NÚMERO

OPERATIONAL PROCEDURE
OP 0289.01 BR
Revisão dos Logs de Base de Dados PAGINAS
1 de 2
COBERTURA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA ÚLTIMA REVISÃO
Brasil Maria Waleska Gonzalez Jun, 2006
DATA DE EFETIVAÇÃO DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
Nov, 2005 Supervisor de TI Jun, 2007

1. Objetivo
O objetivo deste procedimento é descrever as atividades relacionadas com a realização de
auditoria interna das alterações realizadas diretamente em base de dados através de comandos
escritos no formato SQL.

2. Documentos relacionados
Não se aplica.

3. Definições
Não se aplica.

4. Campo de aplicação
Aplica-se à Tecnologia da Informação.

5. Desenvolvimento do assunto

No. Documentação
Responsável Descrição da atividade Freqüência
Atividade adicional
Gerar o relatório DML Sintético e relatório
Infra-estruturaDDL dos logs das alterações realizadas
1 Mensal
e Operações diretamente na base de dados e relatório de
Acessos Indevidos.
Imprimir os relatórios e encaminhar os
Infra-estrutura
2 mesmos para revisão da Diretoria de Mensal
e Operações
Tecnologia da Informação.
Diretoria de Revisar e assinar o relatório.
3 Mensal
TI Arquivar o relatório assinado.
 NÚMERO
OPERATIONAL PROCEDURE
OP 0289.01 BR
Revisão dos Logs de Base de Dados PAGINAS
2 de 2
COBERTURA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA ÚLTIMA REVISÃO
Brasil Maria Waleska Gonzalez Jun, 2006
DATA DE EFETIVAÇÃO DATA DA PRÓXIMA REVISÃO
Nov, 2005 Supervisor de TI Jun, 2007

6. Histórico de Revisões
Tabela das Revisões do Procedimento de Revisão dos Logs de Base de Dados

REVISÃO ALTERAÇÃO DATA

00 Emissão. Julho/04

Alterada a versão do documento;

01 Junho/05
Foram corrigidos erros de Português.
Alterada a versão e logotipo do documento;
02 Junho/06
Foi adicionado o item 6 para conter o histórico das revisões do documento.