Manual Multimarcas Consorciado 1

Manual orientativo
para formalização do
processo Multimarcas
via site CNH
Índice
Área do Cliente 3
Acompanhamento de processos 7
Identificação de Cotas 8
Solicitação de liberação de crédito 9
Pendências para análise de Crédito 23
Ficha de cadastro do fiador 32
Download da documentação para envio 34
Outros status e seus significados 36

3
ÁREA DO CLIENTE
Acesse a Área de Clientes na página

inicial do site do Consórcio Honda.
Manual orientativo para formalização do processo Multimarcas via site CNH

4
ÁREA DO CLIENTE

5
ÁREA DO CLIENTE
Digite seu CPF e sua senha de acesso.

Caso ainda não possua uma senha, clique
em “Cadastre-se aqui” e complete o cadastro
para acessar os Serviços Online.

6
ÁREA DO CLIENTE
Após escolher a cota desejada, acesse a opção

“Multimarcas”.

7
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
Clique no ícone “Novo” para identificar a sua

cota.

8
IDENTIFICAÇÃO DE COTAS
Confirme o seu Grupo/Cota/RD, CPF e Data

de Nascimento. Depois, clique no botão
“Prosseguir”.

9
SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO
Preencha todos os seus dados afim de evitar

pendências no processo. Atenção aos campos
marcados com asterisco “ * “, pois são de
preenchimento obrigatório.
Dependendo da situação da cota, alguns

campos que não possuem “*” também
podem se tornar obrigatórios.
Ao escolher a opção “Não declarado”,

o campo torna-se não obrigatório.
Após a conclusão do preenchimento dos

campos, clique em “PROSSEGUIR”.
Procure sempre salvar seu processo clicando no botão “SALVAR RASCUNHO”, antes de clicar em “Prosseguir”.

10
Utilize o botão “lupa”

se você souber o CEP de sua residência.
Utilize o botão “lupa”

se você souber o endereço de sua residência.
No campo “Tempo de
Residência”, seguir o exemplo:
Caso o seu endereço de correspondência seja

igual ao Residencial, clique em “Utilizar como
endereço de correspondência”.

11


12
Somente Incluir o “Número do Benefício” se o

Consorciado for aposentado.
Somente Incluir os dados de “CNPJ”, caso

o Consorciado seja proprietário/sócio de
empresa.

13


14
É obrigatório o preenchimento de, no

mínimo, 2 telefones para contato.
É importante informar os números de

telefone, além de e-mail, melhor horário para
contato e demais informações. Estes dados
serão utilizados pelo setor de crédito do
Consórcio Honda.

15
É obrigatório incluir um amigo, parente ou

conhecido como referência pessoal.
É obrigatório incluir uma das referências

(Comercial ou Bancária).
Caixa Econômica Federal: a conta deverá

conter 11 caracteres. Ex.:
Código de Operação: 001
Número de Conta: 12345
Caso seja autorizado o depósito
em conta, os dados informados 001 000 12345
devem ser de uma conta de sua Quantidade de Zeros que devem complementar os 11 dígitos da conta,
devem estar entre o código de Operação e número da conta.
titularidade (do Consorciado).
Banco do Brasil: caso o dígito da conta for a
No campo “Agência”, inserir
letra “x” deve-se inserir o “X” maiúsculo
número SEM o dígito.
(caixa alta / Upper Case).

16


17
“Categoria”
Ex. Selecione Utilitários para “caminhonetes;
Pick Up’s; SUV etc.”
Inserir a UF de licenciamento do Bem.
Quando finalizar o preenchimento

Prestar muita atenção nesta aba, clique em “Adicionar”.
pois para cada bem, de cada
fabricante, existe uma infinidade
de modelos semelhantes.
A referência do veículo está
vinculada a Tabela Molicar. Após a conclusão do preenchimento
Todos os campos devem ser dos campos, clique em “PROSSEGUIR”.
preenchidos corretamente.

18
Após digitar o CPF ou CNPJ

clique em “Pesquisar” que o
sistema checará se o Vendedor/
Fornecedor já possui cadastro.
Selecionar “Pessoa Física” para

compra particular e “Pessoa
Jurídica” para compra onde
o proprietário do bem seja
Concessionária ou Empresa.

19
Caixa Econômica Federal: a conta deverá

conter 11 caracteres. Ex.:
Código de Operação: 001
Número de Conta: 12345
001 000 12345
Quantidade de Zeros que devem complementar os 11 dígitos da conta,
devem estar entre o código de Operação e número da conta.
Banco do Brasil: caso o dígito da conta for a

letra “x” deve-se inserir o “X” maiúsculo
(caixa alta / Upper Case).
Os dados da conta devem ser do

Fornecedor/Vendedor.
O CNPJ OU CPF CADASTRADO NO
BANCO DEVE SER EXATAMENTE O
MESMO, PARA QUE NÃO OCORRA Após a conclusão do preenchimento dos
ESTORNO DO PAGAMENTO campos, clique em “PROSSEGUIR”.
No Campo Agência, inserir
número SEM o dígito.

