Manual Completo Fiscalização

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MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS - PROINFRA
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PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO:
Alexandre Gustavo Brands

Alissandra Pessoa Almeida
Emanuel Cristian Tischer
Paula Roberta Sousa da Silva
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Sumário
1. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 7
2. DEFINIÇÕES ......................................................................................................................... 8
2.1 Diário De Obra ....................................................................................................................... 8
2.2 Empreitada Por Preço Global ................................................................................................. 8
2.3 Empreitada Por Preço Unitário............................................................................................... 8
2.4 Empreitada Integral ................................................................................................................ 8
2.5 Execução Direta ..................................................................................................................... 8
2.6 Execução Indireta ................................................................................................................... 8
2.7 Fiscalização Do Contrato De Obras E/Ou De Serviços De Engenharia ................................ 8
2.8 Gestor De Contratos De Obras Ou De Serviços De Engenharia ............................................ 9
2.9 Atesto da nota fiscal. .............................................................................................................. 9
2.10 Livro De Ocorrências ........................................................................................................... 9
2.11 Medição ................................................................................................................................ 9
2.12 Obras E Serviços De Engenharia ......................................................................................... 9
2.13 Obras, Serviços E Compras De Grande Vulto.................................................................... 10
2.14 Ordem De Paralisação De Serviço ..................................................................................... 10
2.15 Ordem De Reinício De Serviço .......................................................................................... 10
2.16 Ordem De Serviço .............................................................................................................. 10
2.17 Planilha Orçamentária ........................................................................................................ 10
2.18 Projeto Básico..................................................................................................................... 11
2.19 Projeto Como Construído Ou “As Built” ........................................................................... 11
2.20 Projeto Executivo ............................................................................................................... 12
2.21 Tarefa .................................................................................................................................. 12
2.22 Termo Aditivo ..................................................................................................................... 12
2.23 Vigência Do Contrato ......................................................................................................... 12
3. DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES ................................................................... 12
3.1 Parâmetros Para Escolha dos fiscais .................................................................................... 13
3.2 Números mínimo de visitas a obra do fiscal especialista .......Erro! Indicador não definido.
4. RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO ................................. 14
4.1Gestor do contrato ................................................................................................................. 14
4.3 Fiscal Administrativo ........................................................................................................... 14
4.2 Fiscal Especialista ................................................................................................................ 14
4.2.1 Responsabilidades regulares.......................................................................................... 14
4.2.2 Atividade suplementar ................................................................................................... 16

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5. MACRO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO .................................................................... 16
5.1 DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – Fluxograma 02 ................................................. 17
5.1.1. Verificação da integridade dos Documentos no processo ............................................ 18
5.1.2. Análise do Edital e Contrato ......................................................................................... 18
5.1.3. Análise dos Projetos ..................................................................................................... 18
5.1.4. Análise do Plano de Execução e do Manual de qualidade ........................................... 19
5.1.5. Análise/elaboração do Cronograma da Elaboração do Projeto Executivo ................... 19

5.2 EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO............................................................................... 20
5.3 PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – Fluxograma 03 ......................................................... 20
5.3.1. Acompanhamento da obra ............................................................................................ 21
5.3.2. Registros de ocorrências ............................................................................................... 22
5.3.3. Medições ...................................................................................................................... 22

5.4 PROCESSO COMPLEMANTARES – Fluxograma 03....................................................... 23
5.4.1 Subcontratação na obra ................................................................................................. 23
5.4.2 Paralisação da obra ........................................................................................................ 24
5.4.3 Aditivos de prazo de obra .............................................................................................. 26
5.4.4 Aditivos de Serviços ...................................................................................................... 27
5.4.5 Aditivos de contrato....................................................................................................... 29

5.5 RECEBIMENTO PROVISÓRIO......................................................................................... 30
5.5.1 Realização de Inspeção na Obra para o Recebimento Definitivo ................................. 31
5.5.2 Elaboração de Relatório de Inspeção e Emissão de Termo de Recebimento ................ 31

5.6 RECEBIMENTO DEFINITIVO .......................................................................................... 31
5.6.1 Realização de Inspeção na Obra para o Recebimento Definitivo ................................. 32
5.6.1 Elaboração de Emissão de Termo de Recebimento Definitivo ..................................... 32
5.6.1 Registros das Atividades de Controle ............................................................................ 32

5.7 PROCEDIMENTOS FINAIS ............................................................................................... 33
5.7.1. Encaminhamento da devolução da garantia contratual ................................................ 33
5.7.2. Solicitação da entrega formal da obra ao órgão usuário............................................... 33
5.7.3. Organização e fechamento da pasta da fiscalização ..................................................... 33
5.7.4. Registros das Atividades de Controle ........................................................................... 33

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6. IMPLANTAÇÃO DO MANUAL ............................................. Erro! Indicador não definido.
7. ANEXOS ............................................................................................................................... 34
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SIGLAS
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

BDI – BENEFICIOS E DESPESAS DIRETAS
CAD – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
CEI - CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS
CNPJ – CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONIMIA
DA – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DOF – DIRETORIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO
DPA – DIRETORIA DE PROJETOS ARQUITETONICOS
PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROINFRA – PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
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APRESENTAÇÃO
A Pró-Reitoria de Infraestrutura, em consonância com as atribuições delegadas pela

Resolução n° 027/2012-CUni, decidiu pela elaboração do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, que hora é apresentado, como forma de informar aos servidores da
PROINFRA das diretrizes relacionadas aos diversos procedimentos desenvolvidos pela Diretoria
de Obras e Fiscalização.
Este Manual reúne um conjunto de Procedimentos Operacionais (PO), os PO's são uma
descrição detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade, ou seja,
é um roteiro padronizado para realizar uma tarefa.
Acreditamos que com a implantação deste instrumento de consulta, estaremos contribuindo
de maneira efetiva para o ganho em agilidade e clareza na execução das respectivas atividades e
procedimentos realizados, proporcionando também, maior transparência de gestão aos organismos
controladores e fiscalizadores, bem como a comunidade universitária.
As normas e procedimentos introduzidos por este Manual, aplicam-se a Diretoria de obras
e fiscalização da PROINFRA.
OBJETIVOS
Os objetivos desse manual são:
• Criar procedimentos padrão que definam uma sequência lógica, otimizada e legal de
execução de rotinas da Diretoria de Obras e fiscalização - DOF;
• Ser uma ferramenta de auxílio ao servidor público na execução de rotinas da diretoria,

visando aumentar sua efetividade e atender aos parâmetros de controle interno;
• Garantir clareza e compreensão para todos que deste Manual se utilizem.

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1. DEFINIÇÕES
1.1 DIÁRIO DE OBRA

Instrumento destinado ao registro de informações importantes sobre cada dia de atividade
da execução da obra, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de
pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço. Deverá ter suas páginas numeradas
tipograficamente, cada página com três vias.
1.2 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
1.3 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades
determinadas.
1.4 EMPREITADA INTEGRAL

Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as
etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até
a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades para que foi contratada
1.5 EXECUÇÃO DIRETA

Quando a obra ou serviço de engenharia é feita pelos órgãos e entidades da Administração,
pelos próprios meios.
1.6 EXECUÇÃO INDIRETA

Quando a obra ou serviço de engenharia é, mediante contrato, executado por terceiros.
1.7 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS E/OU DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA
É a atividade exercida por servidor, que detenha conhecimento técnico do assunto, indicado
pela área demandante dos serviços ou produtos, para ser encarregado do acompanhamento,
fiscalização, atestes das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços
prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato. De acordo com o
porte da obra ou do contrato poderá ser composta por equipe de engenheiros, arquitetos ou técnico
de nível médio, coordenada, de preferência por engenheiro civil ou arquiteto. O gestor do contrato
no Estado da Paraíba, por força do Decreto Estadual nº 30.610/2009, art. 8º, é também o
coordenador da fiscalização do contrato, ou como normalmente chamado, o fiscal do contrato.
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1.8 GESTOR DE CONTRATOS DE OBRAS OU DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA
É o servidor designado formalmente pela Administração para exercer a atividade de controle
e de inspeção sistemática do objeto contrato, verificando se sua execução segue às determinações
do projeto básico e executivo, inclusive das especificações, do cronograma físico-financeiro, dos
prazos estabelecidos e das normas contratuais e editalícias.
1.9 ATESTO DA NOTA FISCAL

Consiste em atestar expressamente que os serviços constantes naquela nota fiscal foram
devidamente prestados, tendo por base a nota fiscal, a medição da obra e dos serviços executados,
a documentação fiscal apresentada, inclusive certidões, bem como a memória de cálculo de
eventual reajuste de preços.
1.10 LIVRO DE OCORRÊNCIAS

Documento (livro, caderno ou folhas) destinado ao registro de fatos e comunicações,
respeitando os padrões estabelecidos neste Manual, que tenham implicação contratual, como:
modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para
execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes
no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem
tomadas pela contratada e fiscalização. Deverá ter suas páginas numeradas tipograficamente, cada
página com três vias.
1.11 MEDIÇÃO
É a verificação das quantidades e qualidade dos serviços executados em cada etapa do
contrato pela fiscalização designada formalmente pela contratante, tendo como base os serviços
efetivamente executados e os padrões estabelecidos no contrato (quantidades e especificações).
Normalmente é mensal, mas a periodicidade é definida no contrato. Com base na medição é que
são efetivados os pagamentos. No registro ou planilha de medição deve constar a descrição dos
serviços, com as respectivas unidades de medida, quantidades, preços unitários e totais
estabelecidos no contrato e efetivamente medidos. Anexada à medição devem constar a memória
de cálculo das quantidades aferidas e o registro fotográfico dos serviços executados.
Todas as medições devem ser incluídas no SIMEC.
1.12 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Por obras e serviços de engenharia devem ser entendidos aqueles compatíveis com as
atividades e atribuições que a Lei Federal nº 5.194, de 24.12.66, art. 7º, reserva ao exercício
privativo dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, a saber:
a) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e
agropecuária;
b) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
c) pesquisas, experimentação e ensaios;
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d) fiscalização, direção e execução de obras e serviços técnicos;
e) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. Segundo, ainda, a Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, art. 6º, I e II, e alterações posteriores, entende-se, ainda, por obra “toda
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou
indireta” e por serviço “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação,
reparação, adaptação, manutenção” e “trabalhos técnico-profissionais, quando desenvolvidos por
engenheiros e/ou arquitetos.
1.13 OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DE GRANDE VULTO

Aquelas cujo valor estimado seja superior a R$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e
quinhentos mil reais).
1.14 ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO

É o documento da Administração que autoriza a paralisação dos serviços. Deve ser assinado
pelo contratante, com a devida ciência do contratado. Nele devem constar os dados do contrato
(número, objeto, data, prazo, etc) e a data de início da paralisação dos trabalhos. A Ordem de Para-
lisação em resumo deve ser publicada no Diário Oficial da União apostilada tanto na pasta do con-
trato quanto no processo.
1.15 ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇO

É o documento da Administração que autoriza o reinício dos serviços. Deve ser assinado
pelo contratante, com a devida ciência do contratado. Nele devem constar os dados do contrato
(número, objeto, data, prazo, etc) e a data de reinício dos trabalhos.
A Ordem de Reinício, em resumo, deve ser publicada no Diário Oficial Da União postilada
tanto na pasta do contrato quanto no processo.
1.16 ORDEM DE SERVIÇO

É o documento da Administração que autoriza o início dos serviços. Deve ser assinado pelo
contratante, com a devida ciência do contratado. Nele devem constar os dados do contrato (número,
objeto, data, prazo, etc) e a data de início dos trabalhos.
1.17 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Detalha os componentes de custo que incidem na formação do preço dos serviços. Normal-
mente é expressa em colunas assim nomeadas:
(a) o código do serviço;
(b) o código de origem do preço do serviço;
(c) a descrição do serviço;
(d) a unidade do serviço;
(e) o quantitativo do serviço;
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(f) o preço unitário do serviço;
(g) o preço total do serviço, resultado da multiplicação da quantidade e preço unitário.
Normalmente é dividida por atividades que compõem a obra (Serviços preliminares, Admi-
nistração Local, Encargos Complementares, Fundações, Alvenaria, etc), que também são totaliza-
das. Ao final é apresentado o valor global da obra. No cabeçalho devem constar as principais infor-
mações da obra: Modalidade e número da Licitação, número e data do contrato, objeto do contrato,
contratado, data base, taxas de encargos sociais e BDI’s utilizados. Ao final os responsáveis pela
elaboração devem assinar, informando nome, matrícula, formação e CREA/CAU. O responsável
pela revisão deve também assinar, informando seus dados (nome, formação, cargo, matrícula,
CREA/CAU).
1.18 PROJETO BÁSICO

É conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes ele-
mentos:
• Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorpo-
rar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
• Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de

serviços e fornecimentos propriamente avaliados;
• Cronograma físico-financeiro;
• Licenças ambientais.
• Memória de Cálculo
• Declaração de preço: declara que os preços constantes das planilhas orçamentárias

da obra são os constantes do SINAPI da Caixa Econômica;
• Composição do BDI
• Encargos Sociais
• Projetos de Engenharia
• Caderno de Encargos
1.19 PROJETO COMO CONSTRUÍDO OU “AS BUILT”

É o conjunto de informações elaboradas no decorrer da execução da obra ou contrato, com
o objetivo de registrar as alterações físicas e econômicas ocorridas, fornecendo, portanto, elementos
considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra, como: manutenção, refor-
mas, ampliação e/ou restauração. Ao término da obra, o Projeto “Como Construído” deve repre-
sentar fielmente o objeto construído. As alterações dos projetos que impliquem em novos dimensi-
onamentos devem ser tratadas, exclusivamente, pelos respectivos projetistas, devendo o Projeto de
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“Como Construído” ser elaborado a partir destes projetos alterados. O custo dessas alterações não
incide sobre o Projeto “Como Construído”, devendo integrar o custo do projeto executivo. Para sua
elaboração deve ser seguido, preferencialmente, o padrão proposto pelo CREA/RR.
1.20 PROJETO EXECUTIVO

