona ao apoio a Projetos de governos e
produtores rurais interessados na restaurao florestal.
Na Regio Baixo Amazonas previa-se a execuo de 30 ha, abarcando os municpios Alenquer e
Oriximin. Embora tenham ocorrido as duas primeiras etapas do PROSAF o indicador no alcanou o resultado
previsto, o que pode ser atribudo a no realizao da terceira etapa que constava da entrega e instalao de 03
viveiros de produo de mudas, no tendo ocorrido o transporte dos materiais em tempo hbil no exerccio de
2016, o que justifica o atraso na execuo do projeto na Regio.
O projeto PROSAF na regio do Carajs, mas especificamente no municpio de Marab, concluiu as duas
etapas iniciais nos anos anteriores e em 2016, com recursos destacados Emater foi realizada a 3 etapa que
resultou na implantao de 19 hectares de SAFs (recurso de reposio florestal) distribudos em trs
comunidades PA Escada Alta, PA Lajedo II e Vila Sarandi, alm do PA 26 de Maro.
A Regio do Xingu abarcada pelos projetos do Ideflor -Bio em seus 10 Municpios que a compem no
atingiu o resultado esperado pelo indicador, salienta-se, no entanto, que a efetiva execuo dos projetos, que
conta com a participao maior no ingresso de recursos provenientes do PDRS Xingu, principal parceiro nos
projetos da regio, sendo estes utilizados nas etapas de produo de mudas e implantao dos SAFs.
Nas regies Guajar/Guam/Lago de Tucuru/Maraj/Rio Caet/Rio Capim/Tapajs/Tocantins foi iniciada a
3 etapa dos Projetos nestas Regies, que culminou ao final do exerccio com a distribuio, instalao de
viveiros de produo de mudas nas comunidades envolvidas, junto aos Municpios, seguida de capacitao para
nivelar o conhecimento prtico dos tcnicos e dos produtores acerca de preparo de substratos e do manuseio
correto das mudas produzidas em tubetes, tecnologia adotada pelo Ideflor -Bio a partir de 2013. Foram previstos
ainda nesta etapa o processo de preparao das reas (mecanizao e aplicao de calcrio), iniciadas em
algumas regies, nos ltimos meses de 2016. Devido ao perodo chuvoso, houve a dificuldade no uso das
mquinas, de concluir o preparo de reas que contribuiu com o assolamento do solo nas regies.
A 3 etapa, o plantio, em Sistemas Agroflorestais, que refletir no resultado de alcance maior do indicador
ter seu inicio efetivamente a partir de janeiro/2017.
234
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Grfico 36 Meio Ambiente e Ordenamento Territorial: Recurso Financeiro por Fonte, 2016
Em R$ 1.000,00
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
45000 42.191
40000
35000
30.713
30000
26.986
25.430
25000
20000
15.807
14.392
15000
12.083
10000
6.167
4.309
5000
0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O programa Meio Ambiente e Ordenamento Territorial executado por cinco rgos, Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMAS, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do
Estado do Par - IDEFLOR-Bio, Instituto de Terras do Par ITERPA, Empresa de Assistncia Tcnica e
Extenso Rural do Estado Do Par EMATER/PA, Ncleo Executor do Programa Municpios Verdes NEPMV.
Os projetos e atividades do programa utilizaram R $22,5 milhes, dos quais R$4 milhes (17%) foram
destinados a despesas com investimento e R$18,5 milhes (82%) destinados a despesas com custeio. Os
recursos utilizados para financiar o programa so provenientes das seguintes fontes: Fundo Estadual de
Desenvolvimento Florestal FUNDEFLOR R$3,8 milhes (16,8%), recursos da administrao indireta R$ 2,4
milhes (10,5%), recursos ordinrios R$42 mil (0,2%), recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA
R$12 milhes (53,4%) e recursos de convnio R$ 4,3 milhes (19,1%). A previso oramentria para 2016 foi de
R$57,1 milhes, tendo sido suplementado em R$41,1 milhes durante o perodo analisado, perfazendo o valor
atualizado de R$98,3 milhes.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de 23% do valor de dotao
atualizada, conforme pode ser observado na tabela acima.
235
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
Com relao as metas relacionadas com o objetivo de Fomentar e Promover o Uso Sustentvel dos
Recursos Ambientais, podemos demonstrar que de modo geral ocorreram algumas dificuldades que
impediram o programa de alcanar um bom desempenho com relao a esse objetivo , considerando que:
Com relao a meta de Elaborar Planos de Recuperao de reas Degradadas PRADA, sob
responsabilidade da EMATER e vinculada a ao de Recuperao de reas Degradadas e Alteradas, cabe
observar que em 2016 houve elaborao de PRADA apenas nas regies do Guam (01) e Tocantins (58). O
resultado justifica-se pelo fato de os tcnicos da EMATER ainda estarem pouco familiarizados com a
236
metodologia e com o sistema do programa de regularizao ambiental, superada essa fase a meta dever
ser alcanada at 2019.
Com relao a meta de Executar projetos de proteo e uso sustentvel da biodiversidade de povos
indgenas e de comunidades tradicionais Foi realizado destaque oramentrio no valor de R $-150.000,00
para atender ao Termo e Cooperao tcnica de n 01/2015 firmado entre EMATER x IDEFLOR-Bio com o
Projeto Inovao e Difuso de Boas Prticas de Manejo Agroflorestal para os Povos Indgenas da Calha
Norte no municpio de Oriximin que vem sendo desenvolvido com realizao de diversas oficinas.
Com relao a meta de Implantao de estaes de monitoramento climtico e hidrometeorolgico ,
no foi realizada nenhuma atividade em 2016 que concorresse para o atingimento da mesma.
Objetivo: Fortalecer e integrar as polticas pblicas ambientais
2 Consolidar o ICMS Verde como instrumento de gesto ambiental SEMAS Baixo Amazonas
integrada
6 Consolidar o ICMS Verde como instrumento de gesto ambiental SEMAS Lago de Tucuru
integrada
8 Consolidar o ICMS Verde como instrumento de gesto ambiental SEMAS Rio Caet
integrada
9 Consolidar o ICMS Verde como instrumento de gesto ambiental SEMAS Rio Capim
integrada
Anlise:
No que se refere a meta de Consolidar o ICMS Verde como instrumento de gesto ambiental
integrada. Em 2016, foi realizado o repasse do ICMS Verde aos municpios paraenses, alm do
desenvolvimento de nova metodologia de repasse, por meio da Portaria n 1272/ 2016 SEMAS. O ICMS
Verde um dos instrumentos vinculados ideia de promover o servio ambiental, que visa remunerar aquele
que, indireta ou diretamente, preserva o meio ambiente. Isto ratifica a necessidade de recompensar o
municpio que ajuda a conservar ou produzir servios ecossistmicos atravs da adoo de prticas que
privilegiem o meio ambiente e o desenvolvimento sustentvel em seu territrio.
O ICMS Verde incentiva a criao de reas protegidas e reas especiais, promove justia fiscal pela
conservao da biodiversidade e traz possibilidades de melhoria das contribuies institucionais a partir da
constraprestao pecuniria recebida.
A reviso da metodologia de repasse aos municpios ocorrida este ano, garantir que o repasse dos ndices
definitivos do ICMS Verde para o ano de 2017, seja estabelecido de acordo com os pesos, critrios e
indicadores constantes na da Portaria n 1272/ 2016 SEMAS, dimensionados em 4 (quatro) fatores:
Regularizao Ambiental, Gesto Territorial, Estoque Florestal e Fortalecimento da Gesto Ambiental
Municipal.
