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Consultoria de Segmentos
Junho
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2018
PRÓXIMOS WEBINAR TOTVS
I
ABERTURA
CONSULTORIA DE SEGMENTOS II
III
LINHA DE PRODUTO TOTVS
DÚVIDAS
Elisângela
Damasco
Coordenadora do time da Consultoria de Segmentos na Matriz SP
Integrante de alguns grupos de estudo junto à Receita Federal dentre eles o GT48
Empresas Piloto, GT Confederativo, GT Homologação relacionados ao projeto eSocial.
Graduada em Analise de Sistemas com pós graduação em Direito Previdenciário e do
Trabalho pela Escola Paulista de Direito - EPD
FUNDAMENTOS DO eSOCIAL
GRUPOS DE TRABALHO JUNTO AO GOVERNO
SUB-GRUPO
LEIAUTES
GT
EMPRESAS GT - SST
PILOTOS
GT SUB-GRUPO
CONFEDERATIVO HOMOLOGAÇÃO
SUB-GRUPO
EFD-REINF
O que é eSocial?
O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das
informações referentes à escrituração das obrigações
fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade
padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e
distribuição, constituindo um ambiente nacional.
Nova forma de registros dos eventos relevantes ocorridos
na relação de trabalho
Relação Trabalho
eSocial
Pessoa Física
Desenho Original do eSocial
Desenho atual eSocial
CRONOGRAMA DO eSOCIAL
DIVISÃO DO CRONOGRAMA EM GRUPOS
Eventos DCTFWeb
não Novo FGTS
Periódicos
EFD-Reinf
Tabelas EVENTOS
Periódicos
SST
FASEAMENTO
Órgãos Públicos –
Faturamento > R$78 Faturamento < R$78 Adm pública Direta e
milhões milhões Indireta
22 Arquivos
Eventos
não
Periódicos
Eventos
Tabelas Periódicos
11 Arquivos 12 Arquivos
LAYOUT eSOCIAL
Registro Campos
Registro Campos
Registro Campos
S2298 Reintegração 23
NÃO S2299 Desligamento 106
S2300 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início 158
PERIÓDICOS S2306 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual 55
S2399 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término 61
S2400 Cadastro de Benefícios Previdenciários – RPPS 65
S3000 Exclusão de Evento 19
S5001 Informações das contribuições sociais por trabalhador 36
S5002 Imposto de Renda Retido na Fonte 34
S5011 Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte 106
S5012 Informações do IRRF consolidadas por contribuinte 14
LAYOUT eSOCIAL
Registro Campos
FOLHA DE PAGAMENTO
• A folha de abril não será informada no eSocial. Todavia, caso o pagamento
aos trabalhadores se dê durante o mês de maio, a empresa deverá
informá-lo por meio do evento S-1210.
• Por conta do regime de caixa, os pagamentos efetuados durante o mês de
maio, ainda que se refiram a competências anteriores, deverão ser
informados no eSocial.
ATENÇÃO A ENTRADA DOS EVENTOS PERIÓDICOS
A geração da guia será realizada com base nas informações prestadas pelo
próprio empregador.
GRFGTS NO FGTS
GRFGTS NO FGTS
GRFGTS NO FGTS
GRFGTS NO FGTS
GRFGTS NO FGTS
Ambiente Restrito GRFGTS NO FGTS
Para o ambiente restrito, serão válidas as procurações eletrônicas outorgadas no Conectividade Social
ICP, por meio do endereço www.conectividade.caixa.gov.br
Os eventos periódicos devem ser transmitidos até o dia 07 do mês seguinte ao período
de apuração, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em
caso de não haver expediente bancário.