É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (art. 6º,
X da Lei nº 8.666/93). Nele devem constar:
(a) A compatibilização de todos os projetos que compõem a obra; e,
(b) todos os detalhes construtivos. A execução da obra deve ser iniciada com o projeto exe-
cutivo concluído.
No entanto, quando autorizado pela Administração, esse projeto poderá ser desenvolvido
concomitantemente com a execução das obras e serviços (art. 7º, §1º da Lei nº 8.666/93). Sua ela-
boração deve ser monitorada pela fiscalização, de modo a não causar atrasos dos serviços.
1.21 TAREFA
Quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem forne-
cimento de materiais.
1.22 TERMO ADITIVO
Os Contratos administrativos podem ser modificados nos casos permitidos em lei. Essas
modificações são formalizadas por meio de instrumento usualmente denominado termo de adita-
mento, comumente denominado termo aditivo. Pode ser usado para efetuar acréscimos ou supres-
sões no objeto, prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas em lei que pos-
sam ser caracterizadas como alterações do Contrato devendo ser numerados sequencialmente.
1.23 VIGÊNCIA DO CONTRATO

Período compreendido entre a data estabelecida para o início da execução contratual, que pode
coincidir com a data da assinatura, e o cumprimento total da obrigação Contratada.
2. DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
Este processo envolve a designação da equipe de fiscalização e para tanto foram

estabelecidos parâmetros para a escolha da mesma, como também elaborado modelo de registro de
controle da equipe de fiscalização por contrato. É finalizado com a apresentação pela PROINFRA
pelos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato.
Deverão fazer parte da equipe de fiscalização, o Gestor do contrato, indicado pela PROAD
e os Fiscais Administrativos e especialistas indicados pela PROINFRA.
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Para definição da equipe de fiscalização, é fundamental que os responsáveis pela escolha
detenham informações atualizadas da distribuição dos fiscais, com dados do porte da obra, da for-
mação e perfil dos profissionais, como também dos prazos de conclusão dos contratos.
Foi desenvolvida pela PROINFRA uma planilha com essas informações que subsidiarão a
escolha da equipe de fiscalização. Esta deve ser sistematicamente atualizada. O responsável por seu
preenchimento e atualização é um servidor alocado na Diretoria de Obras e Fiscalização.
2.1 PARÂMETROS PARA ESCOLHA DOS FISCAIS

A escolha dos fiscais especialistas será de acordo com o valor dos contratos.
O Porte da obra - foram definidos quatro grupos:
Obra pequena até R$ 300.000,00;
Obra média, maior do que R$ 300.000,00 até R$ 800.000,00;
Obra grande, maior do que R$ 800.000,00 até R$ 5.000.000,00;
Obra extra grande, maior do que R$ 5.000.000,00.
A regra para a escolha do fiscal especialista deverá ser de modo que o valor total em obras
para cada fiscal fique distribuído igualmente. Para obras de reforma o valor da mesma deverá ser
duplicado para esse cálculo.
A composição mínima de fiscal especialista é de 1 engenheiro civil ou arquiteto.
Sempre que possível o fiscal deverá possuir apenas uma obra extra grande, uma vez que
deverá cumprir expediente no local da obra.
A escolha do fiscal administrativo deverá seguir os mesmos parâmetros do fiscal
especialista no que se refere aos valores, quanto a sua composição mínima, deverá ser: 1(um)
servidor da PROINFRA, preferencialmente da área administrativa.
O Gestor do contrato é indicado pela PROAD, seguindo as regras do setor.
2.2 NÚMEROS MÍNIMO DE VISITAS A OBRA DO FISCAL ESPECIALISTA

O fiscal especialista deverá fazer visitas periódicas a obra, sendo estabelecido números que
determinam valores mínimos, sendo estes:
Obra pequena – 2 visitas semanal;
Obra média - 3 visitas semanais;
Obra grande – 1 visita diária;
Obra extragrande – meio expediente no local da obra ou serviços.
(Preferencialmente horário matinal);
Para obras fora do município de Boa Vista, devem ser previstos no mínimo 1
visita a cada 15 dias.
2.3 DOCUMENTOS GERADOS

Anexo 1 - Planilha de controle da equipe da fiscalização por contrato
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3. RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
3.1 GESTOR DO CONTRATO

Gestor de contratos é o agente que exerce as competências como representante legal da
Administração Pública, ou seja, a autoridade competente. Suas atribuições são:
a. Autorizar a realização da licitação;
b. Assinar o contrato;
c. Autorizar a celebração de termo aditivo para a alteração do contrato ou prorrogar o prazo;
d. Aplicar penalidade, rescindir o contrato, dentre outras.
3.2 FISCAL ADMINISTRATIVO

Fiscal administrativo tem a função de auxiliar o gestor do contrato na fiscalização dos
contratos, são suas atribuições:
a. Análise do edital e contrato após a contratação;
b. Consultar o fiscal especialista com antecedência de 90 dias antes do vencimento do
contrato, sobre a necessidade ou não de alterações contratuais;
c. Verificar a documentação gerada pelo fiscal especialista para a celebração de alteração
contratual;
3.3 FISCAL ESPECIALISTA

Fiscal especialista tem a função operacional de acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato, são suas atribuições:
3.3.1 Responsabilidades regulares
Durante a fiscalização do contrato o fiscal especialista deverá desenvolver as seguintes ati-

vidades:
a. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou veri-
ficar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato, inclusive as pertinentes
aos encargos complementares, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a fiscalização contratual;
b. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos traba-
lhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificações técnicas de materiais e ser-
viços, orçamentos, documentos da licitação (edital, proposta e respectiva planilha orça-
mentária e relatório final da licitação), contrato, medições, cronogramas físico-financeiros
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, caderneta ou
livro de ocorrências, correspondências, relatórios, certificados de ensaios e testes de mate-
riais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços
e obras, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e defini-
tivo e devolução de cauções e outros pertinentes ao acompanhamento da execução contra-
tual;
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c. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados
pela contratada no início dos trabalhos;
d. Analisar a conformidade da execução, quando for o caso, do Projeto de Gerenciamento de
Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, atra-
vés da Resolução nº 307/2002, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma;
e. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado, dos serviços e obras, a
serem apresentados pela contratada no início dos trabalhos;
f. Obter da Contratada o Manual de Qualidade, quando for o caso, contendo o sistema de
Gestão de Qualidade e verificar a sua efetiva utilização;
g. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o an-
damento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento
do contrato;
h. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos de-
senhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer in-
formações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
i. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;
j. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for ne-
cessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os
parâmetros, definições e conceitos de projeto;
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, apro-
vando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos
de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofe-
reçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabeleci-
das pelas normas de segurança e saúde no trabalho;
m. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados;
n. Verificar e atestar as respectivas medições dos serviços executados, que deverão ser acom-
panhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
o. Conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as fatu-
ras emitidas pela contratada;
p. Disponibilizar para instâncias superiores através de registro no SIMEC, mensalmente, re-
latórios constando informações gerenciais da obra;
q. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em con-
formidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto
do contrato;
r. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
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s. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle
de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
t. Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela
Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificações técnicas dos materiais e
serviços, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformi-
dade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificações técnicas;
3.3.2 Atividade suplementar
Com o intuito de evitar maior número de termos aditivos devido a falhas no projeto básico,
o fiscal especialista fará uma verificação do projeto básico antes deste ser encaminhados para a
licitação, serão analisados:
a. Projetos arquitetônicos;
b. Especificações técnicas;
c. Projetos complementares;
d. Orçamento;
e. Cronograma físico-financeiro.
As análises serão solicitadas através de comunicado interno expedido pelo diretor de obras
e fiscalização, os documentos são analisados com base na inspeção ao local da obra, nos projetos e
orçamentos apresentados pela Diretoria de Projetos.
Caso tenham sido detectadas não conformidades, estas são relatadas no parecer de não con-
formidade. O parecer atestando a conformidade é emitido quando os elementos analisados estive-
rem corretamente apresentados. Finalizada esta análise, os pareces são revisados pelo diretor de
obras e fiscalização e encaminhados para providências a diretoria de projetos.
O prazo para análise da documentação será estipulado pelo diretor de obras e fiscalização,
através da emissão de comunicado interno, o prazo deverá ser determinado pelo porte da obra e
suas especificidades. Caso o indicado não esteja de acordo com os prazos estipulados poderá soli-
citar mais prazo apresentando as devidas justificativas através de comunicado interno que deverá
ser encaminhado ao diretor para deliberações.
Preferencialmente o técnico que fez a análise dos projetos será a primeira indicação para
atuar como fiscal do processo.
3.3.3 Documentos gerados
Anexo 2 - Parecer de não conformidade do projeto básico

Anexo 3 – Parecer de conformidade do projeto básico
4. MACRO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO
Este processo inicia-se após a assinatura do contrato e o recebimento pela secretaria da

PROINFRA. O macroprocesso apresenta as seguintes etapas, conforme fluxograma 01:
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a. Análise da documentação;
b. Emissão da ordem de serviço;
c. Procedimentos Padrões da Fiscalização;
d. Recebimento Provisório da obra;
e. Recebimento Definitivo da Obra;
f. Procedimentos Finais.
Fluxograma – 01 – Macro processo de Fiscalização
4.1. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Esta fase é anterior ao início dos serviços, tem por objetivo verificar toda a documentação
gerada antes da assinatura da ordem de serviço afim de minimizar falhas que possam atrapalhar o
fluxo normal da execução do processo.
O subprocesso deverá seguir a sequência do Fluxograma 02.
Fluxograma – 02 – Procedimentos Iniciais

18
4.1.1. Verificação da integridade dos Documentos no processo
Essa etapa deverá ser executada pelo coordenador de apoio administrativo logo após o
recebimento do processo pela PROINFRA, ele deverá verificar a integridade da documentação
presente no processo da obra, quando estiver completa encaminhará o processo para o fiscal admi-
nistrativo. Caso contrário, é solicitado, através de despacho, que seja complementada. Nesta etapa
deverá ser verificado se todas as informações estão atualizadas no SIMEC, caso contrário também
deverá ser solicitado ao responsável para incluí-la, através de despacho.
4.1.2. Análise do Edital e Contrato
A análise do Edital e Contrato é fundamental para efetividade da execução contratual, e

deverá ser executada pelo fiscal administrativo, logo após o recebimento do processo, antes de ser
encaminhado para o fiscal especialista. Nesses documentos estão contidas as regras que balizarão
a execução contratual. Devem ser selecionados os pontos que serão checados no decorrer da exe-
cução contratual.
4.1.3. Análise dos Projetos
Deverá ser analisado pelo fiscal especialista nomeado em portaria, após a emissão da ART,
a análise dos projetos básicos e executivos deve ser precedida da inspeção ao local onde será exe-
cutada obra ou os serviços. Esta análise é importante principalmente quando há defasagem de
tempo entre a elaboração do projeto e a celebração do contrato, que pode acarretar alterações subs-
tanciais nos projetos, inclusive, com acréscimos, supressões ou remanejamentos de serviços. Caso
haja necessidade nesta etapa são convocados os projetistas para esclarecer pontos que merecem ser
detalhados ou explicados ou mesmo alterados.
19
4.1.4. Análise da documentação solicitada da empresa
Segundo normatizado nos editais e contratos padrões elaborados pela UFRR, o contratado
deve apresentar, antes do início das obras seu plano de execução, o manual de qualidade, a ART de
execução, matrícula no CEI. Esses documentos devem ser avaliados pelo fiscal especialista.
O diretor de obras e fiscalização solicita os documentos em reunião, convocada através de
ofício, deverão participar, comissão de fiscalização, representante legal da empresa e engenheiro
responsável. A empresa terá 5 dias úteis para apresentação da documentação solicitada.
Deverá constar no plano de execução:
a. Dados básicos do contrato (número do contrato, objeto, data, valor, prazo de execução
do objeto e do contrato, CNPJ das partes e outras que a fiscalização considerar rele-
vante);
b. Dados básicos da obra/dos serviços (localização, área ou outra medida compatível com
o objeto outras que a fiscalização considerar relevantes);
c. Os equipamentos necessários a execução;
d. O pessoal técnico para administrar a obra (engenheiro, arquiteto, mestre ou encarre-
gado, apontador, cozinheiro, etc);
e. O layout do canteiro da obra deverá está em conformidade com a NR 18;
f. Descrição das etapas e subetapas necessárias à execução da obra/dos serviços em con-
formidade com os projetos técnicos e com o orçamento;
g. Programação da utilização dos recursos humanos e materiais necessários;
h. Descrição dos procedimentos de acompanhamento e controle a serem utilizados (do
material, da mão de obra, do pessoal da administração da obra, do controle tecnológico
e outros que a fiscalização considerar relevantes para o objeto);
i. Descrição de outros elementos que a contratada achar pertinente a execução do objeto;
j. Cronograma detalhada compatível com os projetos técnicos, especificações e orça-
mento com os valores, absolutos e em percentuais das etapas, subetapas e serviços e
com prazos (representados através de barras, representando os meses), das etapas, su-
betapas e serviços.
O manual de qualidade deverá apresentar uma organização sucinta da empresa, a forma e
os objetivos de gestão que serão aplicados a obra, tais como recursos humanos, materiais e
equipamentos, além de um padrão de qualidade para os produtos/serviços que serão entregues
durante a execução do contrato.
4.1.5. Análise/elaboração do Cronograma da Elaboração do Projeto Executivo
A Lei nº 8.666/93 permite que o projeto executivo, quando autorizado pela Administração
(§1º do art. 7º da Lei nº 8.666/93) seja elaborado em concomitância com a execução da obra ou
serviço. Portanto, esta autorização deve constar em processo.
20
O controle eficiente da elaboração deste projeto minimiza o risco de paralisação dos servi-
ços ou atraso de obras, pois grande parte dessas ocorrências acontece devido à falta de definição de
projeto.
A responsabilidade pela elaboração do projeto executivo será da empresa quando estiver
previsto em planilha orçamentária, nos outros casos fica a cargo da diretoria de projetos.
4.1.6. Documentos gerados
Anexo 4 - Ofício solicitando de reunião com a empresa;

Anexo 5 - Ofício solicitando documentação da empresa;
Anexo 6 – Advertência pela não entrega da documentação;
Anexo 7 – Notificação para correção da documentação;
Anexo 8 – Ofício convocando para assinatura da ordem de serviço;
4.2. EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