237
Objetivo: Ordenar o uso e a ocupao do solo
1 Aumentar de 83% para 90% o Cadastro Ambiental Rural na rea SEMAS Araguaia
cadastrvel da Regio
2 Aumentar de 70% para 80% o Cadastro Ambiental Rural na rea SEMAS Baixo Amazonas
cadastrvel da Regio
3 Emitir dois ttulos para comunidades remanescentes de quilombo ITERPA Baixo Amazonas
4 Aumentar de 81% para 85% o Cadastro Ambiental Rural na rea EMATER Carajs
cadastrvel da Regio
5 Aumentar de 37% para 80% o Cadastro Ambiental Rural na rea SEMAS Guajar
cadastrvel da Regio
6 Aumentar de 34% para 75% o Cadastro Ambiental Rural - CAR na SEMAS Guam
rea cadastrvel da Regio
8 Aumentar de 75% para 80% o Cadastro Ambiental Rural - CAR na SEMAS Lago de Tucuru
rea cadastrvel da regio.
9 Aumentar de 56% para 70% o Cadastro Ambiental Rural na rea SEMAS Maraj
cadastrvel da Regio
11 Aumentar de 41% para 70% o Cadastro Ambiental Rural - CAR na SEMAS Rio Caet
rea cadastrvel da regio
13 Aumentar de 76% para 80% o Cadastro Ambiental Rural - CAR na SEMAS Rio Capim
rea cadastrvel da regio
14 Emitir dois ttulos para comunidades remanescentes de quilombo ITERPA Rio Capim
15 Aumentar de 41% para 75% o Cadastro Ambiental Rural - CAR na SEMAS Tapajs
rea cadastrvel da regio.
16 Aumentar de 53% para 80% o Cadastro Ambiental Rural - CAR na SEMAS Tocantins
rea cadastrvel da regio.
18 Aumentar de 74% para 80% o Cadastro Ambiental Rural - CAR na SEMAS Xingu
rea cadastrvel da regio.
Anlise:
No que diz respeito a meta de Aumentar o percentual de Cadastro Ambiental Rural na rea
cadastrvel nas Regies, diversas atividades tem sido realizadas por diferentes rgos como EMATER ,
NEPMV e SEMAS, no sentido de propiciar acesso a informao e servios por parte dos usurios, alm de
atividades organizao interna como a implantao da nova Plataforma Sistema de Cadastro Ambiental Rural
do Estado (SICAR/PA). Em 2016 As inscries do Cadastro Ambiental Rural (CAR) superaram as
expectativas do nmero planejado para 2016 de 16.946 foi realizado 19.259.
No tocante a meta de Emisso de ttulos para comunidades remanescentes de quilombo , cabe
informar que no aconteceram em 2016, contudo diversas atividades que concorrem para o alcance desta
meta tm sido realizadas, como varredura fundiria, organizao de sistema, entre outros.
Em 2017, a direo do ITERPA continuar investindo na concluso da nova sede propiciando uma
melhoria na instalao fsica de trabalho para que o trabalho avance, assegurando a satisfao dos que
precisam acessar os servios do rgo e intensificando o dilogo com a sociedade e com os rgos de
regularizao de outras esferas a fim de dar mais agilidade s demandas do setor. Existe no momento um
entrave que o nmero reduzido de equipe tcnicas principalmente para ir a campo, fazendo-se necessrio a
realizao de concurso pblico. A partir do exposto a meta dever ser alcanada em 2019, quando haver a
titularizao de algumas comunidades quilombolas a serem selecionadas pelo prprio.
No tocante a meta de Criao de Unidades de Conservao, cabe ressaltar que nenhuma unidade foi
criada em 2016. A responsabilidade pela criao, o planejamento e a gesto das Unidades de Conservao
passaram no ano de 2015 responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Floresta e da Biodiversidade
IDEFLOR-BIo previstas ou a serem criadas, de acordo com regras definidas pela Cmara Estadual de
Compensao Ambiental e legislao federal especfica. Para dar conta e responder a sociedade com
resultados satisfatrios fundamental o cumprimento dos objetivos para qual foi criada, no momento de sua
238
implantao sendo indispensvel o desenvolvimento e a aplicao de instrumentos legais de cunho tcnico .
Administrativo e cientfico, a exemplo da elaborao e implantao de Planos de Manejos, instalao e
renovao de Conselhos Gestores, o ordenamento da visitao pblica, elaborao de programas ambiental ,
dentre outros. Assim foi mais prudente concluir a implantao aonde o cenrio estava favorvel em fase de
finalizao e com relao a criao das unidades de conservao na Regio do Maraj e na Rio Caet esto
seguindo os necessrios tramites de estudos elaborados em estado de avano com a concluso prevista
para o primeiro semestre de 2017.
239
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Elaborao, Emisso e Validao de CAR Emitido Un 16.946 25.732 290 8.166 21.585 2.715 17
Cadastro Ambiental Rural - CAR
Gesto de Unidades de Conservao rea Protegida Ha 21.271.867 21.271.867 100 14.373 30.948 6.650 21
Gesto dos Recursos Hdricos Ato Autorizativo Un 1.129 1.074 95 2.832 2.432 98 4
Expedido
Outorga e Monitoramento de Florestas rea Outorgada Ha 880.385 544.061 62 2.535 4.981 2.178 44
Pblicas para Produtos e Servios
Florestais
Produo e Restaurao Florestal rea de Floresta Ha 380 274 72 4.400 7.428 2.034 27
Plantada/Restaura
da
Promoo da Educao Ambiental Projeto Realizado Un 265 784 296 712 827 71 9
Anlise:
O Programa possui trs objetivos estratgicos para o Estado, Fomentar e promover o uso sustentvel dos
recursos ambientais, Fortalecer e integrar as polticas pblicas ambientais e Ordenar o uso e a ocupao do
solo
Conforme demonstrado na tabela acima, o programa constitudo de 15 (quinze) aes, sendo que 2
(duas) delas no apresentaram at o momento nenhuma realizao de meta fsica que so as Aes Elaborao
e Implementao de Instrumentos de Planejamento e Gesto da Poltica Ambiental em razo do decreto 1513 DE
30/03/2016 que estabeleceu a conteno de gastos pelos rgos, a SEMAS precisou suspender os processos de
contratao de consultoria que daria andamento ao produto final, dificultando atingir a meta fsica da ao .e a
outra Ao seria a Implementao do Programa de Regularidade Ambiental de Imveis Rurais PRA. Houve
dificuldade principalmente por problemas oriundos como o sistema que no foi lanado logo no ms de janeiro
conforme planejado. Nesse sentido, foram realizadas oficinas, discusses dentro dessa ao e foram emitidos
relatrios de desmatamento dos municpios.
A ao Apoio a projeto de uso sustentvel para povos indgenas e comunidades tradicionais , foi realizada
em 2016 pelo IDEFLOR-BIO e EMATER. Conforme demonstra o quadro acima a meta fsica proposta no foi
atingida devido a dificuldades no processo licitatrio, que impossibilitaram o lanamento de livros sobre a cultura
indgena, que haviam sido programados. Foi realizada como atividade dentro da ao a Implantao do Projeto
Boas Prticas de Manejo Agroflorestal para Povos Indgenas da Calha Norte .
Apoio a projeto de uso sustentvel de produto da sociobiodiversidade nas 12 regies previstas apenas o
240
Maraj foi comtemplado dando continuidade a projetos iniciados em 2012.
