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2ª Via de Fatura
Número do seu Claro Período de Uso Vencimento Total a Pagar
61 99272 4315 de 03/09/2018 a 02/10/2018 20/10/2018 R$ 61,39
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Veja aqui o que está sendo cobrado
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Débitos Anteriores - Ref 09/2018 R$ 30,68
Total de Débitos R$ 30,68
Individuais
Oferta Conjunta Claro MIX R$ 29,99
Aplicativos Digitais -
Controle Mais 2GB + 60 Minutos (151) -
Juros e Multa R$ 0,72
Total do Mês R$ 30,71
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F
F
Total a Pagar R$ 61,39 F
F
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Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.
Prezado Cliente,
A
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.
Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos
serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.
Autenticação Mecânica:
Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
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Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
ORLANDO DO SANTOSS 111332663 03/09/18 a 02/10/18 F R$ 61,39 20/10/18
Claro CO DDD 61 a 69 F
84880000000-0 | 61390160201-9 | 81020111332-3 | 66301426122-3
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
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Regras de Suspensões
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F
F (*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro
F informa: F
F Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso F
F parcialmente o provimento do serviço. F
F Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço. F
F Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido. F
F F
F Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas
de proteção ao crédito.
F
F F
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Documento Financeiro Nº 001171479 / 102018
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Claro S/A ORLANDO DO SANTOSS Data de Emissão: 03/10/2018
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte AEROP DF290 KM 21 DEPOIS DO POSTO BR 00 Período: 03/09/2018 à 02/10/2018
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF CASA 1 SOBRADINHO
CNPJ 40.432.544/0440-04 72415 - 990 BRASILIA DF
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052 CPF/CNPJ: 906.408.455-68
www.claro.com.br Nº da Conta: 111332663
Nº do Cliente: 105008289
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Nº do Cliente: 105008289
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F F
Tributo Estadual ICMS Base de Cálculo (R$): 19,99 Aliquota (%): 28,00 Valor (R$): 5,60 Isento/Não Tributável (R$): -
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Base de Cálculo (R$) ICMS Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Serviços
Controle Mais 2GB + 60 Minutos -Franquia Livre 5,00 1,40 - 5,00
Controle Mais 2GB + 60 Minutos -Internet 14,99 4,20 - 14,99
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Valor Total da Nota Fiscal 19,99 5,60 - 19,99
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
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Documento Financeiro Nº 001410221 / 102018
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Período: 03/09/2018 à 02/10/2018 Data de Emissão: 03/10/2018
Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.
Autenticação Mecânica:
Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
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Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
ORLANDO DO SANTOSS 111332663 03/09/18 a 02/10/18 F R$ 30,71 20/10/18
Claro CO DDD 61 a 69 F
84840000000-3 | 30710160201-0 | 81020111332-3 | 66300916122-4
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
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Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99272 4315
Claro Controle
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
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