Após a análise de toda a documentação a empresa é acionada para assinatura da ordem de
serviço. Os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 10 dias após a assinatura da ordem, e é
após esta data que inicia a contagem de início dos serviços usados no cálculo dos prazos para a
conclusão das etapas dos serviços.
Anexo 09 – Ordem de serviço.
4.3. PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Compõem os procedimentos padrões os seguintes subprocessos:
a. Verificação de conformidades;
b. Registro de ocorrências;
c. Medições.
21
Fluxograma – 03 – Processo de Fiscalização
4.3.1. Acompanhamento da obra
Nos acompanhamentos da obra, é verificada conformidade da quantidade dos serviços, em

relação aos quantitativos constantes na planilha orçamentária e no cronograma, como também da
qualidade dos serviços em relação aos padrões estabelecidos nas especificações ou caderno de en-
cargos, integrante do projeto básico.
Deverá ser analisado pelo fiscal especialista a tempestividade das compras dos materiais em
relação aos prazos dos serviços estabelecidos e sua qualidade devendo este está em conformidade
com o estabelecido em especificações técnicas, sendo admitido a aceitação de material de qualidade
superior desde que previamente acordado com a fiscalização.
Da mesma forma é checada a suficiência e qualidade da mão de obra e equipamentos em
relação aos padrões estabelecidos nos elementos que compõem o projeto básico. As não conformi-
dades detectadas são registradas no diário de obras e determinada suas correções, com estabeleci-
mento de prazos. Após o prazo estabelecido é verificada a correção das não conformidades regis-
tradas no diário. As não corrigidas são relatadas e comunicadas à instância superior, através de
comunicado interno, para que seja providenciado o saneamento das mesmas e para que sejam apli-
cadas as sanções pelo não atendimento às determinações da fiscalização.
22
Deverão ser verificadas se as cláusulas editalícias e contratuais estão sendo respeitadas,
sendo estas:
a. Verificação da conformidade da execução dos prazos estabelecidos em cronograma físico
e financeiro;
b. Verificação dos requisitos de controle no caso de subcontratações;
c. Verificação dos requisitos de controle de paralisação, caso a obra esteja paralisada;
d. Verificação dos requisitos de controle caso haja necessidade de alterações contratuais.
4.3.2. Registros de ocorrências
Os registros das atividades de controle dos Procedimentos Padrões estão relacionados a se-
guir:
a. Registro da ocorrência de não conformidades, cabe fiscal especialista e é feita no diá-
rio de obras. É dada ciência e atestada pelo preposto da contratada;
b. Registro da correção das não conformidades da visita anterior, cabe fiscal especialista,
através de oficio elaborado pelo fiscal especialista com ciência do diretor de obras;
c. Registro da não correção das conformidades registradas em oficio, feito pelo fiscal es-
pecialista, encaminhado para o diretor de obras e fiscalização;
d. Solicitação para a aplicação das sanções quando as solicitações de correção feitas pela
fiscalização não são atendidas, é elaborada pelo diretor de obras e fiscalização;
e. Registro das alterações nos projetos cabe ao fiscal especialista e deve ser registrado no
diário de obras e verificado seu registro/atualização nos projetos como construído;
f. Registro das alterações no cronograma, cabe ao fiscal especialista e deve ser encami-
nhado junto com a próxima medição;
Anexo 10 – Solicitação de correção das não conformidades;

Anexo 11 – Registro das não correções dos serviços;
Anexo 12 – Despacho para aplicação de sansões.
4.3.4. Medições
O processamento das medições envolve a verificação da conformidade dos serviços efeti-

vamente executados em relação aos padrões estabelecidos no orçamento, projetos e especificações.
4.3.4.1. Documentação da Medição
A documentação de medição é encaminhada pela empresa contratada e atestada pelo fiscal

especialista. Deverão ser encaminhados primeiramente: Planilha de medição, memória de cálculo,
23
Relatório fotográfico com descrição e diário de obras do período da medição, em seguida, após
aferição da medição pelo fiscal, e caso não sejam detectados inconformidade serão solicitados de-
mais documentos, sendo estes: recibo, fatura, nota fiscal, e certidões. Fica a cargo do fiscal especi-
alista, atestar a nota fiscal, atualização do cronograma físico financeiro e o SIMEC.
Quando se tratar da última medição deverão ser incluídos além dos documentos já citados
o comunicado de término da obra apresentado pela empresa e o termo de recebimento provisório
emitido pelo fiscal especialista.
Toda documentação gerada é direcionada para o diretor de obras e fiscalização que após
revisão encaminhada para pagamento, através de despacho.
4.3.4.2. Envio dos documentos de pagamento
O controle deste subprocesso é feito pela Coordenação de apoio administrativo através de

checagem da integridade da documentação de pagamento, este tem a obrigação de organizar toda
a documentação pertinente ao pagamento, inclusive verificando se o SIMEC está atualizado. A lista
de verificação deste processo deverá ser arquivada assim como o diário de obras do período. Deverá
conter a capa da nota fiscal, conforme modelo disponibilizado pela diretoria de administração.
4.3.4.3. Documentos gerados
Anexo 13 – Planilha de medição;

Anexo 14 – Memória de cálculo pagamento;
Anexo 15 – Planilha de aferição;
Anexo 16 – Cronograma físico financeiro;
Anexo 17 – Diário de obra;
Anexo 18 – Despacho para pagamento;
Anexo 19 – Lista de verificação da documentação de medição.
4.4. PROCESSO COMPLEMANTARES – Fluxograma 03
4.4.1. Subcontratação na obra
Com base nos artigos 72 e 78, VI da Lei nº 8.666/93 e nos dispositivos do contrato que tratam do
assunto, a obra poderá passar por subcontratações. A empresa deve manifestar através de oficio seu
interesse em subcontratar etapas da obra encaminhado pedido aos fiscais especialistas. Estes
deverão emitir parecer técnico de concordância ou não com a solicitação da empresa embasando o
mesmo tecnicamente, o parecer deverá ser encaminhado a diretoria de obras que concordando com
o parecer da fiscalização encaminhara solicitação para a PROAD formalização a subcontratação.
4.4.1.1. Análise dos documentos para subcontratação
Esta verificação é procedida com base em lista de verificação fornecida pela PROAD , e deverá
24
ser executada pelo fiscal de contrato. As não conformidades detectadas são relatadas e
comunicadas através de Memorando à instância superior.
Fluxograma – 04 – Processo de Subcontratação
Anexo 20 – Parecer técnico sobre a subcontratação

Anexo 21 – Despacho solicitando celebração da subcontratação
4.4.2. Paralisação da Obra
Caso a obra esteja paralisada, é verificada a conformidade da paralisação em relação à Lei

nº 8.666/93, artigos 78, V, art. 79, §5º.
A paralisação de uma obra gera muitos prejuízos, tanto de ordem financeira como social e
política, por isto deve ser evitada e corrigida as causas da mesma, de forma tempestiva. Portanto, a
avaliação do fiscal especialista deve ser no sentido de buscar soluções para sanear os problemas
que causam a paralisação. Essas medidas saneadoras e as não conformidades detectadas devem ser
relatadas e comunicadas ao diretor de obras e fiscalização, através de comunicado interno. Toda
paralisação deve ser formalizada através de ordem de paralisação, que deve, para sua eficácia, ser
devidamente publicada. Uma vez saneadas as causas da paralisação, é dada formalmente a ordem
de reinicio das obras.
25
Fluxograma – 05 – Processo de Paralização da Obra
Anexo 22 – Parecer técnico dos fiscais especialistas sobre a paralização;

Anexo 23 – Ordem de paralização;
Anexo 24 – Ordem de reinicio;
26
4.4.3. Aditivo de prazo de obra
A solicitação de dilatação de prazo deverá ser realizada pela empresa contratado, e

encaminhada para o fiscal especialista, que verifica se o pedido tem embasamento nos dispositivos
da Lei nº 8.666 (art. 8º, parágrafo único; art. 26; art. 57, §2º e §4º, art. 65), caso esteja de acordo
com o pedido emite parecer concordando, caso contrário emite parecer negativo, ambos
encaminhados a diretoria de obras e fiscalização, para emissão dos comunicados ou termos.
O processo deve seguir o fluxo descrito no fluxograma 6.
Fluxograma – 06 – Processo de Aditivo de Prazo
4.4.3.1. Análise dos documentos para aditivo de prazo
O controle deste subprocesso é feito pelo diretor de obras e fiscalização através de

conferência da integridade da documentação, este assinará o termo de concessão juntamente com
o fiscal especialista.
Anexo 25 – Parecer favorável aditivo de prazo

Anexo 26 – Parecer de negação aditivo de prazo;
Anexo 27 – Termo de concessão de prazo de obra;
Anexo 28 – Ofício convocando para recebimento de termo.
27
4.4.4. Aditivos de Serviços
O diretor de obras e fiscalização deflagra ou recebe solicitação de alteração quantitativa ou

qualitativa do objeto, com vistas ao interesse da administração.
Se tais alterações supor adequações de projetos, o pedido será encaminhado a diretoria de
projetos para análise da viabilidade do atendimento, em caso positivo realizará as devidas alterações,
onde deverão ser produzidos os documentos abaixo, adequando a cada caso:
• Projetos arquitetônicos;
• Projetos complementares;
• Especificações técnicas;
• ART/RRT dos projetos e especificações atualizados.

Caso a solicitação não possam ser atendidas, será emitido pelo DPA parecer técnico
apontando os motivos que impedem a realização das alterações. A documentação produzida deverá
ser remetida a diretoria de obras e fiscalização.
Se a solicitação não alterar projetos ou de posse das alterações encaminhada pela diretoria
de projeto, o diretor de obras e fiscalização remete a documentação através de comunicado interno
ao fiscal especialista para análise.
O fiscal especialista deverá providenciar a documentação necessária para a solicitação do
aditivo de serviços. Compõem os documentos necessários para a realização da solicitação:
• Parecer técnico justificando o aditivo;
• Orçamento;
• Memória de cálculo;
• Declaração de preço: SINAPI;
• Composições de serviços que não possuem na tabela do SINAPI;
• Pesquisa de preço de insumos que não possuem na tabela do SINAPI;
• ART/RRT dos documentos técnicos produzidos.
• Carta de conhecimento e concordância da empresa sobre quantidades/valores do

orçamento gerado.
Os valores utilizados no orçamento deverão remeter ao preço obtidos durante a elaboração
da planilha para a licitação, ou seja, deverá ser utilizado para composição dos preços, a mesma
tabela SINAPI da licitação, preços que não fazem parte desta planilha deverão ser defasados para
aquela data, usando como base o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Caso o preço do
serviço já faça parte da planilha orçamentária este valor deverá ser utilizado nos serviços aditivados.
Nos preços novos deverão ser aplicados os fatores de redução levando em conta o desconto global
dado pela empresa sobre o preço da administração.
Toda a documentação produzida e encaminhada para o Pró-Reitor de Infraestrutura para
revisão e elaboração do projeto básico, emite-se despacho para a PROAD para dar continuidade ao
processo.
Caso a solicitação não seja acatada os responsáveis pelo pedido deverão ser comunicados
formalmente através de memorando/ofício emitido pelo diretor de obras e fiscalização.
28
O processo deve seguir o fluxo descrito no fluxograma 7 .
Fluxograma – 07 – Processo de Aditivo de serviço
4.4.4.1. Análise dos documentos para aditivo de serviço
O controle deste subprocesso é feito pelo apoio administrativo através de conferência da

integridade da documentação, esta verificação deverá ser feita com base na lista de verificação
fornecida pela Diretoria de Administração da UFRR(DA), constatada a integridade da documenta-
ção esta deverá ser encaminhada para o Pró Reitor de Infraestrutura para emissão de despacho
solicitando a celebração do aditivo de serviços.
Anexo 29 – Parecer de negação do aditivo de serviço;

Anexo 30 – Parecer de justificativa do aditivo de serviço;
Anexo 31 – Oficio solicitando aceitação do aditivo
Anexo 32 – Projeto básico;
Anexo 33 – Orçamento Adequado (serviços Acrescidos e Suprimidos);
Anexo 34 – Memoria de Cálculo ( Aditivo);
Anexo 35 – Composição Unitária (Aditivo);
Anexo 36 – Cotações;
29
Anexo 37 – Cronograma (Aditivo);
4.4.4.3. Aditivos Prazo de contrato
O acompanhamento do prazo de vigência dos contratos deverá ser feito pelo fiscal
administrativo, através do sistema SIPAC. No prazo de 90 dias antes da expiração do contrato
deverá pedir manifestação do fiscal especialista acerca da necessidade de prorrogação de vigência
contratual.
O fiscal especialista elabora relatório expondo informações relevantes sobre a execução do
contrato, e posiciona-se sobre a necessidade de prorrogação. Se não houver necessidade deve tomar
providencias para o correto encerramento do contrato, tomando como base as instruções descritas
no manual de fiscalização da PROAD.
Se for necessário a prorrogação da vigência do contrato o fiscal especialista deverá
encaminhar documento oficial para a empresa solicitando manifestação quanto ao interesse na
prorrogação aceitando manter todas as condições contratuais vigentes. Deverá ainda realizar
pesquisa de mercado a fim de verificar se os preços contratados permanecem vantajosos para a
administração.
Após essa etapa o fiscal administrativo confere a documentação apresentada, e se preciso
faz as devidas correções para a correta instrução do pedido de prorrogação, considerando as
instruções contidas no Manual de gestão e fiscalização de contratos da PROAD.
Com o processo devidamente instruído a Diretoria de obras e fiscalização emite despacho,
acatando o parecer da fiscalização sobre a necessidade de prorrogação do contrato e encaminha
para a PROAD para início do procedimento de aditivo de contrato.
O processo deve seguir o fluxo descrito no fluxograma.
Fluxograma – 08 – Processo de Aditivo de Contrato

30
4.4.4.4. Análise dos documentos para aditivo de prazo
O controle deste subprocesso é feito pelo Fiscal administrativo através de conferência da

fornecida pela Diretoria de Administração da UFRR(DA), constatada a integridade da
documentação esta deverá ser encaminhada para o diretor de obras e fiscalização para emissão de
despacho solicitando a celebração do aditivo de vigência do contrato.
Anexo 38 – Solicitação de manifestação de execução contratual;