A ao Apoio e Fortalecimento da Municipalizao da Gesto Ambiental reflete os compromissos
assumidos de gesto ambiental compartilhada conforme Portaria SEMAS n 1421, de 12 de agosto de 2016 que
declarou que 107 municpios esto aptos ao exerccio da Gesto Ambiental Municipal, podendo estes municpios
realizar o licenciamento das atividades de impacto local previstos na Resoluo COEMA n 120/2016 e em
atendimento ao governo federal que indica a participao, cooperao e colaborao direcionados aos
municpios visando uma maior integrao e reforo das polticas de proteo ambiental, que inmeras vezes
estimula a reestruturao econmica e inovao tecnolgica e promovem o bem estar social. Essa ao foi
executada entre SEMAS e NPMV. Gesto Ambiental possibilitou a capacitao tcnica municipal fosse ampliada
por conta dos treinamentos oferecidos aos 484 participantes dos municpios voltados aos instrumentos de gesto
ambiental, licenciamento, fiscalizao, SICAR-PA, ordenamento e educao ambiental relacionados com a
gesto ambiental em mbito local.
De forma qualificada na execuo dos instrumentos de gesto ambiental de competncia municipal, foram
doados diversos equipamentos dentre os quais embarcaes (lanchas de pequeno porte),motocicletas,
capacetes, computadores, nobreaks e impressoras, mquinas fotogrficas, GPS e veculos 4x4.Esses
equipamentos ajudam no desenvolvimento das aes de fiscalizao, monitoramento e apoio gesto municipal
por meio de projetos do Fundo Estadual de Meio Ambiente (FEMA) financiado pelo BNDES. Meta alcanada com
144 municpios apoiados 356 de despesa realizada 4,7% do oramento.
A ao Elaborao de Estudo e Instrumento para a Conservao e Monitoramento da Biodiversidade obteve
como resultado 160% da meta fsica proposta, contabilizados os estudos referente a criao das 4 Unidades de
Conservao UCs criadas alm da concluso da lista das espcies ameaadas de extino. Esto com os
estudos concludos: Monumento Natural Atalaia (256,58 ha) na Regio do Caet e Monumento Natural Lagos e
Dunas Maiandeua de Algodoal (255,65 ha), na Regio Guam. As demais regies devero ser contempladas
como planejado at 2019. A execuo oramentria e financeira na ao foi realizada neste exerccio apenas
com os recursos de superavit nas fontes recursos da administrao indireta e recursos do Fundo Estadual de
Meio Ambiente, por isso no h execuo para as fontes de recursos do exerccio vigente. Despesa realiza 435
correspondente a 18,1 % do financeiro.
A ao Elaborao, Emisso e Validao de Cadastro Ambiental Rural CAR foi realizada conforme
previsto em todas as Regies, com resultado apurado bem acima do previsto que era de 6.692 CARS inscritos e
na verdade foram realizados 19.259 (288%) inscritos no decorrer de 2016. As Regies que mais se sobressaram
foram Baixo Amazonas, Rio Capim, Araguaia e Tocantins. A SEMAS organiza e valida os CAR S a EMATER e o
NPMV realizam as inscries, cabe ressaltar que existem as inscries espontneas pelo Sistema de
Cadastramento Rural SICAR por se tratar de um documento declaratrio.
No que diz respeito a ao Gesto de Unidades de Conservao, o resultado apresentado indica que a meta
fsica foi atingida com a gesto de 21 unidades de conservao j existentes mais 4 criadas em 2016 presentes
nas 8 Regies correspondentes aos 21.249.800 ha, assim distribudos por regio: Araguaia 1.679.280; Baixo
Amazonas 12.859.269; Guam 2.378; Carajs 54.552; Lago do Tucuru 633.844; Maraj 5.565.182; Guajar
14.802 e Xingu 440.493.
Com relao a ao Licenciamento, Monitoramento e Fiscalizao Ambiental cujo produto denominado
Empreendedor Atendido teve a meta fsica prevista superada, de 4.395 para 4.737 correspondente a 107,78 %
em todas as 12 Regies, Com 87,2% do oramento correspondente a despesa realizada no valor de 6.671;
Descrevemos alguns atos autorizativos que fazem parte das atividades desenvolvidas na ao.
Licena Prvia LP 41; Licena de Instalao LI 79; Licena de Operao LO 600; Licena de
Instalao/Operao LIO 2 ; Licena Ambiental Rural (Manejo Florestal) 106; LAR Reflorestamento 18; LAR
Uso Alternativo do Solo 56; Autorizao Simples 218; Autorizao de Funcionamento 22; Autorizao de
Supresso de Vegetao 5; Autorizao de Supresso Florestal e Demais Formas de Vegetao Especfica 1;
Autorizao de Supresso Florestal e Demais Formas de Vegetao Genrica 1; Autorizao para Explorao
Florestal Plano Operacional Anual 131; Autorizao Prvia Anlise Tcnica de Plano de Manejo Florestal
Sustentvel Geral 63; Autorizao de Utilizao de Matria Prima Florestal Genrica 15..
Relativamente a ao Outorga e monitoramento de floresta pblica para produto e servio florestal , foi
realizado o monitoramento de 544.061,11 ha, reas j concedidas pelo Estado entre os anos de 2011 e 2015. O
resultado previsto para esta ao apenas no foi atingido, devido ao processo de concesso florestal do 2 lote
do Conjunto de Glebas Mamuru-Arapiuns no ter sido finalizado. Este edital ofertou por meio do Edital de
Concorrncia Publica N 003/2016 rea de 102.468,18 hectares, abrangendo os Municpios de Santarm, Juruti e
Aveiro.
Quanto a ao de Produo e Restaurao Florestal baseia-se em 4 projetos, coordenados pelo
IDEFLOR-BIO e desenvolvidos em parceria com prefeituras, EMATER, associaes e sindicatos rurais, so eles :
Tijolo Verde, Par Florestal, Renascente e Programa de Sanidade em Agricultura Familiar - PROSAF, todos em
andamento e em fase final de execuo pelo IDEFLOR-BIO. Ao final do exerccio o resultado apresentado de
72% de alcance da meta fsica com 27% da dotao atualizada demonstra o esforo do rgo para obter sucesso
no desenvolvimento da ao.
A ao de Promoo da Educao ambiental apresentou resultado satisfatrio, superando a meta fsica
proposta para o ano com apenas 9% dos recursos oramentrios disponveis. A ao desenvolveu diversas
atividades como:
241
Projeto de Educao Ambiental na APA Maraj Professores transformam sombrinhas em Trajes Ecolgicos .
-Santa Cruz do Arari;
Semana de Meio Ambiente na ilha do Combu-Belm
Programa de Agentes Ambientais Comunitrios em parceria com IMAZON na ilha do Combu -Belm
Ao de educao ambiental na vila Nazar dos Patos sobre o tema uso das guas -Breu Branco
Estas atividades tm o objetivo de formar indivduos preocupados com os problemas ambientais e que
busquem a conservao e preservao dos recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a temtica de
forma holstica, ou seja, abordando os seus aspectos econmicos, sociais, polticos, ecolgicos e ticos.
No tocante a ao Recuperao de reas Degradadas e/ou Alteradas, observa-se que os resultados aferidos
ficaram abaixo do planejado, com 7% da meta fsica prevista com 37% do oramento disponvel. Por meio desta
ao foram realizadas algumas atividades como:
Oficinas de Produo de Mudas em Tubetes e Sacos;
Coleta de sementes florestais para produo de mudas de espcies florestais;
Produo de Mudas de Aa.
O resultado fsico apresentado justifica-se por problemas no momento da elaborao do PPA, quando em
virtude do no entendimento correto do produto, estimou-se uma quantidade superior aquela que realmente
poderia ser alcanada.
