MP - 10

MAPA DE PROCESSO REVISÃO: 00 - 28/11/2016

ALMOXARIFADO Aprovação:
RECURSOS MATERIAIS OBJETIVO DO PROCESSO INDICADORES DE GESTÃO

Garantir a entrada e o armazenamento dos recursos

conforme especificações.
- Recurso de TI (computador, telefone, sistema informatizado)
- Instrumentos de medição (trena, paquímetro) - Índice de Desempenho do Provedor
- Equipamento de movimentação (empilhadeira) RESPONSÁVEL PELO PROCESSO

PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS DAS ANÁLISE DE RISCOS DAS

ENTRADAS ATIVIDADES DO PROCESSO SAÍDAS PROCESSO DE SAÍDA
ENTRADA ENTRADAS SAÍDAS

- Falha na acuracidade do
- Produtos recebidos fora da
estoque
especificação / sem padrão de 1 - Recebimento de recursos (Insumos, componentes,
- Nota fiscal e documentos - Material aprovado
qualidade materiais de escritório, higiêne e limpeza, EPI's) - Material inspecionado,
pertinentes incorretamente ou liberado não - Produção
- Fornecedor - Falta de informações do 2 - Controle de estoque armazenado, verificado e
- Material comprado conforme - Compras
- Compras material comprado 3 - Inspeção de materiais disponível para uso
- Informação de materiais - Movimentação e - PCP
- Produção - NF incorreta 4 - Identificação, movimentação e armazenamento de - Estoque acurado
comprados armazenamento de material - Matrizaria
- Falha na requisição, ou material - Cadastro do recurso realizado
- Requisição de material incorreto
inexistência do registro de 5 - Dadastro de recursos no sistema
- Material sem identificação
requisição de material
- Cadastro do recurso incorreto

MÉTODOS PROFISSIONAIS

- IO 10.01 - Recebimento de Recursos - Assistente de Compras