Anexo 39 – Manifestação sobre a Não necessidade de alteração do prazo de vigência
Anexo 40 – Justificativa prorrogação contatual;
Anexo 41 – Despacho solicitando aditivo de vigência do contrato.
4.5. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O recebimento provisório inicia quando a empresa entrega carta comunicando a
PROINFRA a finalização do contrato, o fiscal especialista tem prazo de 15 dias para verificar a
conformidade dos serviços, após a verificação emite relatório a empresa apontando as
inconformidades detectadas com prazo para que estas sejam sanadas, ou o termo de recebimento
provisório.
O processo deve seguir o fluxo descrito no fluxograma 9 .
Fluxograma – 09 – Processo de Recebimento Provisório
31
4.5.1. Realização de Inspeção na Obra para o Recebimento Provisório
Este subprocesso é realizado pelos fiscais especialistas e diz respeito à visita a obra para
checagem da quantidade e qualidade dos serviços com relação aos padrões estabelecidos no
contrato e nas normas. Nele são checadas a integridade e conformidade da documentação exigida
no edital, contrato e no art. 73 da Lei nº 8.666/93, para o recebimento provisório.
4.5.2. Elaboração de Relatório de Inspeção e Emissão de Termo de Recebimento
Na inspeção, caso sejam detectadas não conformidades, as mesmas são relatadas em rela-
tório, e definidos prazos para o saneamento das mesmas.
Quando a obra está em conformidade com os padrões estabelecidos, é emitido o Termo de
Recebimento Provisório.
4.5.3. Registros das Atividades de Controle

fornecida pela PROINFRA. Esta verificação deverá ser realizada juntamente com a solicitação do
último pagamento, que só poderá ser encaminhado após o recebimento provisório da obra pelo
fiscal especialista.
Anexo 42 - Relatório de vistoria com pendências;

Anexo 43 – Termo de Recebimento Provisório da obra;
Anexo 44 – Lista de verificação da documentação do Recebimento Provisório.
4.6. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O recebimento definitivo é iniciado com a indicação e designação da Comissão de Recebi-
mento Definitivo. A comissão tem prazo de 90 dias verificar a conformidade dos serviços que de-
verá ser feita juntamente com o representante da empresa, após a verificação emite relatório apon-
tando as inconformidades detectadas com prazo para que estas sejam sanadas, ou o termo de rece-
bimento definitivo.
32
Fluxograma – 10 – Processo de Recebimento Definitivo
4.6.1. Realização de Inspeção na Obra para o Recebimento Definitivo
Este subprocesso é realizado pela Comissão de Recebimento Definitivo, formalmente de-

signada, e diz respeito à visita a obra para checagem da quantidade e qualidade dos serviços com
relação aos padrões estabelecidos no contrato e nas normas. Nele são checadas a integridade e
conformidade da documentação exigida no edital, contrato e no art. 73 da Lei nº 8.666/93, para o
recebimento definitivo. Consta no manual uma lista de verificação para apoiar a realização da ins-
peção.
4.6.2. Elaboração de Emissão de Relatório e Termo de Recebimento Definitivo
Na inspeção, caso sejam detectadas não conformidades, as mesmas são relatadas em Rela-
tório pela comissão de recebimento definitivo, e definidos prazos para o saneamento das mesmas.
Quando a obra está em conformidade com os padrões estabelecidos, é emitido o Termo de Recebi-
mento Definitivo pela comissão. Caso a empresa não realize os serviços solicitados, deverá ser
emitido relatório encaminhado a diretoria de obras e fiscalização solicitando a aplicação dos san-
sões previstas em contrato.
4.6.3. Registros das Atividades de Controle

integridade da documentação. A certificação da emissão do termo de recebimento definitivo deverá
ser realizada antes dos encaminhamentos para arquivamento do processo, num prazo máximo de
90 dias do recebimento provisório. Caso a comissão não apresente o termo de recebimento deverá
ser notificado pela diretoria de obras e fiscalização para manifestação.
33
Anexo 45 – Relatório de inspeção com pendências;

Anexo 46 – Termo de Recebimento definitivo da obra;
5. PROCEDIMENTOS FINAIS
Os Procedimentos Finais são compostos por:
5.1. Encaminhamento para devolução dos RESTOS A PAGAR

O Encaminhamento da devolução da garantia contratual é processado quando for exigida a
garantia contratual e a mesma não tiver sido executada. É elaborado despacho para o chefe do
Diretoria de obras e fiscalização, solicitando que seja iniciado o processo de devolução adotando
os procedimentos exigidos no contrato para esse ato.
5.2. Solicitação da entrega formal da obra ao órgão usuário

A entrega formal da obra é iniciada com o recebimento provisório da obra pelo fiscal espe-
cialista, informa ao diretor de obras e fiscalização que a obra foi recebida e está em condições de
uso e ocupação, portanto pode ser entregue ao setor responsável pelo uso e ocupação, e a manuten-
ção do prédio a partir deste momento fica a cargo da prefeitura da UFRR.
São anexados os documentos necessários ao uso, ocupação e manutenção, preferencial-
mente em mídia digital, os originais deverão ficar arquivados na PROINFRA, sendo estes:
a. Manual de uso, ocupação e manutenção;
b. Projetos como construído;
c. Documentação complementar (laudo dos bombeiros, habits, etc);
d. Garantia de equipamentos e etc.
Cabe ao fiscal especialista esta checagem e a definição de quais documentos dentre a lista
serão necessários disponibilizar para os responsáveis pelo uso e ocupação, e a manutenção do pré-
dio.
5.3. Organização e arquivamento do processo

O encaminhamento do processo para arquivamento é o último subprocesso e com ele fecha-
se o ciclo ou o macro processo da Fiscalização. O Diretor de obras e fiscalização solicita através
de despacho o arquivamento do processo.
5.4. Registros das Atividades de Controle

O registro das atividades de controle deve ser exercido pelo apoio administrativo sendo este:
a. Checagem dos documentos para entrega formal da obra ao usuário;
b. Checagem dos documentos para o correto arquivamento do processo da obra.
34
6. ANEXOS
ANEXO 1
PLANILHA DE CONTROLE DA EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO POR CONTRATO
Atualizar sempre que houver modificações no quadro
CONTROLE FISCAL POR OBRA

DATA DE
CONTRATO DATA DE CON- PORTE DA OBRA
NOME DO SERVI- CONCLUSÃO DISPONI-
ITEM CARGO SOB SUA FIS- CLUSÃO DA
DOR DO CON- VEL
CALIZAÇÃO OBRA PE- ME- E.
TRATO
QUENO DIO GRANDE GRANDE
1
TOTAL
2
TOTAL
ANEXO 2
PARECER DE NÃO CONFORMIDADE DO PROJETO BÁSICO
OBJETIVO DO REQUISITO: Registrar e comunicar à instância superior a

conformidade do projeto básico
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato.
QUANDO PREENCHER: Ao concluir a análise do projeto básico.
(1) Examinamos os documentos que compõem o Projeto Básico referente (DESCRIÇÃO

DA OBRA), elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de projetos arquitetônicos, e
nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião técnica a respeito da conformidade
desses documentos.
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com os requisitos existentes no Manual
de Fiscalização da PROINFRA para análise prévia do Projeto Básico e compreenderam a
verificação da existência e da conformidade dos documentos exigidos na Lei Federal nº
8.666/93, e nos demais normativos pertinentes ao assunto.
(3) A partir da análise da documentação apresentada, foram verificadas as seguintes não

conformidades.
(LISTAR AS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS NA ANÁLISE)
É o parecer à consideração superior.
Boa Vista, XX de Xxxxxx de 20XX
Nome completo do servidor responsável pela análise

Matrícula SIAPI nº XXX
ANEXO 3
PARECER DA CONFORMIDADE DO PROJETO BÁSICO
OBJETIVO DO REQUISITO: Registrar e comunicar à instância superior a

conformidade do projeto básico
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato.
QUANDO PREENCHER: Ao concluir a análise do projeto básico.
(1) Examinamos os documentos que compõem o Projeto Básico referente (DESCRIÇÃO

DA OBRA), elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de projetos arquitetônicos, e
nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião técnica a respeito da conformidade
desses documentos.
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com os requisitos existentes no Manual
de Fiscalização da PROINFRA para análise prévia do Projeto Básico e compreenderam a
verificação da existência e da conformidade dos documentos exigidos na Lei Federal nº
8.666/93, e nos demais normativos pertinentes ao assunto.
(3) A partir da análise da documentação apresentada, atestamos que o Projeto Básico está
em conformidade com as normas citadas.
É o parecer à consideração superior.
Nome completo do servidor responsável pela análise

ANEXO 4
OFICIO SOLICITANDO REUNIÃO COM A EMPRESA
Ofício nº XX/DOF/PROINFRA/16 Boa Vista - RR, xx de xxxxxx de 20xx.
Prezado Representante,
Solicitamos o comparecimento do responsável técnico da empresa ( NOME DA

EMPRESA CONTRATADA) para participar de uma reunião, impreterivelmente no dia
(DATA E HORA), na sala de reunião dessa Pró-reitoria, para tratar sobre os procedimentos
para emissão da ordem de início de serviço referente à (NOME DA OBRA), objeto do processo
nº xxxxxxxxxxxxxxxx.
Atenciosamente,
Nome do servidor
Diretor(a) de Obras e Fiscalização - DOF
PROINFRA/UFRR
À Empresa,
XXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereço
NESTA
ANEXO 5
OFICIO SOLICITANDO DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
Ofício nº XX/DOF/PROINFRA/16 Boa Vista - RR, xx de xxxxxx de

20xx.
Solicitamos do responsável técnico da empresa (NOME DA EMPRESA

CONTRATADA) a apresentação do manual de qualidade contendo o Sistema de Gestão de
Qualidade, o Plano de Execução de Serviços, a ART de execução e a matrícula do CEI (LISTAR
OUTROS DOCUMENTOS, CASO NECESSARIO.). Para posterior emissão da ordem de
início de serviço referente à construção do (NOME DA OBRA),, objeto do processo nº
xxxxxxxxxxxxxxxx.
Atenciosamente,
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
Empresa,
XXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereço
NESTA
ANEXO 6
ADVERTÊNCIA PELA NÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
Ofício nº XX/DOF/PROINFRA/16 Boa Vista - RR, xx de xxxxxx de

20xx.
Considerando que até a presente data não foi apresentado a documentação solicitada
através do Oficio nº(NUMERO E DATA DO DOCUMENTO), fica a empresa advertida e a
mesma deve apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento deste, a
documentação solicitada e ainda justificativa pelo atraso na entrega, sob pena de aplicação das
sanções previstas em contrato.
Atenciosamente,
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
À Empresa,
XXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereço
NESTA
ANEXO 7
NOTIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Considerando a documentação entregue referente a Obra

_____________________-, solicitamos que a empresa proceda com as seguintes
correções:
• Listar pendencias
• Listar pendencias.
Atenciosamente,
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
À Empresa,
XXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereço
NESTA
ANEXO 8
OFICIO CONVOCANDO PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE

SERVIÇO
Solicitamos que Vossa senhoria compareça no dia XX?XX?XX, para assinar a

ordem de início de serviços, referente a obra
Atenciosamente,
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
À Empresa,
XXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereço
NESTA
ANEXO 9
ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

OIS Nº 013/2014 Boa Vista - RR, xx de xxxxxx de 2xxx.
Processo: Empenho: Modalidade/Ordem:
Contrato nº /Empenho: Data do Empenho/Contrato: Valor da Obra:
Prazo: Local: Fiscal da Obra:
Obra/Serviço:
Empresa Contratada:
Endereço: Telefones/Fax/Cel:
Representante Legal: Responsável Técnico:
Comunico que, de acordo com o item X do Termo de Referência, anexo do edital de

Pregão xx/20xx, que é parte integrante do Contrato nº XX/UFRR/20CC, a empresa
(NOME DA EMPRESA CONTRATADA), tem o prazo máximo de XX (XXXX) dias
para executar a (NOME DO OBJETO DO CONTRATO), a contar do 10º (décimo) dia
do recebimento desta Ordem de Início de Serviços.
___________________________
Pró-reitor de infraestrutura
Data de Recebimento da OIS: ______________________

Boa Vista – RR, xx/xx/xxx Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa
ANEXO 10
SOLICITAÇÃO DAS CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES
Para: Empresa contratada
Sr. Representante
Conforme vistoria realizada na obra, no período de XX a XX de XXXX de XXXX, e de acordo

com a cláusula contratual pertinente a sanções administrativas, advertimos ao contratado que
foram detectadas as não conformidades discriminadas no quadro em anexo. Diante das mesmas,
solicitamos que sejam corrigidas nos prazos definidos no mesmo quadro, atendendo às
recomendações também descritas no mesmo documento.
Nome completo do servidor

Fiscal Portaria nº XXXXXXX
De acordo com o registro:

___/___/___
__________________________
Nome do Representante da Contratada

CREA
QUADRO – DESCRIÇÃO NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS E MONITORAMENTO DAS SUAS CORREÇÕES
ITEM NÃO CONFORMIDADE DISPOSITIVO LEGAL RECOMENDAÇÕES PARA CORREÇÃO DATA DA DATA PARA OBSERVAÇÕES
SOLICITAÇÃO CORREÇÃO
ANEXO 11
REGISTRO DE NÃO CORREÇÃO DE SERVIÇOS
Ao: Diretor de Obras e Fiscalização
........
Assunto: NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS PELA FISCALIZAÇÃO NA VI-