No que se refere a ao de Regularizao Fundiria, percebe-se que foram realizados 59% dos 532
documentos expedidos previstos para o exerccio, com 16% do oramento disponvel. Contudo, diversas outras
atividades foram desenvolvidas como a expedio 304 ttulos de terras individuais, de 01 termo de resgate de
Aforamento, e 99 Certides de Terras, o Instituto de Terras do Par - ITERPA entregou ainda 204 ttulos
individuais e 02 Concesses de Direito Real de Uso, totalizando 610 documentos de Terras, beneficiando 2.672
famlias.
242
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 37 Meio Ambiente e Ordenamento Territorial: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de
Integrao, 2016
Maraj 0,9%
1,7 Guajar 62,7%
2,4
Guam 3,2%
0,9 Rio Caet 1,1%
11,7 Tocantins 2,7%
Rio Capim 5,6%
1,14,9 Lago de Tucuru 2,1%
Araguaia 1,1%
Carajs 4,9%
Baixo Amazonas 11,7%
2,1 Tapajs 2,4%
Xingu 1,7%
Total: 100,0%
5,6
2,7
1,1
62,6
3,2
Fonte: SIAFEM
Anlise:
Quanto ao desempenho do programa nas regies de integrao, cabe mencionar que houve programao
em todas as 12 regies de integrao. Sendo que dos R $22,5 milhes aplicados no Programa, 62,7%
destinaram-se Regio Guajar; 11,7% Regio Tocantins; 5,6% Regio Tapajs; e o restante do recurso
(20,1%) destinou-se s demais Regies (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam, Lago de Tucuru,
Maraj, Rio Caet e Rio Capim).
A concentrao de recursos na regio Carajs justifica -se devido a dispndios ocorridos principalmente nas
aes de Elaborao, Emisso e Validao de Cadastro Ambiental Rural CAR, Gesto de Unidades de
Conservao e Licenciamento, Monitoramento e Fiscalizao Ambiental.
Cabe ressaltar que esse Programa opera com foco nas estratgias traadas pelo Par 2030 e na
oportunidade de um novo padro de desenvolvimento estadual atrelado no Par Sustentvel e Par Ambiental, na
busca de conhecimentos renovados de produo e novas formas de gesto.
Em 2016 as atividades na regio do Carajs que ensejaram maior dispndio de recursos foram
Monitoramento do programa municpios verdes com R$ 1 milho;
Pagamento de R$ 693 mil para realizao de servio especializado customizao, capacitao e manuteno
do SICAR;
Reforma do Prtico do Parque Ecolgico de Belm Gunnar Vingren R $ 100 mil;
Pagamento de DEA referente a aquisio de veculos R$ 1 milho;
Contratao de Sistemas de Informao R$ 2,3 milhes
Outras realizaes que merecem destaque so:
Aes de fortalecimento da municipalizao da gesto ambiental, realizadas em 12 regies de integrao;
Elaborao e emisso de cadastro ambiental rural, realizado com apoio de SEMAS, EMATER e NEPMV nas
12 regies de integrao com 19.259 CAR emitidos.
Foram atendidos 4.190 empreendedores que buscaram realizar o licenciamento ambiental de suas
propriedades, nas 12 regies de integrao.
Aes de promoo da educao ambiental em todas as regies de integrao, aes que fazem parte da
rotina dos rgos de meio ambiente.
Regularizao fundiria em 9 regies de integrao (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar, Guam,
Lago de Tucuru, Rio Caet, Rio Capim e Tocantins.;
Autorizao para publicao de edital de concesso florestal - O Ideflor abrir concorrncia pblica para
concesso florestal no Conjunto de Glebas Mamuru-Arapiuns, que abrangem os municpios de Santarm, Juruti e
Aveiro, com rea de 102.468,18 hectares e tem por finalidade outorgar direito para a explorao de produtos
florestais, obedecidas as normas ambientais e sociais, trazendo legalidade para o setor florestal do estado, com
gerao de empregos e desenvolvimento para regio.
243
244
PROGRAMA: Trabalho, Emprego e Renda
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Araguaia SEASTER 1.50 Anual 2,00 -2,90
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Baixo Amazonas SEASTER 1.50 Anual 2,00 -4,50
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Carajs SEASTER 3.50 Anual 4,00 -3,70
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Guajar SEASTER 0.30 Anual 0,30 -8,60
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Guam SEASTER 0.50 Anual 0,50 -10,70
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Lago de Tucuru SEASTER 1.50 Anual 1,50 -8,40
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Maraj SEASTER -7.00 Anual 0,10 -0,10
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Rio Caet SEASTER 6.50 Anual 2,00 -11,20
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Rio Capim SEASTER -1.80 Anual 0,10 -5,90
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Tapajs SEASTER 11.50 Anual 3,00 5,70
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Tocantins SEASTER 0.60 Anual 0,50 -6,20
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Incremento do emprego formal de jovens (18 a Xingu SEASTER 45.00 Anual 5,00 -26,60
29 anos)/ Percentual/ MTE / RAIS
Taxa de aproveitamento de pessoa com Araguaia SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Baixo Amazonas SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Carajs SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Guajar SEASTER 0.00 Anual 22,00 20,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Guam SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Lago de Tucuru SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Maraj SEASTER 0.00 Anual 10,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Rio Caet SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Rio Capim SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Tapajs SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Tocantins SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento de pessoa com Xingu SEASTER 0.00 Anual 15,00 0,00
deficincia encaminhados ao mercado de
trabalho/ Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Carajs SEASTER 20.19 Anual 25,00 28,58
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
245
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Araguaia SEASTER 3.25 Anual 13,00 0,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Baixo Amazonas SEASTER 7.26 Anual 12,00 36,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Guajar SEASTER 2.36 Anual 12,00 20,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Guam SEASTER 49.80 Anual 45,00 0,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Lago de Tucuru SEASTER 13.22 Anual 18,00 5,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Maraj SEASTER 4.74 Anual 9,00 0,50
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Rio Caet SEASTER 13.88 Anual 18,00 11,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Rio Capim SEASTER 3.50 Anual 13,00 18,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Tapajs SEASTER 30.00 Anual 35,00 0,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Tocantins SEASTER 3.75 Anual 13,00 35,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Taxa de aproveitamento dos trabalhadores Xingu SEASTER 17.70 Anual 22,00 11,00
encaminhados ao mercado de trabalho/
Percentual/ PORTAL MAIS EMPREGO
Anlise:
Em 2016, afetado pela crise econmica que marcou profundamente o pas, o Par registrou saldo negativo
de empregos, com o fechamento de 43.448 postos de trabalho. Apenas dois setores registraram a gerao de
novos postos de trabalho, Extrativismo Mineral (25 empregos) e Servio Industrial de Utilidade Pblica (129
empregos), o que impactou diretamente nos resultados negativos do indicador de Incremento do emprego formal
de jovens (18 a 29 anos).
O setor que mais contribuiu para o resultado negativo obtido foi a construo civil, que perdeu 22.457
postos de empregos (51,7%). Alm da crise econmica, este setor foi fortemente influenciado pelo trmino das
obras relativas Usina Hidreltrica de Belo Monte, na Regio de Integrao do Xingu, e, tambm, em face da
concluso de etapas do Projeto de Minerao S11D, em Cana dos Carajs, na Regio de Integrao de
Carajs. Nesse cenrio desfavorvel, a regio do Tapajs foi a exceo, sendo a nica a apresentar resultados
positivos na gerao de novos postos de trabalho, nos municpios de Trairo e Jacareacanga, onde se
destacaram os setores de comrcio e da indstria de madeira e do mobilirio, respectivamente, embora Itaituba e
Novo Progresso sejam os maiores geradores de emprego formais na regio.