S1000
S-1005 RAT
Tabela de FAP
Estabelecimentos RAT Ajustado
Opção desoneração por Obra
ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO eSOCIAL
S1000
S1020 S1020
ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO eSOCIAL
S-1020 FPAS
Tabela de Código de Terceiros ; Código de Terceiros Suspenso
LotaçõesTributárias Tomadores de Serviço
Operadores Portuários; Empreitada Parcial
ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO eSOCIAL
S1000
S1020 S1020
S-1070
Tabela de
Processos
Indicador de Suspensão
S-1080 FAP
Tabela de Operadores Portuários
Operadores RAT
Portuários
RAT Ajustado
ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO eSOCIAL
S1000
S1020 S1020
S-1200
Remuneração do
Um evento para cada CPF
Trabalhador
Remuneração em Outras Empresas
S-2299 Informação de Agente Nocivo
Desligamento
Simples Atividade Concomitante
S-2399 Processo Judicial do Trabalhador
TSV Término
Remuneração do Período de Apuração
Remuneração de Período Anterior
ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO eSOCIAL
S1000
S1020 S1020
S1000
S1020 S1020
S1000
S1020 S1020
CR CR CR CR CR CR
DCTFWEB
ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL
Não será efetuado o cálculo da contribuição do segurado nas hipóteses abaixo:
a) Quando houver informação de remuneração em período anterior, ({infoPerAnt} em S-1200) na
composição da base de cálculo ({infoBaseCS/valor} em S-5001);
b) Quando houver informação de processo judicial do trabalhador {procJudTrab} nos eventos que
contenham informações de remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399);
c) Quando houver processo do empregador informado em S-1010 , com indicador de suspensão da
incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração
do trabalhador.
Nestes casos, será adotado como valor calculado, campo {vrCpSeg}
o valor efetivamente descontado pelo contribuinte, campo {vrDescSeg}
DCTF WEB
eSOCIAL
eSocial EFD-REINF
DCTF WEB
DCTF WEB
DCTF WEB – RECIBO ENTREGA
SUBSTITUIRÁ A GFIP COMO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
A partir do mês de maio/18 ao realizar o fechamento das escriturações (eSocial e Reinf), no ambiente de produção
restrita, a apuração dos tributos será encaminhada para a DCTFWeb.
Os erros que porventura acontecerem deverão ser reportados por meio do Fale Conosco do eSocial
(https://portal.esocial.gov.br/servicos/producao-restrita-1) com o assunto “Integração com a DCTFWeb” ou do Fale
Conosco da EFD-Reinf (
http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco/empresa/sped/efd-reinf-1) no assunto “Integração da EFD-
Reinf com a DCTFWeb.
DCTF web = ambiente restrito 05/maio até dia 20/julho e Produção a partir
de 23/julho
O QUE MUDA?
NA RFB
• EFD Reinf
Informações de natureza diversa do eSocial e
que fazem parte da GFIP e DIRF migrarão para o novo módulo do SPED;
• DCTF Web
Declaração que substituirá a GFIP e que será
gerada a partir das informações prestadas no
eSocial, EFD-Reinf entre outras;
• Apuração automática dos débitos e, quando for o caso, dos créditos;
• Débitos (contrib. previdenciária, contribuição para outras entidades e fundos, IRRF);
• Créditos (Salário-Família, Salário-Maternidade e Retenções sobre notas fiscais).
O QUE MUDA?
NO FGTS
SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Pacotes diversos de serviços, que podem ser remotos ou presenciais, para apoiar sua empresa no saneamento dos dados, na adequação
do software e na capacitação dos usuários para este projeto.
TREINAMENTOS
Cursos virtuais e presenciais focados nos conceitos do eSocial e nas mudanças ocorridas nos sistemas TOTVS.
Curso voltado para a capacitação de profissionais da área de Segurança e Saúde do Trabalho.
SOFTWARE DE GESTÃO
Soluções sob medida para gestão do RH da sua empresa. Com a solução de RH da TOTVS as informações
são automaticamente integradas, tomando o eSocial simples e transparente.
CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
Profissionais especializados em eSocial para diagnóstico da qualidade dos dados, revisão e
implantação de processos, gestão da mudança e apoio em diferentes frentes de trabalho para
entrega da obrigação.
AUTOMOÇÃO FISCAL
O TOTVS Automação Fiscal é a solução que vai consolidar as informações eSocial e
gerenciar o envio e recebimento dos arquivos, sendo compatível também com soluções
de mercado para importar e complementar os dados.
TDN – REPOSITÓRIO TOTVS
Material deste Webinar http://tdn.totvs.com.br/
PRÓXIMOS WEBINAR TOTVS
ces.consultoriatributaria@totvs.com.br
totvs.com company/totvs
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