SITA DO DIA XX/XX/XX
DATA DO REGISTRO: XX/XX/XXXX
Conforme vistoria realizada na obra, no período de XX a XX de XXXX de XXXX, e de acordo

com a cláusula contratual pertinente a sanções administrativas, verificamos que não foram
atendidas as solicitações da fiscalização para correção das não conformidades identificadas na visita
do dia XX/XX/XXX, discriminadas no comunicado n° xxxxx, em anexo. Diante disso,
comunicamos a ocorrência à instância superior, solicitando, também, providências para correção
dos desvios e informando das sanções previstas no caso da permanência da situação irregular.
Atenciosamente,
____________________________
Nome do servidor
Fiscal especialista
SIAPI -
ANEXO 12
DESPACHO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES
Processo nº xxxxxxxxxxx
Assunto: xxxxxxxxxxxxxxxx
A PROAD,
(1) Na vistoria realizada no período de XX a XX/XX/XXXX foram detectadas as não

conformidades descrita no comunicado nº xx, em anexo, encaminhada pelo fiscal especialista
eng.XXXX. à contratada indicando as não conformidades e estipulando prazo para eu fossem
sanadas.
(2) Entretanto na visita do dia XX/XX/XXXX quando do monitoramento do atendimento das

recomendações da fiscalização, foi constatado que não foram atendidas no prazo estabelecido, sem
que tenha sido apresentada justificativa plausível. Assim sendo, com base no art. 67, §2º da Lei nº
8.666/93, comunicamos a essa Pró-Reitoria o fato, a fim de que sejam aplicadas as sanções
contratuais previstas, inclusive, analisar se aplicável inscrição no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública.
Boa Vista X de xxxxxx de 20xx
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
ANEXO 13
PLANILHA DE MEDIÇÕES
Obra/Serviço: Local:
Proc. Nº: Modalidade/Nº: Empenho: Contrato Nº: Data do Contrato: OIS Nº Data do Recebido OIS:
Construtora: Prazo da Obra/Serv: Início do Prazo: Fim do Prazo:
Resp. Técnico (Engenheiro Dias para

Valor Contratado (R$): Valor Aditivo (R$): Valor Total (R$): Dias de Execução:
Civil): Encerramento
Período: Aditivo de Prazo 1 (AP1): Início do AP1: Fim do AP1: Paralisação: Reinício: Data da Medição:
MEDIÇÃO nº xxx
Quantitidade Contratada Medição Anterior Medições Atual Executados à executar

Item Descrição
Quan
Un Quant. Preço Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. %
t.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
TOTAL
ANEXO 14
Obra/Serviço:
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1.1 Placa da Obra m²

Quant. Comp. larg. Altura xxxxx Subtotal
Área da placa 3,00 2,00 6,00
Total....... 6,00
1.2 Barracão Provisório, inclusive instalações hidro-sanitárias e elétricas m²
Área do Barracão
Total.......
1.3 Limpeza mecanizada de Terreno, raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal m²
Canteiro de obra
Área construída
Total.......
ANEXO 15
PLANILHA DE AFERIÇÃO
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO BLOCO DE DIREITO E MÚSICA - CAMPUS PARICARANA
O. S. nº:
Contrato nº: 026/2016
001/2016
Data:
04/11/2016
PLANILHA DE AFERIÇÃO
ORÇAMENTO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO BLOCO DE DIREITO E MÚSICA - CAMPUS PARICARANA
PAVIMENTA-
III
ÇÃO
Calçadas e Estacio-
namentos
DIMENSÕES
APRO-
CÓDIGO SERVIÇO UND Con- Solici- Verifi- JUSTIFICATIVA
VADO
tratado tado cado
ANEXO 16
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
NOME DA OBRA
PROCESSO:
P E R Í O D O VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias R$ %
SERVIÇOS PRELIMINA-
I
RES
II MOVIMENTO DE TERRA
III INFRA-ESTRUTURA
IV SUPERESTRUTURA
ALVENARIA E VEDA-
V
ÇÕES
PARCIAL DO R$
MÊS %
R$
ACUMULADO
%
ANEXO 17
DIARIO DE OBRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - PROINFRA

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
DIÁRIO DE OBRAS FOLHA:
Objeto: Nº Processo: Dia da Semana Data:
Prazos (Dias)
Contratada: Contratado: Decorrido: Restante:
Contrato
Data de Início: Data de Término:
Número: Situação da Obra:
Condições Climáti-
cas: Tarde
Manhã:
:
Mão-de-Obra Descrição dos Serviços:

Descrição Quant.
Enge-
nheiro/Coor-
denador
Encarregado
Servente /
Ajudante
Pedreiro
Carpinteiro
Armador
Eletricista
Total 0
Equipamentos / Má-
quinas
Descrição Quant. Ocorrências Diárias:
Total 0
Observações e Recomendações da Fiscalização:
Responsável Técnico Em-

Fiscal da obra Fiscal da obra presa
Matrícula SIAPE Matrícula SIAPE Registro Conselho
Portaria da fiscalização Portaria da fiscalização
ANEXO 18
DESPACHO PARA PAGAMENTO
A Diretoria de Administração,
Encaminho a Fatura nº XX e Nota Fiscal nº XXXXXX, atestada pelo Fiscal de Obras, bem
como o Boletim de Medição nº xx referentes aos serviços de (DESCREVER O NOME DA OBRA),
para providências.
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
ANEXO 19
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO.
Processo nº:
Contrato nº:
Data:
Conferido por:
Ordem DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS SIM / FOLHA OBS.

NÃO
01 Oficio da empresa com o encaminhamento da

documentação a seguir:
02 Nota Fiscal devidamente atestada
03 Fatura e recibo – 2 vias
04 Boletim de medição – 2 vias
05 Cronograma físico-financeiro
06 Memória de cálculo
07 Relatório fotográfico.
08 Guia de recolhimento FGTS do mês da medição

Certidão de regularidade no SICAF
Certidão negativa de débito trabalhista
09 Capa check-list solicitado pela Diretoria de

administração.
ANEXO 20
PARECER TÉCNICO SUBCONTRATAÇÃO
PARECER TÉCNICO
DO: Fiscal especialista

PARA: Diretor de obras e fiscalização
PROCESSO Nº
OBJETO:
CONTRATADO:
A contratada supracitada solicita que os serviços descritos no Quadro 1, a seguir, sejam executados
pelas empresas indicadas e solicita o exame do seu pleito, inclusive a documentação das empresas.
Quadro 1 – Serviços a serem subcontratados e empresas indicadas.
ITEM SERVIÇOS % SOLICITADO % PERMITIDO EMPRESA INDICADA PARA

PARA NO CONTRATO SUBCONTRATAÇÃO
SUBCONTRATAR PARA
SUBCONTRATAR
Examinamos o pleito e nossa responsabilidade é avaliar a necessidade e a conformidade das

subcontratações, como também solicitar que seja formalizada a anuência das mesmas pela Contratante.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com os requisitos existentes no Manual

de Fiscalização Da UFRR no que diz respeito a subcontratações, e compreenderam a verificação da
existência e da conformidade dos procedimentos exigidos na Lei Federal nº 8.666/93 (art. 9º, II, art. 72, art.
78, VI), no edital da licitação e no contrato supracitados e nos demais normativos pertinentes ao assunto.
Com base nos exames foi constatado:
A documentação da(s) empresa(s) indicada(s) pela contratada para subcontratar os serviços

discriminados no quadro anterior estão em conformidade com as cláusulas
editalícias pertinentes a habilitação jurídica, fiscal e técnica.
As empresas não participaram da elaboração dos projetos básico e executivo, portanto, não estão
incluídas na vedação do art. 9º, II da Lei nº 8.666/93.
Os serviços e respectivos percentuais a serem subcontratados estão em conformidade com os

requisitos exigidos no contrato, na cláusula XX, não se constituindo o escopo principal.
É importante ressaltar que a nossa análise não impede que o pleito, inclusive toda a documentação
seja também avaliada pelo setor jurídico da contratante e é isso que recomendamos.
Esclarecemos que a contratada solicita que os pagamentos sejam efetivados diretamente às

subcontratadas, portanto, faz-se necessário que o setor jurídico analise a documentação ajuntada à
solicitação e que seja formalizado o aditivo de subcontratação.
Por fim, somos da opinião que as subcontratações estão de acordo com os normativos citados e,
portanto, solicitamos a anuência formal da SIGLA DA CONTRATANTE para subcontratar os serviços
discriminados no Quadro 1, apresentado anteriormente.
________________________________
Nome completo do fiscal ESPECIALISTA
Matrícula nº siapi
Recebido em: De acordo

___/___/___
__________________________
Diretor de obras e Fiscalização

JUSTIFICATIVA DA NÃO CONCORDANCIA COM A SUBCONTRATAÇÃO
PARECER TÉCNICO
DO: Fiscal especialista

PROCESSO Nº
OBJETO:
CONTRATADO:
A contratada supracitada solicita que os serviços descritos no Quadro 1, a seguir, sejam executados
pelas empresas indicadas e solicita o exame do seu pleito, inclusive a documentação das empresas.
Quadro 1 – Serviços a serem subcontratados e empresas indicadas.
ITEM SERVIÇOS % SOLICITADO % PERMITIDO EMPRESA INDICADA PARA

PARA NO CONTRATO SUBCONTRATAÇÃO
SUBCONTRATAR PARA
SUBCONTRATAR
Examinamos o pleito e nossa responsabilidade é avaliar a necessidade e a conformidade das

subcontratações, como também solicitar que seja formalizada a anuência das mesmas pela Contratante.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com os requisitos existentes no Manual de Fiscalização
da UFRR no que diz respeito a subcontratações, e compreenderam a verificação da existência e da
conformidade dos procedimentos exigidos na Lei Federal nº 8.666/93 (art. 9º, II, art. 72, art. 78, VI), no edital
da licitação e no contrato supracitados e nos demais normativos pertinentes ao assunto.
(4) Com base nos exames foram constatadas as seguintes não conformidades:
ITEM NÃO CONFORMIDADE DISPOSITIVO
1 A documentação jurídica das empresas contratadas está em desacordo Cláusula do edital pertinente a
com as normas. habilitação jurídica.
2 A documentação fiscal das empresas contratadas está em desacordo com Cláusula do edital pertinente a
as normas. habilitação fiscal.
3 A documentação técnica das empresas contratadas está em desacordo Cláusula do edital pertinente a
com as normas. habilitação técnica.
4 A empresa (descrever o nome da empresa) participou da elaboração do art. 9º, II da Lei nº 8.666/93
projeto básico (e/ou executivo).
5 Os serviços e respectivos percentuais a serem subcontratados estão em Cláusula XX do Contrato

desacordo com os requisitos exigidos no contrato.
6 Os serviços a serem subcontratados constituem o escopo principal do Cláusula XX do Contrato

contrato.
É importante ressaltar que a nossa análise não impede que o pleito, inclusive toda a documentação
seja também avaliada pelo setor jurídico da contratante e é isso que recomendamos.
Por fim, somos da opinião que as subcontratações estão em desacordo com os normativos citados e,
portanto, recomendamos que a SIGLA DA CONTRATANTE não autorize o procedimento.
________________________________
Nome completo do fiscal ESPECIALISTA
Matrícula nº siape
Recebido em: De acordo

___/___/___
__________________________
Diretor de obras e Fiscalização

ANEXO 21
DESPACHO SOLICITANDO CELEBRAÇÃO DA SUBCONTRTAÇÃO
A PROAD,
Considerando o relatório apresentado pela fiscalização da Obra (NOME DA OBRA OU

SERVIÇO) objeto do contrato nº 0xx/20xx, pagina XXX, acerca do pedido de subcontratação feito
pela empresa (NOME DA EMPRESA CONTRATADA) encaminhamos o referido processo para
analise e procedimentos necessários para a celebração da subcontratação.
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
De acordo
___/___/___
__________________________
Pró-reitor de Infraestrutura
ANEXO 22
PARECER TECNICO DOS FISCAIS ESPECILAISTAS SOBRE A PARALIZAÇÃO
DO: Fiscal Especialista

CONTRATO Nº
OBJETO:
CONTRATADO:
(1) Examinamos os procedimentos da paralisação dos serviços referentes ao supracitado contrato

e nossa responsabilidade é a de comunicar a instância superior as não conformidades detectadas,
encaminhar cópia dos registros do livro de ocorrência e relatório da posição da obra até a
paralisação.
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com os requisitos existentes no Manual de
Fiscalização da UFRR no que diz respeito a paralisações, e compreenderam a verificação da
existência e da conformidade dos procedimentos exigidos na Lei Federal nº 8.666/93 e nos demais
normativos pertinentes ao assunto.
(3) A partir da vistoria da obra e na análise da documentação apresentada, foram verificadas as

seguintes não conformidades discriminadas na tabela a seguir:
(LISTAR AS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS NA ANÁLISE – VER TABELA

EXEMPLICATIVA A SEGUIR)
1 QUANDO A PARALISAÇÃO FOR SOLICITADA PELA CONTRATADA
1.1 art. 78, V da Lei nº

A paralisação não foi previa e formalmente comunicada a contratante.
8.666/93
1.2 A paralisação não foi motivada por justa causa, pois (EXPLICITAR OS art. 78, V da Lei nº
MOTIVOS DA NÃO ACEITAÇÃO DA JUSTIFICATIVA). 8.666/93
2 QUANDO A PARALISAÇÃO FOR SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO
2.1 A paralisação não foi previa e formalmente comunicada a instância superior art. 67, §2º e art. 26
no prazo de 3 dias, contados a partir do fato gerador. da Lei nº 8.666/93
2.2 A paralisação não foi motivada por justa causa (EXPLICITAR OS MOTIVOS art. 78 da Lei nº
DA NÃO ACEITAÇÃO DA JUSTIFICATIVA). 8.666/93
3 NAS DUAS SITUÇÕES ANTERIORES (1 e 2)

3.2 A fiscalização fotografou os serviços executados até a paralisação da art. 67 da Lei nº
obra/contrato? 8.666/93
(4) Apresentamos, em anexo:
(4.1) Relatório constando: (a) Levantamento dos serviços executados até a paralisação do contrato;
(b) Levantamento das causas e recomendações de soluções das mesmas; (c) Definição dos
serviços que serão executados na paralisação; (d) Registro fotográfico da obra até a paralisação
dos serviços.
(4.2) Cópias dos registros da fiscalização no livro de ocorrências, com o devido atesto do
representante do contrato, constando: (a) a data da paralisação dos serviços; (b) a definição dos
serviços que serão executados durante a paralisação, inclusive da vigilância do canteiro e
manutenção do canteiro, discriminando todos os serviços envolvidos nessa manutenção; (c) a
determinação à contratada da guarda dos equipamentos e materiais que permanecerão na obra
durante a paralisação; (d) a determinação à contratada da limpeza e organização do canteiro da
obra.
(5) Diante do exposto, solicitamos que seja providenciada a emissão e respectiva publicação da
ordem de paralisação dos serviços.
___________________________
Fiscal especialista
Engenheiro Civil
SIAPE n. .......
ANEXO 23
ORDEM DE PARALIZAÇÃO Nº _____
Referente à execução da (DESCREVER OBJETO), localizado (a) à (DESCREVER

