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CONTRATO N. 1700.0077466.12.2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRES E VASOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES U-01, U-02 E U-03
DURANTE A PARADA GERAL PROGRAMADA DESTAS UNIDADES EM 2012 PERÍODO: 26/01 À 25/02/13
Nivel Descrição Peso (%) Valor R$ Medição Anterior Medição do Período Medição Acumulada Saldo
Nivel Descrição Peso (%) Valor R$ Medição Anterior Medição do Período Medição Acumulada Saldo
2,012 2,013
GERAL
agosto-12 setembro-12 outubro-12 novembro-12 dezembro-12 janeiro-13 fevereiro-13
Descrição
Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento
Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$)
- -
MOBILIZAÇÃO 1,268,456.87 1,268,456.87 - - - - - - - - - - - - 1,268,456.87 1,268,456.87
PRÉ-PARADA DA U-01, U-02 E U-03 - - 329,798.79 183,976.98 938,658.09 229,692.17 - 854,787.72 - - - - - - 1,268,456.87 1,268,456.87
SERVIÇOS DE PARADA DA U-01 - - - - - - 2,185,485.64 - 53,213.89 2,238,699.52 - - - - 2,238,699.52 2,238,699.52
SERVIÇOS DE PARADA DA U-02 - - - - - - 3,216,760.17 - 154,734.76 3,244,726.72 - 126,768.21 - - 3,371,494.93 3,371,494.93
SERVIÇOS DE PARADA DA U-03 - - - - - - 2,781,628.23 - 11,704.06 2,493,049.07 - 300,283.22 - - 2,793,332.29 2,793,332.29
PÓS-PARADA U-650 - - - - - - - - 1,268,456.87 - - 1,268,456.87 - - 1,268,456.87 1,268,456.87
DESMOBILIZAÇÃO - - - - - - - - - - 1,268,456.87 - - 1,268,456.87 1,268,456.87 1,268,456.87
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 118,917.83 118,917.83 594,589.16 - 1,427,013.98 - - 2,021,603.13 237,835.66 - - 237,835.66 - - 2,378,356.63 2,378,356.63
SERVIÇOS EXTRAS (*) - - - - - - - 422,716.45 - - - 774,927.54 - - - 1,197,643.99
BÔNUS POR EXCELÊNCIA (*) - - - - - - - - - - - - - - - -
Total do Faturamento 1,387,374.70 1,387,374.70 924,387.94 183,976.98 2,365,672.06 229,692.17 8,183,874.04 3,299,107.30 1,725,945.24 7,976,475.31 1,268,456.87 2,708,271.50 - 1,268,456.87 15,855,710.84 17,053,354.83
8,183,874.04
7,976,475.31
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
Fatur Previsto
Fatur Real
6,000,000.00
5,000,000.00
3,299,107.30
4,000,000.00
2,708,271.50
2,365,672.06
1,725,945.24
3,000,000.00
1,387,374.70
1,387,374.70
1,268,456.87
1,268,456.87
924,387.94
2,000,000.00
229,692.17
183,976.98
1,000,000.00
-
agosto-12 setembro-12 outubro-12 novembro-12 dezembro-12 janeiro-13 fevereiro-13
Faturamento Previsto (R$) Faturamento Realizado (R$)
-
OBSERVAÇÕES: (*) Não foi previsto medição para os itens pois se tratam de serviços não previstos e bonificação por desempenho a ser aferido no final da parada;
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HISTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATO N. 1700.0077466.12.2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRES E VASOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES U-01, U-02 E U-03
DURANTE A PARADA GERAL PROGRAMADA DESTAS UNIDADES EM 2012
2,011
GERAL
August-12 September-12 October-12 November-12 December-12 January-13 February-13
Descrição
Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento
Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$)
- -
MOBILIZAÇÃO 1,268,456.87 1,268,456.87 - - - - - - - - - 1,268,456.87 1,268,456.87
PRÉ-PARADA DA U-01, U-02 E U-03 - - 183,976.98 183,976.98 229,692.17 229,692.17 854,787.72 - - - - 1,268,456.87 413,669.15
SERVIÇOS DE PARADA DA U-01 - - - - - - - - 2,238,699.52 - - 2,238,699.52 -
SERVIÇOS DE PARADA DA U-02 - - - - - - 178,999.41 - 3,192,495.52 - - 3,371,494.93 -
SERVIÇOS DE PARADA DA U-03 - - - - - - 77,425.58 - 2,715,906.71 - - 2,793,332.29 -
PÓS-PARADA U-650 - - - - - - - - 329,798.79 938,658.08 - 1,268,456.87 -
DESMOBILIZAÇÃO - - - - - - - - - 1,268,456.87 - 1,268,456.87 -
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 118,917.83 118,917.83 - - - - 594,589.16 - 1,427,013.98 237,835.66 - 2,378,356.63 118,917.83
SERVIÇOS EXTRAS (*) - - -
BÔNUS POR EXCELÊNCIA (*) - -
Total do Faturamento 1,387,374.70 1,387,374.70 183,976.98 183,976.98 229,692.17 229,692.17 1,705,801.87 - 9,903,914.51 - 2,444,950.61 - - - 15,855,710.84 1,801,043.85
9,903,914.51
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
Fatur Previsto
Fatur Real
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
2,444,950.61
3,000,000.00 1,705,801.87
1,387,374.70
1,387,374.70
2,000,000.00
229,692.17
229,692.17
183,976.98
183,976.98
1,000,000.00
-
August-12 September-12 October-12 November-12
Faturamento Previsto (R$) Faturamento Realizado (R$) December-12 January-13 February-13
-
-
OBSERVAÇÕES: (*) Não foi previsto medição para os itens pois se tratam de serviços não previstos e bonificação por desempenho a ser aferido no final da parada;
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1 Serviços do Anexo 1 vb 1 R$ 15,855,710.84 R$ 15,855,710.84
2 Serviços extras
2.1 Encarregado hh 3,207.00 R$ 68.41 R$ 219,390.87
2.2 Caldeireiro/Encanador hh 7,457.00 R$ 32.07 R$ 239,145.99
2.3 Isolador/Funileiro hh 2,982.00 R$ 51.25 R$ 152,827.50
2.4 Montador de Andaime hh 5,965.00 R$ 50.76 R$ 302,783.40
2.5 Servente (serviços gerais) hh 4,474.00 R$ 20.23 R$ 90,509.02
2.6 Soldador TIG/ER hh 1,864.00 R$ 41.49 R$ 77,337.36
2.7 Pintor hh 1,490.00 R$ 47.16 R$ 70,268.40
2.8 Caminhão de Vácuo c/ equipe hm 160.00 R$ 301.30 R$ 48,208.00
R$ 1,200,470.54
3 Provisão de Bônus de 3% do item 1 vb 1 R$ 475,671.32 R$ 475,671.32
R$ 17,531,852.70
R$ 219,377.74 R$ 13.13
R$ 239,179.63 R$ (33.64)
R$ 152,819.15 R$ 8.35
R$ 302,798.31 R$ (14.91)
R$ 90,527.11 R$ (18.09)
R$ 77,338.24 R$ (0.88)
R$ 70,268.40 R$ -
R$ 48,208.00 R$ -
R$ 1,200,516.58
R$ 17,531,898.74