Em relao aos indicadores Taxa de Aproveitamento de Pessoas Encaminhadas ao Mercado de Trabalho
e Taxa de Aproveitamento de Pessoas com Deficincia Encaminhadas ao Mercado de Trabalho , as apuraes
dos dados foram prejudicadas, tendo em vista que os postos dos SINE s so de responsabilidade dos municpios,
que no efetuaram o registro correto das informaes no decorrer do ano de 2016, por diversos motivos, dentre
os quais ressalta-se o fechamento de postos por falta de local para funcionamento. Diante disso, as regies
Araguaia, Guam, Maraj e Tapajs registraram ndice zero para esses indicadores .
Da mesma forma, destaca-se a dificuldade do Estado em obter informaes quanto ao nmero de pessoas
com deficincia encaminhadas e colocadas no mercado de trabalho nos municpios, ocasionando ausncia de
dados em praticamente todas as regies de integrao, com exceo da RI Guajar, por ter os servios
centralizados no Centro Integrado de Incluso e Cidadania (CIIC), o que permitiu a apurao do indicador Taxa
de Aproveitamento de Pessoas com Deficincia Encaminhadas ao Mercado de Trabalho nessa regio.
246
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
24000 22.876
20000
16000
13.752
12.749
12000
8000
4000 2.905
676 938
0 0 0 0 0 0
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O Programa Trabalho, Emprego e Renda apresentou, em 2016, uma execuo financeira de R$ 13,6
milhes, distribudos em recursos de convnio que correspondeu a 6,87% dos recursos realizados no Programa e
os recursos do tesouro, responsvel por 93,13% da execuo. Destaca-se que dos recursos do tesouro, 51,80%,
ou seja R$ 7 milhes, foram recurso prprios do Fundo de Desenvolvimento Econmico, destinados ao
financiamento a micro e pequenos empreendedores. Quanto aos recursos provenientes de transferncia de
convnios, R$ 938,84 mil, referem-se a resduos de convnios celebrados em anos anteriores.
247
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
2 Realizar 4 Feiras Regionais de Artesanato: Santarm (2016), Juruti SEASTER Baixo Amazonas
(2017), Santarm (2018) e Oriximin (2019).
Anlise:
248
Objetivo: Promover a insero e a reinsero de trabalhadores no mundo do trabalho
2 Qualificar 200 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Araguaia
trabalho.
3 Qualificar 100 pessoas em situao de privao de liberdade para o SEASTER Baixo Amazonas
mercado de trabalho.
4 Qualificar 160 pessoas das famlias de jovens da socioeducao SEASTER Baixo Amazonas
para o mercado de trabalho.
5 Qualificar 200 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Baixo Amazonas
trabalho.
9 Qualificar 220 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Carajs
trabalho.
11 Qualificar 300 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Guajar
trabalho.
17 Qualificar 200 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Guam
trabalho.
19 Qualificar 100 pessoas das famlias de jovens da socioeducao SEASTER Lago de Tucuru
para o mercado de trabalho.
21 Qualificar 200 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Lago de Tucuru
trabalho.
27 Qualificar 200 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Tapajs
trabalho.
249
Objetivo: Promover a insero e a reinsero de trabalhadores no mundo do trabalho
31 Qualificar 200 Pessoas com Deficincia (PCDs) para o mercado de SEASTER Xingu
trabalho.
Anlise:
250
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Implementao da Casa do Trabalhador Pessoa Atendida Pes 131.076 239.099 182 984 982 859 88
Incluso da Pessoa com Deficincia no Pessoa com Un 388 1.334 344 55 15 15 100
Mundo do Trabalho Deficincia
Colocada
Monitoramento do Trabalho, Emprego e Relatrio Gerado Un 2 5 250 150 150 150 100
Renda no Par
Anlise:
Com o intuito de Fomentar a economia solidria e o empreendedorismo, foram estabelecidas cinco aes
que somaram uma execuo oramentria de R$ 8,68 milhes, todas as aes apresentaram resultados fsicos
inferiores a 70% da meta prevista.
A ao Apoio a Abertura e Fortalecimento de Mercados foi impactada diretamente pelo contingenciamento
de recursos. Tinha como meta fsica atender 3.300 empreendimentos, nas RI Araguaia, Baixo Amazonas,
Carajs, Guajar, Guam. Maraj e Tocantins, atendeu 336 em sete RI, sendo que Rio Caet e Rio Capim no
estavam programas. A abertura e fortalecimento do mercado seu deu por meio da Feira Estadual de Artesanato
do Par - V FESARTE, na regio Guajar, municpio de Belm. Os resultados obtidos com a realizao da Feira
foram 15.000 visitantes, 22 municpios participantes, 258 artesos diretamente atendidos atravs da
comercializao de seus produtos, total das vendas aproximadamente R$ 92,6 mil, participaes de associaes,
cooperativas, grupo de produo e MEI, 15 tipologias de artesanato, 5.747 peas vendidas e 350 pessoas
qualificadas atravs de oficinas de artesanato, palestras e consultoria. Alm da participao de artesos
paraenses na XVII FENEARTE, em Olinda/PE e na I Feira Brasil Original no Estado de So Paulo. A ao
executou financeiramente 32% do que havia programado inicialmente no PPA.
A ao Financiamento a Micros e Pequenos Empreendimentos objetiva fomentar empreendedores de
micro e pequeno porte no Estado por meio de microcrdito. Apresenta coerncia na execuo da meta fsica
(52%) e financeira (40%), entretanto, ambas esto abaixo do programado no PPA, para o exerccio 2016. Foram
concedidos 2.414 microcrditos em 89 municpios, nas 12 RI. As regies com melhor desempenho da ao
foram: Araguaia, Baixo Amazonas, Carajs, Guajar e Maraj. Destaca-se que a ao apresenta equivoco na
liquidao das despesas, visto que, toda a execuo financeira foi registrada no municpio de Belm, e no nos
municpios a qual o microcrdito foi concebido.
Com o intuito de Promover a insero e reinsero de trabalhadores no mundo do trabalho, foram
estabelecidas sete aes que somaram uma execuo oramentria de R$ 4,9 milhes. Destaca-se que cinco
aes alcanaram ou superaram a meta fsica prevista.
A ao de Qualificao Social e Profissional visa qualificar o trabalhador de forma orientada ao mundo do
trabalho, conforme especificidades da regio. Qualificou 1.763 pessoas, em 21 municpios nas Regies Carajs,
Guam, Guajar, Lago de Tucuru, Maraj, Rio Caet, Rio Capim, Tapajs e Tocantins, nas reas de economia
251
solidria, cooperativismo, autogesto, cadeia produtiva de resduos e informtica para catadores e catadoras na
cadeia produtiva de resduos slidos, entre outros. Toda a programao fsica da ao teve como base o
Programa Qualifica Par. O processo licitatrio para contratao da empresa que ir realizar as capacitaes
est em fase de concluso. As regies com o maior nmero de pessoas qualificadas foi Maraj e Rio Capim, que
alcanaram 75% e 85% do previsto para regio, respectivamente.
A ao de Implementao da Casa do Trabalhador visa promover o atendimento integrado ao trabalhador
desempregado atravs do Sistema Nacional de Emprego, foram atendidas 239.099 pessoas nos postos do SINE,
alcanando 182% da meta fsica prevista. Apenas na Regio do Tapajs no houve o alcance da meta fsica
prevista, para o atendimento do trabalhador. Entretanto, esta regio foi a que apresentou saldo positivo na
gerao de novos postos de trabalho.