ENDEREÇO).
1. REFERÊNCIA
1.1. Contrato nº
1.2. Valor do Contrato: R$ xxxxxxx (valor por extenso).
1.3. Contratada:
1.4. Prazo Contratual Inicial: XXX dias corridos.
1.5. Prazo contratual aditivado: XXX dias corridos.
1.6. Prazo Contratual Vigente: XXX dias corridos.
1.7. Dias decorridos do contrato: XXX dias corridos.
1.8. Data de inicio da execução:
1.9. Data de conclusão da conclusão:
1.10. Fiscal/Gestor do Contrato:
Pela presente Ordem de Serviços, determinamos (quando solicitada por agente da contratante) ou
autorizamos (quando solicitada pela contratada) a Contratada supracitada a paralisar os serviços,
objeto do contrato acima citado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de
paralisação será de xxx (por extenso) dias corridos ou por tempo indeterminado. Fica o cronograma
de execução prorrogado por igual período.
Boa Vista, _____ de _____________de 20___.
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
RECEBI, em ___de__________________de 20______
Contratada – nome, função, empresa

ANEXO 24
ORDEM DE REINICIO Nº _____
Referente à execução da (DESCREVER OBJETO), localizado (a) à (DESCREVER

ENDEREÇO).
2. REFERÊNCIA
2.1. Contrato nº
2.2. Valor do Contrato: R$ xxxxxxx (valor por extenso).
2.3. Contratada:
2.4. Prazo Contratual Inicial: XXX dias corridos.
2.5. Prazo contratual aditivado: XXX dias corridos.
2.6. Prazo Contratual Vigente: XXX dias corridos.
2.7. Dias decorridos do contrato: XXX dias corridos.
2.8. Data de inicio da execução:
2.9. Data de conclusão da conclusão:
2.10. Fiscal/Gestor do Contrato:
Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a Contratada supracitada reiniciar os serviços,

objeto do contrato supracitado, na data de recebimento pela contratada desta ordem.
Boa Vista, _____ de _____________de 20___.
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
RECEBI, em ___de__________________de 20______
Contratada – nome, função, empresa

ANEXO 25
PARECER FAVORAVEL ADITIVO DE PRAZO –SEM ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PARECER TÉCNICO
DO: Fiscal Especialista Eng. Civil .......

PARA o/a: Diretor de Obras e Fiscalização.
PROCESSO Nº
OBJETO: ......
CONTRATADA: ........
1. JUSTIFICATIVA
Faz-se necessário a prorrogação do prazo de execução da obra motivado pelos seguintes fatos:
a) Acréscimos de serviços, devido a alteração contratual n°( inserir o numero do aditivo)
b) Por solicitação da empresa (apresentar os fatos)
c) Solicitação da administração de diminuição de ritmo de trabalho (listar os motivos)
d) Caso fortuito ou de força maior
e) Outros
( usar o adequado para cada caso)
2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA
Lei 8.666/93: Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I – unilateralmente pela Administração
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações,
para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos por esta Lei.
§ 1º - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento)
para os seus acréscimos.
3. DOS DOCUMENTOS ANEXOS
Apresentamos, em anexo:
a) ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATORIOS AO ITEM 1 – JUSTIFICATIVA
a. EXEMPLO: Carta/Oficio de solicitação da empresa, Documento da Direção ou
responsável pelo uso e ocupação, Solicitação da Administração para diminuição do
ritmo de trabalho
4. CONCLUSÃO
6.1. Diante do exposto, solicitamos que sejam providenciados Termo de concessão de prazo de
XXXX dias.
Informamos que o contrato estará vigente ate xx/xx/xx, sendo que o prazo concedido estará
do exigido em lei para conclusão da obra e recebimento provisorio, não ultrapassara a vigência
contratual
Boa Vista, .. de ...... de 2017.
___________________________
Fiscal especialista
Engenheiro Civil
SIAPE n. .......
Concordo com a solicitação do fiscal do contrato quanto a Solicitação de concessão de prazo.
___/___/___
__________________________
......................................
Diretor de Obras e Fiscalização
Para que seja formalizado Termo de concessão de Prazo:
___/___/___
__________________________
.........................................
Pró-Reitor de Infraestrutura
ANEXO 26
PARECER DE NEGAÇÃO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO Nº
OBJETO:
CONTRATADO:
LICITAÇÃO VINCULADA:
(1) Examinamos o pleito e nossa responsabilidade é avaliar a conformidade da solicitação de

aditivo de prazo, como também solicitar a sua formalização.
Fiscalização da UFRR no que diz respeito a aditivo de prazo, e compreenderam a verificação da
existência e da conformidade dos procedimentos exigidos na Lei Federal nº 8.666/93 (art. 9º, II, art.
72, art. 78, VI), no edital da licitação e no contrato supracitados e nos demais normativos
pertinentes ao assunto.
1 A documentação jurídica das empresas contratadas está em Cláusula do edital pertinente a

desacordo com as normas. habilitação jurídica.
2 A documentação fiscal das empresas contratadas está em Cláusula do edital pertinente a

desacordo com as normas. habilitação fiscal.
3 A documentação técnica das empresas contratadas está em Cláusula do edital pertinente a

desacordo com as normas. habilitação técnica.
4 A empresa (descrever o nome da empresa) participou da art. 9º, II da Lei nº 8.666/93

elaboração do projeto básico (e/ou executivo).
5 Os serviços e respectivos percentuais a serem subcontratados Cláusula XX do Contrato

estão em desacordo com os requisitos exigidos no contrato.
6 Os serviços a serem subcontratados constituem o escopo Cláusula XX do Contrato

principal do contrato.
(5) É importante ressaltar que a nossa análise não impede que o pleito, inclusive toda a
documentação seja também avaliada pelo setor jurídico da contratante e é isso que
recomendamos.
(7) Por fim, somos da opinião que a solicitação de aditivo de prazo estão em desacordo com os
normativos citados e, portanto, recomendamos que a UFRR não autorize o procedimento.
Nome completo do fiscal

SIAPE nº
Recebido em:
___/___/___
__________________________
Nome do Diretor de obras

ANEXO 27
TERMO DE CONCESSÃO DE PRAZO
N.º do TCP:
Obra:
Empresa :
Ordem de Serviço nº :
Data da Ordem de Serviço:
Prazo de Execução Inicial:
Data de Conclusão Inicial:
№ do TCP Anterior:
Prazo de Execução Anterior:
Data de Conclusão Anterior:
Pelo presente instrumento a Universidade Federal de Roraima através da sua Diretoria de

Obras e Fiscalização, acatando o parecer da Fiscalização, dentro da vigência contratual estabelecida
no instrumento original e seus aditivos, em cumprimento ao Artigo 57, Parágrafos: 1º. Incisos de I
a VI, 2º., 3º. e 4º. da Lei 8.666/93, e mediante justificativa apresentada pela Contratada e aceita,
concede o prazo de XX dias corridos à Contratada em epígrafe para a conclusão da obra supracitada,
sendo prorrogada a data final de XX/XX/XXXX para XX/XX/XXXX.
Para constar, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor, devidamente
assinadas pela Fiscalização e Diretora de Obras e Fiscalização, para que possa produzir seus efeitos
legais.
Boa Vista-RR, 13 de setembro de 2016
Fiscal da obra Diretor de Obras e fiscalização

Matrícula SIAPE Matrícula SIAPE
Portaria da fiscalização Portaria de nomeação
ANEXO 28
OFÍCIO CONVOCANDO PARA RECEBIMENTO DE TERMO.
Solicitamos que Vossa senhoria compareça no dia XX?XX?XX, para proceder com o
recebimento do Termo de Concessão de Prazo, referente a obra XXXX.
Atenciosamente,
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
ANEXO 29
PARECER TECNICO DE NEGAÇÃO ADITIVO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº
OBJETO:
CONTRATADO:
LICITAÇÃO VINCULADA:
(1) Examinamos o pleito e nossa responsabilidade é avaliar a conformidade da solicitação de

aditivo de prazo, como também solicitar a sua formalização.
Fiscalização da UFRR no que diz respeito a aditivo de serviço, e compreenderam a verificação da
existência e da conformidade dos procedimentos exigidos na Lei Federal nº 8.666/93 (art. 9º, II, art.
72, art. 78, VI), no edital da licitação e no contrato supracitados e nos demais normativos
pertinentes ao assunto.
1 A documentação jurídica das empresas contratadas está em Cláusula do edital pertinente a

desacordo com as normas. habilitação jurídica.
2 A documentação fiscal das empresas contratadas está em Cláusula do edital pertinente a

desacordo com as normas. habilitação fiscal.
3 A documentação técnica das empresas contratadas está em Cláusula do edital pertinente a

desacordo com as normas. habilitação técnica.
4 A empresa (descrever o nome da empresa) participou da art. 9º, II da Lei nº 8.666/93

elaboração do projeto básico (e/ou executivo).
5 Os serviços e respectivos percentuais a serem subcontratados Cláusula XX do Contrato

estão em desacordo com os requisitos exigidos no contrato.
6 Os serviços a serem subcontratados constituem o escopo Cláusula XX do Contrato

principal do contrato.
(4) É importante ressaltar que a nossa análise não impede que o pleito, inclusive toda a
documentação seja também avaliada pelo setor jurídico da contratante e é isso que
recomendamos.
(5) Por fim, somos da opinião que a solicitação de aditivo de serviços estão em desacordo com os
normativos citados e, portanto, recomendamos que a UFRR não autorize o procedimento.
Nome completo do fiscal

SIAPE nº
Recebido em:
___/___/___
__________________________
Nome do Diretor de obras

ANEXO 30
PARECER JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE SERVIÇO
DO: Fiscal Especialista Eng. Civil .......

PARA o/a: Diretor de Obras e Fiscalização .....
PROCESSO Nº
OBJETO: ......
CONTRATADA: ........
5. JUSTIFICATIVA
Faz-se necessário o acréscimo de serviços a obra motivado pelos seguintes fatos:
f) Adequação de projetos básico, solicitado por....., em doc.... com o objetivo de (descre-
ver)......;
g) Elaboração de projeto executivo (arquitetônico, elétrico...) que alterou dados do projeto
básico com intuito de melhores adequações técnicas;
h) Divergência entre quantidades orçados e necessárias para execução dos serviços;
i) Não previsão em planilha de serviços necessários para a execução da obra;
j) Outros
( usar o adequado para cada caso)
6. DA LEGISLAÇÃO APLICADA
Lei 8.666/93: Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I – unilateralmente pela Administração
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei.
§ 1º - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
7. PLANILHA COM JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS E SUPRIMIDOS

Os quadros 1 e 2 descrevem unitariamente cada serviço acrescidos e suprimido da planilha
orçamentária original e apresenta as devidas razões.
Quadro 1 – Serviços acrescidos
ITEM SERVIÇO RAZÕES
Escavação para assentamento dos tubos de

drenagem devido a modificação do Projeto
Escavação de material de 1ª Categoria
1 de Drenagem de Águas Pluviais, visando a
(prof.=1,00m)
compatibilização com a Instalação do
prédio.
Assentamento dos tubos de drenagem

Tubo PVC, série normal, esgoto predial,
devido a modificação do Projeto de
DN 100 mm, fornecido e instalado em
2 Drenagem de Águas Pluviais, visando a
prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
AF_12/2014_P
prédio.
Construção de caixa de passagem Execução de caixa de passagem para

3 (80x80x62)cm, em concreto pré-moldado equalização do nível devido a declividade
e tampa com fundo em brita necessária ao transporte da água.
Quadro 2 – Serviços suprimidos

ITEM SERVIÇO RAZÕES
Escavação para assentamento dos tubos de

drenagem devido a modificação do Projeto
Escavação de material de 1ª Categoria
1 de Drenagem de Águas Pluviais, visando a
(prof.=1,00m)
prédio.
Assentamento dos tubos de drenagem

Tubo PVC, série normal, esgoto predial,
devido a modificação do Projeto de
DN 100 mm, fornecido e instalado em
2 Drenagem de Águas Pluviais, visando a
prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
AF_12/2014_P
prédio.
Construção de caixa de passagem Execução de caixa de passagem para

3 (80x80x62)cm, em concreto pré-moldado equalização do nível devido a declividade
e tampa com fundo em brita necessária ao transporte da água.
8. DOS DOCUMENTOS ANEXOS AO MEMORANDO

Apresentamos, em anexo:
b) A planilha da alteração contratual, cujo valor totaliza em R$ xxxxxx (xxxxxxxxxx), pas-
sando o valor contratual de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) para R$ xxxxxxx (xxxxxxx).
c) Projeto com as devidas alterações;
d) ART das peças técnicas (projetos, orçamento, quantitativo.....)
e) Especificações dos novos serviços;
f) Memória de Cálculo;
g) Composições dos preços unitários dos novos serviços, (no caso de inclusão de serviços
novos);
h) Cronograma físico-financeiro adequado a nova planilha orçamentaria;
i) Carta de conhecimento e concordância da empresa com os termos do aditivo.
9. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
Esclarecemos que a garantia de execução contratual terá que ser acrescida em R$ xxxxxxx
(xxxxxxx), a fim de representar o mesmo percentual (5% do valor total) exigido no contrato.
10. CONCLUSÃO
6.1. Diante do exposto, solicitamos que sejam providenciados:
a) A formalização do aditivo de alteração de valor, em R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxx), que re-
presentam XX% do valor total do contrato. Conforme demostrado em quadro 03.
Quadro 03 – Resumo da alteração contratual
Valor Valor acrescido % acrescido Valor suprimido % suprimido

contratado
b) A alteração do valor da garantia de execução em R$ xxxxxx (xxxxxxxxx), de forma a

representar 5% do valor total do contrato, que com o aditivo passará a R$ xxxxxxxx
(xxxxxxxx).
Boa Vista, .. de ...... de 2017.
___________________________
Fiscal especialista
Engenheiro Civil
SIAPE n. .......
Concordo com a solicitação do fiscal do contrato e solicito providências para formalização do aditivo e
alteração da garantia: ___/___/___ __________________________
......................................
Para que seja formalizado o aditivo e alterada a garantia:
___/___/___ __________________________
.........................................
ANEXO 31
OFICIO SOLICITANDO ACEITAÇÃO DE ADITIVO
Encaminhamos para análise e aceite, as planilhas referentes ao orçamento, memoria de

cálculo e cronograma físico financeiro, referente à solicitação de aditivo da obra DESCREVER O
OBJETO DA OBRA, objeto do processo nº XXXXXX, conforme documentos anexos.
Solicitamos ainda que nos seja encaminhada o mais breve possível carta de concordância da
empresa sobre quantidades/valores do orçamento gerado.
Atenciosamente,
Nome do servidor
PROINFRA/UFRR
ANEXO 32
PROJETO BÁSICO
OBJETO: Xº ADITIVO DE SERVIÇOS PARA (DESCREVER O OBJETO).,
1. DA INTRODUÇÃO
1.1. O presente instrumento, diante do exposto no art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/93, engloba o
conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto.
1.2. Foi elaborado com base nas indicações do projeto arquitetônico, especificações técnicas e
caderno de encargos, no Sistema Nacional de Preços e Índices da Construção Civil –
SINAPI da Caixa Econômica Federal, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica.
1.3. Visa, ainda, possibilitar a avaliação do custo e a definição dos métodos e dos prazos de
execução, através de orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos propriamente
avaliados.
2. DO OBJETO
2.1 O presente instrumento disciplina os serviços de engenharia adequados para xº ADITIVO DE

