A027530508B

!#&X;" OLIVIO LOURENCO PINHEIRO

PC -00
Gold
00035324

Resumo da fatura em R$
R LUCI 41 45
VILA MARIA LUIS Total da fatura anterior 328,44
02753-050 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 15/10/2018 - 328,44
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 31/10/2018 L Lançamentos atuais 607,99
Vencimento: 12/11/2018
= Total desta fatura 607,99
Emissão: 30/10/2018
311018 Fechamento próxima fatura: 07/12/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular OLIVIO LOURENCO PINHEIRO
Cartão 5256.XXXX.XXXX.1602

60,79
12/11/2018 607,99 91,20 +23x 60,79
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 6.200,00 OLIVIO L PINHEIRO (final 1602)
Limite utilizado no mês 2.771,66 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 05/02 MXT CENTER 09/10 47,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 6.200,00 MORADIA .SAO PAULO
31/03 CARREFOUR 44 SPL-L07/10 115,89
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
16/06 LABORATORIO MORE R05/05 60,00
SAÚDE .SAO PAULO
03/10 CONSULTORIO DR LEO01/06 283,35
SAÚDE .
06/10 BESNI LOJ 01/05 47,00
VESTUÁRIO .
06/10 ORTOPEDIA SAO JOSE01/04 54,75
SAÚDE .
Lançamentos no cartão (final 1602) 607,99

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75025 01533.292528 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00102015332/0495249 Nosso Número 175/02015332-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ OLIVIO LOURENCO PINHEIRO - 001.202.798-78 Valor do Documento R$ 607,99
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 12/11/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75025 01533.292528 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 12/11/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

12/11/2018 00102015332/0495249 FT N 30/10/2018 175/02015332-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 607,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
OLIVIO LOURENCO PINHEIRO - 001.202.798-78
R LUCI 41 45 - VILA MARIA LUIS - 02753-050 SAO PAULO - SP
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNw N nw NW wn WnNWnwN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
L Total dos lançamentos atuais 607,99 Valor da fatura atual 607,99
Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
Compras parceladas - próximas faturas CET do parcelamento 13,17 % am 350,54 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ % do total
05/02 MXT CENTER 10/10 47,00 Valor em R$ financiado
31/03 CARREFOUR 44 SPL-L08/10 115,89 Valor total financiado* 744,28 100,00%
03/10 CONSULTORIO DR LEO02/06 283,35 Total a financiar (1) 607,99 81,69 %
06/10 BESNI LOJ 02/05 47,00 Valor do seguro (2) 115,38 15,50 %
06/10 ORTOPEDIA SAO JOSE02/04 54,75 Valor do IOF (3) 20,91 2,81%
Próxima fatura 547,99 Valor total a pagar 1.735,68
Demais faturas 1.615,68
Total para próximas faturas 2.163,67 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
e 3.
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 10,23 % 0,00 Compras parc. c/ juros próximo período
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Limite de crédito 6.200,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Fique atento aos encargos para o próximo Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.200,00 100.00 %
período (12/11 a 11/12) Valor do IOF 184,29
Valor total a pagar 11.845,20
Juros Máximos do contrato 9,90 % am 215,36 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 9,90 % am
Pagamento mínimo desta fatura De pagamento de contas 2,99 % am
Valor da fatura atual 607,99
Juros máximos do contrato 9,90 % am 215,36% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 51,16
CET do financiamento da fatura 10,53 % am 237,92 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 516,79 100,00 %
Valor do IOF 3,23
Valor total a pagar 571,18

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01618 VK045 31/10/2018 VKRPOF01 G2070 0035324