A ao Operacionalizao do Seguro Desemprego tem como objetivo habilitar o trabalhador ao benefcio
do seguro desemprego. Foram atendidos, com seguro desemprego, 79.450 trabalhadores, nas 12 RI, alcanando
114% da meta fsica estabelecida, tal fato devido a crise econmica nacional, onde mais de 290 mil postos de
trabalhos foram fechados no Estado.
A ao Intermediao de Mo-de-obra objetiva colocar e recolocar o trabalhador no mundo do trabalho ,
atravs dos 43 postos do Sistema Nacional de Emprego (SINE), existentes nas 12 regies de integrao. Foram
colocados, no mercado de trabalho, 2.842 trabalhadores, em 12 municpios nas Regies Baixo Amazonas,
Carajs, Guajar, Rio Capim, Rio caet, Tocantins e Xingu. O baixo alcance da meta fsica, 22%, deve-se ao fato
da pouca oferta de emprego no mercado de trabalho, influenciado pela crise nacional. No houve execuo
financeira na ao tendo em vista que a manuteno dos postos dos SINE se d por meio da ao de
Implementao da Casa do Trabalhador e em alguns casos custeada pelo Municpio .
252
5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 39 Trabalho, Emprego e Renda: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Maraj 0,8%
Guajar 95,2%
0,7 Guam 1,8%
0,8 Lago de Tucuru 1,6%
1,6 Outras 0,7%
Total: 100,0%
1,8
Fonte: SIAFEM
95,2
Anlise:
O Programa composto por dois objetivos, 12 aes, 48 metas regionalizadas nas 12 RI e trs
indicadores. Destaca-se a importncia do desenvolvimento deste Programa tendo em vista o cenrio nacional de
crise econmica. Entretanto, observa-se que o desempenho do Programa pouco interferiu na gerao de
emprego e renda, ainda h dificuldade de insero do trabalhador no mundo do trabalho e o financiamento das
aes foi fortemente impactado pelo contingenciamento dos recursos, principalmente pela reduo dos recursos
do Governo Federal.
Os recursos do Programa encontram-se centralizados na Regio Guajar, 95,2%, tendo em vista
liquidao equivocada no municpio de Belm na ao de Financiamento a Micro e Pequenos Empreendimentos ,
uma vez que a ao executou fisicamente em todas as 12 Regies de Integrao e a ao de Qualificao Social
e Profissional que centralizou as despesas administrativas no municpio de Belm.
253
PROGRAMA: Turismo
2016
Indicador/ Unidade/Fonte Regio de Responsvel ndice de Periodic.
Integrao Ref. Prev Realiz
Nmero de turistas/ Unidade/ SETUR Baixo Amazonas SETUR 136000.00 Anual 149.000,00 128.795,00
Nmero de turistas/ Unidade/ SETUR Carajs SETUR 68000.00 Anual 75.000,00 64.830,00
Nmero de turistas/ Unidade/ SETUR Guajar SETUR 660000.00 Anual 724.000,00 625.822,00
Nmero de turistas/ Unidade/ SETUR Maraj SETUR 81000.00 Anual 89.000,00 76.931,00
Nmero de turistas/ Unidade/ SETUR Rio Caet SETUR 94000.00 Anual 103.000,00 89.033,00
Nmero de turistas/ Unidade/ SETUR Xingu SETUR 47000.00 Anual 52.000,00 44.949,00
Anlise:
O indicador nmero de turistas mede a quantidade de turistas que visitaram o estado do Par em 2016,
seja para turismo de lazer, negcios, religioso, entre outros. O quadro acima mostra que o desempenho previsto
para o setor, de que 1.192.000 turistas (nacional e internacional) visitariam as cidades paraenses em 2016 no se
confirmou, o resultado alcanado segundo a Secretaria de Turismo foi 1.030.000 turistas, o que corresponde a
86% da meta.
Sob a tica regionalizada, percebe-se a concentrao de turista na regio do Guajar, por estarem
presentes elementos que favorecem o turismo, como hotis, aeroportos, portos e terminais rodovirios, alm
disso, h o aspecto histrico, ecolgico, cultural e gastronmico.
254
2. Avaliao da Programao/Execuo Oramentria
Rec. Tesouro
Rec. Prprios
Convnios
Op. Crdito
14000 13.151
12000
9.826
10000
8.886
8000
7.100
6.051
6000
4.742
4000
2000
0 0 0 135 0 135
0
Dot Inicial Dot. Atualizada Realizado
Fonte: SIAFEM
Em R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM
Anlise:
O programa Turismo executado por trs rgos executores: Secretaria de Estado de Turismo SETUR;
Secretaria de Estado de Transportes SETRAN e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras
Pblicas SEDOP.
Desenvolveu projetos e atividades durante o ano com a utilizao de R $10,9 milhes, dos quais R$6,1
milhes (55,6%) foram destinados a despesas com investimento e R$4,8 milhes (44,4%) destinados a despesas
com custeio. Os recursos utilizados para financiar o programa so provenientes das seguintes fontes: Operaes
de Crdito R$6,1 milhes (55,4%), Recursos ordinrios R$4,7 milhes (43,4%) e R$135 mil (1,2%) de Convnios.
A previso oramentria para 2016, conforme demonstra o quadro acima foi de R$15,9 milhes, tendo sido
suplementado em R$6,8 milhes durante o perodo analisado, perfazendo o valor atualizado de R$22,8 milhes.
As suplementaes oramentrias ocorridas durante o ano foram no montante de R $6,1 milhes em
operaes de crdito internas realizadas com o BNDES, R$618,9 mil em recursos do tesouro, com destaque para
os R$123,2 mil do convnio 009/2015 entre SETUR e FUNPEA o qual tem por objetivo atender o projeto
Expedio Par que realizar produo de imagens estticas e dinmicas (fotos e vdeos) que sejam
representativas da nova imagem e do posicionamento desejado do turismo do Par, recursos da Taxa Mineral (lei
7.591/2011) no valor de R$44,3 mil; e R$135,0 mil em recursos de convnios.
O desempenho geral do programa, no que diz respeito a execuo oramentria foi de 48,8% do valor de
dotao atualizada, conforme pode ser observado na tabela acima.
No tocante a execuo oramentria por fonte de recursos, foi observado que houve dispndio de 100% do
255
programado com operaes de crdito internas e recursos de convnios, R$4,7 milhes (53,8%) dos R$8,8
milhes programados com recursos do tesouro e nenhuma execuo nas fontes operao de crdito externa e
royaltie mineral. A fonte operaes externa no foi executada em 2016, devido ao fato de no ter sido finalizado o
processo de contratao de emprstimo junto ao BID para atender aes do PRODETUR.
256
3. Avaliao das Metas Regionalizadas
Anlise:
Estruturar Produtos Tursticos: A meta vem sendo cumprida, tendo sido incentivados pela SETUR
diversos produtos tursticos nas regies citadas, foram realizadas visitas tcnicas de avaliao de roteiros
tursticos, apoio as atividades do Hangar Centro de Convenes e Apoio ao Parque estadual do Utinga, entre
outros.
Implantar Incubadora de Eventos, no houve atividades realizadas durante o exerccio.