SERVIÇOS PARA a (DESCREVER O OBJETO).,
3. DA FINALIDADE
3.1. A finalidade deste Projeto Básico são os itens a serem aditados para a (DESCREVER O
OBJETO)., os quais visam a DESCREVER A FINALIDADE DO ADITIVO.
Os itens adequados neste aditivo estão discriminados e justificados no relatório técnico em anexo.
4. DA FONTE DE RECURSOS
O valor orçamentário para a execução da obra é proveniente do Ministério da Educação.
5. DA MODALIDADE DE ADITAMENTO
5.1 A modalidades prevista no art. 23 da lei 8.666/93 para os serviços de engenharia ficam seus
limites estimados para contratação de acordo com valores abaixo:
• O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.
Ainda conforme a lei 8.666/93 o modelo de contratação poderá ser:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação téc-
nica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-

nuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com rela-
ção ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de
bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do con-
tratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
6. DA ESPECIFICAÇÃO
6.1 O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes deste
instrumento, mediante execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário;
6.2 Somente a CONTRATADA poderá executar o objeto deste instrumento;
I ADITIVO I
01.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM
Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional
01.01.01 * 13t e pa carregadeira com 170 hp. + Material de jazida (ao natural) para base de pavimentação, sem transporte
(pedregulho ou piçarra)
03.02 Mestre de obras com Encargos Sociais
LISTAR TODOS OS SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS
6.2.1 O aditivo será no valor de R$ XXX (XXXXXXXXXXXX), com percentual de XX% do valor
da obra.
6.2.2 Para viabilizar a avaliação do custo, estima-se o montante máximo de XXXX
(XXXXXXXXXXX), nos termos da planilha orçamentária.
7. DAS OBRIGAÇÕES
7.1 Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá:
a) Executar as atividades descritas no orçamento básico e especificações técnicas dentro do

prazo estabelecido pelo cronograma físico-financeiro;
b) Respeitar rigorosamente as normas da ABNT, legislação municipal, estadual e federal;
c) Apresentar à FISCALIZAÇÃO as licenças necessárias conforme legislação vigente;
d) Fazer visita técnica ao local dos serviços acompanhado da FISCALIZAÇÃO do
CONTRATANTE, antes de apresentar quaisquer boletins de medições;
e) Fornecer e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC);
f) Devolver à FISCALIZAÇÃO e/ou aplicar mediante autorização por escrito, quaisquer
materiais, equipamentos e/ou serviços passíveis a reutilização; e
g) Exercer as demais obrigações previstas em contrato.
7.2 O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como
quaisquer atividades ou insumos necessários à execução do objeto, mesmo quando não
expressamente indicados não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis. As metas
físico-financeiras, projetos, locais de execução, não podem ser alteradas em hipótese alguma, sem
a expressa e escrita anuência do órgão concedente do convênio, se for o caso.
7.3 Quanto à sustentabilidade ambiental, a Contratada deve ainda:

7.3.1 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas
do órgão ambiental competente.
7.3.2 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação
dos seguintes documentos, conforme o caso:
7.3.3 Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos
florestais;
7.3.3.1 Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;
7.3.3.2 Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.
7.3.3.2.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
território estadual.
7.3.4 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.3.4.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
7.3.4.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:
7.3.4.2.1 Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;
7.3.4.2.2 Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
7.3.4.2.3 Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
7.3.4.2.4 Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
7.3.4.3 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas,
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;
7.3.4.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena
de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.
7.3.5 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
7.3.5.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;
7.3.5.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído
para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
7.3.5.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os
custos correspondentes;
8. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
8.1 A empresa executora deverá apresentar:
8.1.1 – Anotação de Responsabilidade técnica de profissional devidamente habilitado;
9. DA GARANTIA DO CONTRATO
9.1 – A CONTRATADA deverá apresentar a garantia referente ao aditamento

9.2 - A garantia mencionada servirá como seguro pelo fiel cumprimento do Contrato, respondendo
inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas. A infringência a qualquer das cláusulas deste
Contrato, implicará em perda da citada garantia a favor da CONTRATANTE, revertendo seu valor
aos cofres da Autarquia.
9.3 - Em caso de utilização da garantia, total ou parcial, a CONTRATADA se obriga a repor o valor
na sua integralidade, para a mesma finalidade, num prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da
comunicação, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais.
9.4 - A garantia ou seu saldo será liberado, mediante requerimento, após a execução do Contrato e
desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas.
Parágrafo Único – A garantia de que trata esta Cláusula poderá ser prestada em dinheiro, títulos
da dívida pública não prescritos (art. 60, da Lei n. º 4.069/62), seguro-garantia ou fiança bancária.
10. DOS PRAZOS
10.1 - O objeto será executado no prazo de XX (XXXXXXXXXX) dias, podendo ser prorrogado,
nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e das demais cominações legais.
11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto da contratação, erro, imperfeição, ou mora na sua
execução, inadimplemento e não veracidade de informações, a Administração poderá,
subsidiariamente, garantida prévia defesa, aplicar à licitante vencedora, segundo a extensão da falta
ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
11.3 Ficarão, ainda, sujeitas às penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, a
critério da Administração, as empresas que praticarem conduta prevista no art. 88 do mesmo
diploma legal.
11.4 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior,
devidamente, justificada e comprovada, a juízo da Administração.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro da PROINFRA que representará a UFRR
perante a CONTRATADA.
12.2 O objeto poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da UFRR, observando-
se o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
12.3 A Pró – reitoria de infraestrutura da UFRR conhecerá dos casos omissos e serão resolvidos
pela Comissão Permanente de Licitação à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações.
12.4 O projeto executivo será desenvolvido concomitante com a execução dos serviços.
13 ANEXOS
ANEXO I - A – Orçamento Básico e Quantitativos de Serviços;

ANEXO I - B – Cronograma Físico-financeiro;
ANEXO I – C – Especificações técnicas;
Boa Vista – RR, xx de xxxxxxx de 2017.
Nome do Servidor
Pró-reitor de Infraestrutura em Exercício
ANEXO 33
ORÇAMENTO ADEQUADO (SERVIÇOS ACRESCIDOS E SUPRIMIDOS);
Obra/Serviço: Local:
Proc. Nº: Modalidade/Nº: Empenho: Contrato Nº: Data do Contrato: OIS Nº Data do Recebido OIS:
Empresa Contratada
Construtora: Prazo da Obra/Serv: Início do Prazo: Fim do Prazo:
Resp. Técnico (Engenheiro Civil): Valor Contratado (R$): Valor Aditivo (R$): Valor Total (R$): Aditivo de Prazo 1 (AP1):
Fator de redução: Início do AP1: Fim do AP1:
1º Aditivo de Serviços
Quantitidade Preço Valor %
Item Origem Descrição Un
Contrat. Aditivo Suprim. Adequado Unitário Contrat. Aditivo Suprim. Adequado Acresc. Supress.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.273,45 0,00 0,00 25.273,45 0,00% 0,00%
1.1 Placa de obra em chapa de aco galvani- m2 4,68 4,68 404,17 1.891,52 0,00 0,00 1.891,52 0,00% 0,00%
zado
Limpeza mecanizada de terreno com re-
1.2 mocao de camada vegetal, utilizando mo- m2 1.516,01 1.516,01 0,63 955,09 0,00 0,00 955,09 0,00% 0,00%
toniveladora
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Fiscal da obra Fiscal da obra

ANEXO 34
MEMÓRIA DE CÁLCULO (ADITIVO);
Obra:
5.1
Descrição Largura Altura Subtotal

Serviço 1
Serviço 2
Total =
Total Contratado =
Total a suprimir =

ANEXO 35
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA (ADITIVO);
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Obra:
Serviço:
Unidade: Item: COMPOSIÇÃO Nº
Código Especificação dos Materiais Unid. Coeficiente Preço Unit. Preço Total
CUSTO
B.D.I 25,00%
Fator de redução 0,63%
Deflação (material) - INCC - junho/2016 a maio/2015 9,19%
* SINAPI maio 2015 TOTAL DO SERVIÇO

ANEXO 36
COTAÇÕES
COTAÇÕES
Obra:
SERVIÇO / MATERIAL
Empresa Contato Preço To-
Site Preço Unit.(R$) Frete tal(R$)
CNPJ: Acesso
CNPJ: Acesso:
CNPJ: Acesso:
Mediana:

ANEXO 37
CRONOGRAMA (ADITIVO);
Obra:
Proc. Nº: Modadade/Nº: Contrato Nº: Data do Contrato:
Empresa
contratada.:
Início do Prazo: Fim do Prazo: Aditivo de Prazo 1 (AP1):
Início do
Fim do AP1:
AP1:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Preço Período
Descrição dos
Item Total
Serviços 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(R$)
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1
- - - - - -
25.273,45 - -
80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2
- - - - - -
47.658,00 11.914,50 -

ANEXO 38
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Contrato nº
Processo nº
Objeto:
Ao Fiscal Especialista
(NOME DO SERVIODR)
Caro Fiscal,
Tendo em vista a proximidade do encerramento do contrato nº XXXX/XXX - UFRR, cujo

objeto é (DESCREVER O OBJETO DO CONTRATO)
Solicito manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento deste, acerca da

execução do contrato, e se for o caso, justificativa da necessidade da prorrogação e sobre a
manutenção das condições vantajosas do ajuste, para que possa ser dado início aos procedimentos
de solicitação de prorrogação de vigência junto a PROAD ou ainda, procedimento para o correto
encerramento deste contrato.
Caso haja necessidade de prorrogação, deverá constar manifestação do contratado quanto

ao interesse na prorrogação e pesquisa de mercado a fim de verificar se os preços contratados
permanecem vantajosos para a Administração.
Boa Vista-RR, xx de xxxxx de 20xx.

Fiscal administrativo
Portaria nº XXXXXXX
ANEXO 39
MANIFESTAÇÃO SOBRE A NÃO NECESSIDADEDE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE

VIGENCIA
Tendo em vista o vencimento em XX/XX/20XX do Contrato nº XX/20XX firmado com a

empresa (NOME DA EMPRESA CONTRATADA) que possui como objeto (DESCRIÇÃO DO
OBJETO DO CONTRATO), NÃO se faz necessário realizar a sua prorrogação contratual
1. Analise:
Durante a vigência do contrato os serviços foram prestados... (DESCREVER SE FOI
REGULARMENTE OU NÃO, SE TEVE OCORRÊNCIAS/NOTIFICAÇÕES. APONTAR
TAMBÉM SE HOUVE SANÇÃO E OS RELATÓRIOS MENSAIS DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS).

ANEXO 40
JUSTIFICATIVA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Tendo em vista o vencimento em XX/XX/20XX do Contrato nº XX/20XX firmado com a

empresa (NOME DA EMPRESA CONTRATADA) que possui como objeto (DESCRIÇÃO DO
OBJETO DO CONTRATO), faz-se necessário realizar a sua prorrogação contratual por mais XX
meses.
Para tanto, atendendo aos dispositivos legais, informamos:
1. Quanto aos documentos contratuais (identificar o contrato e seus termo conforme exemplo
abaixo):
- Contrato nº xx/20xx assinado em xx/xx/20xx, encontra-se às folhas xx a xx;
- Primeiro Termo Aditivo que trata da xx assinado em xx/xx/20xx, encontra-se às folhas xx
a xx; (se houver)
2. justificativa:
A referida prorrogação contratual se justifica em função dos serviços.........(DESCREVER
O PORQUÊ E PARA QUE SÃO NECESSÁRIOS).
Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme Cláusula (IDENTIFICAR A
CLÁUSULA CONTRATUAL) e previsão legal conforme o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93,
ou seja, a duração do referido contrato completará em xx/xx/20xx (indicar a data do vencimento)
xx meses (indicar total de meses vigentes até o seu vencimento), podendo ser prorrogado por mais
12 (doze) meses totalizando ) xx meses (indicar total de meses vigentes somando aos meses de
prorrogação), dentro da previsão legal de até 60 (sessenta) meses.
Durante a vigência do contrato os serviços foram prestados... (descrever se foi regularmente
ou não, se teve ocorrências/notificações. Apontar também se houve sanção e os relatórios mensais
da prestação dos serviços).
3. Manifestação da Contratada:
A empresa Contratada se manifestou interessada na prorrogação contratual conforme
documento às folhas xxxxx ou anexo.
4. Pesquisa de Mercado e ou Justificativa de preço:
Para verificar se a o preço contratado continua vantajoso para a administração, foi realizado
XXXXXXXXX (apresentar justificativa de vantajosidade)
Isto posto, solicitamos o encaminhamento para os demais tramites relativos a celebração do
termo aditivo de prorrogação contratual.

Concordo com a solicitação do fiscal do contrato e solicito providências para formalização do aditivo de
prorrogação de vigência do contrato:
___/___/___
__________________________
......................................
Para que seja formalizado o aditivo de prorrogação de vigência do contrato:
___/___/___
__________________________
.........................................
ANEXO 41
DESPACHO SOLICITANDO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
Processo nº
Assunto:
À: PROAD
Solicitamos a prorrogação do prazo de vigência por XX dias/meses/ano referente ao Contrato

nº XX/20XX firmado entre a Universidade Federal de Roraima e a empresa XXXXXXXXXXX que tem por
objeto ________________.
Considerando a justificativa apresentada pela fiscalização constante na página XXX.
Boa Vista-RR,xx de xxxx de 20xx.