20
Corrente = 001
TIPOS
Poupança = 013
DICAS IMPORTANTES SOBRE

O CORRETO PREENCHIMENTO
DAS CONTAS BANCÁRIAS DOS
PRINCIPAIS BANCOS

21
Preencha aqui o nome do responsável

pelo cadastro das informações, com DDD e
telefone.


22
Preencha aqui o nome do responsável

pelo cadastro das informações, com DDD e
telefone.
Atenção: Nesta tela o sistema

registrará os campos de
preenchimento obrigatório que
não foram preenchidos e só
deixará seguir com o processo
Após a conclusão do preenchimento
após o preenchimento dos
dos campos, clique em “FINALIZAR”.
campos listados (se houver).
No exemplo, o Nome da mãe
não foi informado, dessa forma,
é obrigatório retornar na aba
“Identificação” para correção.

23
PENDÊNCIAS PARA ANÁLISE DE CRÉDITO
Dependendo da situação da cota, será

obrigatório anexar o comprovante de renda,
caso contrário não será possível dar
andamento.
Após clicar no ícone para anexar o

documento, clique em “PROSSEGUIR”.

24
Clique no ícone “Selecionar Arquivo” e inclua

a imagem do comprovante de Renda.
Após selecionar e anexar o documento, clique

em “CONFIRMAR”.
É importante visualizar a imagem

antes de encaminhar para
análise de crédito.

25
Para visualizar a imagem anexa clique no

ícone “Visualizar”.
Campo “Fiador” abrirá somente se o departamento de crédito exigir, mas somente após a análise.
Após terminar de realizar o anexo do
documento e visualizá-lo, clique “PROSSEGUIR”.

26
Para Enviar o processo

para o Setor de
Analise de Crédito,
é necessário gerar
a Ficha cadastral e
posteriormente Clicar
na caixa box abaixo.
Leia com atenção
Pronto agora basta clicar no ícone “Enviar

para Analise de Crédito” e aguardar o retorno
do setor.

27
Enquanto o processo estiver em análise, nada

poderá ser alterado.

28
Se o “Status” do processo for “Crédito Pendente”,

acesse a função “Pendências para análise de
Crédito“ e verifique o parecer do setor.

29
O setor poderá solicitar algum complemento às

informações cadastradas, algum documento, por
exemplo, o comprovante de renda ou mesmo
exigir um fiador.

30
Se a exigência for de fiador, na aba “Fiador“,

clique em “Novo“ e preencha todos os campos
solicitados.

31
Comece digitando o CPF do fiador e depois clique

em “PROSSEGUIR“.
Para cotas de Pessoas Jurídicas

sempre existirá a figura do
fiador, neste caso, do(s) sócio(s)
fiador(es).

32
FICHA DE CADASTRO DO FIADOR
Preencha todos os campos das abas:

“Identificação“, “Endereço“, “Renda“, “Contato“,
Informações Adicionais e Finalizar.
Feito isso, o processo será enviado para nova
análise do setor de crédito.

33
Se o Status do processo for “Crédito Aprovado”,

clique em “Download da Documentação para
Envio”.

34
DOWNLOAD DA DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO
Clique no link Autorização de Faturamento (imprima),

depois em Contrato de Alienação, observando as
instruções para o correto preenchimento. Se a Ficha
Cadastral e a Autorização de Pagamento já foram
impressas anteriormente, não há necessidade de
realizar o processo novamente, caso contrário, refaça.
Imprima o Check List e certifique-se de toda
documentação necessária para envio pelo correio.
EVITE PENDÊNCIAS!
Ficha Cadastral e Autorização de Pagamento.

35
O status Faturamento Autorizado, identifica que

a Administradora aguarda o envio de toda a
documentação original via correio (de acordo
com o Check List), para a seqüência do processo.
Assim que o processo for recebido, passará por
análise da equipe responsável e se tudo estiver
correto, o pagamento ao fornecedor ocorrerá em
até 07 dias úteis.
Caso exista alguma pendência ou impedimento, a
Administradora entrará em contato.

36
Outros status e seus significados

Aguardando Envio para Pagamento = processo original já recebido, analisado, mas ainda não liberado
para o setor financeiro;
Aguardando Análise do Pagamento = processo original já recebido, analisado e encaminhado para o

setor financeiro;
Pagamento Liberado = processo original recebido no setor financeiro e liberado valor ao banco recebedor
(do fornecedor) – valor deve constar na conta em até 2 dias úteis;
Efetivado = pagamento ao fornecedor efetivado – se necessário comprovante de pagamento, solicitar através

da CAC (11) 2172-7007;
Finalizado = pagamento ao fornecedor efetivado e documentação original enviada para o arquivo da

Administradora - se necessário comprovante de pagamento, solicitar através da CAC (11) 2172-7007;
Rascunho = em quase todas as abas, existe a função Salvar Rascunho, onde é possível iniciar a formalização do
processo e terminá-lo mais tarde, sem perder o que já foi cadastrado.

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