Promover gesto compartilhada do Turismo: A meta vem sendo cumprida conforme programada, por
meio atividades de articulao com outros rgos de governo, prefeituras, entre outros, dividindo
responsabilidades na gesto do turismo
Realizar ordenamento turstico: A meta vem sendo cumprida na regio do Maraj, onde algumas
reunies foram realizadas no sentido de estruturar as atividades de turismo na regio. Foi realizado de
seminrio sobre uso pblico na Reserva Extrativa - Resex de Soure e de oficinas sobre Turismo de Base
Comunitria TBC para as comunidades do Pesqueiro, Cu e Caju -una. Foi feito ordenamento do espao
para o passeio de bfalo na praia e melhoria do atendimento na praia pelas barracas. No houve atividades
que concorressem para o alcance da meta em 2016 nas regies Baixo Amazonas e Guajar, devendo ser
realizadas em 2017.
257
Objetivo: Desenvolver destinos tursticos
Anlise:
259
4. Avaliao da Execuo Fsico-Financeira das Aes
Em R$ 1.000,00
Anlise:
O Programa possui dois objetivos estratgicos para o Estado: Consolidar o Estado do Par no Mercado
Turstico Nacional e Internacional e Desenvolver Destinos Tursticos.
Conforme tabela acima, o programa constitudo de 12 (doze) aes, sendo que 2 (duas) delas no
apresentaram realizao de meta fsica no ano: Construo do Centro de Convenes de Santarm e
Implantao de Projetos Tursticos - PRODETUR-PA. A primeira encontra-se em etapas preliminares como
apresentao de projeto bsico e a segunda aguarda liberao de recursos advindos do contrato de emprstimo
com o BID.
A ao Adoo e Implementao de Tecnologias para o Turismo superou a meta fsica sem utilizao de
recursos financeiros, conforme demonstra o quadro acima. Em 2016 a SETUR realizou atividades no sentido de
melhorar o aplicativo VEM PRO PAR, inserindo e atualizando informaes de diversas cidades e seus
atrativos tursticos, objetivando dar maior dinamicidade e utilizao do Aplicativo com uma nova roupagem ,
dotando o estado do Par do mais completo guia interativo de turismo e servios da Regio Norte. Todas as
empresas cadastradas no CADASTURforam inseridas no aplicativo, exceo feita aquelas que no tem endereo
localizados no google maps.
Apoio Estruturao de Produtos para o Turismo: A dotao inicial para atender a esta ao foi de R$ 229
mil, sendo suplementada posteriormente em R$ 4,2 milhes. A suplementao citada aconteceu para atender as
demandas oriundas do Contrato de Gesto N 2016/227448, celebrado pelo Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Cultura, da Secretaria de Estado de Turismo e da Organizao Social Par 2000. O
objeto do contrato teve por finalidade estabelecer a retirada da SECULT como rgo supervisor do Contrato de
Gesto junto referida organizao social, atribuindo a SETUR esta responsabilidade. A OS Par 2000 a
responsvel pela administrao e operao dos espaos Mangal das Garas, Estao das Docas e Hangar
Centro de Convenes e Feiras da Amaznia.
Apoio Gesto Municipal do Turismo: Ao financiada com recursos do tesouro voltada para
implementao das politicas pblicas municipais para o turismo como as leis de criao de conselhos municipais
de turismo, fundo municipal de turismo, planos de desenvolvimento municipal de turismo, instncias de
governana regionais, categorizao de municpios tursticos, mapa do turismo brasileiro, gesto descentralizada
do turismo, e o alinhamento das politicas de turismo nas esferas: federal, estadual e municipal. Em 2016, com
260
intuito de maximizar recursos, a SETUR optou por realizar reunies com representantes de 65 municpios do
estado em Belm, desta forma alcanando a meta proposta.
Construo do Centro de Convenes de Santarm: Para esta ao foi disponibilizado em 2016 uma
dotao inicial no valor de R$ 939 mil. Houve a Tomada de Preo N 018/2015 para a contratao de empresa
responsvel por elaborar projetos executivos de arquitetura e complementares para o Centro de Convenes de
Santarm. Aps aprovao do projeto executivo bsico foram iniciados os projetos complementares (hidrulica,
estrutural, eltrica etc.). O empreendimento tem entre os objetivos, o de aumentar o nmero de eventos
regionais, nacionais, e at internacionais; e incrementar a atividade econmica do turismo naquela regio ,
levando em conta, tambm, a geografia da cidade conhecida como a Prola do Tapajs, por seus inmeros
atrativos naturais de rara beleza. Os recursos aplicados no exerccio de 2016 foram de R$ 985 mil, repassados
SEDOP atravs de destaque oramentrio.
Implementao do Centro de Convenes de Marab: A ao foi financiada com recursos de operaes de
crdito interna, encontra-se em fase final de construo, apresentando percentual fsico e financeiro de 98,22%
compatvel com o ndice previsto no cronograma da obra. A meta no foi atingida, devido ao produto centro de
convenes implementado ainda no ter sido finalizado.
Divulgao dos destinos tursticos: Ao financiada em 2016 com recursos do tesouro, tendo sido feita
aquisio de licena do pacote de softwares Adobe Creative Cloud, para atender s necessidades desta
Secretaria no que diz respeito ao tratamento de imagens, elaborao de peas promocionais e de divulgao do
destino Par. Esta aquisio permitiu a elaborao de folhetos de promoo das potencialidades tursticas de 13
municpios distribudos nas regies do Guajar, Guam, Rio Capim, Rio Caet, Tocantins e Carajs.
Implantao de Infraestrutura Turstica: Ao financiada exclusivamente com recursos ordinrios, em 2016 houve
a contratao de empresa responsvel por realizar da implantao de 236 placas, para atender ao projeto da
Sinalizao Turstica da Rota Turstica Belm-Bragana, nos 13 municpios abrangentes das seguintes regies :
Guajar (Belm, Ananindeua, Marituba, Benevides), Guam (Santa Izabel do Par, Castanhal, So Francisco do
Par, Igarap-Au), e Rio Caet (Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Tracuateua e Bragana). Est a
segunda fase do projeto de sinalizao turstica que foi implementado em sua primeira fase em parceria com a
Secretaria de Estado de Transportes SETRAN.
Implantao de Projetos Tursticos - PRODETUR-PA: Ao programada para ser executada por meio de
recursos do tesouro R$ 2,02 milhes e recursos de operaes de crdito R$ 7,1 milhes. No ano de 2016 a ao
utilizou-se exclusivamente de recursos do tesouro, haja vista que os recursos proveniente de operao de crdito
no puderam ser utilizados, pois o contrato de emprstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
ainda no foi regularizado, ficando o valor corresponde indisponvel. Atividades preliminares foram realizadas ,
como cursos, workshops e seminrios, contudo insuficientes para atingir tanto a meta fsica quanto financeira.
Promoo e Divulgao de Produtos Tursticos: Ao financiada com R$ 135 mil de recursos de convnio e
R$ 656 mil com recursos ordinrios, visando atender aes de promoo do destino Par no mercado nacional e
internacional. Muitas atividades foram realizadas por meio de parcerias articuladas com diversos setores da
economia, ajudando a promover 58 produtos tursticos nas regies de integrao Guajar, Maraj e Baixo
Amazonas, abrangendo os municpios Belm, Salvaterra, Soure, Belterra e Santarm. No decorrer do ano foram
realizadas as seguintes atividades:
- Press Trip (viagem de familiarizao com formadores de opinio de diversos veculos de comunicao ,
nacional e internacional), tendo como resultado a publicao de matrias jornalsticas em diversas revistas e
jornais nacionais e de pases como a Alemanha, por exemplo;
- Famtour (viagem de familiarizao com operadores tursticos focado no mercado nacional e internacional);
- Participao em feiras de turismo, com a presena do trade turstico paraense e parceiros institucionais do
governo;
- Seminrios de capacitao, road show, workshop de turismo, nos mercados prioritrios nacionais e
internacionais preceituados no Plano Ver-o-Par;
- Aes de publicidade, comunicao digital (web e redes sociais), comunicao editorial (imprensa); e
distribuio de materiais promocionais.