ANEXO 42
RELATÓRIO DE VISTORIA COM PENDÊNCIAS RECEBIMENTO
PROVISÓRIO
RELATÓRIO DE VISTORIA Nº XX/20XX – RECEBIMENTO PROVISÓRIO
1. DADOS GERAIS DO CONTRATO
CONTRATO Nº
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:
OBJETO:
ENDEREÇO DA OBRA:
CONTRATADO:
CNPJ DO CONTRATADO:
VALOR DO CONTRATO: R$
ORDEM DE SERVIÇO Nº
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: XX/XX/XXXX
PRAZO DE EXECUÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: VER EM ANEXO
2. OBJETIVO E DATA DA INSPEÇÃO
2.1. O objetivo deste documento é relatar os procedimentos adotados na vistoria da obra, objeto
do contrato supracitado, para o recebimento provisório da mesma e registrar as pendên-
cias detectadas. A solicitação da contratada para recebimento da obra datada de
XX/XX/20XX e foi encaminhada através do oficio nº XX/20XX.
2.2. A inspeção na obra deu-se em XX/XX/20XX.
2.3 A inspeção, sob a coordenação do fiscal da obra, foi realizada com o acompanhamento do res-
ponsável técnico da contratada, Sr Fulano de Tal.
3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS
3.1. A inspeção foi conduzida através da verificação da conformidade da execução dos serviços em relação
aos requisitos exigidos nos projetos, no orçamento, nas especificações técnicas e nas demandas
oriundas da fiscalização, e foi seguindo os seguintes procedimentos:
a) Conferência das quantidades dos serviços executados;

b) Avaliação da qualidade dos serviços executados, em relação aos padrões exigidos nas
especificações técnicas;
c) Testes nos sistemas de água, esgoto, drenagem, climatização, descrever outros sistemas
testados;
d) Análise do atendimento das recomendações da fiscalização;
e) Registro fotográfico das irregularidades identificadas;
f) Descrever outros que o objeto exigir.
4. DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS

4.1. Os documentos exigidos no edital e contrato para o recebimento provisório dos serviços
foram entregues de acordo com os requisitos exigidos. Os mesmos estão anexados a este
Relatório.
5. PENDÊNCIAS, RECOMENDAÇÕES, PRAZOS PARA CORREÇÃO

5.1. O Quadro abaixo demonstra as irregularidades ou pendências identificadas, como também,
as recomendações para correção das mesmas e os respectivos prazos para correção.
IRREGULARIDADE/RECOMENDAÇÃO/PRAZO DE CORREÇÃO
PRAZO PARA
ITEM IRREGULARIDADE/PENDÊNCIA LOCAL RECOMENDAÇÃO
CORREÇÃO*
(*) Não superior a 90 dias.
Boa Vista , XX de XXXXXX de 20XX
Nome do servidor
Matricula SIAPE
Portaria de fiscalização
De acordo: ___/___/___
__________________________
Nome do Responsável Técnico da Contratada

CREA
Ciente, em: ___/___/___

__________________________
Nome do Diretor de obras e fiscalização

ANEXO 43
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
OBJETO:
CONTRATO:
PROCESSO:
CONTRATADA:
1 – INTRODUÇÃO
Aos XX dias de xxxxx de 20XX reuniram-se no local de construção do referido objeto

o responsável legal da CONTRATADA, o responsável técnico da CONTRATADA e o fiscal de
obras da Universidade Federal de Roraima para realizar a entrega da obra à Universidade Federal
de Roraima.
Segue Laudo Técnico de Vistoria de Recebimento observando o que reza o CONTRATO celebrado
entre a Universidade Federal de Roraima - UFRR e a Empresa DESCREVER CONTRATADO.
2 – LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA
Após exame e de conformidade com o Contrato nº xx/xxx de construção sob o regime de

empreitada por xxxxxx entre a Universidade Federal de Roraima - UFRR e a Empresa DESCREVER
CONTRATADO., verificou-se estar à obra concluída em acordo com as especificações previstas no
contrato, e que os encargos trabalhistas, não tendo surgido defeitos ou imperfeições. Dessa forma,
fica como entregue e recebido provisoriamente os serviços em pauta, respondendo a Empresa
DESCREVER CONTRATADO pela solidez e segurança do trabalho executado, bem como em razão
dos materiais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de conformidade com o disposto do Art. 618 do
Código Civil Brasileiro, a contar da presente data. E, para constar, lavrou-se o presente Termo de
Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor, devidamente assinada pela Comissão de
Recebimento de Obras da UFRR, bem como pelo representante do DESCREVER CONTRATADO.
, Sr. FULANO DE TAL, para que possa produzir seus efeitos legais, ficando as duas primeiras vias
em poder da CONTRATANTE e a terceira em poder da CONTRATADA.
Boa Vista, xx de nxx de 20xx.

_______________________________________
Nome do servidor
SIAPE
FISCAL DE OBRAS
____________________________________________
CREA
ANEXO 44
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO

PROVISORIO
Check-list da documentação do recebimento provisório.

Ordem DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS SIM / FOLHA OBS.
NÃO
01 Carta da empresa comunicando o fim da obra
02 Pagamento da última fatura / medição (deverá estar de

acordo com o Anexo 19)
03 Termo de recebimento definitivo
04 Finalização da obra Sistema SIMEC
Processo nº:
Contrato nº:
Data:
Conferido por:
ANEXO 45
RELATÓRIO DE VISTORIA COM PENDÊNCIAS –RECEBIMENTO DEFINITIVO
RELATÓRIO DE VISTORIA Nº XX/20XX – RECEBIMENTO DEFINITIVO
1. DADOS GERAIS DO CONTRATO

CONTRATO Nº
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:
OBJETO:
ENDEREÇO DA OBRA:
CONTRATADO:
CNPJ DO CONTRATADO:
VALOR DO CONTRATO: R$
ORDEM DE SERVIÇO Nº
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: XX/XX/XXXX
PRAZO DE EXECUÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: VER EM ANEXO
2. OBJETIVO E DATA DA INSPEÇÃO

2.1. O objetivo deste documento é relatar os procedimentos adotados na vistoria da obra,
objeto do contrato supracitado, para recebimento definitivo da mesma e registrar as
pendências detectadas.
2.2. A Comissão de Recebimento Definitivo, designada através da Portaria nº XX/20XX, de
XX/XX/XXXX, visitou a obra no período de XX a XX/XX/20XX.
2.3. A vistoria foi realizada com o acompanhamento do responsável técnico da contratada, Sr
Fulano de Tal.
3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS
3.1. A inspeção foi conduzida através da verificação da conformidade da execução dos
serviços em relação aos requisitos exigidos nos projetos, no orçamento, nas
especificações técnicas e nas demandas oriundas da fiscalização, e foi seguindo os
seguintes procedimentos:
3.1.1. Conferência das quantidades dos serviços executados;
3.1.2. Avaliação da qualidade dos serviços executados, em relação aos padrões exigidos
nas especificações técnicas;
3.1.3. Testes nos sistemas de água, esgoto, drenagem, climatização, descrever outros
sistemas testados;
3.1.4. Análise do atendimento das recomendações da fiscalização;
3.1.5. Registro fotográfico das irregularidades identificadas;
3.1.6. Descrever outros que o objeto exigir.
4. DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS
Os documentos exigidos no edital e contrato para o recebimento dos serviços foram entregues
de acordo com os requisitos exigidos. Os mesmos estão anexados ao Relatório do Recebimento
Provisório da Obra, que ocorreu em XX/XX/20XX.
5. PENDÊNCIAS, RECOMENDAÇÕES, PRAZOS PARA CORREÇÃO

O Quadro abaixo demonstra as irregularidades ou pendências identificadas, como também, as
recomendações para correção das mesmas e os respectivos prazos para correção.
IRREGULARIDADE/RECOMENDAÇÃO/PRAZO DE CORREÇÃO
PRAZO PARA
ITEM IRREGULARIDADE/PENDÊNCIA LOCAL RECOMENDAÇÃO
CORREÇÃO*
(*) Não superior a 90 dias.
Boa Vista , XX de XXXXXX de 20XX
Nome do servidor
Matricula SIAPE
Portaria de fiscalização
De acordo: ___/___/___
__________________________
CREA
Ciente, em: ___/___/___

__________________________
Nome do Diretor de obras e fiscalização
6. RELATORIO FOTOGRÁFICO
ANEXO 46
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Serviços de

(qualificar a obra) no Campus do , firmado entre
a Universidade Federal de Roraima e a Construtora (razão social
do Proprietário), na forma em que segue.
Aos dias do mês de do ano de dois mil e , a Comissão de Obras da UFRR,

designada pela Portaria nº /PRADS de / / 200 , composta por , juntamente com
o representante da construtora, Engº reuniram-se no local de execução dos serviços, no
Campus do , a fim de proceder com a vistoria final e exame para entrega definitiva dos serviços
de construção do(a) (qualificar a obra), o qual apresenta as seguintes características principais:
Nº de pavimentos: ; Área construída: ; Prazo contratual: dias

corridos;
Recebimento Provisório efetuado em: de de 200; Destinação específica: ;
Construção em: ; Volume de concreto armado total:
Após exame e, de conformidade com o item 4.9.2 do Capítulo Primeiro do Caderno de Encargos, o qual se
constitui em parte integrante do Contrato nº /200 de construção por (regime de construção),
assinado em de de 200 , entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA e a Construtora
, verificou-se estarem as obras concluídas em perfeito acordo com as especificações previstas no contrato,
já referido, e que os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução dos referidos serviços
estão em ordem, não tendo surgido defeitos ou imperfeições, já decorridos mais de ___ (______) dias da
data do Termo de Recebimento Provisório. Dessa forma, fica entregue e recebido definitivamente os
serviços em pauta, respondendo a Construtora pela solidez e segurança do
trabalho executado, bem como em razão dos materiais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de conformidade
com o disposto do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, a contar a partir da presente data.
E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor,
devidamente assinada pela Comissão de Recebimento de Obras da UFRR, bem como pelo representante
da Construtora , para que possa produzir seus efeitos legais, ficando as duas primeiras
vias em poder da CONTRATANTE e a terceira em poder da CONTRATADA.
Boa Vista, de de 200
__________________________________ ________________________________________
Construtor Membro da Comissão de Recebimento de Obras
________________________________________ 2. _________________________________
Presidente da Comissão de Recebimento de Obras Membro da Comissão de Recebimento de Obras

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1

DIRETORIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO

Alexandre Gustavo Brands

4.2.1 Responsabilidades regulares.......................................................................................... 14

4.2.2 Atividade suplementar ................................................................................................... 16

5.1.1. Verificação da integridade dos Documentos no processo ............................................ 18

5.1.2. Análise do Edital e Contrato ......................................................................................... 18

5.1.3. Análise dos Projetos ..................................................................................................... 18

5.1.4. Análise do Plano de Execução e do Manual de qualidade ........................................... 19

5.1.5. Análise/elaboração do Cronograma da Elaboração do Projeto Executivo ................... 19

5.3.1. Acompanhamento da obra ............................................................................................ 21

5.3.2. Registros de ocorrências ............................................................................................... 22

5.3.3. Medições ...................................................................................................................... 22

5.4.1 Subcontratação na obra ................................................................................................. 23

5.4.2 Paralisação da obra ........................................................................................................ 24

5.4.3 Aditivos de prazo de obra .............................................................................................. 26

5.4.4 Aditivos de Serviços ...................................................................................................... 27

5.4.5 Aditivos de contrato....................................................................................................... 29

5.5.1 Realização de Inspeção na Obra para o Recebimento Definitivo ................................. 31

5.5.2 Elaboração de Relatório de Inspeção e Emissão de Termo de Recebimento ................ 31

5.6.1 Realização de Inspeção na Obra para o Recebimento Definitivo ................................. 32

5.6.1 Elaboração de Emissão de Termo de Recebimento Definitivo ..................................... 32

5.6.1 Registros das Atividades de Controle ............................................................................ 32

5.7.1. Encaminhamento da devolução da garantia contratual ................................................ 33

5.7.2. Solicitação da entrega formal da obra ao órgão usuário............................................... 33

5.7.3. Organização e fechamento da pasta da fiscalização ..................................................... 33

5.7.4. Registros das Atividades de Controle ........................................................................... 33

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Pró-Reitoria de Infraestrutura, em consonância com as atribuições delegadas pela

• Ser uma ferramenta de auxílio ao servidor público na execução de rotinas da diretoria,

• Garantir clareza e compreensão para todos que deste Manual se utilizem.

1.1 DIÁRIO DE OBRA

1.2 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

1.3 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

1.4 EMPREITADA INTEGRAL

1.5 EXECUÇÃO DIRETA

1.6 EXECUÇÃO INDIRETA

1.7 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS E/OU DE SERVIÇOS DE

1.8 GESTOR DE CONTRATOS DE OBRAS OU DE SERVIÇOS DE

1.9 ATESTO DA NOTA FISCAL

1.10 LIVRO DE OCORRÊNCIAS

1.12 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1.13 OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DE GRANDE VULTO

1.14 ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO

1.15 ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇO

1.16 ORDEM DE SERVIÇO

1.17 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.18 PROJETO BÁSICO

• Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de

• Declaração de preço: declara que os preços constantes das planilhas orçamentárias

1.19 PROJETO COMO CONSTRUÍDO OU “AS BUILT”

1.20 PROJETO EXECUTIVO

1.22 TERMO ADITIVO

1.23 VIGÊNCIA DO CONTRATO

2. DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

Este processo envolve a designação da equipe de fiscalização e para tanto foram

2.1 PARÂMETROS PARA ESCOLHA DOS FISCAIS

2.2 NÚMEROS MÍNIMO DE VISITAS A OBRA DO FISCAL ESPECIALISTA

2.3 DOCUMENTOS GERADOS

3.1 GESTOR DO CONTRATO

3.2 FISCAL ADMINISTRATIVO

3.3 FISCAL ESPECIALISTA

Durante a fiscalização do contrato o fiscal especialista deverá desenvolver as seguintes ati-