Qualificao em Servios Tursticos: Ao financiada com recursos ordinrios. Em 2016 foi dada
continuidade aos cadastros dos prestadores de servios tursticos no Estado do Par. Foi previsto dispndio
inicial de R$ 80 mil, no entanto, foi executado somente R$ 7 mil, referindo-se a 15% do total de recursos. Ocorreu
uma reduo oramentria no valor de R$ 35 mil que foram remanejados para atender outras aes finalsticas .
A meta fsica foi cumprida, mesmo com dispndio financeiro de apenas 15% do programado, conforme
demonstra o quadro acima. Para tanto foi necessrio utilizar -se de estratgias para maximizar o recurso
disponvel, entre estas, foi a de oferecer cursos de qualificao e capacitao para os prestadores de servio do
estado, em Belm, buscando assim superar as dificuldades.
Realizao de Estudos, Pesquisas e Informaes em Turismo: Ao financiada exclusivamente com
recursos ordinrios. Em 2016, por meio desta ao realizou-se estudos e pesquisas de mercado, visando
determinar as perspectivas de promoo do produto turstico paraense nos mercados prioritrios nacionais e
internacionais. Tais pesquisas e estudos ocorreram atravs da realizao de Inventrio da Oferta Turstica ,
Pesquisa de Demanda Turstica, Boletim Econmico do Turismo FAPESPA, Estudo do Impacto da Atividade
Turstica na Economia dos Polos Maraj e Tapajs e Estudo dos Indicadores dos Meios de Hospedagem. No ano
em anlise foram realizadas 36 pesquisas, sendo: 14 Pesquisas do Inventrio da Oferta Turstica realizada nos
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municpios de Belm, Santa Brbara do Par, Santa Maria do Par, Capanema, Marab, Irituia, Nova Timboteua,
Paragominas, Mosqueiro, Camet, Ourilndia do Norte, Primavera, Santa Flix do Xingu e Tucum; 11 Pesquisas
de Perfil da Demanda Turstica e da Contagem de Fluxo de Turistas realizadas nos municpios de Altamira ,
Belm, Bragana, Capanema, Igarap Au, Marab, Salinpolis, Salvaterra, Santarm, Santa Isabel e Soure; 05
Pesquisas no Crio de Nazar (Pesquisa Trabalho Decente abrangendo os trabalhadores da coleta de resduos
slidos e os trabalhadores do mercado informal; Pesquisa Perfil do Turista do Crio 2016; Pesquisa Perfil dos
Romeiros da Corda do Crio 2016 e Pesquisa de Perfil do Turista da Romaria Fluvial 2016; 02 (duas) Pesquisas
de Perfil da Demanda Turstica Internacional e da Contagem de Fluxo de Turistas Internacionais realizadas no
municpio de Belm; 01 Pesquisa de Marketing Turstico realizada no municpio de Marituba; 01 Pesquisa de
Perfil da Demanda Ver-O-Peso da Cozinha Paraense 2015 realizada no municpio de Belm; 01 Pesquisa dos
Meios de Hospedagem para Elaborao dos Indicadores, onde foram visitados 15 Meios de Hospedagem na
sede do municpio de Camet; 01 Pesquisa de Demanda Turstica - Caracterizao e Dimensionamento do
Turismo Internacional no Brasil, realizada no Aeroporto Internacional de Belm.
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5. Execuo/Desempenho do Programa nas Regies de Integrao
Grfico 41 Turismo: Participao na Aplicao de Recursos por Regio de Integrao, 2016
Guajar 44,3%
Carajs 46,4%
Baixo Amazonas 9,0%
Outras 0,3%
0,3 Total: 100,0%
9,0
44,3
46,4
Fonte: SIAFEM
Anlise:
No que diz respeito ao desempenho do programa nas regies de integrao, cabe mencionar que houve
programao em todas as 12 regies de integrao. Sendo que dos R $10,9 milhes aplicados no Programa,
46,4% destinaram-se Regio Carajs; 44,3% Regio Guajar; 9,0% Regio Baixo Amazonas; e o restante
do recurso (0,3%) destinou-se s demais Regies (Araguaia, Guam, Lago de Tucuru, Maraj, Rio Caet, Rio
Capim, Tapajs, Tocantins e Xingu).
Cabe ressaltar que dos 144 municpios do estado, 23 so considerados prioritrios para o turismo devido
suas potencialidades, como belezas naturais, cultura e infraestrutura. Conforme demonstra o quadro de
indicadores no foi possvel em 2016 manter o bom ritmo de crescimento do setor, que previa crescimento de
2,6% do nmero de turistas em visita ao Par, ao final do exerccio constatou -se uma queda segundo dados do
Ministrio do Turismo de 7,4%. O turismo nacional caiu 8,9% enquanto que o turismo internacional aumentou
6,1%. Cabe observar que o turismo internacional ainda representa cerca de 11% do volume de turistas que
visitam o estado. Como efeito do exposto acima, em 2016 o setor do turismo apresentou queda de receitas ,
passando de R$ 736,1 milhes em 2015 para R$ 700,3 milhes em 2016.
O governo do estado vem investindo para superar estas dificuldades, principalmente em aparelhos
tursticos como centros de convenes. Desta forma, o dispndio financeiro do ponto da regionalizao pode ser
justificado da seguinte forma:
Na Regio Carajs justifica-se, sobretudo pela Construo do Centro de Convenes de Marab, com
dispndio de R$ 5 milhes no ano. Depois de concludo o centro de Convenes de Marab ter capacidade para
receber at 15 mil pessoas em eventos simultneos com espao para s feiras e eventos, teatro e rea
direcionada a auditrios, alm de estacionamento projetado para aproximadamente 500 veculos.
Regio Baixo Amazonas R$ 985 mil para a Construo do Centro de Convenes de Santarm. O
empreendimento tem entre os objetivos, o de aumentar o nmero de eventos regionais, nacionais, e at
internacionais; e incrementar a atividade econmica do turismo naquela regio, levando em conta, tambm, a
geografia da cidade conhecida como a Prola do Tapajs, por seus inmeros atrativos naturais de rara beleza.
Na Regio Guajar foi executado 44,3% do oramento. Em 2016 com o objetivo de elevar ao mximo os
resultados do recurso disponvel diversas atividades foram realizadas em Belm, principalmente cursos ,
palestras, workshops. A SETUR convidou empresrios, agentes pblicos, entre outros, com atuao nos
diferentes municpios do estado para virem a Belm participar destes eventos.
Diante do exposto, destaca-se os bons resultados aferidos nas aes:
Apoio Estruturao de Produtos para o Turismo, onde foram apoiados um total de 31 produtos tursticos ,
sendo 23 no Guajar, 3 no Carajs, 3 no Xingu e 2 no Maraj;
Promoo e Divulgao de Produtos Tursticos que promoveu 58 produtos tursticos, sendo 31 no Guajar, 18 no
Maraj e 9 no Baixo Amazonas;
Qualificao em Servios Tursticos que qualificou 297 servios tursticos, sendo 164 no Guajar, 35 no Rio
Caet, 30 no Carajs, 21 Baixo Amazonas, 13 no Xingu, 7 no Tocantins, 6 no Rio Capim, 6 no Tapajs, 56 no
Araguaia, 4 no Maraj, 3 no Guam e 3 no Lago de Tucuru .
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